Data#Processo#Licitacao#Fornecedor#Objeto#Pago 30/01/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS,PPSB36/2024#R$ 38.677,88 13/05/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÕES,REFERENTE AOS PROCESSOS SB10294/23, SB65724/23 ESB36868/23.PPSB36/2024#R$ 1.860,42 09/04/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOSMO 6787/2023 E SB 17980/1993.PPSB36/2024#R$ 4.301,78 11/07/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOSSB 113.862/2022 E SB 74.151/2013.PPSB36/2024#R$ 24.263,88 19/12/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DEABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTEAOS PROCESSOS MO 40524/2024PPSB36/2024#R$ 55,44 29/05/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOSSB 10294/23, SB65724/23 E SB 36868/23.PPSB36/2024#R$ 2.607,80 28/08/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTEAOS PROCESSOS SB 11.799/2023, SB 58.270/2019 ESB 8.150/2023.PPSB36/2024#R$ 2.399,92 30/10/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTEAOS PROCESSOS SB 80.788/2024 e SB 103.802/2022.PPSB36/2024#R$ 3.175,79 14/02/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS,PPSB36/2024#R$ 158,86 26/09/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTEAOS PROCESSOS SB 9318/2019 e SB 74855/2020.PPSB36/2024#R$ 856,93 21/06/2024#000036/2024# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES,ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOSSB 63463/2020 E SB 134222/2023.PPSB36/2024#R$ 74.882,05 16/01/2024#003234/2023# #14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3234/2023,TERMO DE APROVACAO:70386/2023#R$ 5.000,00 03/12/2024#002224/2024# #14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.79#R$ 5.000,00 25/06/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.596,00 24/05/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.596,00 26/03/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 114,00 25/07/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.710,00 25/01/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.368,00 24/09/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 2.052,00 24/10/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.596,00 26/12/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.368,00 26/11/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.368,00 25/04/2024#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.653,00 02/12/2024#002208/2024# #17.833.720 GRAZIENE DA SILVA MOREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (LINGUAGENSINTEGRADAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 10/04/2024#000543/2024# #18.664.773 PALOMA NATACIA DE LIMA#APRESENTACAO DO ESPETACULO >VALE A PENA<, A SERREALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO TEATRO ELISREGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC543/2024,TERMO DE APROVACAO:70032/2024#R$ 2.500,00 22/04/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AO PROCESSO SB 122467/2023.PPSB 37/2024#R$ 6.376,53 29/02/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTEAO PROCESSO SB 85438/2022PPSB37/2024#R$ 1.898,42 13/05/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AVERBAÇÃO COMCADASTRO E COM RETIFICAÇÃO E ABERTURA DEMATRÍCULA, RF. SB78664/23.PPSB 37/2024#R$ 949,20 11/07/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES,ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTOS AS FLS.60,REF AO PROCESSO:SB 2464/2022.PPSB37/2024#R$ 1.461,03 27/11/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DEABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES,CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.87,REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986.PPSB 37/2024#R$ 1.159,36 05/02/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS,PPSB37/2024#R$ 62,32 05/08/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DEABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTOS AS FLS.66/67,REF AO PROCESSO:SB 20311/2014 e SB 66328/2022.PPSB 37/2024#R$ 3.980,63 09/04/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AO PROCESSO SB 30011/2014.PC37/2024#R$ 64,32 24/06/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES,ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTOS AS FLS.50/52,REF AOS PROCESSOS:SB 24566/2020 E SB 65852/2023PPSB37/2024#R$ 1.935,44 30/10/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DEABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTOS AS FLS.76/79,REF AO PROCESSO:SB 55.151/2023, SB 34.514/2024, SB 34.520/2024 ESB 10.213/2024.PPSB 37/2024#R$ 2.604,51 19/12/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DEABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES,CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.96,REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986.PPSB 37/2024#R$ 514,56 29/05/2024#000037/2024# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES,ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTOS AS FLS.40/43,REF AOS PROCESSOS:SB 78664/23, SB 21818/14, SB 21884/14 e SB 131648/PPSB 37/2024#R$ 5.950,18 19/12/2024#000039/2024# #2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURADE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO PC 991/2024PPSB 39/2024#R$ 831,84 21/10/2024#000039/2024# #2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURADE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO SB55.119/2023,PPSB 39/2024#R$ 4.561,38 25/10/2024#000812/2024# #22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇODA PINACOTECA DA CIDADE.PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 605,00 24/09/2024#000812/2024# #22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇODA PINACOTECA DA CIDADE.PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 495,00 25/07/2024#000812/2024# #22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇODA PINACOTECA DA CIDADE.PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 660,00 25/06/2024#000812/2024# #22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇODA PINACOTECA DA CIDADE.PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 385,00 26/08/2024#000812/2024# #22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇODA PINACOTECA DA CIDADE.PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 495,00 20/12/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 2.475,00 26/11/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 1.842,50 26/08/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 1.127,50 24/10/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 1.760,00 25/07/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 1.650,00 24/09/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 1.540,00 25/06/2024#000882/2024# #24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURALDO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS ECREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 825,00 12/07/2024#002545/2023# #26.850.017 JEFFERSON PRATAVIEIRA#AQUISIÇÃO QUEBRA CABEÇA VERTICALMEIOS DE TRANSPORTE: JOGO DE QUEBRA CABEÇA COMMEIOS DE TRANSPORTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2024,PC2545/2023A001,AF:1763/2024PROCESSO DIGITAL: 207/2024#R$ 1.717,20 17/01/2024#003220/2023# #30.789.420 LETICIA MARTINS DIAS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3220/2023,TERMO DE APROVACAO:70385/2023#R$ 5.000,00 26/04/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 6.000,00 16/10/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 17/09/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 12/07/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 14/08/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 19/11/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 27/06/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 09/12/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 24/05/2024#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 11/10/2024#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 2.394,00 27/11/2024#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 3.876,00 25/10/2024#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 4.446,00 26/12/2024#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 3.762,00 24/09/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 1.650,00 25/07/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 2.145,00 26/12/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 1.980,00 26/11/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 2.475,00 26/06/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 990,00 25/10/2024#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 1.980,00 25/09/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 990,00 09/01/2024#002157/2023# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINADE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE EINTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO EBIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2157/2023,AF:2900/2023#R$ 1.347,50 26/11/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 495,00 24/10/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 880,00 26/08/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 550,00 25/01/2024#002157/2023# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINADE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE EINTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO EBIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2157/2023,AF:2900/2023#R$ 495,00 26/12/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.PC809/2024,AF:1217/2024#R$ 1.155,00 25/06/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 385,00 26/11/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.PC809/2024,AF:1217/2024#R$ 605,00 25/07/2024#000809/2024# #32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NOCENTRO DE REFERENCIA AO IDOSOPC809/2024,AF:1217/2024#R$ 880,00 28/11/2024#002388/2024# #32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.148#R$ 5.000,00 16/01/2024#003227/2023# #32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3227/2023,TERMO DE APROVACAO:70380/2023#R$ 5.000,00 03/12/2024#002198/2024# #33.081.927 LUAN ASSUNCAO SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.92#R$ 5.000,00 17/01/2024#003181/2023# #33.107.618 LUCAS MARTINS NEIA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3181/2023,TERMO DE APROVACAO:70393/2023#R$ 5.000,00 25/11/2024#002222/2024# #33.748.509 RAVEL ANDRADE DE SOUSA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(CULTURAS IDENTITARIAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 10/01/2024#003197/2023# #34.733.707 MARCOS PRADO RABELO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3197/2023,TERMO DE APROVACAO:70382/2023#R$ 5.000,00 17/01/2024#003178/2023# #35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3178/2023,TERMO DE APROVACAO:70394/2023#R$ 5.000,00 17/01/2024#003201/2023# #35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3201/2023,TERMO DE APROVACAO:70392/2023#R$ 7.500,00 02/12/2024#002383/2024# #35.768.933 ROBERTO JERONIMO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.95#R$ 5.000,00 10/04/2024#002544/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DELIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL,CAPACIDADE DE 30 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023.PC2544/2023A001,AF:500/2024PROCESSO DIGITAL: 3185/2023#R$ 12.162,00 26/02/2024#003041/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DECAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EMPOLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA06KG.PC3041/2023,AF:20/2024#R$ 5.565,00 25/06/2024#000226/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMIATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023PC226/2023A001,AF:1015/2024PROCESSO DIGITAL: 2169/2023#R$ 254.138,00 25/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA.CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 6.685,74 12/03/2024#003156/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZEDE TAMPA PLÁSTICA, BOA VEDAÇÃO COM BICO EVÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARAACONDICIONAR 500 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024,PC3156/2023A001,AF:173/2024PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 156.425,90 09/08/2024#002690/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023PC2690/2023A001,AF:1011/2024PROCESSO DIGITAL: 3322/2023#R$ 99.200,00 25/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DECARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 1.673,74 26/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DECARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 304,51 26/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO,CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 22.608,79 26/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE BATERIAS ADICIONAIS; CARREGADOR DEBATERIAS ORIGINAL. ADAPTADOR FONTE BATERIA.FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS COM DPS.EXTENSÃO 20A 15 MTS,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 1.460,19 27/08/2024#002544/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADACAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023.PC2544/2023A001,AF:2037/2024PROCESSO DIGITAL: 3185/2023#R$ 12.162,00 09/01/2024#002845/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DEDISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 100A.PC2845/2023,AF:4224/2023#R$ 2.820,00 09/01/2024#002951/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARACELULAR,PC2951/2023,AF:4312/2023#R$ 1.499,00 26/02/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V.CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 2.805,00 26/03/2024#002471/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE MICROFONE COMPATÍVELCÂMERA PROFISSIONAL,PC2471/2023,AF:4773/2023#R$ 366,03 29/02/2024#002476/2023# #3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR.CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023,PC2476/2023A001,AF:4764/2023PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 11.900,00 10/04/2024#002476/2023# #3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HEADSET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023PC2476/2023A001,AF:777/2024PROCESSO DIGITAL: 3009/2023#R$ 11.900,00 21/06/2024#000041/2024# #4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOSDA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PERMUTA ENTRETERMOMECANICA SÃO PAULO S.A. E O MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO,REFERENTE AO PROCESSO SB 58270/2019.PPSB 41/2024#R$ 3.482,65 03/12/2024#002218/2024# #40.843.501 CARLOS DE BARROS SUGAWARA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.177#R$ 5.000,00 13/09/2024#001414/2024# #43.052.272 JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR#CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DOBAILE DO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, A SERREALIZADO EM 23 DE AGOSTO DE 2024.PC1414/2024,AF:2157/2024#R$ 7.000,00 09/08/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA,ARTICULADOCOM TRÊS VELOCIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 297/2023PC779/2023A006,AF:897/2024PROCESSO DIGITAL: 378/2024#R$ 7.434,90 12/08/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICOOSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊSVELOCIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023,PC779/2023A007,AF:764/2024PROCESSO DIGITAL: 435/2024#R$ 1.239,15 09/08/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICOOSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊSVELOCIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023,PC779/2023A009,AF:1545/2024PROCESSO DIGITAL: 1110/2024#R$ 1.239,15 26/02/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICOOSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊSVELOCIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023,PC779/2023A004,AF:7/2024PROCESSO DIGITAL: 3458/2023#R$ 4.956,60 08/02/2024#001326/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W ,BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023,PC1326/2023A001,AF:46/2024PROCESSO DIGITAL: 1880/2023#R$ 39.420,00 09/01/2024#001324/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA ESUPORTE PARA ROLO E PINTURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023PC1324/2023A001,AF:4248/2023PROCESSO DIGITAL: 2126/2023#R$ 6.251,00 12/03/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DECOLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023,PC779/2023A003,AF:4282/2023PROCESSO DIGITAL: 3050/2023#R$ 7.434,90 11/07/2024#000037/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE, MONOBLOCO,FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,ALONGÁVEL ATÉ 80CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024.PC37/2024A001,AF:1795/2024PROCESSO DIGITAL: 1265/2024#R$ 1.950,00 08/02/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DECOLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023,PC779/2023A001,AF:4187/2023PROCESSO DIGITAL: 1442/2023#R$ 19.826,40 11/07/2024#000649/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS.PC649/2024,AF:1617/2024#R$ 7.423,71 09/08/2024#000779/2023# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICOOSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊSVELOCIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023,PC779/2023A005,AF:810/2024PROCESSO DIGITAL: 301/2024#R$ 12.391,50 25/06/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023.PC1745/2023A002,AF:1615/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 7.731,00 08/11/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023.PC1745/2023A002,AF:2960/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 2.870,80 08/02/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FEMEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023PC1745/2023A002,AF:63/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 1.719,00 25/03/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICODE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL ECABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023PC1745/2023A002,AF:427/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 3.923,48 29/10/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023.PC1745/2023A002,AF:2960/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 10.771,66 12/06/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES,CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023PC1745/2023A002,AF:893/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 8.662,50 25/06/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES,CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023PC1745/2023A002,AF:893/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 1.291,86 11/07/2024#001745/2023# #44.124.891 LETICIA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023.PC1745/2023A002,AF:1615/2024PROCESSO DIGITAL: 2681/2023#R$ 3.445,00 25/01/2024#002542/2023# #45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA#AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA,ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 18MM X 20M.PC2542/2023,AF:4492/2023#R$ 440,00 25/06/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.600,00 24/05/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 4.410,00 26/11/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 1.920,00 26/11/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 2.130,00 25/03/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 2.040,00 29/10/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.780,00 26/04/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.960,00 30/01/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 2.400,00 26/12/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.960,00 25/07/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.720,00 27/09/2024#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 3.600,00 24/05/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.PC489/2023#R$ 1.197,00 24/05/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 1.653,00 26/12/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 570,00 25/04/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.PC489/2023#R$ 2.394,00 25/03/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 798,00 25/07/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 2.280,00 25/10/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 2.850,00 26/11/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 1.539,00 25/09/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 1.824,00 26/12/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 1.710,00 25/06/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 2.280,00 30/01/2024#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.PC489/2023#R$ 1.311,00 25/01/2024#002291/2023# #49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA#REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOSCULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO EMACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURALDA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022,PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023#R$ 440,00 25/01/2024#000499/2023# #49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORALMUNICIPAL,EDITAL GSC 05/2022,PC499/2023, CONTRATO: 38/2023#R$ 969,00 30/01/2024#000494/2023# #49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI#CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DESERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR(ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC494/2023#R$ 2.280,00 28/11/2024#002213/2024# #49.547.889 VILMA CAMPOS DOS SANTOS LEITE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.71,#R$ 5.000,00 30/01/2024#000509/2023# #49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.EDITAL GSC N.05/2022PC509/2023,AF:984/2023#R$ 1.596,00 29/07/2024#000946/2024# #49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE TEATRO INFANTIL, DE ABRILA NOVEMBRO DE 2024, NO NO PARQUE DAS GARÇAS,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC946/2024,AF:01353/2024#R$ 440,00 16/12/2024#001907/2024# #49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVAPARA A COORDENAÇÃO DOPROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024#R$ 2.280,00 16/10/2024#001907/2024# #49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVAPARA A COORDENAÇÃO DOPROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024#R$ 2.280,00 19/11/2024#001907/2024# #49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVAPARA A COORDENAÇÃO DOPROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024#R$ 2.280,00 10/01/2024#003244/2023# #49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3244/2023,TERMO DE APROVACAO:70395/2023#R$ 5.000,00 25/01/2024#000683/2023# #49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA#EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE/TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTROLIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSCN.05/2022,PC683/2023,AF:972/2023#R$ 855,00 25/01/2024#000675/2023# #49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NOCENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC N.05/2022PC675/2023,AF:973/2023#R$ 1.111,50 29/10/2024#000273/2024# #5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE APALPADOR PARA AURICULOTERAPIA.PC273/2024,AF:2837/2024#R$ 1.767,32 25/07/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 440,00 27/11/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 55,00 25/10/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 330,00 27/11/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, NO CENTRO CULTURALDO TABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 275,00 26/12/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, NO CENTRO CULTURALDO TABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 330,00 24/09/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 550,00 25/06/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 165,00 26/08/2024#000883/2024# #50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURALTABOÃO,PC883/2024,AF:1268/2024#R$ 220,00 25/01/2024#002165/2023# #50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO#CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESVISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOSESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DAPINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023#R$ 495,00 03/01/2024#001328/2023# #50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ),DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO,MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023,PC1328/2023A003,AF:4108/2023PROCESSO DIGITAL: 2809/2023#R$ 13.440,00 05/01/2024#003189/2023# #51.311.255 VALTER JOSE XAVIER#SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL,ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DEMATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIDAS.PC3189/2023,TERMO DE APROVACAO:70376/2023#R$ 4.000,00 20/02/2024#000179/2024# #51.311.255 VALTER JOSE XAVIER#CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃOCULTURAL NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO.PC179/2024,TERMO DE APROVACAO:70016/2024#R$ 4.000,00 11/07/2024#061936/2024# #52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS#DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORMEATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32;MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.22/23;PPSB61936/2024#R$ 18.900,00 17/01/2024#003437/2023# #52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO PARA FINS DEAPRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL,PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DENATAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO MES DEDEZEMBRO, PC3437/2023,AF:4713/2023#R$ 17.000,00 17/09/2024#000999/2024# #52.787.266 RAFAELA HARA FUNES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DASOFICINASPARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC999/2024,AF:1446/2024#R$ 2.280,00 19/06/2024#000999/2024# #52.787.266 RAFAELA HARA FUNES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DASOFICINASPARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC999/2024,AF:1446/2024#R$ 4.560,00 23/08/2024#000999/2024# #52.787.266 RAFAELA HARA FUNES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DASOFICINASPARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC999/2024,AF:1446/2024#R$ 2.280,00 24/07/2024#000999/2024# #52.787.266 RAFAELA HARA FUNES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DASOFICINASPARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC999/2024,AF:1446/2024#R$ 2.280,00 14/08/2024#003390/2023# #53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO#SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃOPARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR ACOLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO.PC3390/2023,AF:403/2024#R$ 13.500,00 27/11/2024#001351/2024# #53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART ERESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA.PC1351/2024,AF:2133/2024#R$ 1.650,00 10/04/2024#000568/2024# #53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA#APRESENTACAO TEATRAL ,A SER REALIZADA NO DIA 23/03/2024, NO TEATROELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC568/2024,TERMO DE APROVACAO:70037/2024#R$ 2.500,00 24/10/2024#001351/2024# #53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART ERESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA.PC1351/2024,AF:2133/2024#R$ 1.760,00 25/09/2024#001351/2024# #53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART ERESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA.PC1351/2024,AF:2133/2024#R$ 2.090,00 26/12/2024#001351/2024# #53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART ERESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA.PC1351/2024,AF:2133/2024#R$ 660,00 30/07/2024#001347/2024# #53.961.365 MARLY DE SOUZA BARBOSA#CONTRATACAO PARA CURSOS DE CAPACITACAO:PALESTRANTE MARLY DE SOUZA BARBOSA. A GESTAODAS APRENDIZAGENS EJA - AS QUATRO SITUACOESDIDATICAS FUNDAMENTAIS E AS ESPECIFICIDADESPRESENTES NA MODALIDADE DE ENSINO.PC1347/2024,AF:1977/2024#R$ 2.000,00 10/07/2024#061768/2024# #54.351.299 JULIO CESAR KOVALCHUK#DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORMEATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32;MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.24/25;PPSB61768/2024#R$ 39.600,00 24/09/2024#000879/2024# #54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 715,00 25/07/2024#000879/2024# #54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 1.375,00 27/06/2024#000879/2024# #54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 660,00 25/10/2024#000879/2024# #54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 330,00 27/06/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 1.182,50 26/12/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 2.750,00 28/08/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 1.100,00 25/07/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 2.090,00 27/11/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 1.430,00 24/10/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 1.925,00 25/09/2024#000880/2024# #54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA,PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA.PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 2.282,50 28/11/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 2.530,00 25/09/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 1.870,00 26/08/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 1.650,00 25/10/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 2.310,00 25/07/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 2.200,00 26/12/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 3.080,00 27/06/2024#000881/2024# #54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECAMACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,CREC PAULICEIA,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 1.320,00 12/12/2024#002178/2024# #55.437.969 WILIAN ROGERIO MENDES#SERVIÇOS DE DESCUPINIZACAO COM FORMACAO DEBARREIRA QUIMICA COMO SEGUE:PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGASURBANAS (DESCUPINIZACAO).PC2178/2024,AF:3836/2024#R$ 3.400,00 25/10/2024#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024#R$ 6.200,00 27/11/2024#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024#R$ 4.600,00 10/10/2024#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024#R$ 2.000,00 26/12/2024#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024#R$ 3.800,00 28/11/2024#002212/2024# #56.993.368 ANA LUZIA AMARO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.123#R$ 5.000,00 24/09/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 147.936,59 29/02/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161,TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 56.715,47 29/02/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 55.466,36 29/10/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 150.273,29 26/08/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 128.740,95 25/01/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161,TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 140.917,41 25/07/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 147.801,00 11/07/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 341.440,61 25/03/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 172.592,07 28/11/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 30.013,41 20/12/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EAGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 386/2024 EM FLS. 1451/1457 E#R$ 147.662,12 28/11/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EAGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 386/2024 EM FLS. 1451/1457 E#R$ 135.390,14 26/04/2024#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EAGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019#R$ 191.935,72 30/07/2024#001956/2022# #A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL EECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER ASCONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DOTRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.[ PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO ]PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023#R$ 42.960,67 27/05/2024#003158/2023# #A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EMFISIOTERAPIA.PC3158/2023,AF:320/2024#R$ 192,00 26/11/2024#001740/2024# #A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA#COLETOR DE URINA MASCULINO TIPO PAGAGAIO EMAÇO INOX COM CAPACIDADE DE 1000ML.PC1740/2024,AF:3745/2024#R$ 360,00 13/03/2024#003158/2023# #A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EMFISIOTERAPIA.PC3158/2023,AF:320/2024#R$ 4.630,00 25/10/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.PROCESSO DIGITAL 1403/2023.#R$ 306.360,78 26/12/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 352.059,49 25/03/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO B,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023PC2674/2023A004,AF:746/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 14.119,20 12/06/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 215.183,55 10/05/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 718.170,36 11/11/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 16.461,43 11/11/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DEFORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.ARP N. 704/2023.PC2674/2023A001,AF:3530/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 45.275,56 25/03/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 551.615,24 25/06/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 420.510,06 09/04/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 138.943,45 26/02/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPODE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023.PC2674/2023A001,AF:4714/2023PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 2.498,01 26/08/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 599.112,33 11/07/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023,PC2674/2023A001,AF:1646/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 882,63 09/12/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 315.147,21 11/11/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.PROCESSO DIGITAL 1403/2023.#R$ 410.712,06 11/07/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 462.295,56 08/02/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023PC2674/2023A004,AF:31/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 4.996,02 25/03/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPODE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023.PC2674/2023A001,AF:4714/2023PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 2.831,08 12/03/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 388.040,71 09/04/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023,PC2674/2023A011,AF:323/2024PROCESSO DIGITAL: 131/2024#R$ 4.706,40 25/07/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 378.390,86 09/08/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 151.083,62 29/10/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023.PC2674/2023A019,AF:3232/2024PROCESSO DIGITAL: 888/2024#R$ 1.249,00 18/03/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 247.583,07 12/06/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 221.245,85 24/05/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 366.083,58 10/09/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 260.415,49 24/09/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DEDE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.704/2023.PC2674/2023A004,AF:2778/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 1.317,79 09/01/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEBOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICACOM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC3407/2022#R$ 582,90 25/10/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023.PC2674/2023A001,AF:2443/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 45.275,56 09/12/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DEDE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II.ARP N. 704/2023.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N.33 DE31/10/2023.PC2674/2023A004,AF:3679/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 4.916,38 26/02/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023PC2674/2023A004,AF:197/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 8.326,70 12/03/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023,RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDAEM 31/10/2023,PC2674/2023A004,AF:406/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 36.098,09 11/10/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 671.338,78 10/10/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023PC2674/2023A001,AF:2944/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 849,32 10/04/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 239.519,42 09/12/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DEDE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II.ARP N. 704/2023.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N.33 DE31/10/2023.PC2674/2023A004,AF:3679/2024PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 235,32 11/11/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) - GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023PC2674/2023A001,AF:3352/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 1.831,87 25/04/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 382.971,33 09/08/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) AOS ATIRADORESDO TIRO DE GUERRA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023.PC2674/2023A001,AF:1485/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 832,67 26/11/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 598.885,19 25/03/2024#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023,PC2674/2023A011,AF:323/2024PROCESSO DIGITAL: 131/2024#R$ 4.706,40 24/09/2024#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 435.219,59 10/09/2024#000896/2024# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO,PO'.PC896/2024,AF:2501/2024#R$ 4.801,50 26/11/2024#001083/2024# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEDETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITOEM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.ARP N. 451/2024.PC1083/2024A001,AF:3809/2024PROCESSO DIGITAL: 1925/2024#R$ 5.340,00 10/10/2024#003310/2023# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2024,PC3310/2023A001,AF:3053/2024PROCESSO DIGITAL: 1535/2024#R$ 3.040,00 11/10/2024#001083/2024# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USOEM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2024,PC1083/2024A001,AF:2988/2024PROCESSO DIGITAL: 1925/2024#R$ 17.800,00 08/11/2024#000976/2024# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÕ DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO,TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM.PC976/2024,AF:2512/2024#R$ 9.315,00 20/09/2024#003139/2022# #A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA#REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO,CONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULO EM FLS.912;GAM Nº 802/232945688-4 EM FLS.902.PROCESSO DIGITAL Nº2003/2023PC3139/2022,CONTRATO:123/2023#R$ 132,68 19/02/2024#003139/2022# #A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA#SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTARA AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DOMUNICIPIO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023#R$ 64.512,00 11/01/2024#003139/2022# #A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA#SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTARA AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DOMUNICIPIO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023#R$ 129.024,00 10/01/2024#003139/2022# #A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA#SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTARA AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DOMUNICIPIO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023#R$ 129.024,00 10/12/2024#002433/2024# #ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃOWEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃOBASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS. MINISTRADOPOR ROSAURA ANGELICA SOLIGO.PC2433/2024,AF:3823/2024#R$ 4.000,00 11/06/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 3.500,00 23/07/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 500,00 27/06/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 116.196,27 01/11/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:#R$ 103.746,35 26/11/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:#R$ 128.532,62 09/12/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°566/2022 (SB 754320/21) EM#R$ 27.335,94 27/06/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 500,00 27/08/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 500,00 11/06/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 154.744,65 10/04/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 210.773,51 10/04/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 20.134,22 17/12/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:00298/2024#R$ 124.633,68 23/07/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 116.196,27 27/08/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022)EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE#R$ 116.196,27 17/12/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:#R$ 500,00 24/09/2024#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:#R$ 152.244,64 22/02/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 86.000,00 23/01/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 23/08/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 60.200,00 22/08/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 23/07/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 221.568,42 22/07/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 22/10/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 17/12/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00254/2024#R$ 224.115,08 04/06/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTODE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636.#R$ 440.000,00 26/06/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA -MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 24/06/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 18.982,53 21/06/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 308.650,38 04/04/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 728.776,48 06/02/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 731.599,46 22/08/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00 01/11/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO40931/2024.#R$ 5.645,95 21/06/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024#R$ 1.070.931,79 22/07/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 91.017,47 22/07/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA -MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 18/12/2024#135405/2024# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.115/118,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 26/06/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 03/04/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 225.705,18 23/04/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023#R$ 110.000,00 22/03/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 22/03/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 86.000,00 02/05/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 110.000,00 09/10/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,TERMO DE ADITAMENTO:77/2023CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 09/10/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 23/01/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023#R$ 120.000,00 25/11/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,TERMO DE ADITAMENTO:77/2023CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 109.200,00 22/10/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,TERMO DE ADITAMENTO:77/2023CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 26/11/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 5.410,09 26/11/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 202.474,72 23/04/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 86.000,00 22/03/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022)FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.#R$ 54.600,00 19/06/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 26/06/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 24/04/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 723.130,54 25/04/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 205.021,38 02/10/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024#R$ 5.645,95 02/10/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO40931/2024.#R$ 1.004.271,53 22/02/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022)FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.#R$ 54.600,00 05/03/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 247.294,90 24/01/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 231.794,90 01/11/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 619.771,63 17/12/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 02/12/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024#R$ 619.771,63 21/06/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 36.698,66 25/11/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 146.200,00 23/04/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 09/10/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 10.000,00 02/12/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 5.645,95 22/07/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 23/01/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 91.000,00 23/01/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022)FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.#R$ 59.600,00 01/11/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 208.436,73 27/06/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 213.294,90 19/06/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA -MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 27/06/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024#R$ 723.130,54 24/06/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 201.017,47 25/11/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 48.288,00 25/09/2024#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024#R$ 292.240,12 09/10/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 22/02/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 05/03/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 706.192,70 19/03/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023#R$ 110.000,00 22/02/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023#R$ 110.000,00 25/07/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024#R$ 725.953,51 17/12/2024#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00289/2024#R$ 625.417,58 03/12/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 16/12/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 25.800,00 10/06/2024#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23,PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 28.869,00 22/10/2024#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS,PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 22/10/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTODE VALOR.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 09/10/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 210.000,00 23/04/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022)FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.#R$ 54.600,00 22/08/2024#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA -MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS#R$ 54.600,00 22/08/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA -RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 22/07/2024#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 128.982,53 03/07/2024#000662/2024# #ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A#AQUISIÇÃO DE ANALISADOR PARA CITÔMETRO (CD4) DEVOLUME FIXO DE BANCADA PORTÁTIL USADO PARA OPROCESSAMENTO E ANÁLISE EM CARTUCHO, PARARESULTADO ABSOLUTO DE CD4 ENTRE 20 E 25 MINUTOS.PC662/2024,AF:1120/2024#R$ 59.541,00 25/07/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE,ACONDICIONADO EM CAIX COM 1 UNIDADE, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 565/2023PC2398/2023A001,AF:1826/2024PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 33.590,40 28/02/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023PC2398/2023A001,AF:302/2024PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 21.693,80 27/11/2024#001361/2024# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLELIBRE.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 411/2024.PC1361/2024A001,AF:3672/2024PROCESSO DIGITAL: 1863/2024#R$ 699,80 09/04/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE,EM CAIXA COM 1 UNIDADE, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023PC2398/2023A001,AF:771/2024PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 26.592,40 25/07/2024#001220/2024# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLELIBRE.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1220/2024,AF:1798/2024#R$ 349,00 03/01/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023PC2398/2023A001,AF:3875/2023PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 16.795,20 18/10/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE,ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 UNIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 565/2023. EMATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2398/2023A001,AF:3067/2024PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 15.395,60 10/06/2024#002398/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 565/2023,PC2398/2023A001,AF:1384/2024PROCESSO DIGITAL: 2785/2023#R$ 32.890,60 21/08/2024#001812/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 487/2023.PC1812/2023A001,AF:2254/2024PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 72.500,00 26/08/2024#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024.PC3063/2023A001,AF:2335/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 81.600,00 27/11/2024#001187/2024# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULAGELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCOCOM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS.ARP N.382/2024,PC1187/2024A001,AF:3663/2024PROCESSO DIGITAL: 2045/2024#R$ 54.500,00 01/11/2024#000697/2024# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DELIBERAÇÃO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024.PC697/2024A001,AF:3244/2024PROCESSO DIGITAL: 1462/2024#R$ 3.618,00 24/05/2024#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDOACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024,PC3063/2023A001,AF:1018/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 76.500,00 16/12/2024#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50COMPRIMIDOS.ARP N. 83/2024.PC3063/2023A001,AF:3768/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 87.720,00 05/07/2024#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDOACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024,PC3063/2023A001,AF:1623/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 76.500,00 08/04/2024#001812/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023,PC1812/2023A001,AF:717/2024PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 81.200,00 08/02/2024#001812/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG,ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 60CAPSULAS/COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023,PC1812/2023A001,AF:4662/2023PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 81.200,00 10/07/2024#001812/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023,PC1812/2023A001,AF:1675/2024PROCESSO DIGITAL: 2297/2023#R$ 72.500,00 10/10/2024#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2024PC3063/2023A001,AF:2978/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 81.600,00 18/11/2024#000839/2024# #ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕESDA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN.PC839/2024,AF:1339/2024#R$ 99,00 30/07/2024#000839/2024# #ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕESDA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN.PC839/2024,AF:1339/2024#R$ 693,00 10/01/2024#002207/2023# #ABC SERVICOS & SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 615/2023PC2207/2023A001,AF:4292/2023PROCESSO DIGITAL: 3004/2023#R$ 1.428,00 12/03/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 17.656,82 27/11/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.083,44 27/05/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 17.831,64 24/04/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 18.530,92 25/09/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.433,08 25/03/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 17.656,82 13/08/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 8.251,51 25/01/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023#R$ 21.677,68 29/10/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.433,08 25/06/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 18.705,74 13/08/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL:PC 1187/23#R$ 7.220,06 27/08/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.433,08 20/12/2024#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.433,08 26/11/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 787.219,01 16/07/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 297.344,30 01/11/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 790.219,01 01/11/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 118.699,80 27/03/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 126.680,90 13/06/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 1.228.071,15 05/03/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 137.720,26 27/11/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 116.679,34 26/11/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 8.498,96 01/11/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 26.399,47 02/04/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 790.219,01 03/07/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 795.717,97 29/04/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 120.720,26 02/10/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 5.498,96 04/09/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 582.717,97 31/07/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024#R$ 790.219,01 17/12/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00255/2024#R$ 118.699,80 02/10/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 1.247.066,99 17/12/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00290/2024#R$ 795.717,97 05/03/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 787.469,53 13/06/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 16.496,88 27/11/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 2.020,46 01/11/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 5.498,96 25/04/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 792.968,49 19/02/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 129.970,26 25/09/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 170.624,03 23/07/2024#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024#R$ 120.720,26 24/01/2024#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 795.717,97 30/04/2024#040571/2024# #ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 18171ACAO Nº0005495-79.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1000668-81.2018.8.26.0564-2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 40571/2024#R$ 4.531,82 20/05/2024#000248/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COMSONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICOCONTENDO 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2023,PC248/2023A001,AF:818/2024PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 3.935,40 08/11/2024#003321/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DESULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.140/2024.PC3321/2023A001,AF:3245/2024PROCESSO DIGITAL: 685/2024#R$ 5.370,50 19/03/2024#000248/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COMSONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICOCONTENDO 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023,PC248/2023A001,AF:451/2024PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 3.560,60 31/07/2024#000154/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML,CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML.BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML,PC154/2024,AF:1456/2024#R$ 130,88 21/08/2024#003321/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA,1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 140/2024.PC3321/2023A001,AF:1938/2024PROCESSO DIGITAL: 685/2024#R$ 5.370,50 05/01/2024#000825/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML,AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023PC825/2023A001,AF:4192/2023PROCESSO DIGITAL: 1529/2023#R$ 4.092,00 22/07/2024#000154/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML,CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML.BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML,PC154/2024,AF:1456/2024#R$ 2.962,16 10/09/2024#000779/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA1G POR FRASCO-AMPOLA.PC779/2024,AF:2303/2024#R$ 1.665,20 10/09/2024#000154/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML,CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML.BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML,PC154/2024,AF:1456/2024#R$ 0,88 10/09/2024#000154/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML,CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML,BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML.PC154/2024,AF:1456/2024#R$ 523,52 20/12/2024#001008/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 22G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 483/2024.PC1008/2024A001,AF:3361/2024PROCESSO DIGITAL: 2119/2024#R$ 40.234,41 09/12/2024#001187/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG EDIGOXINA 0,25MG.ARP N. 383/2024.PC1187/2024A002,AF:3473/2024PROCESSO DIGITAL: 2046/2024#R$ 33.889,50 19/02/2024#000248/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COMSONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023PC248/2023A001,AF:4631/2023PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 2.248,80 21/11/2024#001187/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG EDIGOXINA 0,25MG.ARP N. 383/2024.PC1187/2024A002,AF:3473/2024PROCESSO DIGITAL: 2046/2024#R$ 1.664,40 31/07/2024#000825/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLACOM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023PC825/2023A001,AF:1198/2024PROCESSO DIGITAL: 1529/2023#R$ 7.440,00 08/11/2024#000990/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - 50MG/ML - LOÇÃO EMFRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2024.PC990/2024A005,AF:3240/2024PROCESSO DIGITAL: 1737/2024#R$ 6.706,80 05/06/2024#003321/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA,1,00% CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 140/24PC3321/2023A001,AF:1081/2024PROCESSO DIGITAL: 685/2024#R$ 7.518,70 09/12/2024#000985/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 50MG/ML, AMPOLA 5ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 297/2024.PC985/2024A003,AF:3492/2024PROCESSO DIGITAL: 1649/2024#R$ 1.552,50 29/01/2024#000248/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEGLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 206/2023PC248/2023A001,AF:3977/2023PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 2.811,00 25/03/2024#000825/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML,AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023PC825/2023A001,AF:4192/2023PROCESSO DIGITAL: 1529/2023#R$ 5.952,00 31/07/2024#000825/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML,AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023PC825/2023A001,AF:715/2024PROCESSO DIGITAL: 1529/2023#R$ 11.160,00 02/12/2024#001617/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/L - AMPOLA 5ML.ARP N. 576/2024.PC1617/2024A004,AF:3660/2024PROCESSO DIGITAL: 2269/2024#R$ 270,00 26/02/2024#000248/2023# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COMSONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023PC248/2023A001,AF:4631/2023PROCESSO DIGITAL: 1265/2023#R$ 2.061,40 20/12/2024#000993/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE VITAMINA K (FITOMENADIONA)10MG/ML - AMPOLA 1ML.ARP N. 499/2024.PC993/2024A005,AF:3661/2024PROCESSO DIGITAL: 2299/2024#R$ 504,00 16/12/2024#000779/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA1G POR FRASCO-AMPOLA.PC779/2024,AF:2303/2024#R$ 1.248,90 20/12/2024#001119/2024# #ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC1119/2024,AF:3262/2024#R$ 66.243,14 27/08/2024#002545/2023# #ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CONTENDO 28PEÇAS, QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA EARAMADO CARRINHO CARLU.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2024,PC2545/2023A002,AF:1762/2024PROCESSO DIGITAL: 208/2024#R$ 4.230,00 10/09/2024#002275/2023# #ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHASE CANOS CONDUTORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023.PC2275/2023A001,AF:2002/2024PROCESSO DIGITAL: 2786/2023#R$ 977,41 11/09/2024#002275/2023# #ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHASE CANOS CONDUTORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023.PC2275/2023A001,AF:2002/2024PROCESSO DIGITAL: 2786/2023#R$ 7.908,09 11/09/2024#001606/2024# #ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDALHA ADESIVADAPC1606/2024,AF:2475/2024#R$ 5.000,00 11/09/2024#001606/2024# #ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADO EM VELUDO.PC1606/2024,AF:2475/2024#R$ 9.000,00 28/02/2024#009571/2024# #ADANS LEAL DA MOTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024;ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 6.612,36 16/12/2024#005268/2023# #ADAO DOS SANTOS NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº40/2024,EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22961,AÇÃO Nº0004409-39.2024.8.26.0564,AUTO Nº1014562-85.2022.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB005268/2023#R$ 1.556,21 26/07/2024#050082/2023# #ADELITA APARECIDA PODADERA BECHELANI BRAGATO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 11781,ACAO Nº 0018836-12.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 0005070-67.2014.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB050082/2023#R$ 3.589,56 27/11/2024#029380/2021# #ADEMIR ALBACETTI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 776/2024,EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 20808,AÇÃO Nº 0007776-08.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1025953-08.2020.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 29380/2021#R$ 3.122,47 28/02/2024#009571/2024# #ADENILSON VAZ DA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024;ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 79,30 28/02/2024#009571/2024# #ADILSON DE ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024;ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 50,25 28/02/2024#009571/2024# #ADILSON DIAS DE MEDEIROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024;ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 871,96 10/04/2024#000538/2024# #ADOLAR MARIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO,NO CREC PAULICEIA.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 538/2024,TERMO DE APROVACAO:70035/2024#R$ 5.000,00 06/03/2024#034341/2021# #ADRIANA APARECIDA FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023,EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059,ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 -2ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB034341/2021#R$ 853,66 31/10/2024#079505/2021# #ADRIANA BORDON MATTIUZ#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 940/2024,EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 13950,ACAO: Nº 0001945-76.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1001632-45.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 79505/2021#R$ 12.179,22 29/05/2024#065725/2023# #ADRIANA CATARINA ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 22292,AÇÃO: N.0000040-31.2024.8.26.0619AUTOS: N.0000040-31.2024.8.26.0619JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB65725/2023#R$ 490,48 28/02/2024#009571/2024# #ADRIANA SILVA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 177,54 28/02/2024#009571/2024# #ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 967,49 18/12/2024#139545/2021# #ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 107/2024,EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 7381,ACAO N.0008107-87.2023.8.26.0564AUTOS N.0000925-41.2009.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 139545/2021#R$ 6.113,18 29/05/2024#031160/2019# #ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 857/2023,EMITIDO EM 07/05/2024, FILE 8753,AÇÃO: N.0006619-39.2019.8.26.0564AUTOS: N.0000857-23.2011.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS 1,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB31160/2019#R$ 5.085,44 28/02/2024#009571/2024# #ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 23,92 28/02/2024#009571/2024# #ADRIANO PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.723,27 01/04/2024#026142/2024# #ADSON ANDRE VELONI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 78,41 27/03/2024#026142/2024# #ADSON ANDRE VELONI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2024;ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.294,80 25/11/2024#002206/2024# #ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(PATRIMONIO E MEMORIA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 26/07/2024#075723/2024# #ADVOCACIA SALOMONE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7063,AÇÃO/AUTOS Nº 0018236-79.2008.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75723/2024#R$ 1.959,71 25/04/2024#001394/2018# #AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DELICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTETECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIALINTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAISORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERERELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMASATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 745,53 29/01/2024#001394/2018# #AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DELICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTETECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIALINTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAISORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERERELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMASATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 22.366,00 25/03/2024#001394/2018# #AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DELICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTETECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIALINTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAISORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERERELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMASATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 22.366,00 26/09/2024#001787/2024# #AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#FORNECIMENTO DE ASSINATURA AO PORTAL COMPARABRASIL-ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SOBRERECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E PORFUNÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE CAIXA,POR PODER E ÓRGÃO, ENTRE OUTROS DADOS, DE QUALQUERMUNICÍPIO OU ESTADO BRASILEIROS, COM PERIODICIDADEBIMENSAIS, ANUAIS OU ACUMULADO NO ANO.PC1787/2024,AF:2888/2024#R$ 12.000,00 29/02/2024#001394/2018# #AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DELICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTETECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIALINTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAISORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERERELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMASATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS,#R$ 22.366,00 11/06/2024#002896/2023# #AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II EM SACO COM 25KG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2024PC2896/2023A001,AF:1047/2024PROCESSO DIGITAL: 322/2024#R$ 7.650,00 21/03/2024#002896/2023# #AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO,TIPO CP-II 'E','F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EMSACO COM 25KG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024,PC2896/2023A001,AF:474/2024PROCESSO DIGITAL: 322/2024#R$ 25.500,00 09/10/2024#002896/2023# #AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2024.PC2896/2023A002,AF:02835/2024PROCESSO DIGITAL: 646/2024#R$ 12.750,00 28/02/2024#000185/2023# #AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2023PC185/2023A001,AF:59/2024PROCESSO DIGITAL: 1067/2023#R$ 1.380,00 28/02/2024#009571/2024# #AGATHA FERNANDES DE CASTRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024;ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 419,67 28/02/2024#009571/2024# #AGENOR PEREIRA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023.ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.904,08 26/08/2024#003058/2023# #AGIL MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2024PC3058/2023A001,AF:1019/2024PROCESSO DIGITAL: 583/2024#R$ 4.281,84 28/02/2024#009571/2024# #AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024;ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 230,26 12/04/2024#002651/2022# #AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALARMETABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELOPERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.491/492,PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023#R$ 415.756,00 10/04/2024#002651/2022# #AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALARMETABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELOPERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.491/492,PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023#R$ 283.470,00 17/05/2024#001754/2023# #AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COMMONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHERE UPA SILVINA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 551/2023 FLS 162/169,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS 593.PC1754/2023,TD.COJUL:1754/2024#R$ 516.800,00 17/05/2024#001754/2023# #AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COMMONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHERE UPA SILVINA.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,PC1754/2023,CONTRATO: 20/2024#R$ 96.900,00 29/01/2024#002639/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG PORCOMPRIMIDO.PC2639/2023,AF:4313/2023#R$ 1.578,33 10/01/2024#002890/2022# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G +SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2890/2022A001,AF:3862/2023PROCESSO DIGITAL: 3358/2022#R$ 162,18 18/01/2024#002858/2022# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEFOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022.PC2858/2022A001,AF:4064/2023PROCESSO DIGITAL: 34/2023#R$ 3.957,66 17/07/2024#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA,ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023,PC2635/2023A001,AF:1582/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.310,00 22/10/2024#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPEGRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº700/2023PC2635/2023A001,AF:2976/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.740,00 29/02/2024#000826/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENSCOM 20 OU 30 CAPSULAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023,PC826/2023A001,AF:193/2024PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 4.308,60 29/02/2024#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G,EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DEGRANULADO COM 8G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023.PC2635/2023A001,AF:198/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.310,00 19/06/2024#000630/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDOASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG,SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG.- POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC630/2024,AF:1413/2024#R$ 842,40 28/02/2024#002850/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 696/2023PC2850/2023A001,AF:292/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 1.137,85 15/01/2024#000826/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 312/2023PC826/2023A001,AF:4255/2023PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 3.225,00 19/06/2024#000826/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA),200MG POR CÁPSULA.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.312/2023.PC826/2023A001,AF:1397/2024PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 6.011,40 14/08/2024#000979/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBERS 400MG, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC979/2024,AF:2051/2024#R$ 387,00 03/09/2024#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA,ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023,PC2635/2023A001,AF:2330/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.740,00 27/11/2024#001605/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG.ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 569/2024.PC1605/2024A001,AF:3615/2024PROCESSO DIGITAL: 2330/2024#R$ 164.997,50 22/07/2024#000481/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDOEVESTIDO DE LIBERA ÇÃO PROLONGADA.POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC481/2024,AF:1703/2024#R$ 13.498,83 25/07/2024#002850/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATODE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM4,135G; TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº696/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A001,AF:1849/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 1.651,60 08/02/2024#000159/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2023,PC159/2023A002,AF:4711/2023PROCESSO DIGITAL: 1142/2023#R$ 6.479,00 04/09/2024#001316/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MGPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1316/2024,AF:2421/2024#R$ 876,00 20/09/2024#001286/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG ESYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL (FRASCOCOM 15ML), EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1286/2024,AF:2532/2024#R$ 358,44 27/08/2024#000964/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC964/2024,AF:2306/2024#R$ 2.709,00 15/01/2024#000159/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023PC159/2023A002,AF:4165/2023PROCESSO DIGITAL: 1142/2023#R$ 7.068,00 08/04/2024#000826/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENSCOM 20 OU 30 CAPSULAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023,PC826/2023A001,AF:664/2024.PROCESSO DIGITAL: 1635/2023#R$ 4.489,20 23/04/2024#002850/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G +SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EMEM SACHE COM 4,135G; TRIMETAZIDINA 35MGCOMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A001,AF:921/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 815,65 13/05/2024#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA,ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023,PC2635/2023A001,AF:982/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 7.310,00 27/08/2024#095825/2020# #AGNALDO SEVERINO DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2024,EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487,ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564,AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 -2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB95825/2020#R$ 14.351,36 28/02/2024#009571/2024# #AGNALDO SEVERINO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024;ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 546,43 28/02/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 55.921,24 27/11/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 62.234,58 25/01/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 40.002,50 08/11/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 9.143,65 13/06/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 9.885,70 13/06/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 3.850,89 11/07/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 25.696,20 26/07/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 40.491,50 25/01/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 9.229,64 13/03/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 10.946,00 11/07/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 50.981,46 12/08/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 9.576,77 27/09/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 44.458,69 13/06/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 44.444,56 08/11/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 59.384,94 13/03/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 93.721,36 12/08/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 29.837,54 29/04/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 32.475,88 28/02/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 12.188,10 26/06/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 16.867,73 25/09/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 9.134,25 26/07/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM#R$ 8.566,91 29/04/2024#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEURGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR(TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023#R$ 14.080,04 12/12/2024#001298/2023# #AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 710/2023333ª ATA CMS, DE 31/10/2023PC1298/2023A001,AF:3267/2024PROCESSO DIGITAL: 64/2024#R$ 6.480,00 05/06/2024#001298/2023# #AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICARESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 710/2023PC1298/2023A001,AF:1080/2024PROCESSO DIGITAL: 64/2024#R$ 4.320,00 09/02/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 3.227,48 14/03/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 134.819,76 12/06/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 16.739,52 12/07/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 122.430,22 20/05/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 854,43 11/10/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -FMSAI - ATA DE REUNIÃO EXTRA.Nº07/2024 DE 07/05/24PC46/2019, CONTRATO:67/2019PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019#R$ 67.322,64 12/07/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 5.819,19 11/10/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA ENÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DASABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃOATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES.#R$ 4.705,14 10/01/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 13.600,86 12/08/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESPNAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEISOU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 126.875,96 12/12/2024#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 20.034,06 19/03/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 4.713,90 12/08/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 5.363,91 13/08/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 15.039,41 10/01/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 4.313,87 12/11/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -FMSAI - ATA DE REUNIÃO EXTRA.Nº07/2024 DE 07/05/24PC46/2019, CONTRATO:67/2019PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019#R$ 123.953,48 13/11/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067(1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899).#R$ 780,91 11/10/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067(1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899).#R$ 18.308,85 19/03/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 233,03 14/03/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 6.070,80 11/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA ENÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DASABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃOATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES.#R$ 2.017,06 15/04/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 123.191,36 11/01/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 5.809,24 14/02/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 3.533,03 12/07/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 11.508,42 12/11/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067(1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899).#R$ 22.884,94 10/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V(2237/2242); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FLS.1076(2245);CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -#R$ 4.112,26 15/04/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 5.363,91 11/01/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 123.359,66 15/05/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 111.632,98 20/05/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 3.889,14 15/05/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 5.087,71 09/02/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 1.451,63 10/12/2024#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 35.870,57 11/12/2024#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 207.052,58 14/06/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 4.172,02 11/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V(2237/2242); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FLS.1076(2245);CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -#R$ 119.725,92 15/04/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 763,65 12/07/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESPNAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEISOU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 11.473,47 17/06/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 114.232,36 14/05/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 25.039,52 11/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067(1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899).#R$ 1.595,50 11/10/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESPNAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEISOU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 52.732,85 14/02/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 159,66 13/08/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESPNAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEISOU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 4.418,72 12/12/2024#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 1.224,13 12/11/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA ENÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DASABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃOATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES.#R$ 5.751,36 13/11/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -FMSAI - ATA DE REUNIÃO EXTRA.Nº07/2024 DE 07/05/24PC46/2019, CONTRATO:67/2019PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019#R$ 4.332,22 11/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 14.359,36 11/10/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULARESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V(2237/2242); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FLS.1076(2245);CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -#R$ 8.161,82 10/04/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 22.379,09 12/12/2024#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 7.583,42 14/02/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAOATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESPNAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEISOU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 130.615,33 14/06/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 10.778,51 11/09/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO OABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA ENAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DASABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DESANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAOATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.#R$ 1.515,97 12/03/2024#000046/2019# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PC46/2019, CONTRATO: 67/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022#R$ 6.828,96 22/11/2024#002203/2024# #AGUIMARIO PIMENTEL SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIOVISUAL),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.372#R$ 5.000,00 01/02/2024#010843/2024# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MNTER OS NUCLEOS DO PELC.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 (SB 146609) EM FLS.132 A 136.PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024-SESP#R$ 380.000,00 07/03/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 10/09/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 16/05/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 08/02/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 13/08/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 04/01/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 04/04/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 11/06/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 12/07/2024#050667/2020# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADESDO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 EPORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016.PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP#R$ 11.296,00 27/08/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 114.968,04 27/09/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 111.258,28 13/03/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,#R$ 17.293,56 20/12/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004.TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 25.498,31 29/02/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,#R$ 138.386,82 26/02/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230,TD.COJUL: 99992/2023,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 29.065,73 26/07/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 202.942,81 10/12/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIOGASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL,NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DESAUDE, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 47/24 EM FLS.2481/2483 EPGM-5 101/2024 EM FLS.2493, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2528/2529,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL:#R$ 31.655,14 25/06/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021,PROCESSO DIGITAL: 2509/2021#R$ 120,91 25/03/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,#R$ 30.997,30 20/12/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIOGASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL,NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DESAUDE, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 47/24 EM FLS.2481/2483 EPGM-5 101/2024 EM FLS.2493, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2528/2529,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL:#R$ 38.992,93 26/11/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021,PROCESSO DIGITAL: 2509/2021#R$ 125,75 27/11/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 147.805,34 29/10/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 127.029,64 20/12/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 45.096,82 25/04/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 158.497,80 30/04/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 29.265,80 10/09/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 209.763,68 10/12/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 125.917,02 10/10/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 14.956,94 12/06/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 135.488,01 11/07/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 243.509,41 25/07/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 68.367,37 25/01/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,#R$ 136.961,04 30/01/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230,TD.COJUL: 99992/2023,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 94.737,46 11/01/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230,TD.COJUL: 99992/2023,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 139.306,33 10/10/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021,PROCESSO DIGITAL: 2509/2021#R$ 125,75 29/10/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 152.578,26 13/05/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 120.747,99 30/04/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,CONTRATO: 127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.#R$ 138.252,76 11/07/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 243,10 10/10/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 137.802,89 25/10/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021,PROCESSO DIGITAL: 2509/2021#R$ 44,10 11/04/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 102.043,57 27/08/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 145.251,89 13/08/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 212.042,49 27/11/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 179.230,14 08/02/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230,TD.COJUL: 99992/2023,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 28.363,59 08/11/2024#002079/2024# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EINSTALACAO DE MATERIAIS PARA AMPLIÇÃO DA CENTRALDE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDOE OXIGÊNIO).PC2079/2024,AF:3325/2024#R$ 39.000,00 25/09/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 150.322,54 21/03/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193,#R$ 88.488,08 27/05/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,CONTRATO: 127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.#R$ 141.639,99 26/06/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,CONTRATO: 127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.#R$ 144.723,86 27/05/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 178.412,22 29/02/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 30,25 13/03/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 154.650,28 26/03/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 27.968,44 14/02/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230,TD.COJUL: 99992/2023,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 78.912,67 08/11/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINALE NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DECILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 171.310,19 25/03/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 104.864,24 28/02/2024#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOSOXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL)COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021#R$ 59.266,07 25/07/2024#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,CONTRATO: 127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018.#R$ 76.355,31 25/03/2024#003125/2022# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COMFELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023.PC3125/2022A001,AF:520/2024PROCESSO DIGITAL: 857/2023#R$ 3.840,00 09/04/2024#000637/2023# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL,COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO,TAMANHO 3 X 4CM,SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023,PC637/2023A001,AF:796/2024PROCESSO DIGITAL: 1885/2023#R$ 3.450,00 27/11/2024#001229/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DIVERSOS TAMANHOSPARA ALTA ROTAÇÃO.ARP N. 406/2024,PC1229/2024A002,AF:3435/2024PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 1.401,66 08/02/2024#000233/2023# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEAMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 225/2023PC233/2023A001,AF:4523/2023PROCESSO DIGITAL: 1213/2023#R$ 13.875,00 08/11/2024#001229/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DIVERSOS TAMANHOSPARA ALTA ROTAÇÃO.ARP N. 406/2024,PC1229/2024A002,AF:3435/2024PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 286,14 20/12/2024#002061/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEFIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU125 METROS.PC2061/2024,AF:3944/2024#R$ 1.389,96 09/12/2024#001442/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEELASTOMERO A BASE DE SILICONA,PASTA CATALIZADORA EM BISNAGA DE 60ML.ARP N. 462/2024.PC1442/2024A004,AF:3703/2024PROCESSO DIGITAL: 2264/2024#R$ 4.271,30 10/09/2024#000826/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOSDE 30 A 50G,PC826/2024,AF:2015/2024#R$ 84,00 11/07/2024#000637/2023# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL,COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CMSIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 369/2023,PC637/2023A001,AF:1744/2024PROCESSO DIGITAL: 1885/2023#R$ 4.140,00 08/11/2024#001234/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS.ARP N. 379/2024.PC1234/2024A001,AF:3427/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2024#R$ 2.023,60 09/09/2024#000896/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEESPELHO BUCAL PLANO,NUMERO 5,CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO EVERNIZ COM FLUOR.PC896/2024,AF:2500/2024#R$ 17.750,40 10/10/2024#001508/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PORTA AMALGAMA PLASTICOPC1508/2024,AF:3018/2024#R$ 310,73 25/07/2024#000826/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOSDE 30 A 50G,PC826/2024,AF:2015/2024#R$ 189,00 29/10/2024#001232/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000COM EPINE- FRINA. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024,PC1232/2024A001,AF:3301/2024PROCESSO DIGITAL: 2106/2024#R$ 57.300,00 12/06/2024#000637/2023# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 369/2023PC637/2023A001,AF:1506/2024PROCESSO DIGITAL: 1885/2023#R$ 3.450,00 11/10/2024#001234/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2024PC1234/2024A001,AF:2886/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2024#R$ 4.838,00 11/10/2024#000826/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOSDE 30 A 50G,PC826/2024,AF:2015/2024#R$ 483,00 25/10/2024#001508/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PORTA AMALGAMA PLASTICOPC1508/2024,AF:3018/2024#R$ 12.294,10 08/02/2024#000637/2023# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RAIO X,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023,PC637/2023A001,AF:4474/2023PROCESSO DIGITAL: 1885/2023#R$ 3.450,00 25/07/2024#000637/2023# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DE PELÍCULA PARA RAIO X ODONTOLÓGICOCOM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CMATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 369/2023.PC637/2023A001,AF:1885/2024PROCESSO DIGITAL: 1885/2023#R$ 2.760,00 27/08/2024#000909/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL.PC909/2024,AF:2291/2024#R$ 1.911,00 27/11/2024#001234/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS.ARP N. 379/2024.PC1234/2024A001,AF:3427/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2024#R$ 2.164,40 09/12/2024#001806/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DE CERA PARA TRABALHOS PROTETICOSEM LAMINAS DE 13,6 X 6,9CM.PC1806/2024,AF:3820/2024#R$ 2.764,80 06/08/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 33.900,00 30/04/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 21.300,00 28/03/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 25.900,00 08/02/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 9.000,00 06/08/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 10.000,00 14/03/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 3.100,00 17/12/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 46.025,00 03/12/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 10.000,00 23/01/2024#021547/2023# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE,PPSB 21547/2023#R$ 16.100,00 31/10/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 49.700,00 14/03/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 1.000,00 16/02/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE - FAE,PPSB9473/2024#R$ 5.400,00 28/05/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 19.500,00 28/08/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 74.250,00 17/06/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 15.000,00 17/07/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 47.000,00 20/12/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 47.600,00 20/03/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 35.300,00 30/01/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 18.400,00 10/04/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 16.200,00 07/03/2024#009473/2024# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AOESPORTE -FAE,PPSB9473/2024#R$ 16.200,00 27/02/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 17/07/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 12/11/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 07/08/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 225,00 14/03/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 225,00 15/04/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 75,00 19/09/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 16/10/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 16/05/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 150,00 17/01/2024#000450/2023# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB450/2023#R$ 75,00 14/06/2024#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 75,00 15/05/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 20.560,14 13/12/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 13.980,89 22/11/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 31.232,13 14/06/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 20.560,14 11/04/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 25.431,04 09/02/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 13.179,59 16/09/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 35.714,81 09/01/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOSINTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 19.769,38 15/07/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 6.706,76 15/03/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 13.179,59 15/07/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOSINTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 7.000,00 15/08/2024#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 27.413,53 14/06/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238.PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/07/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279.PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 18/01/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,115ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS,OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022.#R$ 4.400,00 15/08/2024#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279.PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/02/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 209.PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/10/2024#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.320,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/04/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238.PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/05/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238.PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00 13/12/2024#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.345,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 13/09/2024#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279.PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 15/03/2024#134221/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DAPORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226.PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022#R$ 4.400,00 14/11/2024#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.332,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 05/08/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.#-R$ 445,31 22/03/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAINTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃOGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#-R$ 412,00 06/12/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#-R$ 964,14 15/10/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 175.358,21 15/01/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAINTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃOGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#R$ 253.858,41 17/12/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#-R$ 308,29 04/06/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.#-R$ 376,80 19/03/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAINTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃOGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#-R$ 2.373,60 15/08/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 174.267,88 13/09/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 173.141,60 15/02/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAINTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃOGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023.#R$ 173.214,35 13/12/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 171.062,16 14/06/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.#R$ 167.987,58 16/08/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#-R$ 753,60 15/04/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.#R$ 174.673,34 16/10/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#-R$ 964,15 29/04/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL. RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023.- [DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO ERECOMPOSIÇÃO DE VALOR ANULADO NA RUBRICA 9251RELATIVO A OP 6031/2024] -(PPSB71742/2013)PROCESSO DIGITAL: SB40138/2020.#R$ 0,95 15/05/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.#R$ 172.426,51 14/11/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 175.344,25 15/07/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 181.759,65 15/03/2024#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAINTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃOGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),#R$ 166.651,93 26/12/2024#001810/2023# #AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES EMINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EMSÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.CONTRATO Nº160/2024,PC1810/2023,#R$ 27.500,00 30/08/2024#001810/2023# #AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES EMINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EMSÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 533/2023 EM FLS.122/131;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.304/306PC1810/2023,TD.COJUL:1810/2024#R$ 8.250,00 28/02/2024#009571/2024# #ALAN DE PONTES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024;ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 622,66 03/12/2024#001019/2024# #ALBERTH DANIEL BONFIM#AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W,BRANCO FRIO.ARP No 371/2024PC1019/2024A004,AF:3719/2024PROCESSO DIGITAL: 1867/2024#R$ 3.144,50 30/01/2024#119000/2023# #ALDAI FERREIRA BARRETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542,ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 7.144,02 01/11/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 174.417,57 21/08/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 622.960,63 06/06/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 376.690,64 27/11/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 5.498,29 24/01/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 192.415,86 25/09/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 257.228,90 27/11/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 119.873,00 27/11/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 49.146,28 17/12/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00256/2024#R$ 223.663,85 18/12/2024#135408/2024# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.147/150,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 05/03/2024#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024#R$ 196.915,86 16/01/2024#003177/2023# #ALDRIN VIANNA DE SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3177/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70397/2023#R$ 5.000,00 26/12/2024#002511/2023# #ALEA COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DETAPETE DE EVA.ARP N. 741/2023.PC2511/2023A001,AF:3784/2024PROCESSO DIGITAL: 45/2024#R$ 50.500,00 30/01/2024#119000/2023# #ALENCAR BENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 692,11 04/03/2024#001547/2023# #ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MMDE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COMPORTAS INDEPENDENTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023,PC1547/2023A001,AF:4695/2023PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 21.225,00 24/09/2024#001593/2023# #ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA,900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023.PC1593/2023A002,AF:1926/2024PROCESSO DIGITAL: 2444/2023#R$ 141.250,00 11/09/2024#001547/2023# #ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023.PC1547/2023A001,AF:1928/2024PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 114.615,00 29/02/2024#001547/2023# #ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MMDE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COMPORTAS INDEPENDENTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023,PC1547/2023A001,AF:4695/2023PROCESSO DIGITAL: 3295/2023#R$ 80.655,00 10/09/2024#002512/2023# #ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, (04PORTAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2024,PC2512/2023A001,AF:1797/2024PROCESSO DIGITAL: 708/2024#R$ 27.960,00 30/01/2024#119000/2023# #ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 6,39 30/01/2024#119000/2023# #ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 84,29 30/01/2024#119000/2023# #ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 153,54 28/02/2024#009571/2024# #ALESSANDRO DANTAS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024;ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.775,00 20/09/2024#008668/2024# #ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOSNOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADOPELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTROIMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DECÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇASDE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS#R$ 2.500,00 25/01/2024#008668/2024# #ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOSNOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADOPELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTROIMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DECÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇASDE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS#R$ 3.500,00 23/02/2024#000183/2024# #ALEX APARECIDO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO,NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC183/2024,TERMO DE APROVACAO:70003/2024#R$ 3.000,00 28/02/2024#009571/2024# #ALEX BERNARDI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024;ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 336,65 28/02/2024#009571/2024# #ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024;ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.121,90 28/02/2024#009571/2024# #ALEX LAUREANO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024;ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 175,33 28/02/2024#009571/2024# #ALEX LEITE CAPARRON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024;ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 750,00 30/01/2024#119000/2023# #ALEX QUESSADA TAVARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 137,64 30/01/2024#119000/2023# #ALEX REZENDE ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 55,91 24/09/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 550,00 25/10/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 440,00 26/12/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 770,00 26/08/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 440,00 25/06/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 330,00 25/07/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 440,00 26/11/2024#000877/2024# #ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC877/2024,AF:1283/2024#R$ 440,00 30/01/2024#119000/2023# #ALEX SANDRO MARTA DO PRADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 526,19 30/01/2024#119000/2023# #ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 308,42 30/01/2024#119000/2023# #ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 133,21 28/11/2024#002220/2024# #ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI 04101833427#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(PATRIMONIO E MEMORIA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 31/10/2024#052256/2020# #ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 55/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250,AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 -AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 52256/2020#R$ 2.898,25 29/05/2024#053259/2020# #ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8273,AÇÃO: N.0013468-95.2017.8.26.0564AUTOS: N.0013468-95.2017.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB53259/2020#R$ 13.111,88 16/12/2024#029131/2021# #ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9099,AÇÃO Nº0028812-82.2018.8.26.0564,AUTO Nº0589939-42.2010.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB29131/2021#R$ 2.313,25 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024;ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.848,25 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024;ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 222,17 06/03/2024#000180/2024# #ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 04 E 11 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC180/2024,TERMO DE APROVACAO:70004/2024#R$ 2.000,00 18/12/2024#004186/2024# #ALEXANDRE FRANCELINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024,EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558,AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.04677ª VARA DO TRABALHOACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB4186/2024#R$ 12.506,73 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE FRANCELINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024;ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 208,52 29/05/2024#050658/2024# #ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 47/2024,EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710,ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468,8ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 50658/2024#R$ 2.171,80 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE LUZZIO LEITE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024;ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.158,18 31/10/2024#107117/2022# #ALEXANDRE NUNES MARTINS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22617,AÇÃO Nº 0018377-73.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 1023445-21.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 107117/2022#R$ 1.129,62 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE PEREIRA TAVARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 194/2024;ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 976,56 27/08/2024#085393/2024# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 12525,ACAO N.0007105-19.2022.8.26.0564AUTOS N.0034210-06.2001.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 85393/2024#R$ 2.571,98 26/07/2024#031409/2021# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11169,AÇÃO Nº 0016117-57.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 0000461-86.1987.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 31409/2021#R$ 2.085,27 27/03/2024#029289/2024# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº32/2024EMITIDO EM 05/03/2024, FILE 22940,AÇÃO/AUTOS Nº1001632-50.2022.5.02.0468 -8a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB29289/2024#R$ 1.195,70 29/02/2024#000731/2024# #ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605.ACAO: 0014620-42.2021.8.26.0564 -AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564,2ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB731/2024.#R$ 127,08 27/05/2024#002280/2023# #ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024,PC2280/2023A001,AF:1113/2024PROCESSO DIGITAL: 224/2024#R$ 5.239,50 26/08/2024#002280/2023# #ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃOESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.61/2024PC2280/2023A001,AF:2177/2024PROCESSO DIGITAL:224/2024#R$ 3.992,00 11/10/2024#002280/2023# #ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(COMPOSICAL ESSENCIALMENTE VEGETAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 61/2024.PC2280/2023A001,AF:2860/2024PROCESSO DIGITAL: 224/2024#R$ 4.670,64 25/07/2024#002280/2023# #ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃOESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 61/2024PC2280/2023A001,AF:1731/2024PROCESSO DIGITAL: 224/2024#R$ 3.992,00 25/03/2024#002280/2023# #ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ,ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024,PC2280/2023A001,AF:390/2024PROCESSO DIGITAL: 224/2024#R$ 5.239,50 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024;ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 152,37 28/02/2024#009571/2024# #ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024;ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 764,17 28/02/2024#009571/2024# #ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024;ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 39,11 25/01/2024#000749/2023# #ALFALAGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXNAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023,PC749/2023A001,AF:4684/2023PROCESSO DIGITAL: 1405/2023#R$ 103.600,00 24/04/2024#000749/2023# #ALFALAGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXNAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023,PC749/2023A001,AF:785/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2023#R$ 25.900,00 08/02/2024#003047/2023# #ALFALAGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DEALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08DOBRAS.PC3047/2023,AF:26/2024#R$ 1.159,92 15/10/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 283,20 10/07/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 8.210,53 14/08/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 299,67 11/12/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.969,20 12/03/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308.PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023#R$ 102,46 10/06/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 910,00 09/05/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 731,50 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1),PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021#R$ 1.729,38 07/08/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 1.166,66 10/06/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 8.272,75 11/03/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 1.020,62 11/03/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 7.290,23 12/03/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 922,10 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,#R$ 1.571,94 14/02/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 590,75 14/02/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 7.446,54 10/07/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 903,16 15/07/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 3.106,09 07/08/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 916,68 05/12/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 1.002,78 11/12/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 329,91 10/01/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA ASECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 3.057,74 15/05/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 290,39 05/12/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 2.045,53 10/01/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 7.338,57 07/11/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 6.997,22 13/11/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 351,87 12/09/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 315,38 05/09/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 8.473,30 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 7.923,17 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 784,38 12/06/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.536,58 15/04/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 222,38 10/04/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 725,68 10/04/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 923,58 11/03/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 801,94 07/08/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,#R$ 3.472,24 09/05/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 6.650,08 09/05/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021#R$ 2.770,87 05/09/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 932,06 14/02/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA ASECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 3.102,73 07/11/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 1.749,31 10/04/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 6.597,03 15/05/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.613,51 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 198,13 05/09/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,#R$ 3.530,54 11/10/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.548,79 15/04/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.001,39 14/02/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540.#R$ 806,71 10/07/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 1.149,47 10/07/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,#R$ 3.421,06 07/08/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021#R$ 8.333,38 09/05/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 931,02 05/12/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇODE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDEROS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 10.588,54 10/01/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540.#R$ 1.834,64 10/06/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 1.158,19 10/06/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021#R$ 3.442,76 10/06/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,#R$ 4,22 13/11/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 3.166,86 07/11/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1),PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021#R$ 1.270,62 10/04/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021#R$ 2.748,77 11/03/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021#R$ 3.037,60 12/07/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 345,12 14/08/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.697,00 09/10/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 998,28 12/09/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 2.838,37 07/11/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇODE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDEROS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 1.644,89 12/06/2024#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 281,84 05/09/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1).PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 1.186,27 14/02/2024#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1)PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021#R$ 464,18 01/11/2024#002592/2023# #ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (ETIQUETASADESIVAS E PLÁSTICOS AUTOADESIVOS).ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 729/2023.PC2592/2023A001,AF:2350/2024PROCESSO DIGITAL: 3480/2023#R$ 898,50 28/02/2024#009571/2024# #ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024;ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 368,01 28/02/2024#009571/2024# #ALINE DOS SANTOS SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024;ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 71,03 22/03/2024#026142/2024# #ALINE FERREIRA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2024;ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 74,07 22/03/2024#026142/2024# #ALINE INES COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2024;ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 213,90 22/03/2024#026142/2024# #ALINE SIQUEIRA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2024;ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 767,01 22/03/2024#026142/2024# #ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2024;ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 179,94 27/11/2024#001168/2024# #ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS.ARP N. 503/2024.PC1168/2024A001,AF:3455/2024PROCESSO DIGITAL: 2071/2024#R$ 31.752,00 20/12/2024#001168/2024# #ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS.ARP N. 503/2024.PC1168/2024A001,AF:3455/2024PROCESSO DIGITAL: 2071/2024#R$ 98.490,00 04/12/2024#001168/2024# #ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS.ARP N. 503/2024.PC1168/2024A001,AF:3455/2024PROCESSO DIGITAL: 2071/2024#R$ 50.803,20 10/12/2024#001168/2024# #ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS.ARP N. 503/2024.PC1168/2024A001,AF:3455/2024PROCESSO DIGITAL: 2071/2024#R$ 24.754,80 25/09/2024#105120/2023# #ALLAN SANTIAGO DE SOUZA VIANA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº14/2024,EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 17256,AÇÃO/AUTOS Nº1014522-11.2019.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB105120/2023#R$ 4.875,50 09/04/2024#002471/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS.CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD.PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 2.985,00 20/12/2024#002253/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE KIT 20 PLACAS TAPETE DE EVA TATAME,PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL.PC2253/2024,AF:3976/2024#R$ 200,00 09/01/2024#001837/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DEFOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA,COM 04 BOCAS.PC1837/2023,AF:4317/2023#R$ 17.270,00 09/04/2024#002471/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO,CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 35.210,00 10/04/2024#002963/2022# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA,PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NASACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTODE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATO: 67/2023.PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 5.893,40 25/09/2024#001000/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.PC1000/2024,AF:2603/2024#R$ 68.280,00 25/06/2024#000217/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL APROXIMADAMENTE 85LITROS.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC217/2024,AF:1662/2024#R$ 16.240,00 27/11/2024#002207/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICODESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXACONTENDO 48 UNIDADES.ARP N. 616/2023.PC2207/2023A002,AF:3551/2024PROCESSO DIGITAL: 3005/2023#R$ 1.302,00 09/04/2024#002471/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR SEMFIO COM LASER POINTER; PLACA DE CAPTURA HDMI;PLACA DE CAPTURA HDMI PCIE;SPLITTER 4 SAIDAS 1 ENTRADA 4K,PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 5.656,00 24/04/2024#001795/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICOCAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023,PC1795/2023A001,AF:947/2024PROCESSO DIGITAL: 3465/2023#R$ 7.756,00 08/02/2024#002963/2022# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA,PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NASACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTODE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023.PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 5.893,40 26/02/2024#000703/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, PRA USO DE PESSOASCOM ESPASTICIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 327/2023PC703/2023A001,AF:311/2024PROCESSO DIGITAL: 1671/2023#R$ 1.300,00 27/11/2024#002893/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DEGUIA DE CONCRETO E CAVALETE.ARP N. 90/2024.PC2893/2023A002,AF:3575/2024PROCESSO DIGITAL: 2256/2024#R$ 23.637,00 12/03/2024#002082/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2023.PC2082/2023A001,AF:351/2024PROCESSO DIGITAL: 3377/2023#R$ 2.697,00 26/08/2024#001795/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICOCAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023.PC1795/2023A001,AF:2230/2024PROCESSO DIGITAL: 3465/2023#R$ 7.756,00 09/04/2024#002471/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NAS NETWORK ATTACHED STORAGE 32TBCONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 21.449,00 09/08/2024#000810/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA12X, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE 700MB/80MINUTOS.PC810/2024,AF:2283/2024#R$ 990,00 25/04/2024#000657/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADOEM LADA COM 360 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC657/2024,AF:1058/2024#R$ 315,00 11/07/2024#003100/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA)FUNDA PARA ALIMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.162/2024.PC3100/2023A001,AF:1589/2024PROCESSO DIGITAL: 956/2024#R$ 4.333,50 12/03/2024#002963/2022# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA,PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NASACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTODE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023.PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 5.893,40 13/05/2024#002963/2022# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA,PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NASACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTODE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATO: 67/2023.PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022.#R$ 5.893,40 25/06/2024#000657/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADOEM LADA COM 360 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC657/2024,AF:1058/2024#R$ 315,00 09/01/2024#002207/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICODESCARTAVEL DE 200MLATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 616/2023PC2207/2023A002,AF:4290/2023PROCESSO DIGITAL: 3005/2023#R$ 806,00 25/06/2024#001741/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 502/2023.PC1741/2023A006,AF:1599/2024PROCESSO DIGITAL: 920/2024#R$ 1.292,00 24/10/2024#002007/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DELEITE NINHO LIQUIDOE CEREAIS DAS MARCAS NESTON E MUCILON.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2007/2024,AF:3191/2024#R$ 2.686,56 09/04/2024#002471/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE KIT 4 MICROFONE LAPELA UHF,PC2471/2023,AF:4772/2023#R$ 2.800,00 26/02/2024#001795/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICOCAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS,COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO,POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023,PC1795/2023A001,AF:221/2024PROCESSO DIGITAL: 3465/2023#R$ 1.939,00 26/08/2024#002082/2023# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 651/2023.PC2082/2023A001,AF:2188/2024PROCESSO DIGITAL: 3377/2023#R$ 2.697,00 22/03/2024#026142/2024# #ALLISON PADILHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2024;ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 25,91 16/12/2024#024495/2022# #ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 103374,AÇÃO/AUTOS Nº0000109-94.1988.8.26.0564,5ª VARA CÍVEL.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB024495/2022#R$ 7.706,97 02/04/2024#003195/2023# #ALN STUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTOTIPAGENS E#SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUSTO,PC3195/2023,AF:4442/2023#R$ 9.700,00 25/01/2024#002603/2023# #ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DEARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAISMINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM.PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023#R$ 540,00 11/04/2024#000625/2024# #ALVARO JOSE XAVIER#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL DA BANDA FRUTO PROIBIDO, NO DIA 31 DEMARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRODENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC625/2024,TERMO DE APROVACAO:70041/2024#R$ 3.500,00 25/01/2024#003363/2023# #AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA#AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETOOPERAÇÃO PÉ D'ÁGUA - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL,PC3363/2023,AF:4573/2023#R$ 14.525,00 10/01/2024#003400/2023# #AMANA SALLES 22392458839#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3400/2023, TERMO DE APROVACAO: 70424/2023#R$ 5.000,00 26/08/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 220,00 25/06/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 165,00 24/09/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 495,00 26/11/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 330,00 26/11/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMO.PC855/2024,AF:1199/2024#R$ 550,00 25/10/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 990,00 25/07/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMOPC855/2024,AF:1199/2024#R$ 440,00 20/12/2024#000855/2024# #AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICOVERISSIMO.PC855/2024,AF:1199/2024#R$ 1.375,00 29/10/2024#001161/2024# #AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS#LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2024.PC1161/2024A003,AF:2712/2024PROCESSO DIGITAL: 1797/2024#R$ 22.920,00 26/07/2024#076188/2020# #AMAURI MAURICIO CABRAL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 855/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385,ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 76188/2020#R$ 277,10 13/08/2024#000918/2023# #AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃODE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DESBC - PROSABS/CAF.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25);TERMO DE ADJUDICAÇÃO E#R$ 16.119,37 22/10/2024#001388/2024# #AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO 360 GRAUS COMFREIO.PC1388/2024,AF:3133/2024#R$ 6.500,00 30/01/2024#000440/2023# #AMPHIBIA CONFECCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS.PC440/2023,AF:1375/2023#R$ 122.700,00 25/01/2024#003048/2023# #AMPHIBIA CONFECCOES LTDA#AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO,PC3048/2023,AF:5/2024#R$ 15.950,00 30/10/2024#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(21/23);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024;#R$ 2.280,00 26/08/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 2.850,00 26/12/2024#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(21/23);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024;#R$ 1.824,00 25/09/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 3.762,00 28/05/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 2.052,00 25/06/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 3.762,00 14/08/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 5.130,00 02/12/2024#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(21/23);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024;#R$ 1.824,00 26/11/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 4.788,00 25/01/2024#002129/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHONAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSADENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023#R$ 440,00 09/01/2024#001064/2022# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGNE PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022PROCESSO DIGITAL: 2351/2022#R$ 1.824,00 26/12/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 456,00 26/12/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DOCENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 777/2024,PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 2.850,00 25/10/2024#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DOCENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024#R$ 3.762,00 25/07/2024#001348/2024# #ANA CAROLINA P. DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - UMA CONVERSA SOBRE LIVROSINFORMATIVOS NA ESCOLA, MINISTRADO POR ANACAROLINA CARVALHO.PC1348/2024,AF:1978/2024#R$ 2.000,00 16/12/2024#128090/2022# #ANA CAROLINA PERRONI SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº44/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22777,AÇÃO Nº0012744-81.2023.8.26.0564,AUTO Nº0014110-92.2022.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB128090/2022#R$ 1.256,31 28/02/2024#009571/2024# #ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024;ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 275,37 28/02/2024#009571/2024# #ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024;ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.736,37 03/07/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.843,16 03/06/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.705,96 02/09/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.843,16 02/12/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 9.686,32 02/08/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.843,16 03/05/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60 05/01/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60 03/04/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60 05/02/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60 04/03/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.870,60 02/10/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.843,16 01/11/2024#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 4.843,16 28/02/2024#009571/2024# #ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024;ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 103,53 28/02/2024#009571/2024# #ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024;ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 151,67 28/02/2024#009571/2024# #ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024;ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 28,36 28/02/2024#009571/2024# #ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024;ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 195,49 28/02/2024#009571/2024# #ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024;ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 57,43 28/02/2024#009571/2024# #ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024;ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 959,40 28/02/2024#009571/2024# #ANA PAULA LANCONI DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024;ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 560,87 28/02/2024#009571/2024# #ANA PAULA NISHITANI DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024;ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 338,91 27/05/2024#033135/2024# #ANA PAULA XAVIER DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORASROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO,QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONALSE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB,#R$ 5.497,72 25/03/2024#033135/2024# #ANA PAULA XAVIER DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORASROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO,QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUALDA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP.#R$ 1.601,90 18/01/2024#003230/2023# #ANA SILVEIRA MARTINS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3230/2023,TERMO DE APROVACAO:70409/2023#R$ 5.000,00 16/12/2024#094120/2023# #ANA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº209/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 24209,AÇÃO Nº0001209-24.2024.8.26.0564,AUTO Nº1016861-98.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB094120/2023#R$ 1.300,67 10/09/2024#001669/2024# #ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTERNA PARA ELETRODO DE PH E CONJUNTO DE SOLUÇÕES PADROES PRIMARIOS.PC1669/2024,AF:2575/2024#R$ 4.830,00 14/02/2024#003079/2023# #ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃONO PROGRAMA PRO AGUA.PC3079/2023,AF:4305/2023#R$ 835,00 25/07/2024#000814/2024# #ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TISSAB II PARA ION SELETIVODE FLUOR EM ANÁLISE DE ÁGUA, ACONDICIONADO EMFRASCO PLÁSTICO COM 500ML.PC814/2024,AF:1593/2024#R$ 520,00 16/01/2024#003191/2023# #Anamaria Muhlenberg Da Silva#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3191/2023,TERMO DE APROVACAO:70404/2023#R$ 7.500,00 13/03/2024#000317/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023PC317/2023A001,AF:402/2024PROCESSO DIGITAL: 1069/2023#R$ 4.799,00 27/05/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024.PC3133/2023A001,AF:654/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 11/07/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC3133/2023A001,AF:1330/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 25/06/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC3133/2023A001,AF:1330/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 09/12/2024#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARANUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM POPARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:3828/2024PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 6.491,40 20/12/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL.ARP N.93/2024,PC3133/2023A001,AF:3447/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 92.273,20 17/09/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PC3133/2023A001,AF:1780/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 6.748,80 24/09/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PC3133/2023A001,AF:1780/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 25/04/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024.PC3133/2023A001,AF:654/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 29/10/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERALNUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA,HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:2625/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 92.273,20 16/10/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO,EM PO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:2625/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 1.824,00 08/02/2024#000317/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DEFORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5,FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 ENUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC317/2023A001,AF:4003/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023#R$ 1.254,00 29/10/2024#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARANUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO'PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:2799/2024PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 263,88 08/11/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERALNUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA,HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:2625/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 92.273,20 26/06/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PC3133/2023A001,AF:1330/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 3.040,00 03/05/2024#000317/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE1.5, EM EMBALAGEM COM 1 LITRO, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023PC317/2023A001,AF:905/2024PROCESSO DIGITAL: 1069/2023#R$ 8.257,00 09/10/2024#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARANUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO'PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:2799/2024PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 10.051,20 15/10/2024#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARANUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO'PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:2799/2024PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 5.541,48 12/08/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA EHIPERCALÓRICA. EFORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024,PC3133/2023A001,AF:1780/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 80.953,20 10/12/2024#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL.ARP N.93/2024,PC3133/2023A001,AF:3447/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 6.080,00 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2024;ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.115,92 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS XAVIER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2024;ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 467,88 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON GONCALVES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2024;ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 8.645,37 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON LEANDRO DA LUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2024;ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 716,39 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON PEREIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2024;ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.084,87 22/03/2024#026142/2024# #ANDERSON SANTOS CARVALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2024;ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.775,19 16/12/2024#067778/2022# #ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21667,ACAO N.0015042-17.2021.8.26.0564AUTOS N.1511197-73.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67778/2022#R$ 1.651,54 22/03/2024#026142/2024# #ANDRE ALEXANDRE DOS REIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2024;ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 154,74 26/11/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.995,00 25/01/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 969,00 25/03/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 399,00 26/04/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.653,00 25/09/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.653,00 25/07/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.596,00 24/05/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.596,00 25/06/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.596,00 26/12/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.596,00 25/10/2024#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 1.596,00 22/03/2024#026142/2024# #ANDRE BOVI FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2024;ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 110,65 22/03/2024#026142/2024# #ANDRE CEZARIO LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2024;ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.345,48 22/03/2024#026142/2024# #ANDRE COSTA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2024;ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 410,66 28/02/2024#009571/2024# #ANDRE DA COSTA E SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024;ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 51,84 28/02/2024#009571/2024# #ANDRE GOMES LEITE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024;ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 406,65 28/02/2024#009571/2024# #ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024;ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 515,78 17/01/2024#003209/2023# #ANDRE HUCHI DIB 02276181907#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3209/2023,TERMO DE APROVACAO:70391/2023#R$ 6.680,00 27/03/2024#047878/2022# #ANDRE LIBERATO LEITE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 955/2024,EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18814,AÇÃO Nº 0009955-46.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1000054-08.2020.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS.PPSB 47878/2022#R$ 343,13 28/02/2024#009571/2024# #ANDRE LUIS SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024;ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 372,49 21/11/2024#055133/2023# #ANDRE LUIZ DAS NEVES#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023INSCR.IMOBILIARIA N.534.400.016.000, CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.115/145.#R$ 110.619,00 17/09/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20#R$ 1.425,00 04/07/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20#R$ 1.938,00 19/07/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20#R$ 969,00 16/12/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024#R$ 1.596,00 19/11/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024#R$ 1.539,00 23/08/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20#R$ 912,00 16/10/2024#000995/2024# #ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO,SOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024EM FLS.19/20#R$ 1.425,00 25/01/2024#000496/2023# #ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL,PC496/2023#R$ 1.596,00 28/02/2024#009571/2024# #ANDRE VENANCIO SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024;ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 405,58 29/04/2024#103837/2023# #ANDREA CHRISTIANO MARINOVIC#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10429ACAO Nº0023570-45.2018.8.26.0564 /AUTOS Nº0053047-60.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA#R$ 13.219,61 30/01/2024#119000/2023# #ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.222,97 30/01/2024#119000/2023# #ANDREIA DIAS EVANGELISTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 625,80 30/01/2024#119000/2023# #ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 510,92 30/01/2024#119000/2023# #ANDRES GEA MARTINEZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.859,76 05/02/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 04/04/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 02/09/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 03/05/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 01/11/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 02/08/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 03/06/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 02/12/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 03/07/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 04/03/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 03/10/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 05/01/2024#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 30/01/2024#119000/2023# #ANGELA ALVES DE ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 244,73 15/03/2024#027834/2020# #ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024,EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS:1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB27834/2020#R$ 10.879,46 13/11/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMCARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICASNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DEPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.PPSB 2138/2024#R$ 1.000,00 30/07/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMCARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICASNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DEPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.PPSB 2138/2024#R$ 800,00 27/09/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMCARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICASNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DEPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.PPSB 2138/2024#R$ 1.000,00 03/05/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMCARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICASNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DEPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.PPSB 2138/2024#R$ 1.500,00 21/06/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COMALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DOMUNICIPIO.PPSB 2138/2024#R$ 713,99 12/01/2024#002138/2024# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMCARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICASNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DEPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.PPSB 2138/2024#R$ 1.500,00 28/02/2024#009571/2024# #ANGELA MARIA SILVA MUNIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024;ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.422,66 28/02/2024#009571/2024# #ANGELA NOGUEIRA DE LARA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024;ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.176,06 28/02/2024#009571/2024# #ANGELICA FREITAS DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024;ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 271,25 27/11/2024#057251/2019# #ANGELO AUGUSTIN DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024,EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 18468,AÇÃO Nº 0017179-35.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1016975-76.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB57251/2019#R$ 2.125,41 28/02/2024#009571/2024# #ANGELO ROMAO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024;ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.162,16 28/02/2024#009571/2024# #ANSELMO MARIZ DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024;ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 154,20 09/10/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023.PC3056/2023A001,AF:2796/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 67.912,00 06/08/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 748/2023,PC3056/2023A001,AF:1937/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 93.600,00 10/10/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023.PC3056/2023A001,AF:2796/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 27.768,00 09/04/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 748/2023,PC3056/2023A001,AF:665/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 93.600,00 02/12/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ARP N. 748/2023.PC3056/2023A001,AF:3649/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 95.680,00 10/06/2024#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº748/2023PC3056/2023A001,AF:1267/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 93.600,00 13/11/2024#001185/2024# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISICAO DECEFTRIAXONA 1G (INTRAVENOSA) - PO PARARECONSTITUICAO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2024.PC1185/2024A003,AF:3327/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2024#R$ 84.750,00 20/12/2024#001185/2024# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSA, PÓ PARARECONSTITUIÇÃO.ARP No 480/2024PC1185/2024A003,AF:3910/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2024#R$ 67.800,00 27/08/2024#079505/2021# #ANTONELA BORDON SPERA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 946/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950,AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB79505/2021#R$ 12.373,77 26/08/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 330,00 24/09/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 440,00 25/10/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 440,00 25/06/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 275,00 25/07/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 440,00 26/12/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 715,00 26/11/2024#000746/2024# #ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA,NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 550,00 08/05/2024#033180/2024# #ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS#DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA,REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA AACAO: 1000701.25.2023.5.02.0464,6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.PPSB 33180/2024#R$ 4.140,55 25/09/2024#073256/2020# #ANTONIO BATISTA DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2024,EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20238,AÇÃO: Nº0003050-54.2024.8.26.0564AUTOS: Nº1008617-88.2020.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB73256/2020#R$ 7.684,47 26/07/2024#073735/2023# #ANTONIO CARLOS POLATO DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 394/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20750,ACAO/AUTOS N°0016394-39.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 73735/2024#R$ 5.398,79 16/12/2024#132982/2024# #ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº61/2024,EMITIDO EM 18/11/2024,AÇÃO Nº0012761-30.2017.8.26.0564,AUTO Nº0042944-09.2002.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB132982/2024#R$ 1.421,44 21/11/2024#055089/2023# #ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.012.000, CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.108/150.#R$ 11.389,25 29/04/2024#028433/2022# #ANTONIO MARIA DENOFRIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 21461ACAO Nº0001209-84.2023.8.26.0038 /AUTOS Nº 1000771-75.2022.8.26.0038 -VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28433/2022#R$ 568,30 29/04/2024#035781/2024# #ANTONIO RUSSO NETO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587,AÇÃO: N. 0024240-83.2018.8.26.0564AUTOS: N.0040222-26.2007.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB35781/2024#R$ 10.277,48 28/11/2024#002421/2024# #ANUC LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULLSPECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2421/2024,AF:3989/2024#R$ 46.777,79 14/05/2024#000867/2024# #ANUC LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCOCOM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML.- POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC867/2024,AF:1441/2024#R$ 48.007,74 25/07/2024#001818/2023# #ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 509/2023,PC1818/2023A001,AF:1825/2024PROCESSO DIGITAL: 2495/2023#R$ 1.425,60 09/01/2024#001818/2023# #ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALD DESCARTÁVEL INFANTIL, MARCAPAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023PC1818/2023A001,AF:4617/2023PROCESSO DIGITAL: 2495/2023#R$ 1.584,00 12/04/2024#001818/2023# #ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHOXXG, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023PC1818/2023A001,AF:749/2024PROCESSO DIGITAL: 2495/2023#R$ 1.821,60 05/09/2024#079610/2024# #APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DOSERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTODO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO SUAS/EMENDAS 2024.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EMFLS. 178/181. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)#R$ 100.000,00 18/12/2024#135413/2024# #APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.77/80,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 25/06/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 165,00 25/07/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 440,00 26/11/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 440,00 24/09/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 550,00 25/01/2024#002130/2023# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAROFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NOESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023#R$ 275,00 25/10/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 440,00 26/12/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 715,00 26/08/2024#000846/2024# #APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NOCENTRO CULTURAL DO TABOÃOPC846/2024,AF:1206/2024#R$ 220,00 29/05/2024#068374/2019# #APARECIDO ROMANO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 18656,ACAO Nº0009984-96.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº1021515-70.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68374/2019#R$ 13.899,68 27/05/2024#001235/2018# #APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.#SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDEMUNICIPAL.PC1235/2018, CONTRATO:99/2018#R$ 5.077,51 27/05/2024#001235/2018# #APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.#DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIOCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 95/2024 EM FLS.1926/1929(484/491). ETERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N° 001/24EM FLS. 511/513.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 9583, 9643 E 9584.PERIODO DE 01/07/23 A 03/07/2023.PC1235/2018,CONTRATO:99/2018#R$ 51.350,34 24/01/2024#066105/2021# #APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024#R$ 33.624,72 23/10/2024#066105/2021# #APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024#R$ 10.026,73 24/05/2024#066105/2021# #APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024#R$ 41.510,11 23/10/2024#070894/2021# #APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#R$ 11.250,67 27/05/2024#070894/2021# #APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#R$ 49.413,19 20/12/2024#070894/2021# #APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#-R$ 7.662,45 24/01/2024#070894/2021# #APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024#R$ 39.224,30 16/02/2024#070911/2021# #APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024#R$ 43.462,29 19/07/2024#070911/2021# #APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024#R$ 62.728,14 24/01/2024#070929/2021# #APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024#R$ 63.076,68 19/07/2024#070929/2021# #APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024#R$ 99.444,53 07/11/2024#070929/2021# #APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024#R$ 21.393,18 22/10/2024#128475/2021# #APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024#R$ 22.789,98 24/01/2024#128475/2021# #APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024#R$ 67.966,91 29/05/2024#128475/2021# #APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024#R$ 93.440,76 24/01/2024#070946/2021# #APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024#R$ 34.704,91 28/05/2024#070946/2021# #APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024#R$ 47.468,14 23/10/2024#070954/2021# #APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024#R$ 11.175,17 20/03/2024#070954/2021# #APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS1030/1035 E 1036/1037(SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.222/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE#R$ 63.998,00 11/06/2024#070954/2021# #APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024#R$ 46.570,51 24/01/2024#070954/2021# #APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024#R$ 31.684,99 05/06/2024#070959/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024#R$ 50.143,18 14/10/2024#070959/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024#R$ 11.475,83 24/01/2024#070959/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024#R$ 36.415,90 23/04/2024#070959/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS826/831 E 832/833 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.233/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE#R$ 39.000,00 20/12/2024#070961/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024#-R$ 58.178,06 07/06/2024#070961/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024#R$ 67.971,24 24/01/2024#070961/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024#R$ 47.786,13 23/10/2024#070962/2021# #APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024#R$ 7.376,95 28/05/2024#070962/2021# #APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024#R$ 35.032,87 24/01/2024#070962/2021# #APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024#R$ 27.181,14 24/01/2024#070967/2021# #APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024#R$ 38.940,40 19/06/2024#070967/2021# #APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024#R$ 53.866,17 23/10/2024#070967/2021# #APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024#R$ 12.018,64 28/05/2024#070969/2021# #APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024#R$ 86.709,25 07/11/2024#070969/2021# #APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024#R$ 25.673,42 24/01/2024#070969/2021# #APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024#R$ 56.160,34 12/01/2024#070970/2021# #APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024#R$ 373.118,91 23/10/2024#070970/2021# #APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024#R$ 14.807,14 29/05/2024#070970/2021# #APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024#R$ 61.272,63 12/09/2024#070970/2021# #APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EMFLS. 855/860 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022(SB 71430/2021) EM FLS. 861/862. -TERMO DE ADITAMENTO (QUARTO) Nº 250/2024-SE -ADITA VALOR.#R$ 83.580,00 23/10/2024#070971/2021# #APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024#R$ 8.058,31 28/05/2024#070971/2021# #APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024#R$ 39.062,23 24/01/2024#070971/2021# #APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024#R$ 30.044,02 14/10/2024#070972/2021# #APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024#R$ 60.141,71 24/01/2024#070972/2021# #APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024#R$ 116.927,21 10/06/2024#070972/2021# #APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024#R$ 163.909,52 24/01/2024#070975/2021# #APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024#R$ 39.500,49 19/06/2024#070975/2021# #APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024#R$ 48.652,95 23/10/2024#070975/2021# #APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024#R$ 10.686,02 23/10/2024#070980/2021# #APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024#R$ 21.422,69 28/05/2024#070980/2021# #APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024#R$ 63.121,69 24/01/2024#070980/2021# #APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024#R$ 43.795,82 24/05/2024#070981/2021# #APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024#R$ 98.649,55 23/10/2024#070981/2021# #APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024#R$ 31.443,80 24/01/2024#070981/2021# #APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024#R$ 67.620,23 24/01/2024#070984/2021# #APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024#R$ 33.120,00 29/05/2024#070984/2021# #APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024#R$ 41.975,93 22/10/2024#070984/2021# #APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024#R$ 8.383,23 11/06/2024#070985/2021# #APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024#R$ 108.952,07 24/01/2024#070985/2021# #APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024#R$ 74.245,45 23/10/2024#070985/2021# #APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024#R$ 34.891,94 23/10/2024#070987/2021# #APM DA EMEB BRUNO MASSONE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024#R$ 21.371,87 24/01/2024#070987/2021# #APM DA EMEB BRUNO MASSONE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024#R$ 51.128,51 22/05/2024#070987/2021# #APM DA EMEB BRUNO MASSONE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024#R$ 81.004,61 06/11/2024#070989/2021# #APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024#R$ 8.715,23 10/06/2024#070989/2021# #APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024#R$ 41.192,22 24/01/2024#070989/2021# #APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024#R$ 29.655,91 27/06/2024#071003/2021# #APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024#R$ 47.422,47 11/03/2024#071003/2021# #APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024#R$ 31.684,99 20/12/2024#071003/2021# #APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024#-R$ 12.426,00 23/10/2024#071003/2021# #APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024#R$ 10.323,21 19/06/2024#071006/2021# #APM DA EMEB CARLOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024#R$ 60.085,83 06/02/2024#071006/2021# #APM DA EMEB CARLOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024#R$ 43.209,13 07/11/2024#071006/2021# #APM DA EMEB CARLOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024#R$ 13.322,30 20/06/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIAÇÃO EMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 6.452,39 20/06/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIAÇÃO EMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 10.263,46 20/06/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIAÇÃOE MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 41.728,97 19/11/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIAÇÃOE MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 11.217,13 19/11/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIAÇÃO EMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 2.758,91 21/05/2024#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024#R$ 41.202,65 24/01/2024#128513/2021# #APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024#R$ 32.743,14 23/04/2024#128513/2021# #APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE#R$ 60.000,00 28/05/2024#128513/2021# #APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024#R$ 47.774,15 22/10/2024#128513/2021# #APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024#R$ 8.524,48 12/01/2024#071032/2021# #APM DA EMEB CASTRO ALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024#R$ 86.108,86 19/11/2024#071032/2021# #APM DA EMEB CASTRO ALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024#R$ 8.424,44 28/05/2024#071032/2021# #APM DA EMEB CASTRO ALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024#R$ 38.747,32 24/01/2024#071036/2021# #APM DA EMEB CECILIA MEIRELES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024#R$ 27.911,68 09/08/2024#071036/2021# #APM DA EMEB CECILIA MEIRELES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024#R$ 38.846,14 23/10/2024#071040/2021# #APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024#R$ 42.489,40 24/01/2024#071040/2021# #APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024#R$ 82.221,60 24/06/2024#071040/2021# #APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024#R$ 122.048,01 20/12/2024#071040/2021# #APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024#-R$ 13.507,35 11/06/2024#071041/2021# #APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024#R$ 64.070,43 24/01/2024#071041/2021# #APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024#R$ 50.402,87 14/10/2024#071041/2021# #APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024#R$ 17.211,86 23/10/2024#071045/2021# #APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024#R$ 10.647,14 20/12/2024#071045/2021# #APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024#-R$ 39.595,54 24/01/2024#071045/2021# #APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024#R$ 33.648,89 24/05/2024#071045/2021# #APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024#R$ 46.952,57 24/01/2024#071047/2021# #APM DA EMEB COELHO NETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024#R$ 29.340,42 27/06/2024#071047/2021# #APM DA EMEB COELHO NETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024#R$ 41.336,56 22/10/2024#071047/2021# #APM DA EMEB COELHO NETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024#R$ 8.647,11 22/10/2024#071049/2021# #APM DA EMEB CORA CORALINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024#R$ 12.575,72 24/01/2024#071049/2021# #APM DA EMEB CORA CORALINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024#R$ 41.527,31 24/05/2024#071049/2021# #APM DA EMEB CORA CORALINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024#R$ 56.563,53 19/07/2024#073048/2021# #APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024#R$ 44.317,00 22/10/2024#073048/2021# #APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024#R$ 11.509,82 07/02/2024#073048/2021# #APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024#R$ 28.776,63 22/05/2024#071228/2021# #APM DA EMEB DI CAVALCANTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024#R$ 41.482,95 24/01/2024#071228/2021# #APM DA EMEB DI CAVALCANTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024#R$ 28.043,10 23/10/2024#071368/2021# #APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024#R$ 7.138,90 24/01/2024#071368/2021# #APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024#R$ 36.053,51 22/05/2024#071368/2021# #APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024#R$ 53.289,90 24/01/2024#071234/2021# #APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024#R$ 28.064,40 24/05/2024#071234/2021# #APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024#R$ 36.162,60 22/10/2024#071234/2021# #APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024#R$ 8.308,16 14/10/2024#071399/2021# #APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024#R$ 12.682,01 24/01/2024#071399/2021# #APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024#R$ 38.793,06 22/05/2024#071399/2021# #APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024#R$ 61.168,02 10/04/2024#071399/2021# #APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS.814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821,ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 45.400,00 23/05/2024#073112/2021# #APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024#R$ 59.034,29 23/04/2024#073112/2021# #APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS1064/1071 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.237/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB 73112/2021,CONVENIO: 210/2022-SE#R$ 330.000,00 24/01/2024#073112/2021# #APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024#R$ 39.502,05 01/11/2024#073112/2021# #APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024#R$ 18.305,81 22/10/2024#071240/2021# #APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024#R$ 25.014,49 24/01/2024#071240/2021# #APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024#R$ 61.465,29 14/06/2024#071240/2021# #APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024#R$ 93.349,39 28/05/2024#071424/2021# #APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024#R$ 98.778,43 10/04/2024#071424/2021# #APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS. 834/839E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 840/841(SB 71430/2021).TERMO DE ADITAMENTO N. 225/2024 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.#R$ 155.993,26 24/01/2024#071424/2021# #APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024#R$ 67.492,50 06/11/2024#071424/2021# #APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024#R$ 30.952,09 11/06/2024#071261/2021# #APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024#R$ 81.253,15 24/01/2024#071261/2021# #APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024#R$ 54.158,51 22/10/2024#071261/2021# #APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024#R$ 22.007,39 24/01/2024#071246/2021# #APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024#R$ 38.584,20 28/05/2024#071246/2021# #APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024#R$ 54.010,01 22/10/2024#071246/2021# #APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024#R$ 12.668,38 22/10/2024#071253/2021# #APM DA EMEB FERNANDO PESSOA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024#R$ 13.559,97 23/05/2024#071253/2021# #APM DA EMEB FERNANDO PESSOA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024#R$ 56.900,88 24/01/2024#071253/2021# #APM DA EMEB FERNANDO PESSOA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024#R$ 41.597,86 20/12/2024#071253/2021# #APM DA EMEB FERNANDO PESSOA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024#-R$ 6.783,81 19/07/2024#071271/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024#R$ 65.774,36 07/11/2024#071271/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024#R$ 10.800,04 24/01/2024#071271/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024#R$ 44.914,25 23/05/2024#071273/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024#R$ 45.864,37 24/01/2024#071273/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024#R$ 37.899,41 10/05/2024#071273/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS845/850 E 851/852 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.242/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE#R$ 330.000,00 22/10/2024#071280/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO MIELE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024#R$ 9.975,40 24/01/2024#071280/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO MIELE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024#R$ 31.854,93 28/05/2024#071280/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO MIELE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024#R$ 48.166,80 12/01/2024#071283/2021# #APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024#R$ 357.875,13 04/11/2024#071283/2021# #APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024#R$ 7.935,30 04/11/2024#071283/2021# #APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. -ADITAMENTO (QUARTO) Nº 299/2024-SE ADITA VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB714330/2021) EMFLS. 822/827 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022(SB714330/2021) EM FLS. 828/829.CONV:00098/2022SE, ADIT:00299/2024#R$ 39.300,00 27/08/2024#071283/2021# #APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024#R$ 36.093,83 24/01/2024#071290/2021# #APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024#R$ 23.600,44 11/06/2024#071290/2021# #APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024#R$ 31.739,57 22/10/2024#071290/2021# #APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024#R$ 6.253,95 01/07/2024#079758/2023# #APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024#R$ 93.047,19 24/01/2024#079758/2023# #APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024#R$ 65.501,46 24/01/2024#071304/2021# #APM DA EMEB GONCALVES DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024#R$ 32.379,85 22/10/2024#071304/2021# #APM DA EMEB GONCALVES DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024#R$ 9.300,26 06/06/2024#071304/2021# #APM DA EMEB GONCALVES DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024#R$ 45.338,35 24/01/2024#071306/2021# #APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024#R$ 34.372,51 22/10/2024#071306/2021# #APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024#R$ 10.543,43 11/06/2024#071306/2021# #APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024#R$ 47.120,02 19/07/2024#071307/2021# #APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024#R$ 38.981,29 19/11/2024#071307/2021# #APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024#R$ 7.793,95 12/01/2024#071307/2021# #APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024#R$ 75.938,92 24/05/2024#071327/2021# #APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024#R$ 41.408,83 24/01/2024#071327/2021# #APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024#R$ 29.925,08 24/01/2024#071340/2021# #APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024#R$ 64.001,32 14/10/2024#071340/2021# #APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024#R$ 24.679,63 29/05/2024#071340/2021# #APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024#R$ 94.905,06 11/06/2024#071342/2021# #APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024#R$ 45.772,75 24/01/2024#071342/2021# #APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024#R$ 31.288,47 22/10/2024#071342/2021# #APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024#R$ 11.047,71 24/01/2024#071751/2021# #APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024#R$ 29.917,84 14/10/2024#071751/2021# #APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024#R$ 9.367,44 06/06/2024#071751/2021# #APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024#R$ 37.458,68 14/10/2024#071751/2021# #APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 642/2022 DO SB 71430/2021EM FLS. 856/861, MANIFESTACAO COMPLEMENTAR DAPGM-5 N. 696/2022 DO SB 71430/2021EM FLS. 862/863. REFORMULACAO DE PLANO DETRABALHO - ADITA VALOR.#R$ 41.032,00 10/06/2024#073049/2021# #APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024#R$ 102.167,29 13/03/2024#073049/2021# #APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024#R$ 79.323,22 07/11/2024#073049/2021# #APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024#R$ 23.751,55 24/01/2024#071346/2021# #APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024#R$ 74.767,24 22/10/2024#071346/2021# #APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024#R$ 40.927,69 27/06/2024#071346/2021# #APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024#R$ 109.844,56 22/10/2024#071357/2021# #APM DA EMEB ITALO DAMIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024#R$ 12.482,69 22/05/2024#071357/2021# #APM DA EMEB ITALO DAMIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024#R$ 50.019,18 24/01/2024#071357/2021# #APM DA EMEB ITALO DAMIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024#R$ 31.700,04 22/10/2024#071360/2021# #APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024#R$ 8.796,48 21/06/2024#071360/2021# #APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024#R$ 38.324,06 24/01/2024#071360/2021# #APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024#R$ 30.044,02 24/01/2024#128536/2021# #APM DA EMEB JARDIM NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024#R$ 60.366,05 11/06/2024#128536/2021# #APM DA EMEB JARDIM NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024#R$ 84.442,21 22/10/2024#128536/2021# #APM DA EMEB JARDIM NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024#R$ 15.313,89 19/06/2024#071370/2021# #APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024#R$ 46.201,61 24/01/2024#071370/2021# #APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024#R$ 30.101,53 27/06/2024#071373/2021# #APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024#R$ 42.889,68 22/10/2024#071373/2021# #APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024#R$ 8.058,32 28/02/2024#071373/2021# #APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024#R$ 33.372,36 22/10/2024#071380/2021# #APM DA EMEB JOSE CATALDI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024#R$ 19.640,08 24/01/2024#071380/2021# #APM DA EMEB JOSE CATALDI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024#R$ 43.867,37 07/06/2024#071380/2021# #APM DA EMEB JOSE CATALDI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024#R$ 65.973,50 22/10/2024#071390/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024#R$ 8.641,95 24/01/2024#071390/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024#R$ 27.929,80 29/05/2024#071390/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024#R$ 41.966,34 22/10/2024#071394/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024#R$ 9.870,61 24/01/2024#071394/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024#R$ 31.401,76 14/06/2024#071394/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024#R$ 47.214,20 24/01/2024#071409/2021# #APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024#R$ 43.180,47 05/08/2024#071409/2021# #APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACOES DA PGM-5 Nºs 642/22 EM FLS. 828/833 E 696/22EM FLS. 834/835 (SB 71430/2021),TERMO DE ADITAMENTO N.223/2024-SE REFERENTE AREFORMULACAO DE PLANO DE TRABALHO,PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,#R$ 40.782,88 05/08/2024#071409/2021# #APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024#R$ 21.576,77 08/04/2024#071409/2021# #APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024#R$ 61.035,00 22/10/2024#071411/2021# #APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024#R$ 22.161,31 24/01/2024#071411/2021# #APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024#R$ 61.957,73 22/05/2024#071411/2021# #APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024#R$ 101.970,63 23/10/2024#071416/2021# #APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024#R$ 10.275,94 24/01/2024#071416/2021# #APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024#R$ 38.593,40 23/05/2024#071416/2021# #APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024#R$ 48.915,82 10/04/2024#071416/2021# #APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS.804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811,ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 14.249,00 20/09/2024#071420/2021# #APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024#R$ 37.793,05 07/02/2024#071420/2021# #APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024#R$ 30.572,57 24/01/2024#071426/2021# #APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024#R$ 49.267,57 07/06/2024#071426/2021# #APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024#R$ 74.943,18 23/10/2024#071426/2021# #APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024#R$ 15.478,11 24/01/2024#071429/2021# #APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024#R$ 77.942,05 27/08/2024#071429/2021# #APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024#R$ 116.220,32 28/05/2024#071437/2021# #APM DA EMEB LAURO GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024#R$ 41.606,82 06/11/2024#071437/2021# #APM DA EMEB LAURO GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024#R$ 8.737,12 24/01/2024#071437/2021# #APM DA EMEB LAURO GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024#R$ 27.816,51 22/10/2024#071686/2021# #APM DA EMEB LOPES TROVAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024#R$ 18.786,01 19/06/2024#071686/2021# #APM DA EMEB LOPES TROVAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO -SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO EESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EMFLS.1067/1072 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.1073/1074;#R$ 330.000,00 19/06/2024#071686/2021# #APM DA EMEB LOPES TROVAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024#R$ 62.797,82 24/01/2024#071686/2021# #APM DA EMEB LOPES TROVAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024#R$ 42.693,65 24/01/2024#071688/2021# #APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024#R$ 37.131,19 22/10/2024#071688/2021# #APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024#R$ 16.314,69 03/06/2024#071688/2021# #APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024#R$ 55.847,37 24/01/2024#071699/2021# #APM DA EMEB LOURENCO FILHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024#R$ 31.810,24 11/06/2024#071699/2021# #APM DA EMEB LOURENCO FILHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024#R$ 45.248,70 22/10/2024#071699/2021# #APM DA EMEB LOURENCO FILHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024#R$ 9.685,52 29/05/2024#071702/2021# #APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024#R$ 39.962,29 24/01/2024#071702/2021# #APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024#R$ 31.392,74 23/05/2024#071708/2021# #APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024#R$ 92.372,79 22/10/2024#071708/2021# #APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024#R$ 18.338,00 20/12/2024#071708/2021# #APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024#-R$ 20.987,26 24/01/2024#071708/2021# #APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024#R$ 64.269,67 10/05/2024#071709/2021# #APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE#R$ 27.309,88 24/01/2024#071709/2021# #APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024#R$ 73.127,75 22/08/2024#071709/2021# #APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024#R$ 107.909,14 28/05/2024#071716/2021# #APM DA EMEB MANOEL DE BARROS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024#R$ 39.598,49 12/01/2024#071716/2021# #APM DA EMEB MANOEL DE BARROS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024#R$ 361.645,10 22/10/2024#071720/2021# #APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024#R$ 7.156,14 22/05/2024#071720/2021# #APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024#R$ 36.136,94 24/01/2024#071720/2021# #APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024#R$ 27.559,68 24/01/2024#071730/2021# #APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024#R$ 33.624,72 05/06/2024#071730/2021# #APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024#R$ 41.510,11 22/10/2024#071730/2021# #APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024#R$ 10.026,73 15/08/2024#071736/2021# #APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024#R$ 91.405,89 24/01/2024#071736/2021# #APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024#R$ 60.507,77 24/01/2024#071741/2021# #APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024#R$ 40.676,43 22/10/2024#071741/2021# #APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024#R$ 14.843,56 19/07/2024#071741/2021# #APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024#R$ 59.820,39 24/01/2024#071744/2021# #APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024#R$ 62.504,70 11/06/2024#071744/2021# #APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024#R$ 91.472,11 14/10/2024#071744/2021# #APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024#R$ 29.257,21 11/09/2024#071745/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024#R$ 65.948,94 24/01/2024#071745/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024#R$ 43.555,92 06/11/2024#128517/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024#R$ 17.184,69 20/06/2024#128517/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024#R$ 55.063,24 20/06/2024#128517/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO -SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO EESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EMFLS.877/882 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.883/884;#R$ 260.000,00 24/01/2024#128517/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024#R$ 37.560,28 27/03/2024#071796/2021# #APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024#R$ 78.095,09 20/12/2024#071796/2021# #APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024#R$ 36.700,13 03/09/2024#071796/2021# #APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024#R$ 112.608,73 24/01/2024#072083/2021# #APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024#R$ 31.353,39 06/06/2024#072083/2021# #APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024#R$ 44.680,81 10/04/2024#072099/2021# #APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS.924/929 E 930/931(SB 71430/2021),TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE#R$ 331.587,35 01/08/2024#072099/2021# #APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024#R$ 47.938,37 24/01/2024#072099/2021# #APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024#R$ 34.774,64 22/10/2024#072099/2021# #APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024#R$ 10.318,75 22/10/2024#072108/2021# #APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024#R$ 17.662,60 24/05/2024#072108/2021# #APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024#R$ 63.259,89 24/01/2024#072108/2021# #APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024#R$ 43.472,92 24/01/2024#072111/2021# #APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024#R$ 57.878,77 23/04/2024#072111/2021# #APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS844/851 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.234/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE#R$ 80.098,00 22/10/2024#072111/2021# #APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024#R$ 30.394,10 27/06/2024#072111/2021# #APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024#R$ 81.422,39 24/01/2024#072128/2021# #APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024#R$ 43.165,37 06/08/2024#072128/2021# #APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024#R$ 67.362,71 19/11/2024#072128/2021# #APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024#R$ 18.659,70 15/08/2024#072129/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024#R$ 52.213,38 24/01/2024#072129/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024#R$ 38.109,40 14/10/2024#072130/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024#R$ 20.598,01 06/06/2024#072130/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024#R$ 67.643,04 24/01/2024#072130/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024#R$ 46.079,41 24/05/2024#072131/2021# #APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024#R$ 49.507,28 22/10/2024#072131/2021# #APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024#R$ 10.274,23 24/01/2024#072131/2021# #APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024#R$ 35.923,80 22/10/2024#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS.675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024- REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,#R$ 1.903,31 22/10/2024#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024#R$ 10.470,48 24/05/2024#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024#R$ 43.706,50 24/01/2024#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024#R$ 29.807,40 07/08/2024#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS.675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024- REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,#R$ 9.366,91 24/05/2024#072143/2021# #APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024#R$ 58.952,78 14/10/2024#072143/2021# #APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024#R$ 15.752,75 24/01/2024#072143/2021# #APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024#R$ 39.057,88 29/05/2024#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 42.239,18 23/10/2024#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 14.733,54 29/05/2024#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 19.611,64 23/10/2024#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 2.387,99 24/01/2024#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024#R$ 41.974,88 10/04/2024#073051/2021# #APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE),MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21)EM FLS.1112/1119.PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE#R$ 319.849,00 24/01/2024#073051/2021# #APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024#R$ 35.326,88 24/05/2024#073051/2021# #APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024#R$ 54.182,24 20/12/2024#073051/2021# #APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE),MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21)EM FLS.1112/1119.PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE#-R$ 116.662,17 27/06/2024#073052/2021# #APM DA EMEB OLAVO BILAC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024#R$ 49.966,13 24/01/2024#073052/2021# #APM DA EMEB OLAVO BILAC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024#R$ 35.660,73 13/09/2024#128543/2021# #APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 642/2022 (SB 71430/2021)E N. 696/2022 EM FLS. 867/872 E 873/874RESPECTIVAMENTE .TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 251/2024- REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.#R$ 18.300,00 24/06/2024#128543/2021# #APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024#R$ 101.480,76 14/10/2024#128543/2021# #APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024#R$ 31.973,33 24/01/2024#128543/2021# #APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024#R$ 66.222,16 24/01/2024#073054/2021# #APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024#R$ 34.018,27 22/10/2024#073054/2021# #APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024#R$ 9.140,12 28/05/2024#073054/2021# #APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024#R$ 49.321,47 19/07/2024#070949/2021# #APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024#R$ 104.283,49 19/07/2024#070949/2021# #APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024#R$ 70.931,25 24/01/2024#071256/2021# #APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024#R$ 46.096,26 22/10/2024#071256/2021# #APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024#R$ 18.468,99 28/05/2024#071256/2021# #APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024#R$ 70.005,77 24/01/2024#071415/2021# #APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024#R$ 31.134,22 22/10/2024#071415/2021# #APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024#R$ 6.813,24 29/05/2024#071415/2021# #APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024#R$ 45.731,25 22/10/2024#071439/2021# #APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024#R$ 24.115,15 24/01/2024#071439/2021# #APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024#R$ 50.886,63 10/06/2024#071439/2021# #APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024#R$ 73.440,16 24/01/2024#071442/2021# #APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024#R$ 29.855,35 22/10/2024#071442/2021# #APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024#R$ 9.702,47 03/06/2024#071442/2021# #APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024#R$ 40.670,34 11/06/2024#071727/2021# #APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024#R$ 51.024,58 24/01/2024#071727/2021# #APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024#R$ 37.169,43 23/04/2024#071727/2021# #APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS824/831 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE#R$ 45.325,00 22/10/2024#071727/2021# #APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024#R$ 10.851,05 19/07/2024#073057/2021# #APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024#R$ 56.517,43 24/01/2024#073057/2021# #APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024#R$ 39.255,90 10/05/2024#073080/2021# #APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024#R$ 33.056,91 19/07/2024#073080/2021# #APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024#R$ 41.424,94 22/10/2024#073080/2021# #APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024#R$ 8.787,01 24/01/2024#073060/2021# #APM DA EMEB PAULO MORANDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024#R$ 30.387,19 11/06/2024#073060/2021# #APM DA EMEB PAULO MORANDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024#R$ 42.030,97 23/10/2024#073060/2021# #APM DA EMEB PAULO MORANDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024#R$ 9.582,80 23/05/2024#073071/2021# #APM DA EMEB PEDRO MORASSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024#R$ 35.712,00 14/10/2024#073071/2021# #APM DA EMEB PEDRO MORASSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024#R$ 8.118,96 24/01/2024#073071/2021# #APM DA EMEB PEDRO MORASSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024#R$ 26.154,95 06/02/2024#070924/2021# #APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024#R$ 50.696,55 23/10/2024#070924/2021# #APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024#R$ 20.743,73 23/05/2024#070924/2021# #APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024#R$ 75.936,06 03/06/2024#070947/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024#R$ 107.751,61 24/01/2024#070947/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024#R$ 71.244,07 23/10/2024#070947/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024#R$ 30.380,77 24/05/2024#070979/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024#R$ 52.786,55 23/10/2024#070979/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024#R$ 13.098,26 24/01/2024#070979/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024#R$ 38.940,40 23/10/2024#071026/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024#R$ 18.950,02 24/01/2024#071026/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024#R$ 40.638,01 20/06/2024#071026/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024#R$ 58.929,03 31/01/2024#071043/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024#R$ 56.136,67 23/10/2024#071043/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024#R$ 27.314,69 22/05/2024#071043/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024#R$ 82.873,29 14/10/2024#071268/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024#R$ 27.941,36 03/06/2024#071268/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024#R$ 92.952,42 12/01/2024#071268/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024#R$ 108.953,96 22/10/2024#071284/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024#R$ 19.101,13 24/05/2024#071284/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024#R$ 59.419,01 24/01/2024#071284/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024#R$ 40.912,76 24/01/2024#071407/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024#R$ 52.563,98 22/10/2024#071407/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024#R$ 23.159,38 03/06/2024#071407/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024#R$ 76.375,64 24/01/2024#072163/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024#R$ 49.480,09 22/10/2024#072163/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024#R$ 23.919,11 11/06/2024#072163/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024#R$ 78.662,48 22/10/2024#073056/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024#R$ 19.039,87 10/06/2024#073056/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024#R$ 59.616,06 24/01/2024#073056/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024#R$ 41.283,58 05/06/2024#073058/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024#R$ 55.109,10 22/10/2024#073058/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024#R$ 18.028,21 24/01/2024#073058/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024#R$ 38.770,08 24/01/2024#073061/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024#R$ 48.762,45 14/10/2024#073061/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024#R$ 21.212,77 29/05/2024#073061/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024#R$ 72.391,42 12/01/2024#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024#R$ 419.332,75 03/12/2024#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024#R$ 26.100,61 14/05/2024#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS961/966 E 967/968 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.244/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB 73065/2021 ,CONVENIO:186/2022-SE#R$ 372.047,25 24/05/2024#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024#R$ 83.035,03 10/04/2024#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021)EM FLS. 855/860, TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR.PPSB-073065/2021, CONV:00186/2022SE,ADIT:00239/2024#R$ 70.000,00 14/06/2024#073072/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024#R$ 100.727,20 22/10/2024#073072/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024#R$ 33.278,54 06/03/2024#073072/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024#R$ 77.348,97 14/06/2024#073072/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024#R$ 15.750,53 24/01/2024#073092/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024#R$ 49.336,87 06/11/2024#073092/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024#R$ 23.750,66 19/06/2024#073092/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024#R$ 71.129,03 22/10/2024#073118/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024#R$ 23.223,18 24/01/2024#073118/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024#R$ 52.568,57 03/06/2024#073118/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024#R$ 81.546,38 24/01/2024#072100/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024#R$ 55.456,39 07/06/2024#072100/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024#R$ 85.147,97 23/10/2024#070934/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024#R$ 9.258,27 24/01/2024#070934/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024#R$ 31.684,99 11/06/2024#070934/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024#R$ 48.487,41 19/11/2024#070942/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024#R$ 15.994,69 03/06/2024#070942/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024#R$ 62.719,83 24/01/2024#070942/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024#R$ 45.092,08 23/04/2024#070943/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS811/816 E 817/818 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.240/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE#R$ 28.000,00 22/05/2024#070943/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024#R$ 54.369,22 07/02/2024#070943/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024#R$ 39.920,11 23/10/2024#070943/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024#R$ 12.989,23 23/05/2024#070956/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024#R$ 68.065,33 24/01/2024#070956/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024#R$ 45.156,08 20/12/2024#071022/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024#-R$ 36.139,47 20/06/2024#071022/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024#R$ 66.399,27 24/01/2024#071022/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024#R$ 41.868,24 06/06/2024#071039/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024#R$ 55.704,94 24/01/2024#071039/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024#R$ 47.355,88 23/10/2024#071039/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024#R$ 14.085,94 22/10/2024#071231/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024#R$ 6.380,75 24/01/2024#071231/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024#R$ 30.951,11 24/05/2024#071231/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024#R$ 40.887,00 23/05/2024#071241/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024#R$ 101.503,53 14/10/2024#071241/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024#R$ 28.935,52 24/01/2024#071241/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024#R$ 67.131,76 24/01/2024#129006/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024#R$ 39.121,95 22/10/2024#129006/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024#R$ 9.628,64 11/06/2024#129006/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024#R$ 48.827,07 06/02/2024#071359/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024#R$ 35.724,01 20/12/2024#071359/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024#-R$ 26.848,92 15/08/2024#071359/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024#R$ 49.927,73 19/06/2024#071363/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024#R$ 66.832,43 23/10/2024#071363/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024#R$ 19.822,22 11/03/2024#071363/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024#R$ 45.381,01 14/06/2024#071365/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024#R$ 124.481,08 06/11/2024#071365/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024#R$ 40.544,88 24/01/2024#071365/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024#R$ 83.525,51 24/01/2024#071430/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024#R$ 37.651,56 27/08/2024#071430/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024#R$ 55.515,89 17/07/2024#071754/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024#R$ 46.457,41 22/10/2024#071754/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024#R$ 11.115,04 24/01/2024#071754/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024#R$ 37.899,41 22/10/2024#071794/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024#R$ 20.685,36 24/01/2024#071794/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024#R$ 48.347,59 23/05/2024#071794/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024#R$ 72.447,61 24/01/2024#071818/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024#R$ 57.873,19 04/06/2024#071818/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024#R$ 84.707,77 22/10/2024#071818/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024#R$ 29.061,82 07/08/2024#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667.- TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024.PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE#R$ 9.275,40 22/10/2024#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024#R$ 22.749,14 24/01/2024#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024#R$ 51.773,26 22/10/2024#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667.- TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024.PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE#R$ 1.348,11 29/05/2024#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024#R$ 75.756,71 03/06/2024#072162/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024#R$ 57.911,40 22/10/2024#072162/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024#R$ 18.516,32 24/01/2024#072162/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024#R$ 40.696,80 10/04/2024#072162/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS.865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872,ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO,#R$ 31.985,00 24/05/2024#073082/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024#R$ 37.770,13 22/10/2024#073082/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024#R$ 5.817,37 13/05/2024#073082/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024#R$ 27.685,86 28/05/2024#073093/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024#R$ 56.765,49 06/02/2024#073093/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024#R$ 38.798,83 22/10/2024#073093/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024#R$ 14.329,77 22/10/2024#073095/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024#R$ 6.905,67 28/05/2024#073095/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024#R$ 32.412,74 23/04/2024#073095/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS833/838 E 839/840 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.235/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE#R$ 16.000,00 24/01/2024#073095/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024#R$ 24.168,25 22/10/2024#073097/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024#R$ 18.166,62 10/06/2024#073097/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024#R$ 61.183,05 24/01/2024#073097/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024#R$ 41.460,56 08/04/2024#073098/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS830/835 E 836/837(SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N. 224/2024 -REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,#R$ 321.597,10 06/06/2024#073098/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024#R$ 58.943,56 19/11/2024#073098/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024#R$ 18.281,96 24/01/2024#073098/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024#R$ 38.982,95 24/01/2024#073119/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024#R$ 34.697,25 05/06/2024#073119/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024#R$ 43.936,34 24/01/2024#073074/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024#R$ 116.498,42 19/11/2024#073074/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024#R$ 30.160,87 27/08/2024#073074/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024#R$ 145.082,77 19/07/2024#073076/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024#R$ 162.130,31 24/01/2024#073076/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024#R$ 113.085,57 07/11/2024#073076/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024#R$ 48.792,69 24/01/2024#073087/2021# #APM DA EMEB RUI BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024#R$ 29.659,16 15/08/2024#073087/2021# #APM DA EMEB RUI BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024#R$ 40.091,47 22/10/2024#073089/2021# #APM DA EMEB SADAO HIGUCHI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024#R$ 7.354,87 24/01/2024#073089/2021# #APM DA EMEB SADAO HIGUCHI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024#R$ 32.339,09 07/06/2024#073089/2021# #APM DA EMEB SADAO HIGUCHI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024#R$ 43.151,50 28/05/2024#073094/2021# #APM DA EMEB SANTOS DUMONT#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024#R$ 36.529,75 07/05/2024#073094/2021# #APM DA EMEB SANTOS DUMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024#R$ 26.351,14 22/10/2024#073094/2021# #APM DA EMEB SANTOS DUMONT#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024#R$ 8.103,62 07/06/2024#073100/2021# #APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024#R$ 69.683,75 24/01/2024#073100/2021# #APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024#R$ 47.172,89 22/10/2024#073100/2021# #APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024#R$ 24.576,24 24/01/2024#073099/2021# #APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024#R$ 33.246,18 22/10/2024#073099/2021# #APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024#R$ 9.780,68 27/11/2024#073099/2021# #APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃOPGM.5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS.879/884 EPGM.5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS.885/886.PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00302/2024#R$ 17.100,00 01/07/2024#073099/2021# #APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024#R$ 40.872,90 23/05/2024#073101/2021# #APM DA EMEB TEREZA DELTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024#R$ 43.698,95 17/05/2024#073101/2021# #APM DA EMEB TEREZA DELTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº 642/2022 E 696/2022 EM FLS.873/878 E 879/880 (SB 71430/2021).TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 243/2024 -REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE#R$ 330.000,00 24/01/2024#073101/2021# #APM DA EMEB TEREZA DELTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024#R$ 29.750,75 19/07/2024#073102/2021# #APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024#R$ 50.020,65 22/02/2024#073102/2021# #APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024#R$ 32.478,03 23/04/2024#073102/2021# #APM DA EMEB THALES DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS889/894 E 895/896 (SB 71430/2021), TERMO DEAPOSTILAMENTO N.236/2024 - REFORMULACAO DO PLANODE TRABALHO.PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE#R$ 330.000,00 23/05/2024#073105/2021# #APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024#R$ 34.554,44 14/10/2024#073105/2021# #APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024#R$ 7.708,17 24/01/2024#073105/2021# #APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024#R$ 27.118,05 24/01/2024#073107/2021# #APM DA EMEB VALTER CARMONA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024#R$ 35.604,34 22/10/2024#073107/2021# #APM DA EMEB VALTER CARMONA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024#R$ 8.682,91 19/07/2024#073107/2021# #APM DA EMEB VALTER CARMONA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024#R$ 45.503,71 22/10/2024#071286/2021# #APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024#R$ 7.111,98 28/05/2024#071286/2021# #APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024#R$ 38.242,04 24/01/2024#071286/2021# #APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024#R$ 28.442,94 24/01/2024#071378/2021# #APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024#R$ 47.356,10 05/06/2024#071378/2021# #APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024#R$ 63.758,83 22/10/2024#071378/2021# #APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024#R$ 19.585,99 06/06/2024#073109/2021# #APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024#R$ 53.333,11 22/10/2024#073109/2021# #APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024#R$ 10.374,11 24/01/2024#073109/2021# #APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024#R$ 36.962,70 22/10/2024#073114/2021# #APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024#R$ 8.492,53 24/01/2024#073114/2021# #APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024#R$ 27.297,61 24/05/2024#073114/2021# #APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024#R$ 37.536,92 20/12/2024#073114/2021# #APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024#-R$ 13.574,56 11/06/2024#073115/2021# #APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024#R$ 80.571,56 24/01/2024#073115/2021# #APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024#R$ 51.905,96 22/10/2024#073115/2021# #APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024#R$ 23.213,50 24/01/2024#073116/2021# #APM DA EMEB VITAL BRASIL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024#R$ 27.944,92 22/10/2024#073116/2021# #APM DA EMEB VITAL BRASIL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024#R$ 9.047,63 23/05/2024#073116/2021# #APM DA EMEB VITAL BRASIL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024#R$ 37.679,86 03/09/2024#072145/2021# #APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024#R$ 36.912,00 07/02/2024#072145/2021# #APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024#R$ 28.071,25 22/10/2024#072145/2021# #APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024#R$ 9.699,05 23/05/2024#073081/2021# #APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024#R$ 38.857,91 24/01/2024#073081/2021# #APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024#R$ 40.787,02 19/11/2024#073081/2021# #APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024#R$ 11.786,69 26/12/2024#001980/2024# #AR CESTAS DE ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DEFILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103,COM DUPLA COSTURA, EM CAIXAS COM 30 UNIDADES.PC1980/2024,AF:4165/2024#R$ 3.450,00 16/08/2024#037357/2024# #ARAKAKI AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA S/S LT#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIAPARA O FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DA EMEBMARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME DECRETON° 22557 DE 01/03/2024. INSCRIÇÃO IMOBILIARIAN° 004-005-047-000.PPSB37357/2024#R$ 6.270,00 14/02/2024#001962/2022# #ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA#OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOCOMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS,MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 EMANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAOFAED N.02/2023,PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023#R$ 20.633,39 14/02/2024#001962/2022# #ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA#OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOCOMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUSE ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024#R$ 96.955,18 14/02/2024#001962/2022# #ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA#OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOCOMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS,MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 EMANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566,PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023#R$ 626.682,63 15/02/2024#001962/2022# #ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA#OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOCOMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS,MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 EMANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566,PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023#R$ 43.317,37 12/03/2024#000849/2023# #ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DEKIMONO DE JUDÔ,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023PC849/2023A001,AF:2224/2023PROCESSO DIGITAL: 1487/2023#R$ 56.000,00 25/07/2024#000403/2023# #ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE STEP ESPORTIVO AERÓBICO E FITNESSMODELO TRADICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 347/2023PC403/2023A001,AF:1947/2024PROCESSO DIGITAL: 1868/2023#R$ 44.000,00 12/03/2024#000849/2023# #ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DESAPATILHA PARA ATLETISMO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023PC849/2023A001,AF:2224/2023PROCESSO DIGITAL: 1487/2023#R$ 19.866,00 12/03/2024#000849/2023# #ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023,PC849/2023A001,AF:534/2024PROCESSO DIGITAL: 1487/2023#R$ 8.514,00 12/03/2024#000849/2023# #ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ, COMPOSTO DE JAQUETA,CALÇA E FAIXA CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANCADOSUPER REFORCADO 100% ALGODAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023,PC849/2023A001,AF:534/2024PROCESSO DIGITAL: 1487/2023#R$ 24.000,00 30/01/2024#000512/2023# #ARIA AI YAMANAKA 42920780840#CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DEMUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DACIDADE.EDITAL GSC 05/2022,PC512/2023,AF:1094/2023#R$ 1.909,50 30/01/2024#119000/2023# #ARIADNE SOUZA ROZARIO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 198,33 06/02/2024#107406/2022# #ARISTIDES COSTA VIEIRA#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEINDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRACARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 -6ª Vara Cível - File 3715PPSB 107406/2022,#R$ 2.000,00 10/01/2024#003261/2023# #ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3261/2023,TERMO DE APROVACAO:70412/2023#R$ 5.000,00 27/11/2024#055112/2023# #ARMANDO DEL GIUDICE#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.505.003.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.123/179;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 181;#R$ 15.530,00 22/03/2024#026142/2024# #ARNALDO GONCALVES MARQUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2024;ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 88,50 22/03/2024#026142/2024# #ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2024;ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.186,61 22/03/2024#026142/2024# #AROLDO MARQUES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2024;ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 609,83 22/03/2024#026142/2024# #AROLDO NOVAES AZEVEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2024;ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 207,02 12/06/2024#000090/2024# #ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA#AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO,EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA ERESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERDE.PC90/2024,AF:1495/2024#R$ 942,00 24/09/2024#000707/2024# #ART & CINE AGENCIA MOBILIZADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM PVC,NAS MEDIDAS 40CM X 60 CM X 2MM. EBRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE;DIMENSÕES 500MM DE COMPRIMENTO X 7,6MM DE LARGURAE 2 DE ESPESSURA COR PRETA OU BRANCA.PC707/2024,AF:2531/2024#R$ 18.032,58 25/04/2024#000594/2024# #ARTE VISAO DECORACOES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL.PC594/2024,AF:876/2024#R$ 6.293,00 10/04/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS.164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.182/183,PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024#R$ 10.975,10 10/10/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.974,96 13/05/2024#002744/2018# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTETECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS.PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.#R$ 3.157,90 14/06/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS.164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.182/183,PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024#R$ 10.975,10 09/08/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10 09/12/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10 11/07/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10 09/01/2024#002744/2018# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTETECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS.PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.#R$ 3.157,90 08/02/2024#002744/2018# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTETECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS.PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.#R$ 3.157,90 10/09/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10 13/05/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS.164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.182/183,PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024#R$ 10.975,10 12/03/2024#002744/2018# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTETECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS.PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019.#R$ 3.157,90 11/11/2024#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.975,10 24/05/2024#047781/2024# #ARTHUR ERRAY SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2024;ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.04611002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 251,53 24/04/2024#000236/2024# #ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA#AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃODE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.PC236/2024,AF:641/2024#R$ 9.200,00 13/03/2024#000531/2023# #ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE#AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLAEMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023PC531/2023A001,AF:76/2024PROCESSO DIGITAL: 1306/2023#R$ 86.800,00 13/03/2024#000531/2023# #ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE#AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLAEMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MMATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023PC531/2023A001,AF:76/2024PROCESSO DIGITAL: 1306/2023#R$ 68.200,00 02/05/2024#003344/2022# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISICAO DEHEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV),COM 25.000 UI.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023.PC3344/2022A005,AF:2720/2023PROCESSO DIGITAL: 1062/2023#R$ 1.639,00 26/02/2024#000152/2023# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG,AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023PC152/2023A002,AF:168/2024PROCESSO DIGITAL: 1019/2023#R$ 4.516,00 27/05/2024#000159/2023# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/23PC159/2023A003,AF:760/2024PROCESSO DIGITAL: 1143/2023#R$ 22.676,00 08/02/2024#000159/2023# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023,PC159/2023A003,AF:4513/2023PROCESSO DIGITAL: 1143/2023#R$ 20.124,95 10/01/2024#000152/2023# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023PC152/2023A002,AF:4061/2023PROCESSO DIGITAL: 1019/2023#R$ 11.290,00 13/03/2024#000159/2023# #ASCLE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023,PC159/2023A003,AF:4513/2023PROCESSO DIGITAL: 1143/2023#R$ 2.551,05 04/04/2024#002221/2023# #ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATILMULTICANAL AUTOMATICO,PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 20.860,00 04/04/2024#002221/2023# #ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATILMULTICANAL AUTOMATICO,RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2221/2023,AF:96/2024#R$ 52.150,00 23/02/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 23/01/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 22/07/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 23/04/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 24/06/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 18/12/2024#135416/2024# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.90/93ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/10/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 05/06/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 25/11/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 33.390,00 22/03/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 22/08/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 23/09/2024#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 27/08/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383.#R$ 39.447,00 15/08/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383.#R$ 39.447,00 28/11/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383.#R$ 39.447,00 26/12/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 42.493,85 30/10/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383.#R$ 39.447,00 27/09/2024#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383.#R$ 39.447,00 23/07/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 144.002,52 01/07/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 144.002,52 05/03/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 161.002,52 04/09/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 70.624,78 17/12/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00258/2024#R$ 161.002,52 17/06/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 202.990,67 27/11/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 163.252,52 25/09/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 196.990,66 24/01/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 154.552,52 29/04/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 144.002,52 26/03/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 153.602,52 01/11/2024#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024#R$ 161.752,52 03/07/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 326.162,48 26/03/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 345.962,48 04/09/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 148.538,15 05/03/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 360.162,48 27/11/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 390.142,48 18/12/2024#135423/2024# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.88/91,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 25/09/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 445.285,14 23/07/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 326.162,48 17/12/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00257/2024#R$ 338.782,48 29/04/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 326.162,48 24/01/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 348.562,48 10/06/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 457.285,15 01/11/2024#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024#R$ 363.562,48 09/08/2024#079621/2024# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022(SB 96319/2022) EM FLS. 169/172APROVAÇÃO GSAS EM FL. 178#R$ 200.000,00 28/03/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 259.869,64 14/06/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 355.275,58 02/12/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 232.563,12 27/06/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 244.743,40 25/09/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 349.275,57 17/12/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00262/2024#R$ 238.153,26 02/12/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 5.590,14 29/04/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 244.743,40 05/03/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 261.743,40 23/07/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 244.743,40 24/01/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 258.543,40 04/09/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 177.942,70 01/11/2024#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024#R$ 238.153,26 05/03/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 166.397,44 29/04/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 149.397,44 27/06/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 149.397,44 10/06/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 223.981,49 27/11/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 144.597,44 17/12/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00263/2024#R$ 146.997,44 23/07/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 149.397,44 26/03/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 158.037,44 25/09/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 162.625,07 01/11/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 146.997,44 24/01/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 159.947,44 27/11/2024#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024#R$ 2.400,00 11/06/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 153.019,02 26/11/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 1.980,15 29/04/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 103.464,47 20/02/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 112.064,47 17/12/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00260/2024#R$ 97.904,47 27/06/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 103.464,47 27/03/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 108.540,47 01/11/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 98.804,47 23/07/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 103.464,47 25/09/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 83.056,21 26/11/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 95.924,32 05/03/2024#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024#R$ 120.464,47 01/11/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 474.729,03 05/03/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 788.514,84 03/05/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 1.479.310,04 27/06/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 720.514,84 17/12/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00259/2024#R$ 706.414,33 23/07/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 720.514,84 25/09/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 845.456,80 11/06/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 1.040.573,07 20/02/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 765.964,84 27/11/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 681.492,69 27/11/2024#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024#R$ 24.921,64 12/06/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 51.328,54 24/09/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 3.571,64 26/08/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 57.446,95 24/04/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 89.427,97 09/08/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 19.433,02 25/07/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 50.621,27 24/09/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.CONTRATO: 9/2020, ADT 184/2023,PC 16/2020,#R$ 41.396,81 10/09/2024#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020#R$ 27.170,61 04/12/2024#119378/2024# #ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOSDE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTESDO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 842/2022#R$ 60.000,00 26/12/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 6.131,83 25/07/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 3.950,00 26/08/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 3.950,00 24/09/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 6.180,98 24/05/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 3.950,00 26/11/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 4.513,42 24/10/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 3.950,00 25/06/2024#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 3.950,00 18/12/2024#135414/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.81/84,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 23/04/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EMFLS.85/89, EDITAL DE CHAMAMENTOPUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/05/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/08/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/07/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 25/11/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 9.450,00 20/09/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/10/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 24/06/2024#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS.#R$ 4.725,00 02/04/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 547.853,46 29/05/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 239.781,92 27/11/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 2.210,93 01/07/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 537.322,54 29/05/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 823.983,88 04/09/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 523.077,69 05/03/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 183.378,32 25/04/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 542.588,00 17/12/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00261/2024#R$ 163.917,39 26/11/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 516.260,71 26/09/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 233.781,91 01/11/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 516.260,71 29/04/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 166.378,32 05/03/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 542.588,00 26/03/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 174.259,68 02/10/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 516.260,71 02/10/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 36.858,20 17/12/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00291/2024#R$ 553.118,91 01/11/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 163.917,39 01/11/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 36.858,20 24/01/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 553.118,91 07/02/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 176.928,32 23/07/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 166.378,32 31/07/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024#R$ 532.057,08 04/09/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 142.930,16 01/07/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 166.378,32 26/11/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 36.858,20 27/11/2024#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024#R$ 161.706,46 29/05/2024#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 26.327,27 18/12/2024#135427/2024# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.69/72ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 27/11/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 1.325,05 27/11/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 97.175,47 01/11/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 98.500,52 23/07/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 99.825,57 24/01/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 108.425,57 05/03/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 116.825,57 25/09/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 144.042,47 26/03/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 104.858,97 04/09/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 53.816,41 29/04/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 99.825,57 01/07/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 99.825,57 24/05/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024#R$ 150.042,48 18/12/2024#135432/2024# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.64/67,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 17/12/2024#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00264/2024#R$ 98.500,52 22/10/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 22/07/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 22/10/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 24/06/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 18/12/2024#135429/2024# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.83/86,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 17/12/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 23/04/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 78.000,00 24/06/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 03/10/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 27/11/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 05/06/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 23/01/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 83.000,00 17/12/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 03/10/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 22/03/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 78.000,00 27/11/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 19/07/2024#011547/2024# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONARATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃOCOMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADESSOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULARO CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA.#R$ 12.000,00 22/02/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.#R$ 78.000,00 05/06/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 22/07/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 22/08/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS#R$ 18.000,00 22/08/2024#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 60.000,00 18/12/2024#135654/2024# #ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.82/85,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 01/11/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 94.611,33 01/07/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 95.772,78 29/04/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 95.772,78 25/09/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 119.876,81 27/11/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 1.100,00 26/03/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 101.772,78 23/07/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 95.772,78 27/11/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 93.511,33 24/01/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 104.372,78 28/05/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 140.641,69 17/12/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00265/2024#R$ 94.611,33 05/03/2024#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024#R$ 112.772,78 06/03/2024#000426/2024# #ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS#PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTESPUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABCPC426/2024,AF:707/2024#R$ 26.350,44 15/08/2024#001726/2024# #ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE#PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE ANUIDADE AMITUR.DELIBERAÇÃO 001/2024PC1726/2024,AF:2669/2024#R$ 1.019,00 29/05/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024#R$ 2.517.244,10 26/11/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 8.181,62 19/02/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.674.832,03 17/12/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00293/2024#R$ 864.851,21 25/07/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024#R$ 1.642.105,13 03/04/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 970.028,48 05/03/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 937.302,00 29/05/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 40.908,62 28/05/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 57.271,32 02/12/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 65.453,80 26/11/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024#R$ 856.669,59 02/10/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 1.380.258,52 02/10/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024#R$ 65.453,80 28/05/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024#R$ 1.436.346,09 01/11/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 65.453,80 01/11/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 8.181,62 03/07/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024#R$ 1.642.105,13 02/12/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024#R$ 1.487.456,30 25/04/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 978.210,10 02/10/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 2.395.322,16 03/04/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.655.741,34 25/07/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024#R$ 972.755,68 17/12/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00292/2024#R$ 1.552.910,10 01/11/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 1.487.456,30 01/11/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 856.669,59 01/07/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024#R$ 978.210,10 05/03/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.666.650,31 25/04/2024#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.661.195,82 02/10/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024#R$ 8.181,62 24/01/2024#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 980.937,30 10/09/2024#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 4.250,00 11/07/2024#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 2.500,00 19/03/2024#001064/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA,PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTESMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125RESERVA 01340/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 150.000,00 10/05/2024#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 2.500,00 11/11/2024#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 2.500,00 23/08/2024#001064/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA,PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTESMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125RESERVA 01340/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 150.000,00 26/03/2024#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 2.500,00 19/03/2024#001064/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA,PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTESMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125RESERVA 01339/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 269.748,00 29/08/2024#001064/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA,PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTESMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125RESERVA 01339/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE#R$ 269.748,00 06/09/2024#001803/2024# #ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ANUIDADEREFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÀ ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEFINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP.PC1803/2024,AF:2861/2024#R$ 7.200,00 10/04/2024#083831/2022# #ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS.918/923E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 924/925(SB 71430/2021).TERMO DE ADITAMENTO N.228/2024 - REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.#R$ 330.000,00 03/06/2024#083831/2022# #ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024#R$ 92.760,74 24/01/2024#083831/2022# #ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024#R$ 61.270,60 19/11/2024#083831/2022# #ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOPPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024#R$ 30.475,77 23/04/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 01/07/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 26/06/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/10/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 23/07/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 120.530,49 29/04/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 120.530,49 17/12/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00266/2024#R$ 67.956,49 27/03/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 125.763,45 23/02/2024#011526/2024# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EM FLS. 187/190;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00 22/03/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 05/03/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 137.530,49 27/11/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 68.254,49 01/11/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 69.956,49 27/11/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 49.702,00 25/09/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 173.518,82 23/01/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/08/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 04/09/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 114.301,81 17/07/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 300.049,32 23/02/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 24/09/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 24/01/2024#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024#R$ 129.780,49 22/07/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 18/12/2024#135511/2024# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.69/72,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 25/11/2024#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 18.900,00 18/12/2024#135532/2024# #ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.72/75,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 05/03/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 114.879,07 27/11/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 92.773,41 27/11/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 1.422,72 01/11/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 94.196,13 29/04/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 97.879,07 25/09/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 134.474,68 03/04/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 104.366,75 24/01/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 106.479,07 17/12/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00267/2024#R$ 94.196,13 16/07/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 240.613,99 25/07/2024#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024#R$ 97.879,07 15/03/2024#002925/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTASNAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023)EM FLS. 133/137,PPSB2925/2024,CONVENIO:09/2024-SESP#R$ 300.000,00 18/03/2024#002924/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA,NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023)EM FLS. 134/138,PPSB2924/2024,CONVENIO:08/2024-SESP#R$ 80.000,00 18/03/2024#002926/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/TENIS ,NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023)EM FLS. 134/138,PPSB 2926/2024,CONVENIO:10/2024-SESP#R$ 40.000,00 03/09/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA;#R$ 89.250,00 30/10/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 03/06/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA;#R$ 89.250,00 30/01/2024#001253/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSALNAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 125 A 129,PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024-SESP#R$ 300.000,00 30/01/2024#001241/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICAARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 125 A 129,PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024-SESP#R$ 270.000,00 30/01/2024#001249/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023),EM FLS. 125/129.PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024-SESP#R$ 240.000,00 25/01/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO.PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023#R$ 90.400,00 30/01/2024#001251/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023),EM FLS. 125/129.PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024-SESP#R$ 220.000,00 01/02/2024#001256/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EEM FLS. 125 A 129.PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 115.000,00 01/02/2024#001254/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 124 A 128.PPSB1254/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 240.000,00 28/02/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO.PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023#R$ 90.400,00 27/11/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 30/04/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO.PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023#R$ 90.400,00 28/03/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO.PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023#R$ 90.400,00 01/02/2024#001256/2024# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 125 A 129.PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP#R$ 115.000,00 02/07/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA;#R$ 89.250,00 29/07/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA;#R$ 89.250,00 01/02/2024#142609/2023# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃONAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 160/164,PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP#R$ 350.000,00 11/12/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 03/10/2024#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 25/10/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 2.921,94 08/11/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 115.307,51 26/03/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 25.354,17 09/12/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 1.050,50 25/07/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 21.074,38 25/06/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 34.061,96 10/04/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 56.623,67 12/03/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 34.042,25 12/06/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 4.074,51 20/12/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 42.230,35 26/11/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 3.663,50 10/10/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 1.665,09 11/07/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 49.077,67 24/09/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 7.747,74 24/04/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 5.843,18 10/10/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 34.663,73 24/05/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 9.713,43 10/05/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 46.350,44 10/09/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 36.904,72 26/08/2024#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 86.466,79 02/02/2024#005832/2024# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE,DO CAMPEÕES DA VIDA,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 131/135,PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024-SESP#R$ 100.000,00 31/01/2024#005833/2024# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEMNAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 131/135,PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP#R$ 70.000,00 31/01/2024#005834/2024# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEINAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023)EM FLS. 132/136,PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024-SESP#R$ 200.000,00 24/04/2024#055076/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.111.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.162/200;COTA DA PGM-3 EM FLS 203;#R$ 31.890,00 27/11/2024#055055/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.107.000, CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.167/208,E COTA DA PGM-3 EM FLS. 212,#R$ 44.677,66 24/04/2024#055061/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.108.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.210/248;COTA DA PGM-3 EM FLS 251;#R$ 28.385,00 24/04/2024#055071/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.110.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.222/247;COTA DA PGM-3 EM FLS 249;#R$ 12.400,00 24/04/2024#055029/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.102.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.180/219;COTA DA PGM-3 EM FLS 222;#R$ 40.562,00 24/04/2024#055077/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.112.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.226/265;COTA DA PGM-3 EM FLS 249;#R$ 35.296,00 27/11/2024#055032/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.103.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.156/203;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220;#R$ 92.620,00 27/11/2024#055039/2023# #ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.105.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.176/214;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220;#R$ 26.806,00 27/11/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 112.628,10 28/05/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 172.137,01 01/07/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 115.265,98 05/03/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 132.265,98 04/09/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 83.676,06 29/04/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 115.265,98 27/11/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 1.318,94 25/09/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 166.137,00 17/12/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00268/2024#R$ 113.947,04 26/03/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 121.493,98 21/08/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 115.265,98 01/11/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 113.947,04 24/01/2024#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024#R$ 124.515,98 30/04/2024#004872/2008# #ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS#DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVACORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020.#R$ 5.980,23 31/01/2024#004872/2008# #ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS#DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVACORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020#R$ 0,03 27/11/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 1.520,00 01/11/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 127.973,68 26/03/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 135.913,68 25/09/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 184.368,19 04/09/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 25.655,77 27/11/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 126.453,68 28/05/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 190.368,20 17/12/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00269/2024#R$ 127.973,68 24/01/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 139.643,68 01/07/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 130.393,68 23/07/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 130.393,68 29/04/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 130.393,68 05/03/2024#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024#R$ 147.393,68 18/12/2024#135411/2024# #ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.65/68,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 07/08/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 10/01/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS,SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃODE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.#R$ 343.953,32 06/12/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS,SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃODE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO.#R$ 343.953,32 12/09/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 09/02/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 07/05/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 06/03/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 09/10/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS,SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃODE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO.#R$ 343.953,32 10/06/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 08/04/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 10/07/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS,SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAODE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO,#R$ 343.953,32 07/11/2024#083525/2022# #ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZARPARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMADE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS,SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO,A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃODE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO.#R$ 343.953,32 01/11/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 44.359,39 26/09/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 155.168,45 26/03/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 149.979,13 05/03/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 158.038,05 29/04/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 141.038,05 17/12/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00270/2024#R$ 138.352,78 18/06/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 205.527,85 27/06/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 141.038,05 24/01/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 151.588,05 01/11/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 93.993,39 18/12/2024#135517/2024# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.65/68,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 23/07/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 141.038,05 04/09/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 113.940,88 27/11/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 136.412,41 27/11/2024#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024#R$ 1.940,37 09/12/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOSDE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTESDO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. REFORMULAÇÃODO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 566/2022#R$ 96.030,44 29/04/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 219.837,13 03/04/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 230.637,13 26/09/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 305.550,13 01/11/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 302.163,71 23/07/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 219.837,13 05/03/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 236.837,13 23/01/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216,#R$ 345.034,07 02/09/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 219.837,13 17/12/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 35.632,74 01/11/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 35.632,74 23/07/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 73.215,48 26/11/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 10.749,28 17/12/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:00300/2024#R$ 191.056,32 02/09/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 35.632,74 03/06/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 311.550,13 01/07/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 219.837,13 26/09/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 56.717,94 26/11/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NAINSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DEIDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕESCARENTES DO MUNICÍPIO;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022#R$ 35.632,74 26/11/2024#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:#R$ 98.824,14 27/11/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 03/09/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 30/10/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 28/02/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023#R$ 68.900,00 03/06/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 30/04/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023#R$ 68.900,00 28/03/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023#R$ 68.900,00 29/07/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 03/10/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 02/07/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 11/12/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 04/04/2024#118503/2023# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SÃO BERNARDO/ADUC/JUDÔ.PPSB 118503/2023, CONVÊNIO: 22/2023-SESP#R$ 100.000,00 25/01/2024#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023#R$ 68.900,00 26/11/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 95.785,61 26/03/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DEADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZOE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS.586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846.#R$ 69.863,47 29/04/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DEADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZOE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS.586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846.#R$ 69.863,47 27/06/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 07/11/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº 301/2024-SE - ADITA VALOR.MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº (98964/2021) EM FLS.961/966PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 32.244,40 24/07/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 24/09/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 16/12/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 113.066,98 18/12/2024#135524/2024# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.80/83,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 05/03/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DEADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZOE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS.586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846.#R$ 69.863,47 05/06/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 16/12/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº 301/2024-SE - ADITA VALOR.MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº (98964/2021) EM FLS.961/966PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 5.580,86 01/11/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 31/01/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DEADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZOE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS.586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846.#R$ 69.863,47 27/08/2024#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONVENIO: 39/2022-SEPPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE#R$ 69.863,47 11/03/2024#025681/2024# #ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023)EM FLS. 117/121,PPSB25681/2024,CONVENIO:18/2024-SESP#R$ 40.000,00 22/10/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 22/02/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.#R$ 99.020,00 02/12/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 23/04/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.#R$ 99.020,00 24/06/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 22/08/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 22/05/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 17/12/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 18/12/2024#135531/2024# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.75/78,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 23/01/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.#R$ 104.020,00 22/07/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 24/09/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS,#R$ 99.020,00 22/03/2024#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023.#R$ 99.020,00 19/07/2024#127357/2023# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER OSERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA,ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DECONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA OEXERCICIO DA CIDADANIA. CONFORME MANIFESTAÇÃO#R$ 11.964,00 24/09/2024#000403/2023# #AT&WP COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA,REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023.PC403/2023A002,AF:566/2024PROCESSO DIGITAL: 1869/2023#R$ 13.000,00 10/10/2024#001508/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, No 15/40PC1508/2024,AF:3019/2024#R$ 6.999,85 14/08/2024#000905/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO,FRASCO COM 20ML; E MATERIAL RESTAURADORINTERMEDIÁRIO LÍQUIDO, IRM, COMPOSTO POR99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACETICOEM FRASCO DE 15 A 30 ML.PC905/2024,AF:2016/2024#R$ 5.257,80 27/08/2024#000942/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE CONES, CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO ECIMENTO RESINOSO DE USO ODONTOLÓGICO.PC942/2024,AF:2276/2024#R$ 11.442,30 09/04/2024#003102/2023# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, N. 15/40, ELIMA TIPO KERR, 25MM, N.08.PC3102/2023,AF:736/2024#R$ 7.215,60 10/09/2024#000898/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS E LIMA TIPO HEDSTROENPC898/2024,AF:2493/2024#R$ 6.738,00 27/08/2024#000934/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS ODONTOLOGICOS.PC934/2024,AF:2179/2024#R$ 17.731,80 08/11/2024#001229/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA, N. 5, PARAALTA ROTACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 409/2024.PC1229/2024A005,AF:3103/2024PROCESSO DIGITAL: 1965/2024#R$ 744,00 26/03/2024#003098/2023# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EMACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO),PC3098/2023,AF:573/2024#R$ 648,00 09/09/2024#000896/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISICAO DEAGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL,COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA,ELASTOMERO A BASE DE SILICONA ERESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARACONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS.PC896/2024,AF:2502/2024#R$ 20.765,00 20/12/2024#000990/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAOORAL GOTAS.ARP N. 339/2024.PC990/2024A003,AF:3856/2024PROCESSO DIGITAL: 1735/2024#R$ 1.184,00 12/08/2024#003320/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2024.PC3320/2023A001,AF:1878/2024PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00 12/01/2024#002834/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVELA 10%; CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10MLSOLUCAO INJETAVEL,PC2834/2023,AF:4369/2023#R$ 3.492,00 04/10/2024#003320/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024.PC3320/2023A001,AF:2795/2024PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00 09/01/2024#003223/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DETRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAOPROLONGADA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC3223/2023,AF:4380/2023#R$ 2.727,20 13/11/2024#001185/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO +BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML ,AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2024,PC1185/2024A002,AF:3329/2024PROCESSO DIGITAL: 2108/2024#R$ 395,00 03/12/2024#001185/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO +BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML ,AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2024,PC1185/2024A002,AF:3329/2024PROCESSO DIGITAL: 2108/2024#R$ 1.777,50 20/06/2024#000154/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDOMASTIGAVEL;ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDOSUBLINGUAL,PC154/2024,AF:1455/2024#R$ 2.358,90 22/01/2024#003036/2022# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023,PC3036/2022A001,AF:4512/2023PROCESSO DIGITAL: 267/2023#R$ 4.690,00 19/02/2024#003150/2022# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO,INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023PC3150/2022A001,AF:91/2024PROCESSO DIGITAL: 561/2023#R$ 118.140,00 26/02/2024#003066/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML,PC3066/2023,AF:161/2024#R$ 3.480,00 19/07/2024#003204/2023# #ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 170/2024PC3204/2023A001,AF:1602/2024PROCESSO DIGITAL: 1142/2024#R$ 18.300,00 26/12/2024#003204/2023# #ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE#AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 170/2024PC3204/2023A001,AF:3362/2024PROCESSO DIGITAL: 1142/2024#R$ 18.300,00 12/07/2024#001124/2024# #ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA#SERVIÇO CONTRATADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA 04 AUDITORES FISCAIS DE RENDAS.PC1124/2024,AF:1604/2024#R$ 1.960,00 28/05/2024#000108/2021# #AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIAEXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF(CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DOPROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS,PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL:PC240/2022#R$ 99.600,00 15/01/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAOEM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARAARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL,MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEISNO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARACORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOSCARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS,#R$ 3.000,00 28/11/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO,EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CÓPIAS DE CHAVES PARAARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO;COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRERPARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EMEVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO;AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E#-R$ 579,40 28/11/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSDE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS EART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE.PPSB681/2024#-R$ 16,00 12/07/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTEREMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE.PPSB681/2024#-R$ 1.528,15 15/01/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATEREMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DEBORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DEISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE,PPSB681/2024#R$ 5.000,00 15/04/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATEREMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DEBORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DEISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE,PPSB681/2024#-R$ 3.943,77 25/03/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISICAOEMERGENCIAL DE 300 MARMITAS PARA A CASA DEPASSAGEM, DEVIDO A DEDETIZACAO DA MESMA E ARECUSA DE FORNECIMENTO DA DETENTORA DA ATA.PPSB681/2024#R$ 6.075,00 12/07/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÃODE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DASUNID. DO DEPTO; COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIALQUANDO OCORRER PART. DE AGENTES PUBL. E TÉC. EMEVENTOS FORA NO MUNICÍPIO; MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS AO FUNC. DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES; MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOX.CENTRAL; SELOSPARA CORRESPONDÊNCIA ÀS DEVOLUTIVAS DE DOCS. DOS#-R$ 986,26 18/09/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO,EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CÓPIAS DE CHAVES PARAARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO;COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRERPARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EMEVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO;AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E#R$ 2.500,00 22/04/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÃODE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DASUNID. DO DEPTO; COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIALQUANDO OCORRER PART. DE AGENTES PUBL. E TÉC. EMEVENTOS FORA NO MUNICÍPIO; MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS AO FUNC. DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES; MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOX.CENTRAL; SELOSPARA CORRESPONDÊNCIA ÀS DEVOLUTIVAS DE DOCS. DOS#R$ 1.500,00 18/09/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSDE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS EART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE.PPSB681/2024#R$ 2.500,00 22/04/2024#000681/2024# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTEREMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE.PPSB681/2024#R$ 3.900,00 31/01/2024#000051/2023# #AURA PHARMA LTDA#AQUISICAO DECANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EMFRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EMFLS.35/37.PC51/2023,AF:163/2023#R$ 2.970,00 16/08/2024#001062/2024# #AURA PHARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMAFULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG -FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1062/2024,AF:1624/2024#R$ 4.950,00 25/01/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAOINSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 636/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A001,AF:4526/2023PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 39.746,56 15/08/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FÓRMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃOINSTANTÂNEA;FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023,PC2386/2023A001,AF: 1815/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 559,20 25/07/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FÓRMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃOINSTANTÂNEA;FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023,PC2386/2023A001,AF: 1815/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 19.873,28 02/05/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAOINSTANTANEA;FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A001,AF:904/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 30.369,12 20/12/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OUENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 636/2023PC2386/2023A001,AF:3794/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 5.278,84 25/09/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE REECONSTITUIÇÃOINSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRAALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2023PC2386/2023A001,AF:2750/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 23.599,52 08/11/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE REECONSTITUIÇÃOINSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRAALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2023PC2386/2023A001,AF:2750/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 559,20 05/12/2024#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OUENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 636/2023PC2386/2023A001,AF:3794/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 30.741,48 04/07/2024#000004/2024# #AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD#AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL,PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO.PC4/2024,AF:1496/2024#R$ 3.960,00 26/12/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 25/06/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 25/01/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO.PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 519,00 26/08/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 24/05/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL:99991/2024#R$ 519,00 25/07/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 26/02/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL:99991/2024#R$ 311,40 11/11/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 24/09/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 25/04/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL:99991/2024#R$ 519,00 25/03/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL:99991/2024#R$ 519,00 26/02/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 207,60 26/11/2024#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 10/10/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 11.337,87 11/10/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 3.356,44 09/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 2.898,12 09/12/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023#R$ 1.073,48 30/01/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023#R$ 145,80 09/01/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DOCORPO DE BOMBEIROS.ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023#R$ 946,18 27/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 100,09 29/10/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 946,26 09/12/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 7.234,46 10/04/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 1.403,20 26/02/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023#R$ 2.124,78 26/03/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC762/2023#R$ 487,45 26/02/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DOCORPO DE BOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 1.081,82 25/06/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 2.657,19 24/05/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 1.820,02 10/04/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC762/2023#R$ 183,81 12/06/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 1.397,88 26/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 1.066,85 10/04/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023.PROCESSO DIGITAL PC759/2023#R$ 4.481,24 11/07/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DOCORPO DE BOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 5,02 14/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 855,79 13/05/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 251,89 11/11/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 225,89 27/11/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 571,87 12/03/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC762/2023#R$ 6.915,97 11/07/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 7.558,72 09/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 1.971,01 24/04/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DOCORPO DE BOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 771,06 26/02/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC762/2023#R$ 2.412,77 11/07/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 8.871,27 10/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS)PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023#R$ 271,60 04/04/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023.PROCESSO DIGITAL PC759/2023#R$ 1.459,26 11/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 215,43 10/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 848,99 10/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023.PROCESSO DIGITAL PC759/2023#R$ 409,50 08/02/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023#R$ 825,44 11/07/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 1.000,00 25/07/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 2.516,04 11/12/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 1.460,00 09/01/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.PC2297/2022,CONTRATO:21/2023#R$ 464,28 26/03/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DOCORPO DE BOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 806,18 26/03/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DOCORPO DE BOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023#R$ 223,92 12/03/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS.(VEICULOS PESADOS)PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023#R$ 728,40 09/08/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 1.194,31 06/05/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 3.127,01 10/10/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 2.083,02 10/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023#R$ 6.759,72 27/11/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 1.719,32 12/06/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 7.159,31 10/09/2024#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,(VEICULOS PESADOS).ADITAMENTO:00033/2024PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 535,97 29/04/2024#021729/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DEMORAES BEZERRA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCAFRANCIANA DE MORAES BEZERRA.PPSB21729/2021#R$ 65,00 09/09/2024#046305/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 08/01/2024#138992/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTEDANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DERENATA DE OLIVEIRA MARÇAL.PPSB 138992/2021#R$ 65,00 31/07/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIAMENDES TAVARES,A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 EDECRETO Nº18791/2014.COMPLENTO DE AJUDA DE CUSTO,#R$ 780,00 05/12/2024#123113/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DEOLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PPSB 124113/2021.#R$ 325,00 09/12/2024#031913/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGOABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOSPPSB31913/2014.PROCESSO DIGITAL SB045680/2023.#R$ 65,00 22/03/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 260,00 29/05/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 05/06/2024#109970/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRAWHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUSOLIVEIRA,PPSB109970/2023#R$ 65,00 10/01/2024#003467/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES,CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITADUARTE PALAMÕES,PPSB3467/2021#R$ 65,00 10/06/2024#068705/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTELUIZ FELIPE ALVES VIANACONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANAPPSB68705/2024#R$ 65,00 23/05/2024#021729/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DEMORAES BEZERRA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUEFERREIRA BEZERRA.PPSB21729/2021#R$ 260,00 11/06/2024#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTETIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS,PPSB11370/2022#R$ 65,00 05/08/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 12/08/2024#063289/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEMARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DAMESMA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB74120/2020#R$ 65,00 07/05/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 05/12/2024#052348/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODOROSILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINATEODORO,PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020.#R$ 65,00 31/01/2024#046305/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 17/01/2024#050010/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIACORDEIRO SANTANA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB50010/2016PROCESSO DIGITAL SB93814/2020#R$ 65,00 08/11/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 390,00 14/11/2024#068705/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTELUIZ FELIPE ALVES VIANACONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANAPPSB68705/2024#R$ 65,00 09/10/2024#051408/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUERODRIGUES DA SILVA.CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022#R$ 65,00 21/03/2024#018287/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTESBARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DEABRANTES DUARTE.PPSB18287/2021.#R$ 65,00 06/03/2024#086624/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELOSOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIASOUSA BARROS.PPSB24997/2014PC DIGITAL:86624/2020#R$ 520,00 05/03/2024#109970/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRAWHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUSOLIVEIRA,PPSB109970/2023#R$ 65,00 07/06/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIAMENDES TAVARES.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOSSANTOS.PPSB110564/2022#R$ 260,00 04/06/2024#051410/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DASILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DASILVA.PPSB51410/2014PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020#R$ 260,00 03/06/2024#046305/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 04/06/2024#042032/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRAMEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOSOLIVEIRA,PPSB042032/2020.#R$ 65,00 22/05/2024#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTETIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS,PPSB11370/2022#R$ 65,00 07/05/2024#038973/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELYGOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVAALVES.PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021#R$ 65,00 03/05/2024#018287/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTESBARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DEABRANTES DUARTE.PPSB18287/2021.#R$ 650,00 29/04/2024#124113/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DEOLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014PPSB124113/2021.#R$ 65,00 12/09/2024#084478/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO, DA PACIENTEANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS,CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DA MESMA.PPSB84478/2014PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020#R$ 65,00 29/01/2024#008753/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIROSANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRODE DEUS.PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024.#R$ 65,00 01/02/2024#038112/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHOFEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHOFLORENCIO.PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022#R$ 65,00 19/01/2024#084478/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZDAS NEVES SANTOS.PPSB84478/2014PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020#R$ 65,00 03/07/2024#109970/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRAWHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUSOLIVEIRA,PPSB109970/2023#-R$ 0,10 29/10/2024#051284/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRALESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DASILVA SANTOS.PPSB51284/2023#R$ 65,00 19/03/2024#099303/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DEOLIVEIRA,PPSB099303/2020.#R$ 455,00 22/03/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIAMENDES TAVARES.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOSSANTOS.PPSB110564/2022#R$ 520,00 14/08/2024#018287/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTESBARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DEABRANTES DUARTE.PPSB18287/2021.#R$ 390,00 07/05/2024#014785/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEFERNANDA DOS SANTOS COSTA,CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DA MESMA,SB14785/2022#R$ 65,00 08/05/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 390,00 05/09/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 03/10/2024#096007/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DEMELO ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DEVALDIRENE ALVES DE MELO CAETANOPPSB96007/2021#R$ 65,00 05/09/2024#096007/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DEMELO ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DEVALDIRENE ALVES DE MELO CAETANOPPSB96007/2021#R$ 65,00 26/09/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 11/03/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 13/03/2024#140966/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDACARDOZO,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14PPSB140966/2023#R$ 65,00 07/08/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 13/09/2024#058961/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEUFERNANDES, A FAVOR DO MESMO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014E DECRETO N.18791/2014.PPSB58961/2022#-R$ 10,79 22/05/2024#021729/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DEMORAES BEZERRA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCAFRANCIANA DE MORAES BEZERRA.PPSB21729/2021#-R$ 10,35 29/11/2024#059798/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 06/02/2024#140966/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDACARDOZO,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14PPSB140966/2023#R$ 65,00 16/02/2024#031913/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGOABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOSPPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023.#R$ 65,00 17/05/2024#005889/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARALSANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO18791/2014 A FAVOR DA MESMA.PPSB5889/2021#R$ 325,00 18/12/2024#039517/2017# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDROBENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDROCANTAREIRO.PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020#-R$ 140,00 18/11/2024#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTETIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS,PPSB11370/2022#R$ 65,00 21/02/2024#127237/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDOGONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUELBERNARDO CAMARGO,PPSB127237/2023#R$ 650,00 20/03/2024#042032/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRAMEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOSOLIVEIRA,PPSB042032/2020.#R$ 65,00 20/02/2024#014785/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEFERNANDA DOS SANTOS COSTA,CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA,SB14785/2022#R$ 65,00 21/06/2024#008319/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOSFRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANECRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO.PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023#R$ 65,00 27/09/2024#072351/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024#-R$ 65,00 11/07/2024#080425/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEMARYANNA LOPES CALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014, EM FAVOR DEBRUNA LOPES DA FONSECAPPSB:80425/2024#R$ 65,00 24/07/2024#003231/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE ATRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE JOÃOVITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNOGONCALVES LEAL DA SILVA.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PPSB3231/2022#R$ 195,00 11/07/2024#003231/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE ATRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAOVITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNOGONCALVES LEAL DA SILVA.PPSB3231/2022#R$ 65,00 12/08/2024#058961/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEUFERNANDES, A FAVOR DO MESMO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014E DECRETO N.18791/2014.PPSB58961/2022#R$ 130,00 24/05/2024#057637/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ARTHUR HENRIQUECOMPARINI MAIA CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DA MESMA.PPSB57637/2024#R$ 65,00 01/04/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANAMOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 05/03/2024#084614/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 390,00 29/02/2024#023040/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRALEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRAFERREIRA.PPSB23040/2024#R$ 65,00 20/06/2024#072351/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024#R$ 65,00 15/04/2024#045601/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTEKAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DEMARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZAPPSB45601/2024#R$ 390,00 15/05/2024#086624/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELOSOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIASOUSA BARROS.PPSB24997/2014PC DIGITAL:86624/2020#R$ 65,00 15/04/2024#127237/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDOGONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUELBERNARDO CAMARGO,PPSB127237/2023#R$ 65,00 19/04/2024#142573/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHIALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMIKIKUCHI.PPSB142573/2022.#R$ 65,00 04/09/2024#021639/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINSCONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINSPPSB21639/2020PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020#R$ 195,00 09/09/2024#039517/2017# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDROBENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDROCANTAREIRO.PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020#R$ 65,00 02/09/2024#068705/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTELUIZ FELIPE ALVES VIANACONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANAPPSB68705/2024#R$ 65,00 04/03/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANAMOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 19/01/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIAMENDES TAVARES.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOSSANTOS.PPSB110564/2022#R$ 130,00 05/07/2024#046305/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 16/07/2024#051284/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRALESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DASILVA SANTOS,PPSB51284/2023#R$ 65,00 25/06/2024#038973/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELYGOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVAALVES.PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021#-R$ 9,20 18/12/2024#014865/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIAMARQUES DO NASCIMENTO.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINAMARQUES PEREIRA.PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016#R$ 65,00 06/12/2024#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTETIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS,PPSB11370/2022#R$ 65,00 08/02/2024#029799/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C.OLIVEIRA.PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00 18/06/2024#124113/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DEOLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PPSB 124113/2021.#R$ 325,00 26/06/2024#031913/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGOABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOSPPSB31913/2014.PROCESSO DIGITAL SB045680/2023.#R$ 65,00 09/02/2024#011541/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD -(TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE:MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 EA LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014,PPSB11541/2024#R$ 65,00 13/08/2024#096007/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DEMELO ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DEVALDIRENE ALVES DE MELO CAETANOPPSB96007/2021#R$ 65,00 16/07/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIAMENDES TAVARES.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOSSANTOS.PPSB110564/2022#R$ 195,00 01/08/2024#072351/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024#R$ 65,00 19/06/2024#072590/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIELSOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DEBRITO SOUSA.PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00 18/11/2024#065106/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VICTOR DA SILVALOURENCO CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE CRISTIANE DASILVA LOURENCO.PPSB065106/2014; PROCESSO DIGITAL:SB93108/2020#R$ 65,00 22/03/2024#029799/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C.OLIVEIRA.PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00 20/05/2024#021729/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DEMORAES BEZERRA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUEFERREIRA BEZERRA.PPSB21729/2021#R$ 130,00 20/06/2024#054983/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMESCONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCACREMILDA DA SILVA GOMES.PROCESSO FISICO: 66618/2014;PPSB54983/2020#R$ 195,00 15/05/2024#054983/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMESCONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCACREMILDA DA SILVA GOMES.PROCESSO FISICO: 66618/2014;PPSB54983/2020#R$ 65,00 15/05/2024#084614/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 03/09/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 780,00 09/02/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020#R$ 65,00 10/01/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020#R$ 65,00 11/07/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 30/10/2024#042032/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTEGIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DEVALDENICE SANTOS OLIVEIRA,PROCESSO DIGITAL: SB042032/2020#R$ 65,00 16/10/2024#072590/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIELSOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DEBRITO SOUSA.PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00 07/11/2024#021639/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINSCONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINSPPSB21639/2020PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020#R$ 520,00 19/06/2024#058009/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZAPEREIRA, CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB58009/2014PROCESSO DIGITAL:SB81372/2021#R$ 65,00 28/05/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 04/06/2024#051284/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRALESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DASILVA SANTOS,PPSB51284/2023#R$ 65,00 21/06/2024#005889/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARALSANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO18791/2014 A FAVOR DA MESMA.PPSB5889/2021#-R$ 325,00 13/11/2024#039517/2017# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDROBENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDROCANTAREIRO.PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020#R$ 260,00 17/05/2024#059961/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDAGONÇALVES FERNANDES, A FAVOR DA MESMA.CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014,PPSB59961/2023#R$ 65,00 09/04/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIAMENDES TAVARES.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOSSANTOS.PPSB110564/2022#R$ 715,00 03/10/2024#110564/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIAMENDES TAVARES,A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 EDECRETO Nº18791/2014.PPSB110564/2022#R$ 1.105,00 09/10/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 26/09/2024#072590/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIELSOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DEBRITO SOUSA.PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00 11/03/2024#011541/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD -(TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE:MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 EA LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014,PPSB11541/2024#R$ 65,00 31/01/2024#029799/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DEOLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C.OLIVEIRA.PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020#R$ 65,00 05/02/2024#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANAMOREIRA.PPSB59469/2014PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 65,00 11/07/2024#052348/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODOROSILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINATEODORO,PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020.#R$ 65,00 24/07/2024#045601/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTEKAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DEMARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZAPPSB45601/2024#R$ 325,00 08/08/2024#045601/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTEKAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DEMARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZAPPSB45601/2024#-R$ 390,00 29/10/2024#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 05/12/2024#084478/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO, DA PACIENTEANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS,CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DA MESMA.PPSB84478/2014PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020#R$ 65,00 22/11/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 27/03/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 28/02/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 29/04/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 26/12/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 24/07/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 24/10/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 25/01/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 27/06/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 29/05/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 24/09/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 23/08/2024#138965/2023# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DAFEB E MMDCEXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023#R$ 1.237,50 12/08/2024#003321/2023# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2024.PC3321/2023A002,AF:2060/2024PROCESSO DIGITAL: 686/2024#R$ 18.651,36 17/05/2024#003321/2023# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024PC3321/2023A002,AF:1020/2024PROCESSO DIGITAL: 686/2024#R$ 26.974,08 21/11/2024#003321/2023# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICA DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA.ARP N. 141/2024.PC3321/2023A002,AF:3652/2024PROCESSO DIGITAL: 686/2024#R$ 11.814,88 18/10/2024#001551/2024# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEFLUORESCEINA 1% - SOLUCAO OFTALMICA.PC1551/2024,AF:3052/2024#R$ 374,70 08/02/2024#003339/2022# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 106/2023PC3339/2022A001,AF:89/2024PROCESSO DIGITAL: 750/2023#R$ 12.000,00 06/06/2024#003321/2023# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024PC3321/2023A002,AF:1359/2024PROCESSO DIGITAL: 686/2024#R$ 22.483,44 27/09/2024#003321/2023# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024.PC3321/2023A002,AF:2797/2024PROCESSO DIGITAL: 686/2024#R$ 19.043,36 02/07/2024#000246/2024# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,PC246/2024,AF:1587/2024#R$ 3.160,00 12/08/2024#000246/2024# #AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,PC246/2024,AF:1587/2024#R$ 1.221,00 13/03/2024#003042/2023# #AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA#AQUISICAO DEAPARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM.PC3042/2023,AF:21/2024#R$ 4.500,00 25/09/2024#001011/2024# #AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA USUARIAS DO CENTRO POP.PC1011/2024,AF:1990/2024#R$ 7.980,00 12/03/2024#002694/2023# #AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL.PC2694/2023,AF:4626/2023#R$ 20,40 30/01/2024#002694/2023# #AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL.PC2694/2023,AF:4626/2023#R$ 3.549,60 23/02/2024#002520/2023# #AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOPOGRAFO DE CORNEA.PC2520/2023,AF:4333/2023#R$ 54.800,00 08/11/2024#001176/2024# #AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA#AQUISICAO DE ULTRASSOM OFTALMOLOGICO USSG + UBMPC1176/2024,AF:3099/2024#R$ 110.500,00 09/01/2024#001064/2022# #AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIAPARA ANIMAÇÃO DO CAV.PC1064/2022; PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023#R$ 3.648,00 11/01/2024#001064/2022# #AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIAPARA ANIMAÇÃO DO CAV.PC1064/2022; PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023#R$ 2.736,00 11/07/2024#000246/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML (2MG/5ML)XAROPE EM FRASCO COM 100 OU 120ML ECOPO MEDIDOR 7,5ML E 10,0ML.PC246/2024,AF:1586/2024#R$ 3.274,00 26/06/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM, NO MAXIMO, 30G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº701/2023PC2635/2023A002,AF:1519/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 10.320,00 02/10/2024#003303/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG,(EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2024PC3303/2023A001,AF:1565/2024PROCESSO DIGITAL: 321/2024#R$ 12.187,50 21/08/2024#000128/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML(EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR)SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024.PC128/2024A002,AF:2235/2024PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 4.227,30 02/10/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023,PC2635/2023A002,AF:2247/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 2.322,00 26/08/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023,PC2635/2023A002,AF:2247/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 7.998,00 02/05/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 701/2023PC2635/2023A002,AF:996/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 10.320,00 16/12/2024#000128/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML(EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃOORAL GOTAS. FRASCO 30ML.ARP N. 269/2024.PC128/2024A002,AF:3933/2024PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 3.168,00 29/10/2024#000128/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML(EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃOORAL GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 269/2024,PC128/2024A002,AF:3204/2024PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 3.168,00 12/06/2024#003303/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG(EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+), POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2024PC3303/2023A001,AF:1175/2024PROCESSO DIGITAL: 321/2024#R$ 14.625,00 20/12/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ARP N. 701/2023.PC2635/2023A002,AF:3872/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 13.545,00 02/10/2024#000128/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML(EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR)SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024.PC128/2024A002,AF:2235/2024PROCESSO DIGITAL: 1494/2024#R$ 524,70 29/10/2024#002635/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 701/2023.PC2635/2023A002,AF:3210/2024PROCESSO DIGITAL: 3428/2023#R$ 10.320,00 09/04/2024#002858/2022# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022PC2858/2022A002,AF:4054/2023PROCESSO DIGITAL: 35/2023#R$ 10.249,00 08/02/2024#002858/2022# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022PC2858/2022A002,AF:3777/2023PROCESSO DIGITAL: 35/2023#R$ 8.199,20 26/11/2024#000903/2023# #B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031.#R$ 114.162,00 29/10/2024#000903/2023# #B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031.#R$ 114.162,00 20/12/2024#000903/2023# #B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031.#R$ 114.162,00 12/04/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.390,40 16/07/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.917,95 14/08/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.762,50 16/02/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.360,05 26/04/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 133.005,47 22/03/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 96,51 14/10/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.048,70 29/05/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 135,19 19/02/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDOEFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DESERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ACENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 96.783,99 29/10/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 104.657,53 12/03/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.362,10 14/06/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.672,35 15/01/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018.PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 5.218,90 13/09/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.162,95 25/09/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 100.868,37 22/03/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDOEFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DESERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ACENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 224,36 03/05/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 101,12 29/02/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 173.276,61 26/03/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 112.119,07 23/05/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 124.931,73 06/09/2024#002599/2022# #BANCO BRADESCO S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DECENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDOCÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTOINSTANTÂNEO).PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 112.621,09 15/05/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.682,70 11/12/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.693,35 14/11/2024#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.401,45 15/05/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 712,00 16/07/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 969,00 15/01/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 936,50 15/01/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.40/41PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023#R$ 515,00 12/12/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 887,50 14/08/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 1.077,50 14/10/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 641,50 14/11/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 663,00 12/04/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 614,00 16/02/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 811,00 13/09/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 679,50 12/03/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 690,50 14/06/2024#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 771,00 11/12/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024#R$ 3.073,65 07/02/2024#019780/2012# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 10.199,15 14/06/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.131,20 26/12/2024#019780/2012# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 131.253,95 12/04/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.865,45 15/03/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.388,25 14/08/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.994,00 26/11/2024#080092/2015# #BANCO DO BRASIL S/A#TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO,TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURODO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOSDEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOSOU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIOSEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOSFINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015 E#R$ 5.402.806,33 14/10/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.771,25 05/11/2024#019780/2012# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 190.796,23 16/02/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.603,10 16/07/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.156,40 15/05/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 3.786,35 14/11/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.516,55 18/01/2024#019780/2012# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIASDO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23.PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 23.336,52 14/11/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024#R$ 349,75 15/01/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 5.349,30 26/12/2024#041172/2020# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DERESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIAPPSB41172/2020#R$ 3.168.800,00 12/09/2024#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.787,45 29/07/2024#019780/2012# #BANCO DO BRASIL S/A#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 248.672,37 06/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 727.418,05 17/05/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.634.227,72 01/11/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DEADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DEAPLICAÇÃO.CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 656/2024,657/2024, 658/2024, EM FLS.850/852.#R$ 7.600.000,00 19/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 21/08/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 22/08/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 246.591,96 02/10/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). DESPESA PARA FINSDE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 594/2024,595/2024, 596/2024, 597/2024, 598/2024.SBDIGITAL 48754/2020#R$ 16.000.000,00 17/05/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 17/10/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 22/11/2024#067554/2022# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIAREFERENTE A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MULTAPOR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURACAO FISCALPELA EXTINTA EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO DESAO BERNARDO DO CAMPO -ETCSBC.PPSB67554/2022#R$ 50.454,65 19/11/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.819.480,04 19/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.318.978,18 06/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ).DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAM N° 711/2024CONTRATO: 48754/2020.#R$ 727.418,05 26/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DA NE 12163/2024 E DA OP 19891/2024,DP 19109/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 758/2024EM FL. 892.CONTRATO:48754/2020,SBDIGITAL 48754/2020#R$ 1.670.322,14 18/01/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 18/04/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.843.024,67 02/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 6.828.000,00 05/07/2024#000979/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVOINTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAYSTORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA(ZOOM.US),4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTACAO PGM-5 Nº148/2024 EM FLS.880/882,#R$ 2.500,00 26/07/2024#089236/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTODE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DECONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DEASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTONº 196/2020/PGFN/CAF MEDIANTE A ABERTURA DECRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO.- PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.PPSB89236/2024#R$ 6.000,00 05/07/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 1.317.986,48 02/10/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 16.000.000,00 17/05/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTAR,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 513,86 21/11/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 245.069,21 21/10/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 225.163,07 21/08/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.359.930,41 18/04/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTAR,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 1.486,14 02/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DEADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DEAPLICAÇÃO.CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 694/2024,695/2024, 696/2024, EM FLS.867/869.#R$ 9.900.000,00 18/07/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 21/08/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 367.224,00 18/09/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.628,40 18/07/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.639.768,76 01/10/2024#112284/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTODE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DECONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DEASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTONº 559/2024/PFN ¿CAF-PROINFRA II -17944.105407/2023-70,MEDIANTE A ABERTURA DECRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO.#R$ 6.000,00 21/03/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 21/03/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.980.232,88 17/10/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.454.279,83 11/12/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 202.799,49 19/02/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 18/04/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 02/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 3.072.000,00 18/09/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.799.418,05 18/09/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.811.037,95 24/06/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 24/06/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.805.073,11 11/11/2024#089236/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTODE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DAASSINATURA DE CONTRATO DECONTRAGARANTIA No593/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA- PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.PPSB89236/2024#R$ 6.000,00 26/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 1.670.322,14 30/10/2024#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]PPSB 118015/2024; CONTRATO: 18015/2024;#R$ 600.000,00 21/11/2024#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 47.956,77 26/11/2024#089236/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTODE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DAASSINATURA DE CONTRATO DECONTRAGARANTIA No 561/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA- PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.PPSB89236/2024#R$ 6.000,00 19/12/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 199.385,58 13/12/2024#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 40.270,50 20/12/2024#001746/2017# #BANCO DO BRASIL S/A.#PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUARPOR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS,EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E AARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO EIMPRESSAO DE CARNES.EM SUBSTITUICAO A NE 17295/2022, EMITIDADENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC1746/2017,CONTRATO:91/2017#R$ 196.147,00 19/02/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.955.214,25 18/01/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 2.924.528,20 05/07/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO#R$ 643.717,21 04/10/2024#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 236.762,76 01/11/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#-R$ 7.600.000,00 16/10/2024#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 325.318,07 19/11/2024#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL )CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020#R$ 3.803.046,45 16/07/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 678,00 12/03/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITASDO MUNICÍPIO.PC2463/2022#R$ 573,50 14/08/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 611,00 16/02/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITASDO MUNICÍPIO.PC2463/2022#R$ 658,00 15/05/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 571,33 12/03/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA OPERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 14,00 12/04/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA OPERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 236,50 14/10/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 140,50 13/09/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 144,00 11/12/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 139,50 12/04/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024,#R$ 362,00 15/01/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITASDO MUNICÍPIO.PC2463/2022#R$ 1.083,00 15/05/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 127,17 14/06/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 651,50 14/11/2024#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 143,50 16/09/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 17/06/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/02/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/07/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 15/04/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 7.593,89 15/10/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 18/11/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 46.196,87 15/03/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/08/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 35.971,20 15/01/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/01/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 4.322,04 16/12/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 47.067,62 15/05/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 3.830,44 15/08/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 15/10/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 22.621,30 17/06/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 5.216,49 16/12/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 16/09/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 42.669,36 15/02/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 6.223,73 18/11/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 21.560,40 15/04/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/07/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 38.666,37 15/03/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 5.380,15 15/05/2024#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 2.599,90 15/03/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.588,50 14/11/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.779,50 14/08/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.764,00 14/10/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.848,50 29/07/2024#019780/2012# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 15,79 14/06/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.875,50 16/07/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 9.070,10 18/01/2024#019780/2012# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIASDO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23.PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 235,45 07/02/2024#019780/2012# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 127,61 15/01/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO.PC1210/2023#R$ 9.180,50 15/05/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 8.445,00 13/09/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.275,50 16/02/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 8.106,00 12/04/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.786,50 12/12/2024#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 8.041,00 16/12/2024#111851/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 896/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15631,ACAO N.0015896-74.2022.8.26.0564AUTOS N.1000064-23.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 111851/2023#R$ 1.237,12 11/09/2024#001056/2024# #BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO3,00 X 0,70M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024.PC1056/2024A001,AF:2626/2024PROCESSO DIGITAL: 1711/2024#R$ 6.710,00 11/10/2024#001056/2024# #BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO3,00 X 0,70M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024.PC1056/2024A001,AF:2725/2024PROCESSO DIGITAL: 1711/2024#R$ 220,00 12/03/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 10/09/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566,#R$ 1.416,00 12/07/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 19/03/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 11/11/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 14/02/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 13/08/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566,#R$ 155,76 10/04/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 13/11/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 11/07/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 20/12/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00 08/02/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 20/05/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 11/10/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566,#R$ 1.416,00 12/06/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00 09/08/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566,#R$ 1.260,24 10/05/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 15/04/2024#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS,PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 11/09/2024#001337/2024# #BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE BALÃO DE LATEX BIODEGRADÁVEL E TINTASPRAY METÁLICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 359/2024PC1337/2024A001,AF:2636/2024PROCESSO DIGITAL: 1728/2024#R$ 2.368,10 10/01/2024#143556/2022# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022#R$ 5.021,49 16/02/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 7.526,17 11/07/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 6.108,59 12/04/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 4.555,42 11/12/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 8.795,61 13/09/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 7.040,40 07/08/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 6.738,63 15/05/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 5.367,75 09/10/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 7.900,55 14/03/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 4.370,99 11/06/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 5.505,17 07/11/2024#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 8.132,85 29/04/2024#051960/2020# #BEATRIZ SANCTIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12098,ACAO/AUTOS: N.1001519-92.214.5.02.04933ª VARA DO TRABALHOREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB51960/2020#R$ 2.047,92 09/01/2024#002400/2022# #BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DEJOVENS E ADULTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 616/2022PC2400/2022A001,AF:3994/2023PROCESSO DIGITAL: 3214/2022#R$ 11.072,70 09/01/2024#002397/2022# #BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA#AQUISICAO DELIVROS PARA ENSINO INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:587/2022.PC2397/2022A001,AF:3905/2023PROCESSO DIGITAL: 3245/2022#R$ 83.671,50 09/01/2024#002403/2022# #BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA#AQUISICAO DELIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022.PC2403/2022A001,AF:3894/2023PROCESSO DIGITAL: 3060/2022#R$ 212.138,00 09/01/2024#002405/2022# #BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA#AQUISICAO DELIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:624/2022.PC2405/2022A001,AF:3897/2023PROCESSO DIGITAL: 3239/2022#R$ 158.039,70 09/01/2024#002396/2022# #BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA#"AQUISIÇÃO DOS LIVROS ""A FABULOSA MAQUINA DEAMIGOS"", ""ALFABETO ESCALAFOBÉTICO"" E ARVOES DOBRASIL"".ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 651/2022PC2396/2022A001,AF:3991/2023PROCESSO DIGITAL: 3301/2022"#R$ 44.145,36 26/08/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.(PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 560.000,00 25/06/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022PC68/2019,CONTRATO:44/2019#R$ 750.000,00 26/11/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 459.242,55 25/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 526,08 26/08/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 328.742,72 25/04/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 147.116,24 24/09/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 255.206,18 25/07/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 368.338,27 09/12/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 27,21 29/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 100.000,00 09/12/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 516,97 29/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 927.986,33 25/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 12.626,04 01/04/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517;TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890.PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 240.977,40 24/09/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 75.672,89 28/05/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 892.390,20 26/12/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 86.035,09 09/04/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 1.065.870,79 24/09/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,TD. COJUL 99991/2024PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 380.000,00 25/10/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 112.503,95 26/11/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 41.104,16 09/12/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 47.198,60 24/05/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517;TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890.PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 14.049,96 29/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 42.832,76 26/12/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 119.334,33 26/08/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 130.851,88 13/05/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 6.974,42 24/05/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 2.227,41 25/04/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 315.840,33 25/04/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 1.199.217,37 29/02/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 1.182.327,30 12/03/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 4.685,67 25/06/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 354.128,95 12/06/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 8.494,97 24/09/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V(1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412.#R$ 439.005,10 09/04/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517;TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890.PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 427.312,26 26/11/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 527.257,24 25/07/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 13.556,63 10/10/2024#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 6.330,36 10/10/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 2.237,13 25/06/2024#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517;TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890.PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024#R$ 62.212,31 23/08/2024#000954/2024# #BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHOGRANDE.PC954/2024,AF:2315/2024#R$ 1.648,80 01/10/2024#001731/2023# #BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA#SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOSMEDIOS E PESADOS.PC1731/2023,AF:2370/2023#R$ 185,00 14/06/2024#000059/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA,EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO,FORMATO 170X23,4MM, FOLHA COM 12 PECAS.PC59/2024,AF:1452/2024#R$ 3.580,00 31/07/2024#000418/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - LAUDOS DE SOLICITAÇÃODE MAMOGRAFIA, EM BLOCO DE 50 VIAS.PC418/2024,AF:1845/2024#R$ 610,80 10/09/2024#000845/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DEESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS.PC845/2024,AF:2386/2024#R$ 210,00 10/05/2024#001217/2023# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023PC1217/2023A001,AF:685/2024PROCESSO DIGITAL: 1612/2023#R$ 33.000,00 09/01/2024#002551/2023# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DEPORTARIAS E APOSTILAS.PC2551/2023,AF:4123/2023#R$ 4.650,00 11/07/2024#000701/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO.PC701/2024,AF:1628/2024#R$ 2.090,00 19/12/2024#001238/2024# #BEM MED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EMROLO, MEDINDO: 30CM X 100M, COM FILME PLÁSTICOCONSTITUÍDO DE CELULOSE ALVEJADO, TRANSPARENTE, DEPOLIETILENO E POLIPROPILENO.ARP N. 557/2024.PC1238/2024A003,AF:3876/2024PROCESSO DIGITAL: 2311/2024#R$ 5.958,00 25/07/2024#000478/2024# #BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DEE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANEO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2024PC478/2024A001,AF:1758/2024PROCESSO DIGITAL: 1191/2024#R$ 1.250,00 29/10/2024#000478/2024# #BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2024PC478/2024A001,AF:2859/2024PROCESSO DIGITAL: 1191/2024#R$ 1.500,00 01/07/2024#002741/2023# #BENEDITO DA SILVA LEMES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOGRUPO CONGADA, POR MEIO DEBENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023#R$ 2.000,00 13/05/2024#000278/2024# #BENEDITO DA SILVA LEMES#APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DACIDADE.PC278/2024,TERMO DE APROVACAO:70015/2024#R$ 5.000,00 09/01/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 567.945,00 08/03/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 570.465,00 08/04/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 544.635,00 08/02/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 576.450,00 06/06/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 570.780,00 08/11/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 528.412,50 06/12/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 528.255,00 09/08/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 538.177,50 05/09/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 528.885,00 09/10/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 520.222,50 04/07/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 555.817,50 09/05/2024#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 553.927,50 23/04/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 5.546,41 23/07/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 3.054,58 22/10/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 3.917,51 23/09/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 3.942,92 22/01/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 171.892,68 22/05/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 4.026,37 20/06/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 4.165,50 23/08/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 3.338,13 22/02/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 2.497,17 12/12/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 2.938,28 20/03/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 5.579,52 22/11/2024#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022#R$ 3.794,05 12/07/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 65.340,45 25/01/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 117.619,00 14/02/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 319.641,38 28/05/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 99.988,24 12/07/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 130.972,16 29/11/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°309/2024 EM FLS. 4511/4512V(2307/2310).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 2315/2316.#R$ 169.842,25 11/12/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°309/2024 EM FLS. 4511/4512V(2307/2310).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 2315/2316.#R$ 430.306,97 27/06/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 939.677,06 12/06/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 189.130,41 26/03/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 80.256,63 11/04/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 134.011,57 13/05/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 106.570,75 25/01/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/VTERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023#R$ 17.846,15 11/01/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/VTERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023#R$ 43.708,37 30/04/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 176.768,96 26/12/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 131.728,40 14/03/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 337.563,35 29/02/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 33.432,20 26/12/2024#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°309/2024 EM FLS. 4511/4512V(2307/2310).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 2315/2316.#R$ 399.850,78 08/08/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 1.897.024,57 12/07/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 1.897.024,58 21/05/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA,AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 2.500.000,00 05/04/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.713.984,05 10/09/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 1.897.024,57 06/12/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.509.429,00 06/02/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.179.513,70 06/11/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.548.782,60 06/03/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.313.590,70 11/11/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710.EMPENHO COMPLEMENTAR - REF AO MÊS DE OUTUBRO,PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 1.897.024,57 04/07/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.569.631,10 05/01/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.305.284,00 03/01/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA,AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO,ITENS 9.4 E 9.5.PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 874.870,72 09/10/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710.EMPENHO COMPLEMENTAR - REF AO MÊS DE OUTUBRO,PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 1.338.098,29 09/09/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.654.620,90 26/12/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.733/745.PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 12.499.176,75 09/10/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.704/710PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 558.926,28 05/08/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.438.433,60 07/05/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.783.854,90 22/04/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA,AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 3.580.876,76 20/06/2024#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA,AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 2.500.000,00 05/06/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.651.039,00 06/11/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 163.428,35 04/10/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 1.095.332,05 04/10/2024#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL5289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 2.501.264,45 12/12/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS) ECUSTAS DO QUILOMETRO RODADO.ARP No 291/2024PC1113/2024A001,AF:3975/2024PROCESSO DIGITAL: 1613/2024#R$ 442,70 30/09/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 56,10 13/11/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 66,00 29/10/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 1.934,00 10/12/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS) ECUSTAS DO QUILOMETRO RODADO.ARP No 291/2024PC1113/2024A001,AF:3975/2024PROCESSO DIGITAL: 1613/2024#R$ 12.972,70 13/11/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA E 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 291/2024PC1113/2024A001,AF:3322/2024PROCESSO DIGITAL: 1613/2024#R$ 357,39 08/11/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 1.934,00 30/10/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 66,00 11/10/2024#000532/2023# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#LOCACAO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRORODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRODE PREÇOS 268/2023,PC532/2023A001,AF:4345/2023PROCESSO DIGITAL: 1382/2023#R$ 5.980,88 27/08/2024#000532/2023# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRORODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2023.PC532/2023A001,AF:1368/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2023#R$ 428,29 11/11/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA E 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 291/2024PC1113/2024A001,AF:3322/2024PROCESSO DIGITAL: 1613/2024#R$ 10.472,61 25/09/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 1.643,90 20/12/2024#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 1.934,00 26/08/2024#000532/2023# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRORODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2023.PC532/2023A001,AF:1368/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2023#R$ 12.550,27 26/07/2024#089654/2022# #BETHANIA GOMES DAWIDOVICZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896,ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB089654/2022#R$ 1.599,61 22/01/2024#002386/2023# #BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(APTAMIL SOJA 2), INDICADA A PARTIR DE 06 MESESDE VIDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 637/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A002,AF:4452/2023PROCESSO DIGITAL: 3243/2023#R$ 1.188,00 14/08/2024#002386/2023# #BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO. ATENDENDO ADETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 637/2023.PC2386/2023A002,AF:2075/2024PROCESSO DIGITAL: 3243/2023#R$ 1.089,00 14/08/2024#002386/2023# #BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (APTAMIL SOJA2), POR DETERINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2023PC2386/2023A002,AF:1831/2024PROCESSO DIGITAL: 3243/2023#R$ 297,00 22/04/2024#002386/2023# #BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO,APTAMIL SOJA 2), ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2386/2023A002,AF:903/2024PROCESSO DIGITAL: 3243/2023#R$ 1.138,50 09/08/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 12 DE JULHO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023PC2674/2023A002,AF:1484/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 2.025,00 10/10/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORJECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2023.PC2674/2023A002,AF:2921/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 4.131,00 24/04/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OCORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEMDE MERGULHO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023PC2674/2023A002,AF:413/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 10.125,00 26/08/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023,PC2674/2023A017,AF:1712/2024PROCESSO DIGITAL:829/2024#R$ 75.222,42 25/09/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023,PC2674/2023A017,AF:1712/2024PROCESSO DIGITAL:829/2024#R$ 84.998,45 25/06/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODODE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023PC2674/2023A002,AF:992/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 8.019,00 09/12/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A,AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023,PC2674/2023A002,AF:2398/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 5.346,00 26/02/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A),ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023,PC2674/2023A002,AF:4677/2023PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 6.277,50 11/07/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023,PC2674/2023A002,AF:1656/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 2.146,50 25/07/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODODE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023PC2674/2023A002,AF:992/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 7.290,00 11/11/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORJECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023.PC2674/2023A002,AF:3353/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 4.455,00 09/12/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ARP N. 705/2023.PC2674/2023A002,AF:3782/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 5.528,25 25/07/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023,PC2674/2023A017,AF:1712/2024PROCESSO DIGITAL:829/2024#R$ 20.047,50 26/08/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODODE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023PC2674/2023A002,AF:992/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 7.533,00 24/10/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A,AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023,PC2674/2023A002,AF:2398/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 7.290,00 25/03/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OCORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEMDE MERGULHO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023PC2674/2023A002,AF:413/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 4.556,25 26/11/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A,AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023,PC2674/2023A002,AF:2398/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 7.533,00 27/09/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A),PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODODE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023PC2674/2023A002,AF:992/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 7.533,00 25/10/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.705/2023.PC2674/2023A017,AF:2985/2024PROCESSO DIGITAL: 829/2024#R$ 26.834,12 25/03/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A),ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023,PC2674/2023A002,AF:4677/2023PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 6.885,00 25/10/2024#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023,PC2674/2023A017,AF:1712/2024PROCESSO DIGITAL:829/2024#R$ 42.481,63 22/02/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 9.265,28 21/08/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 8.944,53 22/07/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 8.944,53 19/01/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTODO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021#R$ 7.449,76 19/06/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 8.944,43 20/05/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 8.944,53 19/04/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 17.247,56 20/09/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 0,10 20/09/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª E 283ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 8.944,43 19/01/2024#002166/2021# #BIANCA LIU YINGZU#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL.PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021#R$ 1.815,52 19/02/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO].PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 7.444.453,55 19/02/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID-SAUDE II,[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024,PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 1.996,75 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO].PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,#R$ 8.325.000,00 10/05/2024#050127/2024# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO FINANCIAMENTOREFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BRA TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB50127/2024#R$ 356.000,35 30/09/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 14.161.259,53 21/03/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 19.739.880,62 09/08/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#-R$ 19.739.880,62 17/10/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012.PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.399.585,50 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,#R$ 407.130,21 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO].PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 315.372,33 18/04/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),- [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] -PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012;PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.610.771,41 20/12/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#-R$ 1.831.581,67 04/04/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 2.181.369,20 19/02/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO].PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 8.898.627,67 30/09/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 1.902.646,77 06/12/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAM N° 712/2024PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013#R$ 15.572.581,95 09/08/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SAO BERNARDO DO CAMPO II.[PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DECODIGO DE APLICAÇÃO,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00515/2024PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020#R$ 19.739.880,62 20/12/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#-R$ 412.880,90 19/09/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 21.778.119,38 19/09/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 325.673,27 19/02/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBREA DÍVIDA POR CONTRATO]PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 2.000,00 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO].PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,#R$ 7.456.000,00 18/04/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012.PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.282.414,50 19/09/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 412.880,90 20/12/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#-R$ 6.205.537,43 19/09/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 17.157.956,36 04/04/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 12.975.951,29 17/10/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012.PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 7.695,73 26/12/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DA NE 11864/2024 E DA OP 18798/2024,DP 17629/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 757/2024EM FL. 677.PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 12.329.677,86 09/08/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#-R$ 12.975.951,29 17/10/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),- [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] -PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012;PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.855.228,59 20/12/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DAS NES 11859/2024 E 14369/2024E DA OP 18047/2024, DP:17143/2024,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00751/2024 EM FL.0569.PPSB42568/2024#R$ 6.618.418,33 20/12/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DAS NES 032/2024 E 11864/2024E DA OP 18798/2024, DP:17629/2024,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00752/2024 EM FL.0672.PPSB42565/2024#R$ 1.831.581,67 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO].PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016#R$ 342.546,45 06/12/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#-R$ 15.572.581,95 17/10/2024#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),- [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] -EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012;PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 15.462,81 16/08/2024#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020,#R$ 612.129,52 09/08/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.1571/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SAO BERNARDO DO CAMPO)[PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DECODIGO DE APLICAÇÃO,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00516/2024,PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020#R$ 12.975.951,29 26/12/2024#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#-R$ 12.329.677,86 21/03/2024#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020#R$ 15.934.043,64 22/01/2024#002152/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DEPISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADORPARA LIMPEZA DE PISCINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023PC2152/2023A001,AF:4252/2023PROCESSO DIGITAL: 3075/2023#R$ 1.724,50 26/08/2024#001298/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023PC1298/2023A002,AF:1076/2024PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 5.539,00 19/12/2024#002152/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA, REDUTOR DE PH EXTRAFORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA,ARP N. 618/2023.PC2152/2023A001,AF:3531/2024PROCESSO DIGITAL: 3075/2023#R$ 4.248,00 16/07/2024#001298/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023PC1298/2023A002,AF:1076/2024PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 6.641,00 20/12/2024#001298/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023PC1298/2023A002,AF:3278/2024PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 14.679,00 02/05/2024#002152/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023PC2152/2023A001,AF:415/2024PROCESSO DIGITAL: 3075/2023#R$ 12.558,96 29/05/2024#074930/2022# #BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 486/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042,AÇÃO: N.0015486-16.2022.8.26.056AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A CUSTAS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022#R$ 1.231,80 11/10/2024#001075/2024# #BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SONDAS URETRAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2024,PC1075/2024A001,AF:3020/2024PROCESSO DIGITAL: 1646/2024#R$ 8.382,00 29/10/2024#001075/2024# #BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SONDAS URETRAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2024,PC1075/2024A001,AF:3020/2024PROCESSO DIGITAL: 1646/2024#R$ 12.633,60 10/09/2024#001075/2024# #BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2024PC1075/2024A001,AF:2579/2024PROCESSO DIGITAL: 1646/2024#R$ 14.698,80 19/11/2024#001075/2024# #BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 04 E 12,DESCARTAVEL.ARP N. 306/2024.PC1075/2024A001,AF:3382/2024PROCESSO DIGITAL: 1646/2024#R$ 8.682,30 05/12/2024#001250/2024# #BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML.ARP N. 471/2024.PC1250/2024A003,AF:3807/2024PROCESSO DIGITAL: 2176/2024#R$ 9.364,32 08/02/2024#001472/2023# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2023,PC1472/2023A001,AF:4190/2023PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 17.600,00 24/09/2024#000626/2024# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHOS =P= E =G=, ISENTA DE LATEX,AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA CORAZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024.PC626/2024A002,AF:2384/2024PROCESSO DIGITAL: 1589/2024#R$ 10.517,50 25/04/2024#001472/2023# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023PC1472/2023A001,AF:926/2024PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 17.600,00 08/11/2024#000626/2024# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO', TAMANHOS =P= E =G=.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024.PC626/2024A002,AF:3229/2024PROCESSO DIGITAL: 1589/2024#R$ 11.007,60 10/10/2024#000626/2024# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2024PC626/2024A002,AF:2600/2024PROCESSO DIGITAL: 1589/2024#R$ 8.748,00 25/03/2024#001472/2023# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023PC1472/2023A001,AF:330/2024PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 31.504,00 25/04/2024#001472/2023# #BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023PC1472/2023A001,AF:330/2024PROCESSO DIGITAL: 2289/2023#R$ 176,00 03/10/2024#001025/2024# #BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHACILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COMAGULHA CILINDRICA DE 2,0CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024.PC1025/2024A001,AF:2782/2024PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 1.536,00 29/10/2024#001025/2024# #BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHACILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº350/2024PC1025/2024A001,AF:3195/2024PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 2.291,52 25/09/2024#001025/2024# #BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHACILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COMAGULHA CILINDRICA DE 2,0CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024.PC1025/2024A001,AF:2782/2024PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 743,04 25/07/2024#002285/2023# #BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO,CENTIMETRADO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023.PC2285/2023A001,AF: 1903/2024PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 11.750,00 25/03/2024#002285/2023# #BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023,PC2285/2023A001,AF:586/2024PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 17.625,00 24/01/2024#002285/2023# #BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO,CENTIMETRADO,COMPRIMENTO DE 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 633/2023,PC2285/2023A001,AF:4478/2023PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 17.625,00 05/06/2024#002285/2023# #BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023.PC2285/2023A001,AF:1259/2024PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 11.750,00 10/09/2024#002285/2023# #BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023PC2285/2023A001,AF:2659/2024PROCESSO DIGITAL: 3203/2023#R$ 11.750,00 10/01/2024#003162/2023# #BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD#SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS EMICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUASUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS)DA EMEB ITALO DAMIANI.PC3162/2023,AF:4359/2023#R$ 1.170,00 12/12/2024#001416/2024# #BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDOPARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM EIGG PARA VIRUS DA DENGUE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2024PC1416/2024A001,AF:2887/2024PROCESSO DIGITAL: 1845/2024#R$ 475,00 29/11/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 7.252,20 28/11/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 37.032,08 30/10/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 8.694,40 30/07/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 50.960,00 30/09/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 6.518,60 28/11/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 21.644,80 26/12/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 84.223,12 29/08/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 59.620,00 26/09/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 52.741,40 25/10/2024#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS165/176.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965.PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024#R$ 70.345,60 26/03/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃONO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA;PC 2297/2021#R$ 9.558,44 01/10/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 86.894,94 10/07/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 34.758,00 20/02/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691,#R$ 9.558,44 26/08/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 76.858,57 27/08/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 10.036,37 24/07/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 10.036,37 20/05/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 9.558,44 26/11/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 2.910,98 26/11/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031.#R$ 30.398,75 31/01/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691,#R$ 77.336,50 29/05/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 86.894,94 29/02/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃONO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA;PC1435/2021,#R$ 9.558,44 26/11/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 1435/2021#R$ 57.929,96 26/08/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 4.344,75 29/10/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 4.344,75 30/10/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 1435/2021#R$ 10.036,37 25/07/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 76.858,57 01/07/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 86.894,94 29/10/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 1435/2021#R$ 76.858,57 25/07/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 4.344,75 01/10/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS#R$ 4.344,75 02/05/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 77.336,50 03/01/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A(RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELAINTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DASACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691,#R$ 77.336,50 25/03/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃONO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA;PC 2297/2021#R$ 77.336,50 26/02/2024#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃONO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA;PC1435/2021,#R$ 77.336,50 31/10/2024#061323/2022# #BLANCA CAROLINE MONJE URIBE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 79/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22242,ACAO N. 0003579-73.2024.8.26.0564,AUTOS N. 1006816-69.2022.8.26.0564.VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 61323/2022#R$ 1.045,58 24/05/2024#002205/2023# #BLAU FARMACEUTICA S.A.#AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023,PC2205/2023A001,AF:1182/2024PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 49.420,00 08/02/2024#002205/2023# #BLAU FARMACEUTICA S.A.#AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMADE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARASOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023,PC2205/2023A001,AF:4729/2023PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 63.540,00 26/08/2024#002205/2023# #BLAU FARMACEUTICA S.A.#AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023,PC2205/2023A001,AF:2333/2024PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 120.020,00 09/04/2024#002205/2023# #BLAU FARMACEUTICA S.A.#AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023,PC2205/2023A001,AF:661/2024PROCESSO DIGITAL: 2708/2023#R$ 49.420,00 29/04/2024#040506/2021# #BLIKSTEIN, CELLA E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13186,ACAO/AUTOS: N.0015519-06.2022.8.26.0564ACAO/AUTOS: N.1012454-30.2015.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.#R$ 13.592,38 14/02/2024#002876/2019# #BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃODOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020.#R$ 9.854,29 29/02/2024#002876/2019# #BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃODOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020.#R$ 9.854,29 25/03/2024#002876/2019# #BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃODOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020.#R$ 9.854,29 25/04/2024#002876/2019# #BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃODOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020.#R$ 9.854,29 12/08/2024#001053/2024# #BOLA DEZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ES#AQUISIÇÃO DE APITO ESPORTIVO PLÁSTICO OFICIALRÍGIDO;PC1053/2024,AF:2127/2024#R$ 4.896,00 26/04/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 174.142,56 26/01/2024#018460/2023# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL(CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80),PARA O EXERCICIO DE 2023,DELIBERACAO FAED 01/2023,PPSB18460/2023#R$ 618,82 19/11/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 166.330,38 27/02/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 167.679,72 22/10/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 167.925,06 24/06/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 169.091,66 19/12/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 164.735,70 26/01/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 176.059,68 27/06/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 852,00 26/09/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 167.925,06 27/03/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 171.538,50 28/06/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 0,16 27/08/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 162.734,46 27/05/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 171.538,50 26/01/2024#018460/2023# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL(CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80),PARA O EXERCICIO DE 2023.DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 18460/2023#R$ 975,86 25/07/2024#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 169.519,74 25/07/2024#000228/2024# #BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR#FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB ERESPECTIVAS LICENÇAS DE USO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº94/2024 EM FLS.100/112;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.125PC228/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 55.480,00 29/04/2024#015223/1999# #BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO#DESPESA REFERENTE A 29º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUSPOR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTESDO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEIESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃOCOF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COMAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT,#R$ 1.285,33 11/11/2024#003206/2023# #BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXASCOM 12 OU 24 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 560/2024.PC3206/2023A001,AF:3365/2024PROCESSO DIGITAL: 2150/2024#R$ 23.520,00 22/03/2024#026142/2024# #BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2024;ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 482,31 09/01/2024#001064/2022# #BRUNA DOS SANTOS 36528850828#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL- CAV,CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022PROCESSO DIGITAL: 2337/2022#R$ 3.250,00 22/03/2024#026142/2024# #BRUNO BIAZON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2024;ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 293,97 22/03/2024#026142/2024# #BRUNO DE ABREU CORREIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2024;ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 427,48 22/03/2024#026142/2024# #BRUNO DE MORAIS FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2024;ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 124,41 22/03/2024#026142/2024# #BRUNO JERONYMO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2024;ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 652,64 22/10/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 23/04/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 179.352,00 18/12/2024#135535/2024# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.63/66,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 22/05/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 12/08/2024#080313/2024# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO -CONFORTO E SEGURANCA ELETRICA-.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22)EM FLS.65/68, INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXODE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.56/57RESOLUÇÃO CMDPI Nº128/2024 DE 26/04/2024 EM FL.3,RESOLUÇÃO SAS Nº007/2023 DE 23/06/2023 EM FL.42,PPSB80313/2024,CONVENIO:015/2024-SAS#R$ 49.981,65 24/06/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 03/12/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 22/08/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 22/03/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 179.352,00 22/07/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 18/12/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 23/01/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 184.352,00 22/02/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS.750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 179.352,00 20/09/2024#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 20/12/2024#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DEDIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA ETIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR.ARP N. 258/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC629/2024A001,AF:3971/2024PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 94.638,24 10/09/2024#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DEDISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DEPACIENTES COM DIABETES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024,PC629/2024A001,AF:2180/2024PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 7.535,99 29/02/2024#000260/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTODE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023PC260/2023A001,AF:257/2024.PROCESSO DIGITAL: 843/2023#R$ 3.474,00 24/01/2024#001464/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023,PC1464/2023A001,AF:4480/2023PROCESSO DIGITAL: 2964/2023#R$ 2.362,50 27/11/2024#001603/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENASLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICROGANCHOS PARA FIXAÇÃO.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 533/2024,PC1603/2024A001,AF:3713/2024PROCESSO DIGITAL: 2317/2024#R$ 2.674,00 14/02/2024#000260/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTODE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023PC260/2023A001,AF:257/2024.PROCESSO DIGITAL: 843/2023#R$ 69.850,00 12/08/2024#001464/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR,CONSTITUIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TRANSLUCIDO,CONDENSADOR COM FILTRO ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023,PC1464/2023A001,AF:2160/2024PROCESSO DIGITAL: 2964/2023#R$ 1.837,50 25/03/2024#002625/2022# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2023,PC2625/2022A001,AF:421/2024PROCESSO DIGITAL: 417/2023#R$ 43.750,00 27/11/2024#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CONJUNTO DE INFUSAO, TIRASREAGENTES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 258/2024.PC629/2024A001,AF:3282/2024PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 62.864,17 11/10/2024#001441/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCOCOM 300 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024.PC1441/2024A001,AF:3022/2024PROCESSO DIGITAL: 1924/2024#R$ 1.152,00 25/09/2024#001533/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO DESCARTAVEL,PC1533/2024,AF:2263/2024#R$ 1.425,60 09/04/2024#000260/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTODE DIABETES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023PC260/2023A001,AF:701/2024PROCESSO DIGITAL: 843/2023#R$ 126.700,00 25/01/2024#000266/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTECARACTERISTICA: COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDAEM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023#R$ 110,00 12/08/2024#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DEDISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DEPACIENTES COM DIABETES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024,PC629/2024A001,AF:2180/2024PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 48.869,82 11/07/2024#000358/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA.PC358/2024,AF:1741/2024#R$ 1.369,00 09/04/2024#000266/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTECARTCTERISTICA:COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDAEM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023PC266/2023A001,AF:780/2024PROCESSO DIGITAL: 1188/2023#R$ 135,00 10/09/2024#001525/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRAPROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1525/2024,AF:2704/2024#R$ 5.280,00 25/09/2024#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS (CONJUNTO DE INFUSÃO,TIRAS REAGENTES, ETC)POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 258/2024,PC629/2024A001,AF:2737/2024PROCESSO DIGITAL: 1481/2024#R$ 92.829,60 26/06/2024#001464/2023# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO -UMIDIFICADOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 546/2023,PC1464/2023A001,AF:1612/2024PROCESSO DIGITAL: 2964/2023#R$ 1.575,00 12/06/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORMBRUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024,PC2758/2023A002,AF:1226/2024PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 12.912,00 25/09/2024#002147/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPASATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023PC2147/2023A001,AF:1927/2024PROCESSO DIGITAL: 3000/2023#R$ 1.861,60 26/12/2024#001595/2024# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISICAO DEAGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES.ARP N. 565/2024PC1595/2024A002,AF:4130/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2024#R$ 2.545,00 26/11/2024#001595/2024# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISICAO DEAGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200MLARP N. 565/2024.PC1595/2024A001,AF:3576/2024PROCESSO DIGITAL: 2187/2024#R$ 7.635,00 25/06/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DEDESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024PC2758/2023A002,AF:1471/2024PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 12.912,00 10/05/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024PC2758/2023A001,AF:1153/2024PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 32.280,00 25/03/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024.PC2758/2023A001,AF:550/2024PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 28.245,00 10/04/2024#003261/2022# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISICAO DEAGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USOGERAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023.PC3261/2022A001,AF:412/2024PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 7.300,00 09/12/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORMBRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COMCOM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12UNIDADES.ARP N. 069/2024,PC2758/2023A001,AF:3742/2024PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 24.210,00 12/03/2024#003261/2022# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE EDESINFETANTE DE USO GERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023PC3261/2022A001,AF:310/2024PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 7.300,00 10/10/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORMBRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COMCOM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 069/2024,PC2758/2023A001,AF:2917/2024PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 32.280,00 16/08/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORMBRUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024,PC2758/2023A002,AF:1989/2024PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 9.684,00 25/03/2024#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024PC2758/2023A002,AF:607/2024PROCESSO DIGITAL: 349/2024#R$ 24.210,00 24/04/2024#003261/2022# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE EDESINFETANTE DE USO GERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023PC3261/2022A001,AF:675/2024PROCESSO DIGITAL: 578/2023#R$ 10.950,00 28/08/2024#001642/2024# #CAELI DA SILVA GOBBATO 04527657909#CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO,PALESTRAEM FORMATO WEBINAR,PALESTRANTEHELOISA PIRES LIMA.PC1642/2024,AF:2456/2024#R$ 2.000,00 05/04/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 29.107.878,68 05/04/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(JUROS)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 20.586.284,83 07/03/2024#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 3.281.945,22 04/10/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(JUROS)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 20.548.542,11 04/10/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 31.475.576,57 07/03/2024#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 549.779,43 30/08/2024#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 7.115.532,55 27/08/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 -PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA, {PRINCIPAL DA DIVIDACONTRATUAL RESGATADO},A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DECODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTAGAM Nº00568/2024 EM FL.621,#R$ 29.107.878,68 30/08/2024#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]EMPENHO COMPLEMENTAR -PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 4.130,93 30/08/2024#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020#R$ 461.220,57 27/08/2024#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#-R$ 29.107.878,68 24/10/2024#001059/2024# #CAFE COLISEU LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2024PC1059/2024A001,AF:2903/2024PROCESSO DIGITAL: 1877/2024#R$ 88.280,00 29/10/2024#001059/2024# #CAFE COLISEU LTDA#AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRAQUALIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 332/2024.PC1059/2024A003,AF:3212/2024PROCESSO DIGITAL: 1879/2024#R$ 44.140,00 29/10/2024#001059/2024# #CAFE COLISEU LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRAQUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIOA VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº332/2024,PC1059/2024A002,AF:2974/2024PROCESSO DIGITAL: 1878/2024#R$ 81.703,14 31/10/2024#028113/2024# #CAIO CESAR MARCOLINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº401/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13039,AÇÃO Nº0016401-31.2023.8.26.0564AUTO Nº0530991-20.2004.8.26.0564 ,2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB028113/2024#R$ 9.692,81 29/05/2024#040078/2021# #CAIO CESAR MARCOLINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 377/2024,EMITIDO EM 09/04/2024, FILE 13344,AÇÃO: N.0015377-02.2022.8.26.0564AUTOS: N.0015377-02.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40078/2021#R$ 2.632,33 24/09/2024#085794/2022# #CAIO CESAR MARCOLINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº408/2024,EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 21753,AÇÃO Nº0016408-23.2023.8.26.0564,AUTO Nº1010882-92.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB85794/2022#R$ 7.763,95 10/01/2024#003192/2023# #CAIO CSERMAK#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3192/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70401/2023#R$ 5.000,00 28/11/2024#002225/2024# #CAIO CSERMAK#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(CULTURAS IDENTITARIAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 23/08/2024#055119/2023# #CAIO PIETRO ZANATTA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 16.318,00 17/05/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 51.406,92 17/05/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 9.214,49 17/05/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 4.607,25 17/05/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.379,73 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL]PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 2.397.000,00 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 75.080,56 17/05/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 65.753,48 20/06/2024#000282/2021# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEPRORROGACAO DE VIGENCIA.CONTRATO 0218.608-44/2007 - PACALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13.PPSB282/2021#R$ 370,85 18/07/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 93.808,83 18/07/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 141.347,37 07/02/2024#019780/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 126.659,33 19/02/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[ENCARGOS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 49.408,26 17/01/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 167.641,39 17/01/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 44.678,89 17/01/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 34.951,66 16/02/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 429,00 19/02/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 8.722,29 19/02/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 265.819,65 19/02/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 56.455,29 19/02/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 33.607,02 19/02/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 131.545,23 19/02/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 18.799,85 19/02/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 34.982,24 15/08/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.193.218,36 14/11/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 385.789,70 14/11/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 278.643,56 14/11/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 89.551,60 14/10/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 387,00 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 1.011.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 161.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[ENCARGOS].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 3.402,93 18/12/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 69.613,25 18/12/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 141.319,99 18/12/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 159.281,40 18/12/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 121.970,91 18/12/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 54.123,30 18/12/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 25.978,06 18/12/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.100,84 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 2.842,73 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 1.999,70 17/05/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 14.989,54 17/05/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 278.337,78 17/05/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 72.576,42 17/05/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 43.739,28 17/10/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.584,07 17/10/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.196.820,17 17/10/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 75.643,23 17/10/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.335,73 17/10/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 217.060,16 17/10/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 70.121,55 17/10/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 138.956,58 17/10/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 42.548,68 17/10/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 84.361,64 14/11/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 69.643,01 14/11/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 147.366,23 19/11/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 37.485,50 17/06/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 110.074,00 17/06/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 153.951,36 17/06/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 93.385,49 17/06/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 482.411,80 17/06/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 395.286,65 17/05/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 577.705,32 17/10/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 148.168,00 12/04/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 4.641,35 17/05/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.217.658,65 17/06/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 54.866,07 17/06/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 126.147,24 17/06/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 172.421,40 17/06/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 652.667,08 17/06/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 272.241,70 18/06/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 21.052,12 17/05/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 70.064,77 17/05/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 35.032,38 24/06/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 25.456,04 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.289,91 19/03/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 28.935,95 19/03/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.659,48 19/03/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 35.110,87 19/03/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 474.192,06 19/03/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 401.557,39 19/03/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 34.985,01 19/03/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 66.470,62 19/02/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 488.822,19 18/04/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 86.017,30 18/04/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 34.758,85 18/04/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 370.563,87 18/04/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 153.072,12 18/04/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.899,41 18/09/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 283.765,30 15/08/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 124.741,47 15/08/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.817,56 15/08/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 16.404,93 15/08/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.797,91 15/08/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 43.028,23 15/08/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 487.786,03 24/07/2024#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS -TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13,PPSB86974/2020#R$ 1.670,70 16/08/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 655.718,41 18/07/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 73.189,67 18/07/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 112.861,05 18/07/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 54.450,71 18/07/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 27.642,91 18/07/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 155.642,55 15/08/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.653,21 15/08/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 390.881,64 15/08/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.268,12 15/08/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 10.246,81 24/07/2024#086941/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEFORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUALTC: 0421.269-10/2013 - PAC RISCO 2, CONFORMECLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13.PPSB 86941/2020#R$ 370,88 16/08/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 626.752,41 16/08/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 273.452,85 18/07/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.904,38 18/07/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 139.275,30 18/07/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 393.017,99 18/07/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 48.078,91 18/07/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.093,77 15/01/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 6.542,10 17/01/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 161.991,72 17/01/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 129.526,84 17/01/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 146.099,78 17/01/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 56.829,09 17/01/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 91.173,96 17/01/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 405.876,75 17/01/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 49.943,26 17/01/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.939,72 17/01/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 7.354,03 17/01/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 19.184,43 19/02/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 112.653,69 19/02/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 73.058,75 19/02/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 145.360,58 19/02/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.539.873,50 19/02/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.596,75 19/02/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 403.884,65 19/02/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 74.057,47 14/11/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 76.095,72 14/11/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 32.334,57 14/11/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.519,04 17/10/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 53.322,07 19/11/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.199.595,30 14/11/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 158.386,16 14/11/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 218.177,53 19/11/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 14/10/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 4.026,35 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 15.604,80 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[ENCARGOS]. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 4.005,93 18/12/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.022,09 18/12/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.192.005,24 18/12/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 143.328,02 18/12/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.257,02 18/12/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 46.755,52 18/12/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 90.057,77 18/12/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.281.963,85 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[ENCARGOS]PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 45.000,00 17/05/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 171.414,46 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 26.732,00 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 66.185,16 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 54.060,99 17/05/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 152.314,06 14/11/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 4.331,85 19/03/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 144.501,35 21/03/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[PRINCIPAL] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 15/03/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 420,00 17/05/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[JUROS] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 21.965,80 17/05/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 791.348,11 17/06/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 212.949,99 17/06/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 374.987,61 17/06/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 43.513,14 17/06/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 71.686,78 17/06/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 33.396,37 17/06/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.240,43 17/06/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 72.105,62 17/06/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 612.551,32 24/06/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 24/06/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 913.360,23 17/06/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.835.346,39 18/09/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.322,94 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 560.573,09 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 70.452,90 13/09/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 390,50 18/09/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 70.642,37 18/09/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 11.805,55 18/09/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 15.999,18 18/09/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.133,02 19/03/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 50.659,68 19/03/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 33.434,03 19/03/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 169.483,54 18/07/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.808,90 18/04/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 9.288,10 18/04/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 73.092,47 18/04/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 55.624,68 18/04/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 21.322,79 18/04/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 270.031,12 18/04/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[ENCARGOS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 48.849,68 18/04/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 111.289,96 18/04/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 170.387,34 18/04/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 33.988,02 18/04/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.515,86 18/04/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 17.998,46 18/04/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[PRINCIPAL] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 18/09/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 70.394,59 15/08/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 11.950,47 15/08/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 85.162,66 15/08/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 214.965,39 15/08/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 140.559,85 15/08/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 71.109,49 18/12/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.667,23 18/12/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 19/02/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 128.891,11 17/01/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 3.694,43 17/01/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 34.913,15 17/01/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 21.784,48 19/02/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 168.627,02 19/02/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 80.674,72 19/02/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 7.206,61 29/07/2024#080528/2019# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 935/2024,EMITIDO EM 05/06/2024, FILE 18996,AÇÃO/AUTOS Nº 5005985-64.2019.4.03.6114 -1ª VARA FEDERAL,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 80528/2019#R$ 8.839,95 14/08/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 3.613,95 18/07/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 18/07/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 898.137,56 17/10/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 32.681,22 17/10/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 89.019,10 17/10/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.410,29 17/10/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 383.495,68 17/10/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 152.438,15 17/10/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 63.920,03 17/10/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 32.144,31 17/10/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 141.674,96 30/10/2024#086350/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 77/2024,EMITIDO EM 27/08/2024, FILE 16023,AÇÃO/AUTOS Nº 5002076-09.2022.4.03.6114 -2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 86350/2024#R$ 203,07 14/11/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 11.514,74 14/11/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 84.866,28 14/11/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.820,26 14/11/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.617,96 14/11/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 69.966,75 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 69.543,96 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL]PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 857.000,00 11/12/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 380,50 18/12/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 62.763,17 18/12/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 150.301,12 18/12/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 890,40 18/12/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 382.159,15 18/12/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 31.517,85 18/12/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 276.894,20 14/06/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 402,00 24/06/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PORCONTRATO],PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 78.278,17 24/06/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 29.882,08 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS]. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 28.943,54 17/05/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 211.882,04 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 2.285,37 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 107.850,11 17/05/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 86.535,82 17/05/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.750,06 17/05/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 73.533,08 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[PRINCIPAL]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 2.289,77 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 9.093,89 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 24.031,46 17/05/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 157.774,84 19/03/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 81.084,50 19/03/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 275.659,38 19/03/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[ENCARGOS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 49.123,56 19/03/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 73.537,16 19/02/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[PRINCIPAL] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 19/02/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[JUROS] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 945.718,77 08/04/2024#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEADEQUAÇÃO DE VALORES,TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPAS 3 E 6,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13,PPSB86974/2020#R$ 1.485,26 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 76.152,17 18/09/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 140.875,02 18/09/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 124.050,78 18/09/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 75.216,12 18/09/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 70.618,13 18/09/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 32.458,68 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 927,79 03/10/2024#038118/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃODE ALTERAÇÃO CONTRATUAL -CONTRATO DE FINANCIAMENTO:0527.411-37 - PARQUE IMIGRANTES.PPSB38118/2020#R$ 400,00 29/02/2024#095687/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE AREPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUALN.9;PPSB95687/2020#R$ 6.012,00 18/04/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.324,22 18/04/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 33.268,66 18/04/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 43.956,97 18/04/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 290.321,65 18/04/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 476.720,77 18/04/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 702.197,15 18/04/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[JUROS] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 966.862,37 15/08/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 27.315,35 15/08/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 54.053,07 15/08/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.288,56 15/08/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 74.789,04 15/08/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 154.585,84 15/08/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 283.703,24 15/08/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 108.752,91 18/07/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 36.888,00 18/07/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.003,38 18/07/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 92.204,84 18/07/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 154.777,59 18/07/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 86.290,33 18/07/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 82.932,74 18/07/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 16.807,48 18/07/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 71.595,57 17/01/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[PRINCIPAL]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 149.683,39 17/01/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 143.442,13 17/01/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 84.631,05 17/01/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 566.768,11 17/01/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 71.914,52 17/01/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 155.586,09 17/01/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 69.903,32 19/02/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 4.237,89 19/02/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 637.612,42 19/02/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 91.633,96 19/02/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 154.822,45 19/02/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 69.964,48 22/08/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 842.782,40 15/08/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 155.666,43 15/08/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 85.486,72 15/08/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 64.657,53 15/08/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 94.269,31 18/12/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] EMPENHOCOMPLEMENTAR. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 211.032,85 18/12/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 69.138,52 18/12/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 82.220,49 18/12/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 85.345,97 18/12/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 11.365,40 15/01/2024#055336/2017# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DEDESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTODO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO CT 0520.049.83 -PNAFM 3a.FASE,PPSB55336/2017#R$ 136,22 17/05/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 114.102,47 17/05/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 397.341,02 17/10/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 121.339,20 17/10/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 95.187,94 17/10/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 157.444,35 17/10/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 176.333,46 17/10/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.976,27 14/11/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 132.775,10 14/11/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 177.388,26 14/11/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 142.522,45 19/11/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.244.231,72 14/11/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 110.395,92 17/06/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 287.149,55 17/06/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.598,62 17/06/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 51.794,66 17/06/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 279.740,68 17/06/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 156.751,35 18/06/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 70.125,73 24/06/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL]PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 816.000,00 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 1.510,51 17/05/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 2.056,86 17/05/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 2.520,71 14/11/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 83.054,11 14/11/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 106.813,37 19/11/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 855.299,43 17/06/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 48.356,44 17/06/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 138.531,83 17/06/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 113.512,53 17/06/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 34.090,54 17/06/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 82.490,03 24/06/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 839.554,35 18/06/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 14.010,74 17/05/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 142.942,34 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 286.478,56 17/05/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 79.487,58 17/05/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.197,62 17/05/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 479.594,49 18/09/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 88.516,47 19/03/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 136.171,40 19/03/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 85.561,03 19/03/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 21.479,73 12/04/2024#063848/2021# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO E TARIFASDE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL.TERMO DE COMPROMISSO 0218.843-92/2004 -PARQUE SAO BERNARDO2a.ETAPA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL No 3.2 DOTERMO ADITIVOPROCESSO DIGITAL: SB63848/2021#R$ 7.116,00 19/03/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 128.148,41 19/03/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 644.070,33 19/03/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 111.959,62 18/09/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.198,83 18/09/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 490.571,55 18/09/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 111.626,05 18/09/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.495,49 18/09/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.552,80 18/09/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 216.013,69 18/09/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 877.715,91 18/09/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 907.132,78 18/09/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 52.933,22 18/09/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 33.035,26 18/09/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 84.674,83 15/08/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 85.175,01 29/07/2024#019780/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 24.070,36 16/07/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 5.061,75 18/07/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 653.407,76 18/07/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 272.253,24 18/07/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 125.423,25 18/07/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 33.077,96 18/07/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 52.158,99 18/07/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 285.378,74 18/07/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 109.395,19 18/07/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 71.323,70 18/04/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 594.449,38 18/04/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 51.014,29 18/04/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 81.516,89 15/05/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 5.108,15 18/04/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 210.787,23 18/04/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 143.674,54 18/04/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 158.767,35 18/04/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 73.032,98 18/04/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[PRINCIPAL]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 152.135,19 17/01/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 113.254,00 16/02/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 4.988,90 19/02/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 85.128,63 19/02/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 21.641,19 19/02/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 366.735,47 19/02/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 208.955,91 19/02/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 34.622,11 19/02/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 50.320,21 19/02/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 12.805,24 19/02/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 274.493,88 19/02/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 160.994,49 15/08/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 174.342,24 15/08/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 32.769,91 21/08/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 801.392,79 15/08/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 112.247,56 19/11/2024#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [ENCARGOS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 500.000,00 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PORCONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTARPPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 5.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL].PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 2.534.000,00 18/12/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 650.447,65 18/12/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 657.110,45 18/12/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 287.988,80 18/12/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 42.072,55 18/12/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 63.188,85 18/12/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 387.970,28 18/12/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 14.768,53 18/12/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 52.436,98 19/02/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 135.483,23 17/10/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 824.146,07 17/10/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 661.504,65 17/10/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 275.708,95 17/10/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 280.289,07 17/10/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 107.444,14 14/11/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 67.050,16 14/11/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 26.319,41 14/11/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 11.038,08 14/11/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 286.607,82 14/11/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 646.791,83 05/11/2024#019780/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIASDO PERÍODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 8,32 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PORCONTRATO],PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 80.576,09 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 15.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 64.224,99 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[ENCARGOS].PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 40.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS].EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 20.000,00 17/05/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 739.904,08 14/06/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 5.548,80 24/06/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 981.000,00 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS]PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 961.000,00 24/06/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[ENCARGOS]. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 994,07 17/05/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 87.902,29 17/05/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 1.771,81 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 124.803,15 17/05/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 2.619,33 17/05/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 17.950,63 17/05/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 22.246,07 12/04/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 415,50 17/05/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 648.047,82 17/06/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 142.183,09 17/06/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 65.404,23 17/06/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 21.031,99 17/06/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.975,92 17/06/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.068,04 17/06/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 105.764,96 18/06/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 4.897,69 19/03/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 44.203,41 19/03/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 159.863,39 19/03/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 268.630,71 19/03/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 8.354,59 19/03/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.540.493,44 18/04/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 72.323,18 18/04/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 136.897,56 18/04/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 399.318,56 18/04/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 28.607,69 18/09/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 53.650,91 18/09/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.566,19 30/08/2024#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [ENCARGOS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 500.000,00 23/09/2024#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS -TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13,PPSB86974/2020#R$ 1.545,38 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 588.542,08 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 243.211,95 18/09/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 388.717,34 18/09/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 156.555,37 18/09/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 26.984,11 18/09/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 83.885,31 18/09/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.663,51 18/09/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 175.337,82 18/07/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 43.263,40 18/07/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.930,99 18/07/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 213.915,33 18/07/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 839.554,35 17/05/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 93.695,33 18/04/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 4.513,01 17/01/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 116.553,63 17/01/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 67.205,90 17/01/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 72.984,76 17/01/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 623.225,66 17/01/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 260.810,88 17/01/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 29.576,50 17/01/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 80.203,18 19/02/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 66.865,86 14/08/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 933,80 15/08/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.720,34 15/08/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 282.388,20 15/08/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 379.165,10 15/08/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 140.075,12 15/08/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 149.837,96 18/12/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 15.439,58 18/12/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 71.313,39 18/12/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 498.223,26 18/12/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 178.390,91 18/12/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 146.510,00 05/12/2024#002543/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FORMALIZAÇÃO DEALTERAÇÃO CONTRATUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,TC 0416279-69, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRORROGAÇÃO DE VIGENCIA ATÉ 30/12/2025 -RIBEIRÃO DOS MENINOS - CENTRO SECO.PC2543/2024,AF:4065/2024#R$ 371,00 18/12/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 31.974,83 18/12/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.084,43 18/12/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROSDA DIVIDA CONTRATUAL). EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 60.164,70 18/12/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 757.793,42 19/02/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[PRINCIPAL]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 150.563,44 15/01/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 397,50 10/01/2024#086941/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40( PAC RISCO ),PPSB86941/2020#R$ 2.201,61 18/01/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[JUROS] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.020.308,20 18/01/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 445.745,31 17/01/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 295.445,22 17/01/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[ENCARGOS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 49.651,95 17/01/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 91.077,79 17/01/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 134.691,33 17/10/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.527,80 17/10/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 70.295,08 17/10/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 123.351,21 17/10/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.284,63 17/10/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 53.244,24 17/10/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 285.139,99 17/10/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 15.590,27 14/11/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.394,92 14/11/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 659.918,22 14/11/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 496.308,41 14/11/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 31.837,41 14/11/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 384.433,65 14/11/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 32.184,71 14/11/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 47.028,77 14/11/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 138.187,04 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 21.133,55 11/12/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 3.805,55 18/12/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 40,84 18/12/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 109.754,49 17/05/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 28.296,51 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 150.762,51 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[ENCARGOS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 1.966,55 17/05/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 46.641,21 11/06/2024#095687/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE AREPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUALN.9;PPSB95687/2020#R$ 6.012,00 17/05/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 34.428,57 17/05/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 137.722,79 17/10/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 10.897,83 17/10/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 61.892,02 15/04/2024#098635/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DEFINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO AEXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DO CORREDOR COUROS, EMSÃO BERNARDO DO CAMPOPPSB98635/2020#R$ 29.440,00 17/06/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 87.044,16 06/06/2024#063003/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DATARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO,REFERENTE A APF 0633.988-41 - PREVENÇÃO ADESASTRES / CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (MONTANHAO)PPSB63003/2024#R$ 3.000,00 17/06/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 87.120,95 17/06/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 151.526,55 19/03/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 92.023,03 19/03/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 56.034,08 19/03/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 89.482,48 19/03/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 209.843,13 21/03/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 475.691,10 21/03/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[JUROS] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 913.144,86 15/03/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023#R$ 4.495,00 18/04/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 66.090,29 18/04/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.541.238,70 18/04/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 107.723,33 18/04/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 276.899,58 18/09/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 99.730,57 18/09/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 149.008,32 18/09/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 42.789,98 18/09/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.746,16 18/09/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.217.785,57 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 380.770,32 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 280.716,74 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 107.174,76 16/07/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 398,50 18/07/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.191.596,39 18/07/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 150.656,90 18/07/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 6.442,86 18/07/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 281.008,80 18/07/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 65.019,79 18/09/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 2.194.892,64 18/09/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 3.447,05 18/09/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 31.664,98 13/09/2024#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 3.475,10 18/09/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 94.729,02 18/09/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 64.290,93 18/09/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 560,02 18/07/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 485.000,82 18/07/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 87.511,31 18/07/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 173.346,76 18/07/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 377.000,11 18/07/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 74.362,00 18/07/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 33.733,02 27/05/2024#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA -TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 2,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13,PPSB86974/2020#R$ 26.661,90 17/05/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.566.709,07 18/04/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 69.993,17 18/04/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 127.433,94 18/04/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 92.437,05 18/04/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 114.670,35 18/04/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 88.664,40 17/01/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 469.037,98 19/02/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 293.879,18 19/02/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 90.318,54 19/02/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 35.469,78 14/08/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 397,50 15/08/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 88.013,86 15/08/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 70.985,25 18/12/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 106.142,77 18/12/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 11.233,66 17/01/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 7.635,15 18/01/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[PRINCIPAL] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 17/01/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 364.591,89 17/01/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 273.115,92 17/01/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 74.516,19 17/01/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 33.596,40 14/11/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 384,00 17/10/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 17/10/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 493.357,20 17/10/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 386.525,21 14/11/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 42.318,44 14/11/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 63.566,04 14/11/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 52.850,73 18/12/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 219.228,79 18/12/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 137.367,06 18/12/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 76.525,83 18/12/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.661,27 18/12/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.]EMPENHO COMPLEMENTAR -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 27.243,82 17/10/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.464,60 17/10/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 47.866,51 17/10/2024#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023,(JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL),PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 816.227,20 17/10/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 642.945,80 17/10/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 83.854,71 17/10/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 110.996,54 14/11/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 53.730,00 14/11/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 15.183,29 14/11/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 151.397,84 17/10/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 26.649,20 17/10/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 11.659,02 14/11/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 274.965,93 14/11/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 95.677,94 14/11/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 122.683,74 14/11/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.259,45 17/05/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 270.094,87 17/05/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )-[PRINCIPAL] -PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.873,08 17/06/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 73.965,04 17/06/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 17.213,79 17/06/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 27.978,12 18/06/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 10.111,09 17/05/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 33.695,87 17/05/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 371.287,16 17/05/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 19.407,76 17/05/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 53.194,19 19/03/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 18.397,93 19/03/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 7.052,54 19/03/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 72.704,76 19/03/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.459,16 19/03/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 72.682,68 19/03/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 115.313,26 15/04/2024#069166/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DOCRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRADE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01.CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014,PPSB69166/2022.#R$ 400,00 19/03/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 153.930,33 19/03/2024#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[PRINCIPAL]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 151.328,21 19/03/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 587.090,07 19/03/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 4.321,34 19/03/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 368.598,26 08/04/2024#041430/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEFORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL -TC:0352.792-10/2011 - SILVINA AUDI -CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13;PPSB 041.430/2024#R$ 2.755,28 08/04/2024#024239/2021# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEFORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL -TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇACONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13;PPSB24239/2021#R$ 3.691,71 18/09/2024#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 153.517,68 19/03/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 69.970,01 19/03/2024#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 34.301,61 19/03/2024#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 292.068,58 19/03/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(JUROS)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 111.886,03 18/04/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022#R$ 34.996,59 18/04/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 647.797,62 18/09/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 51.343,06 18/09/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.298,68 18/09/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 139.762,91 15/08/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/20#R$ 52.545,52 22/08/2024#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 15/08/2024#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 83.409,00 15/08/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 33.385,86 15/08/2024#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 43.314,00 15/08/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.165,17 18/07/2024#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020PC DIGITAL SB53266/2020#R$ 9.980,43 18/07/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 615.838,78 18/07/2024#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 20.872,78 15/05/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 411,50 19/02/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 115.981,57 19/02/2024#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 44.459,60 15/01/2024#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023#R$ 15,00 02/02/2024#000005/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVODE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATONo 236/2013.PC5/2024,AF:356/2024#R$ 345,03 17/01/2024#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 207.906,95 17/01/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 1.539.210,80 18/01/2024#019780/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIASDO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23.PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 245.970,88 17/01/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 35.798,35 17/01/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 13.722,70 19/02/2024#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020#R$ 574.446,37 19/02/2024#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 72.337,33 19/02/2024#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 471.795,63 19/02/2024#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 29.269,14 19/12/2024#083337/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMON.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020,#R$ 20.117,92 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 24.919,44 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS]. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 21.056,46 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS].PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 927.000,00 19/12/2024#017571/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO- SEGUNDA FASE DO PNAFM -[JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020#R$ 12.261,45 18/12/2024#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 96.138,95 18/12/2024#086559/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DACAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTODAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO (CPAC-2),(PRINCIPAL) EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020#R$ 9.875,47 17/01/2024#002852/2023# #CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTESDESLIZANTE PARA USO EM UTI.PC2852/2023,AF:4539/2023#R$ 3.540,00 17/01/2024#002852/2023# #CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTESDESLIZANTES PARA USO EM UTI.PC2852/2023,AF:4539/2023#R$ 46.020,00 12/06/2024#000270/2024# #CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA#AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA BOMBA S40,MOTOR A GASOLINA.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC270/2024,AF:1357/2024#R$ 25.410,00 26/12/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO#R$ 10.798,37 20/12/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO#R$ 87.368,63 13/08/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020.#R$ 6.416,63 09/01/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 87.368,63 10/01/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 10.798,37 09/08/2024#002569/2019# #CAMILA DAYHANE DA SILVA#SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROSINTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO),HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DEALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIOEXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAISNECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020.#R$ 51.916,37 25/01/2024#002133/2023# #CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESCENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CRECPAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DACIDADEPC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023#R$ 275,00 23/04/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/08/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 23/01/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 24/06/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/03/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/07/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 07/08/2024#079636/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022(SB 96319/2022) EM FLS. 172/175.APROVAÇÃO GSAS EM FL. 181.#R$ 200.000,00 24/09/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/10/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/05/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/05/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/10/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/07/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 25/11/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 28.350,00 18/12/2024#135538/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.74/77,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 24/06/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/08/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 24/09/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 23/04/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EMFLS.79/83. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 25/11/2024#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 9.450,00 22/02/2024#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS#R$ 14.175,00 11/07/2024#000222/2024# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE.PC222/2024,AF:1420/2024#R$ 936,00 20/03/2024#001795/2023# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACASAÇO INOX 10MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023PC1795/2023A004,AF:258/2024PROCESSO DIGITAL: 96/2024#R$ 3.567,25 24/05/2024#001795/2023# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ EM AÇOINOX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023PC1795/2023A004,AF:1096/2024PROCESSO DIGITAL: 96/2024#R$ 2.853,80 29/10/2024#001521/2024# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO(AAA)/ TAMANHO MEDIO (C), E TAMANHO GRANDE (D).PC1521/2024,AF:3044/2024#R$ 5.183,00 09/04/2024#002082/2023# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE750ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 652/2023PC2082/2023A002,AF:352/2024PROCESSO DIGITAL: 3379/2023#R$ 5.730,00 12/03/2024#002578/2022# #CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES#AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023.PC2578/2022A001,AF:4709/2023PROCESSO DIGITAL: 478/2023#R$ 24.623,40 13/08/2024#000228/2023# #CANTARES MAGAZINE LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023PC228/2023A001,AF:1922/2024PROCESSO DIGITAL: 2088/2023#R$ 49.950,00 27/08/2024#002347/2023# #CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE D#AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO, TIPO SOLTEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 582/2023,PC2347/2023A001,AF:1772/2024PROCESSO DIGITAL: 2936/2023#R$ 690,00 22/01/2024#000152/2023# #CAPROMED FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023PC152/2023A001,AF:4053/2023PROCESSO DIGITAL: 1018/2023#R$ 4.200,00 18/01/2024#003344/2022# #CAPROMED FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2023,PC3344/2022A001,AF:4515/2023PROCESSO DIGITAL: 1055/2023#R$ 49.650,00 27/08/2024#087876/2024# #CARINA MONTESINOS DA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 22391,AÇÃO/AUTOS Nº 1000502-31.2022.5.02.0466 -6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 87876/2024#R$ 2.288,07 27/09/2024#001000/2024# #CARLON KERN RAMOS#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.PC1000/2024,AF:2607/2024#R$ 10.078,00 27/11/2024#112022/2021# #CARLOS ALBERTO DAVITES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798,ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564.4ª VARA CIVEL,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 112022/2021#R$ 14.587,17 28/03/2024#000961/2022# #CARLOS ALBERTO MASSURA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NAACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. PPSB 129267/2021.PC961/2022,AF:1504/2022#R$ 9.733,33 11/06/2024#003008/2022# #CARLOS ALBERTO MASSURA#CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICONA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOSN. 1025880-36.2020.8.26.0564-1PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XIRMÃOS CORAZZA S/A MOVEIS CONSTRUÇÕES IND E COM.FILE 20432PC3008/2022,AF:4151/2022#R$ 12.373,33 05/01/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.840,00 03/04/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.840,00 03/06/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.760,00 05/02/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.840,00 03/05/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 02/10/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 02/09/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 04/03/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.840,00 02/12/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 03/07/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 02/08/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 01/11/2024#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 2.824,00 20/03/2024#000544/2024# #CARLOS DA SILVA LOPIS#APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTROCULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA10/03/2024, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC544/2024,TERMO DE APROVACAO:70024/2024#R$ 3.000,00 25/01/2024#002149/2023# #CARLOS DA SILVA LOPIS#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DEDANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURALTABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DACIDADE.PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023#R$ 165,00 03/06/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 05/02/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 02/08/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 04/03/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 05/01/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 03/04/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 02/10/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 01/11/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 03/05/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 02/12/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 02/09/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 03/07/2024#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 706,00 29/07/2024#120765/2023# #CARLOS EDUARDO TRABULO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 991/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 19726,ACAO Nº 0005888-04.2023.8.26.0564,AUTOS Nº 1017991-31.2020.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB120765/2023#R$ 7.034,18 06/12/2024#002587/2024# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3%THC 2.500MG/30 ML E CARMENS MEDICALS KIDS BROADSPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2587/2024,AF:4230/2024#R$ 5.800,12 03/06/2024#000844/2024# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARMENS MEDICAL FULLSPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML - PRINCÍPIO ATIVO:CANABIDIOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 30ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC844/2024,AF:1561/2024#R$ 3.725,95 10/06/2024#001101/2024# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUMBD 3.000MG FRASCO COM 30ML, CONFORME MANIFESTAÇÕESPGM-5 Nº91/2022(PC272/2022) EM FLS.72/77;Nº246/2022(PC732/2022) EM FLS.78/81; Nº289/2022(PC945/2022) EM FLS.20/22. EM ATENDIMENTO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1101/2024,AF:1687/2024#R$ 1.571,80 15/04/2024#000722/2024# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUMCBD 3.000/MG/30ML - PRINCIPIO ARTIVO:CANABIDIOL,EM ATENDIMENTO A DETERMINÇÃO JUDICIAL.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022(PC945/2022) EM FLS.45/47.AF 1077/2024 PROCESSO DIGITAL: 722/2024#R$ 875,90 01/10/2024#001822/2024# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUMCBD 3.000MG. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS:PGM.5 Nº091/2022 EM FLS.44/49;PGM.5 Nº246/2022 EM FLS.50/53 EPGM.5 Nº289/2022 EM FLS.54/56POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1822/2024,AF:3242/2024#R$ 1.571,80 26/07/2024#075913/2024# #CAROLINA DI LULLO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 9555,ACAO Nº 0002229-26.2019.8.26.0564,AUTOS Nº 0521800-14.2005.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB075913/2024#R$ 2.572,18 27/06/2024#075618/2020# #CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20255,ACAO Nº 0017154-22.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1021946-70.2020.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75618/2020#R$ 3.982,73 09/10/2024#001820/2024# #CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO#AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARACARIMBO.PC1820/2024,AF:3074/2024#R$ 1.036,00 10/04/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%,REFERENTE A RECARGAS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2024 EM FLS.846/847/857.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.849/850.#R$ 3.022,28 09/01/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 3.989,00 30/04/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 6.298,20 27/11/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 12.602,30 26/11/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024,#R$ 18.647,50 12/03/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 19.876,35 10/10/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020PC DIGITAL 1980/2020#R$ 19.093,50 09/01/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS.74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023#R$ 1.345,00 14/02/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 2.587,50 24/05/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 16.608,80 09/04/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 5.467,10 10/04/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 16.219,77 12/06/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 7.569,40 25/06/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 7.359,12 11/11/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024,#R$ 5.535,97 14/10/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 6.748,40 12/08/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 5.775,55 25/07/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020PC DIGITAL 1980/2020#R$ 18.442,50 15/03/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS.74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023#R$ 1.548,20 14/02/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS.74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023#R$ 669,00 26/08/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020PC DIGITAL 1980/2020#R$ 18.524,50 25/06/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020PC DIGITAL 1980/2020#R$ 10.351,28 15/03/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 8.108,20 13/05/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 17.102,60 11/11/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020PC DIGITAL 1980/2020#R$ 13.021,58 27/11/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 7.028,70 28/06/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 10.785,30 10/09/2024#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023#R$ 9.894,80 25/01/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768,TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 19.359,25 08/02/2024#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768,TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 17.846,30 09/08/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023.PC2251/2023A001,AF:1718/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 13.815,60 24/09/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPOMARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023,PC2251/2023A001,AF:2599/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 21.610,80 26/03/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) -TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 563/2023,PC2251/2023A001,AF:712/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 29.997,60 09/12/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPOMARMITEX.ARP N.563/2023PC2251/2023A001,AF:3436/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 20.010,00 25/01/2024#002806/2022# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2022PC2806/2022A003,AF:4291/2023PROCESSO DIGITAL: 3378/2022#R$ 6.374,40 25/10/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPOMARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023,PC2251/2023A001,AF:2599/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 10.022,40 25/06/2024#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023.PC2251/2023A001,AF:1718/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 36.192,00 24/09/2024#001365/2024# #CASA DAS LONAS LTDA.#AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA, COR PRETA, DE05 X 04M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15MM.PC1365/2024,AF:2677/2024#R$ 18.000,00 06/12/2024#002226/2024# #CASA DE FARINHA PRODUCOES LTDA#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RODRIGO GOMESWANDERLEY, PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 03/12/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 .PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 17/12/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 .PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 22/02/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.#R$ 138.744,00 22/03/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.#R$ 138.744,00 04/09/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 31.143,97 26/09/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 .PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 12/08/2024#080811/2024# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ADEQUACAO DOS ARMARIOS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22)EM FLS.234/237;INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃODE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.238/239;RESOLUÇÃO CMDPI Nº129 DE 26/04/2024 EM FLS.170;RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.219;#R$ 96.063,00 04/07/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 16.526,27 24/06/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 29/02/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 13.894,91 23/01/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.#R$ 143.744,00 18/12/2024#135540/2024# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.96/99,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 29/04/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 30.197,03 22/08/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 12/11/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 24.602,02 12/11/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 7.984,24 22/10/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 .PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 24/01/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 15.971,87 29/05/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 18.841,95 22/05/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 22/07/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 23/04/2024#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023.#R$ 138.744,00 23/07/2024#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 17.265,27 24/06/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 24/06/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 22/07/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 03/12/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 20/09/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 23/01/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.#R$ 57.872,63 22/05/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 22/05/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 20/09/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 18/12/2024#135548/2024# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.84/87,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 22/10/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 22/03/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.#R$ 57.872,63 22/07/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 23/04/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.#R$ 57.872,63 22/03/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.#R$ 43.647,37 22/02/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.#R$ 57.872,63 23/08/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 22/02/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.#R$ 43.647,37 17/12/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 23/04/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.#R$ 43.647,37 22/08/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 57.872,63 23/01/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022),FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.#R$ 48.647,37 22/10/2024#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 43.647,37 18/12/2024#135551/2024# #CASA NEON CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.75/78,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/02/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 18/12/2024#137107/2024# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.69/72,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/10/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/03/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 25/11/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 9.450,00 23/01/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/07/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 24/06/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 04/06/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/04/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/08/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 20/09/2024#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 30/04/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 21.930,38 30/10/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 10.629,55 24/05/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 377.718,40 26/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 21.854,88 28/06/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 13.549,76 27/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 671.758,75 04/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 211.606,39 05/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 31.336,70 30/10/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 14.724,68 28/05/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 21.983,61 05/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 27.563,23 27/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 15.917,81 25/07/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 728.377,18 26/06/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 3.315,19 05/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 19.576,80 20/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 375.506,66 26/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.NA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 2.353,69 29/10/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 72.950,76 26/04/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 376.803,83 04/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 333.274,40 04/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 544.317,59 30/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 926,43 04/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 473.905,50 04/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 9.845,13 20/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.NA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 40.440,60 29/10/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 180.046,08 25/10/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 182.635,00 11/12/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 47.148,80 30/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 39.097,08 05/09/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 12.334,29 25/06/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS.299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1.254.PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024#R$ 64.649,94 25/06/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 611.636,72 26/06/2024#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 22.495,66 25/06/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 4.000,00 30/10/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 4.275,00 26/08/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 3.000,00 25/09/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 4.100,00 25/07/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 4.000,00 26/12/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:754/2024.PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 3.800,00 27/11/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:754/2024.PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 3.575,00 24/05/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 2.400,00 09/01/2024#001064/2022# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022PC DIGITAL: 2358/2022#R$ 2.500,00 27/11/2024#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024#R$ 1.125,00 23/07/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 104.075,19 13/08/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 104.657,37 11/09/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 230.066,07 30/10/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 27.952,78 24/10/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 395.574,15 29/11/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 469.733,77 02/12/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 43.150,84 11/10/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 22.056,96 12/09/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 27.808,01 29/11/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 140.916,06 11/09/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 163.459,43 10/10/2024#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 514/2024#R$ 312.139,39 10/05/2024#002217/2023# #CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D#AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023.PC2217/2023A001,AF:1150/2024PROCESSO DIGITAL: 3287/2023#R$ 3.220,00 11/11/2024#002217/2023# #CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D#AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL.ARP N. 629/2023.PC2217/2023A001,AF:3484/2024PROCESSO DIGITAL: 3287/2023#R$ 3.220,00 09/08/2024#002217/2023# #CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D#AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023.PC2217/2023A001,AF:2192/2024PROCESSO DIGITAL:3287/2023#R$ 3.680,00 26/03/2024#002217/2023# #CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D#AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 629/2023PC2217/2023A001,AF:303/2024PROCESSO DIGITAL: 3287/2023#R$ 1.380,00 22/04/2024#000256/2024# #CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUESPARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOSPROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITALCAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC, INICIO EM 12 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA CIDADE.PC256/2024,TERMO DE APROVACAO:70008/2024#R$ 2.500,00 12/03/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 5.892,32 24/04/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 4.406,09 25/06/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 4.471,85 25/01/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.437,PC838/2019, CONTRATO: 66/2019#R$ 2.227,23 12/03/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.4o REAJUSTE NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM.5N. 653/2023 EM FLS. 498/499, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.196.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,ADIT:99993/2023#R$ 1.000,85 24/04/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.437,PC838/2019, CONTRATO: 66/2019#R$ 65,76 11/07/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 2.893,55 24/05/2024#000838/2019# #CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARAA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 4.471,85 26/08/2024#000930/2023# #CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTOS DE CAMISA MANGACURTA (GANDO LA) E CALÇACOR AZUL NOITE, UNISSEX, (GCM), EJAQUETA UNISSEX (GCM).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2023.PC930/2023A001,AF:1647/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2023#R$ 153.367,20 09/01/2024#000930/2023# #CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA#AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGACURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA ECINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023PC930/2023A001,AF:3432/2023PROCESSO DIGITAL: 1889/2023#R$ 544.306,40 21/08/2024#000127/2024# #CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 192/2024PC127/2024A002,AF:1839/2024PROCESSO DIGITAL: 1236/2024#R$ 14.586,00 03/12/2024#001186/2024# #CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDOACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N.491/2024,PC1186/2024A004,AF:3471/2024PROCESSO DIGITAL: 2145/2024#R$ 3.250,80 24/09/2024#000127/2024# #CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2024.PC127/2024A002,AF:2667/2024PROCESSO DIGITAL: 1236/2024#R$ 9.724,00 19/11/2024#000127/2024# #CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 192/2024.PC127/2024A002,AF:3491/2024PROCESSO DIGITAL: 1236/2024#R$ 9.724,00 25/07/2024#000217/2024# #CB ELETRO E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR120 LITROS.PC217/2024,AF:1663/2024#R$ 1.314,00 25/07/2024#000217/2024# #CB ELETRO E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR120 LITROS.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC217/2024,AF:1663/2024#R$ 14.454,00 23/07/2024#002901/2023# #CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTROJEJUNAL MICKEY - CDO 650, TAMANHO 18 FR 30CM,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024PC2901/2023A001,AF:1833/2024PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 26.520,00 30/04/2024#002901/2023# #CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTROJEJUNAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024PC2901/2023A001,AF:929/2024PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 17.680,00 08/02/2024#002901/2023# #CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTROJEJUNAL MICKEY - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024.PC2901/2023A001,AF:111/2024PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 35.360,00 26/11/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 440,00 25/07/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 440,00 26/08/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 440,00 25/10/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 550,00 25/06/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 330,00 26/12/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 770,00 24/09/2024#000878/2024# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE YOGA.PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 550,00 25/01/2024#002614/2023# #CELIA MARIA BOSCOLO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOPARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DADA CIDADE.PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023#R$ 412,50 27/08/2024#068090/2023# #CELIA REGINA DE ALMEIDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 1.471,45 28/11/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 220,00 25/06/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 165,00 26/08/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 220,00 24/09/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 330,00 25/10/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 330,00 20/12/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 495,00 25/07/2024#000740/2024# #CELSO BENEDITO DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/DIGITAL, NO CREC PAULICEIA.PC740/2024,AF:1215/2024#R$ 440,00 31/10/2024#045948/2022# #CELSO MENEGUELO LOBO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11447,AÇÃO Nº 0004988-55.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº 1020479-66.2014.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 45948/2022#R$ 3.339,29 27/06/2024#045233/2021# #CELSO SARAIVA JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024,EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 20981,ACAO Nº 0012858-20.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1008520-54.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 45233/2021#R$ 1.496,27 05/08/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO,TAMANHOS P,M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2023.PC2284/2023A001,AF: 1956/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 8.344,00 10/12/2024#001781/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO.ARP N. 46/2024.PC1781/2023A001,AF:3771/2024PROCESSO DIGITAL: 293/2024#R$ 2.160,00 10/07/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO,TAMANHOS P,M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023PC2284/2023A001,AF:1571/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 8.344,00 28/02/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO,TAMANHOS P, M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023PC2284/2023A001,AF:178/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 11.175,00 17/04/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO,TAMANHOS M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023PC2284/2023A001,AF:720/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 10.728,00 09/12/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS TAMANHOS P, ME G. ARP No 614/2023PC2284/2023A001,AF:3829/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 16.986,00 26/08/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO,TAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023,PC2284/2023A001,AF:2375/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 6.556,00 28/02/2024#002045/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃOCALIBRE No 9.0.PC2045/2023,AF:230/2024#R$ 583,38 30/10/2024#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO,TAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023,PC2284/2023A001,AF:3110/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 8.344,00 12/06/2024#003308/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2024PC3308/2023A001,AF:1183/2024PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 2.520,00 17/04/2024#002202/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG POR ML,EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023,PC2202/2023A001,AF:512/2024PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 13.569,75 25/01/2024#000158/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023,PC158/2023A001,AF:4424/2023PROCESSO DIGITAL: 1114/2023#R$ 22.505,47 08/02/2024#002202/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO, 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023,PC2202/2023A001,AF:4749/2023PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 62.160,00 25/07/2024#000244/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EMCOMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2024PC244/2024A001,AF:1742/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 11.613,19 19/11/2024#001186/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG.ARP N.490/2024,PC1186/2024A003,AF:3493/2024PROCESSO DIGITAL: 2144/2024#R$ 5.600,00 29/10/2024#000243/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2024PC243/2024A004,AF:2914/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2024#R$ 14.580,00 13/05/2024#000409/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME.ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 242/2023,PC409/2023A001,AF:927/2024PROCESSO DIGITAL: 1279/2023#R$ 25.091,40 09/09/2024#000243/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR,POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2024.PC243/2024A004,AF:2365/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2024#R$ 14.580,00 27/03/2024#002202/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG POR ML,EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023,PC2202/2023A001,AF:512/2024PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 48.590,25 27/11/2024#000243/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR,POR COMPRIMIDO.ARP N. 199/2024.PC243/2024A004,AF:3657/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2024#R$ 9.720,00 27/03/2024#000158/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023,PC158/2023A001,AF:4424/2023PROCESSO DIGITAL: 1114/2023#R$ 552,96 20/09/2024#000244/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEVITAMINAS DO COMPLEXO =B=, EM COMPRIMIDO REVESTIDOOU DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2024.PC244/2024A001,AF:2358/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 11.600,00 11/10/2024#003308/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2024.PC3308/2023A001,AF:2722/2024PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 25.200,00 26/02/2024#003066/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO,PC3066/2023,AF:162/2024#R$ 4.296,00 25/07/2024#002202/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº578/2023,PC2202/2023A001,AF:1523/2024PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 76.035,00 27/11/2024#003308/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ARP N. 56/2024.PC3308/2023A001,AF:3372/2024PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 31.500,00 11/01/2024#002500/2022# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022PC2500/2022A001,AF:4171/2023PROCESSO DIGITAL: 3312/2022#R$ 1.100,00 20/12/2024#000244/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B,EM COMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024,PC244/2024A001,AF:3205/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 7.234,92 27/05/2024#002202/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG POR ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 578/2023PC2202/2023A001,AF:1138/2024PROCESSO DIGITAL: 2837/2023#R$ 63.270,00 27/03/2024#000409/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 242/2023PC409/2023A001,AF:4082/2023PROCESSO DIGITAL: 1279/2023#R$ 7.284,60 18/03/2024#000409/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 242/2023PC409/2023A001,AF:4082/2023PROCESSO DIGITAL: 1279/2023#R$ 4.047,00 10/09/2024#003308/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2024PC3308/2023A001,AF:1183/2024PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 22.680,00 13/03/2024#003158/2023# #CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EMFISIOTERAPIA.PC3158/2023,AF:319/2024#R$ 2.276,00 13/06/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 21.443,69 13/03/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 43.173,83 08/11/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 35.947,97 20/12/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 17.254,29 09/12/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 16.044,16 26/11/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 18.922,09 13/06/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 16.380,18 26/07/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 21.921,28 10/04/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 84.436,99 12/06/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 78.544,00 11/07/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 72.529,76 24/09/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 25.972,91 25/10/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 4.930,09 12/06/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 14.504,47 25/10/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 18.486,67 10/09/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 27.851,49 24/05/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020#R$ 37.465,00 10/10/2024#000017/2020# #CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU,TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023#R$ 15.846,31 23/01/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 22/03/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 02/12/2024#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 277/278. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 11.670,19 25/10/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 18/12/2024#137109/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.70/73,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 25/11/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 56.700,00 23/04/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 26/06/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 22/07/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 22/08/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 20/09/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 01/07/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 17/12/2024#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 277/278. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 5.302,71 22/02/2024#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 18/12/2024#137211/2024# #CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.105/108,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 03/05/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.942,35 09/10/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 13.822,00 03/09/2024#039087/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTARA UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL EDISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE APREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDOPELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024.- PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 196.268,96 19/07/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 28.471,00 02/08/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.140,25 25/01/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.999,25 19/02/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.441,40 22/08/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 137.703,50 19/12/2024#039087/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTARA UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL EDISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE APREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDOPELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024.- PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 596.043,40 03/12/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 6.193,35 28/11/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 142.800,00 17/12/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 12/11/2024#039087/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTARA UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL EDISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE APREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDOPELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024.- PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 653.015,32 25/11/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 9.450,00 25/11/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 57.120,00 03/06/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.072,00 19/06/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.963,45 24/06/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 137.703,50 24/06/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 10/06/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 5.260,00 04/10/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 28.560,00 04/10/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 172.500,00 04/10/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00 04/10/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/03/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 172.500,00 22/02/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 172.500,00 05/09/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 41.848,10 17/09/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.931,00 02/10/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.625,00 19/07/2024#011849/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONARATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃOCOMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADESSOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULARO CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA.#R$ 22.000,00 19/07/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 98.460,30 22/07/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 58.620,00 02/08/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.080,00 22/07/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 22/07/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 22/08/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00 03/01/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.209,20 19/01/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 5.361,00 23/01/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 182.500,00 23/01/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.443,00 23/01/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 58.620,00 06/08/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 6.905,00 23/10/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00 17/12/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006,PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS.#R$ 78.000,00 03/12/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.000,00 10/06/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 19.335,80 22/10/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 03/06/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.240,85 24/06/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 58.620,00 24/06/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 23/04/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013.#R$ 78.000,00 06/03/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.459,00 22/03/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/05/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/05/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 58.620,00 23/04/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.#R$ 59.500,00 14/03/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.279,00 18/03/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 49.445,85 17/09/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.968,65 03/09/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.069,00 22/02/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 110.607,00 22/07/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00 17/05/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 2.885,00 19/04/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 45.313,50 07/05/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.443,60 29/04/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.178,00 07/08/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 6.895,00 22/07/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 26/12/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 63.134,60 19/01/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 19.016,25 23/01/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/10/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 03/12/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 03/12/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 24/06/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00 24/06/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00 06/11/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 20.783,00 23/02/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 29.060,65 27/03/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.852,15 22/03/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 58.620,00 22/05/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 30.000,00 22/05/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 23/01/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 80.504,00 22/08/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 09/12/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 5.386,00 03/12/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTODE VALOR.MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 17.279,94 19/12/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 33.505,85 17/12/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 185.720,06 10/10/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 7.050,00 05/06/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 23.990,85 22/05/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 22/05/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 04/10/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTODE VALOR.MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 12.720,06 04/10/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 04/10/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 22/02/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/02/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 8.001,00 03/04/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.119,35 29/04/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.898,50 05/09/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 12.835,00 22/08/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 22/07/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/07/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 5.518,00 21/05/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.907,00 23/01/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013.#R$ 83.000,00 01/02/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.239,55 17/12/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 07/02/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.407,05 06/11/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 92.672,45 23/10/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006,PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 18/11/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.910,00 25/11/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 32.510,50 05/06/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.092,00 19/03/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.314,00 03/04/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.144,00 02/10/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.983,00 22/07/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246.PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 109.120,00 22/08/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 58.620,00 22/08/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 23/07/2024#039087/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTARA UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL EDISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE APREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDOPELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024.- PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 1.780.697,28 06/08/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.565,50 21/08/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.024,00 21/05/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.028,00 07/05/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.249,00 11/01/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 18.405,00 01/02/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.500,00 19/07/2024#011853/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONARATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃOCOMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADESSOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULARO CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA - CASA DE#R$ 2.000,00 02/12/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 5.612,00 02/12/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 24/01/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.#R$ 59.500,00 18/11/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 33.894,85 21/11/2024#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1308/1309.#R$ 91.200,00 22/10/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 22/05/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 24/06/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 24/06/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 22/10/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 28.560,00 22/03/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 80.504,00 28/02/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 4.296,00 28/02/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 14.425,90 22/02/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013.#R$ 78.000,00 09/10/2024#039087/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTARA UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL EDISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE APREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDOPELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024.- PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 596.384,22 03/09/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 23.957,95 21/08/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.099,00 22/07/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00 19/04/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 13.053,00 09/10/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 48.023,15 04/10/2024#046474/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICAPARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246.PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS#R$ 28.560,00 04/10/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 137.703,50 22/08/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00 07/08/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.844,35 22/07/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 18.863,30 17/05/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 20.226,35 03/05/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.188,00 07/02/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.227,00 22/08/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 22/07/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 137.703,50 03/12/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 20.109,45 17/12/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 23/10/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS#R$ 80.504,00 10/10/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 24.497,95 25/11/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.837,00 09/12/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 26.462,60 18/12/2024#135601/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.117/120,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 25/11/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 117.240,00 22/03/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013.#R$ 78.000,00 22/02/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 58.620,00 22/02/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 80.504,00 22/03/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 110.607,00 22/03/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.#R$ 59.500,00 23/04/2024#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 05/06/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 695,00 06/03/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 25.029,60 23/04/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255.#R$ 172.500,00 27/03/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.345,00 23/04/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 110.607,00 04/10/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 23/04/2024#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 80.504,00 22/02/2024#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096.#R$ 59.500,00 11/01/2024#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO)DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 43.044,40 23/01/2024#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125.#R$ 110.607,00 19/02/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.450,00 22/10/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00 26/12/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 13.619,00 02/12/2024#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS -RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006,PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS,#R$ 78.000,00 16/12/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.762,00 23/10/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTODE VALOR.MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 17.279,94 08/11/2024#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1308/1309.#R$ 300.000,00 23/04/2024#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022),#R$ 58.620,00 19/06/2024#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 7.230,00 22/05/2024#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023,TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS,PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 142.500,00 18/12/2024#135635/2024# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.79/82,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/02/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 23/04/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 20/09/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 22/07/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 22/05/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 23/01/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 23/08/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 24/06/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 25/11/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 47.250,00 22/10/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 22/03/2024#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 29/02/2024#001679/2022# #CEPALAB LABORATORIOS S.A#AQUISICAO DESENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBREEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIALATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022PROCESSO DIGITAL: 2177/2022PC1679/2022A001,AF:2938/2022#R$ 23.442,63 25/06/2024#001679/2022# #CEPALAB LABORATORIOS S.A#AQUISICAO DESENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC1679/2022A001,AF:3868/2022PROCESSO DIGITAL: 2177/2022#R$ 16.794,72 10/09/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 1.916,00 08/11/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 1.213,47 16/05/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 1.916,00 09/01/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 1.916,00 09/04/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 1.916,00 16/02/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 1.916,00 11/07/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 1.916,00 12/08/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 1.916,00 08/11/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARADETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022.#R$ 750,43 30/10/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 1.916,00 13/03/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARADETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023#R$ 1.916,00 08/11/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARADETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350. -1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,50%. -#R$ 287,40 16/12/2024#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARADETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022.#R$ 1.963,90 27/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:183/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 04/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS607/2022,PC2385/2022A004,AF:3373/2023PROCESSO DIGITAL: 3379/2022#R$ 160,00 28/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAISUTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN ESR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA- GSESP -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A015,AF:1251/2024#R$ 41,95 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:985/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 146,00 14/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:1549/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 41,95 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023.PC2547/2023A001,AF:1414/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 146,00 25/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022PC2385/2022A001,AF:4306/2023PROCESSO DIGITAL: 3223/2022#R$ 59,76 25/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022PC2385/2022A014,AF:4184/2023PROCESSO DIGITAL: 1970/2023#R$ 59,76 26/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITALEM NUVEM A3 - TIPO E-CPFATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001, AF:00536/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 50,00 11/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1930/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 26/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC 2547/2023A003, AF:2150/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 73,00 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES;FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A018,AF:1376/2024PROCESSO DIGITAL: 1012/2024#R$ 160,95 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023,PC2547/2023A004,AF:1661/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 16/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A014,AF:1393/2024PROCESSO DIGITAL: 922/2024#R$ 46,00 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN)- PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A019,AF:1607/2024PROCESSO DIGITAL: 1138/2024#R$ 408,60 25/04/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO+TOKEN)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022PC2385/2022A007,AF:2829/2023PROCESSO DIGITAL: 411/2023#R$ 276,00 26/04/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022.PC2385/2022A001,AF:3586/2023PROCESSO DIGITAL: 3223/2022#R$ 59,76 21/02/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO+TOKEN)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022PC2385/2022A003,AF:3047/2023PROCESSO DIGITAL: 3250/2022#R$ 40,00 14/02/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO+TOKEN)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022PC2385/2022A003,AF:3047/2023PROCESSO DIGITAL: 3250/2022#R$ 52,00 11/12/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00551/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 238,00 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A007,AF:185/2024PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 73,00 13/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNo 607/2022PC2385/2022A001,AF:2927/2023PROCESSO DIGITAL: 3223/2022#R$ 331,04 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODODE 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00592/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 39,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES EFORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:954/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 83,90 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1529/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 73,00 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:183/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 357,00 26/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001, AF:132/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 41,95 26/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICDO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022PC2385/2022A002,AF:4332/2023PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 92,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A004,AF:1515/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 160,95 22/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1529/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 26/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO+TOKEN)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022PC2385/2022A007,AF:2829/2023PROCESSO DIGITAL: 411/2023#R$ 184,00 26/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1930/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 146,00 09/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC 2547/2023A003, AF:2150/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 11/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023.PC2547/2023A001,AF:985/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 41,95 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAISUTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN ESR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA- GSESP -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A015,AF:1251/2024#R$ 41,95 09/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO +TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022PC2385/2022A011,AF:1513/2023PROCESSO DIGITAL: 1246/2023#R$ 142,00 14/02/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS607/2022,PC2385/2022A003,AF:3428/2023PROCESSO DIGITAL: 3250/2022#R$ 40,00 26/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO+TOKEN) - PERIODO 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A016,AF:1305/2024PROCESSO DIGITAL: 931/2024#R$ 119,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A001,AF:1381/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 125,85 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO+TOKEN),PERÍODO DE 36MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 626/2023.PC2547/2023A001,AF:1713/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 114,95 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:1488/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 46,00 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO+TOKEN),PERÍODO DE 36MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 626/2023.PC2547/2023A001,AF:1713/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 46,00 26/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS607/2022,PC2385/2022A001,AF:3712/2023PROCESSO DIGITAL: 3223/2022#R$ 59,76 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:486/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 05/07/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:954/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023.PC2547/2023A001,AF:985/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 167,80 05/07/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:985/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 92,00 05/07/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001,AF:912/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 46,00 27/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A001,AF:713/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 91,95 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00592/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 73,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:1335/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 13/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022PC2385/2022A003,AF: 1632/2023PROCESSO DIGITAL: 3250/2022#R$ 92,00 26/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:4628/2023PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A017,AF:1355/2024PROCESSO DIGITAL: 977/2024#R$ 146,00 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 -TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES;VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023,PC2547/2023A010,AF:1486/2024PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 156,00 04/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022.PC2385/2022A010,AF:4164/2023PROCESSO DIGITAL: 1009/2023#R$ 40,00 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A011,AF:1039/2024PROCESSO DIGITAL: 309/2024#R$ 167,80 05/07/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00592/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 46,00 26/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF(CERTIFICADO + TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A016,AF:1525/2024PROCESSO DIGITAL: 931/2024#R$ 146,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023.PC2547/2023A001,AF:985/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 83,90 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:1488/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 73,00 22/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:1352/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 138,00 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:954/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 73,00 28/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A007,AF:185/2024PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 46,00 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES EFORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:954/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 202,90 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A012,AF:1046/2024PROCESSO DIGITAL: 730/2024#R$ 41,95 02/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN)- PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A019,AF:1607/2024PROCESSO DIGITAL: 1138/2024#R$ 46,00 13/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:183/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 73,00 26/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:322/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 83,90 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3TIPO E-CPF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A007,AF:2268/2024PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 50,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1727/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 26/07/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A011,AF:1039/2024PROCESSO DIGITAL: 309/2024#R$ 357,00 04/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO+TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022PC2385/2022A002,AF:3946/2023PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 184,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:1610/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 73,00 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:32/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 282,75 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A008,AF:191/2024PROCESSO DIGITAL: 91/2024#R$ 41,95 25/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:425/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00 25/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:32/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES +VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO.REF. A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DAORDENADORA DE DESPESA, GREICI PICOLO MORSELLI,MATRICULA Nº39107-4, SECRETARIA DE CULTURA EJUVENTUDE,#R$ 41,95 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODODE 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00592/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 39,00 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TECNICA PARACADASTRAMENTO IN LOCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS626/2023,PC2547/2023A005,AF:4623/2023PROCESSO DIGITAL: 3430/2023#R$ 41,95 26/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 -TIPO E-CPF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001, AF:39/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 50,00 25/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E 01 VISITA TECNICA PARACADASTRAMENTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 626/2023PC2547/2023A010,AF:469/2024PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 148,90 26/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:32/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 46,00 25/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES;E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 607/2022,PC2385/2022A001,AF:4065/2023PROCESSO DIGITAL: 3223/2022#R$ 303,52 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ECERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODODE 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:00592/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 22/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A017,AF:1355/2024PROCESSO DIGITAL: 977/2024#R$ 92,00 02/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:2170/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 184,00 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023PC2547/2023A001,AF:1913/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 46,00 11/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023,PC2547/2023A020,AF:2168/2024PROCESSO DIGITAL: 1427/2024#R$ 238,00 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -SOMENTE CERTIFICADO - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023,PC2547/2023A014,AF:1243/2024PROCESSO DIGITAL: 922/2024#R$ 251,70 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001,AF:912/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 73,00 27/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:32/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 28/06/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A010, AF:951/2024PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 41,95 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023PC2547/2023A001,AF:1913/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 73,00 22/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023.PC2547/2023A001,AF:1414/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 92,00 11/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A011,AF:1039/2024PROCESSO DIGITAL: 309/2024#R$ 357,00 25/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022.PC2385/2022A010,AF:4283/2023PROCESSO DIGITAL: 1009/2023#R$ 119,52 25/04/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:486/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 04/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES;CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022,PC2385/2022A002,AF:4046/2023PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 243,76 28/11/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF(CERTIFICADO + TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A016,AF:1525/2024PROCESSO DIGITAL: 931/2024#R$ 92,00 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITALE-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES;CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF;CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERÍODO 36MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023,PC2547/2023A004,AF:1417/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 238,00 26/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023.PC2547/2023A001,AF:4658/2023PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 41,95 26/03/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022PC2385/2022A002,AF:4226/2023PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 92,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.626/2023.PC2547/2023A007,AF:2476/2024PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 41,95 26/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1727/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 73,00 09/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A003,AF:1930/2024PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 46,00 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADODIGITAL NIVEL A1 TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023.PC2547/2023A004,AF:2069/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 39,00 11/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023,PC2547/2023A014,AF:1393/2024PROCESSO DIGITAL: 922/2024#R$ 73,00 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:2170/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 417,85 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NUVEM A3 -TIPO E-CPF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023PC2547/2023A017,AF:2131/2024PROCESSO DIGITAL: 977/2024#R$ 150,00 27/05/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:486/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 83,90 04/01/2024#002385/2022# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS607/2022,PC2385/2022A004,AF:3532/2023PROCESSO DIGITAL: 3379/2022#R$ 40,00 10/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A001,AF:1352/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 219,00 25/10/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:1610/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 46,00 25/03/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A004,AF:4628/2023PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 83,90 24/09/2024#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3,(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023PC2547/2023A004,AF:1580/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 26/07/2024#059729/2020# #CESAR DE LUCCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16752,ACAO Nº 0016808-08.2021.8.26.0564,AUTOS Nº 1507148-52.2017.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB059729/2020#R$ 272,44 27/11/2024#136429/2022# #CESAR FRANCISCO VIEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024,EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 21936,AÇÃO Nº 0005812-43.2024.8.26.0564 /AUTOS Nº 1031555-09.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 136429/2022#R$ 15.108,00 02/10/2024#001632/2024# #CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NOCURSO DE LEGISLAÇÃO FLORESTAL. CO 00137/2024.PC1632/2024,AF:2454/2024#R$ 800,00 22/11/2024#147175/2023# #CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 2.121,60 13/11/2024#002020/2024# #CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSOLEGISLAÇÃO FLORESTAL PARA O LICENCIAMENTOAMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - MÓDULO II,A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 18 OUT. DAS 9H AS 12H,CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA.FUNCIONÁRIA: ANA PAULA LOLATO SECCO MAT.47.4461-2.PC2020/2024,AF:3215/2024#R$ 800,00 27/11/2024#073339/2022# #CHERLANDIA LOPES TEIXEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 778/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686,ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 73339/2022#R$ 6.491,49 19/06/2024#000512/2024# #CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA 300MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIALPC512/2024,AF:1428/2024#R$ 652,50 22/10/2024#001318/2024# #CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCOCOM 5ML. EM ATENDIMENTO Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1318/2024,AF:3016/2024#R$ 914,72 29/04/2024#121626/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22735ACAO/AUTOS Nº1027430-95.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB121626/2022#R$ 1.032,16 29/04/2024#093821/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22493ACAO/AUTOS Nº - 1019874-42.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB93821/2022#R$ 1.077,05 29/04/2024#083744/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22400ACAO/AUTOS Nº1017277-03.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB83744/2022#R$ 1.064,59 29/04/2024#098473/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22548ACAO/AUTOS Nº1021402-14.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB98473/2022#R$ 1.064,59 29/04/2024#113032/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22667ACAO/AUTOS Nº1024037-65.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB113032#R$ 595,35 29/04/2024#120022/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22717ACAO/AUTOS Nº1025078-67.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB120022/2022#R$ 1.032,16 29/04/2024#107302/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22620ACAO/AUTOS Nº1023055-51.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB107302/2022#R$ 1.064,59 04/12/2024#133681/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIONº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 518.414,00 04/12/2024#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 80.631,75 04/12/2024#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 59.271,71 12/11/2024#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 118.543,42 29/05/2024#137735/2021# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIONº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DEEMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOSNA AREA DO MONTE SIÃO.PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021#R$ 1.864.126,40 12/11/2024#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 161.263,50 28/11/2024#133644/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIoNº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CORES,NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 2.738.000,00 21/10/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.273,37 22/04/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.387,61 21/10/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.139,48 22/04/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 7.856,38 26/03/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 63.169,45 20/12/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 65.854,38 21/11/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.329,67 21/02/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 114,80 22/01/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC641/2022,CONTRATO:00061/2022#R$ 3.064,58 19/11/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.079,83 20/03/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 5.359,03 20/09/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.548,53 21/02/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 448,64 23/10/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 66.715,03 21/11/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 66.870,03 21/08/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 4.492,61 23/07/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 89.241,03 26/06/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 62.243,74 26/01/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 46.763,38 22/07/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.666,89 29/04/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 51.356,79 26/02/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 24.434,40 20/03/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 3.243,60 20/09/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.390,16 24/05/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 79.802,03 19/12/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 3.983,54 19/12/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.596,77 22/08/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 69.296,78 20/06/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.192,10 21/05/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.497,18 21/05/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.994,36 22/01/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC642/2022,CONTRATO:63/2022#R$ 4.310,44 20/06/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.184,28 23/09/2024#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 90.509,23 22/07/2024#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.575,35 21/08/2024#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 2.066,00 09/09/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 899.126,17 06/12/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#-R$ 44.581,87 13/12/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 123.808,01 24/09/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 941.820,21 13/08/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 764.490,59 21/10/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 357.293,95 15/08/2024#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 271.692,63 25/03/2024#002423/2023# #CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOE CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO.EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24.PC2423/2023,AF:579/2024#R$ 141.542,59 25/03/2024#002423/2023# #CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DECADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA,GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO EUNIVERSITARIA.PC2423/2023,AF:126/2024#R$ 3.584,38 12/03/2024#002423/2023# #CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DECADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA,GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO EUNIVERSITARIA.PC2423/2023,AF:126/2024#R$ 180.450,08 13/03/2024#002423/2023# #CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DECADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA,GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO EUNIVERSITARIA.PC2423/2023,AF:126/2024#R$ 298.972,70 12/03/2024#002423/2023# #CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DECADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA,GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO EUNIVERSITARIA.RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 687PC2423/2023,AF:126/2024#R$ 756.541,45 13/05/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG PORLIBERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2024,PC3304/2023A001,AF:1132/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 43.152,00 21/11/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG +8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAOOTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 665/2023PC2736/2023A001,AF:3374/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 9.720,00 10/10/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG +8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAOOTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 665/2023.PC2736/2023A001,AF:2717/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 7.776,00 04/03/2024#003199/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG,COMPRIMIDO.PC3199/2023,AF:299/2024#R$ 470,40 14/02/2024#003150/2022# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG PORCOMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023.PC3150/2022A002,AF:90/2024PROCESSO DIGITAL: 562/2023#R$ 44.800,00 29/10/2024#003115/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A001,AF:3167/2024PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 223,20 09/09/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGDISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024.PC3304/2023A001,AF:2269/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 2.858,82 16/10/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LIBERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024,PC3304/2023A001,AF:3004/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 46.388,40 19/07/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024,PC3304/2023A001,AF:1566/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 6.310,98 25/07/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDRO-XIQUINOLINA,BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA,FRASCO CONTA-GOTAS 8ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº665/2023,PC2736/2023A001,AF:1634/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 5.832,00 25/07/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024,PC3304/2023A001,AF:1566/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 21.737,82 20/12/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL.ARP N. 114/2024.PC3304/2023A001,AF:3891/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 20.173,56 17/04/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA,BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023.PC2736/2023A001,AF:505/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 3.888,00 13/03/2024#002219/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIALATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023PC2219/2023A001,AF:398/2024PROCESSO DIGITAL: 2731/2023#R$ 147.000,00 25/04/2024#003115/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC3115/2023A001,AF:934/2024PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 111,60 13/03/2024#003150/2022# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG PORCOMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023.PC3150/2022A002,AF:4639/2023PROCESSO DIGITAL: 562/2023#R$ 89.600,00 22/04/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIAÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LIBERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024PC3304/2023A001,AF:816/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 55.018,80 25/07/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE,SOLUÇÃO AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.676/2023.PC2735/2023A001,AF:1581/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 120.000,00 03/09/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGDISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024.PC3304/2023A001,AF:2269/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 53.940,00 09/09/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAOAEROSSOL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 676/2023.PC2735/2023A001,AF:2273/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 120.000,00 30/01/2024#002219/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023PC2219/2023A001,AF:4669/2023PROCESSO DIGITAL: 2731/2023#R$ 42.000,00 08/01/2024#002892/2022# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2022PC2892/2022A001,AF:4185/2023PROCESSO DIGITAL: 3416/2022#R$ 88,80 25/07/2024#003115/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/2023.PC3115/2023A001, AF: 1869/2024PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 223,20 12/06/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG +8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAOOTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 665/2023,PC2736/2023A001,AF:1169/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 3.888,00 10/10/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEBECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.676/2023.PC2735/2023A001,AF:2913/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 120.000,00 13/03/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSOINTRANASAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023,PC2735/2023A001,AF:84/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 100.800,00 04/09/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGDISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024.PC3304/2023A001,AF:2269/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 15.858,36 26/08/2024#000126/2024# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGPOR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 183/2024PC126/2024A003,AF:1953/2024PROCESSO DIGITAL: 1328/2024#R$ 202.950,00 08/02/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG +8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAOOTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023,PC2736/2023A001,AF:4509/2023PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 11.664,00 08/11/2024#000126/2024# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG PORCOMPRIMIDO. ARP N.183/2024,PC126/2024A003,AF:3489/2024PROCESSO DIGITAL: 1328/2024#R$ 135.312,30 13/05/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023PC2735/2023A001,AF:889/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 110.400,00 19/03/2024#003199/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG,COMPRIMIDO.PC3199/2023,AF:299/2024#R$ 2.128,00 29/02/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSOINTRANASAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023,PC2735/2023A001,AF:84/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 33.600,00 13/05/2024#002219/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023PC2219/2023A001,AF:911/2024PROCESSO DIGITAL: 2731/2023#R$ 63.000,00 25/04/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023PC2735/2023A001,AF:889/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 24.000,00 26/08/2024#002736/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG+8-HIDROXIQUINOLINA,BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.665/2023.PC2736/2023A001,AF:2264/2024PROCESSO DIGITAL: 3256/2023#R$ 3.888,00 26/06/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024,PC3304/2023A001,AF:1566/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 21.576,00 27/11/2024#002735/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSESOLUCAO AEROSOL.ARP N. 676/2023.PC2735/2023A001,AF:3490/2024PROCESSO DIGITAL: 3422/2023#R$ 148.800,00 29/10/2024#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MGPOR CAPSULA, LIBERACAO LENTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024,PC3304/2023A001,AF:3004/2024PROCESSO DIGITAL: 505/2024#R$ 19.795,98 13/03/2024#003115/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3115/2023A001,AF:189/2024PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 111,60 14/10/2024#000126/2024# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2024.PC126/2024A003,AF:2718/2024PROCESSO DIGITAL: 1328/2024#R$ 202.950,00 04/09/2024#001457/2024# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1457/2024,AF:2314/2024#R$ 175.544,32 10/01/2024#003403/2023# #CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3403/2023, TERMO DE APROVACAO: 70425/2023#R$ 5.000,00 31/10/2024#076846/2024# #CICERO FRANCISCO DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024,EMITIDO EM 10/09/2024, FILE 11388,ACAO/AUTOS: Nº 1000491-29.2013.5.02.0462.2ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 76846/2024#R$ 3.224,15 18/10/2024#055555/2020# #CICERO JORGE DOS SANTOS#DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA,REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS RELATIVA AACAO: 1001230-82.2016.5.02.0466,6ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.PPSB 55555/2020#R$ 3.500,00 22/08/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DEPROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOSESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1319/2024#R$ 4.000,00 15/07/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COMDE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1319/2024#R$ 8.000,00 11/01/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRASDE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB1319/2024#R$ 8.000,00 29/04/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO,ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COMDE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL EEXCEPCIONAL.PPSB1319/2024#R$ 8.000,00 22/08/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COMDE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1319/2024#R$ 4.000,00 10/10/2024#001319/2024# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESASCOM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1319/2024#R$ 8.000,00 13/03/2024#001202/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023PC1202/2023A001,AF:4553/2023PROCESSO DIGITAL: 1679/2023#R$ 26.400,00 13/11/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 666/2023.PC2736/2023A002,AF:3488/2024PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 94.500,00 20/05/2024#001392/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A(PALMITATO DE RETINOL) 5000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023PC1392/2023A001,AF:650/2024PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00 13/08/2024#001392/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A(PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº381/2023,PC1392/2023A001,AF:1884/2024PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00 25/07/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EMEM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.666/2023PC2736/2023A002, AF:1773/2024PROCESSO DIGITAL:3257/2023#R$ 115.200,00 14/06/2024#000876/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023.PC876/2023A002,AF:1295/2024PROCESSO DIGITAL: 1517/2023#R$ 14.276,00 25/07/2024#001389/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023,PC1389/2023A001,AF:1598/2024PROCESSO DIGITAL: 2119/2023#R$ 20.956,80 13/03/2024#001389/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023.PC1389/2023A001,AF:243/2024PROCESSO DIGITAL: 2119/2023#R$ 15.360,00 25/04/2024#001202/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023PC1202/2023A001,AF:666/2024PROCESSO DIGITAL: 1679/2023#R$ 37.831,20 28/11/2024#000993/2024# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DEOXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/GARP N. 501/2024.PC993/2024A007,AF:3662/2024PROCESSO DIGITAL: 2301/2024#R$ 87.150,00 29/02/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EMBLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023,PC2736/2023A002,AF:86/2024PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 108.900,00 25/03/2024#003340/2022# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023PC3340/2022A001,AF:441/2024PROCESSO DIGITAL: 642/2023#R$ 11.016,00 13/05/2024#000876/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023PC876/2023A002,AF:672/2024PROCESSO DIGITAL: 1517/2023#R$ 6.880,00 12/01/2024#000409/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIZIDA 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2023PC409/2023A002,AF:4137/2023PROCESSO DIGITAL: 1281/2023#R$ 32.760,00 08/02/2024#000876/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG/COMPRIMIDO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2023,PC876/2023A002,AF:4667/2023PROCESSO DIGITAL: 1517/2023#R$ 6.880,00 26/08/2024#001665/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2023.PC1665/2023A001,AF:2082/2024PROCESSO DIGITAL: 2267/2023#R$ 51.040,00 25/03/2024#001389/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023.PC1389/2023A001,AF:243/2024PROCESSO DIGITAL: 2119/2023#R$ 1.440,00 26/02/2024#003339/2022# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023PC3339/2022A002,AF:87/2024PROCESSO DIGITAL: 751/2023#R$ 231.000,00 09/09/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 666/2023PC2736/2023A002,AF:2593/2024PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 115.200,00 26/02/2024#000409/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023.PC409/2023A002,AF:195/2024PROCESSO DIGITAL: 1281/2023#R$ 34.200,00 24/04/2024#000409/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº243/2023PC409/2023A002,AF:817/2024PROCESSO DIGITAL: 1281/2023#R$ 51.480,00 09/09/2024#003056/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAOORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COMMEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2024.PC3056/2023A006,AF:2357/2024PROCESSO DIGITAL: 438/2024#R$ 45.900,00 25/01/2024#003339/2022# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023PC3339/2022A002,AF:4342/2023PROCESSO DIGITAL: 751/2023#R$ 99.000,00 12/07/2024#001665/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE LORATADDINA 1MG/ML - XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023PC1665/2023A001,AF:1699/2024PROCESSO DIGITAL: 2267/2023#R$ 51.040,00 27/05/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EMEM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023PC2736/2023A002, AF:1140/2024PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 115.200,00 27/05/2024#001389/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023,PC1389/2023A001,AF:794/2024PROCESSO DIGITAL: 2119/2023#R$ 13.440,00 26/06/2024#001392/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A(PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2023,PC1392/2023A001,AF:1336/2024PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00 12/06/2024#001665/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, EMFRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023PC1665/2023A001,AF:1168/2024PROCESSO DIGITAL: 2267/2023#R$ 63.800,00 20/12/2024#000993/2024# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DEOXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/GARP N. 501/2024PC993/2024A007,AF:4056/2024PROCESSO DIGITAL: 2301/2024#R$ 57.400,00 13/03/2024#001665/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE,ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2023.PC1665/2023A001,AF:242/2024PROCESSO DIGITAL: 2267/2023#R$ 63.800,00 09/04/2024#002736/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EMEM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023PC2736/2023A002,AF:656/2024PROCESSO DIGITAL: 3257/2023#R$ 104.400,00 12/01/2024#001389/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 436/2023PC1389/2023A001,AF:4191/2023PROCESSO DIGITAL: 2119/2023#R$ 6.403,20 12/01/2024#003340/2022# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023PC3340/2022A001,AF:3779/2023PROCESSO DIGITAL: 642/2023#R$ 28.008,00 08/11/2024#003056/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAOORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COMMEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML.ARP N. 113/2024.PC3056/2023A006,AF:3354/2024PROCESSO DIGITAL: 438/2024#R$ 36.720,00 13/03/2024#001392/2023# #CIMED INDUSTRIA S.A.#AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA APALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023,PC1392/2023A001,AF:4682/2023PROCESSO DIGITAL: 2015/2023#R$ 100.800,00 27/11/2024#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(22/24);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024;#R$ 6.897,00 30/10/2024#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(22/24);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024;#R$ 6.042,00 26/12/2024#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(22/24);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024;#R$ 5.586,00 14/10/2024#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(22/24);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024;#R$ 2.394,00 23/09/2024#000981/2024# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 11.290,00 09/10/2024#001267/2024# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, SONDAURETRAL E SONDAS FOLLEY.PC1267/2024,AF:2855/2024#R$ 3.141,38 27/05/2024#002994/2023# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS.PC2994/2023,AF:1237/2024#R$ 5.892,40 18/01/2024#003099/2022# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL DEN. 11 E 15.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023PC3099/2022A001,AF:4569/2023PROCESSO DIGITAL: 436/2023#R$ 9.630,00 18/03/2024#003099/2022# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023PC3099/2022A001,AF:418/2024PROCESSO DIGITAL: 436/2023#R$ 8.025,00 13/05/2024#003099/2022# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023PC3099/2022A001,AF:418/2024PROCESSO DIGITAL: 436/2023#R$ 8.025,00 28/02/2024#002045/2023# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEMGRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDAFOLLEY DE 2 E 3 VIAS.PC2045/2023,AF:229/2024#R$ 6.321,10 15/10/2024#000981/2024# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 3.599,50 13/06/2024#002994/2023# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS.PC2994/2023,AF:1237/2024#R$ 8.325,00 25/03/2024#003002/2023# #CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG#AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTOEINFANTIL,PC3002/2023,AF:576/2024#R$ 17.861,50 27/08/2024#001136/2023# #CIRURGICA IZAMED LTDA#AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023PC1136/2023A001,AF:2337/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2023#R$ 865,00 13/05/2024#001136/2023# #CIRURGICA IZAMED LTDA#AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023.PC1136/2023A001,AF:976/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2023#R$ 1.297,50 03/12/2024#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024,PC626/2024A003,AF:3216/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 2.839,00 03/12/2024#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISICAO DELUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO,TAMANHO M.ARP N. 310/2024.PC626/2024A003,AF:3628/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 6.800,00 16/08/2024#003304/2023# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2024.PC3304/2023A002,AF:2242/2024PROCESSO DIGITAL: 506/2024#R$ 19.525,00 12/06/2024#003304/2023# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2024PC3304/2023A002,AF:1395/2024PROCESSO DIGITAL: 506/2024#R$ 19.525,00 29/10/2024#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024,PC626/2024A003,AF:3216/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 3.961,00 27/11/2024#003304/2023# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024.PC3304/2023A002,AF:3213/2024PROCESSO DIGITAL: 506/2024#R$ 19.250,00 18/10/2024#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX,AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA CORAZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 310/2024.PC626/2024A003,AF:2383/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 7.939,00 03/09/2024#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX,AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA CORAZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 310/2024.PC626/2024A003,AF:2383/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 561,00 10/01/2024#002125/2023# #CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX:CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARAEXAME CLINICO; MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL;BERÇO HOSPITALAR COM GRADES.PC2125/2023,AF:3778/2023#R$ 28.288,00 10/01/2024#002125/2023# #CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX:CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE; MACA PARAEXAME CLINICO;MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL;BERÇO HOSPITALAR COM GRADES.PC2125/2023,AF:3778/2023#R$ 22.264,00 23/01/2024#003094/2022# #CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEMINJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS95/2023,PC3094/2022A001,AF:4328/2023PROCESSO DIGITAL: 665/2023#R$ 33.500,00 09/04/2024#003102/2022# #CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS, TAMANHOS M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 257/2023PC3102/2022A001,AF:4641/2023PROCESSO DIGITAL: 1272/2023#R$ 10.109,50 09/04/2024#002294/2023# #CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK)- ADULTO, PARA USO DO SAMU.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023.PC2294/2023A001,AF:609/2024PROCESSO DIGITAL: 3369/2023#R$ 7.725,00 08/11/2024#001255/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILAMEDINDO: 7,5 X 7,5CM.PC1255/2024,AF:3090/2024#R$ 4.159,50 27/05/2024#001457/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA GRAVIDEZ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2024.PC1457/2023A001,AF:1236/2024PROCESSO DIGITAL: 851/2024#R$ 8.550,00 18/10/2024#002768/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DEBANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.64/2024.PC2768/2023A001,AF:2801/2024PROCESSO DIGITAL: 294/2024#R$ 14.400,00 11/07/2024#002768/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 64/2024PC2768/2023A001,AF:1465/2024PROCESSO DIGITAL: 294/2024#R$ 14.400,00 05/06/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA,PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA,DIAMETRO 0,3 X 21MM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023,PC1591/2023A001,AF:727/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 2.541,00 11/01/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ATA DE REGISTRODE PREÇOS 547/2023,PC1464/2023A002,AF:4105/2023PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 6.375,00 08/11/2024#001531/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEMGASTRICA,CALIBRES 12, 14 E 18,ESTERIL, DESCARTAVEL.PC1531/2024,AF:3013/2024#R$ 945,76 13/11/2024#001457/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ.ARP N. 151/2024.PC1457/2023A001,AF:3437/2024PROCESSO DIGITAL: 851/2024#R$ 1.881,00 08/11/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DEAGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADAPARA SERINGA CARPULE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.534/2023.PC1591/2023A001,AF:2803/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 2.100,00 27/11/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA,DE TALA DE MADEIRA.ARP N. 547/2023.PC1464/2023A002,AF:3390/2024PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 4.250,00 25/07/2024#001386/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TENA SLEEP DERMACARE ADULTO TAMANHO M.ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNÍCIPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 475/2023PC1386/2023A001,AF:1824/2024PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 2.125,44 25/04/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DEMADEIRA, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 547/2023PC1464/2023A002,AF:723/2024PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 6.375,00 10/10/2024#001457/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2024.PC1457/2023A001,AF:2804/2024PROCESSO DIGITAL: 851/2024#R$ 2.850,00 25/09/2024#000976/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA,NUM.=3-0=, COM 75CM, AGULHADO 1/2 CIRCULOCILINDRICA DE 2,0CM E ATADURA DE MORIM,MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS.PC976/2024,AF:2511/2024#R$ 3.500,00 10/10/2024#001267/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE No 5.PC1267/2024,AF:2858/2024#R$ 88,44 19/11/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADAPARA SERINGA CARPULE.ARP N. 534/2023.PC1591/2023A001,AF:3440/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 2.100,00 26/12/2024#001740/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL(AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DEPORTA ALGODAO COM MOLA.PC1740/2024,AF:3743/2024#R$ 102,00 06/11/2024#000345/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO40X40CM, COR BRANCA OU VERDE PARA EMPACOTAMENTODE ARTIGOS HOSPITALARES.PC345/2024,AF:2710/2024#R$ 5.250,00 11/10/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DEMADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NACOR NATURAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº547/2023PC1464/2023A002,AF:2953/2024PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 4.250,00 13/08/2024#001457/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ,COM SENSIBILIDADE QUE PERMITA A DETECCAO APARTIR DE 20 A 50 MUI/ML, UTILIZANDO AMOSTRAS DEURINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2024PC1457/2023A001,AF:2071/2024PROCESSO DIGITAL: 851/2024#R$ 2.850,00 10/12/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERELIZADA,PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA.ARP N. 534/2023.PC1591/2023A001,AF:3846/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 2.100,00 12/06/2024#001457/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 151/2024PC1457/2023A001,AF:1467/2024PROCESSO DIGITAL: 851/2024#R$ 4.275,00 13/05/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA,PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA,DIAMETRO 0,3 X 21MM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023,PC1591/2023A001,AF:727/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 1.659,00 23/05/2024#001386/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNACARNE, ADULTO TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIALATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2023PC1386/2023A001,AF:1145/2024PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 295,20 20/09/2024#000981/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 3.278,80 10/09/2024#000957/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DESANGUE NUM. 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA.PC957/2024,AF:2550/2024#R$ 882,00 23/10/2024#000176/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC176/2024A002,AF:3163/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 252,98 10/10/2024#000969/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARAEMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL,E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA.PC969/2024,AF:2780/2024#R$ 1.535,00 12/06/2024#001386/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNACARNE, ADULTO TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIALATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2023PC1386/2023A001,AF:1145/2024PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 1.121,76 29/10/2024#000981/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 1.513,20 21/10/2024#001531/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEMGASTRICA,CALIBRES 12, 14 E 18,ESTERIL, DESCARTAVEL.PC1531/2024,AF:3013/2024#R$ 656,11 24/09/2024#000403/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE KIT PARA INSERÇÃO DE DIU.PC403/2024,AF:2460/2024#R$ 2.760,00 20/09/2024#000976/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA,NUM.=3-0=, COM 75CM, AGULHADO 1/2 CIRCULOCILINDRICA DE 2,0CM E ATADURA DE MORIM,MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS.PC976/2024,AF:2511/2024#R$ 9.600,00 22/08/2024#002768/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024.PC2768/2023A001,AF:2166/2024PROCESSO DIGITAL: 294/2024#R$ 13.608,00 27/08/2024#000176/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. MARCA: POM POM GRANDINHOS/ACTIVE ISEN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024PC176/2024A002,AF:2144/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 1.011,92 25/07/2024#001591/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA,PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA,DIAMETRO 0,3 X 21MM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.534/2023,PC1591/2023A001,AF:1963/2024PROCESSO DIGITAL: 3478/2023#R$ 2.100,00 26/08/2024#002768/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024.PC2768/2023A001,AF:2166/2024PROCESSO DIGITAL: 294/2024#R$ 792,00 09/12/2024#001740/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL(AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DEPORTA ALGODAO COM MOLA.PC1740/2024,AF:3743/2024#R$ 978,00 08/02/2024#001386/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEPDERMACARE, ADULTO TAMANHO M.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023.PC1386/2023A001,AF:52/2024PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 1.003,68 09/01/2024#001386/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE,ADULTO TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC1386/2023A001,AF:4467/2023PROCESSO DIGITAL: 2322/2023#R$ 885,60 20/12/2024#002768/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DEBANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA.ARP N. 64/2024PC2768/2023A001,AF:3911/2024PROCESSO DIGITAL: 294/2024#R$ 14.400,00 03/07/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALADE MADEIRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.547/2023.PC1464/2023A002,AF:1576/2024PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 4.250,00 06/11/2024#001531/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEMGASTRICA,CALIBRES 12, 14 E 18,ESTERIL, DESCARTAVEL.PC1531/2024,AF:3013/2024#R$ 96,40 28/02/2024#002045/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE No 2, 3 E 00, NÃO ESTERIL.PC2045/2023,AF:231/2024#R$ 274,72 22/08/2024#001464/2023# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DEMADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NACOR NATURAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº547/2023PC1464/2023A002,AF:2272/2024PROCESSO DIGITAL: 2965/2023#R$ 4.250,00 06/11/2024#000969/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARAEMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL,E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA.PC969/2024,AF:2780/2024#R$ 247,00 25/03/2024#002594/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, ECADEIRA DE BANHO.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC2594/2023,AF:227/2024#R$ 6.453,00 24/09/2024#003310/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHACILINDRICA DE 2CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULODE 1/2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.247/2024.PC3310/2023A002,AF:2229/2024PROCESSO DIGITAL: 1536/2024#R$ 2.604,00 29/08/2024#002762/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, SEM AGULHA,COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VICO LUER-LOCK,DESCARTÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2023.PC2762/2023A001,AF:2425/2024PROCESSO DIGITAL: 121/2024#R$ 119.000,00 10/01/2024#003085/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX -31 A 35MM.- EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3085/2023,AF:4201/2023#R$ 15.484,00 02/05/2024#002762/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3 ML, SEMAGULHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 754/2023PC2762/2023A001,AF:971/2024PROCESSO DIGITAL: 121/2024#R$ 204.000,00 21/11/2024#003310/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHACILINDRICA DE 2,0 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2024.PC3310/2023A002,AF:3058/2024PROCESSO DIGITAL: 1536/2024#R$ 2.604,00 19/12/2024#003310/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHACILINDRICA DE 2,0 CM.ARP N. 247/2024.PC3310/2023A002,AF:3838/2024PROCESSO DIGITAL: 1536/2024#R$ 2.604,00 01/08/2024#002762/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEMAGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICOLUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº754/2023PC2762/2023A001,AF:1708/2024PROCESSO DIGITAL: 121/2024#R$ 119.000,00 02/02/2024#002752/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA.PC2752/2023,AF:4508/2023RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022.#R$ 23.258,00 25/03/2024#002594/2023# #CIRUROMA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, ECADEIRA DE BANHO.PC2594/2023,AF:227/2024#R$ 4.194,00 27/08/2024#082979/2024# #CIVEZZANO INCORPORADORA LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 18305,AÇÃO: Nº0001943-09.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1029227-14.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB82979/2024#R$ 370,21 20/12/2024#000715/2021# #CLARO S.A.#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIANACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OSEDIFICIOS DO MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE APAGAMENTO DE DEBITOS PENDENTES A TITULO DEINDENIZACAO,CONFORME MANIFESTACAO PGM N.486/2024#R$ 42.723,77 26/07/2024#105832/2021# #CLARO S.A.#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 886/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 /AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 105832/2021#R$ 449,33 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDEIR DIONIZIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2024;ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 139,27 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDEMIR ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2024;ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 341,83 29/04/2024#046761/2020# #CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19614,AÇÃO: N.0004903-69.2022.8.26.0564AUTOS: N.1051478-07.2019.8.26.00532ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB46761/2020#R$ 2.822,84 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIA APARECIDA COELHO ATANASIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2024;ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 692,54 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2024;ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 312,20 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIA MARIA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2024;ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 254,32 19/06/2024#000989/2024# #CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC989/2024,AF:1423/2024#R$ 2.451,00 23/08/2024#000989/2024# #CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC989/2024,AF:1423/2024#R$ 912,00 24/07/2024#000989/2024# #CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC989/2024,AF:1423/2024#R$ 1.653,00 29/05/2024#024507/2018# #CLAUDIA RABELLO NAKANO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 16680ACAO/AUTOS Nº0012834-31.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 24507/2018#R$ 1.573,41 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDINEI ALVES DE FIGUEIREDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2024;ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.622,46 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2024;ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 565,75 27/08/2024#049932/2018# #CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2024,EMITIDO EM 30/07/2024, FILE 17072,AÇÃO/AUTOS Nº 1000694-03.2018.5.02.0466 -6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 49932/2018#R$ 14.120,00 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2024;ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 821,59 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO CAROLO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2024;ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.613,71 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO DONISETE SOBRINHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2024;ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.098,09 26/03/2024#000534/2024# #CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA#APRESENTACAO MUSICAL EM DISCOTECAGEM, A SERREALIZADA NO DIA 10/03/2024, NO PARQUE CHACARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC534/2024,TERMO DE APROVACAO:70028/2024#R$ 250,00 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2024;ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 222,32 08/03/2024#000292/2024# #CLAUDIO MORAES PARADINHA#CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - - NO DIA 25 DE FEVEREIRODE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC292/2024,TERMO DE APROVACAO:70020/2024#R$ 2.500,00 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO MORAES ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2024;ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.038,62 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2024;ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 269,55 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO SERGIO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2024;ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.422,58 22/03/2024#026142/2024# #CLAUDIO TUQUIM DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 379/2024;ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 23,04 20/05/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 5.981,01 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIADE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAOSEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS,MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 50.000,00 29/11/2024#135717/2024# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE CAUÇÃO DEPOSITADACONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.103/104,CONFORME GAM:802/222756657-6 EM FLS.4784 DOPROCESSO FISICO PC2142/2021 (FLS. 81).PPSB135717/2024#R$ 1.385,58 26/12/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAEMEB REGINA ROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 80.631,30 19/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 3.558,96 11/10/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 41.254,42 26/12/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 1.461.775,53 26/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DEEXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 343.685,63 19/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DEEXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 51.821,58 26/03/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 500.292,09 05/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 601.791,39 25/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 675.824,76 15/10/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 31.104,90 11/09/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 196.923,78 11/09/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 208.783,94 12/09/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 8.360,04 20/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 21.587,39 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 37.065,11 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 244.882,69 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINAROCCO,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 402.571,39 10/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 41.682,92 09/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 56.931,29 10/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIADE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAOSEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS,MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 7.442,03 09/02/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 29.328,74 27/11/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 436.673,60 29/11/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 94.823,32 11/10/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF,CONTRATO 153/2023PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 28.024,59 29/02/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 215.182,03 26/03/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 3.589,80 28/05/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 149.370,03 15/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 318.616,49 15/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 649.267,73 25/04/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.175.660,47 22/07/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 89.361,75 12/07/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 202.747,40 09/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 905.656,07 15/10/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF,CONTRATO 153/2023PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 9.633,22 25/10/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.055.638,08 26/02/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.152.287,38 12/09/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 15.164,30 15/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 469.035,19 26/12/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 419.010,70 09/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINAROCCO,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 716.315,56 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DEEXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 59.666,69 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINAROCCO,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 30.072,09 26/12/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 451.462,05 27/06/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.438.601,66 27/11/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023#R$ 2.635.240,87 26/03/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.179.613,86 29/02/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 258.248,33 29/04/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 246.948,84 25/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 246.843,09 27/08/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.460.891,04 29/02/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 86.181,03 29/02/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 527.876,75 25/03/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 77.996,49 05/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 611.341,18 05/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 1.769.491,20 25/09/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 805.846,66 14/08/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 1.605,40 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 62.118,67 28/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 769.308,55 19/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 35.407,51 10/10/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 1.030.289,00 15/10/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 354.294,55 13/06/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 211.932,95 25/03/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 267.685,86 30/09/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 1.497.144,73 20/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 29.882,62 25/01/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403,#R$ 2.131.829,99 30/01/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403,#R$ 85.361,89 20/12/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 2.361.619,67 09/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIADE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAOSEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS,MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 104.763,82 29/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 77.326,48 26/11/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 2.368.119,95 25/10/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 196.647,69 12/06/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINAROCCO.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 630.891,79 29/11/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 123.004,38 28/11/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 782.255,93 26/03/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 12.320,27 13/08/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 442.993,30 30/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINAROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAOSEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS,MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199,PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023#R$ 19.927,91 13/08/2024#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL:#R$ 20.847,77 10/01/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINAROCCO,PC292/2022PROCESSO DIGITAL: 84/2023#R$ 32.968,50 30/10/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 90.185,13 12/06/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSOAUGUSTO DANIEL.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC84/2023#R$ 343.053,05 12/06/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 627.980,55 29/02/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 42.542,63 30/04/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 87.116,93 30/09/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 986.159,26 25/07/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.339.980,79 24/07/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 93.696,58 20/05/2024#000292/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZAMARIA DE FARIAS.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023,PC DIGITAL: PC 84/2023#R$ 14.664,36 24/05/2024#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOSTECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.288.825,53 30/04/2024#002519/2022# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOBAIRRO SANTA TEREZINHA.PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023.#R$ 10.438,52 25/01/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 1.539,00 25/06/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.508,00 25/07/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.850,00 24/05/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 3.306,00 27/11/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.907,00 24/10/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.622,00 25/09/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.451,00 26/04/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 3.021,00 25/03/2024#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 855,00 04/03/2024#000266/2024# #CLEITON DE SOUZA AUGUSTO#APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR,NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRASILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DACIDADE.PC266/2024,TERMO DE APROVACAO:70014/2024#R$ 3.000,00 29/05/2024#130830/2021# #CLEITON LEITE COUTINHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024,EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 21651,AÇÃO: N.1001316-83.2021.5.02.0464AUTOS: N.1001316-83.2021.5.02.04644ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB130830/2021#R$ 5.023,76 25/10/2024#000886/2024# #CLEITON SOUZA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ,HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ.DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 165,00 25/07/2024#000886/2024# #CLEITON SOUZA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ,HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ.DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 495,00 26/08/2024#000886/2024# #CLEITON SOUZA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ,HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ.DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 220,00 25/06/2024#000886/2024# #CLEITON SOUZA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ,HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ.DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 110,00 24/09/2024#000886/2024# #CLEITON SOUZA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE ,HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ.DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 550,00 09/04/2024#000272/2023# #CM HOSPITALAR S A.#AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO ADETERMINACAO JUDICIAL.PC272/2023,AF:443/2023#R$ 7.686,00 28/02/2024#000218/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃOINJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML;PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL,SERINGA COM 1,750 ML; VEDOLIZUMABE 300 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023#R$ 55.733,52 13/05/2024#000218/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISICAO DEPALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 149/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:910/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023#R$ 5.591,49 19/02/2024#003175/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE SEMAGLJUTIDA 1,34 MG/ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3175/2023,AF:4421/2023#R$ 5.829,12 06/11/2024#001081/2024# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃOINJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA,SERINGA COM 2,625MLPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 292/2024,PC1081/2024A001,AF:3157/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024#R$ 33.494,55 10/01/2024#000218/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625ML;PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL,SERINGA COM 1,750ML; VEDOLIZUMABE 300MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC218/2023A001,AF:3902/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023#R$ 13.933,38 04/03/2024#000354/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEMCOM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS PREECHIDAS, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023PC354/2023A001,AF:4672/2023PROCESSO DIGITAL: 1010/2023#R$ 3.713,40 22/01/2024#000354/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEMCOM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023PC354/2023A001,AF:4155/2023PROCESSO DIGITAL: 1010/2023#R$ 5.198,76 23/02/2024#000218/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃOINJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML;PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL,SERINGA COM 1,750 ML; VEDOLIZUMABE 300 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023#R$ 23.802,90 05/09/2024#001081/2024# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISICAO DE PALIPERIDONA 525MG SUSPENSAOINJETAVEL LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM2,625ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 292/2024.PC1081/2024A001,AF:2336/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024#R$ 66.989,10 23/05/2024#000354/2023# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300UI/MLEMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS.REFIL CONTENDO 1,5 ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC354/2023A001,AF:850/2024PROCESSO DIGITAL: 1010/2023#R$ 4.456,08 19/12/2024#001605/2024# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDADE UTILIZA ÇÃO ÚNICA COM 1,14ML,CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 570/2024.PC1605/2024A002,AF:3616/2024PROCESSO DIGITAL: 2331/2024#R$ 61.845,60 05/04/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 144.828,82 02/02/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 24.990,59 04/11/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 118.071,36 11/12/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES,PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 55.059,69 21/08/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 157.181,34 11/12/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 143.654,06 02/02/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 318.902,26 05/07/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 72.656,42 03/06/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 171.754,69 05/04/2024#002549/2020# #COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHOTECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUEIMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA),- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022#R$ 9.568,23 26/12/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 91.345,33 10/05/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAOPGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006,PC644/2023,TD.COJUL:149/2023#R$ 150.561,49 11/12/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 4.844,04 25/09/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 6.796,75 28/08/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 2.495,77 29/07/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAOPGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006,PC644/2023,TD.COJUL:149/2023#R$ 3.168,76 29/07/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 32.394,53 24/10/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 174.237,25 28/06/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAOPGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006,PC644/2023,TD.COJUL:149/2023#R$ 22.012,65 28/05/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAOPGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006,PC644/2023,TD.COJUL:149/2023#R$ 67.925,00 29/07/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 115.250,32 12/04/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAOPGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006,PC644/2023,TD.COJUL:149/2023#R$ 132.042,43 24/10/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 7.638,79 28/06/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 174.184,98 26/12/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 4.004,70 28/08/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 83.074,79 28/08/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 1.146,34 25/09/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 155.030,72 11/12/2024#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 110.490,13 16/12/2024#067570/2022# #COLENCI ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 79/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21663,ACAO N.0016799-46.2021.8.26.0564AUTOS N.1511113-72.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67570/2022#R$ 1.581,75 14/06/2024#001507/2022# #COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA#SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DELÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS.PC1507/2022,AF:4495/2022#R$ 57.000,00 23/07/2024#001175/2024# #COLOPLAST DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO E ADESIVO CIRURGICO PARATRAQUEOSTOMIA, FILTRO HME, LENÇO PROTETOR DE PELEE PROTETOR DE ESTOMA PARA BANHO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1175/2024,AF:1800/2024#R$ 39.523,13 19/06/2024#000897/2024# #COLOPLAST DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA A SECRETARIADE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC897/2024,AF:1440/2024#R$ 39.413,08 03/12/2024#002270/2024# #COLOPLAST DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA.PACIENTE: JAIR SOARES.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC2270/2024,AF:3702/2024#R$ 96.600,63 27/06/2024#000897/2024# #COLOPLAST DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA A SECRETARIADE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC897/2024,AF:1440/2024#R$ 868,03 12/03/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023PC2987/2022A001,AF:381/2024PROCESSO DIGITAL: 662/2023#R$ 115.830,00 12/06/2024#000232/2024# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENSPLASTICAS COM 200ML.PC232/2024,AF:1443/2024#R$ 3.180,00 24/04/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO,MEDINDO : 23 X 21 CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023,PC2987/2022A001,AF:714/2024PROCESSO DIGITAL: 662/2023#R$ 64.350,00 10/04/2024#000474/2023# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARATODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 266/2023PC474/2023A001,AF:787/2024PROCESSO DIGITAL: 1316/2023#R$ 18.382,00 13/08/2024#000971/2024# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO, EM ROLO COM7,5M X 30CM.PC971/2024,AF:2164/2024#R$ 703,50 13/05/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO,MEDINDO : 23 X 21 CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023,PC2987/2022A001,AF:714/2024PROCESSO DIGITAL: 662/2023#R$ 64.350,00 10/04/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023.PC2987/2022A002,AF:565/2024PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 193.050,00 12/06/2024#000474/2023# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARATODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº266/2023,PC474/2023A001,AF:1229/2024PROCESSO DIGITAL: 1316/2023#R$ 21.008,00 14/05/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS,BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023,PC2987/2022A002,AF:763/2024PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 193.050,00 09/01/2024#002987/2022# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COMDUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023.PC2987/2022A002,AF:4175/2023PROCESSO DIGITAL: 663/2023#R$ 173.745,00 26/12/2024#001950/2024# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISICAO DEVASSOURA TIPO = NOVICA.PC1950/2024,AF:4156/2024#R$ 8.300,00 26/03/2024#002588/2023# #COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO,CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG;PC2588/2023,AF:137/2024#R$ 6.800,00 27/05/2024#003098/2023# #COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS -(INSUMO ODONTOLOGICO),PC3098/2023,AF:574/2024#R$ 9.045,70 25/04/2024#002998/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOSLIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023PC2998/2022A001,AF:4614/2023PROCESSO DIGITAL: 431/2023#R$ 160,00 02/05/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023PC2851/2023A001,AF:930/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 62.100,00 02/05/2024#001152/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTECOM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2023,PC1152/2023A001,AF:972/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 119.436,00 03/10/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 02/05/2024#003110/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI,COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEMAGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICOLUER-LUCK, DESCARTAVEL,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023,PC3110/2022A001,AF:984/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2023#R$ 302.936,00 05/08/2024#001152/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTECOM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023.PC1152/2023A001,AF:1951/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 83.928,00 27/05/2024#003110/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI,COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEMAGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICOLUER-LUCK, DESCARTAVEL,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023,PC3110/2022A001,AF:984/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2023#R$ 9.435,40 16/08/2024#001152/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTEMEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023.PC1152/2023A001,AF:2142/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 83.928,00 02/09/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 164,00 23/10/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2851/2023A001,AF:3178/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 49.680,00 12/08/2024#002761/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEOADULTO E PEDIATRICO. SISTEMA MANUAL PARA PUNCAOINTRAOSSEO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.721/2023PC2761/2023A001,AF:2125/2024PROCESSO DIGITAL: 3479/2023#R$ 28.665,20 02/09/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.036,00 04/12/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486.TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 41.000,00 08/11/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2851/2023A001,AF:3178/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 28.980,00 08/11/2024#001045/2024# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE COBERTURA NAO ADERENTE COMASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 463/2024,PC1045/2024A001,AF:3306/2024PROCESSO DIGITAL: 2099/2024#R$ 37.856,00 04/12/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 8.200,00 08/02/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEMCOM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023PC2851/2023A001,AF:112/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 38.640,00 22/07/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10 E12 FR, 3.3 E 4.0MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2851/2023A001,AF:1832/2024#R$ 63.480,00 23/07/2024#002386/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO EM PÓ (ENSURE), PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023PC2386/2023A003,AF:1828/2024PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 13.856,00 18/04/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 30/01/2024#003110/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, COM DISPOSITIVODE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM E SERINGAHIPODERMICA DE 5 ML SEM AGULHA.ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 54/2023PC3110/2022A001,AF:4638/2023PROCESSO DIGITAL: 1707/2023#R$ 295.260,00 01/02/2024#002386/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE)E FÓRMULA PEDIASURE, PARA DIETAS ESPECIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2386/2023A003,AF:4451/2023PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 43.776,00 11/01/2024#002998/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DEFÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS ESEMIS SÓLIDOS,COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR,EM PO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023.PC2998/2022A001,AF:3861/2023PROCESSO DIGITAL: 431/2023#R$ 2.156,00 02/08/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 08/02/2024#002629/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEMAGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA,BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023,PC2629/2022A001,AF:4637/2023PROCESSO DIGITAL: 542/2023#R$ 180.000,00 08/11/2024#001045/2024# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COMASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2024,PC1045/2024A001,AF:3306/2024PROCESSO DIGITAL: 2099/2024#R$ 37.024,00 27/05/2024#002998/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOSLIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023PC2998/2022A001,AF:4614/2023PROCESSO DIGITAL: 431/2023#R$ 1.996,00 22/05/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 19/02/2024#001152/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTECOM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023.PC1152/2023A001,AF:45/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 119.436,00 28/02/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEMCOM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023PC2851/2023A001,AF:112/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 49.680,00 24/01/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 26/12/2024#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS.ARP N. 737/2023, EM ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃOJUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE,PC2851/2023A001,AF:4020/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 53.820,00 05/07/2024#001152/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COMASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº344/2023PC1152/2023A001,AF:1570/2024PROCESSO DIGITAL: 2109/2023#R$ 83.928,00 04/12/2024#002386/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA E FORMULAPEDIASURE, EM LATA 400GR, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 638/2023PC2386/2023A003,AF:3795/2024PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 22.176,00 20/12/2024#001045/2024# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COMASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM.ARP N. 463/2024.PC1045/2024A001,AF:3877/2024PROCESSO DIGITAL: 2099/2024#R$ 74.880,00 22/04/2024#002386/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE)E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A003,AF:902/2024PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 45.920,00 26/09/2024#002386/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023PC2386/2023A003,AF:2751/2024PROCESSO DIGITAL: 3245/2023#R$ 18.112,00 06/11/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 05/07/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 28/02/2024#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 13/03/2024#002998/2022# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOSLIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023PC2998/2022A001,AF:4614/2023PROCESSO DIGITAL: 431/2023#R$ 3.240,00 18/10/2024#002761/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE PUNÇÃO INTRAOSSEOADULTO E INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 721/2023.PC2761/2023A001,AF:3104/2024PROCESSO DIGITAL: 3479/2023#R$ 28.665,20 09/09/2024#002761/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DEDISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTOE PEDIATRICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.721/2023.PC2761/2023A001,AF:2486/2024PROCESSO DIGITAL: 3479/2023#R$ 28.665,20 08/11/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024.PC3065/2023A001,AF:3010/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 57.635,60 13/03/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2MLINJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024PC3065/2023A001,AF:378/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 67.838,46 25/04/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL ECETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR) INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024.PC3065/2023A001,AF:880/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 60.430,72 28/02/2024#000407/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEBIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023.PC407/2023A001,AF:3234/2023PROCESSO DIGITAL: 1179/2023#R$ 19.950,00 09/10/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024.PC3065/2023A001,AF:2723/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 5.356,48 13/03/2024#002720/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023PC2720/2022A001,AF:265/2024PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 93.240,00 12/03/2024#000060/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023,PC60/2023A001,AF:88/2024PROCESSO DIGITAL: 999/2023#R$ 4.433,73 04/03/2024#000407/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEBIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023.PC407/2023A001,AF:3234/2023PROCESSO DIGITAL: 1179/2023#R$ 1.750,00 27/03/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2MLINJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024PC3065/2023A001,AF:378/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 7.699,94 12/08/2024#000139/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + FRUTOSE 100MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.203/2024.PC139/2024A003,AF:2059/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2024#R$ 201.720,00 04/01/2024#001664/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023PC1664/2023A001,AF:4241/2023PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 27.495,00 10/12/2024#001201/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEVITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML-AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 390/2024.PC1201/2024A005,AF:3483/2024PROCESSO DIGITAL: 1857/2024#R$ 10.477,50 08/11/2024#003337/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024.PC3337/2023A001,AF:2959/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 9.553,20 01/07/2024#001664/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MGPOR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NOMAXIMO , 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 469/2023,PC1664/2023A001,AF:1579/2024PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00 26/06/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL ECETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024PC3065/2023A001,AF:1498/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 52.688,20 19/12/2024#003320/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2024.PC3320/2023A002,AF:2716/2024PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 40.689,00 19/11/2024#001187/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDOREVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO30 COMPRIMIDOS.ARP N.384/2024PC1187/2024A003,AF:3470/2024PROCESSO DIGITAL: 2047/2024#R$ 22.800,00 17/04/2024#001664/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023PC1664/2023A001,AF:800/2024PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00 18/04/2024#001666/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023PC1666/2023A001,AF:756/2024PROCESSO DIGITAL: 2243/2023#R$ 3.000,00 07/05/2024#000407/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEBIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023.PC407/2023A001,AF:3234/2023PROCESSO DIGITAL: 1179/2023#R$ 1.800,00 12/08/2024#001666/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 466/2023.PC1666/2023A001,AF:2061/2024PROCESSO DIGITAL: 2243/2023#R$ 2.000,00 22/07/2024#003320/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 73/2024,PC3320/2023A002,AF:1633/2024PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 40.689,00 21/08/2024#001664/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº469/2023PC1664/2023A001,AF:2245/2024PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00 03/09/2024#001666/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEFENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2023.PC1666/2023A001,AF:2448/2024PROCESSO DIGITAL: 2243/2023#R$ 3.250,00 07/05/2024#000407/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216/2023PC407/2023A001,AF:652/2024PROCESSO DIGITAL: 1179/2023#R$ 35.250,00 02/09/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 29/2024PC3065/2023A001,AF:1750/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 10.712,96 04/11/2024#000139/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2024,PC139/2024A003,AF:3238/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2024#R$ 134.480,00 23/10/2024#001201/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML ,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 390/2024,PC1201/2024A005,AF:3009/2024PROCESSO DIGITAL: 1857/2024#R$ 12.065,00 02/01/2024#003036/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃOORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2023PC3036/2022A002,AF:4170/2023PROCESSO DIGITAL: 268/2023#R$ 18.080,00 22/11/2024#003337/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 32,71G.ARP N. 428/2024.PC3337/2023A001,AF:3629/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 18.240,00 19/11/2024#003337/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024.PC3337/2023A001,AF:2959/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 19.516,80 14/06/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL ECETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR) INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024.PC3065/2023A001,AF:880/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 2.008,68 03/09/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024.PC3304/2023A003,AF:2372/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 11.272,70 21/02/2024#000153/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR,EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2023,PC153/2023A001,AF:190/2024PROCESSO DIGITAL: 1163/2023#R$ 3.600,00 23/02/2024#001664/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023PC1664/2023A001,AF:217/2024PROCESSO DIGITAL: 2260/2023#R$ 35.100,00 08/02/2024#000705/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MGPOR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OUBLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023,PC705/2023A001,AF:4679/2023PROCESSO DIGITAL: 1560/2023#R$ 23.940,00 23/04/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NOMAXIMO , 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2024.PC3304/2023A003,AF:888/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 20.940,00 09/09/2024#000139/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 203/2024.PC139/2024A003,AF:2455/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2024#R$ 168.100,00 05/03/2024#002720/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023.PC2720/2022A001,AF:95/2024PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 10.878,00 18/10/2024#003337/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024.PC3337/2023A001,AF:2959/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 7.410,00 03/01/2024#002720/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023PC2720/2022A001,AF:4209/2023PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 93.240,00 31/01/2024#002720/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023.PC2720/2022A001,AF:4640/2023PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 108.780,00 12/01/2024#000153/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR,EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023PC153/2023A001,AF:4362/2023PROCESSO DIGITAL: 1163/2023#R$ 1.800,00 01/02/2024#003036/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG,SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO DE 100 OU 150ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023.PC3036/2022A002,AF:4663/2023PROCESSO DIGITAL: 268/2023#R$ 18.080,00 21/11/2024#001201/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEVITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML-AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 390/2024.PC1201/2024A005,AF:3483/2024PROCESSO DIGITAL: 1857/2024#R$ 5.397,50 02/09/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024.PC3304/2023A003,AF:2372/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 4.816,20 02/09/2024#003065/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML,INTRAMUSCULA, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2024,PC3065/2023A001,AF:2250/2024PROCESSO DIGITAL: 164/2024#R$ 52.396,00 05/09/2024#000125/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE28 A 30G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024.PC125/2024A001,AF:2435/2024PROCESSO DIGITAL: 1583/2024#R$ 5.875,20 12/01/2024#001666/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023PC1666/2023A001,AF:4405/2023PROCESSO DIGITAL: 2243/2023#R$ 2.250,00 13/11/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 116/2024.PC3304/2023A003,AF:3237/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 20.940,00 04/06/2024#003320/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2024PC3320/2023A002,AF:1167/2024PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 40.689,00 09/10/2024#000125/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE28 A 30 G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024.PC125/2024A001,AF:2719/2024PROCESSO DIGITAL: 1583/2024#R$ 5.875,20 08/04/2024#000153/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EMAMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023PC153/2023A001,AF:660/2024PROCESSO DIGITAL: 1163/2023#R$ 4.500,00 28/02/2024#002720/2022# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023.PC2720/2022A001,AF:95/2024PROCESSO DIGITAL: 468/2023#R$ 43.512,00 09/04/2024#000705/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 276/2023PC705/2023A001,AF:673/2024PROCESSO DIGITAL: 1560/2023#R$ 8.778,00 03/12/2024#000984/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 542/2024.PC984/2024A002,AF:3659/2024PROCESSO DIGITAL: 2281/2024#R$ 86.700,00 04/07/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2024,PC3304/2023A003,AF:1567/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 20.242,00 18/04/2024#000060/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023,PC60/2023A001,AF:88/2024PROCESSO DIGITAL: 999/2023#R$ 371,19 17/09/2024#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024.PC3304/2023A003,AF:2372/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 4.851,10 22/10/2024#001201/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML ,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 390/2024,PC1201/2024A005,AF:3009/2024PROCESSO DIGITAL: 1857/2024#R$ 6.985,00 29/02/2024#000804/2024# #COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331.ACAO: 0021886-51.2019.8.26.0564 -AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564,2ª VARA CIVEL,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB804/2024.#R$ 7.216,29 26/11/2024#000425/2024# #COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHASIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,ARP N. 343/2024.PC425/2024A001,AF:3577/2024PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 44.800,00 10/10/2024#000425/2024# #COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHASIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO ABNT,MEDINDO: 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.343/2024.PC425/2024A001,AF:2690/2024PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 44.800,00 09/01/2024#001395/2023# #COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2023,RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022,PC1395/2023A001,AF:4444/2023PROCESSO DIGITAL: 2100/2023#R$ 1.200,00 09/08/2024#001395/2023# #COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICOPARA GATOS, COMPOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 428/2023.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC1395/2023A001,AF:1272/2024PROCESSO DIGITAL: 2100/2023#R$ 1.500,00 24/05/2024#001395/2023# #COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICOPARA GATOS, COMPOSTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 428/2023.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC1395/2023A001,AF:1272/2024PROCESSO DIGITAL: 2100/2023#R$ 1.500,00 25/01/2024#003449/2023# #COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MEDIA EGRANDE PORTE,EMBALAGEM COM 10,1KG.DECLARAÇÃO CMS No 026 DE 11/10/2022PC3449/2023,AF:4665/2023#R$ 2.250,00 17/09/2024#000645/2024# #COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACOINOX.PC645/2024,AF:2344/2024#R$ 1.800,00 16/10/2024#003308/2023# #COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUCAO ORALGOTAS, EM FRASCO COM 20 ML. DESTINADO A USOPEDIATRICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 57/2024.PC3308/2023A002,AF:3069/2024PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 23.388,00 12/06/2024#003308/2023# #COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTASATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024.PC3308/2023A002,AF:1196/2024PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 20.875,74 25/09/2024#003308/2023# #COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTASATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024.PC3308/2023A002,AF:2328/2024PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 35.082,00 12/08/2024#003308/2023# #COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTASATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024.PC3308/2023A002,AF:1196/2024PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 2.512,26 09/01/2024#003122/2023# #COMERCIAL VIC MAFER LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA,COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL,MEDINDAS 14 X 55MM, CAPACI DADE 4,0ML,RESOLUÇÃO CMS N° 026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022PC3122/2023,AF:4325/2023#R$ 2.260,00 27/11/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 42.740,35 02/07/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 11.399,45 25/03/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 38.749,70 26/02/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 38.578,20 25/01/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 40.586,10 25/10/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888);TD COJUL Nº99991/2024;PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,#R$ 3.263,30 24/09/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888);TD COJUL Nº99991/2024;PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,#R$ 41.240,35 25/07/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888);TD COJUL Nº99991/2024;PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,#R$ 26.941,00 02/07/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 33.100,65 08/05/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 42.149,70 20/12/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 44.340,35 24/05/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENSPC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 42.640,35 25/07/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020#R$ 17.399,35 25/10/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 40.218,20 26/08/2024#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888);TD COJUL Nº99991/2024;PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,#R$ 43.440,35 11/11/2024#000502/2024# #COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS#AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA,CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024#R$ 97.075,00 26/11/2024#001544/2024# #COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS#AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CONVENCIONAIS/OPERACIONAIS,CALIBRE 38, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURIDICA, CONF. DECRETO22.260/2023 E LEI 14.133/2021 ART. 74 E 75.TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO/RATIF EM FL. 74.PC1544/2024,TD.COJUL:1544/2024#R$ 10.800,00 25/09/2024#000502/2024# #COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS#AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA,CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024#R$ 22.062,50 06/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.161,59 04/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.240,21 05/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.903,98 11/07/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,62 26/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.816,67 03/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.161,59 26/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 5.393,12 29/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.982,60 29/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.152,90 04/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.742,39 05/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.659,43 06/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.069,93 03/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.812,32 02/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.410,50 17/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 414,85 12/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.240,22 11/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.489,13 19/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.986,96 28/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 6.305,80 05/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.244,56 05/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.410,51 20/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.659,42 23/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 11/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.397,45 22/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.318,84 19/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 5.061,24 04/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 7.301,45 15/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.994,62 21/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 663,76 22/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.397,45 18/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.567,75 19/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,62 07/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 5.310,15 02/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.065,57 09/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.493,48 20/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.986,96 06/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 746,74 13/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.323,19 19/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.069,92 03/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 6.078,91 19/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.235,86 27/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.493,48 21/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 104,78 11/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 8.877,90 23/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.074,28 07/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.825,36 15/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.659,42 02/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.908,34 15/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 14.353,97 05/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 7.771,62 27/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.240,22 17/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.655,07 21/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.825,36 06/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.816,67 24/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.659,42 22/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.646,38 28/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 414,85 06/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 580,80 03/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 995,65 25/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 580,80 15/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.742,39 26/07/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.991,30 17/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.899,64 20/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.908,33 03/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.991,30 28/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 829,71 22/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.493,48 20/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 663,77 23/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.825,36 12/09/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.323,19 09/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.323,18 03/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.161,59 02/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 7.301,45 24/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,62 23/07/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.908,33 05/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 7.882,24 29/01/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.231,52 21/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.991,30 29/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.742,39 14/11/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 995,65 04/12/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 392,83 13/06/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 414,85 18/10/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 829,71 12/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.738,05 07/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 06/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 829,71 16/05/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,62 22/07/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 6.056,89 21/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.742,39 14/08/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 663,77 25/04/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 4.231,51 05/07/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 8.131,15 18/03/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.650,73 19/02/2024#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,62 05/09/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 294.363,99 20/12/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 15.239,84 20/12/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 263.297,72 31/01/2024#056499/2023# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E AADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DOPOUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DEATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXASCONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DEFUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIOPPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 1.890,21 07/02/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO,PC211/2022, CONTRATO:37/2022#R$ 233.396,60 08/01/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 115.126,56 09/05/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS ÀCESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOREFERENTES AO MUNICÍPIO,PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 217.988,36 11/12/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 266.421,83 08/04/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS ÀCESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOREFERENTES AO MUNICÍPIO,PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 278.955,75 10/06/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS ÀCESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOREFERENTES AO MUNICÍPIO,PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 213.747,56 07/11/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 212.599,01 10/07/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS ÀCESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOREFERENTES AO MUNICÍPIO,PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 349.594,20 06/08/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 302.757,24 10/07/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 49.759,04 18/12/2024#002075/2024# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.PC2075/2024,AF:3218/2024#R$ 109,89 22/04/2024#056499/2023# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E AADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DOPOUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DEATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXASCONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DEFUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIOPPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 4.410,49 09/10/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 311.745,38 08/01/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO,PC211/2022, CONTRATO:37/2022#R$ 152.791,33 11/03/2024#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS ÀCESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITOREFERENTES AO MUNICÍPIO,PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022#R$ 219.714,13 25/01/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 205.477,23 20/12/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 776.202,79 22/10/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 716.845,22 22/10/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.582.426,14 20/06/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 248.255,62 22/11/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 750.283,96 22/10/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 894.546,10 20/06/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 454.279,40 20/06/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.623.598,07 24/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.-EMPENHO COMPLEMENTAR-PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 609.422,98 23/02/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 208.041,07 22/05/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.742.814,17 22/01/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020#R$ 197.639,28 21/03/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 210.481,70 20/06/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 81.019,08 22/05/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 908.086,07 23/08/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.051.488,30 20/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 53.855,54 22/04/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 619.020,64 22/04/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.482.627,75 22/07/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 12.103,45 22/01/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.332.817,03 22/11/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.794.153,46 22/11/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 864.299,83 22/02/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 468.642,34 22/02/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR)PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 126.248,08 22/02/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA ( COMPLEMENTO ),PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 553.619,67 21/03/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 404.913,87 23/08/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.-EMPENHO COMPLEMENTAR-PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 99.324,60 23/02/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 404.913,87 22/05/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 18.777,06 21/03/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 795.147,76 22/02/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.441.484,30 24/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 91.258,35 22/07/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.730.022,62 22/04/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 1.106.647,68 22/01/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA ( COMPLEMENTO ),PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 940.966,93 25/01/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL].PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 404.913,87 22/01/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 452.798,06 20/06/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 674.566,80 21/03/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 591.248,27 22/01/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR)PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 94.996,64 20/12/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.723.421,14 21/03/2024#001027/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA,ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADEPUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEISELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS].(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,#R$ 2.646,52 22/02/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DEAGUA - PURA,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 319.451,18 24/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 110.188,68 20/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 894.382,98 23/08/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 661.508,21 20/09/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.435.619,48 23/08/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 736.830,35 23/08/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 950.038,41 20/12/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 930.971,97 21/03/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 536.594,18 22/05/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020#R$ 603.728,09 22/07/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 902.969,19 22/07/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 796.461,89 22/10/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.-EMPENHO COMPLEMENTAR-PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 91.252,42 20/12/2024#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 87.065,11 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:36/2019PC DIGITAL 1281/2019#R$ 3.235,82 15/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 1.036,20 04/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 508,68 12/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 12.641,64 01/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 7.360,16 19/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 5.670,84 15/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICODE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GASPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.590(PC24/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019,#R$ 2.895,05 16/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 1.450,68 25/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 1.570,00 25/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 533,80 09/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:#R$ 206,80 12/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 2.386,40 22/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 602,88 25/09/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 1.318,80 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 6.663,08 04/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 2.901,36 09/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 10.305,48 26/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 5.840,40 25/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 8.019,56 27/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 10.192,44 15/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 1.599,20 15/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 2.872,19 17/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 1.230,88 02/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 1.500,92 11/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 2.091,24 05/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 2.185,44 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 2.807,16 11/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 4.364,60 18/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 213,52 16/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 2.166,60 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 4.163,64 13/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 2.386,40 13/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 5.407,08 25/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 2.631,32 11/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 5.922,04 11/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 4.565,56 24/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 6.970,80 24/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 1.117,84 26/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 753,60 18/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 2.932,76 12/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 671,96 01/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 1.281,12 04/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 985,96 02/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 5.677,12 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 7.944,20 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.1º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 2.005%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº597/2020 EM FLS.634/635(F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 101 (PC DIGITAL 1281/2019).#R$ 4.045,86 09/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 1.394,16 26/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 747,32 23/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO,PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 1.494,64 08/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 1.004,80 09/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO.PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019#R$ 352,12 14/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 1.268,56 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 6.104,16 02/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PROCESSO DIGITAL: PC83/2023PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 6.820,08 27/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇODE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁSPARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019,PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 3.121,16 24/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 1.926,35 09/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 730,67 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC753/2022#R$ 438,42 14/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 1.627,43 27/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 597,84 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 1.421,47 11/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 37.066,08 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 5.944,99 09/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 70.844,04 04/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 2.690,28 25/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 730,67 15/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 1.627,43 01/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 5.752,40 01/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 69.050,52 24/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 3.400,91 29/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 557,97 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 4.483,80 01/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 67.854,84 29/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 65.762,40 27/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 108.607,62 14/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 3.095,38 25/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 24.544,70 13/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 19.429,80 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC753/2022#R$ 2.657,08 27/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC753/2022#R$ 13.750,32 13/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 90.572,76 09/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 74.431,08 29/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 2.138,92 26/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 3.082,16 27/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 597,84 11/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 3.346,77 26/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 2.763,26 26/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 4.782,72 15/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 3.686,61 11/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 2.438,89 24/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 50.318,22 01/07/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 1.029,59 29/05/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 996,39 02/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 2.065,79 02/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.PC236/2019, CONTRATO: 35/2019PROCESSO DIGITAL: PC23/2021#R$ 1.587,56 02/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 58.289,40 09/04/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 1.507,82 13/03/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 6.702,25 15/02/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 1.587,56 25/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 1.793,52 14/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.PC236/2019,CONTRATO:35/2019.PROCESSO DIGITAL: PC256/2023#R$ 72.936,48 04/01/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2042/2022#R$ 949,85 25/06/2024#000236/2019# #COMPANHIA ULTRAGAZ SA#FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDOSERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOESDE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL)#R$ 31.679,96 26/11/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 226.858,15 29/04/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 125.276,29 26/12/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 203.739,45 26/12/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 250.220,29 24/09/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 46.374,33 29/08/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 13.950,06 29/08/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.APOSTILAMENTO 73/2023.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 42.079,62 26/08/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 230.191,40 29/04/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 75.457,08 29/04/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTODE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA),TD: 00070/2023PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 347.828,78 05/08/2024#002902/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTARE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAVIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO -ETAPA 1PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020CONTRATO:125/2020#R$ 244.502,95 28/02/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 103.044,94 27/02/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 701.138,71 26/03/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 449.266,63 24/09/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3APOSTILAMENTO 74/2023.ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 229.178,48 26/08/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.APOSTILAMENTO 73/2023.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 225.712,23 05/08/2024#002902/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTARE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAVIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO -ETAPA 1PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020#R$ 1.027.704,29 05/08/2024#002902/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTARE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAVIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO -ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2902/2019,CONTRATO:125/2020.PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020#R$ 489.225,97 29/04/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 121.529,09 25/10/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 133.921,40 25/10/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 171.854,72 29/04/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 685.226,07 29/04/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 200.264,87 29/04/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.EMPENHO COMPLEMENTARPROCESSO DIGITAL SB 71675/2023PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 502.665,09 26/07/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 56.307,16 28/06/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.PC2903/2019,CONTRATO:42/2021PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023#R$ 312.284,21 26/02/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 303.178,43 29/04/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 96.565,20 30/01/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.EMPENHO COMPLEMENTAR.PARA FINS DE READEQUACAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 90.239,43 05/08/2024#002902/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTARE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAVIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO -ETAPA 11º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912% E2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 13,0121%.MANIFESTACAO PGM-5 168/2023 EM FLS. 9485/9486,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FOLHA 342#R$ 670.256,23 27/02/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 94.507,28 15/04/2024#000282/2022# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAOVIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO.PARECER PGM EM FLS 1345/1346.HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371.PC282/2022,TD.COJUL:282/2023#R$ 4.301.532,86 25/07/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.APOSTILAMENTO 73/2023.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 226.830,07 25/10/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3APOSTILAMENTO 74/2023.ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 116.327,49 30/01/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO,PC1367/2021,CONTRATO:60/2022#R$ 851.076,53 26/11/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 244.966,41 25/10/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.APOSTILAMENTO 73/2023.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 59.082,33 25/10/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 230.072,70 28/05/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 510.636,13 26/11/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 60.809,24 26/12/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.#R$ 27.165,51 26/12/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 36.272,72 28/06/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 311.735,23 25/06/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 77.445,43 23/05/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 126.757,76 26/11/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 222.021,72 28/06/2024#000002/2018# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DEURBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA -2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DEINFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMAVIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS,APOSTILAMENTO 71/2023.ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018.#R$ 244.827,51 28/06/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.EMPENHO COMPLEMENTARPROCESSO DIGITAL SB 71675/2023PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 2.182,85 28/06/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 249,10 26/12/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAIEM FLS.393/403.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 25.840,71 26/12/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 44.056,88 28/05/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTODE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA),TD: 00070/2023PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022#R$ 550.145,26 27/02/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 415.110,42 26/03/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 405.363,52 26/08/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3APOSTILAMENTO 74/2023.ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 229.893,69 26/09/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 141.247,35 05/08/2024#002902/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTARE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAVIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO -ETAPA 13ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO, POR 06 MESESSEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,16%,MANIFESTACAO PGM-5 241/2023 EM FLS. 9801/9802 ECOTA DE FLS. 9804 (PC 2902/2019),#R$ 355.821,50 25/07/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 201.539,28 25/07/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3APOSTILAMENTO 74/2023.ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 224.600,34 30/10/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 57.326,66 26/12/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DASOBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EMFLS. 190-200.PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 178.629,01 28/05/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.EMPENHO COMPLEMENTARPROCESSO DIGITAL SB 71675/2023PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 498.036,12 26/03/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.EMPENHO COMPLEMENTARPROCESSO DIGITAL SB 71675/2023PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 404.751,98 26/06/2024#000002/2018# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DEURBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA -2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DEINFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMAVIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS,APOSTILAMENTO 71/2023.ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018.#R$ 20.028,58 26/09/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 89.329,70 30/01/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3.PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023PC2903/2019,CONTRATO:42/2021#R$ 116.262,97 26/06/2024#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,#R$ 227.021,97 28/03/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 100.625,41 24/09/2024#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.APOSTILAMENTO 73/2023.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 246.295,75 24/09/2024#125545/2021# #CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 17457,AÇÃO Nº0013116-64.2022.8.26.0564,AUTO Nº1018876-79.2019.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB125545/2021#R$ 1.514,83 10/01/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVELLOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDARONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 199,55 07/11/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 272,02 07/08/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 318,90 05/09/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 81,70 09/05/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 268,01 09/05/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 294,81 10/07/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 272,84 10/04/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 302,91 14/02/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 181,41 07/11/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 299,22 06/12/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 272,02 10/07/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 300,12 10/04/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVELLOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDARONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 333,20 07/08/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 289,91 10/01/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 181,41 09/10/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 318,46 11/03/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVELLOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDARONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 212,79 10/06/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 329,33 10/06/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 299,40 11/03/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 193,45 09/10/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 289,51 05/09/2024#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2.ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 192,07 05/09/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 301,15 14/02/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVELLOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDARONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 199,55 06/12/2024#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 299,22 11/03/2024#000378/2023# #CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA#FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICOINCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DEDARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS.53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.63/64,PC378/2023,TD.COJUL:378/2023#R$ 216.073,92 25/01/2024#001702/2023# #CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEOLAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490.PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023#R$ 900.000,00 01/11/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 116.664,17 25/09/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 171.933,67 20/09/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 22/02/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 129.545,17 16/07/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 118.995,17 17/12/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 300,00 22/08/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 23/07/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 118.995,17 25/11/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 5.040,00 18/12/2024#135619/2024# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.166/169,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 27/11/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 114.033,17 22/02/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 22/03/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 27/11/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 2.031,00 22/05/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 22/10/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 05/03/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 135.995,17 10/05/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 249.990,34 23/04/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 24/06/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 23/01/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 04/09/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 75.881,43 22/07/2024#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 06/06/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024#R$ 177.933,67 17/12/2024#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00252/2024#R$ 116.064,17 29/10/2024#000670/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMASUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2024,PC670/2024A001,AF:2998/2024PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00 03/06/2024#002638/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADOEM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023,PC2638/2023A001,AF:1087/2024PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.508,00 20/09/2024#002638/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 683/2023.PC2638/2023A001,AF:2356/2024PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.821,50 09/04/2024#002638/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 683/2023PC2638/2023A001,AF:677/2024PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.090,00 25/04/2024#003340/2022# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA,1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023.PC3340/2022A002,AF:100/2024PROCESSO DIGITAL: 643/2023#R$ 4.920,00 21/08/2024#000670/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMASUSPENSAO ORAL 40MG+8MG/ML - FRASCO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.254/2024.PC670/2024A001,AF:2241/2024PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00 25/04/2024#001940/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EMAMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA)10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULARPC1940/2023,AF:3317/2023#R$ 780,00 11/01/2024#003344/2022# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023PC3344/2022A002,AF:4163/2023PROCESSO DIGITAL: 1056/2023#R$ 43.400,00 25/03/2024#000825/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 299/2023,PC825/2023A002,AF:511/2024PROCESSO DIGITAL: 1530/2023#R$ 2.438,00 26/02/2024#002638/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADOEM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023,PC2638/2023A001,AF:83/2024PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.612,50 25/06/2024#002638/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADOEM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023,PC2638/2023A001,AF:1533/2024PROCESSO DIGITAL: 3439/2023#R$ 2.508,00 04/11/2024#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DELORATADINA 1MG/ML - XAROPE EPERMETRINA 1% - 10MG/G - LOCAO EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2024.PC1200/2024A002,AF:3209/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 87.750,00 25/01/2024#001389/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023PC1389/2023A002,AF:4193/2023PROCESSO DIGITAL: 2120/2023#R$ 3.978,00 29/02/2024#003344/2022# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023PC3344/2022A002,AF:167/2024PROCESSO DIGITAL: 1056/2023#R$ 47.600,00 18/03/2024#001389/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023.PC 1389/2023 A002, AF: 306/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2023#R$ 7.956,00 12/06/2024#000825/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG ++ TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORALRESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 299/2023.PC825/2023A002,AF:1337/2024PROCESSO DIGITAL: 1530/2023#R$ 1.590,00 02/08/2024#001389/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO,EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 437/2023.PC1389/2023A002,AF:1971/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2023#R$ 9.180,00 09/12/2024#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DELORATADINA 1MG/ML - XAROPE EPERMETRINA 1% - 10MG/G.ARP N. 426/2024.PC1200/2024A002,AF:3689/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 1.267,50 18/03/2024#003066/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML,PC3066/2023,AF:163/2024#R$ 1.505,40 04/12/2024#000670/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMASUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML.ARP N. 254/2024.PC670/2024A001,AF:3750/2024PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00 09/12/2024#003063/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DEHALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL,ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO 25 AMPOLAS.ARP N. 84/2024PC3063/2023A002,AF:3760/2024PROCESSO DIGITAL: 395/2024#R$ 740,00 05/11/2024#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DELORATADINA 1MG/ML - XAROPE EPERMETRINA 1% - 10MG/G - LOCAO EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2024.PC1200/2024A002,AF:3209/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 2.535,00 05/11/2024#003063/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML,INJETAVEL. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO25 AMPOLAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2024,PC3063/2023A002,AF:2829/2024PROCESSO DIGITAL: 395/2024#R$ 740,00 13/03/2024#001940/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EMAMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA)10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULARPC1940/2023,AF:3317/2023#R$ 520,00 25/06/2024#001389/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº437/2023PC1389/2023A002,AF:1575/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2023#R$ 9.180,00 16/10/2024#000990/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/MLSOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 337/2024,PC990/2024A001,AF:2830/2024PROCESSO DIGITAL: 1733/2024#R$ 44.232,00 18/01/2024#002890/2023# #CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SAN#TAXA DE INSCRICAO PARA 08 FUNCIONARIOS (REDE DASAUDE), PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SUL-SUDESTE/CENTRO-OESTE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC,DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023,PC2890/2023,AF:4014/2023#R$ 3.200,00 11/04/2024#000613/2024# #CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ES-#PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE APARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO XXXVIICONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOESTADO DE SÃO PAULO.PC613/2024,AF:900/2024#R$ 4.550,00 17/01/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.150,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 12/12/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 208-209,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 13/11/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 203,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 09/08/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.184/185,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 08/02/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.155,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 10/10/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.196/197,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 14/05/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.170,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 06/09/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.190.PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 09/04/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.165,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 11/07/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.179,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 11/03/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.160,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 10/06/2024#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.174,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 8.280,00 27/08/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 275.367,72 30/01/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 2.815,81 01/03/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 34.517,71 25/09/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 229.336,11 28/05/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 237.486,38 27/11/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 271.318,95 25/09/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE#R$ 8.030,36 29/02/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.282,24 01/03/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 3.750,26 27/08/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE#R$ 87.197,18 24/07/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 237.486,38 28/05/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.802,27 25/09/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 33.952,48 30/01/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS,( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA#R$ 37.106,96 26/03/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.802,27 28/06/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 237.486,38 29/02/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 232.699,88 29/04/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.802,27 29/04/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 237.486,38 26/01/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 178.114,78 30/01/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.899,39 24/07/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.802,27 26/03/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA),#R$ 237.486,38 28/06/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 25.802,27 27/08/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 29.917,99 26/01/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 19.351,71 24/10/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE#R$ 32.121,14 24/10/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 239.197,81 26/12/2024#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 271.318,95 26/12/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 343.788,78 26/01/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 145.750,42 13/08/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 217.745,47 13/08/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 6.879,71 10/07/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 127.829,01 28/06/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 386.368,94 24/10/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 292.383,19 24/10/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 116.264,14 24/07/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 396.082,33 25/09/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 395.972,92 26/01/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 240.556,43 28/05/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 386.270,39 25/09/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 12.512,75 27/08/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 178.154,55 14/03/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 212.548,45 24/07/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 12.516,20 29/04/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 386.569,02 28/11/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 343.768,44 27/08/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 5.629,68 09/02/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 386.455,67 26/03/2024#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC -PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DEMOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DEFORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL#R$ 173.903,28 27/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 122.766,12 30/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 48.962,00 26/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 767.048,10 20/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 1.492,34 28/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 15.571,58 25/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 121.746,79 25/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 701.172,53 30/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 15.404,13 26/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 11.915,00 25/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 1.885,04 29/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 52.678,38 28/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 8.440,17 26/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 3.830,81 29/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 685.554,68 30/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 3.830,81 25/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 77.093,18 30/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 30.722,32 31/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 67.045,22 26/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 55.720,90 27/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 55.720,90 29/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 62.435,86 20/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023#R$ 1.885,04 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 1.972,13 26/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 394.214,28 25/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 816.945,53 25/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 318.616,81 20/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 1.711,70 26/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAÚDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 60.439,37 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 14.725,16 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 133.865,08 29/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 17.142,32 27/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 482.371,28 25/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 101.686,76 24/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 32.707,69 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERATÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA). -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883#R$ 19.487,59 26/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 783.913,21 27/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 118.935,31 29/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 791.622,26 04/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERATÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA). -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883#R$ 333.289,45 29/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 47.076,96 31/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 396.539,13 30/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.(CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023.#R$ 40.254,33 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022#R$ 73.681,20 31/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 52.678,38 28/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERATÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA). -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883#R$ 54.496,44 28/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 717.459,47 27/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 168.466,10 27/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 96.459,08 25/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 49.251,91 27/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 47.076,96 29/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EMFLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,#R$ 13.800,04 29/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 35.161,96 25/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 89.038,24 26/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 4.609,36 15/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 6.745,65 27/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 43.780,70 30/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 4.609,36 26/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 686,19 29/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERATÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA). -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883#R$ 15.424,69 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 18.741,11 29/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 15.485,66 02/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 1.972,13 29/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 77.809,20 26/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 28.076,07 26/02/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.(CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOSMANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552,#R$ 33.898,40 30/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 1.972,13 24/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 39.512,24 27/08/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 1.885,04 31/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 49.251,91 26/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 3.830,81 01/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023.#R$ 19.314,92 19/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERATÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ECASAMAX COMERCIAL LTDA). -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883#R$ 6.636,27 26/03/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 1.885,04 27/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 88.018,91 24/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 93.884,65 30/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 4.609,36 26/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 43.780,70 20/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 89.397,65 26/12/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 121.650,29 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.(CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023.#R$ 744.887,54 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.(CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552,#R$ 220.323,53 26/06/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 48.962,00 27/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 7.303,83 30/10/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 795.452,64 27/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 395.153,99 24/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 77.388,14 26/07/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 35.161,96 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.(CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICAENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAXCOMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOSMANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552,#R$ 40.101,60 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO.PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023#R$ 39.886,32 31/01/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COMMOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EMFLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552,#R$ 11.318,64 29/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 6.745,65 27/11/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAÚDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 41.948,08 24/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 403.788,76 29/04/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 81.705,35 28/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMMOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESASERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023.#R$ 13.800,04 28/05/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAUDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 35.161,96 25/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 91.372,92 24/09/2024#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019,#R$ 32.711,81 27/08/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 230.880,73 26/03/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 236.927,95 28/06/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 231.254,51 27/09/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 74.250,44 07/11/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 224.567,96 26/11/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 126.231,53 28/05/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 231.300,68 02/12/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 84.154,36 26/07/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 296.730,60 29/04/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 302.499,34 27/09/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 319.815,32 26/01/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 301.985,57 26/12/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 209.846,44 27/02/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 236.647,98 07/11/2024#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 86.215,80 28/11/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 428.053,37 30/10/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 2.484,37 30/08/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 4.435.234,35 30/08/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 2.130.455,27 02/08/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 590.181,58 29/04/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 630.215,49 26/03/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 15.520,89 24/05/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 122.620,03 30/12/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 524.584,36 28/03/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 682.789,20 18/09/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 58.639,27 29/11/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 19.573,49 26/04/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 12.062,24 30/04/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 3.674,93 29/04/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 433.089,61 26/12/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 482.233,44 11/11/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 1.206.902,43 13/11/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 13.797,10 25/09/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 198.813,12 26/04/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 220.384,02 28/06/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 545.434,82 23/05/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 16.468,98 27/03/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 1.857.626,08 24/10/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 382.213,16 28/11/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO#R$ 31.569,73 23/05/2024#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 224.617,02 06/02/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984,#R$ 17.933,39 24/10/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 183.057,79 28/05/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 208.351,56 29/11/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 14.320,89 25/09/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 29/04/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 19/12/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 447/2024 EM FLS.16460(308/309),#R$ 3.278,82 27/03/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 28/06/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 30/01/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 191.401,45 18/12/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 447/2024 EM FLS.16460(308/309),#R$ 18.580,06 29/11/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 207.535,49 24/07/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 27/08/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 24/10/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 11.788,89 29/02/2024#000109/2021# #CONSORCIO DESENVOLVE SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARAGERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOMEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8,CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E OMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIALTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA),PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021#R$ 194.846,68 27/08/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 557.785,06 27/02/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 691.956,81 23/05/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 159.249,43 24/09/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 599.116,27 29/07/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 197.354,20 28/03/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 667.465,49 25/06/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 1.678.674,36 25/06/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 172,87 26/11/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 531.738,34 04/11/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 606.163,26 23/05/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 840.607,02 30/01/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023,#R$ 774.443,06 26/12/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 410.862,69 30/04/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 299.991,20 26/07/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 460.493,14 29/04/2024#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023,#R$ 699.979,48 25/06/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 132.328,47 27/02/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 14.020,20 29/04/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 31.452,97 28/02/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 28.465,26 28/03/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 19.706,60 30/01/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND.HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST.VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DESERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES#R$ 97.831,16 05/11/2024#001098/2020# #CONSORCIO EPH#ELAB. DE PROJETOS DE EDIFIC.,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIÁRIO,MOBILIARIO E SINALI. VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGÃOS COMPET.NAS ESFERAS MUNIC.,ESTAD. E FEDERAL OU DE FOMENTOSNAC. E INTERNAC.,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENÇÃOCOMPATIBILIZ. E OU ATUALIZ. DE PROJ. JUNTO A PMSBCOU AGENTES FINANCEIROS INTERNOS/EXTERNOS.(COMPOSTO#R$ 1.675.862,41 27/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 3.071.292,37 14/08/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 32.863,84 30/08/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 3.046.364,30 04/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 10.980,38 27/03/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 489.393,35 01/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 124.261,79 24/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 1.325.543,58 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 2.395.790,61 12/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 28.619,72 30/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 8.520,15 24/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 45.985,08 03/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 302.466,81 27/03/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 497.842,93 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 14.743,15 04/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 4.126.063,42 30/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 34.159,98 28/05/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 3.007.706,09 26/06/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 3.364,14 30/01/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 749.711,86 30/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 511,46 05/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 45.891,50 20/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 28.304,90 27/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 483.032,07 25/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 1.329.915,49 24/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 18.377,84 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 1.378.620,64 29/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 766.038,84 13/08/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 2.954.758,15 26/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 1.652.334,57 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 611.433,84 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 2.345.509,71 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 37.662,90 30/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 5.372,45 25/09/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 1.940,89 26/12/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021.#R$ 200.951,50 30/01/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO#R$ 184.448,09 05/02/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO#R$ 249.826,98 06/05/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA OSUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TECNICO EAMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRASREMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ONIBUSE CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTES ESP.DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.(COMPOSTO: FUTUREATP SERV DE ENG.CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO,CONS.E PROJETO LTDA E ECR ENGENHARIA LTDA).#R$ 43.488,02 29/04/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 307.965,85 03/09/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA OSUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TECNICO EAMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRASREMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ONIBUSE CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTES ESP.DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.(COMPOSTO: FUTUREATP SERV DE ENG.CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO,CONS.E PROJETO LTDA E ECR ENGENHARIA LTDA).#R$ 180.502,37 06/05/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 112.034,15 06/05/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021.#R$ 76.802,94 25/09/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 557.833,66 04/04/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 232.269,47 24/10/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE#R$ 431.178,97 27/03/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 202.929,93 26/03/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO#R$ 307.892,10 27/08/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE#R$ 351.021,31 03/09/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE#R$ 84.303,17 26/12/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.CONTRATO: 07/2021; PC619/2020PROCESSO DIG:1337/2023;#R$ 391.603,47 26/11/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.CONTRATO: 07/2021; PC619/2020PROCESSO DIG:1337/2023;#R$ 182.600,33 26/11/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE#R$ 410.042,29 04/01/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO#R$ 257.718,75 27/02/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021.#R$ 562.646,51 25/01/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃODAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO ASOBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOSCOUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO#R$ 146.717,91 25/10/2024#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE#R$ 161.517,23 26/11/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 13.149,62 28/03/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 294.833,66 25/06/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR 12 MESES E#R$ 226.574,86 01/11/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 242.934,10 30/01/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AGESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE,FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 452.287,67 28/05/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 31.585,95 26/12/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 242.934,10 29/04/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 146.044,64 25/06/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 15.736,61 27/02/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 281.491,11 24/09/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 121.467,05 27/08/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 242.934,10 28/05/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR 12 MESES E#R$ 273.425,14 26/07/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 242.311,47 25/09/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] -#R$ 121.467,05 30/04/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELASEMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA).#R$ 146.044,64 26/11/2024#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 229.784,48 25/10/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 88.404,17 09/12/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR-PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 50.031,17 12/08/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 51.136,74 12/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024#R$ 11.073,64 25/09/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 53.041,25 28/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 107.532,50 12/08/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 5.623,52 27/06/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 37.893,11 12/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 16.340,90 29/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 107.056,04 27/09/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 73.856,58 27/09/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024#R$ 80.371,36 28/05/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 71.038,15 12/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR-PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 8.551,65 25/09/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 61.259,02 20/12/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 58.984,31 29/04/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 191.287,36 28/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 46.085,35 13/08/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 666/2024#R$ 111.634,38 12/11/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 36.928,29 25/10/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 21.359,29 26/12/2024#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS.CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 142.076,56 10/01/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023.#R$ 813.565,61 11/10/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 649.297,29 11/11/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.#R$ 405.781,31 11/07/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 810.455,61 24/10/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 162.324,32 12/06/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 810.941,61 12/12/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 162.283,52 11/12/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 649.134,09 14/03/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 814.343,61 11/04/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 810.455,61 14/05/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 812.010,61 08/11/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.#R$ 208.556,68 17/09/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 808.900,61 09/02/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 802.193,28 13/08/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 809.677,61 08/11/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 197.224,62 09/02/2024#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023.#R$ 12.539,33 05/06/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 244.094,01 29/10/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 66.346,01 23/09/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 385.837,51 11/12/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 238.356,32 04/12/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 524.295,80 16/02/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.#R$ 140.407,97 17/05/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.#R$ 59.325,13 17/05/2024#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 71.710,74 26/12/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 287.881,29 13/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 130.122,16 13/08/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 489.197,41 11/07/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 51.736,22 26/01/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROINFRA/CAF - 2ª FASE.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICAENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E#R$ 591.147,66 29/02/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.,LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 548.637,61 26/11/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 287.881,29 04/09/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 265.313,25 10/09/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 475.595,26 12/09/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 5.085,43 13/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.,LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 279.170,29 12/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 17.017,26 12/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.,LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 12.080,21 10/09/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 13.749,49 12/09/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 13.623,54 25/10/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 280.042,23 25/10/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 7.839,06 26/03/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.,LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A).#R$ 542.605,02 12/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 144.548,34 11/07/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 459.566,02 13/06/2024#000139/2021# #CONSORCIO INFRA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOMUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF- 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASSONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 12.800,46 26/12/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 17.079,95 01/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 35.565,58 18/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 4.445,70 13/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 1.704,97 28/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 88.039,57 01/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 28.973,68 02/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 62.236,84 01/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 40.819,59 01/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 35.565,58 19/03/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 4.445,70 24/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 114.495,24 20/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 1.686,30 26/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 3.704,58 30/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 84.465,96 25/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 0,20 31/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,#R$ 80.830,87 29/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 12.225,09 31/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,#R$ 28.973,48 27/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 125.769,88 27/06/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 62.236,82 27/06/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 48.900,38 27/06/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 72.815,47 13/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 4.494,92 28/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 10.570,08 24/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS#R$ 4.348,27 31/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 43.756,43 26/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 47.270,34 25/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,#R$ 37.518,39 20/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,#R$ 1.686,30 26/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 114.495,24 26/12/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 72.385,86 30/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 12.585,03 25/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 67.917,56 29/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 12.585,03 25/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 37.518,39 30/09/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 0,21 27/08/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 202.521,72 28/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 103.056,43 28/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 84.465,94 02/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 42.155,49 25/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS#R$ 22.424,08 31/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 2.694,36 26/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 90.831,32 25/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,#R$ 98.912,11 20/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 1.686,30 15/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 21.574,87 29/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 179.055,40 26/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 35.297,08 19/03/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 1.686,30 26/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 60.162,28 15/08/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 6.199,89 26/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS#R$ 51.694,15 31/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 34.380,08 26/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 84.465,96 20/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 4.445,70 31/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 0,20 30/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 4.773,63 20/12/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 179.055,40 02/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 48.900,36 27/09/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 38.623,04 25/09/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 101.824,38 30/04/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 107.502,11 30/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912,#R$ 12.225,09 26/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 10.881,29 15/10/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 1.704,97 24/09/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 5.302,27 30/09/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 107.701,66 20/05/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 4.445,70 29/02/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 10.570,08 26/08/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 117.334,09 28/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 53.285,52 29/11/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 29.294,52 01/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022#R$ 40.819,59 25/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 42.155,49 31/07/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA).PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022.#R$ 30.659,78 30/01/2024#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,#R$ 4.637,10 06/12/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 751.831,36 30/10/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 750.000,00 13/11/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#-R$ 972.190,58 28/03/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.000.000,00 29/01/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023#R$ 8.918.360,43 26/01/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/NEM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL),#R$ 549.360,58 19/03/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 10.733.921,62 30/08/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 360.177,90 27/09/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.390,74 29/08/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 20.788.190,72 03/07/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,#R$ 5.000.000,00 29/05/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 1.000.000,00 06/08/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 287.708,16 09/04/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#-R$ 5.000.000,00 05/04/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). -DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM Nº132/2024.PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,#R$ 5.000.000,00 12/11/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). -DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 664/2024.PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,#R$ 972.190,58 30/08/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 5.000.000,00 26/02/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 5.200.000,00 29/04/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 5.000.000,00 29/05/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,#R$ 4.000.000,00 10/06/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 20.014.678,52 19/03/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 3.117.074,55 27/09/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 992.909,26 26/12/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 3.000.000,00 19/03/2024#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023#R$ 538.304,35 28/11/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 81.271,39 23/05/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 150.207,17 28/03/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 143.880,59 27/08/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 285.278,63 30/01/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 199.547,73 25/06/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 132.689,23 27/02/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 144.133,35 29/04/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 144.631,48 26/12/2024#001755/2020# #CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIAE EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES ASEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DASORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB,JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAOPORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 145.541,91 13/05/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 194.086,82 26/06/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 47.838,07 25/10/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 77.814,50 15/02/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 293.615,49 15/02/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493,#R$ 212.249,41 29/10/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 181.567,18 26/06/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR).#R$ 393.283,57 25/04/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 415.233,14 13/05/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 452.869,24 14/03/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 124.569,94 12/03/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 290.663,20 15/01/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493,#R$ 505.865,90 25/07/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 237.405,21 28/11/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 689.538,90 26/08/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 259.381,66 25/07/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR).#R$ 203.716,43 10/09/2024#003394/2022# #CONSORCIO JHE-JNS#SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NODESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR,DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕESCOMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHECONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA,CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA),PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023#R$ 179.570,73 29/11/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/#R$ 114.347,10 29/10/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020#R$ 1.191.358,85 29/02/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHOCOMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,#R$ 21.171,94 30/04/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 18.416,58 27/08/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 17.730,50 30/09/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020#R$ 800.000,00 29/11/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020#R$ 1.128.250,50 29/01/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 530.215,99 25/03/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 903.732,32 24/05/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 978.631,86 26/02/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 968.189,87 02/12/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020#R$ 49.755,60 31/01/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHOCOMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,#R$ 745.603,58 30/04/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 19.615,75 24/07/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 38.105,07 26/03/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 36.186,89 29/02/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 21.117,68 29/01/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA),3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361,#R$ 225.678,91 29/10/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 73.040,55 29/04/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 553.663,03 25/07/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 951.637,01 30/08/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 19.219,35 26/02/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHOCOMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,#R$ 87.952,05 06/11/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/#R$ 400.173,23 26/12/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.#R$ 200.000,00 26/12/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 542.892,84 20/02/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHOCOMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,#R$ 29.855,16 29/01/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHOCOMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020,#R$ 3.417,27 26/08/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 922.786,31 29/04/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 396.157,49 30/10/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020#R$ 30.635,05 26/06/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540,#R$ 976.935,91 30/01/2024#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020#R$ 30.404,08 11/12/2024#000919/2023# #CONSORCIO MAISVERDE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA(PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50)#R$ 41.104,96 29/10/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024#R$ 199.992,20 12/03/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS.1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184,#R$ 246.167,68 25/07/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDAPC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 215.049,13 25/03/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS.1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184,#R$ 286.538,72 28/11/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024#R$ 199.180,80 30/01/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS.1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184,#R$ 566.395,21 26/12/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024#R$ 199.939,87 24/05/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 291.134,94 25/07/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CONTRATO: 102/2022,ADITAMENTO:00120/2023,PC374/2022#R$ 64.456,05 25/03/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 47.264,16 26/09/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024#R$ 35.761,79 26/04/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 250.810,00 25/06/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDAPC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 384.950,87 26/08/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CONTRATO: 102/2022,ADITAMENTO:00120/2023,PC374/2022#R$ 249.423,41 25/06/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA,PC374/2022, CONTRATO: 102/2022,#R$ 10.790,90 26/09/2024#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CONTRATO: 102/2022,ADITAMENTO:00120/2023,PC374/2022#R$ 159.120,54 30/09/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33);MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 321.062,45 25/10/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA;PC900/2023,CONTRATO 164/2024.PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 607.617,63 25/10/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33);MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 1.229.277,42 22/10/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33);MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 20.430,58 11/10/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33);MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 600.454,22 15/10/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33);MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 5.199,60 30/09/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA;PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023,#R$ 146.428,60 05/12/2024#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA;PC900/2023,CONTRATO 164/2024.PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 197.563,75 29/11/2024#000781/2023# #CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA AIMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DEÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF(COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL ESERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33),#R$ 674.747,96 26/12/2024#000781/2023# #CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA AIMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DEÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF(COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL ESERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33),#R$ 124.870,14 02/12/2024#000781/2023# #CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA AIMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DEÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF(COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL ESERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33),#R$ 7.504,78 06/11/2024#000865/2023# #CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEMVOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DEVEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOSRESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESABILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 515.539,66 26/12/2024#000865/2023# #CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEMVOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DEVEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOSRESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESABILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 515.539,66 27/11/2024#000865/2023# #CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEMVOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DEVEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOSRESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESABILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 515.539,66 23/07/2024#002122/2017# #CONSORCIO PPO SAO BERNARDO#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMADE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAFRELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDAQUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.3ºREAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 5,04%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2021EM FLS.5214/5214v (59/60); TERMO DEADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.76, CONSORCIO#R$ 106.656,71 25/09/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.175.980,53 04/09/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.224.371,58 24/10/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.128.778,47 12/07/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 849.268,24 27/11/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 831.123,96 26/12/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.048.975,47 29/05/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.379.882,45 26/07/2024#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 1.021.770,72 29/11/2024#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 72.716,61 27/11/2024#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 3.644.882,65 26/12/2024#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 332.304,00 27/08/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 508.547,18 26/11/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 508.547,18 29/07/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 508.547,18 01/11/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 508.547,18 26/12/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 192.585,52 24/09/2024#000738/2023# #CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES,PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAFASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUECOMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIOCOMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRADE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 508.547,18 28/03/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 79.539,70 27/02/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 14.055,12 23/05/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 343.038,01 30/01/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 14.055,12 23/05/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS,COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).#R$ 0,03 29/04/2024#000500/2021# #CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS AEXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARAA AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSSILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DEPROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022.#R$ 14.055,16 26/03/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 3.805.012,02 28/05/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 3.616.939,14 26/12/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 3.139.506,88 20/12/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 73.129,44 27/11/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.521.591,23 10/12/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 100.000,00 24/07/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.345.933,68 03/07/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.491.511,46 24/10/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.188.332,25 30/01/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DAAMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOSALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023#R$ 4.503.097,99 27/09/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.508.185,13 30/08/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.683.381,02 29/04/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.283.296,02 29/02/2024#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 3.616.774,34 27/09/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMAE OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DEDISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DERECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 102.566,77 26/07/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMAE OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DEDISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DERECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 1.024.594,76 24/10/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS-BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDESDE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃODE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 2.323.896,04 26/12/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS-BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDESDE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃODE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 2.406.105,26 12/09/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMAE OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DEDISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DERECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023,#R$ 1.784.833,73 27/11/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS-BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDESDE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃODE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 946.274,42 27/09/2024#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS-BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDESDE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃODE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 4.497.694,85 25/07/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTALLTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%,#R$ 255.433,13 30/08/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 49.839,05 26/06/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTALLTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%,#R$ 83.412,27 26/04/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTALLTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%,#R$ 295.742,88 29/11/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 47.591,78 02/12/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 40.260,90 30/10/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 83.941,91 29/02/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 644.158,96 26/03/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 86.110,50 25/09/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 1.672.085,87 28/11/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 129.382,61 26/08/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 724.114,96 31/01/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 593.584,99 26/06/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021PC DIGITAL 989/2021#R$ 638.310,31 27/08/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 42.144,26 25/07/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 872.871,52 20/12/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.049.774,25 26/04/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 732.621,68 26/12/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 417.533,23 29/10/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 1.443.591,74 27/02/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 350.081,80 29/02/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 453.843,89 30/04/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTALLTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%,#R$ 363.957,18 27/02/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 103.762,09 30/04/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 969.897,35 25/07/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021PC DIGITAL 989/2021#R$ 328.817,02 24/07/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021PC DIGITAL 989/2021#R$ 46.206,00 28/11/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.381.343,92 26/06/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 933.282,77 25/03/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 1.480.799,52 29/08/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 857.642,57 29/05/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 1.639.682,20 30/01/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021#R$ 781.784,59 24/07/2024#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME#R$ 38.528,95 07/08/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 17.022.665,14 23/10/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 888.060,84 01/11/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC886/2019#R$ 14.043.101,48 10/05/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 770.353,80 10/05/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 9.378.702,22 09/01/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 1.862.299,22 10/07/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.733.543,27 09/02/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 1.915.364,90 07/10/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.758.713,51 10/06/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 17.241.092,36 11/03/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 1.846.773,60 09/02/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 16.376.270,94 07/10/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC886/2019#R$ 16.480.544,23 09/02/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.*EMPENHO COMPLEMENTAR*PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,#R$ 683.867,05 10/05/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,#R$ 810.350,00 10/04/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 97.397,35 07/10/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 145.955,98 10/05/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 7.078.130,88 10/06/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.825.390,53 10/04/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 50.228,16 09/04/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 780.484,68 09/01/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.*EMPENHO COMPLEMENTAR*PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,#R$ 1.816.132,95 01/11/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.516.176,72 11/03/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 16.898.062,03 09/09/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 17.156.499,59 08/04/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 16.266.170,25 10/05/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 488.940,00 23/10/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.5o REAJUSTE NA ORDEM DE 4,82%, MANIFESTACAO PGM.5N.254/2024 EM FLS. 2890(2773/2774)TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2975(2780)PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL179/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 8.343.591,64 16/07/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 49.048,10 08/04/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 1.692.688,18 06/09/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.830.766,12 09/04/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 564,80 10/05/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOSDE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA APORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS,FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAISDE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO EDESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAOAMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,#R$ 567.409,26 10/07/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA.#R$ 16.839.523,51 07/08/2024#001282/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DEENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA,MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINASP/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOSRECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSCOLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESASREVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E#R$ 1.848.058,85 09/01/2024#001285/2018# #CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL#SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITAENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE,GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019#R$ 15.785.146,37 29/11/2024#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EMFLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 5.715.183,61 26/12/2024#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EMFLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 21.383.021,33 02/12/2024#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EMFLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 16.991,01 11/04/2024#002591/2021# #CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO EIMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIARATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA#R$ 110.000,00 28/11/2024#002591/2021# #CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO EIMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIARATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA#R$ 90.000,00 15/02/2024#002591/2021# #CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO EIMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIARATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA#R$ 300.000,00 02/08/2024#002591/2021# #CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO EIMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIARATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA#R$ 90.000,00 20/09/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL.E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIAELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO,C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRAP/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA).#R$ 426.548,98 12/07/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA#R$ 2.240,82 29/02/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 8.998.213,22 15/04/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 246,64 29/05/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 94.986,54 30/01/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 482.238,93 27/06/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL.E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIAELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO,C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRAP/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA).#R$ 1.206.891,71 29/11/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.773.497,50 16/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL.E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIAELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO,C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRAP/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA).#R$ 5.563,80 12/08/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 208.241,97 15/02/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 15.304,02 27/06/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.347.292,25 10/09/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.591,21 20/02/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 28.134,60 11/01/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.817,51 12/06/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.734,54 19/07/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 26.045,31 26/03/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 3.998.103,86 10/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 3.595,06 11/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 232,69 30/09/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 6.059.356,38 15/08/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 232,69 30/01/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 2.047.317,01 26/12/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL.E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIAELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO,C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRAP/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA).#R$ 4.228,81 11/11/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 5.408,20 12/03/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.593,54 19/03/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 223,97 13/05/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.593,54 10/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 1.922,23 12/07/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 108.046,65 28/05/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 8.683.182,08 25/07/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 3.568.446,56 15/02/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 49.930,21 26/12/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.485.338,07 30/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 4.089.973,25 13/11/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 232,69 12/06/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA#R$ 82,97 20/05/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 223,97 10/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA#R$ 293,83 26/08/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 4.446.847,03 09/12/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 5.811,12 12/11/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 114.595,22 14/03/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 72.112,24 27/08/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 178.058,88 10/10/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 87.965,81 25/04/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 2.304.497,60 14/02/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.817,51 10/04/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 6.159,51 10/09/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA#R$ 452,60 12/07/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.808,71 12/12/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 232,69 11/11/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 402,92 28/06/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL.E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIAELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO,C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRAP/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA).#R$ 48.549,40 12/08/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAOPUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DEENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA EBAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOSPAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 5.811,12 30/04/2024#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 25.631,42 30/04/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 300.524,25 27/06/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.063.654,06 29/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 161.158,36 27/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).OBS: OUTUBRO EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 1.512.586,13 30/10/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 161.060,90 30/10/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 147.737,54 26/03/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 303.374,21 29/02/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 302.928,89 26/04/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.235.881,97 25/01/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI) PARA FINSDE ACERTO ORÇAMENTARIO,#R$ 4.340.540,45 26/12/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).OBS: OUTUBRO EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 298.033,06 25/03/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.295.521,41 26/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 234.405,61 20/12/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).OBS: OUTUBRO EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 4.089.646,86 25/10/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 1.586.005,60 25/10/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 4.788.308,90 25/09/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 131.311,61 24/07/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 307.040,48 26/12/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 33.114,78 27/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 1.021.129,67 24/09/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.573.566,08 25/07/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.400.232,67 30/01/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI) PARA FINSDE ACERTO ORÇAMENTARIO,#R$ 153.097,95 29/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).OBS: OUTUBRO EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 163.284,95 30/01/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 154.725,98 26/06/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 293.693,45 27/11/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 4.020.487,26 26/02/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.295.805,42 24/05/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.499.938,35 20/12/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 2.877.997,96 25/01/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 2.083.217,22 24/10/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME#R$ 26.810,16 27/08/2024#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021,#R$ 6.703.331,17 20/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 26.610,59 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 15.538,50 05/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 43.864,65 26/06/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 9.725,23 30/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 90.368,60 25/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 445.752,22 05/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 5.722,83 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 143.868,78 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.826.936,38 03/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 54.814,95 30/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.720.940,80 13/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 26.906,56 28/05/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.019.693,90 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 119.939,63 05/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 114.748,43 30/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.108,16 04/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 32.255,96 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 295,97 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 26.906,56 20/05/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 20.421,09 27/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 99.634,08 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 91.995,17 03/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 819.571,91 30/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 115.100,68 24/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 12.621,67 24/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 4.957,81 30/01/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 906.972,23 31/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 71.140,30 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 197.317,62 28/05/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 80.299,52 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.523.069,04 08/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 20.358,59 30/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.147.557,43 27/08/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 666.543,79 27/08/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 52.489,43 04/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 482.278,58 05/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.715.674,19 31/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.063.662,30 29/02/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.#R$ 207,90 29/04/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 326.968,31 28/03/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 356.202,11 28/02/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 757.915,48 28/05/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 296.753,51 25/06/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE#R$ 162.160,59 25/06/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.)#R$ 399.205,79 28/02/2024#000476/2020# #CONSORCIO SEHAB-SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO EEDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRASE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.#R$ 6.986,10 28/06/2024#002331/2017# #CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAURBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF.3ºREAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 4,9875%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº777/2021 EM FLS.11159/11160(59/61); TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.11164(69); TD COJUL Nº186/2021;#R$ 27.253,90 19/06/2024#002331/2017# #CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL ESOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAURBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF.3ºREAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 4,9875%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº777/2021 EM FLS.11159/11160(59/61); TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.11164(69); TD COJUL Nº186/2021;#R$ 15.330,32 05/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E#R$ 945.039,08 05/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 573.428,78 28/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E#R$ 47.105,60 26/12/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 1.166.445,10 28/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 2.174.077,21 28/06/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 57.460,28 09/02/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 314.614,30 14/05/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 417.810,10 05/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 72.622,07 13/08/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 58.935,20 25/09/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 1.704.399,42 05/11/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 197.569,72 29/02/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 606.736,71 26/03/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 266.478,52 28/08/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 2.511.343,69 25/09/2024#002116/2021# #CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃOPEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO -PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORAPROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA ETERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023#R$ 23.509,14 24/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 1.194.524,08 20/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 731.943,58 30/10/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 333.033,29 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 187.975,11 26/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 260.151,33 29/02/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 5.094.808,63 04/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 231.648,07 28/05/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 764.717,97 03/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 424.206,40 30/01/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 536.446,53 26/03/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 2.543.702,43 30/01/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURALAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 1.004.962,16 26/03/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 157.260,47 27/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 165.352,42 27/11/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 589.277,23 27/09/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 571.432,74 10/12/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 167.714,01 30/04/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 2.928.990,16 26/07/2024#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 569.450,09 29/11/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 2.734.716,77 27/09/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 4.000.000,00 27/09/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 3.853.193,85 29/07/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 4.007.090,74 29/07/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 3.509.546,67 28/06/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 200.000,00 29/08/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 3.799.494,55 29/08/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 2.000.000,00 28/05/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 1.873.000,06 28/05/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA). - [EMPENHO COMPLEMENTAR] -ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 926.648,51 28/06/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA). - [EMPENHO COMPLEMENTAR] -ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 1.273.351,49 28/06/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 1.645.887,12 29/04/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 197.147,27 30/04/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 4.876.758,06 26/12/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 2.350.000,00 25/10/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 3.979.231,04 31/10/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 919,03 28/06/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 2.889.241,47 29/07/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024.PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024#R$ 2.500.000,00 29/10/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSOTERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077.PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024#R$ 1.485.517,82 29/10/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 104.482,18 29/11/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.680.000,00 29/08/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 2.066.211,68 28/05/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 2.000.000,00 26/12/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 3.404.281,03 31/10/2024#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 360.435,91 31/10/2024#106705/2024# #CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2024,EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 12044,AÇÃO Nº0013121-86.2022.8.26.0564AUTO Nº1020785-98.2015.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB106705/2024#R$ 1.185,64 18/11/2024#001096/2021# #CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPALHELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA,PC1096/2021,CONTRATO:109/2024#R$ 100.533,65 09/12/2024#001096/2021# #CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPALHELIO MASINI.MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 EVERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024#R$ 46.859,48 12/12/2024#001096/2021# #CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPALHELIO MASINI.MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 EVERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024#R$ 1.876,33 28/05/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 113.280,95 27/02/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 406.334,06 27/08/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 246.458,60 24/09/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 190.497,35 26/08/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 190.104,01 27/09/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 526.379,40 11/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DOPRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023#R$ 899.718,10 10/12/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 942.844,26 06/12/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 127.926,81 29/11/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 193.864,50 26/03/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 29.189,27 29/02/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 25.023,68 27/02/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 605.258,78 26/02/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAOEXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 467.123,63 26/03/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAOEXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 20.451,89 30/04/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 415.000,00 27/08/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 17.702,49 24/07/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 761.429,11 25/09/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 162.975,73 29/07/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 2.738.174,10 30/07/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 70.691,81 29/04/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 525.919,55 30/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES,PC957/2021, CONTRATO:27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 53.104,11 30/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V,#R$ 202.188,02 24/07/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 66.036,71 06/11/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 317.434,21 26/11/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 14.426,94 25/10/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 190.425,82 27/09/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 151.599,20 29/04/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 239.351,55 29/04/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAOEXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 164.492,78 11/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 871.074,48 06/12/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO FUNDO MUNIC DESANEAMENTO AMBIENTAL - FMSAI Nº28/2024 DE 03/2024.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 248.660,38 30/01/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO DE 2,93%. MANIFESTACAO PGM.5 No 275/2023 EM FLS.16005/V (PC2903/2019),TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 154,#R$ 180.963,01 30/01/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 8.447,98 30/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 93.031,68 19/12/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 14.400,57 29/02/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 386.110,48 26/06/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 16.075,37 27/09/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 352.240,56 26/03/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 516.891,87 28/02/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 184.944,67 26/03/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHOCOMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 778.895,06 29/04/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 248.177,25 30/04/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 13.953,87 29/07/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 1.641.638,58 26/11/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 221.161,03 06/11/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAIPC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 62.835,41 03/07/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 26.559,36 12/12/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. -RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTONº97/2023 NA ORDEM DE 18,16%. -#R$ 9.007,79 28/05/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 1.874.099,79 28/05/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 2.857.576,18 24/05/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 70.053,19 28/05/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHOCOMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 532.284,39 26/02/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAOEXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI,PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 255.564,89 26/03/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 378.034,71 25/09/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 259.063,10 29/04/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHOCOMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 367.715,61 30/04/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 973.634,88 29/04/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 23.668,77 25/07/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 191.089,03 26/12/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 235.920,02 30/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021, CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 967.234,37 03/07/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 589.731,01 28/05/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 949.547,39 28/05/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 479.999,54 28/02/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, EMPENHOCOMPLEMENTAR.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 144.989,09 26/03/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 455.642,11 27/09/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 15.993,62 30/09/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 12.566,42 24/07/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 1.042.370,95 12/12/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 119.069,29 29/11/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 20.175,81 28/06/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUEINCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA EPRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIOAPOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃOORDINARIA N°28/2024- FMSAI,PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 166.722,76 24/05/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 12.721,66 27/09/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 209.099,39 25/09/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 10.365,47 19/12/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF -CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO,#R$ 20.786,99 28/05/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. -DESPESAS COMPLEMENTARESPC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 589.634,75 28/05/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 42.045,08 24/05/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 9.481,17 30/08/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 1.330.516,74 30/08/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 910.711,81 28/08/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 398.223,01 29/02/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 1.185.346,35 26/01/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PARA FINS DE ACERTOORCAMENTARIO.#R$ 2.529,21 11/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES,PC957/2021, CONTRATO:27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 27.554,57 06/12/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAIPC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 251.225,57 29/02/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 24.235,53 28/06/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 82.549,59 26/03/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 923.504,66 25/03/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 379.090,51 28/03/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 204.562,49 25/04/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 782.950,88 30/04/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 31.350,61 26/09/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.ATA DE REUNIAO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAIPC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 1.485.939,02 30/01/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1,PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 468.990,06 29/02/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 2.144.565,77 11/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 465.020,00 11/01/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021, CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 2.460.381,58 28/11/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 503.871,10 24/09/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 10.373,30 26/03/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL,PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 15.179,39 29/04/2024#002869/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 160.697,21 29/04/2024#002903/2019# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 136.198,51 24/07/2024#000957/2021# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DOCORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMADE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDORDE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA,TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES.PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022#R$ 46.782,51 26/01/2024#002129/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADAPONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DESANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAODE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEYCLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF,PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023#R$ 455.891,12 30/01/2024#003330/2022# #CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSAORNAMENTAL, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DEAPLICAÇÃO,.PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023#R$ 668.764,28 29/04/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.PC-859/2022. CF 242/2022.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 160.533,50 11/07/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V(15/22). -TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 596.359,28 12/04/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.PC-859/2022. CF 242/2022.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 191.157,85 15/10/2024#001794/2024# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DEINSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARAACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESOFTALMOLOGICAS.PC1794/2024,AF:2745/2024#R$ 11.785,65 08/08/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V(15/22). -TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#-R$ 597.674,16 12/07/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V(15/22). -TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.314,88 14/08/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 758,89 30/04/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.PC-859/2022. CF 242/2022.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 353,95 30/01/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4023 DO PC 859/2022;ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 50.868,89 11/10/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,2395%,COM INCIDÊNCIA EM 20/09/2023 E EFEITOSFINANCEIROS A PARTIR DE 22/04/2024,MANIFESTACAO PGM-5 N.401/2024 EM FLS.4232/4234(1930/1932),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1941,#R$ 10,90 29/07/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 597.674,16 02/12/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 1.131,21 29/11/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 1.027.343,60 28/06/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.PC-859/2022. CF 242/2022.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 239.770,31 30/01/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 629.502,57 28/06/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA. 2° PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃOPOR 45 DIAS. E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, NAORDEM DE 1,73% E 3,18%.MANIFESTACAO PGM-5 N.181/2024 EM FLS 4139/4140(1753/1756).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4152 (1765)#R$ 39.281,12 12/04/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4023 DO PC 859/2022;ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 153.722,93 15/04/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4023 DO PC 859/2022;ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 760,41 11/10/2024#001794/2024# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DEINSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARAACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESOFTALMOLOGICAS.PC1794/2024,AF:2745/2024#R$ 1.456,65 11/09/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 635.863,55 12/09/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 700,21 15/08/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 689.141,33 15/10/2024#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. -PC DIGITAL: 899/2024PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 363.196,99 10/10/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,2395%,COM INCIDÊNCIA EM 20/09/2023 E EFEITOSFINANCEIROS A PARTIR DE 22/04/2024,MANIFESTACAO PGM-5 N.401/2024 EM FLS.4232/4234(1930/1932),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1941,#R$ 9.895,79 29/02/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4023 DO PC 859/2022;ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#R$ 193.942,67 27/09/2024#000859/2022# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGASIII ALVARENGA.PC-859/2022. CF 242/2022.PROCESSO DIGITAL: 3172/2022#-R$ 23.854,24 20/12/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.PC569/2023, CONTRATO 106/2023PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 807.357,51 12/06/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,16% E1,05% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 14/2024 FLS 855/857,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS 866./PC569/2023, CONTRATO 106/2023 ; TD COJUL 29/2024 ;#R$ 272.020,48 12/04/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.PC569/2023, CONTRATO 106/2023PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 336.579,42 11/07/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.PC569/2023, CONTRATO 106/2023PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 146.144,47 29/02/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732.PROCESSO DIGITAL: 1926/2023PC569/2023,TD.COJUL:83/2023#R$ 518.305,26 12/06/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.PC569/2023, CONTRATO 106/2023PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 49.269,05 02/09/2024#000569/2023# #CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRROBATISTINI.PC569/2023, CONTRATO 106/2023PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 696.694,08 18/12/2024#001641/2017# #CONTRACTA ENGENHARIA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILAESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2a ETAPA-FASE 2.-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC1641/2017,CONTRATO:53/2018PROC DIGITAL SB40121/2020.#R$ 28.744,60 18/12/2024#001641/2017# #CONTRACTA ENGENHARIA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILAESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2a ETAPA-FASE 2PC1641/2017,CONTRATO:53/2018#R$ 373.450,46 30/01/2024#003096/2022# #CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUIISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAODIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023,PC3096/2022A001,AF:4473/2023PROCESSO DIGITAL: 435/2023#R$ 2.800,00 02/12/2024#001485/2024# #CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHAO PNEUMATICO (AIR), BIVOLT,CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE, LEVE,FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. RESISTENCIA ATE 135KG.DIMENSOES: 198CM X 89CM X 06CM.ARP N. 551/2024.PC1485/2024A001,AF:3685/2024PROCESSO DIGITAL: 2360/2024#R$ 4.797,00 04/04/2024#000595/2024# #CONVERSAENTREMARIAS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRARPALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER, NO DIA23/03/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC595/2024,TERMO DE APROVACAO:70036/2024#R$ 600,00 24/04/2024#001181/2018# #COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO,PC1181/2018, CONTRATO:70/2018,PC DIGITAL: 1627/2018#R$ 239.526,04 11/07/2024#001181/2018# #COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO,PC1181/2018, CONTRATO:70/2018,PC DIGITAL: 1627/2018#R$ 102.948,55 24/05/2024#001181/2018# #COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO,PC1181/2018, CONTRATO:70/2018,PC DIGITAL: 1627/2018#R$ 119.992,10 13/05/2024#000946/2022# #COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: ABACAXI.PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022.#R$ 33.809,80 10/04/2024#000946/2022# #COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: ABACAXI.PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022.#R$ 78.642,90 26/11/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 39.916,28 26/08/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 32.606,06 30/04/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 46.620,71 25/07/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 46.496,35 25/01/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 40.573,80 24/05/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 39.033,44 25/10/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 4.736,81 26/03/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 34.739,90 26/09/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 37.663,00 26/02/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 40.885,32 25/06/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 47.206,81 25/10/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 24.557,05 20/12/2024#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 38.198,62 02/12/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020;PC12/2020,#R$ 124.892,68 25/06/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,#R$ 77,76 25/07/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,96%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EMFLS.1535/1537.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 68.646,48 26/08/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20#R$ 166.102,72 26/08/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,96%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EMFLS.1535/1537.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.879,12 11/07/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20#R$ 149.978,40 08/11/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020;PC12/2020,#R$ 279.570,44 24/04/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,#R$ 179.974,08 12/03/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,#R$ 179.974,08 10/04/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,#R$ 179.974,08 08/02/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020#R$ 139.946,40 02/10/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020;PC12/2020,#R$ 116.195,12 02/10/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20#R$ 13.737,76 25/07/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20#R$ 130.280,48 25/06/2024#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20#R$ 149.900,64 24/09/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 173,84 24/04/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO,PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 71.986,32 02/09/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 320.925,12 25/06/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO,PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 41,04 25/03/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO,PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 71.986,32 24/09/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 49.926,28 25/06/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO.PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 204.829,56 10/04/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO,PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022#R$ 71.986,32 20/12/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 12.814,20 25/06/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 98.249,76 26/08/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 14.651,28 08/11/2024#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 271.329,84 10/04/2024#000013/2020# #COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: CAQUI.PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020#R$ 34.192,95 24/04/2024#000013/2020# #COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: CAQUI.PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020#R$ 56.324,40 26/08/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 29.623,10 25/06/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 63.943,63 12/06/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 86.472,50 24/05/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 69.649,66 25/10/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 45.562,00 13/03/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 46.147,28 26/11/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 86.511,36 10/09/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 52.886,81 26/03/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 43.398,62 10/04/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 45.608,86 24/04/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 64.420,42 20/12/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 41.158,76 25/09/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 70.539,48 10/10/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 35.043,60 25/07/2024#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA.PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 39.164,16 06/05/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 199.949,60 25/10/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 875,60 11/07/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 124.957,60 26/11/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.PROCESSO DIGITAL PC 276/2020#R$ 90.949,60 25/10/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.PROCESSO DIGITAL PC 276/2020#R$ 88.896,80 24/09/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 99.495,20 12/03/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 99.756,80 25/06/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 89.990,40 10/09/2024#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.#R$ 99.974,80 26/03/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 41.689,35 19/03/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 29.293,12 22/05/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 30.545,28 04/01/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC944/2022,CONTRATO:054/2022#R$ 42.161,97 05/01/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC944/2022,CONTRATO:054/2022#R$ 21.029,28 10/04/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 43.423,00 19/06/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 52.419,16 03/05/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 50.832,06 04/04/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 28.664,55 07/05/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 19.240,48 05/06/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 26.591,54 06/06/2024#000944/2022# #COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE,ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO.PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022#R$ 6.765,22 10/04/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 194.621,01 10/05/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 89.459,79 11/07/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 63.644,58 10/09/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 67.211,89 11/10/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 79.983,90 08/11/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 74.233,52 26/08/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 44.505,46 02/12/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 89.529,98 25/06/2024#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO MACA GALA,PC18/2020,CONTRATO:12/2020,#R$ 69.039,81 29/10/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 26/06/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,88 26/04/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 39.641,90 30/01/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVELE MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - SAS,PC2673/2019,CONTRATO:25/2020#R$ 31.833,33 26/03/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 25.106,54 26/03/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 11.672,22 26/06/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 0,02 30/01/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVELE MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - SAS,PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020#R$ 7.808,57 26/02/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020.#R$ 7.808,57 24/05/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024#R$ 39.641,90 26/11/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 25/07/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 26/03/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020.#R$ 2.863,14 24/09/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 26/08/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 26/02/2024#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.PROCESSO DIGITAL: 383/2020.#R$ 31.833,33 19/03/2024#003391/2023# #CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA#AQUISICAO DEELETRODO E6013 - 2,5MM.PC3391/2023,AF:466/2024#R$ 1.400,00 26/08/2024#000274/2024# #COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CORTINAS HOSPITALARESE ACESSORIOS.PC274/2024,AF:1822/2024#R$ 20.998,55 15/05/2024#000495/2024# #COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARAUTILIZAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DESBC. LOCAL: PARQUE MUNICIPAL ENG. SALVADOR ARENAPC495/2024,AF:861/2024#R$ 8.497,00 09/01/2024#003077/2023# #CPG COMERCIAL EIRELI#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR,PC3077/2023,AF:4357/2023#R$ 4.930,00 20/12/2024#002440/2024# #CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO50 X 70CM E PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 39 X 42CM.PC2440/2024,AF:3866/2024#R$ 1.037,00 11/07/2024#001325/2024# #CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA#AQUISICAO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADAMEDINDO 50 X 70CM.PC1325/2024,AF:1883/2024#R$ 698,00 13/05/2024#000182/2024# #CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA#AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12ESCAVAÇÕES.PC182/2024,AF:642/2024#R$ 1.932,00 29/04/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 133.000,22 27/03/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 140.567,54 24/01/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 142.900,22 01/11/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 62.623,12 04/09/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 37.061,65 18/12/2024#137220/2024# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.72/75,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 23/07/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 133.000,22 05/03/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 150.000,22 01/07/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 133.000,22 27/12/2024#137220/2024# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.72/75,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#-R$ 17.000,00 24/05/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 200.584,05 01/11/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 130.920,22 27/11/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 1.930,00 17/12/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00271/2024#R$ 130.920,22 25/09/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 194.584,04 27/11/2024#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024#R$ 128.990,22 10/06/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 251.146,69 23/07/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 166.725,82 17/12/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00272/2024#R$ 179.197,54 05/03/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 183.725,82 27/06/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 166.725,82 27/03/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 175.865,50 25/09/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 232.979,80 01/11/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 260.296,87 26/11/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 164.280,82 24/01/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 177.275,82 29/04/2024#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024#R$ 166.725,82 22/02/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/08/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/04/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/10/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 24/09/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 25/11/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/03/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 24/06/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 18/12/2024#135681/2024# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.77/80,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/05/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 22/07/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/02/2024#011509/2024# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EM FLS. 196/199;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00 23/01/2024#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 08/02/2024#002873/2023# #CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA#AQUISICAO DE FLIP CHART BRANCO COM RODIZIOS.PC2873/2023,AF:4394/2023#R$ 1.527,00 26/06/2024#000246/2024# #CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO - 250ML.PC246/2024,AF:1585/2024#R$ 2.640,00 13/05/2024#002632/2022# #CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2023.PC2632/2022A001,AF:990/2024PROCESSO DIGITAL: 1381/2023#R$ 11.880,00 13/03/2024#000826/2023# #CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML,SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023.PC 826/2023 A 002, AF: 336/2024PROCESSO DIGITAL: 1636/2023#R$ 2.899,20 12/06/2024#000826/2023# #CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML,SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 313/2023.PC826/2023A002,AF:1396/2024PROCESSO DIGITAL: 1636/2023#R$ 2.536,80 26/06/2024#000826/2023# #CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº313/2023,PC826/2023A002,AF:1550/2024PROCESSO DIGITAL: 1636/2023#R$ 3.261,60 10/04/2024#001208/2023# #CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023PC1208/2023A001,AF:605/2024PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 18.890,00 26/02/2024#001208/2023# #CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA,CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃOMEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023,PC1208/2023A001,AF:4720/2023PROCESSO DIGITAL: 2683/2023#R$ 18.890,00 08/04/2024#000407/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2023PC407/2023A002,AF:651/2024PROCESSO DIGITAL: 1180/2023#R$ 25.020,00 13/03/2024#000407/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM,NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023,PC407/2023A002,AF:4697/2023PROCESSO DIGITAL: 1180/2023#R$ 25.854,00 29/02/2024#000057/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2023PC57/2023A001,AF:102/2024PROCESSO DIGITAL: 548/2023#R$ 27.000,00 25/03/2024#000057/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023.PC57/2023A001,AF:4696/2023PROCESSO DIGITAL: 548/2023#R$ 18.000,00 13/05/2024#000407/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEPROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 217/2023.PC407/2023A002,AF:890/2024PROCESSO DIGITAL: 1180/2023#R$ 12.927,00 10/12/2024#002084/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12UI PÓ LIOFILIZADO PARASOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2084/2024,AF:3813/2024#R$ 17.094,00 16/02/2024#001664/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAOSUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470/2023,PC1664/2023A002,AF:4660/2023PROCESSO DIGITAL: 2261/2023#R$ 33.000,00 02/01/2024#001471/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE COM100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023PC1471/2023A001,AF:4214/2023PROCESSO DIGITAL: 1924/2023#R$ 588,60 02/01/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/23PC2205/2023A002,AF:4213/2023PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 14.728,00 16/08/2024#000904/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEMVASO CONSTRITOR, EM TUBESTES DE 1,8ML.PC904/2024,AF:2194/2024#R$ 15.047,00 19/11/2024#003065/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2024.PC3065/2023A002,AF:3085/2024PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 17.280,00 05/06/2024#001664/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI,AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 470/2023.PC1664/2023A002,AF:1297/2024PROCESSO DIGITAL: 2261/2023#R$ 27.500,00 09/04/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023PC2205/2023A002,AF:722/2024PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00 09/04/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS( 1MG/GOTA ). ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023,PC1390/2023A001,AF:637/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 1.200,00 26/07/2024#003323/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLASDE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2024,PC3323/2023A001,AF:1848/2024PROCESSO DIGITAL: 310/2024#R$ 2.156,00 17/05/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL GOTAS(1MG/GOTA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No395/2023PC1390/2023A001,AF:1088/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 1.280,00 18/07/2024#001471/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DEE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023PC1471/2023A001,AF:1746/2024PROCESSO DIGITAL: 1924/2023#R$ 2.223,60 15/08/2024#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML -SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024.PC698/2024A002,AF:2201/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 974,00 28/11/2024#002202/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023,PC2202/2023A002,AF:2931/2024PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 41.184,00 27/05/2024#002202/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2023PC2202/2023A002,AF:1141/2024PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 66.339,00 10/07/2024#003304/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PORAMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2024,PC3304/2023A004,AF:1670/2024PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 12.750,00 03/10/2024#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1MLSOLUCAO INJETAVEL. E NITROPRUSSIATO DE SODIO25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 239/2024,PC698/2024A002,AF:2833/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 1.168,80 10/10/2024#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1MLSOLUCAO INJETAVEL. E NITROPRUSSIATO DE SODIO25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 239/2024,PC698/2024A002,AF:2833/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 1.791,00 25/07/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, EFENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023,PC1390/2023A001,AF:1851/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 18.060,00 22/07/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, EFENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023,PC1390/2023A001,AF:1851/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 1.920,00 22/08/2024#001664/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAOSUBCUTANEA).ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 470/2023,PC1664/2023A002,AF:2246/2024PROCESSO DIGITAL: 2261/2023#R$ 23.100,00 15/08/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, EFENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023,PC1390/2023A001,AF:2080/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 12.040,00 08/02/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAX.30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 537/2023PC2205/2023A002,AF:4758/2023PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00 04/01/2024#002639/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS(HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG +CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA.PC2639/2023,AF:4316/2023#R$ 795,00 29/01/2024#002639/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS(HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG +CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA.PC2639/2023,AF:4316/2023#R$ 320,00 13/11/2024#000697/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDOREVESTIDO ACONDICIONADA EM ENVELOPES OU BLISTERSCOM, NO MAXIMO,30 DRAGEAS.ARP N.230/2024,PC697/2024A003,AF:3487/2024PROCESSO DIGITAL: 1464/2024#R$ 19.550,00 25/10/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPOMAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023PC2205/2023A002,AF:2836/2024PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 17.752,00 21/11/2024#003304/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PORAMPOLA DE 1ML.ARP N. 117/2024.PC3304/2023A004,AF:3669/2024PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 12.750,00 24/05/2024#003063/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.085/2024PC3063/2023A003,AF:1133/2024PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 25.662,00 12/06/2024#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORALGOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 702/2023PC2635/2023A003,AF:1409/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.055,40 03/06/2024#003323/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML,EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024PC3323/2023A001,AF:1134/2024PROCESSO DIGITAL: 310/2024#R$ 2.156,00 04/10/2024#000699/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML - AMPOLA2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 278/2024.PC699/2024A002,AF:2920/2024PROCESSO DIGITAL: 1628/2024#R$ 122,50 17/05/2024#000826/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG PORDRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023PC826/2023A003,AF:1089/2024PROCESSO DIGITAL: 1637/2023#R$ 20.194,00 09/12/2024#003063/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PORCOMPRIMIDO. ARP N.85/2024,PC3063/2023A003,AF:3505/2024PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 25.662,00 22/11/2024#000984/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE HALOPERIDOL, COMPRIMIDO DE 5MG.ARP N. 546/2024.PC984/2024A005,AF:3648/2024PROCESSO DIGITAL: 2284/2024#R$ 7.654,00 12/06/2024#002832/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 714/2023PC2832/2023A001,AF:1086/2024PROCESSO DIGITAL: 3451/2023#R$ 3.465,00 09/09/2024#003063/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MGPOR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2024.PC3063/2023A003,AF:2592/2024PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 25.662,00 25/07/2024#000154/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAOORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAOINJETAVEL,PC154/2024,AF:1457/2024#R$ 220,00 19/12/2024#000126/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DEPROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NOMAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 182/2024.PC126/2024A002,AF:3892/2024PROCESSO DIGITAL: 1327/2024#R$ 20.340,00 08/02/2024#002202/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DEPRECOS 579/2023,PC2202/2023A002,AF:4748/2023PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 66.222,00 02/01/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO EFENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023PC1390/2023A001,AF:4199/2023PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 9.884,00 22/10/2024#000126/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2024,PC126/2024A002,AF:2916/2024PROCESSO DIGITAL: 1327/2024#R$ 25.425,00 10/09/2024#002832/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG,EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023,PC2832/2023A001,AF:1697/2024PROCESSO DIGITAL: 3451/2023#R$ 2.310,00 13/05/2024#003304/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PORMPOLA DE 1ML,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM,NO MAXIMO, 100 AMPOLAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024,PC3304/2023A004,AF:1026/2024PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 15.937,50 19/02/2024#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORALGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº702/2023PC2635/2023A003,AF:103/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.275,20 05/08/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, EFENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023,PC1390/2023A001,AF:2080/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 960,00 16/12/2024#003323/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DEMORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.62/2024.PC3323/2023A001,AF:3930/2024PROCESSO DIGITAL: 310/2024#R$ 1.771,00 10/12/2024#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 239/2024PC698/2024A002,AF:3897/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 1.492,50 25/10/2024#001201/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10MLINJETAVEL ACONDICIONADO EM CAIXAS COM, NO MAXIMO,200 AMPOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2024,PC1201/2024A002,AF:3241/2024PROCESSO DIGITAL: 1854/2024#R$ 3.100,00 25/10/2024#002832/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG,EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023,PC2832/2023A001,AF:3243/2024PROCESSO DIGITAL: 3451/2023#R$ 3.080,00 21/06/2024#000154/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAOORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAOINJETAVEL,PC154/2024,AF:1457/2024#R$ 2.752,00 04/10/2024#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORALGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 702/2023,PC2635/2023A003,AF:2926/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.495,00 25/09/2024#000697/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDOREVESTIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 230/2024,PC697/2024A003,AF:2841/2024PROCESSO DIGITAL: 1464/2024#R$ 19.550,00 09/04/2024#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORALGOTAS.ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO20ML DE SOLUCAO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 702/2023,PC2635/2023A003,AF:719/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.275,20 29/02/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023.PC1390/2023A001,AF:244/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 13.160,00 28/02/2024#003055/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCOCONTA-GOTAS.PC3055/2023,AF:4552/2023#R$ 112,14 29/02/2024#003199/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EMFRASCO CONTA-GOTAS.PC3199/2023,AF:300/2024#R$ 550,00 04/10/2024#003304/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PORAMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2024PC3304/2023A004,AF:2821/2024PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 12.750,00 30/07/2024#003065/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024.PC3065/2023A002,AF:1853/2024PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 19.200,00 16/08/2024#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML -SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024.PC698/2024A002,AF:2201/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 1.194,00 01/08/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023PC2205/2023A002,AF:1972/2024PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00 28/02/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO EFENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023PC1390/2023A001,AF:4199/2023PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 1.040,00 10/06/2024#000826/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEAATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023PC826/2023A003,AF:1382/2024PROCESSO DIGITAL: 1637/2023#R$ 23.706,00 03/07/2024#002205/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MGPOR COMPRIMIDO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 537/2023.PC2205/2023A002,AF:1338/2024PROCESSO DIGITAL: 2709/2023#R$ 21.280,00 26/02/2024#002636/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAOINJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML,PC2636/2023,AF:3990/2023#R$ 1.590,00 04/10/2024#003323/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLASDE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 62/2024PC3323/2023A001,AF:2842/2024PROCESSO DIGITAL: 310/2024#R$ 4.928,00 09/09/2024#002202/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023,PC2202/2023A002,AF:1672/2024PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 66.339,00 10/09/2024#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORALGOTAS. FRASCOS DE 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 702/2023.PC2635/2023A003,AF:1974/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 5.055,40 02/05/2024#001390/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023PC1390/2023A001,AF:824/2024PROCESSO DIGITAL: 2006/2023#R$ 13.160,00 05/08/2024#000126/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024.PC126/2024A002,AF:2313/2024PROCESSO DIGITAL: 1327/2024#R$ 25.425,00 09/12/2024#001487/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAOORAL GOTA. ARP N. 581/2024,PC1487/2024A002,AF:3824/2024PROCESSO DIGITAL: 2182/2024#R$ 1.102,50 25/01/2024#003055/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCOCONTA-GOTAS.PC3055/2023,AF:4552/2023#R$ 288,36 10/12/2024#003065/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG PORCOMPRIMIDO.ARP N. 30/2024.PC3065/2023A002,AF:3890/2024PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 17.280,00 08/11/2024#001487/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAOORAL GOTA. ARP N.581/2024,PC1487/2024A002,AF:3497/2024PROCESSO DIGITAL: 2182/2024#R$ 1.690,50 28/02/2024#000826/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023.PC826/2023A003,AF:154/2024PROCESSO DIGITAL: 1637/2023#R$ 21.950,00 28/02/2024#001471/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAOINJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE,SISTEMA FECHADO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023,PC1471/2023A001,AF:199/2024PROCESSO DIGITAL: 1924/2023#R$ 1.111,80 11/07/2024#003063/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 85/2024PC3063/2023A003,AF:1764/2024PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 25.662,00 13/03/2024#003199/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EMFRASCO CONTA-GOTAS.PC3199/2023,AF:300/2024#R$ 4.700,00 25/04/2024#002202/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023,PC2202/2023A002,AF:655/2024PROCESSO DIGITAL: 2838/2023#R$ 54.639,00 26/02/2024#003066/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS,PC3066/2023,AF:164/2024#R$ 5.681,00 24/09/2024#000783/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINACOM FELIPRESSINA A 3%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2024.PC783/2024A001,AF:2427/2024PROCESSO DIGITAL: 1425/2024#R$ 9.120,00 23/08/2024#055119/2023# #CRISTIANE DENIZA DEOTTI#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 8.159,00 27/08/2024#057748/2021# #CRISTIANE GOMES CALIL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895,ACAO/AUTOSN.0010442-79.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021#R$ 247,02 26/07/2024#057666/2021# #CRISTIANE GOMES CALIL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891,AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021#R$ 191,94 22/03/2024#026142/2024# #CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2024;ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.972,14 22/03/2024#026142/2024# #CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2024;ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 373,77 22/03/2024#026142/2024# #CRISTIANO BATELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2024;ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.845,04 10/04/2024#000542/2024# #CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#APRESENTACAO MUSICAL EM ARTES DJ, A SER REALIZADANOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO DE 2024, NOPARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE.PC542/2024,TERMO DE APROVACAO:70027/2024#R$ 3.500,00 19/06/2024#000570/2024# #CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA VALENTINE,A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO PARQUECHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE.PC570/2024,TERMO DE APROVACAO:70039/2024#R$ 2.500,00 23/02/2024#000253/2024# #CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUECHACARA SILVESTRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, DENTRODA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC253/2024,TERMO DE APROVACAO:70011/2024#R$ 5.000,00 04/03/2024#000255/2024# #CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC255/2024,TERMO DE APROVACAO:70009/2024#R$ 4.200,00 31/10/2024#115895/2024# #CRISTOBAL SIMAO GUEBARA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 931/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20613,AÇÃO Nº 0004931-37.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº 1005267-58.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 115895/2024#R$ 4.584,69 27/06/2024#000052/2022# #CRM CONSTRUTORA LTDA#OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRODE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DACRIANÇA,EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2538/2023 EMITIDA EM13/01/2023PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022PC52/2022,CONTRATO:181/2022#R$ 34.276,82 04/07/2024#000052/2022# #CRM CONSTRUTORA LTDA#OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRODE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DACRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS,MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023,#R$ 58.775,57 04/07/2024#000052/2022# #CRM CONSTRUTORA LTDA#OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRODE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DACRIANÇA.PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022PC52/2022,CONTRATO:181/2022#R$ 173.710,83 24/05/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃODE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165;TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280; TERMO DEHOMOLOGAÇÃO EM FL.283,PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024#R$ 13.350,00 25/03/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023,PC1253/2023A001,AF:17/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 6.000,00 25/06/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023.PC1253/2023A001,AF:1328/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 37.000,00 09/02/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS387/2023,PC1253/2023A001,AF:4309/2023PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 13.400,00 25/07/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023,PC1253/2023A001,AF:1603/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 10.700,00 26/08/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃODE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024#R$ 26.700,00 09/08/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃODE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165;TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280; TERMO DEHOMOLOGAÇÃO EM FL.283,PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024#R$ 13.350,00 25/06/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRODE PREÇOS 387/2023,PC1253/2023A002,AF:2544/2023PROCESSO DIGITAL: 1863/2023#R$ 2.100,00 25/07/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRODE PREÇOS 387/2023,PC1253/2023A002,AF:2544/2023PROCESSO DIGITAL: 1863/2023#R$ 700,00 29/02/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023,PC1253/2023A001,AF:17/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 1.800,00 25/03/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023.PC1253/2023A001,AF:405/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 13.900,00 09/02/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023,PC1253/2023A001,AF:17/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 4.200,00 09/01/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023PC1253/2023A003,AF:3371/2023PROCESSO DIGITAL: 2340/2023#R$ 600,00 27/08/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023,PC1253/2023A001,AF:1603/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 4.800,00 29/10/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023,PC1253/2023A001,AF:1603/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 12.700,00 20/12/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA AELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRETEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIOPROTEÇÃO ANIMAL.PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024#R$ 8.900,00 24/05/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023.PC1253/2023A001,AF:1328/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 3.000,00 24/05/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023.PC1253/2023A001,AF:405/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 17.700,00 25/03/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRODE PREÇOS 387/2023,PC1253/2023A002,AF:2544/2023PROCESSO DIGITAL: 1863/2023#R$ 700,00 24/04/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023.PC1253/2023A001,AF:405/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 8.400,00 25/06/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023,PC1253/2023A001,AF:1603/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 300,00 25/10/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃODE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024#R$ 13.350,00 25/09/2024#001253/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023,PC1253/2023A001,AF:1603/2024PROCESSO DIGITAL: 1862/2023#R$ 19.400,00 26/11/2024#001474/2023# #CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA AELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRETEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIOPROTEÇÃO ANIMAL.PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024#R$ 13.350,00 19/01/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.ALTERACAO QUANTITATIVA DE 9,23%, MANIFESTACAOPGM.5 N.650/2023 EM FLS 1249/1251,#R$ 25.990,00 04/10/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2° ALTERACAO QUANTITATIVA DE 3,79%, MANIFESTACAOPGM.5 N.256/2024 EM FLS 1341/1344,#R$ 584,78 14/10/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 162.437,50 28/02/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 26/03/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 25/07/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2° ALTERACAO QUANTITATIVA DE 3,79%, MANIFESTACAOPGM.5 N.256/2024 EM FLS 1341/1344,#R$ 19.492,50 12/08/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 18/07/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 19.492,50 23/08/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 123.452,50 05/02/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 23/05/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 25/04/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 04/10/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 151.023,56 23/08/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2° ALTERACAO QUANTITATIVA DE 3,79%, MANIFESTACAOPGM.5 N.256/2024 EM FLS 1341/1344,#R$ 38.985,00 08/11/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 162.437,50 21/06/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 142.945,00 09/12/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 162.437,50 04/10/2024#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020#R$ 10.829,16 25/07/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPC1565/2019,CONTRATO:116/2019#R$ 33.584,96 22/01/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4o.REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 4,61%, MANIFESTAÇÃO PGM-5697/2023 EM FLS.1368/1369, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1371,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99993/2023,#R$ 3.650,76 26/02/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO EOPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019,PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019#R$ 33.584,96 27/06/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPC1565/2019,CONTRATO:116/2019#R$ 33.584,96 25/01/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4o.REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 4,61%, MANIFESTAÇÃO PGM-5697/2023 EM FLS.1368/1369, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1371,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99993/2023,#R$ 1.480,04 25/01/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1270,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99992/2023#R$ 32.104,92 24/05/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO EOPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019,PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019#R$ 33.584,96 25/03/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO EOPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019,PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019#R$ 33.584,96 24/09/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPC1565/2019,CONTRATO:116/2019#R$ 33.584,96 26/08/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPC1565/2019,CONTRATO:116/2019#R$ 33.584,96 24/04/2024#001565/2019# #CS BRASIL FROTAS S.A.#SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO EOPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS,PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019,PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019#R$ 33.584,96 11/01/2024#001537/2017# #CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM#LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO EOPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.PC1537/2017,CONTRATO:44/2018#R$ 24.524,94 09/01/2024#001537/2017# #CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM#LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO EOPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.PC1537/2017,CONTRATO:44/2018#R$ 0,32 09/01/2024#001537/2017# #CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM#LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO EOPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%,MANIFESTACAO PGM.5 N.649/2023 EM FLS. 1889/1890,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1894PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, TD COJUL 99992/2023#R$ 5.368,18 09/01/2024#001537/2017# #CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM#LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO EOPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL:PC981/2018#R$ 172.759,62 09/01/2024#001537/2017# #CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM#LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO EOPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.5a PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1582/1588,PC1537/2017,CONTRATO:44/2018#R$ 5.808,93 26/02/2024#001546/2021# #CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS,ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COMAPRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO EELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARADETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO ALOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 1.200,00 24/10/2024#001546/2021# #CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS,ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COMAPRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO EELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARADETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO ÀLOCAÇÃO.PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021#R$ 3.000,00 26/08/2024#000433/2024# #CUNHA LAB LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAS TOXICOLÓGICOS.PC433/2024,AF:1299/2024#R$ 28.050,00 26/07/2024#078891/2024# #CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL#DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024PPSB78891/2024#R$ 216.185,81 28/08/2024#078891/2024# #CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL#DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024PPSB78891/2024#R$ 241.049,12 26/09/2024#078891/2024# #CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL#DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024PPSB78891/2024#R$ 207.193,50 09/10/2024#078891/2024# #CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL#DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024PPSB78891/2024#R$ 48.535,04 09/09/2024#078891/2024# #CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL#DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024PPSB78891/2024#R$ 1.300,04 26/08/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 733.366,16 09/01/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC551/2023, CONTRATO: 68/2023#R$ 32.920,88 26/11/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 74.919,74 11/11/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 746.733,40 10/12/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 528.619,68 26/11/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 936.496,65 09/12/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 522.346,62 26/08/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 469.607,08 11/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 59.235,14 24/09/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 83.499,17 24/05/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 6.674,84 24/05/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -EMPENHO COMPLEMENTARPC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 551.559,19 12/06/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 849.689,15 25/07/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 1.089.793,22 12/07/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 2.669,00 11/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 826.830,82 11/09/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 663.658,99 25/03/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 1.544.326,71 26/02/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 236.381,25 18/03/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 1.036.805,42 25/04/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 961.361,10 24/09/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 1.043.739,71 09/04/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 849.207,00 25/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 9.960,75 09/12/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 6.103,29 26/12/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 94.033,70 25/01/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 2.287,23 09/08/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 173.837,18 26/12/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 800.858,09 11/07/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 1.244.023,08 13/05/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 960.407,89 11/09/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 53.092,72 11/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 16.192,27 10/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 3.025,34 29/10/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 1.785.609,58 11/11/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 483.911,16 12/06/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -EMPENHO COMPLEMENTARPC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 548.440,81 08/02/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.#R$ 2.548,56 25/06/2024#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 1.167.286,28 24/04/2024#000155/2024# #D&D NAUTICA MANAUARA LTDA#AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ALUMÍNIO, SEM MOTOR,TIPO VOADEIRA.PC155/2024,AF:745/2024#R$ 17.500,00 30/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 24.873,87 26/08/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 28.263,91 01/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.255,15 02/05/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 ETERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031.#R$ 2.131,76 01/07/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 12.641,33 25/06/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 ETERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031.#R$ 2.024,78 25/06/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 101,98 20/12/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.249,86 01/11/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 2o.REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃOHOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 216,00 02/01/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 2.126,76 01/08/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.126,76 09/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 52,59 28/03/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 ETERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031.#R$ 419,46 26/11/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 17.180,86 29/02/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 19.916,04 26/02/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.131,76 24/09/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 25.228,99 24/04/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 ETERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021; TD COJUL 99991/2024#R$ 17.195,41 01/07/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 ETERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021; TD COJUL 99991/2024#R$ 5.820,17 01/11/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.033,86 31/01/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 17.455,71 10/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089,TD.COJUL:99992/2024,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 20.614,21 25/07/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 17.865,77 24/09/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089,TD.COJUL:99992/2024,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 2.323,51 28/03/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 1.668,24 25/03/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 17.291,52 10/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 1.082,94 02/12/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.255,15 01/02/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 2.131,76 02/09/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.131,76 29/05/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 ETERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021; TD COJUL 99991/2024#R$ 19.984,42 09/10/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 2o.REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃOHOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 2.088,00 24/04/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 1.292,44 01/07/2024#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 2.131,76 25/01/2024#001357/2022# #DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇAEM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS:M, G E GG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022PC1357/2022A001,AF:3805/2023PROCESSO DIGITAL: 2962/2022#R$ 16.800,00 22/03/2024#026142/2024# #DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2024;ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 5.833,43 22/03/2024#026142/2024# #DAIANE CAROLINE SIQUEIRA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2024;ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 204,46 22/11/2024#001604/2024# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/MLSOLUCAO INJETAVEL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 538/2024.PC1604/2024A002,AF:3510/2024PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 18.096,00 19/03/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 585/2023PC2397/2023A001,AF:283/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 577,00 25/03/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 585/2023PC2397/2023A001,AF:283/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 2.235,30 07/08/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP100UI/ML- CANE TA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML;INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº585/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2397/2023A001,AF:1818/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 4.050,35 07/11/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR.ARP N.585/2023 POR DETERMINACAO JUDICIALPC2397/2023A001,AF:3370/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 3.725,50 08/05/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023.PC2397/2023A001,AF:854/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 2.093,55 16/10/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.585/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2397/2023A001,AF:2942/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 2.980,40 23/05/2024#002397/2023# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023.PC2397/2023A001,AF:854/2024PROCESSO DIGITAL: 2876/2023#R$ 1.067,45 29/02/2024#136869/2022# #DALCIR CAPELL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372.ACAO/AUTOS: 0016536-77.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOSADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB136869/2022.#R$ 6.560,40 22/03/2024#026142/2024# #DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2024;ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 180,09 16/12/2024#029380/2021# #DALVA CRISTINA RIERA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº76/2024,EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 20808,AÇÃO Nº0007776-08.2023.8.26.0564,AUTO Nº1025953-08.2020.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB029380/2021#R$ 628,68 19/01/2024#003226/2023# #DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3226/2023,TERMO DE APROVACAO:70388/2023#R$ 5.000,00 22/03/2024#026142/2024# #DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2024;ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 391,85 22/03/2024#026142/2024# #DANIEL CANDIDO LOPES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2024;ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 152,76 22/03/2024#026142/2024# #DANIEL DA ROCHA BARADELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2024;ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 149,01 22/03/2024#026142/2024# #DANIEL DE AMORIM GIMENEZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2024;ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 281,17 27/11/2024#016207/2021# #DANIEL HIDEO UIEDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2024,EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 20639,AÇÃO Nº 0007107-52.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1002534-22.2021.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 16207/2021#R$ 15.484,68 08/11/2024#002076/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2076/2024,AF:3581/2024#R$ 318,00 27/11/2024#002279/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MCG, VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE E RAMIPRIL 10MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2279/2024,AF:3707/2024#R$ 1.856,55 26/12/2024#002321/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DEDESMOPRESSINA 0,2MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNICIPE.PC2321/2024,AF:4059/2024#R$ 3.092,40 27/08/2024#001418/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1418/2024,AF:2323/2024#R$ 756,00 09/12/2024#002397/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE GEROVITAL.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2397/2024,AF:3927/2024#R$ 189,90 29/10/2024#001814/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1814/2024,AF:3200/2024#R$ 5.270,30 04/06/2024#000998/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COMLANOLINA, EM TUBO COM 30G.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC998/2024,AF:1378/2024#R$ 360,00 25/01/2024#002151/2023# #DANIELA EIKO AOKI THOMAZ#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLETINFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIAE BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023#R$ 495,00 25/01/2024#002525/2023# #DANIELA EIKO AOKI THOMAZ#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DEOFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023#R$ 165,00 26/12/2024#000448/2024# #DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DECAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO.ARP N. 331/2024PC448/2024A002,AF:3963/2024PROCESSO DIGITAL: 2490/2024#R$ 6.670,00 19/12/2024#000448/2024# #DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO.ARP N. 331/2024.PC448/2024A001,AF:3789/2024PROCESSO DIGITAL: 1699/2024#R$ 6.003,00 27/06/2024#060421/2024# #DANIELA GUAZZELLI FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7506,AÇÃO/AUTOS: N.0008260-33.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27210/2022#R$ 14.678,71 16/12/2024#134090/2022# #DANIELLY KELLY DA SILVA CAMPOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº62/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22818,AÇÃO Nº0004462-20.2024.8.26.0564,AUTO Nº1027785-08.2022.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB134090/2022#R$ 1.366,40 25/09/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 4.560,00 25/10/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.477,00 24/05/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.648,00 25/03/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 912,00 26/11/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 4.161,00 25/01/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.990,00 20/12/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.762,00 25/04/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.762,00 25/07/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.762,00 25/06/2024#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 3.648,00 25/09/2024#090522/2020# #DANILO QUEIROZ NEVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 403/2024,EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20392,ACAO/AUTOS: Nº 0014037-86.2023.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 90522/2020#R$ 2.084,98 12/07/2024#002898/2023# #DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OUSUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCAE NA COR LARANJA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024,PC2898/2023A003,AF:1255/2024PROCESSO DIGITAL: 796/2024#R$ 57.337,50 16/01/2024#003264/2023# #DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3264/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70407/2023#R$ 6.680,00 08/01/2024#002320/2023# #DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI#AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS,RESOLUÇÃO CMS N.26,PC2320/2023,AF:3421/2023#R$ 5.300,00 10/06/2024#041057/2024# #DAVI KAORU AOSHIMA#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE ÀHONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREADE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DOPROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: REVISÃO DE SALDODEVEDOR(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDAX MSBC), AUTOS Nº:1009064-13.2019.8.26.0564,1ªVFP(PGM-1),File 16936, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.78 E MANIFESTAÇÃO PGM-4#R$ 7.400,00 24/09/2024#000647/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA,FITA CREPE E TINTA PARA CARIMBO).PC647/2024,AF:2629/2024#R$ 4.230,00 08/02/2024#000940/2023# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DEPOLIPROPILENO, EM ROLO DE 45MM X 45 METROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023.PC940/2023A003,AF:4529/2023PROCESSO DIGITAL: 3275/2023#R$ 647,50 19/11/2024#001572/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO,NA COR AMARELA.PC1572/2024,AF:3430/2024#R$ 360,00 22/10/2024#000894/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z,CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, AMARELA E AZUL.E ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, FORMATO CARTA.PC894/2024,AF:2923/2024#R$ 24.750,00 10/09/2024#000915/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE EFITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM.PC915/2024,AF:2265/2024#R$ 4.200,00 26/08/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 523.373,02 20/12/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 546.370,04 20/06/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 145.683,66 24/05/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 697.038,04 25/06/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 552.627,04 19/01/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 519.625,59 12/11/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 142.627,12 26/11/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 516.077,24 06/08/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 145.683,66 08/11/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 1.070.608,99 19/06/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#-R$ 287.466,47 06/12/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 138.641,94 05/06/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DO CONTRATO 141/2021. CONFORME MINUTASDE GAM N° 367/2024 ( OP 6793/24 E DP 8171/24) EGAM N° 368/24 ( OP 9267/24 E DP 9640/24) EM FLS.529 E 530, RESPECTIVAMENTE.PC2677/2021,CONTRATO:141/2021.PROCESSO DIGITAL PC 50/2022#R$ 287.466,47 30/10/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 285.782,47 24/04/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 664.960,69 26/03/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 1.216.609,04 25/07/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 145.683,66 11/07/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 537.707,10 26/03/2024#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 934.127,57 22/10/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 162.031,83 25/07/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 723.341,92 13/03/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 800.299,55 22/11/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 162.031,83 22/05/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 154.784,68 24/04/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 735.567,66 13/06/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#-R$ 316.816,51 30/10/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 604.592,99 20/06/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 160.463,52 13/03/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS#R$ 423.522,62 24/09/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 603.720,55 26/11/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 554.613,64 26/08/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 567.430,94 08/02/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS#R$ 595.191,76 06/12/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 151.598,66 06/06/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DO CONTRATO 140/2021. CONFORME MINUTASDE GAM N°333/2024 (OP 06775/24 E DP 07964/24 ) EGAM N°370/24 (OP 09998/24 E DP 09798/24) EM FLS.722 e 723, RESPECTIVAMENTE.PC2676/2021,CONTRATO:140/2021.PROCESSO DIGITAL PC 49/2022#R$ 316.816,51 06/08/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 161.520,78 25/06/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 576.109,27 13/05/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 594.915,67 12/09/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 158.068,47 25/07/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO.#R$ 39.142,68 20/12/2024#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 609.352,50 22/03/2024#026142/2024# #DAYANE PAULA DUARTE CARBONE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2024;ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 341,37 25/03/2024#003326/2022# #DAZEL COMERCIAL LTDA#AQUISIAÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº89/2023PC3326/2022A001,AF:506/2024PROCESSO DIGITAL: 671/2023#R$ 15.450,00 24/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 448,02 10/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 5.989,32 25/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 16.941,28 24/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 400,86 24/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 17.001,18 25/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 4.086,48 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%,MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 14.378,89 25/06/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 6.295,86 25/06/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 330,12 26/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 6.474,02 25/06/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 17.703,93 25/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 4.279,77 29/02/2024#000257/2023# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML ECOPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODODE 12 MESES.PC257/2023, AF:406/2023#R$ 1.275,00 26/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.556,88 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.402,18 25/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 3.146,38 27/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.093,69 30/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 2.521,51 30/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 3.230,46 25/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 1.403,01 24/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 318,33 24/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 436,23 25/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 8.087,94 26/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 507,14 24/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 38.828,51 25/06/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 540,79 20/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 20.891,88 24/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 341,91 11/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.875,00 26/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 437,71 25/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 5.635,62 26/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 330,12 26/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 15.167,53 30/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 4.810,32 25/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 8.939,29 29/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 2.652,75 26/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 1.249,74 25/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 789,93 24/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.761,01 26/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 353,70 24/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 5.603,07 24/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 4.975,38 25/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 4.547,24 03/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 22.977,16 11/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 7.499,98 24/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 8.928,53 27/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 29.831,53 29/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 20.474,75 26/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 789,93 27/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 3.725,64 20/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 660,24 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 10.683,22 30/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021,#R$ 2.770,65 25/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 2.122,20 30/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%,MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 14.479,33 26/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 8.367,80 25/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 31.153,22 29/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 3.604,18 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021,#R$ 1.031,91 30/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 7.118,40 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 294,75 26/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 200,43 25/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 271,17 10/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 589,50 24/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 259,38 24/09/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 672,03 26/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 3.430,89 25/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 896,04 25/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 506,97 24/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 730,98 25/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.515,57 27/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 752,67 25/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 282,96 19/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021,#R$ 648,45 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 2.546,44 27/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES EBEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 307,97 27/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CENFORPE,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1891/2021#R$ 900,97 25/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 365,49 25/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 506,97 24/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 2.063,25 26/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 25.379,38 25/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 3.996,81 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EMFLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1568,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,#R$ 52,81 26/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 282,96 12/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022PROCESSO DIGITAL: 2720/2021#R$ 397,85 12/03/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021,#R$ 3,01 28/05/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAOPGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 2.369,79 26/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 14.299,33 26/11/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 146,22 29/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 3.949,94 24/10/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 3.589,35 26/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 2.440,53 26/02/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 8.979,62 25/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021,#R$ 1.382,52 25/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EMFLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1568,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23,#R$ 699,10 26/12/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 235,80 25/01/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES EBEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 4.266,43 14/02/2024#000257/2023# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUAMINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES.PC257/2023,AF:406/2023#R$ 425,00 26/07/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 837,09 26/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 1.765,40 27/08/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 19.202,81 24/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 6.068,75 25/04/2024#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 34.115,61 24/01/2024#002292/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO:10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5MDE COMPRIMENTO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 599/2023,PC2292/2023A001,AF:4521/2023PROCESSO DIGITAL: 2957/2023#R$ 14.135,04 10/12/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DECOLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL.ARP N. 111/2024PC2819/2023A001,AF:3850/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 2.310,00 12/08/2024#002292/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVELMEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DECOMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2023.PC2292/2023A001,AF:2228/2024PROCESSO DIGITAL: 2957/2023#R$ 13.513,36 08/02/2024#002854/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACELTAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 719/2023PC2854/2023A001,AF:4759/2023PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 79.512,00 10/10/2024#002854/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACELTAMANHO 20X15CM.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 719/2023,PC2854/2023A001,AF:3160/2024PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 79.512,00 13/05/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃPO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2024PC2819/2023A001,AF:1066/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 3.150,00 24/09/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DECOLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024.PC2819/2023A001,AF:2473/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 2.100,00 09/04/2024#002292/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA,MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DECOMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº599/2023PC2292/2023A001,AF:735/2024PROCESSO DIGITAL: 2957/2023#R$ 17.668,80 12/06/2024#002292/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2023PC2292/2023A001,AF:1466/2024PROCESSO DIGITAL: 2957/2023#R$ 17.668,80 12/06/2024#000341/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE SACO PARA OBITOS.PC341/2024,AF:1432/2024#R$ 8.200,00 12/06/2024#001127/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO,DESCARTÁVEL.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1127/2024,AF:1556/2024#R$ 16.800,00 12/08/2024#000907/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICODESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 276/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC907/2024A001,AF:2099/2024PROCESSO DIGITAL: 1452/2024#R$ 42.660,00 14/08/2024#000531/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML EHIDROGEL ANTISSÉPTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC531/2024,AF:1655/2024#R$ 2.086,00 11/07/2024#002854/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACELTAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº719/2023, POR DETERMNAÇÃO JUDICIAL,PC2854/2023A001,AF:1810/2024PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 19.878,00 09/04/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,ESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICOTRANSPARENTE, COM CAPACIDADE ENTRE 1200 A 2000ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024,PC2819/2023A001,AF:795/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 3.150,00 29/10/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DECOLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024.PC2819/2023A001,AF:3226/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 3.150,00 12/08/2024#003310/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS - ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024,PC3310/2023A003,AF:2206/2024PROCESSO DIGITAL: 1537/2024#R$ 2.610,00 27/05/2024#002994/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS.PC2994/2023,AF:1238/2024#R$ 4.122,60 10/09/2024#003310/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPOOCULOS, ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2024PC3310/2023A003,AF:2595/2024PROCESSO DIGITAL: 1537/2024#R$ 1.957,50 27/05/2024#000857/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO(DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO,COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M. DIVERSOSMODELOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC857/2024,AF:1332/2024#R$ 16.800,00 26/06/2024#002819/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024.PC2819/2023A001,AF:1574/2024PROCESSO DIGITAL: 545/2024#R$ 2.100,00 09/04/2024#003295/2022# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023,PC3295/2022A001,AF:858/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2023#R$ 1.998,00 11/10/2024#000907/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICODESCARTÁVEL,ESTERIL APIROGENICO, COMPRIMENTOAPROXIMADAMENTE 2,3M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº276/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC907/2024A001,AF:3183/2024PROCESSO DIGITAL: 1452/2024#R$ 42.660,00 27/11/2024#001753/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO ANTISSÉPTICO BUCALSEM ÁLCOOL,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1753/2024,AF:3796/2024#R$ 1.930,40 10/12/2024#002854/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACELTAMANHO 20X15CM.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ARP N. 719/2023,PC2854/2023A001,AF:4019/2024PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 19.878,00 10/10/2024#001503/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DESONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16.PC1503/2024,AF:3187/2024#R$ 1.276,64 11/12/2024#002496/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTECORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC2496/2024,AF:3993/2024#R$ 62.100,00 28/02/2024#002854/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACELTAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 719/2023.PC2854/2023A001, AF:12/2024PROCESSO DIGITAL: 3469/2023#R$ 79.512,00 10/10/2024#003310/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS - ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024,PC3310/2023A003,AF:3127/2024PROCESSO DIGITAL: 1537/2024#R$ 1.957,50 09/12/2024#000907/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DESCARTAVEL TIPOSUNIVERSAL E PONTA CRUZ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 276/2024PC907/2024A001,AF:3833/2024PROCESSO DIGITAL: 1452/2024#R$ 10.665,00 11/07/2024#000531/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML EHIDROGEL ANTISSÉPTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC531/2024,AF:1655/2024#R$ 6.429,00 27/06/2024#064282/2024# #DEBORA MARIA DE PAIVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024,EMITIDO EM 23/05/2024, FILE 20018,AÇÃO: N.0015557-18.2022.8.26.0564AUTOS: N.1023124-54.2020.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB64282/2024#R$ 5.981,98 29/04/2024#057454/2021# #DEBORA RODRIGUES DE BRITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10050ACAO/AUTOS Nº0047832-06.2011.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB57454/2021#R$ 3.656,52 25/07/2024#001120/2024# #DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA#SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRAQUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORESINTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E25 PORTAS INTERNAS.PC1120/2024,AF:1730/2024#R$ 6.514,80 24/07/2024#001120/2024# #DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA#SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRAQUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORESINTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E25 PORTAS INTERNAS.PC1120/2024,AF:1730/2024#R$ 805,20 09/01/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023,PC1907/2023A002,AF:4412/2023PROCESSO DIGITAL: 2705/2023#R$ 24.564,00 25/03/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023PC1907/2023A003,AF:645/2024PROCESSO DIGITAL: 2706/2023#R$ 7.120,00 09/01/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023PC1907/2023A001,AF:4243/2023PROCESSO DIGITAL: 2704/2023#R$ 17.800,00 11/07/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.513/2023.PC1907/2023A002,AF:1601/2024PROCESSO DIGITAL: 2705/2023#R$ 24.920,00 26/03/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023,PC1907/2023A002,AF:669/2024PROCESSO DIGITAL: 2705/2023#R$ 21.360,00 10/10/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023PC1907/2023A001,AF:3005/2024PROCESSO DIGITAL: 2704/2023#R$ 21.360,00 14/08/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023,PC1907/2023A001,AF:1970/2024PROCESSO DIGITAL: 2704/2023#R$ 17.800,00 25/09/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2023.PC1907/2023A003,AF:2714/2024PROCESSO DIGITAL: 2706/2023#R$ 7.120,00 10/10/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023,PC1907/2023A002,AF:2973/2024PROCESSO DIGITAL: 2705/2023#R$ 24.920,00 10/05/2024#001907/2023# #DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L#AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023,PC1907/2023A001,AF:1109/2024PROCESSO DIGITAL: 2704/2023#R$ 17.800,00 27/11/2024#092358/2024# #DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 501/2024,EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 11704,AÇÃO Nº 5002580-54.2018.4.03.6114,AUTOS Nº 0000825-22.2014.4.03.6114 -1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERALREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB92358/2024#R$ 4.266,82 26/07/2024#008301/2019# #DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17617,AÇÃO Nº 0007144-16.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1001082-45.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 8301/2019#R$ 159,82 29/05/2024#071811/2022# #DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2024,EMITIDO EM 24/04/2024, FILE 12371,ACAO/AUTOS Nº0007142-46.2022.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 71811/2022#R$ 1.508,23 16/12/2024#011207/2023# #DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº989/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15463,AÇÃO Nº0009989-21.2022.8.26.0564,AUTO Nº1012290-94.2017.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB011207/2023#R$ 2.405,81 26/07/2024#078452/2024# #DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14800,ACAO N.0007059-30.2022.8.26.0564AUTOS N.1025977-75.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 78452/2024#R$ 859,53 26/07/2024#014091/2019# #DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17682,ACAO Nº 0007057-60.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1002842-29.2019.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB014091/2019#R$ 159,35 22/03/2024#026142/2024# #DEIVES ADEMIR BENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2024;ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 62,58 25/01/2024#002401/2022# #DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 609/2022PC2401/2022A002,AF:3882/2023PROCESSO DIGITAL: 3206/2022#R$ 123.601,00 25/01/2024#002404/2022# #DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DO LIVRO: VOLTA AO MUNDO EM 42HISTORIAs.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 659/2022PC2404/2022A002,AF:3885/2023PROCESSO DIGITAL: 3288/2022#R$ 92.514,80 15/02/2024#002398/2022# #DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022,PC2398/2022A002,AF:4470/2023PROCESSO DIGITAL: 3308/2022#R$ 17.694,56 09/01/2024#002397/2022# #DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR:MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOLISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº588/2022PC2397/2022A002,AF:3961/2023PROCESSO DIGITAL: 3246/2022#R$ 43.684,36 25/01/2024#002403/2022# #DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA#AQUISICAO DELIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2022.PC2403/2022A002,AF:3948/2023PROCESSO DIGITAL: 3061/2022#R$ 89.668,60 12/03/2024#001205/2023# #DELTAMARI COSMETICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO,FRAGRANCIA ERVA DOCE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023PC1205/2023A001,AF:314/2024PROCESSO DIGITAL: 2005/2023#R$ 8.250,00 11/01/2024#001205/2023# #DELTAMARI COSMETICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO,FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023PC1205/2023A001,AF:3700/2023PROCESSO DIGITAL: 2005/2023#R$ 8.250,00 22/07/2024#001205/2023# #DELTAMARI COSMETICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONET LIQUIDO PARA MÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023PC1205/2023A001,AF:1719/2024PROCESSO DIGITAL: 2005/2023#R$ 7.700,00 10/05/2024#001205/2023# #DELTAMARI COSMETICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO 5L.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023.PC1205/2023A001,AF:1028/2024PROCESSO DIGITAL: 2005/2023#R$ 8.250,00 24/04/2024#008184/2023# #DEMEZIO GOMES DE SOUZA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS,- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.032.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/122;COTA DA PGM-3 EM FLS 125;#R$ 475.802,00 22/03/2024#026142/2024# #DENILSON ARANDA LOPES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2024;ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.931,39 22/03/2024#026142/2024# #DENILSON RAMOS DA CUNHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2024;ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 213,66 22/03/2024#026142/2024# #DENIS AUGUSTO FERREIRA ARRUDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2024;ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.157,81 21/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE ALIMENTAÇÃO.PPSB31322/2024#-R$ 134,19 21/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE PEDAGIO.PPSB31322/2024#-R$ 25,00 19/03/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIALPARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.PPSB 31322/2024#R$ 3.000,00 21/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIALPARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.PPSB 31322/2024#-R$ 1.967,60 06/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE ALIMENTAÇÃO.PPSB31322/2024#R$ 270,00 19/03/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DEPEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS.PPSB 31322/2024#R$ 350,00 06/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE PEDAGIO.PPSB31322/2024#R$ 90,00 16/08/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE.PEDIDO N.108/2024.PPSB31322/2024.#R$ 3.000,00 21/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL.PPSB31322/2024#-R$ 176,36 21/11/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARAREALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA.PEDIDO N.108/2024.PPSB31322/2024.#-R$ 338,40 16/08/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARAREALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA.PEDIDO N.108/2024.PPSB31322/2024.#R$ 350,00 06/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NOII FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODODE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL.PPSB31322/2024#R$ 540,00 21/06/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DEPEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS.PPSB 31322/2024#-R$ 240,40 21/11/2024#031322/2024# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE.PEDIDO N.108/2024.PPSB31322/2024.#-R$ 2.493,40 25/11/2024#002221/2024# #DENIZE REFATTI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(CULTURAS IDENTITARIAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 11/07/2024#001322/2023# #DENNIS MARTINS AURAFI#AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EMDIVERSAS CORES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023,PC1322/2023A002,AF:1329/2024PROCESSO DIGITAL: 462/2024#R$ 74.020,00 12/06/2024#001323/2023# #DENNIS MARTINS AURAFI#AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023.PC1323/2023A002,AF:1252/2024PROCESSO DIGITAL: 455/2024#R$ 14.290,00 20/03/2024#003106/2023# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHAPARA POLIMENTO DENTAL,PC3106/2023,AF:24/2024#R$ 3.800,00 22/08/2024#001392/2024# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃOODONTOLÓGICA.PC1392/2024,AF:2248/2024#R$ 15.900,00 18/10/2024#001927/2024# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DESULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA EHIDROCORTISONA.ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 10MLPC1927/2024,AF:3122/2024#R$ 1.344,00 11/07/2024#001209/2024# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USOODONTOLOGICO.PC1209/2024,AF:1728/2024#R$ 21.345,14 28/02/2024#003101/2023# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.PC3101/2023,AF:8/2024#R$ 2.400,00 26/03/2024#003106/2023# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHAPARA POLIMENTO DENTAL,PC3106/2023,AF:24/2024#R$ 3.458,70 08/02/2024#003101/2023# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.PC3101/2023,AF:8/2024#R$ 4.796,00 12/08/2024#001209/2024# #DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USOODONTOLOGICO.PC1209/2024,AF:1728/2024#R$ 963,00 18/07/2024#001195/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%,COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023.PC1195/2023A001,AF:1783/2024PROCESSO DIGITAL:2123/2023#R$ 38.000,00 08/02/2024#003105/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORALOU MUCOSA,PC3105/2023,AF:25/2024#R$ 10.579,30 24/01/2024#001195/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000,COM EPINEFRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2023PC1195/2023A001,AF:3695/2023PROCESSO DIGITAL: 2123/2023#R$ 42.275,00 19/06/2024#000959/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2023.PC959/2023A001,AF:1288/2024PROCESSO DIGITAL: 1918/2023#R$ 4.320,00 28/02/2024#003096/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS.PC3096/2023,AF:10/2024#R$ 5.921,40 20/12/2024#001773/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COMENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAOODONTOLOGICAS.ARP N. 623/2024.PC1773/2024A001,AF:3902/2024PROCESSO DIGITAL: 2469/2024#R$ 1.224,00 17/07/2024#000959/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023,PC959/2023A001,AF:1745/2024PROCESSO DIGITAL: 1918/2023#R$ 6.480,00 25/03/2024#001195/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000COM EPINEFRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 431/2023,PC1195/2023A001,AF:475/2024PROCESSO DIGITAL: 2123/2023#R$ 71.250,00 25/03/2024#000959/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023,PC959/2023A001,AF:481/2024PROCESSO DIGITAL: 1918/2023#R$ 7.200,00 24/01/2024#000233/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº226/2023,PC233/2023A002,AF:4327/2023PROCESSO DIGITAL: 1214/2023#R$ 23.850,00 12/08/2024#001195/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%,COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023.PC1195/2023A001,AF:2169/2024PROCESSO DIGITAL:2123/2023#R$ 57.000,00 25/03/2024#003098/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMOODONTOLOGICO),PC3098/2023,AF:572/2024#R$ 472,50 13/03/2024#003170/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR LED, SEM FIO, DE ALTA ENERGIA; BIVOLT.PC3170/2023,AF:38/2024#R$ 11.828,04 19/06/2024#001195/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%,COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 431/2023.PC1195/2023A001,AF:1401/2024PROCESSO DIGITAL: 2123/2023#R$ 38.000,00 26/06/2024#003340/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE DUASPORÇÕES, COM LIGA ESFÉRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.91/2024.PC3340/2023A001,AF:1569/2024PROCESSO DIGITAL: 416/2024#R$ 13.240,00 08/11/2024#001244/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PECA DE MAOODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 441/2024.PC1244/2024A001,AF:3023/2024PROCESSO DIGITAL: 1944/2024#R$ 2.325,60 14/02/2024#003101/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.PC3101/2023,AF:9/2024#R$ 2.326,00 18/01/2024#000234/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DEBROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDIDAS DE 28MM E 23MM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 283/2023PC234/2023A001,AF:4518/2023PROCESSO DIGITAL: 1750/2023#R$ 21.000,00 12/06/2024#000234/2023# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023PC234/2023A001,AF:1394/2024PROCESSO DIGITAL: 1750/2023#R$ 11.200,00 08/11/2024#001243/2024# #DENTAL UNIVERSO EIRELI#AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN No 3, EMAÇO INOXIDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2024PC1243/2024A001,AF:2954/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2024#R$ 469,20 10/01/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 104,12 20/12/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 520,60 05/09/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 208,24 23/05/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 659,52 01/02/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 831,22 17/10/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 364,42 22/11/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 104,12 28/02/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB147175/2023#R$ 31,77 27/06/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÁLEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 420,15 07/08/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÁLEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 104,12 27/06/2024#147175/2023# #DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 389,58 23/07/2024#062294/2021# #DEPOSITO SUB JUDICE#PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929(EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL)PPSB62294/2021#R$ 6.520,53 09/05/2024#002828/2024# #DEPOSITO SUB JUDICE#CONVERSÃO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TÍTULODE RENDA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARAPAGAMENTO DE RECEITAS.PPSB 2828/2024#R$ 112.225,48 23/07/2024#062294/2021# #DEPOSITO SUB JUDICE#PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL.PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929(EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL)PPSB62294/2021#R$ 266.316,67 23/07/2024#062294/2021# #DEPOSITO SUB JUDICE#CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULODE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARAPAGAMENTO DE RECEITAS.CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.987PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929(EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL)PPSB62294/2021#R$ 59.730,20 26/12/2024#053349/2019# #DEPOSITO SUB JUDICE#PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL.PROCESSO nº.0001589-09.2008.26.0564 FILE 6764(EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL)PPSB53349/2019#R$ 238.492,06 26/12/2024#053349/2019# #DEPOSITO SUB JUDICE#CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULODE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARAPAGAMENTO DE RECEITAS.CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.267PROCESSO nº.0001589-09.2008.26.0564 - FILE 6764(EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL)PPSB53349/2019#R$ 422.725,08 22/07/2024#062294/2021# #DEPOSITO SUB JUDICE#PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOSPROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DOCAMPO.PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929(EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL)PPSB62294/2021#R$ 32.602,68 09/05/2024#002828/2024# #DEPOSITO SUB JUDICE#PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAISPPSB 2828/2024#R$ 62.954,44 18/04/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023PC1770/2023A001,AF:571/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 28.650,00 09/10/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DECOLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO,COM CAPACIDADE DE 7 E 13 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.722/2023.PC1770/2023A001,AF:2731/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 14.820,00 29/08/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023PC1770/2023A001,AF:2085/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 1.320,00 19/12/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO COM CAPACIDADE PARA 7 E 13 LITROS.ARP No 722/2023PC1770/2023A001,AF:3706/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 14.820,00 27/08/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTECONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 E 13 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº722/2023,PC1770/2023A001,AF:1558/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 12.570,00 29/08/2024#001770/2023# #DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO DE 13 LITROS;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023PC1770/2023A001,AF:2085/2024PROCESSO DIGITAL: 44/2024#R$ 13.500,00 27/11/2024#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024; PC1662/2024#R$ 6.384,00 26/12/2024#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024; PC1662/2024#R$ 2.622,00 07/11/2024#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024; PC1662/2024#R$ 912,00 12/03/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 47.291,38 12/03/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(PRINCIPAL).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 71.907,68 15/05/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 7.062,86 15/07/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 43.307,12 16/09/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 45.287,51 11/04/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(PRINCIPAL).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 74.391,20 15/10/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 09/02/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(PRINCIPAL).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 71.907,68 15/08/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 48.608,26 09/01/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 38.237,79 15/08/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 16/09/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 17/06/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 48.862,84 18/11/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 16/12/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 37.719,29 09/02/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 56.326,93 15/05/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 78.837,26 15/10/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 42.582,36 18/11/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 45.828,97 15/07/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 15/05/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 41.461,13 16/12/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 11/04/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 34.143,90 17/06/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 11/04/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 17.937,14 26/04/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- (DESPESA RELATIVA A ENCARGOS MORATÓRIOS DOCONTRATO Nº 12919/2021) -PPSB 112919/2021#R$ 2.571,59 09/01/2024#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019(PRINCIPAL).PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 59.793,44 09/02/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 7.864,34 12/11/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 8.220,40 20/05/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 1.964,60 10/09/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 2.007,68 12/07/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 23.181,84 26/06/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 2.013,54 12/03/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 21.226,00 15/04/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 2.038,94 11/10/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 23.078,16 14/02/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 1.445,73 19/03/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 2.048,20 11/09/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 20.806,87 13/11/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 793,20 25/06/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 20.867,62 10/04/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 21.130,84 27/08/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 18.075,53 10/01/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,#R$ 23.256,98 09/02/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSOTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874,#R$ 7.119,46 14/05/2024#001612/2019# #DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DEVETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019.PROCESSO DIGITAL PC3064/2022.#R$ 20.360,44 27/11/2024#118606/2024# #DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 22756,ACAO/AUTOS: Nº 1001139-85.2022.5.02.04624ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB 118606/2024#R$ 4.225,64 26/08/2024#000364/2024# #DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA#FORNECIMENTO DE CHECK LIST DAS ATIVIDADES DEVIGILANCIA E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI(DENGUE), BLOCO DE 50 VIAS.PC364/2024,AF:1494/2024#R$ 26.900,00 24/09/2024#062167/2020# #DI FIORI CONSTRUCOES LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº530/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339,AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564,AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB62167/2020#R$ 15.222,05 23/05/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 37.133,30 30/01/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA.PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022#R$ 5.704,97 29/04/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 36.276,77 28/03/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 61.689,00 25/06/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 49.979,27 30/01/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 35.130,20 30/01/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 30.400,25 27/02/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 35.875,98 29/04/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 60.532,24 28/03/2024#001063/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NASAREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHAE COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 36.730,07 25/06/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 61.727,09 27/02/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 34.818,46 23/05/2024#001033/2021# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NASÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOSSARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS EREGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC,#R$ 62.461,13 26/06/2024#080024/2016# #DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA#DESPESAS PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIOREFERENTE A MEDIÇÃO No 72 DE SERVIÇOS TECNICOSNECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE REGULARIZÇÃO FUNDIARIADOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 207/2024 EM FLS 4258/4264(611/624).PROCESSO DIGITAL: 44025/202PC80024/2016,CONTRATO:21/2017#R$ 150.470,44 25/03/2024#000281/2024# #DIARIO DO GRANDE ABC S/A#RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNALDIARIO DO GRANDE ABC.PC281/2024,AF:636/2024#R$ 867,60 26/06/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 82.936,02 13/12/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022.PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024PROCESSO DIGITAL 1900/2023#R$ 131.132,00 12/08/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 90.252,75 14/03/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUCAO CMDPI N.94/2022,PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023#R$ 132.932,29 29/04/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 101.948,47 14/06/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022.PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415(PC 2091/2022).TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409.PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO.#R$ 117.806,77 12/06/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 124.910,74 30/12/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.#-R$ 270.705,63 26/06/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 3.757,87 10/10/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024,RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 47.931,81 25/10/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024,RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 33.486,46 13/05/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776,RESOLUCAO CMDPI N.94/2022,PC2091/2022, TD.COJUL: 58/2023#R$ 4.325,14 13/05/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUCAO CMDPI N.94/2022,PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023#R$ 20.648,44 30/12/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#-R$ 29.178,61 24/09/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.#R$ 103.694,87 07/06/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 216.292,99 14/06/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022PROCESSO DIGITAL 1900/2023PC2091/2022,CONTRATO:77/2023#R$ 13.052,18 15/04/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUCAO CMDPI N.94/2022,PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023#R$ 46.419,27 26/08/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_FLS 123/126.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024#R$ 45.201,61 15/04/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022PROCESSO DIGITAL 1900/2023PC2091/2022,CONTRATO:77/2023#R$ 60.634,50 10/12/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA. DESPESAPARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO.CONFORME MINUTAS DE GAM N°. 716, 717 E 718/2024.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023#R$ 356.891,66 26/06/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024,RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 51.161,50 25/10/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.#R$ 80.648,43 13/05/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776,PC2091/2022,TD.COJUL:58/2023#R$ 31.340,36 15/05/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA,RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022PROCESSO DIGITAL 1900/2023PC2091/2022,CONTRATO:77/2023#R$ 129.570,86 26/08/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.#R$ 86.362,33 30/12/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023#-R$ 57.007,42 25/10/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023#R$ 57.007,42 13/12/2024#002091/2022# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA,RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022.PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024PROCESSO DIGITAL 1900/2023#R$ 32.718,49 04/12/2024#000659/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIMFARINA.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023#R$ 61.172,99 12/08/2024#001662/2023# #DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111E VERSO;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024,RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106PROCESSO DIGITAL: 283/2024#R$ 46.178,67 31/10/2024#044194/2023# #DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724,AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 44194/2023#R$ 1.411,82 25/09/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA,MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA,EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL:PC 555/2021#R$ 170.000,00 27/06/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 7.242.967,54 28/05/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 249.506,85 29/11/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 292.380,28 29/10/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 273.254,86 28/05/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.896.855,57 27/06/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECERGPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 185.596,41 30/10/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 9.325,14 20/12/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 45.760,00 20/12/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.507.605,78 26/12/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 290.331,95 26/07/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 349.530,00 24/04/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 123.626,11 30/04/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 4.218,89 25/09/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 34.223,93 25/09/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 308.795,00 28/06/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 18.663,15 28/05/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECERGPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 180.635,09 27/06/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 546.886,85 29/01/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.#R$ 146.751,92 26/07/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 292.380,28 25/07/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 8.567.628,16 25/09/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 110.491,36 20/05/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECERGPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 55.833,14 26/03/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.280.478,27 29/02/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 5.445,00 27/06/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 1.139.064,21 27/11/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 132.378,60 29/11/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 4.976,40 27/11/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.567.628,16 20/12/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 113.137,44 29/10/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.627.650,54 30/01/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,#R$ 257.990,67 27/08/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 155.365,72 15/10/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 14.308,64 28/08/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 161.601,83 27/08/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 9.288,02 28/06/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 292.380,28 28/05/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 326.278,15 24/04/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECERGPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 234.161,69 30/04/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 291.153,34 13/11/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 294.428,61 25/09/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 8.363.404,23 15/10/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 292.380,28 28/08/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OTURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). -#R$ 4.552.686,44 28/08/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,#R$ 110.565,15 08/04/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECERGPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953,#R$ 1.636.080,21 25/03/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 181.583,26 26/03/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 6.196,74 26/02/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 159.555,00 27/11/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 13.445,00 26/12/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 5.422,56 29/01/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744,#R$ 7.559.908,36 30/01/2024#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS.#R$ 5.008,08 24/04/2024#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.297.513,58 22/03/2024#026142/2024# #DIEGO SA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2024;ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 119,69 05/03/2024#002140/2018# #DIGITRO TECNOLOGIA S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DESOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMTROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019#R$ 32.300,00 25/03/2024#002140/2018# #DIGITRO TECNOLOGIA S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DESOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMTROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019#R$ 6.460,00 26/02/2024#002140/2018# #DIGITRO TECNOLOGIA S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DESOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMTROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019#R$ 32.300,00 02/01/2024#002140/2018# #DIGITRO TECNOLOGIA S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DESOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMTROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019#R$ 32.300,00 27/09/2024#005132/2019# #DIMAS DA COSTA PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 44/2024,EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583,ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB5132/2019#R$ 4.162,63 27/08/2024#084284/2024# #DIMAS DA COSTA PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024,EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 20363,AÇÃO/AUTOS: Nº1001110-97.2020.5.02.0466REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOAÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB84284/2024#R$ 3.398,70 22/03/2024#026142/2024# #DIMAS MATIAS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2024;ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 546,51 26/06/2024#002833/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG,SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 715/2023.PC2833/2023A001,AF:1407/2024PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 18.878,40 13/08/2024#003056/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G.ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADO COM,NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023,PC3056/2023A002,AF:1843/2024PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00 16/12/2024#000125/2024# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 242/2024.PC125/2024A002,AF:3935/2024PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 4.860,00 04/10/2024#003056/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G.ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADOCOM, NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023,PC3056/2023A002,AF:2820/2024PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00 09/09/2024#003321/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2024.PC3321/2023A003,AF:2450/2024PROCESSO DIGITAL: 687/2024#R$ 48.000,00 09/12/2024#002833/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG,SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.ARP N. 715/2023PC2833/2023A001,AF:3501/2024PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 32.093,28 03/05/2024#003056/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇ]AO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 749/2023PC3056/2023A002,AF:925/2024PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 12.716,00 12/08/2024#003321/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.142/2024.PC3321/2023A003,AF:1641/2024PROCESSO DIGITAL: 687/2024#R$ 36.800,00 19/06/2024#003321/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 142/2024.PC3321/2023A003,AF:1406/2024PROCESSO DIGITAL: 687/2024#R$ 29.440,00 09/09/2024#000125/2024# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024.PC125/2024A002,AF:2434/2024PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 7.290,00 21/11/2024#003314/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONASPRAY ORAL, 250MCG.ARP N. 122/2024.PC3314/2023A001,AF:3656/2024PROCESSO DIGITAL: 473/2024#R$ 1.962,00 09/04/2024#002833/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAOORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 715/2023PC2833/2023A001,AF:670/2024PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 23.598,00 04/11/2024#003314/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONASPRAY ORAL, 250MCG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2024,PC3314/2023A001,AF:3304/2024PROCESSO DIGITAL: 473/2024#R$ 1.308,00 04/10/2024#002833/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG,SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 715/2023.PC2833/2023A001,AF:2817/2024PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 19.822,32 13/08/2024#002833/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 715/2023PC2833/2023A001,AF:1979/2024PROCESSO DIGITAL: 12/2024#R$ 18.878,40 26/11/2024#003056/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMETRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G.ARP N. 749/2023PC3056/2023A002,AF:3647/2024PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00 04/10/2024#000125/2024# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024.PC125/2024A002,AF:2918/2024PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 4.860,00 12/08/2024#003314/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAYORAL, 250MCG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 122/2024PC3314/2023A001,AF:1976/2024PROCESSO DIGITAL: 473/2024#R$ 1.962,00 09/10/2024#003321/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2024.PC3321/2023A003,AF:2919/2024PROCESSO DIGITAL: 687/2024#R$ 47.040,00 21/08/2024#000128/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE GLICERINA 12% - FRASCO 500ML -ENEMA COM SONDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2024.PC128/2024A001,AF:2203/2024PROCESSO DIGITAL: 1493/2024#R$ 3.168,00 02/12/2024#001617/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML.ARP N. 575/2024.PC1617/2024A003,AF:3658/2024PROCESSO DIGITAL: 2268/2024#R$ 576,00 11/10/2024#000128/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% -FRASCO 500ML- ENEMACOM SONDA ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICOCONTENDO 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 268/2024PC128/2024A001,AF:2915/2024PROCESSO DIGITAL: 1493/2024#R$ 10.560,00 20/12/2024#000128/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM500ML,ARP N. 268/2024.PC128/2024A001,AF:3932/2024PROCESSO DIGITAL: 1493/2024#R$ 2.992,00 16/10/2024#001527/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICOMONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICOHEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, EMFRASCO COM 130ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL.PC1527/2024,AF:3033/2024#R$ 1.184,00 02/12/2024#000993/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML.ARP N. 498/2024.PC993/2024A004,AF:3665/2024PROCESSO DIGITAL: 2298/2024#R$ 1.170,00 29/10/2024#001765/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICOMONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICOHEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL,EM FRASCO COM 130M. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1765/2024,AF:3139/2024#R$ 1.072,00 17/09/2024#000128/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12%, FRASCO 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 268/2024PC128/2024A001,AF:2602/2024PROCESSO DIGITAL: 1493/2024#R$ 4.400,00 08/11/2024#000670/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML -SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº255/2024,PC670/2024A002,AF:3305/2024PROCESSO DIGITAL: 1400/2024#R$ 9.360,00 12/08/2024#000245/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAOINJETAVEL .PC245/2024,AF:1874/2024#R$ 2.000,00 03/12/2024#001263/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRODE ELETROCARDIOGRAMA, EM BOBINA DE 58MM X 30M.PC1263/2024,AF:3695/2024#R$ 784,00 29/01/2024#003344/2022# #DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20MLDE SOLUÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023PC3344/2022A004,AF:4246/2023PROCESSO DIGITAL: 1060/2023#R$ 9.006,45 04/06/2024#003344/2022# #DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUÇÃO ORAL GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023PC3344/2022A004,AF:250/2024PROCESSO DIGITAL: 1060/2023#R$ 18.570,00 19/04/2024#000239/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2023,PC239/2023A001,AF:883/2024PROCESSO DIGITAL: 1117/2023#R$ 1.846,50 10/12/2024#003337/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL.ARP N. 429/2024.PC3337/2023A002,AF:3699/2024PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 21.889,00 25/09/2024#002254/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2023.PC2254/2023A001,AF:2770/2024PROCESSO DIGITAL: 2812/2023#R$ 10.180,92 07/05/2024#003286/2022# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023,PC3286/2022A001,AF:994/2024PROCESSO DIGITAL: 1134/2023#R$ 159.246,00 03/06/2024#002254/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.570/2023.PC2254/2023A001,AF:1294/2024PROCESSO DIGITAL: 2812/2023#R$ 11.293,12 09/08/2024#002254/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 570/2023.PC2254/2023A001,AF:2118/2024PROCESSO DIGITAL: 2812/2023#R$ 9.410,94 17/01/2024#002254/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023PC2254/2023A001,AF:4572/2023PROCESSO DIGITAL: 2812/2023#R$ 24.639,55 16/12/2024#001804/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO NOSTAMANHOS DE 20CM X 1M, 10CM X 1M E 15CM X 1M.PC1804/2024,AF:3816/2024#R$ 1.728,00 19/03/2024#003286/2022# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL,7,5 X 7,5CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023,PC3286/2022A001,AF:478/2024PROCESSO DIGITAL: 1134/2023#R$ 200.237,10 03/10/2024#000345/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE ARCOMPRIMIDO E VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DEOXIGÊNIO.PC345/2024,AF:2708/2024#R$ 5.145,45 18/10/2024#003337/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2024PC3337/2023A002,AF:2962/2024PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 59.885,00 16/12/2024#003337/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL.ARP N. 429/2024.PC3337/2023A002,AF:3699/2024PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 89.621,00 15/10/2024#001024/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS,ESTÉREIS,DESCARTÁVEIS, EM TAMANHOS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº412/2024,PC1024/2024A001,AF:3098/2024PROCESSO DIGITAL: 1884/2024#R$ 12.430,00 15/10/2024#003337/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2024PC3337/2023A002,AF:2962/2024PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 163.135,00 03/10/2024#001024/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 412/2024PC1024/2024A001,AF:2908/2024PROCESSO DIGITAL: 1884/2024#R$ 12.430,00 22/03/2024#026142/2024# #DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2024;ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 159,05 10/01/2024#002974/2023# #DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML PARA USO NOSEVENTOS DO PROGRAMA DSTAIDSPC2974/2023,AF:4205/2023#R$ 1.622,40 25/03/2024#124464/2022# #DIVA JOSE DIAS#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO ACOMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO- PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOSALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA533.340.002.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.21 E ATUALIZACAO EM FLS.50/84 E COTA DA PGM.3 FLS.#R$ 79.087,67 22/03/2024#026142/2024# #DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2024;ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.198,48 25/07/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 24/01/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022#R$ 3.950,00 03/09/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.570,00 05/11/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 01/02/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 11.850,00 29/10/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 25/09/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 7.659,08 18/03/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 7.900,00 04/03/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 26/06/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 12/06/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 13/11/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 16/08/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 12/08/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 11.850,00 25/04/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 7.900,00 18/10/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 03/09/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1ºREAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.179/2024 EMFLS.534/536;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EMFLS.581/581; TD COJUL 99991/2024,PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 570,00 25/09/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1ºREAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.179/2024 EMFLS.534/536;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EMFLS.581/581; TD COJUL 99991/2024,PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 620,92 27/03/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 14/06/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 27/11/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 24/01/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 718/2023 EM FLS.383/386,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.433PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99991/2023.#R$ 3.950,00 08/02/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 2.633,33 10/12/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 12.420,00 08/02/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 718/2023 EM FLS.383/386,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.433PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99991/2023.#R$ 1.316,67 10/10/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 9.650,00 04/09/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1ºREAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.179/2024 EMFLS.534/536;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EMFLS.581/581; TD COJUL 99991/2024,PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 02/10/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 25/03/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 02/07/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 05/07/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 17/07/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 13/05/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 11/10/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 09/04/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 7.900,00 28/05/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 11.850,00 03/06/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 3.950,00 02/12/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 4.140,00 27/08/2024#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 24/10/2024#001581/2024# #DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA#FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS -PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE;PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS, COR AZUL.PC1581/2024,AF:3251/2024#R$ 8.207,00 09/01/2024#002720/2023# #DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS.PC2720/2023,AF:4550/2023#R$ 2.849,40 09/08/2024#000835/2024# #DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA, FORMATO 162X114MM EENVELOPE OFICIO, FORMATO 229X114M.PC835/2024,AF:2038/2024#R$ 2.268,90 31/10/2024#070853/2019# #DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 466/2024,EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 18694,ACAO/AUTOS N° 0004466-91.2023.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB70853/2019#R$ 15.629,19 05/12/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO,ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENÇÃOPARA TRATAMENTO DE PISCINA.ARP N. 619/2023.PC2152/2023A002,AF:3532/2024PROCESSO DIGITAL: 3076/2023#R$ 34.188,40 08/01/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA EELEVADOR DE PH.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023PC2152/2023A002,AF:4242/2023PROCESSO DIGITAL: 3076/2023#R$ 9.587,20 20/03/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DECHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023PC2152/2023A002,AF:414/2024PROCESSO DIGITAL: 3076/2023#R$ 26.959,00 11/10/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARALIMPEZA DE PISCINAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº619/2023PC2152/2023A003,AF:2406/2024PROCESSO DIGITAL: 19/2024#R$ 14.450,00 22/07/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, EALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 619/2023,PC2152/2023A002,AF:1873/2024PROCESSO DIGITAL: 3076/2023#R$ 26.959,00 21/02/2024#002152/2023# #DOMINUS QUIMICA LTDA#AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DECHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023PC2152/2023A003,AF:180/2024PROCESSO DIGITAL: 19/2024#R$ 26.959,00 22/03/2024#026142/2024# #DONIZETI APARECIDO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2024;ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 187,05 22/03/2024#026142/2024# #DONIZETI DA COSTA MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2024;ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 8,28 22/03/2024#026142/2024# #DORIVAL SOUSA MUDESTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2024;ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 102,37 26/09/2024#001821/2024# #DORMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GUINCHO ELEVADOR ELÉTRICO, PARAPESSOAS ACAMADAS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1821/2024,AF:3042/2024#R$ 8.407,90 28/06/2024#152119/2022# #DOTTA,DONEGATTI,LACERDA E TORRES ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13911,AÇÃO: N.0009663-61.2022.8.26.0564AUTOS: N.1519259-68.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB152119/2022#R$ 1.362,02 22/03/2024#026142/2024# #DOUGLAS AFONSO MARTINS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2024;ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 102,96 26/08/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 4.218,00 25/06/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 5.586,00 25/09/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 3.762,00 25/10/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 6.555,00 27/11/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 8.151,00 27/05/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 3.420,00 29/07/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 5.586,00 26/12/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃOMODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DOAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024#R$ 3.249,00 09/01/2024#001064/2022# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) EDIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022#R$ 1.824,00 26/12/2024#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO,MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTROAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 760/2024.PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 3.477,00 19/11/2024#103449/2024# #DOUGLAS COSTA SANTIAGO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃODE LOCOMOCAO.PPSB103449/2024#R$ 300,00 29/11/2024#103449/2024# #DOUGLAS COSTA SANTIAGO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃODE LOCOMOCAO.PPSB103449/2024#-R$ 300,00 29/11/2024#103449/2024# #DOUGLAS COSTA SANTIAGO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃOCOM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PPSB103449/2024#-R$ 850,00 19/11/2024#103449/2024# #DOUGLAS COSTA SANTIAGO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃOCOM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PPSB103449/2024#R$ 850,00 22/03/2024#026142/2024# #DOUGLAS DA SILVA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2024;ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.125,48 22/03/2024#026142/2024# #DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2024;ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 971,65 22/03/2024#026142/2024# #DOUGLAS MORAIS PAUKOSKI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2024;ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 662,78 22/03/2024#026142/2024# #DOVAL DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2024;ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 821,95 13/05/2024#035781/2024# #DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 240/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587,Ação Nº0024240-83.2018.8.26.0564 -AUTOS Nº0040222-26.2007.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB35781/2024#R$ 12.732,95 26/12/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.936,47 15/02/2024#000809/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DAVETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUENATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO,MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345,PC809/2023,TD.COJUL:132/2023#R$ 24.695,26 06/08/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 102.015,05 11/07/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ,PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 57.997,74 25/07/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 297.984,95 24/09/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO#R$ 71.790,57 07/05/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 59.029,48 07/05/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 232.325,36 24/05/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 732.996,83 15/07/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.433,61 30/10/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO#R$ 4.014,26 29/10/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ,PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 566.823,59 25/07/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ,PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 187.075,20 10/10/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 45.531,61 26/09/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 498,73 26/03/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.249,48 25/03/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 53.807,14 15/02/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 65.681,69 25/07/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 833.095,43 26/12/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 3a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 336/2024 EMFLS.6280/6281(2682/2684).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6294(2685).PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:#R$ 127.699,10 26/08/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 60.749,43 11/07/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 34.487,71 25/03/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 732.993,91 26/08/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 839.973,07 26/02/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 399.988,74 26/06/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 58.995,60 28/05/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 201.286,26 26/06/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 80.401,15 25/10/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO#R$ 42.040,78 29/01/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 60.142,57 02/08/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 57.319,21 26/08/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO#R$ 7.304,55 27/08/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.960,81 27/05/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 66.905,38 06/08/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ,PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 99.999,98 10/10/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,CONTRATO Nº00004/2024PC343/2023,#R$ 133.773,34 26/09/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 800.000,00 25/10/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 26.931,58 26/11/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 67.830,36 20/12/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 67.635,63 26/12/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC2150/2020, CONTRATO:96/2021PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 272.299,67 26/02/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 54.166,65 29/02/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.152,56 29/01/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EMFLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023.#R$ 739.823,40 14/02/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.822,74 07/05/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 805.237,83 24/05/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.893,97 11/09/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,CONTRATO Nº00004/2024PC343/2023,#R$ 163.445,81 11/09/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 78.979,80 24/09/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 0,03 10/10/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 66.994,21 25/03/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 55.832,01 28/03/2024#001475/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NARUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS.84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.715,PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023#R$ 331.900,67 14/03/2024#000809/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DAVETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUENATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO,MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345,PC809/2023,TD.COJUL:132/2023#R$ 29.301,51 29/10/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 328.196,32 29/10/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 3a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 336/2024 EMFLS.6280/6281(2682/2684).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6294(2685).PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:#R$ 472.303,55 28/11/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 3a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 336/2024 EMFLS.6280/6281(2682/2684).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6294(2685).PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:#R$ 799.997,35 29/11/2024#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.947,79 03/07/2024#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 732.876,57 08/05/2024#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024.PC343/2023,#R$ 29.458,11 25/03/2024#002407/2023# #DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA.PC2407/2023,AF:241/2024#R$ 303.980,00 11/07/2024#002638/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI +PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI PORFRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 684/2023,PC2638/2023A002,AF:1583/2024PROCESSO DIGITAL: 3440/2023#R$ 1.635,00 02/12/2024#000670/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2MLSOLUÇÃO INJETAVEL.ARP N. 256/2024.PC670/2024A003,AF:3751/2024PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 4.560,00 10/10/2024#002638/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI+ PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UIOR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2023.PC2638/2023A002,AF:2724/2024PROCESSO DIGITAL: 3440/2023#R$ 1.635,00 14/10/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR EMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 667/2023PC2736/2023A003,AF:2589/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 2.592,00 10/10/2024#000670/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 256/2024PC670/2024A003,AF:2632/2024PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 3.800,00 14/10/2024#000128/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DELACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.272/2024.PC128/2024A005,AF:2711/2024PROCESSO DIGITAL: 1498/2024#R$ 937,50 12/03/2024#002638/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI +PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI PORFRASCO/AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023.PC2638/2023A002,AF:235/2024PROCESSO DIGITAL: 3440/2023#R$ 2.180,00 08/11/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML.ARP N. 667/2023.PC2736/2023A003,AF:3378/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 2.592,00 26/11/2024#000663/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO.ARP N.234/2024,PC663/2024A001,AF:3504/2024PROCESSO DIGITAL: 1367/2024#R$ 6.308,00 20/12/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE1ML.ARP N. 667/2023.PC2736/2023A003,AF:3843/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 2.376,00 10/10/2024#000128/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EMFRASCO COM 120ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024.PC128/2024A005,AF:2827/2024PROCESSO DIGITAL: 1498/2024#R$ 3.750,00 11/10/2024#000670/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 256/2024,PC670/2024A003,AF:2947/2024PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 3.800,00 08/11/2024#002638/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI +PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI PORFRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº684/2023,PC2638/2023A002,AF:3371/2024PROCESSO DIGITAL: 3440/2023#R$ 1.635,00 25/07/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.667/2023.PC2736/2023A003,AF:1620/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 3.240,00 10/10/2024#000663/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº234/2024PC663/2024A001,AF:2822/2024PROCESSO DIGITAL: 1367/2024#R$ 6.308,00 11/10/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 667/2023.PC2736/2023A003,AF:2816/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 756,00 27/05/2024#002736/2023# #DROGAFONTE LTDA#AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº667/2023,PC2736/2023A003,AF:671/2024PROCESSO DIGITAL: 3258/2023#R$ 2.376,00 26/08/2024#000128/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML- XAROPE EM FRASCO COM 120ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024.PC128/2024A005,AF:2200/2024PROCESSO DIGITAL: 1498/2024#R$ 1.312,50 10/10/2024#001752/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DEGLICEMIA CAPILAR.ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1752/2024,AF:3041/2024#R$ 2.328,00 10/01/2024#003241/2023# #DROGARIA MG FREITAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPATIVL COMGLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3241/2023,AF:4433/2023#R$ 3.474,00 22/01/2024#003223/2023# #DROGARIA MG FREITAS LTDA#AQUISICAO DEACIDO TIOCTICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO ECOLECALCIFEROL 50.000UI.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC3223/2023,AF:4383/2023#R$ 1.748,00 22/01/2024#003358/2023# #DROGARIA MG FREITAS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MGCOMPRIMIDO RE VESTIDO;DOMPERIDONA 1MG/MLSUSPENSAO ORAL; BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL5MG/ML(COLIRIO) FRASCO COM 5ML; SPARK 25OMG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3358/2023,AF:4535/2023#R$ 1.346,40 11/01/2024#003360/2023# #DROGARIA MG FREITAS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG E CETOCONAZOL20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3360/2023,AF:4561/2023#R$ 895,50 09/10/2024#001081/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃOINJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM1,750ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2024.PC1081/2024A002,AF:2346/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024#R$ 6.170,30 25/01/2024#003013/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO,PC3013/2023,AF:4490/2023#R$ 5.316,00 08/11/2024#002735/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADOEM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº677/2023,PC2735/2023A002,AF:3375/2024PROCESSO DIGITAL: 3423/2023#R$ 150.480,00 12/08/2024#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAOINJETAVEL. E OLAPARIBE 150MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 485/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1916/2023A001,AF:1857/2024PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 146.460,79 25/07/2024#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.74/2024PC3320/2023A003,AF:1786/2024PROCESSO DIGITAL:354/2024#R$ 121.800,00 10/10/2024#000340/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO.PC340/2024,AF:1380/2024#R$ 1.346,72 20/09/2024#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024.PC3320/2023A003,AF:2635/2024PROCESSO DIGITAL: 354/2024#R$ 121.800,00 19/06/2024#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAOINJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML EOLAPARIBE 150MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023.PC1916/2023A001,AF:1399/2024PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 44.672,10 19/11/2024#001081/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DEPALIPERIDONA 200MG/ML,SUSPENSÃO INJETAVEL DELIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.293/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1081/2024A002,AF:3164/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024#R$ 6.170,30 05/07/2024#000340/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO.PC340/2024,AF:1380/2024#R$ 18.641,44 25/10/2024#001252/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATODE METFORMINA 5MG+1000 MG,COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2648/2024#R$ 3.672,00 12/08/2024#002735/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 12,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADOEM FRASCO COM 75ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 677/2023.PC2735/2023A002,AF:2004/2024PROCESSO DIGITAL: 3423/2023#R$ 87.120,00 10/10/2024#002735/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATODE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL,ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 677/2023,PC2735/2023A002,AF:2451/2024PROCESSO DIGITAL: 3423/2023#R$ 110.880,00 25/06/2024#002735/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCOCOM 75ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023PC2735/2023A002,AF:1524/2024PROCESSO DIGITAL: 3423/2023#R$ 87.120,00 16/02/2024#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAOINJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML;OLAPARIBE 150MG;POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023,PC1916/2023A001,AF:4671/2023PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 162.574,58 26/06/2024#000275/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG, COMPRIMIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC275/2024,AF:1122/2024#R$ 121.138,20 19/11/2024#000669/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAOORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 10 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024.PC669/2024A002,AF:3330/2024PROCESSO DIGITAL: 2115/2024#R$ 12.188,00 29/10/2024#001254/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA 10MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1254/2024,AF:2881/2024#R$ 530,40 29/10/2024#001318/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SAXAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1318/2024,AF:3014/2024#R$ 781,76 19/07/2024#000481/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC481/2024,AF:1705/2024#R$ 2.691,00 25/03/2024#002735/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 12,5MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023PC2735/2023A002,AF:346/2024PROCESSO DIGITAL: 3423/2023#R$ 158.400,00 08/05/2024#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃOINJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023.PC1916/2023A001,AF:909/2024PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 134.016,29 28/06/2024#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAOINJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML EOLAPARIBE 150MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023.PC1916/2023A001,AF:1399/2024PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 20.158,79 27/11/2024#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ARP N.74/2024,PC3320/2023A003,AF:3494/2024PROCESSO DIGITAL: 354/2024#R$ 121.800,00 07/06/2024#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024PC3320/2023A003,AF:1084/2024PROCESSO DIGITAL: 354/2024#R$ 121.800,00 18/01/2024#003219/2023# #DUPLA COMPANHIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3219/2023,TERMO DE APROVACAO:70379/2023#R$ 5.000,00 22/03/2024#026142/2024# #DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2024;ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 304,20 29/04/2024#001818/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,PLUS E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, TAMANHOMEDIO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 510/2023,PC1818/2023A002,AF:1049/2024PROCESSO DIGITAL: 2496/2023#R$ 6.667,36 11/07/2024#001818/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA,TAMANHO MEDIO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023.PC1818/2023A002,AF:1808/2024PROCESSO DIGITAL: 2496/2023#R$ 7.053,44 27/08/2024#001251/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023.PC1251/2023A001,AF:1993/2024PROCESSO DIGITAL: 2134/2023#R$ 1.620,00 25/09/2024#001818/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM MÉDIO.FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA INCONTINENCIASEVERA, TAM MÉDIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº510/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1818/2023A002,AF:2749/2024PROCESSO DIGITAL: 2496/2023#R$ 6.441,16 12/06/2024#001251/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DEAÇO CARBONO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023,PC1251/2023A001,AF:1318/2024PROCESSO DIGITAL: 2134/2023#R$ 1.620,00 25/01/2024#001818/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS PM E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:4625/2023PROCESSO DIGITAL: 2496/2023#R$ 11.202,64 13/03/2024#001818/2023# #DZ7 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCABIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, PORDETERMINAÇÃO JUDICIALPARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:530/2024#R$ 8.251,12 25/01/2024#001476/2023# #E. L. BELLUC- TURISMO#SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAODO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015,ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023 PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,MANIFESTACOES PGM-5 455/23, 476/23 E 570/23 EMFLS.90/94, 95/102 E 177/178, RESPECTIVAMENTE,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.252,#R$ 34.199,00 29/11/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEMPENHO COMPLEMENTAR.PC958/2023, CONTRATO: 154/2024PC DIGITAL 1208/2024#R$ 2.253.595,47 29/10/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 4.992.881,67 20/12/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEMPENHO COMPLEMENTAR.PC958/2023, CONTRATO: 154/2024PC DIGITAL 1208/2024#R$ 4.929.604,19 29/11/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 571.332,26 02/12/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PC DIGITAL 1208/2024#R$ 583.941,37 30/10/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 583.941,37 29/11/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PC DIGITAL 1208/2024#R$ 2.216.058,63 30/07/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 5.752.442,34 29/08/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 5.543.853,32 02/10/2024#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO.CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562/568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.571/572.PC958/2023,TD.COJUL:958/2024#R$ 5.420.819,62 28/11/2024#002207/2024# #E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL EDVALDO MANOEL DOSSANTOS JUNIOR,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 17/01/2024#003235/2023# #E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3235/2023,TERMO DE APROVACAO:70387/2023#R$ 5.000,00 25/03/2024#001384/2023# #EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COMAUTO-BRILHO INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023,PC1384/2023A001,AF:499/2024PROCESSO DIGITAL: 2016/2023#R$ 1.770,00 11/09/2024#001384/2023# #EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COMAUTO-BRILHO INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023,PC1384/2023A001,AF:1969/2024PROCESSO DIGITAL: 2016/2023#R$ 1.770,00 25/01/2024#001837/2023# #EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.#AQUISICAO DEREFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS).PC1837/2023,AF:4318/2023#R$ 166.130,00 25/01/2024#001837/2023# #EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.#AQUISICAO DEREFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS)PC1837/2023,AF:4318/2023#R$ 4.490,00 12/03/2024#003391/2023# #EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DEMÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500.PC3391/2023,AF:465/2024#R$ 223,98 12/03/2024#003391/2023# #EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DEALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOSAUTOMATICO 8POL.PC3391/2023,AF:465/2024#R$ 540,00 04/03/2024#000944/2023# #ECO AZUL SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA ECADEIRA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 486/2023PC944/2023A001,AF:23/2024PROCESSO DIGITAL: 2335/2023#R$ 97.840,00 25/09/2024#001573/2023# #ECO AZUL SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO,COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 455/2023,PC1573/2023A001,AF:1942/2024PROCESSO DIGITAL: 2220/2023#R$ 65.880,00 27/06/2024#000654/2023# #ECO AZUL SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDPMONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICAATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023,PC654/2023A001,AF:4703/2023PROCESSO DIGITAL: 2110/2023#R$ 55.120,00 22/03/2024#026142/2024# #ED CARLOS RAMOS DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2024;ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 352,99 22/03/2024#026142/2024# #EDENEI GHIRELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2024;ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 18,30 30/01/2024#119000/2023# #EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.895,66 30/01/2024#119000/2023# #EDER GOMES ROCHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 126,12 30/01/2024#119000/2023# #EDER MARCOS MARCELINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 815,01 30/01/2024#119000/2023# #EDERSON DE LUCENA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023,EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542,ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 130,96 30/01/2024#119000/2023# #EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 250,59 22/03/2024#026142/2024# #EDGAR PEREIRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2024;ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 243,05 22/03/2024#026142/2024# #EDI JAKSON BATISTA CABO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2024;ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 531,15 22/03/2024#026142/2024# #EDICKISON VALERIO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2024;ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 112,63 22/03/2024#026142/2024# #EDILMA ANTONIA DE MORAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 413/2024;ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 195,56 22/03/2024#026142/2024# #EDILSON ANTONIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2024;ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 75,80 14/03/2024#000186/2024# #EDISON FEITOSA DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC186/2024,TERMO DE APROVACAO:70000/2024#R$ 4.000,00 03/05/2024#145900/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS -SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023#R$ 48.000,00 12/04/2024#145975/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. AMEMÓRIA E PATRIMÔNIO,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023#R$ 100.000,00 19/04/2024#145982/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023#R$ 22.000,00 12/04/2024#145935/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023#R$ 200.000,00 26/12/2024#145941/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME EPILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS. 238/239,PPSB145941/2023#R$ 180.000,00 03/05/2024#145955/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS1566/1567,PPSB145955/2023#R$ 305.000,00 10/05/2024#145979/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DEATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792,#R$ 10.000,00 03/05/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023#R$ 10.000,00 12/04/2024#145982/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS ¿ CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023#R$ 22.000,00 19/04/2024#145956/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº19/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - FORMAÇÃO EM CINECLUBISMO EE DE MEDIADORES PARA CINECLUBES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.84/85,#R$ 20.000,00 19/04/2024#145955/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023EM FLS.1566/1567#R$ 735.000,00 19/04/2024#145900/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS -SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023#R$ 120.000,00 19/04/2024#145924/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023#R$ 300.000,00 10/05/2024#145973/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. AESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECASPÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS,BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO#R$ 96.000,00 12/04/2024#145979/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DEATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792,#R$ 45.000,00 12/04/2024#145924/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023#R$ 200.000,00 12/04/2024#145955/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS1566/1567,PPSB145955/2023#R$ 785.000,00 19/04/2024#145935/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023#R$ 150.000,00 12/04/2024#145973/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. AESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECASPÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS,BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO#R$ 123.000,00 19/04/2024#145968/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO EFORMAÇÃO DE PÚBLICO,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116,PPSB145968/2023#R$ 55.000,00 03/06/2024#145941/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME EPILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023#R$ 630.000,00 26/12/2024#145955/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023#R$ 125.000,00 26/12/2024#145968/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO EFORMAÇÃO DE PÚBLICO, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116,PPSB145968/2023#R$ 40.000,00 26/12/2024#145955/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023EM FLS.1566/1567PPSB145955/2023#R$ 160.000,00 10/05/2024#145935/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023#R$ 25.000,00 03/05/2024#145953/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS,MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COMRECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEIPAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023#R$ 25.000,00 19/04/2024#145959/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - ESPAÇOS PERIFÉRICOS DEEXIBIÇÃO DE FILMES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EMFLS.141/142,#R$ 60.000,00 19/04/2024#145973/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. AESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECASPÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS,BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO#R$ 146.000,00 03/05/2024#145982/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023#R$ 44.000,00 24/05/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023,EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023#R$ 30.000,00 22/05/2024#145941/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS ¿ LONGA METRAGEM, TELEFILME EPILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023#R$ 630.000,00 19/04/2024#145953/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS,MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COMRECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEIPAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023#R$ 125.000,00 12/04/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023#R$ 190.000,00 03/05/2024#145924/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023#R$ 50.000,00 12/04/2024#145949/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº16/2023, REF. APRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS AUDIOVISUAISDE MEMORIA, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.76/77,PPSB145949/2023#R$ 80.000,00 19/04/2024#145979/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DEATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792,#R$ 35.000,00 12/04/2024#145959/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS ¿ ESPAÇOS PERIFÉRICOS DEEXIBIÇÃO DE FILMES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS141/142,#R$ 30.000,00 10/05/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023,EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023#R$ 10.000,00 26/12/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023#R$ 10.000,00 04/06/2024#145973/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. AESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECASPÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS,BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO#R$ 25.000,00 19/04/2024#145963/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. APROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023#R$ 140.000,00 12/04/2024#145900/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. AINCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS -SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023#R$ 144.000,00 19/04/2024#145975/2023# #EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO#DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. AMEMÓRIA E PATRIMÔNIO,PARA FIRMAR TERMODE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERALCOMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023#R$ 100.000,00 20/12/2024#087257/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº007/2024-SC,FOMENTO A LEITURA E ESCRITA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 115.000,00 20/12/2024#087278/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 80.000,00 20/12/2024#087260/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 150.000,00 20/12/2024#087360/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAISDESCENTRALIZADOS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.#R$ 450.000,00 20/12/2024#087213/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº004/2024-SC,FOMENTO A ARTES CÊNICAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 250.000,00 20/12/2024#087253/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 127.500,00 20/12/2024#087278/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 120.000,00 20/12/2024#087364/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 10.000,00 20/12/2024#087257/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº007/2024-SC,FOMENTO À LEITURA E ESCRITA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 265.000,00 20/12/2024#087242/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº005/2024-SC,FOMENTO A ARTES VISUAIS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 200.000,00 20/12/2024#087355/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 175.000,00 20/12/2024#087260/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 275.000,00 20/12/2024#087362/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº013/2024-SC,FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA ESOLIDÁRIA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.#R$ 100.000,00 20/12/2024#087213/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº004/2024-SC,FOMENTO À ARTES CÊNICAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 315.000,00 20/12/2024#087355/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 400.000,00 20/12/2024#087364/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 90.000,00 20/12/2024#087352/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº010/2024-SC,FOMENTO DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 275.000,00 20/12/2024#086518/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº015/2024-SC,FOMENTO A BOLSA DE PESQUISAARTÍSTICO-CULTURAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº361/2024 (SB 0865182024) EM FLS. 134/147.#R$ 160.000,00 20/12/2024#087253/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 87.500,00 26/07/2024#146097/2022# #EDIVALDO APARECIDO BICCIATO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 861/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983,ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564,AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564,2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 146097/2022#R$ 2.848,57 29/04/2024#033180/2024# #EDSON BELISARIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 415/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 129,29 29/04/2024#033180/2024# #EDSON BIENDO FRANCO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 416/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 622,23 29/04/2024#033180/2024# #EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 417/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 23,95 29/04/2024#033180/2024# #EDSON JORGE DA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 418/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 45,31 29/04/2024#033180/2024# #EDSON JOSE DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 419/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 143,99 30/01/2024#119000/2023# #EDSON MENDES DA CRUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.252,84 27/08/2024#029677/2023# #EDSON MORENO LUCILLO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23135,AÇÃO/AUTOS: Nº1003973-97.2023.8.26.0564REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB29677/2023#R$ 525,48 30/01/2024#119000/2023# #EDSON PACHECO DE FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.468,70 30/01/2024#119000/2023# #EDSON PEREIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 66,52 30/01/2024#119000/2023# #EDSON ROBERTO FABRI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 442,06 02/12/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 05/01/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 01/11/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/06/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 04/03/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/04/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/10/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/05/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/07/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/08/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/09/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 05/02/2024#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 30/01/2024#119000/2023# #EDUARDO ANTONIO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 569,52 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2024;ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 766,45 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO FIRMIANO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2024;ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 809,06 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO GOMES MARQUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2024;ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 690,81 24/09/2024#001420/2024# #EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADESESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL.PC1420/2024,AF:2185/2024#R$ 38.205,70 14/08/2024#002545/2023# #EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE BONECOS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2024,PC2545/2023A003,AF:1761/2024PROCESSO DIGITAL: 209/2024#R$ 6.258,60 10/10/2024#001420/2024# #EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADESESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL.PC1420/2024,AF:2185/2024#R$ 3.849,00 24/09/2024#001543/2024# #EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CILADA,JOGO JENGA, JOGO CONECTA 4 E JOGO MANCALA.PC1543/2024,AF:2261/2024#R$ 2.112,00 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO JOSE MARCELINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2024;ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 895,83 24/09/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024#R$ 39.875,00 24/10/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00 25/03/2024#001590/2019# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ASDIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DAEDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIASDA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,#R$ 60.941,41 24/05/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284,PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024#R$ 39.875,00 09/04/2024#001590/2019# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ASDIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DAEDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIASDA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,#R$ 12.188,28 26/08/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024#R$ 39.875,00 25/01/2024#001590/2019# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ASDIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DAEDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIASDA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM#R$ 60.941,41 25/07/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024#R$ 39.875,00 20/12/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00 26/11/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00 25/06/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024#R$ 39.875,00 30/04/2024#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284,PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024#R$ 31.900,00 26/02/2024#001590/2019# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ASDIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DAEDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIASDA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019,#R$ 60.941,41 28/05/2024#001590/2019# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO ATUALIZADACONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULOS ÀS FLS.976/978(1731/1733) ECONFORME GAMs.: 802/192927119-6;802/223367436-7 E802/232923217-1.PROCESSO DIGITAL: 810/2022#R$ 11.024,58 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO MELO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2024;ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 877,93 22/03/2024#026142/2024# #EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2024;ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 922,12 27/08/2024#031019/2019# #EDUARDO ROCHA ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 13150,ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:31019/2019#R$ 198,51 13/05/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 60.652,99 25/01/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 328.022,95 25/06/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 8.664,73 26/12/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 26/02/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 393.850,68 25/01/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%,#R$ 65.827,74 31/07/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 25/04/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 393.850,69 29/05/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 25/06/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 8.664,69 25/03/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 393.850,69 30/10/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 402.515,43 28/11/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 25/06/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 393.850,70 26/08/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 30/10/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 8.664,69 24/09/2024#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12 21/11/2024#000038/2024# #EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA#AQUISICAO DERALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO.ARP N. 207/2024.PC38/2024A002,AF:3578/2024PROCESSO DIGITAL: 2257/2024#R$ 43.900,00 22/07/2024#001321/2023# #EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXABOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2023PC1321/2023A002,AF:1057/2024PROCESSO DIGITAL: 648/2024#R$ 57.600,00 26/03/2024#002993/2023# #ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS.PC2993/2023,AF:98/2024#R$ 61.068,00 22/03/2024#026142/2024# #ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2024;ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.858,68 22/03/2024#026142/2024# #ELBIA DANIELLE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2024;ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 20,91 22/03/2024#026142/2024# #ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2024;ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 629,16 13/06/2024#001509/2023# #ELESUL ELEVADORES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARAA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614EM FLS. 214/216; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 451/452; CONFORMERESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023;333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDAEM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024#R$ 81.200,00 02/07/2024#001509/2023# #ELESUL ELEVADORES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARAA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614EM FLS. 214/216; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 451/452; CONFORMERESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023;333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDAEM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024#R$ 121.800,00 29/11/2024#002233/2024# #ELETRO GERACAMP EIRELI#MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADORES DE ENERGIA,COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PECAS.PC2233/2024,AF:3547/2024#R$ 36.800,00 25/04/2024#001745/2023# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA ETAMPAS PARA CONDULETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 558/2023PC1745/2023A001,AF:894/2024PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 3.010,00 07/02/2024#001745/2023# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEMTAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, ETAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023,PC1745/2023A001,AF:4659/2023PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 7.614,00 29/10/2024#001745/2023# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISICAO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEMTAMPA, DE TAMPAS PARA CONDULETE DIVERSAS E DETAMPAO DE PVC DE 1 POLEGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 558/2023.PC1745/2023A001,AF:3198/2024PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 10.717,00 11/09/2024#001181/2024# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULARDE EMBUTIR.PC1181/2024,AF:2614/2024#R$ 3.320,00 11/07/2024#003436/2023# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DEELETRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024,PC3436/2023A001,AF:1316/2024PROCESSO DIGITAL: 527/2024#R$ 32.804,50 05/07/2024#001745/2023# #ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 558/2023,PC1745/2023A001,AF:1613/2024PROCESSO DIGITAL: 2680/2023#R$ 5.994,00 22/02/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 413.528,73 21/03/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.097.234,96 23/10/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 457.046,10 23/10/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 358.179,26 25/01/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE,BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA372929492,PPSB38248/2020#R$ 247.763,36 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 836.134,37 23/08/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 450.090,24 23/10/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 719.485,78 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.024.394,68 20/12/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.004.180,64 22/01/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 545.985,78 05/07/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE ELIGAÇÃO NOVA-BT/MT.LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245,PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27VILA DAMASIO,CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257,#R$ 72.998,42 24/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.163.499,54 20/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 15.413,44 30/09/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTRADA DO RIO ACIMA 12963 -09830-255 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379014642 EM FLS.607/608E BOLETO EM FLS.609.PPSB38248/2020#R$ 21.926,83 21/03/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 387.623,29 22/02/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.066.958,61 22/01/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.026.838,84 25/01/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA,CONFORME NOTA TÉCNICA373112014,PPSB38248/2020#R$ 541,68 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 749.325,03 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 82.742,23 23/08/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.210.516,31 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESAS COM REMOÇÃO DE POSTE/REDE E LIGAÇÃO DEBT/MT,PPSB38248/2020#-R$ 68.841,11 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: RUA CRISTIANO CARNEIRO TRAVI,BAIRRO ALVARENGA E AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,VERA CRUZ.CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº378744994 EN° 378444737 EM FLS 594/596 E 598/600RESPECTIVAMENTE.PPSB38248/2020#-R$ 38.154,16 21/03/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 949.224,62 22/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.571.714,67 04/09/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: AV HUMBERTO DE ALENCAR C.BRANCO,2650 - ASSUNÇÃO - SBC,CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378514636 EM FLS.585/586,PPSB38248/2020#R$ 7.532,89 24/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 16.917,64 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTRADA DO RIO ACIMA 12963 -09830-255 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379014642 EM FLS.607/608E BOLETO EM FLS.609.PPSB38248/2020#-R$ 21.926,83 09/09/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: RUA CRISTIANO CARNEIRO TRAVI,BAIRRO ALVARENGA E AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,VERA CRUZ.CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº378744994 EN° 378444737 EM FLS 594/596 E 598/600RESPECTIVAMENTE.PPSB38248/2020#R$ 38.154,16 11/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 490.984,64 11/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 958.970,76 22/05/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 871.805,21 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE,LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N- JD DA REPRESA - SBC;NOTA TÉCNICA Nº: 377014966,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.557PPSB38248/2020#-R$ 146.323,65 05/06/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT,LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230PQ DAS FLORES - SBC; NOTA TÉCNICA Nº:376975152,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.538PPSB38248/2020#R$ 31.817,82 01/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/REDE, PARAFINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 643 A 655,JUNTADAS EM FLS. 624/636.PPSB38248/2020#R$ 5.363.726,91 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 444.142,36 20/12/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE,LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA CAPIVARI, 281 - JARDIMREPRESA, CONFORME NOTA TECNICA 381357276 EBOLETO EM FLS. 665.PPSB38248/2020#R$ 52.334,41 20/12/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 838.682,97 20/06/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.315.867,76 20/06/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 863.533,29 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 579.439,42 20/12/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 545.499,86 20/12/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.046.542,94 23/08/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 782.806,23 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE ELIGAÇÃO NOVA-BT/MT.LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245,PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27VILA DAMASIO,CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257,#-R$ 72.998,42 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 EV.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS,CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696PPSB38248/2020#-R$ 91.175,31 16/02/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 EV.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS,CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696PPSB38248/2020#R$ 91.175,31 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 193.760,27 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC.CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 EM FLS.577/578,PPSB38248/2020#-R$ 1.082.375,24 12/08/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC.CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 EM FLS.577/578,PPSB38248/2020#R$ 1.082.375,24 23/08/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 123.691,44 02/05/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESAS COM REMOÇÃO DE POSTE/REDE E LIGAÇÃO DEBT/MT,PPSB38248/2020#R$ 68.841,11 22/02/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS.146 A 151.PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 234.148,53 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE,BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA372929492,PPSB38248/2020#-R$ 247.763,36 23/08/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 780.834,66 24/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 70.382,36 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT,LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230PQ DAS FLORES - SBC; NOTA TÉCNICA Nº:376975152,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.538PPSB38248/2020#-R$ 31.817,82 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 3.385,00 11/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 920.258,80 22/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 949.951,39 24/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 770.823,40 22/02/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.537.141,34 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY XAVENIDA PIRAPORINHA.CONFORME NOTA TÉCNICA No 376879179PPSB38248/2020#-R$ 3.517.014,78 22/05/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.267.999,27 20/06/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 508.004,03 17/06/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE,LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N XRUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC;NOTA TÉCNICA Nº: 377556711,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.548PPSB38248/2020#R$ 37.261,66 23/10/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 504.944,62 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.147.729,57 23/10/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.008.456,46 22/01/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 972.391,78 22/01/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS.146 A 151.PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.811.673,22 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE,LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N XRUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC;NOTA TÉCNICA Nº: 377556711,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.548PPSB38248/2020#-R$ 37.261,66 13/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LLOCAL DE EXECUÇÃO: V. ANCHIETA S/N KM 16, CONFORMENOTA TÉCNICA 379935705 E BOLETO EM FLS. 646. ESERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT/MT, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA ITAQUERA 309, JARDIM PETRONI, SBC, CONFORMENOTA TÉCNICA 379866645 E BOLETO EM FLS. 647.PPSB38248/2020#R$ 82.874,04 22/11/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 357.655,17 13/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE,LOCAL DE EXECUÇÃO: AL YAKULT S/N, RIO GRANDE SBC,CONFORME NOTA TÉCNICA 381331640 EBOLETO EM FLS.656,PPSB38248/2020#R$ 65.727,58 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA,CONFORME NOTA TÉCNICA373112014,PPSB38248/2020#-R$ 541,68 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.138.569,52 22/07/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 502.155,43 24/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 437.844,73 20/09/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 755.858,45 22/02/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 995.509,32 24/06/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE,LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N- JD DA REPRESA - SBC;NOTA TÉCNICA Nº: 377014966,CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.557PPSB38248/2020#R$ 146.323,65 22/05/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 510.079,85 22/05/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.118.800,25 22/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 504.895,36 11/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 162.865,13 22/04/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.080.381,93 05/11/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECEÇÃO: AV HUMBERTO DE ALENCAR C.BRANCO,2650 - ASSUNÇÃO - SBC,CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378514636 EM FLS.585/586,PPSB38248/2020#-R$ 7.532,89 21/03/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.562.162,67 20/06/2024#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.045.204,59 22/05/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY XAVENIDA PIRAPORINHA.CONFORME NOTA TÉCNICA No 376879179PPSB38248/2020#R$ 3.517.014,78 30/10/2024#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE.LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SANTA MARTINSM S/N-JARDIM DAS OLIVEIRAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379920542 EM FLS.615/616E BOLETO EM FLS.617.PPSB38248/2020#R$ 15.939,50 22/03/2024#026142/2024# #ELEUZA CAMARA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2024;ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 81,00 14/06/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIODO PAÇO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020#R$ 31.725,26 30/04/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS.1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491.#R$ 19.876,10 14/06/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTAALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023)#R$ 20.263,92 26/12/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIODO PAÇO MUNICIPAL. -4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874.#R$ 27.103,78 09/01/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS.1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491.#R$ 26.652,06 29/07/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 13.551,89 09/01/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIODO PAÇO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020#R$ 451,72 12/08/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 20.722,77 12/09/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 13.551,89 11/11/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 13.551,89 11/12/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIODO PAÇO MUNICIPAL. -4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874.#R$ 12.648,44 30/04/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 34.331,46 27/09/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 13.551,89 12/06/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 13.551,89 12/06/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTAALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023)#R$ 3.898,24 11/12/2024#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.#R$ 903,45 06/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 31.862,80 30/10/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 57,45 20/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 31.862,80 26/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 3.938,09 05/02/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORESPLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DEATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:#R$ 186,00 25/07/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 464,90 24/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 464,90 26/08/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 464,90 27/08/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 34.048,70 24/07/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 30/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 57,45 15/10/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 24/10/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 17,41 27/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 66,81 29/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 8,25 25/09/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 24/09/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00 12/03/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 19/03/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 25/06/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 26/11/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 08/02/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON, MANIFESTACAO PGM-5511/2023 EM FLS.224/231, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.297/299,PC1823/2023,TD.COJUL:1823/2023#R$ 218,05 12/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 30.609,05 24/10/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 30/10/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 14/02/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON, MANIFESTACAO PGM-5511/2023 EM FLS.224/231, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.297/299,PC1823/2023,TD.COJUL:1823/2023#R$ 26,95 08/01/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 6.971,40 27/08/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 57,45 26/12/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00 25/07/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 24/07/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 24/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 30/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 26/02/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 464,90 10/04/2024#001848/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇOCOMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS.PC1848/2023,AF:3588/2023#R$ 5.280,00 24/05/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 522,35 28/05/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 15/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 26/03/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 522,35 10/04/2024#001848/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇOCOMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS.PC1848/2023,AF:3588/2023#R$ 18.720,00 19/03/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 25/06/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 07/06/2024#000258/2018# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES.AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 1586,PC1813/2018,CONTRATO:103/2018#R$ 29.228,25 29/11/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 25/03/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 12/03/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 20/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 464,90 24/07/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 57,45 25/07/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 26/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 57,45 25/01/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORESPLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DEATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:#R$ 464,90 25/01/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.803,84 26/08/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 27/08/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 24/05/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00 30/04/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 24/09/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 522,35 10/04/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 26/06/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER (CRAM)PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 25/04/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 24/05/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 30.303,35 29/02/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 57,45 26/03/2024#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER MARCIA DANGREMON,PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 26/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 522,35 24/10/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 447,49 19/12/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 3.938,09 25/06/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 464,90 26/06/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DEFORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃODE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTODE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020#R$ 57,45 26/06/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.745,35 12/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 1.134,96 13/11/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 3.923,41 30/01/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORESPLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DEATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:#R$ 57,45 30/01/2024#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 3.807,21 20/05/2024#000354/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OUCANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/MLFRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC354/2023A002,AF:851/2024PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 22.604,40 19/11/2024#003118/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/2024,PC3118/2023A001,AF:3179/2024PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 124.750,00 11/03/2024#000354/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OUCANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/MLFRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC354/2023A002,AF:280/2024PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 8.190,00 21/03/2024#003118/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A001,AF:389/2024PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 49.900,00 13/05/2024#000354/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OUCANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/MLFRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC354/2023A002,AF:851/2024PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 10.374,00 09/01/2024#000354/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3MLOU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA LISPRO100UI/ML,FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 191/2023PC354/2023A002,AF:3984/2023PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 5.596,50 19/03/2024#000354/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OUCANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/MLFRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC354/2023A002,AF:280/2024PROCESSO DIGITAL: 1012/2023#R$ 15.649,20 24/05/2024#003118/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A001,AF:933/2024PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 149.700,00 07/08/2024#003118/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A001, AF:1850/2024PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 74.850,00 29/04/2024#033180/2024# #ELI CAMILO MENDES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 430/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 4.174,41 29/04/2024#033180/2024# #ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 431/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 278,39 27/06/2024#056967/2024# #ELIEL SILVA DE ARAUJO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024,EMITIDO EM 08/05/2024, FILE 7253,ACAO/AUTOS: Nº 0024100-90.2006.5.02.0466,6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 56967/2024#R$ 14.371,64 27/06/2024#074318/2021# #ELIELSON GALDINO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 821/2021,EMITIDO EM 10/06/2024, FILE 9805;ACAO Nº0008217-96.2017.8.26.0564,AUTOS Nº0028533-43.2011.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS.PPSB74318/2021#R$ 31.148,93 29/04/2024#033180/2024# #ELINETE MELQUIADES ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 432/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.131,55 29/04/2024#033180/2024# #ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 433/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.827,41 29/04/2024#033180/2024# #ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 434/2024;FILE 14542;AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 521,42 30/01/2024#119000/2023# #ELISABETE IGNACIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.797,25 30/01/2024#119000/2023# #ELISABETH DA COSTA PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 182,36 30/01/2024#119000/2023# #ELISETE PINHEIRO DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 3.162,15 30/01/2024#119000/2023# #ELISEU PAULINO JUCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542,ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 12.043,06 26/04/2024#033180/2024# #ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024;ACAO/AUTOS No: 1000927-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.032,31 14/10/2024#001840/2024# #ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO,PARA A FUNCIONÁRIA MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUESNO 8º CONGRESSO BRASILEIRO ELO CONSULTORIA DELICITAÇÕES E CONTRATOS,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRODE 2024, NA MODALIDADE ONLINE.PC1840/2024,AF:2899/2024#R$ 2.394,00 27/05/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 24.696,00 26/11/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25 20/12/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25 26/08/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524).#R$ 26.521,80 09/08/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.2° REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,93%.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524).#R$ 2.552,55 25/01/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL,PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022#R$ 24.696,00 24/09/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524).#R$ 25.666,25 25/10/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25 25/07/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 23.872,80 26/02/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 24.696,00 24/04/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 24.696,00 26/03/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 24.696,00 27/06/2024#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 24.696,00 09/01/2024#002274/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO,LARGURA DE 230MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 592/2023PC2274/2023A001,AF:4247/2023PROCESSO DIGITAL: 2958/2023#R$ 5.175,00 12/06/2024#000231/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALDES CONICOS CAPACIDADEDE 20 E 8 LITROS.PC231/2024,AF:1410/2024#R$ 3.924,00 12/06/2024#000323/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DEFIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO,30MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E20MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA.PC323/2024,AF:1421/2024#R$ 540,00 12/03/2024#002058/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023.PC2058/2023A002,AF:370/2024PROCESSO DIGITAL: 3250/2023#R$ 20.572,00 10/04/2024#002058/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023.PC2058/2023A002,AF:370/2024PROCESSO DIGITAL: 3250/2023#R$ 198,00 10/09/2024#002082/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXAPLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023.PC2082/2023A003,AF:2183/2024PROCESSO DIGITAL: 3380/2023#R$ 6.180,00 11/07/2024#002545/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOLICHE,CAMINHÃO SONORO EBRINQUEDO EM MADEIRA EMPILHÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2024,PC2545/2023A004,AF:1760/2024PROCESSO DIGITAL: 210/2024#R$ 2.696,22 26/08/2024#002082/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXAPLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023.PC2082/2023A003,AF:2183/2024PROCESSO DIGITAL: 3380/2023#R$ 27.478,00 27/08/2024#001251/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODOPLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023.PC1251/2023A002,AF:2022/2024PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 10.255,00 09/08/2024#000117/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE12MM X 50M.PC117/2024,AF:2148/2024#R$ 2.400,00 25/06/2024#000015/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTECORES PRETA E VERMELHA E CANETA FLUORESCENTE MARCATEXTO, NA COR AMARELA.PC15/2024,AF:1501/2024#R$ 4.317,00 09/01/2024#003126/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DEFILTRO DE PAPEL PARA CAFE, NUMERO 103, COM DUPLACOSTURA.PC3126/2023,AF:4431/2023#R$ 1.750,00 13/08/2024#000930/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL.PC930/2024,AF:2208/2024#R$ 4.767,00 24/04/2024#001251/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023,PC1251/2023A002,AF:867/2024PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 3.340,00 10/05/2024#001251/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023PC1251/2023A002,AF:1030/2024PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 8.350,00 10/10/2024#000929/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12E 20 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2024,PC929/2024A001,AF:2970/2024PROCESSO DIGITAL: 1697/2024#R$ 19.312,50 09/01/2024#002794/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DECLIPS NIQUELADO, N.4/0 E N.2/0.PC2794/2023,AF:4435/2023#R$ 8.580,00 10/09/2024#001256/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS E MÃOS.PC1256/2024,AF:2612/2024#R$ 1.455,30 10/04/2024#002082/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2023.PC2082/2023A003,AF:353/2024PROCESSO DIGITAL: 3380/2023#R$ 55.118,00 24/09/2024#001357/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, EMFORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO.PC1357/2024,AF:2673/2024#R$ 3.850,00 25/03/2024#000703/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARAFIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 328/2023PC703/2023A002,AF:316/2024PROCESSO DIGITAL: 1672/2023#R$ 8.703,50 12/03/2024#001251/2023# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO,COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADASDE 38 X 58CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023,PC1251/2023A002,AF:225/2024PROCESSO DIGITAL: 2135/2023#R$ 6.680,00 24/10/2024#001440/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DEPASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT.PC1440/2024,AF:3292/2024#R$ 12.960,00 25/06/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 4.800,00 25/09/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 4.000,00 26/08/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 3.000,00 29/07/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 4.000,00 26/12/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:751/2024PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 3.800,00 27/11/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 450,00 09/01/2024#001064/2022# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME CN 01/2022,PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022PC DIGITAL:2341/2022#R$ 2.075,00 24/05/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 2.400,00 25/10/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024#R$ 4.250,00 27/11/2024#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:751/2024PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 4.150,00 16/12/2024#134093/2024# #EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 958/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987,AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB134093/2024#R$ 683,16 16/02/2024#002617/2023# #EMBRASERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELE#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DOCORPO DE BOMBEIROS PARA AVENIDA BUNDUKI,780.PC2617/2023,AF:4622/2023#R$ 9.200,00 28/02/2024#009571/2024# #EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024;ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.683,05 28/02/2024#009571/2024# #EMERSON DANIEL DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024;ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.042,43 19/11/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.197,00 17/09/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.311,00 24/07/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.425,00 16/10/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.425,00 23/08/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 912,00 19/06/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 2.394,00 19/12/2024#000992/2024# #EMERSON DE SOUZA 27801590813#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.824,00 28/02/2024#009571/2024# #EMERSON EDUARDO ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2024;ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 81,00 28/02/2024#009571/2024# #EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024;ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 3.783,90 28/02/2024#009571/2024# #EMERSON LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024;ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 355,56 24/07/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.425,00 19/06/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 2.280,00 16/10/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.425,00 17/09/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.425,00 19/11/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.311,00 23/08/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 912,00 16/12/2024#000996/2024# #EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.710,00 22/03/2024#026142/2024# #EMERSON MENDES ANTONIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2024;ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 381,31 22/03/2024#026142/2024# #EMERSON SEVERINO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2024;ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.188,18 02/09/2024#001132/2024# #EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTODE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DECOMPRESSOR DE AR.PC1132/2024,AF:2036/2024#R$ 8.480,00 02/09/2024#001132/2024# #EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA EXECUÇÃODE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DOCORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR.PC1132/2024,AF:2036/2024#R$ 29.931,60 30/01/2024#001640/2023# #EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DEBROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5,BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOESDE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F,BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL,CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 ECONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023#R$ 1.297,40 27/08/2024#143879/2022# #EMILIO MARTIN STADE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021,AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB143879/2022#R$ 1.122,71 27/08/2024#143879/2022# #EMILIO MARTIN STADE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021,AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB143879/2022#R$ 849,24 22/03/2024#026142/2024# #EMILSON DE JESUS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2024;ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 613,94 22/03/2024#026142/2024# #EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2024;ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 97,31 18/01/2024#000968/2023# #EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA,COM CERDAS ARREDONDADASS, CABO RETO E FLEXIVEL, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 517/2023,PC968/2023A001,AF:4498/2023PROCESSO DIGITAL: 2445/2023#R$ 3.600,00 20/03/2024#000968/2023# #EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 517/2023PC968/2023A001,AF:349/2024PROCESSO DIGITAL: 2445/2023#R$ 10.800,00 26/08/2024#001011/2024# #EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOALPARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DOCENTRO POP.PC1011/2024,AF:1991/2024#R$ 100.124,80 25/04/2024#000601/2024# #EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL.PC601/2024,AF:1003/2024#R$ 14.960,00 07/02/2024#002694/2023# #EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE.PC2694/2023,AF:4627/2023#R$ 63.658,24 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 1.194,30 20/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 252.176,95 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 206.777,88 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 588,35 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 1.473,53 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 8.923,47 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 215.581,84 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 8.528,30 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023,PC2139/2021,PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022#R$ 3,30 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 34/2022#R$ 657,23 21/03/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 507.212,10 23/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EMFLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.391,PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 2,45 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 172.801,26 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 479,66 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022#R$ 632,70 20/09/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 11.890,24 21/05/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 9.876,18 21/05/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 425.164,60 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 181.805,93 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 19.988,14 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023,PC2139/2021,PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022#R$ 17,65 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022#R$ 715,95 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 59,11 19/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#-R$ 964,30 21/05/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 16,66 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022#R$ 24,88 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 244.320,22 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITALPC 40/2022#R$ 262,65 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 254.577,85 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DELICITACOES E MATERIAIS.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: 60/2022#R$ 186,11 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 184.449,46 27/08/2024#134092/2022# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2024,EMITIDO EM 18/07/2024, FILE 9273,AÇÃO/AUTOS: Nº0006019-08.2011.4.03.61142ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE SBCAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB134092/2024#R$ 189,21 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITALPC 40/2022#R$ 376,85 21/05/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL62/2022#R$ 525,70 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 1.503,05 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 374,10 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITALPC 40/2022#R$ 172,20 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: 32/2022#R$ 3.277,46 23/09/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITALPC 40/2022#R$ 624,75 20/09/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 548,80 21/03/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 47,73 20/09/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 198.562,06 20/03/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 164.566,01 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 215.559,63 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 97.454,36 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 1.702,90 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022#R$ 337,30 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 70.018,30 20/09/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 120.407,82 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 190.521,31 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 34/2022#R$ 1.342,77 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 80.000,00 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022#R$ 158,11 21/02/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 390.826,77 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL62/2022#R$ 508,45 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITALPC 40/2022#R$ 563,55 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 9.326,78 19/11/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023,PC2139/2021,PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022#R$ 35,30 20/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 257,85 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EMFLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.391,PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 46.209,01 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021,PROCESSO DIGITAL: PC62/2022#R$ 1.781,92 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 8.021,27 22/07/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 965,24 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 912,70 21/08/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 168.410,23 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 11.699,44 22/01/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 953.673,15 21/02/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 80,15 22/04/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 352.900,78 21/05/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021#R$ 1.237,44 21/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.276,60 19/12/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 34,31 28/03/2024#072405/2022# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 30/2024,EMITIDO EM 21/02/2024, FILE 13713,AÇÃO Nº 0003308-20.2017.4.03.6114 /AUTOS Nº 0001382-04.2017.4.03.6114 -2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 72405/2022#R$ 1.602,88 19/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#-R$ 71,68 20/06/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 17,65 21/10/2024#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 19,05 21/05/2024#001144/2020# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL,CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS -(FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS.PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 1.035,98 19/12/2024#001144/2020# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL,CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS -(FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS.PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 2.002,05 20/03/2024#001144/2020# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL,CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS -(FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS.PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 1.877,75 17/01/2024#003111/2023# #EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A#RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNALFOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.PC3111/2023,AF:4400/2023#R$ 1.778,90 22/03/2024#026142/2024# #ENEAS ROGERIO ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2024;ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 358,49 28/11/2024#002998/2023# #ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO EEXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS.MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87).TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333(94/95).PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024#R$ 98.938,61 25/10/2024#002998/2023# #ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO EEXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS.MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87).TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333(94/95).PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024#R$ 99.828,74 26/09/2024#002998/2023# #ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO EEXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS.MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87).TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333(94/95).PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024#R$ 496.617,86 09/10/2024#002998/2023# #ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO EEXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS.MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87).TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333(94/95).PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024#R$ 495.149,24 29/05/2024#047766/2024# #ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13398ACAO/AUTOS Nº0018828-35.2022.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 47766/2024#R$ 886,93 26/07/2024#038478/2022# #ENZO DI FOLCO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 91/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 11694,AÇÃO Nº 0012917-76.2021.8.26.0564 /AUTOS Nº 0000967-41.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 38478/2022#R$ 941,54 26/12/2024#002583/2024# #EPS GAS INSTALACOES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MANGUEIRAS E REGISTROSREGULADORES DE GAS E A REALIZACAO DE LAUDOS DEESTANQUEIDADE, ESPECIFICO PARA ATENDER AEMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO.PC2583/2024,AF:4132/2024#R$ 1.880,00 22/07/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 17/05/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 15/08/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 17/06/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 20/02/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 18/03/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 17/09/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 18/01/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 18/04/2024#001753/2022# #ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO#LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL,SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC.PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022#R$ 9.200,50 27/06/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:1331/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 844,00 13/08/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024.PC3133/2023A002,AF:1774/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 16.542,08 09/04/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:653/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 4.680,00 12/06/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:1331/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 8.640,00 27/05/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:653/2024.PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 953,00 13/11/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS,DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO,HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR, DE COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO, DECOMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABORBAUNILHA, DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100%MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024.#R$ 3.926,40 09/12/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DEFORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ARP N. 94/2024PC3133/2023A002,AF:3705/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 9.384,00 25/04/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:653/2024.PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 953,00 26/11/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO,HIPERCALORICO, EM PO.ARP N. 94/2024.PC3133/2023A002,AF:3486/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 1.800,00 11/07/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:1331/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 828,00 12/08/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO,HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº094/2024PC3133/2023A002,AF:2163/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 4.680,00 20/12/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DEFORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ARP N. 94/2024PC3133/2023A002,AF:3705/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 836,00 09/04/2024#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS ECOMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024,PC3133/2023A002,AF:653/2024.PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 10.080,00 22/03/2024#026142/2024# #ERIC DE SOUZA MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2024;ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 367,78 22/03/2024#026142/2024# #ERIC RIBEIRO GUIMARAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2024;ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 144,07 27/08/2024#068090/2023# #ERICA MARQUES MORALES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 4.116,75 22/03/2024#026142/2024# #ERICK CAMARGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2024;ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 475,36 22/03/2024#026142/2024# #ERINALDO JOSE PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2024;ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.420,52 12/06/2024#000472/2023# #ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA EMESA DE INOX ALTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.439/2023.PC472/2023A001,AF:1341/2024PROCESSO DIGITAL: 2195/2023#R$ 14.120,00 10/04/2024#000472/2023# #ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOXALTA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2023.PC472/2023A001,AF:594/2024PROCESSO DIGITAL: 2195/2023#R$ 30.600,00 22/03/2024#026142/2024# #ERIVAN GAUDENCIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2024;ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 15.208,58 09/01/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o.DISTRITO POLICIAL.PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 07/05/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 04/09/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 10/07/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 04/12/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21 07/10/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 07/02/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o.DISTRITO POLICIAL.PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 2.278,00 06/08/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 06/11/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 8.703,67 07/02/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 9.108,75 06/03/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 11/06/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 08/04/2024#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 11.386,75 25/06/2024#002677/2023# #ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024,PC2677/2023A001,AF:1062/2024PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 129.539,50 22/07/2024#002677/2023# #ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024,PC2677/2023A001,AF:1062/2024PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 34.243,75 25/07/2024#002677/2023# #ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024,PC2677/2023A001,AF:1062/2024PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 38.026,75 24/05/2024#002677/2023# #ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024,PC2677/2023A001,AF:1062/2024PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 137.818,75 15/02/2024#002588/2023# #ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO,CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG;PC2588/2023,AF:136/2024#R$ 11.890,00 12/03/2024#002594/2023# #ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO.CAPACIDADE MINIMA 120KG.PC2594/2023,AF:228/2024#R$ 5.280,00 15/02/2024#002588/2023# #ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO,CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG;RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC2588/2023,AF:136/2024#R$ 4.920,00 25/01/2024#002308/2023# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO(AAA)/ TAMANHO GRANDE (D),PC2308/2023,AF:4371/2023#R$ 3.914,00 12/06/2024#000118/2024# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINAPC118/2024,AF:1442/2024#R$ 897,60 30/10/2024#001762/2024# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO, DUPLO, COMSAIDAS E REGULAGEM DE VOLUME INDEPENDENTE,LINHA PROFISSIONAL.PC1762/2024,AF:3252/2024#R$ 460,00 09/01/2024#002860/2023# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DECARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS.PC2860/2023,AF:4367/2023#R$ 10.048,00 25/06/2024#000033/2024# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL, E TONALIZADOR,COR PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK, ORIGINAL OUCOMPATIVEL, MODELOS: E360D/DN,E460D/DN E E462, REFE360H11L.PC33/2024,AF:1447/2024#R$ 2.390,50 27/11/2024#001560/2024# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DE DVD-R GRAVAVEL, 4.7GB/120MINUTOS,VELOCIDADE 16 X.PC1560/2024,AF:3754/2024#R$ 855,00 12/08/2024#000810/2024# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASERLEXMARK, MODELOS:X264, X363 E X364.PC810/2024,AF:2282/2024#R$ 3.696,00 12/03/2024#002541/2023# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE ATÉ 12MEGAPIXEL.PC2541/2023,AF:4307/2023#R$ 10.680,00 19/01/2024#002329/2023# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DETONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK.PC2329/2023,AF:3835/2023#R$ 2.720,00 09/01/2024#003060/2023# #ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE30 A 35 LITROS; 110 V; FREQUÊNCIA 60 HZ,AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO;DISPLAY DIGITAL.PC3060/2023,AF:4506/2023#R$ 1.336,00 01/11/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 122.260,29 05/03/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 141.284,03 01/07/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 124.284,03 23/07/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 124.284,03 24/01/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 133.534,03 26/03/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 129.582,39 29/04/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 124.284,03 28/05/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 180.559,73 17/12/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00273/2024#R$ 122.260,29 27/11/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 400,00 24/09/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 171.116,73 27/11/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 119.836,55 27/11/2024#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024#R$ 2.023,74 23/07/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 149.073,42 01/11/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 146.658,15 27/11/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 2.165,27 01/07/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 149.073,42 17/12/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00274/2024#R$ 146.908,15 26/03/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 156.093,78 28/05/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 214.125,92 29/04/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 149.073,42 24/01/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 158.973,42 27/11/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 144.492,88 01/11/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 12.370,39 05/03/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 166.073,42 24/09/2024#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024#R$ 208.125,91 27/11/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 125.240,53 01/11/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 127.412,69 01/11/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 55.839,81 05/03/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 146.784,85 23/07/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 129.784,85 24/01/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 139.034,85 24/09/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 180.060,55 04/09/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 40.259,09 28/05/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 186.060,55 29/04/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 129.784,85 17/12/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00275/2024#R$ 127.412,69 01/07/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 129.784,85 27/11/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 2.172,16 26/03/2024#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024#R$ 135.414,41 27/03/2024#090322/2020# #ESTEFANIA LIMA MAIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº91/2024EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 20383,AÇÃO/AUTOS Nº0013191-06.2022.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB90322/2020#R$ 3.919,50 24/05/2024#047781/2024# #ESTEVAM COSTA MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2024;ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 278,79 09/08/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM POEMBALADO EM PACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 535/2023.PC2065/2023A001,AF:2057/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 500,00 11/10/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISICAO DECARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023.PC2065/2023A001,AF:2868/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 750,00 24/09/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISICAO DECARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023.PC2065/2023A001,AF:2642/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 750,00 13/03/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EMPACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023,PC2065/2023A001,AF:460/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 400,00 10/04/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 535/2023PC2065/2023A001,AF:811/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 400,00 13/05/2024#002065/2023# #ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EMACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº535/2023PC2065/2023A001,AF:1128/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2023#R$ 750,00 18/10/2024#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2024PC658/2024A001,AF:2993/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 9.990,00 09/12/2024#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2024PC658/2024A001,AF:2993/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 12.210,00 06/11/2024#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2024PC658/2024A001,AF:2993/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 15.540,00 24/05/2024#047781/2024# #EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2024;ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 323,26 24/05/2024#047781/2024# #EUGISLANIA XAVIER ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2024;ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 82,63 29/02/2024#060100/2021# #EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 60100/2021#R$ 7.915,20 29/02/2024#002400/2022# #EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA#AQUISICAO DELIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 618/2022PC2400/2022A003,AF:3997/2023PROCESSO DIGITAL: 3216/2022#R$ 11.664,00 08/02/2024#002396/2022# #EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA#AQUISIÇÃO DO LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRESURSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 653/2022PC2396/2022A003,AF:4089/2023PROCESSO DIGITAL: 3303/2022#R$ 14.291,00 08/02/2024#002397/2022# #EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFANTIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 589/2022PC2397/2022A003,AF:3886/2023PROCESSO DIGITAL: 3247/2022#R$ 101.604,40 24/04/2024#000170/2023# #EUROPAPER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023PC170/2023A001,AF:783/2024PROCESSO DIGITAL: 1625/2023#R$ 2.400,00 08/02/2024#000170/2023# #EUROPAPER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO,DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023,PC170/2023A002,AF:97/2024PROCESSO DIGITAL: 1626/2023#R$ 7.200,00 24/05/2024#047781/2024# #EVA DE MENEZES DE ASSIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2024;ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 92,67 15/07/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOSESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL EEXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AOPROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB6094/2024#R$ 4.000,00 22/08/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DEPROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOSESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB6094/2024#R$ 4.000,00 18/03/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIOE OUTRAS DESPESAS DECARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB6094/2024#R$ 4.000,00 22/08/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COMDE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB6094/2024#R$ 4.000,00 25/10/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COMDE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB6094/2024#R$ 3.000,00 09/05/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASREFERENTES A SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃOELETRICA E HIDRAULICA,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DESPESASCOM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL EEXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AOPROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº63/2024#R$ 8.000,00 15/07/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AOPROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB6094/2024#R$ 4.000,00 18/01/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DECARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB6094/2024#R$ 8.000,00 25/10/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DEPROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOSESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB6094/2024#R$ 5.000,00 18/03/2024#006094/2024# #EVANDRO BRANDAO SECCO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO,DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRASDESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DECARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO,#R$ 4.000,00 24/05/2024#047781/2024# #EVANDRO CESARE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2024;ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 5.738,00 22/03/2024#026142/2024# #EVANDRO FELISBERTO DE LUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2024;ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 530,74 22/03/2024#026142/2024# #EVANDRO JOSE DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2024;ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 179,68 11/07/2024#000472/2023# #EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA#AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL,VOLTAGEM 220 V.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2023PC472/2023A002,AF:1233/2024PROCESSO DIGITAL: 2196/2023#R$ 26.880,00 04/04/2024#000472/2023# #EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA#AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2023.PC472/2023A002,AF:632/2024PROCESSO DIGITAL: 2196/2023#R$ 26.880,00 22/03/2024#026142/2024# #EVELIN DIAS FIDELES MARQUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2024;ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 286,34 22/03/2024#026142/2024# #EVELIN VICTORINO DE PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2024;ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 450,49 22/03/2024#026142/2024# #EVERALDO LUIZ DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2024;ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 763,54 25/03/2024#102111/2023# #EVERSON DELMAR VIANA#DEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A MAIOR AOFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE(FUMCAD), CONFORME OFICIO DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO EM FLS. 14 EDELIBERACAO CMDCA 01/2023 EM FLS. 28PPSB102111/2023#R$ 1.818,00 11/07/2024#000302/2023# #EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023.PC302/2023A001,AF:2729/2023PROCESSO DIGITAL: 1826/2023#R$ 52,00 30/07/2024#001406/2024# #EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANETCOM IMPRESSÃO.PC1406/2024,AF:2067/2024#R$ 52.500,00 11/07/2024#000302/2023# #EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EMPS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023.PC302/2023A001,AF:3958/2023PROCESSO DIGITAL: 1826/2023#R$ 52,00 27/11/2024#002489/2024# #EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARAUTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DO EMPREGOS E OPORTUNIDADESDE NATAL.PC2489/2024,AF:3912/2024#R$ 9.052,00 15/08/2024#001197/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTOAUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 435/2023.PC1197/2023A001,AF:2019/2024PROCESSO DIGITAL: 2096/2023#R$ 4.470,00 25/04/2024#001197/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 435/2023,PC1197/2023A001,AF:734/2024PROCESSO DIGITAL: 2096/2023#R$ 6.705,00 09/04/2024#001781/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2024PC1781/2023A002,AF:570/2024PROCESSO DIGITAL: 296/2024#R$ 23.200,00 30/01/2024#002047/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHOAPROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM.PC2047/2023,AF:4259/2023#R$ 4.140,00 25/07/2024#001781/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATODE CALCIO,10X20CM APROXIMADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.47/2024.PC1781/2023A002,AF:1710/2024PROCESSO DIGITAL: 296/2024#R$ 9.280,00 16/05/2024#001136/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO 15 X 15CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023.PC1136/2023A002,AF:974/2024PROCESSO DIGITAL: 2287/2023#R$ 9.450,00 29/10/2024#001781/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2024.PC1781/2023A002,AF:3189/2024PROCESSO DIGITAL: 296/2024#R$ 10.440,00 12/08/2024#001197/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº435/2023,PC1197/2023A001,AF:1537/2024PROCESSO DIGITAL: 2096/2023#R$ 4.470,00 09/01/2024#001136/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 458/2023,PC1136/2023A002,AF:3949/2023PROCESSO DIGITAL: 2287/2023#R$ 12.600,00 30/01/2024#001197/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2023,PC 1197/2023 A001, AF: 4468/2023,PROCESSO DIGITAL: 2096/2023#R$ 6.705,00 12/08/2024#001136/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO:15X15CM, APROXIMADAMENTE, ESTERIL, HIPOALERGENICO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 458/2023,PC1136/2023A002,AF:1621/2024PROCESSO DIGITAL: 2287/2023#R$ 9.702,00 13/05/2024#002047/2023# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHOAPROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM.PC2047/2023,AF:4259/2023#R$ 2.760,00 04/04/2024#003140/2022# #EXPAND MEDICO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE),EM CONTENSORES COM 10 CAMARAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2023,PC3140/2022A001,AF:602/2024PROCESSO DIGITAL: 467/2023#R$ 6.390,00 29/02/2024#002695/2023# #EXPERT COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 760/2023.PC2695/2023A002,AF:304/2024PROCESSO DIGITAL: 107/2024#R$ 11.440,00 30/01/2024#119000/2023# #EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 276,00 30/01/2024#119000/2023# #EZIENE INACIA DA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 609,85 27/08/2024#050509/2020# #F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 14797,AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50509/2020#R$ 6.487,58 26/07/2024#048640/2019# #F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301,AÇÃO Nº0001162-84.2023.8.26.0564AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB048640/2019#R$ 12.702,55 30/01/2024#003160/2023# #F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA:115V/120V/220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIANOMINAL: 3000W (3000VA),PC3160/2023,AF:4368/2023#R$ 916,30 30/01/2024#003160/2023# #F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA:115V/120V/ 220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIANOMINAL: 3000W (3000VA),PC3160/2023,AF:4368/2023#R$ 833,00 08/02/2024#003040/2023# #F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2;TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES(PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELA)PC3040/2023,AF:4453/2023#R$ 1.640,00 30/01/2024#003160/2023# #F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA:115V/120V/ 220V; VOLTAGEM DE SAÍDA: 115; POTÊNCIANOMINAL: 3000W (3000VA),PC3160/2023,AF:4368/2023#R$ 2.415,70 29/02/2024#059271/2023# #FABIANA BIZETTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/CUSTASAÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 59271/2023#R$ 1.566,77 29/02/2024#053191/2020# #FABIANA DOS SANTOS BORGES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS0179800-05.2005.5.02.0463 ,3ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_PPSB53191/2020#R$ 2.151,98 30/01/2024#119000/2023# #FABIANO BAPTISTA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023,EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542,ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 112,87 30/01/2024#119000/2023# #FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 949,27 03/06/2024#009571/2024# #FABIANO DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2024,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.04666ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB9571/2024#R$ 28,08 29/05/2024#009571/2024# #FABIANO DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2024,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.04666ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB9571/2024#R$ 526,95 24/05/2024#047781/2024# #FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024;ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.165,34 28/02/2024#009571/2024# #FABIO ANACLETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024;ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 944,74 26/11/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 412,50 26/08/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 165,00 25/01/2024#002176/2023# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DEDANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMOGUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DACIDADE.PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023#R$ 247,50 24/09/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 412,50 25/07/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 330,00 25/10/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 330,00 25/06/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 82,50 26/12/2024#000747/2024# #FABIO BATISTA DE FARIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NOCENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS.PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 660,00 28/02/2024#009571/2024# #FABIO DA MOTA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024;ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.526,67 28/02/2024#009571/2024# #FABIO DE JESUS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024;ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 485,73 28/02/2024#009571/2024# #FABIO DE SOUZA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024;ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 745,08 30/01/2024#119000/2023# #FABIO FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 341,03 12/03/2024#002058/2023# #FABIO G. DA SILVA COMERCIAL#AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2023PC2058/2023A003,AF:366/2024PROCESSO DIGITAL: 3251/2023#R$ 47.400,00 30/01/2024#119000/2023# #FABIO GIMENES DAMBROSI CANO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 423,91 26/07/2024#020986/2021# #FABIO HARUO TSUKAMOTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519,AÇÃO/AUTOS Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021#R$ 3.202,23 30/01/2024#119000/2023# #FABIO HENRIQUE ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 280,69 29/11/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS AJUVENTUDE - DAJUV.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 825,00 24/10/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 1.320,00 25/01/2024#002160/2023# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCOAEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURALDA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023#R$ 165,00 26/08/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 880,00 25/07/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 1.320,00 29/11/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 825,00 24/09/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 1.320,00 26/12/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS AJUVENTUDE - DAJUV.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 1.485,00 25/06/2024#000735/2024# #FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA.PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 605,00 30/01/2024#119000/2023# #FABIO LACERDA SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 171,35 25/01/2024#002279/2023# #FABIO LUIS VENTURINI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AOFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURALLAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DADIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023#R$ 440,00 30/01/2024#119000/2023# #FABIO MELO DE SANTANA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023,EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542,AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 253,98 20/03/2024#000536/2024# #FABIO MENDONCA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 536/2024,TERMO DE APROVACAO:70023/2024#R$ 2.500,00 28/02/2024#009571/2024# #FABIO PEDROSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024;ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 208,89 03/06/2024#009571/2024# #FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2024,EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 14542,AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.04666ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB9571/2024#R$ 27,06 29/05/2024#009571/2024# #FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2024,EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 14542,AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.04666ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB9571/2024#R$ 507,79 28/02/2024#009571/2024# #FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024;ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.095,81 28/02/2024#009571/2024# #FABRICIO CORREA PEDROZZELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024;ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 379,05 31/10/2024#088652/2019# #FABRICIO MACHADO GRANA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024,EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 18917,ACAO: Nº 0010246-12.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1018135-39.2019.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 88652/2019#R$ 2.848,36 28/02/2024#009571/2024# #FABRICIO RAPACE RUSSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024;ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.853,30 26/07/2024#020986/2021# #FABRICIO RIBEIRO FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519,AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021#R$ 3.202,23 28/02/2024#009571/2024# #FAGNER DIAS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024;ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 286,98 28/02/2024#009571/2024# #FAGNER SILVA MARINHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2024;ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 156,22 13/05/2024#002981/2023# #FANEM LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMA DE PARTO PPP ELÉTRICA.PC2981/2023,AF:375/2024#R$ 196.950,00 14/10/2024#000677/2024# #FANEM LTDA#AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTILESTRUTURA E SUPORTE MOVEL.PC677/2024,AF:2791/2024#R$ 84.900,00 19/02/2024#002558/2023# #FANEM LTDA#AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO,RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022,PC2558/2023,AF:4415/2023#R$ 17.294,67 19/02/2024#003139/2023# #FANEM LTDA#AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO.PC3139/2023,AF:4575/2023#R$ 11.570,00 19/02/2024#002558/2023# #FANEM LTDA#AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO,PC2558/2023,AF:4415/2023#R$ 249.405,33 29/04/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024.PC3306/2023A001,AF:667/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 4.875,00 24/09/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ECLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML,SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:2754/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 9.437,50 08/11/2024#000985/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2024,PC985/2024A002,AF:3239/2024PROCESSO DIGITAL: 1648/2024#R$ 2.084,00 27/11/2024#000985/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2024,PC985/2024A002,AF:3239/2024PROCESSO DIGITAL: 1648/2024#R$ 5.210,00 20/12/2024#001008/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 24G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024,PC1008/2024A002,AF:3307/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 624,00 13/05/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:1129/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 3.125,00 09/09/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024PC3306/2023A001,AF:2054/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 58.269,58 20/12/2024#000985/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 298/2024,PC985/2024A002,AF:3899/2024PROCESSO DIGITAL: 1648/2024#R$ 2.084,00 09/12/2024#001008/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 24G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024,PC1008/2024A002,AF:3307/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 62.512,32 08/11/2024#001532/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML -SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 510/2024.PC1532/2024A005,AF:3496/2024PROCESSO DIGITAL: 2191/2024#R$ 15.360,00 24/05/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:820/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 13.896,60 29/10/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ECLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML,SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:2754/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 78.660,00 10/09/2024#002994/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.PC2994/2023,AF:1241/2024#R$ 416,10 13/05/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:820/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 16.081,60 27/05/2024#002994/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.PC2994/2023,AF:1241/2024#R$ 969,00 26/11/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ARP N. 52/2024.PC3306/2023A001,AF:3752/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 69.745,20 12/06/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:820/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 17.217,80 29/10/2024#001008/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 24G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024,PC1008/2024A002,AF:3307/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 18.720,00 25/07/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVELA 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024PC3306/2023A001,AF:1531/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 12.423,91 24/05/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:1129/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 13.000,00 12/08/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024PC3306/2023A001,AF:2054/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 20.405,42 26/04/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024,PC3306/2023A001,AF:820/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 18.354,00 09/09/2024#000985/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETODE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DECALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2024PC985/2024A002,AF:2633/2024PROCESSO DIGITAL:1648/2024#R$ 7.294,00 26/06/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVELA 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024PC3306/2023A001,AF:1531/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 71.045,00 09/12/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ARP N. 52/2024.PC3306/2023A001,AF:3752/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 15.469,80 11/07/2024#003306/2023# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVELA 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024PC3306/2023A001,AF:1531/2024PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 30.981,09 02/07/2024#003306/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024PC3306/2023A002,AF:1539/2024PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 94.640,00 29/10/2024#003306/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML, SOLUCAO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024,PC3306/2023A002,AF:3269/2024PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 83.720,00 26/08/2024#003306/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024,PC3306/2023A002,AF:2376/2024PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 127.400,00 19/11/2024#001532/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML -SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.507/2024,PC1532/2024A002,AF:3498/2024PROCESSO DIGITAL: 2188/2024#R$ 126.000,00 13/11/2024#000670/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAOORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.ARP N.257/2024,PC670/2024A004,AF:3503/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2024#R$ 95.000,00 13/05/2024#003306/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO/BOLSA250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024PC3306/2023A002,AF:1085/2024PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 94.640,00 26/06/2024#002833/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº716/2023,PC2833/2023A002,AF:1532/2024PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 129.470,40 11/10/2024#000670/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO -AMPOLA 10MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024,PC670/2024A004,AF:2819/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2024#R$ 8.200,00 12/08/2024#002833/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023PC2833/2023A002,AF:2055/2024PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 129.470,40 11/10/2024#000670/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃOORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024,PC670/2024A004,AF:2819/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2024#R$ 95.000,00 26/08/2024#000670/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10 ML -SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024.PC670/2024A004,AF:2204/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2024#R$ 12.833,00 24/05/2024#002833/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 716/2023,PC2833/2023A002,AF:1131/2024PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 129.470,40 12/06/2024#000705/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MGPOR ML DE SOLUCAO GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2023.PC705/2023A002,AF:1296/2024PROCESSO DIGITAL: 1563/2023#R$ 106.000,00 10/10/2024#002833/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 716/2023.PC2833/2023A002,AF:2815/2024PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 145.800,00 09/04/2024#003306/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024PC3306/2023A002,AF:558/2024PROCESSO DIGITAL: 328/2024#R$ 80.080,00 25/04/2024#000705/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DESOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2023,PC705/2023A002,AF:981/2024PROCESSO DIGITAL: 1563/2023#R$ 84.000,00 12/04/2024#002833/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE CLORTO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023PC2833/2023A002,AF:668/2024PROCESSO DIGITAL: 13/2024#R$ 165.240,00 12/03/2024#000705/2023# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DESOLUÇÃO EM GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023PC705/2023A002,AF:329/2024PROCESSO DIGITAL: 1563/2023#R$ 80.000,00 26/08/2024#000670/2024# #FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE#AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML -SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024.PC670/2024A004,AF:2204/2024PROCESSO DIGITAL: 1405/2024#R$ 79.800,00 29/10/2024#001262/2024# #FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA#AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES.PC1262/2024,AF:3145/2024#R$ 2.675,40 16/10/2024#001770/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITOFECHADO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 723/2024.PC1770/2023A002,AF:2865/2024PROCESSO DIGITAL: 49/2024#R$ 3.129,60 13/05/2024#001770/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO,CONFECCIONADO EM PLASTICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023PC1770/2023A002,AF:477/2024PROCESSO DIGITAL: 49/2024#R$ 5.868,00 16/08/2024#001770/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITOFECHADO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXOCOM CAPACIDADE PARA 2.000ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 723/2023.PC1770/2023A002,AF:2172/2024PROCESSO DIGITAL: 49/2024#R$ 3.912,00 06/11/2024#002772/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2E DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 720/2023.PC2772/2023A001,AF:3188/2024PROCESSO DIGITAL: 60/2024#R$ 5.745,00 26/06/2024#001770/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.723/2023.PC1770/2023A002,AF:1377/2024PROCESSO DIGITAL: 49/2024#R$ 5.868,00 05/07/2024#002772/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVADE O2 - REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.720/2023.PC2772/2023A001,AF:1572/2024PROCESSO DIGITAL: 60/2024#R$ 1.425,00 02/08/2024#001403/2024# #FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000(CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML)SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 100 ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1403/2024,AF:2445/2024#R$ 6.900,00 28/02/2024#009571/2024# #FATIMA APARECIDA GOULART#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2024;ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 649,08 26/07/2024#057666/2021# #FATIMA LUIZA ALEXANDRE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891,AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021#R$ 191,94 27/08/2024#057748/2021# #FATIMA LUIZA ALEXANDRE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895,ACAO/AUTOSN.0010442-79.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021#R$ 247,03 28/02/2024#009571/2024# #FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024;ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 3.104,72 13/05/2024#002677/2023# #FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2024,PC2677/2023A002,AF:1054/2024PROCESSO DIGITAL: 581/2024#R$ 67.880,00 20/12/2024#001914/2024# #FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARADISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER.ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDODO CAMPO, CONFORME FLS. 294/295.PC1914/2024,AF:3870/2024#R$ 52.650,00 29/02/2024#019234/2022# #FBM INCORPORADORA LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS:0009803-95.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB019234/2022.#R$ 397,43 29/05/2024#000579/2024# #FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DEINSCRIÇÃO DA FEBASP - FEDERACAO DE BADMINTONE PARABADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO -PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS E EVENTOS.PC579/2024,AF:1606/2024#R$ 8.028,00 05/01/2024#003476/2023# #FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL#PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DAASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATOPAULISTA DE HANDEBOL.PC3476/2023,AF:4761/2023#R$ 16.131,00 19/02/2024#000264/2024# #FEDERACAO PAULISTA DE JUDO#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DEPARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUEREPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ.PC264/2024,AF:483/2024#R$ 18.360,00 28/02/2024#009571/2024# #FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2024;ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 536,60 28/02/2024#009571/2024# #FELIPE BASTOS CANGANI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024;ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 331,04 28/02/2024#009571/2024# #FELIPE BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024;ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.852,99 25/01/2024#002171/2023# #FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINADE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACOCULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC N.03/2022.PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023#R$ 275,00 28/02/2024#009571/2024# #FELIPE VERAS OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024;ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 990,28 28/02/2024#009571/2024# #FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024;ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 432,13 26/11/2024#000936/2024# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO DIVERSOS TAMANHOS.PC936/2024,AF:2847/2024#R$ 23.840,00 12/06/2024#002506/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARACOLCHONETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024PC2506/2023A001,AF:1178/2024PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 17.415,00 27/03/2024#002506/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024PC2506/2023A001,AF:312/2024PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 49.815,00 27/08/2024#002506/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARACOLCHONETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024.PC2506/2023A001,AF:1472/2024PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 81.000,00 10/04/2024#002506/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024PC2506/2023A001,AF:312/2024PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 71.685,00 27/06/2024#002506/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARACOLCHONETE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024PC2506/2023A001,AF:1178/2024PROCESSO DIGITAL: 142/2024#R$ 104.085,00 26/08/2024#002815/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO,NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL. NUMEROS 39,40, 41, 42 E 43.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 764/2023.PC2815/2023A001,AF:2411/2024PROCESSO DIGITAL: 83/2024#R$ 1.570,00 09/04/2024#002815/2023# #FENIX COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA,COM ELASTICO LATERAL No 42.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 764/2023PC2815/2023A001,AF:644/2024PROCESSO DIGITAL: 83/2024#R$ 157,00 16/05/2024#001068/2024# #FEPAFA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO#PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃOEM COMPETIÇÕES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM ACIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO AFEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO.PC1068/2024,AF:1482/2024#R$ 8.500,00 16/12/2024#083117/2018# #FERNANDA AWADA CAMPANELLA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024,EMITIDO EM 12/11/2024, FILE 17494,AÇÃO/AUTOS Nº1001331-37.2016.5.02.0461,1ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PPSB083117/2018#R$ 3.044,08 27/08/2024#087494/2024# #FERNANDA AWADA CAMPANELLA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024,EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 14644,AÇÃO/AUTOS 1002276-09.2016.5.0466 /6ª VARA DO TRABALHOAÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 87494/2024#R$ 2.599,69 28/06/2024#124991/2022# #FERNANDA AWADA CAMPANELLA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024,EMITIDO EM 10/05/2024, FILE 12736;ACAO/AUTOS Nº1000558-17.2015.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMÇÃO TRABALHISTAPPSB124991/2022#R$ 4.381,83 25/10/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 550,00 25/06/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 275,00 25/07/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 440,00 26/11/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 330,00 26/08/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 220,00 24/09/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 330,00 26/12/2024#000743/2024# #FERNANDA BRITO LOURENCO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 440,00 25/11/2024#002216/2024# #FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (FOMENTO À LEITURAE ESCRITA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024;ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 358,16 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024;ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 191,80 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024;ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 389,45 14/03/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177,PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32 12/04/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177,PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32 29/11/2024#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265.PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 3.683,32 09/10/2024#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265.PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 3.683,32 16/07/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.CONTRATO:10/2019,TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO#R$ 3.683,32 06/09/2024#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265.PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 3.683,32 11/06/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.CONTRATO:10/2019,TERMO DE ADITAMENTO:20/2023,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020EM FLS.1174/1177.#R$ 3.683,32 07/08/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.CONTRATO:10/2019,TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO#R$ 3.683,32 09/12/2024#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265.PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 3.683,32 13/05/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177,PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32 16/02/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019.#R$ 3.683,32 09/01/2024#002792/2018# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA,N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO EFUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.#R$ 3.683,32 31/10/2024#016225/2021# #FERNANDA REGINA MIETTI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827,AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 16225/2021#R$ 1.682,74 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2024;ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 759,65 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDO DA SILVA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024;ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.238,40 29/02/2024#079021/2020# #FERNANDO HENRIQUE ROSSI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545.ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOSADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB79021/2020.#R$ 2.120,72 28/02/2024#009571/2024# #FERNANDO KERN#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024;ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 24,98 26/02/2024#002064/2023# #FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINADE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL03/2022.PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023#R$ 165,00 05/06/2024#000596/2024# #FERNANDO THOMAZ#REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<,A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC596/2024,TERMO DE APROVACAO:70038/2024#R$ 1.300,00 24/07/2024#000596/2024# #FERNANDO THOMAZ#REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<,A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC596/2024,TERMO DE APROVACAO:70038/2024#R$ 1.300,00 04/04/2024#000596/2024# #FERNANDO THOMAZ#REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<,A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC596/2024,TERMO DE APROVACAO:70038/2024#R$ 1.300,00 25/09/2024#063857/2024# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298,AÇÃO: Nº0009062-21.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB63857/2024#R$ 335,46 29/05/2024#074930/2022# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 487/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042,AÇÃO: N.0015488-83.2022.8.26.0564AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022#R$ 2.509,17 29/04/2024#102641/2023# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 22467ACAO/AUTOS Nº0015382-24.2022.8.26.0564 /2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 102641/2023#R$ 1.569,72 26/07/2024#076188/2020# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 51/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385,ACAO N.0015851-07.2021.8.26.0564AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 76188/2020#R$ 742,12 29/02/2024#155849/2022# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802.ACAO/AUTOS: 0017427-98.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOSADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB155849/2022.#R$ 874,46 29/02/2024#017932/2023# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB17932/2023#R$ 2.331,59 27/08/2024#027790/2024# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 13668,AÇÃO: N.0016422-07.2023.8.26.0564AUTOS: N.1012794-03.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27790/2024#R$ 422,84 25/09/2024#006226/2024# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303,AÇÃO/AUTOS: Nº0012098-71.2023.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE Á HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB6226/2024#R$ 145,00 29/02/2024#134636/2022# #FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. ACAO0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB134636/2022#R$ 2.639,29 26/11/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 25/07/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 24/10/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 25/06/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189;ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381.#R$ 5.268,09 24/09/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 26/08/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 24/05/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189;ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381.#R$ 5.268,09 10/05/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189;ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381.#R$ 5.268,09 26/12/2024#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 11/11/2024#000472/2023# #FERRFEIXE COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR, EM AÇO ESMALTADO,NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADOPOR GLP, CONVERSÍVEL PARA GN, COM ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº441/2023,PC472/2023A003,AF:1652/2024PROCESSO DIGITAL: 2197/2023#R$ 1.268,00 24/09/2024#001495/2024# #FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30LITROS.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC1495/2024,AF:2850/2024#R$ 7.020,00 24/09/2024#001495/2024# #FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30LITROS.PC1495/2024,AF:2850/2024#R$ 18.360,00 13/03/2024#000024/2023# #FHA TUBOS E CONEXOES LTDA#AQUISICAO DEASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023PC24/2023A003,AF:4423/2023PROCESSO DIGITAL: 1226/2023#R$ 9.000,00 25/01/2024#000024/2023# #FHA TUBOS E CONEXOES LTDA#AQUISICAO DEASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023.PC24/2023A002,AF:3850/2023PROCESSO DIGITAL: 498/2023#R$ 9.000,00 29/02/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 25/01/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 25/04/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 25/03/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 24/05/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 25/06/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.406,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024#R$ 3.003,00 26/08/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.406,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024#R$ 3.003,00 25/07/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.406,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024#R$ 3.003,00 26/12/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 24/09/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.406,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024#R$ 3.003,00 26/11/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 25/10/2024#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00 26/07/2024#126297/2021# #FILIPE BORTOLETO QUAIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 19056ACAO Nº0018338-47.2021.8.26.0564 /AUTOS N° 1519036-18.2017.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 126297/2021#R$ 1.786,93 06/12/2024#002215/2024# #FILMES DE BOLSO PRODUCOES LTDA#CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PAULA VILELA E SOUZA,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 13/08/2024#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO ERODAPÉ. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESCARTE DE PISOEXISTENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSAAUTONIVELANTE COM REPARAÇÃO DE NÍVEL EREGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2024.PC2698/2023A001,AF:2156/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 19.974,09 13/08/2024#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO,RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃODE MASSA AUTONIVELANTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024.PC2698/2023A001,AF:1681/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 32.792,25 10/04/2024#000093/2023# #FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023PC93/2023A001,AF:786/2024PROCESSO DIGITAL: 2186/2023#R$ 80.000,00 12/06/2024#000093/2023# #FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES,NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023PC93/2023A001,AF:1231/2024PROCESSO DIGITAL: 2186/2023#R$ 80.000,00 04/04/2024#000093/2023# #FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023.PC93/2023A001,AF:564/2024PROCESSO DIGITAL: 2186/2023#R$ 80.000,00 25/06/2024#000093/2023# #FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES,NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023.PC93/2023A001,AF:1476/2024PROCESSO DIGITAL: 2186/2023#R$ 80.000,00 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIA COSTA RAFAEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024;ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 398,27 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIA CRISTINA RUFINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024;ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 278,67 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIO ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024;ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 164,04 27/08/2024#079505/2021# #FLAVIO BORDON#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 945/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950,AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB79505/2021#R$ 12.373,78 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIO DE ASSIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024;ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.114,22 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024;ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 147,95 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024;ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 14.814,21 28/02/2024#009571/2024# #FLAVIO MARINHEIRO LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024;ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 124,47 16/12/2024#041627/2022# #FLAVIO SILVEIRA AZEVEDO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 914/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21531,ACAO N.0011914-81.2024.8.26.0564AUTOS N.1007394-32.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 41627/2022#R$ 8.890,63 28/11/2024#002200/2024# #FLCM SILVA PRODUCOES#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABIO LUIZ CARNEIROMOURILHE SILVA,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 28/11/2024#002626/2021# #FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA#SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTOELETRONICO,PROCESSO DIGITAL 995/2022,PC2626/2021, CONTRATO: 51/2022#R$ 51.633,34 20/12/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 28.282,19 27/11/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 29.605,15 29/05/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 33.128,84 29/10/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 28.045,26 28/08/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 27.366,73 27/06/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 33.128,84 26/07/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 32.142,26 28/02/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 29.359,67 29/04/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 33.128,84 10/12/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 29.605,15 26/09/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 29.058,57 27/03/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 29.359,67 29/01/2024#138958/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023#R$ 32.156,05 19/02/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.171,28 17/01/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 60.662,03 11/07/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 19.665,45 11/09/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 20.788,89 04/04/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 7.866,55 26/03/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 48.138,42 27/05/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 56.471,98 17/04/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 10.410,77 28/08/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 49.675,61 26/04/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 56.986,49 26/09/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 55.273,70 11/11/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 21.133,35 07/02/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 391,45 11/01/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 16.613,11 26/07/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 52.510,48 16/08/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 153,14 18/03/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 4.191,70 17/10/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 3.261,67 08/05/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 7.294,02 09/10/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 20.107,16 05/12/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.321,90 09/02/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 16.144,24 27/02/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 38.194,51 27/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 53.572,73 18/07/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 13.405,78 12/08/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 18.933,65 29/10/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 57.821,35 20/12/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 52.057,56 10/12/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 20.467,89 29/01/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 36.643,20 12/03/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 18.398,08 10/04/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 22.344,02 17/09/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 3.855,21 08/02/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 905,39 17/05/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 6.055,78 06/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - REFERENTE A APROPRIAÇÃO DEDESPESAS CONFORME MINUTAS DE GAM N° 356 A 366.PPSB 138962/2023#R$ 10.584,33 05/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 3.441,16 17/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#-R$ 10.584,33 14/11/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 738,48 18/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.378,70 11/06/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 21.671,16 05/07/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.101,60 07/03/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.252,49 27/11/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 58.195,62 07/10/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 3.496,59 08/08/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 1.996,78 13/05/2024#138962/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOSEXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023#R$ 22.144,90 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.556.398,35 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 125.900,00 09/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.000,00 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 310,20 23/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.798,28 11/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.852.649,99 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL -EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 361,94 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 13.941.583,44 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 576.582,60 28/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 80,00 12/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.410.448,61 29/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 42.809,32 12/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.628.757,52 15/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 557,54 18/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 124.238,06 17/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 989.617,46 09/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.619.037,35 09/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 600.330,39 31/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 225,00 05/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 575,00 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 624.065,37 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 738.763,08 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.641.900,00 16/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 18.441,80 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 200.019,80 20/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 75,00 15/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 106,80 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.657.425,00 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.060.400,00 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.536.825,00 05/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.430.022,95 09/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 240.005,35 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL -EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 849,96 17/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 6.756,88 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 36.079.500,75 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 62,04 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 124.100,00 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.182.400,00 16/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.966,81 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 725,00 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 186.246,76 05/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.338.376,65 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 185.946,54 19/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.790,51 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.828.681,81 09/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 121.780,50 24/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 190,17 17/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 106.232,82 09/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.360.094,15 19/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.632,98 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.535.258,94 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 47.961,75 14/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 45.288,21 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 13.677.950,84 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.543.180,58 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 147.000,00 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 98.890,16 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.474,24 12/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 608.574,78 24/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 7.153,53 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 316,08 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.880,28 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.060.924,73 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.668.979,39 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 192.128,78 28/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.463,34 25/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.190,95 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 92.615,44 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.236.875,00 06/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 6.223,25 02/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10,27 16/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.462,42 24/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 28.023,32 17/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 844,25 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.531.608,76 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 191.682,96 24/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.587,06 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.707.499,53 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 128.475,00 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.482,00 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 64,00 10/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.379.633,44 10/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 633.704,34 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 738.461,79 08/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 220.628,92 16/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 9.979,25 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 183.285,69 05/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 40.910,46 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 355,08 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.604.525,00 28/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.407,06 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 209.825,00 11/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.420.265,21 18/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 535.329,47 05/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.550.497,02 17/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.551,29 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 127.750,00 20/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.592,82 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.652.472,05 25/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 7.289,80 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.172.519,68 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.958.142,74 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 180.529,05 17/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.692,64 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 339,94 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.102.750,00 26/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 22.023,16 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 124,08 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 130.550,00 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.730.225,00 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 17.362.985,77 11/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 19.628.804,48 13/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 350,00 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.711,00 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 65.216,38 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.398,92 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 144,00 21/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 500,00 13/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.615.058,15 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 33.935.182,68 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.828.164,19 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.231.225,00 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 61.184,79 06/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.134,00 19/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 3.471,35 09/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 9.832,44 19/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 515,00 18/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 35.930,96 04/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 854.005,54 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 90.934,04 28/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 4.429,79 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.593.555,38 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.523.509,13 12/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.834.783,17 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.542.825,00 18/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 691.182,15 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 18.272.001,27 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 82.406,10 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 48.014,01 18/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 15.288,16 09/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.213.036,46 24/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 75.250,99 23/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 16.257,78 08/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.200,00 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 30.641.089,79 11/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.156.689,38 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.267.879,97 02/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 43.619,28 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 102.200,00 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 844,62 29/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 8.656,41 30/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.674,32 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.141.950,00 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.481,60 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 71.865,45 08/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 225,00 15/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 85.936,95 24/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.462,40 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.111.650,00 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 86.817,70 19/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 3.104,74 05/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 221.127,89 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL -EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.717,06 21/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 23.487,47 17/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 550,00 17/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 23.033,55 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.104.850,00 01/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 17.747,14 31/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.499,59 09/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 50.732,06 09/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.900,00 19/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 161.005,02 29/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.481,30 07/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.452,46 19/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 9.541,24 10/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.910.569,02 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.325.296,90 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 137.775,00 21/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.990,17 18/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.219,48 29/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.613,20 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.457,78 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 71.950,00 11/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 629.666,06 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.600.733,57 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 130.375,00 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.010.120,52 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.768.357,59 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.532.838,20 18/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 67.305,18 17/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 87,11 17/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 220.887,57 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.383.268,71 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.918.350,36 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.634.575,00 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.245.350,00 21/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 4.957,26 13/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 11.520,80 20/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.806,42 16/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 30.537,43 27/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 837,34 22/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 11.163,67 11/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 8.709.441,33 07/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 42.100,82 22/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.363,23 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 5.187,09 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 23.699,43 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.574.513,46 13/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.897.033,43 25/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.239,44 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.028.580,33 20/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.731,52 06/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 450,00 09/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.808,94 23/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.502,25 22/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 4.575,49 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 425,36 11/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.177.021,60 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 35.998,79 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 50,00 22/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 479,48 28/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.000,00 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.284.650,00 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL -EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.334,24 01/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.361,52 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.250.909,59 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 124,08 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 757.285,76 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 361,93 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.339.925,33 12/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 26.136,59 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 959.728,12 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 60.884,38 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.412.818,49 18/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.100,00 10/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.300,00 30/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 17.235,36 07/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 440.035,69 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 445.277,70 17/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 777.550,73 08/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.652.233,65 28/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.610,59 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.111.546,07 30/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 828,31 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 210.613,30 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.766.940,47 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.709.825,00 29/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 82.839,25 07/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.000,00 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 194.770,43 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.584.175,57 11/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.937.660,74 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.568.060,50 25/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 493,00 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 65.503,08 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.553.400,00 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 59.050,84 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.838.196,38 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.125,00 13/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.797,26 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 635.617,90 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.763.796,15 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.078.032,31 19/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 125,00 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.289,00 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.094.325,00 10/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.615.280,91 20/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 9.603,64 10/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 205.012,29 10/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.050,00 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 806,52 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.558.252,73 13/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.153.669,59 21/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.127,00 25/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.655,80 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 33.836.625,73 17/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 225.016,42 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 15.191.441,34 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 436.596,60 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.519,31 23/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 25,00 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 700.575,00 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 31.393.841,93 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 3.614,61 07/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.426.531,08 20/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 625,00 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 80.335,64 11/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.154.772,81 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 625.143,96 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 185.979,89 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 771.949,04 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 58.251,47 13/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 860,17 05/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 24.548,70 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 70.060,29 31/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 8.233,85 22/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 26.778,92 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 884.850,00 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.763.850,97 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 6.076.506,05 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 7.506,06 07/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 62.605,03 03/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 18.972,21 29/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 550,00 23/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 812,97 22/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.271,16 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 907.475,00 26/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.143.725,00 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 8,00 20/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 140.638,60 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.375,00 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 761.633,73 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.544.297,44 11/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.652.298,13 22/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 64.312,98 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.026.950,00 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 33.258.341,47 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.989.275,00 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 123.100,00 16/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 501.217,80 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.234,04 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.842.973,07 18/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 470.390,83 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.969,20 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 618.973,91 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 86.720,71 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 868.179,66 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 13.182,59 05/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.495,06 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.175,00 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 90.985,20 21/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 5.598,00 07/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.293.050,76 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.977.849,15 06/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.331,48 09/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 674,29 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 75,00 31/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.857,25 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.547.692,18 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 78.380,79 27/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.092.187,74 10/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.291.752,66 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 32.887.173,05 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.597.471,91 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.012.840,86 10/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 220.650,53 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 135.228,69 18/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 24.389,98 29/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 978,57 31/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 425,00 13/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.463,90 21/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 796,06 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.208.450,00 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 792.546,04 11/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.835.923,78 26/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 83.000,01 06/03/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 2.022,13 01/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 425,00 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 145.350,00 27/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 10.080,43 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 34.374.366,84 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 3.051.375,00 10/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 180.260,41 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 61.584,15 05/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 202.927,23 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 768.453,84 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.656.925,00 14/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 271.827,85 06/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 9.898,27 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.186.575,00 09/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.032.169,40 24/09/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 4.511,20 11/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.207.001,71 30/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.919,09 10/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 88,00 11/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 21.981,22 08/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 224.176,16 12/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 11.575.796,35 09/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 4.102,19 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 558,36 26/07/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.252.650,00 27/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 10.375,77 19/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 7.733,88 08/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.861.949,11 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.245.400,00 26/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 66.016,10 09/04/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 62.745,37 13/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 632.470,52 25/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 7.010,02 28/08/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 143.002,13 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 620,40 17/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 24.142,28 10/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.800,00 05/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.819.258,69 27/05/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.197.321,82 28/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 1.655,80 11/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 624.337,22 28/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 4.974,88 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 14.968.879,71 27/06/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 434,28 11/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 106.485,44 07/11/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.142.685,90 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL -EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 76,79 29/10/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL. (13ºSALARIO)EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 5.094,48 20/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 12.022.788,27 26/12/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVILPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#-R$ 2.995,17 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 22.421.734,52 19/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 441.354,76 08/02/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 128.113,99 29/01/2024#138955/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023#R$ 1.923,24 27/05/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 78.702,75 09/10/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 34.404,30 13/05/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 33.729,60 12/08/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 33.729,60 27/02/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 75.675,60 11/09/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 34.404,30 29/01/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 75.675,60 11/01/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 56.456,40 27/11/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 81.769,80 26/04/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 78.702,75 11/07/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 33.729,60 28/08/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 78.702,75 11/11/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 35.044,20 09/02/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 32.432,40 18/03/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 279,29 11/06/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 33.729,60 29/10/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 80.255,47 26/12/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#-R$ 4.471,79 10/04/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 33.729,60 20/12/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 87.480,71 12/03/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 32.432,40 27/06/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 78.702,75 10/12/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 151.858,20 07/02/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 139.098,96 26/07/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 78.702,75 26/09/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 80.276,70 26/03/2024#138960/2023# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARESEXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023#R$ 75.675,60 11/09/2024#000228/2023# #FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023PC228/2023A002,AF:1923/2024PROCESSO DIGITAL: 2089/2023#R$ 25.710,00 26/02/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC2851/2023A002,AF:152/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 1.990,00 10/05/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 738/2023PC2851/2023A002,AF:935/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 16.359,00 29/10/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX,CALIBRE 5,6 E 9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº738/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2851/2023A002,AF:3156/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 23.248,50 25/07/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIXPARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 738/2023PC2851/2023A002,AF:1811/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 22.041,80 20/12/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX,CALIBRE 5,6 E 9.ARP N. 738/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2851/2023A002,AF:4021/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 4.112,20 08/02/2024#002851/2023# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC2851/2023A002,AF:152/2024PROCESSO DIGITAL: 28/2024#R$ 10.515,50 31/10/2024#023261/2024# #FORMTAP INDUSTRIA E COMERCIO S/A#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº801/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17031,AÇÃO Nº0018016-56.2023.8.26.0564AUTO Nº1009717-15.2019.8.26.0564 ,2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB023261/2024#R$ 15.467,04 15/03/2024#002695/2023# #FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINATERMOPLASTICA OU MADEIRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 761/2023PC2695/2023A003,AF:308/2024PROCESSO DIGITAL: 108/2024#R$ 120.400,00 24/05/2024#002695/2023# #FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINATERMOPLÁSTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE 12 CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 761/2023,PC2695/2023A003,AF:1006/2024PROCESSO DIGITAL: 108/2024#R$ 17.200,00 13/05/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023PC1993/2023A001,AF:895/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 192.868,32 08/02/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOMEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023,PC1993/2023A001,AF:4753/2023PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 100.017,22 28/02/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOMEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023,PC1993/2023A001,AF:4753/2023PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 70.794,00 09/09/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DETAMANHOS MEDIO E GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023.PC1993/2023A001,AF:2279/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 20.955,00 13/03/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOMEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023,PC1993/2023A001,AF:4753/2023PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 77.484,03 26/08/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DETAMANHOS MEDIO E GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023.PC1993/2023A001,AF:2279/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 149.501,70 25/04/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023PC1993/2023A001,AF:895/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 192.109,98 26/06/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,VARIOS TAMANHOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 593/20223PC1993/2023A001,AF:1411/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 207.798,36 11/07/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,VARIOS TAMANHOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 593/20223PC1993/2023A001,AF:1411/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 208.940,18 27/08/2024#001993/2023# #FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,VARIOS TAMANHOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 593/20223PC1993/2023A001,AF:1411/2024PROCESSO DIGITAL: 2888/2023#R$ 53.272,47 27/11/2024#000993/2024# #FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML. SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20MLARP N. 500/2024.PC993/2024A006,AF:3646/2024PROCESSO DIGITAL: 2300/2024#R$ 96.600,00 20/12/2024#000993/2024# #FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM20ML.ARP N. 500/2024.PC993/2024A006,AF:3973/2024PROCESSO DIGITAL: 2300/2024#R$ 46.000,00 26/07/2024#001034/2021# #FRANCHINI E COPPOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15990,AÇÃO Nº 0016715-45.2021.8.26.0564 /AUTOS Nº 1504380-22.2018.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 1034/2021#R$ 1.539,17 28/02/2024#009571/2024# #FRANCIANE RODRIGUES FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024;ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 20,02 28/02/2024#009571/2024# #FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024;ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 410,38 16/12/2024#031132/2023# #FRANCINE BROIO FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº832/2024,EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 23150,AÇÃO Nº0007832-07.2024.8.26.0564,AUTO Nº1005025-31.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB031132/2023#R$ 1.268,63 03/05/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 02/10/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 04/03/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 473,33 03/07/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 02/12/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 02/08/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 03/06/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 460,02 02/09/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 05/01/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 473,33 01/11/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 470,67 03/04/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 473,33 05/02/2024#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 473,33 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO ALVES BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024;ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 35,21 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024;ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 581,07 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO DE ASSIS NUNES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024;ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 325,65 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024;ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 57,99 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO ERISVALDO GOMES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024;ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 8,24 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024;ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 211,37 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO ESTEVAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024;ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 169,45 28/02/2024#009571/2024# #FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024;ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 380,12 28/02/2024#009571/2024# #FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024;ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 4.883,89 16/10/2024#001490/2024# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃOM 250ML, SOLUÇÃOINJETAVEL.PC1490/2024,AF:3003/2024#R$ 2.190,00 10/07/2024#001665/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÕ DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETODE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DECALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023PC1665/2023A002,AF:1674/2024PROCESSO DIGITAL: 2268/2023#R$ 10.854,00 10/10/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTE MA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM250ML E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº054/2024,PC3306/2023A003,AF:2832/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 10.040,00 26/02/2024#003337/2022# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL;GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL,FRASCO/BOLSA COM 250ML/500ML;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023PC3337/2022A001,AF:215/2024PROCESSO DIGITAL: 1003/2023#R$ 93.171,00 19/11/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM250ML.ARP N. 54/2024PC3306/2023A003,AF:3500/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 5.180,00 24/05/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,EGLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2024,PC3306/2023A003,AF:1185/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 10.040,00 20/12/2024#001185/2024# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISICAO DECLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVELACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVELTRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSANO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM.ARP N. 482/2024PC1185/2024A005,AF:3936/2024PROCESSO DIGITAL: 2111/2024#R$ 98.000,00 12/01/2024#003337/2022# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023PC3337/2022A001,AF:4407/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023#R$ 182.647,50 26/07/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM250ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2024PC3306/2023A003,AF:1852/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 10.040,00 09/12/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTE- MA FECHADO, EM FRASCOS/BOLSASCOM 250ML E 500ML.ARP N. 54/2024.PC3306/2023A003,AF:3827/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 10.780,00 08/02/2024#001665/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETODE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO,FRASCO/BOLSA COM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023,PC1665/2023A002,AF:4762/2023PROCESSO DIGITAL: 2268/2023#R$ 8.040,00 08/04/2024#001665/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETODE CALCIO) SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/BOLSACOM 500ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023PC1665/2023A002,AF:614/2024PROCESSO DIGITAL: 2268/2023#R$ 8.040,00 05/06/2024#001665/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIOATA DE REGISTRO DE PREÇO N.479/2023.PC1665/2023A002,AF:1303/2024PROCESSO DIGITAL: 2268/2023#R$ 8.040,00 04/04/2024#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISICAO DEGLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL EMFRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024PC3306/2023A003,AF:658/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 5.660,00 05/12/2024#000943/2023# #FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOEMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ERAMPA EM BORRACHA RECICLADA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023.PC943/2023A001,AF:3439/2023PROCESSO DIGITAL: 2014/2023#R$ 1.915,00 11/12/2024#000943/2023# #FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOEMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ERAMPA EM BORRACHA RECICLADA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023.PC943/2023A001,AF:3439/2023PROCESSO DIGITAL: 2014/2023#R$ 18.840,90 26/12/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA EILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:771/2024PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 1.026,00 26/08/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 2.850,00 28/05/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 2.964,00 25/09/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 1.938,00 27/11/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 4.332,00 09/01/2024#001064/2022# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAOCINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022PROCESSO DIGITAL: 2347/2022#R$ 1.026,00 26/12/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 2.736,00 25/07/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 3.762,00 25/06/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 3.762,00 25/10/2024#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO(MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024#R$ 4.218,00 25/03/2024#000624/2023# #FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023,PC624/2023A001,AF:473/2024PROCESSO DIGITAL: 1444/2023#R$ 11.260,00 27/05/2024#000624/2023# #FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023.PC624/2023A001,AF:967/2024PROCESSO DIGITAL: 1444/2023#R$ 15.989,20 25/03/2024#003123/2022# #FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT#AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023PC3123/2022A001,AF:416/2024PROCESSO DIGITAL: 392/2023#R$ 12.868,20 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA)#R$ 2.077.372,94 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.402.356,63 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 192.652,48 12/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS),#R$ 10.842.856,76 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.629.179,25 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 119.208,24 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.522.957,78 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.464.298,27 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 511.011,30 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 17.219.957,61 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.468.761,33 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.459.273,26 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.147.335,01 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.618.008,04 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.429.759,63 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.000.000,00 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.TERMO DE ADITAMENTO SS Nº003/2024(SEXTO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), ALTERAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS (HOPITAL DE CLINICAS),C/ REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.174/2024 EM FLS.4102/4104,#R$ 703.082,16 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.390.136,79 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 678.027,36 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 754.426,06 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 34.579,43 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 358.135,99 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.894.525,22 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 252.813,78 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 585.557,18 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 823.852,57 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.071.402,20 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 79.258,71 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 153.380,90 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 116.319,80 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 200.000,00 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 739.289,48 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.806.943,28 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 1.941.845,53 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.018.488,16 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 520.944,68 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 1.727.220,77 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.021.714,17 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.841.248,00 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.179.955,91 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 8.500,00 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.137.749,10 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.TERMO DE ADITAMENTO SS Nº003/2024(SEXTO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), ALTERAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS (HOPITAL DE CLINICAS),C/ REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.174/2024 EM FLS.4102/4104,#R$ 1.498.957,78 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.821.527,95 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 420.320,00 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.547.860,63 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.568.238,90 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.324.369,20 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 170.753,53 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 2.644.312,13 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.582.236,15 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.027.548,39 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 164.499,91 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 3.405.713,89 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 510.857,08 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.144.742,86 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.792.974,59 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.727.217,78 16/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.338.710,53 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA).#R$ 1.995.107,65 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS),#R$ 618.401,79 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.910.320,02 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.901.901,17 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 117.882,85 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 136.302,84 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 66.600,00 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.085.722,41 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 29.725,45 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 291.399,90 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.255.442,32 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.075.825,52 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.377.401,70 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 146.900,14 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.367.392,34 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.051.088,51 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 18.594.385,08 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.037.137,87 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 1.965.162,40 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 364.514,19 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 14.755.570,23 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.644.999,11 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.450.592,22 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 594.703,34 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 291.771,54 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.809.183,59 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.428.023,94 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.402.386,37 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 716.271,98 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 36.301,81 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.977.201,13 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 964.488,36 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.456.999,51 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 622.747,66 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 36.121,84 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.686.270,99 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.091.599,66 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 268.771,15 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.135.930,77 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.757.998,13 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 200.000,00 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 794.721,58 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.838.917,82 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.488.405,05 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.109.983,83 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 161.002,87 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 100.000,00 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.008.483,98 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 30.952,60 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 350.656,79 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.792.309,40 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 701.313,57 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.003.194,65 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 31.823,40 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.633.186,94 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.260.091,19 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.727.220,77 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 200.000,00 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 73.000,00 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.835.551,09 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.146.295,10 25/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.960.998,88 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.917.715,44 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 20.295.211,29 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.727.220,77 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 11.028.977,62 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 342.633,60 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.772.130,28 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.120.120,79 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 133.282,53 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.044.145,40 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 813.243,62 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 18.915.589,51 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.251.601,13 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.040.287,32 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.673.205,74 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 684.524,56 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 205.108,85 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.024.678,70 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 367.659,42 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 905.037,76 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 78.242,02 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 110.317,97 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.512.725,96 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 783.465,42 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 5.608.871,70 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 350.000,00 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 789.008,04 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 838.627,30 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 33.459,15 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 451.281,05 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 166.656,29 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.TERMO DE ADITAMENTO SS Nº003/2024(SEXTO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), ALTERAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS (HOPITAL DE CLINICAS),C/ REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.174/2024 EM FLS.4102/4104,#R$ 696.917,84 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.443.362,67 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 292.778,59 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.793.707,42 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.163.198,03 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.065.602,12 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 677.994,26 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.053.107,39 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 13.902.751,58 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.035.073,14 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.684.199,86 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 144.673,25 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.938.550,52 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 14.089.574,20 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 675.480,34 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.653.616,03 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.351.053,28 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 214.655,01 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 22.714.333,79 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 469.811,08 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.991.232,66 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 971.333,01 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.628.583,61 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 859.116,72 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.606.104,12 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.042.058,23 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.212.992,84 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.194.498,28 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 26.829,96 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.325.380,85 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 446.636,93 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.686.842,28 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.137.368,45 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.171.514,49 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 479.297,46 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.241.324,73 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ),#R$ 196.173,72 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.087.978,50 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ),#R$ 156.950,35 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 491.032,00 25/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 95.000,00 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 346.511,97 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.824.571,49 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.136.271,71 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.431.406,57 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.461.126,73 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.259.980,88 08/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 115.974,50 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.991.797,34 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 342.200,91 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 190.840,03 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.868.779,06 27/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.000.000,00 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 537.542,30 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.903.154,30 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.192.082,38 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.652.716,33 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA#R$ 8.371.375,09 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA#R$ 6.420.285,19 16/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.347.925,77 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 380.612,02 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 11.299.714,81 12/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA).#R$ 15.302.636,41 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 229.467,00 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.485.064,54 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 439.686,11 12/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO ESPECIALIZADA).#R$ 698.548,19 12/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ),#R$ 1.646.875,93 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.273.546,68 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 982.064,00 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.568.024,52 24/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 584.576,58 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.783.353,73 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 21.552.556,35 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.496.840,10 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 266.565,07 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 137.666,41 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 376.213,79 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 206.271,18 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 109.159,97 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.927.466,35 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 12.717.970,61 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 375.799,81 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 810.217,70 27/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 95.000,00 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.489.294,06 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 208.641,87 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 420.320,00 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.337.711,90 18/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.506.567,86 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 44.504,02 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.987.544,41 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.522.235,82 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.145.681,47 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 70.937,48 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 756.449,22 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 888.550,22 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.566.218,10 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.727.560,83 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.001.307,36 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.927.785,87 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 511.269,66 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 123.121,12 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.456.133,23 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.446.732,53 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.113.738,29 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 12.996.527,52 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.386.317,20 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 802.545,19 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 117.519,81 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.175.198,14 06/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 235.039,63 24/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 178.562,07 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.508,65 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 377.463,86 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 19.254.554,37 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.096.666,07 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 20.748.830,93 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS.#R$ 53.193.614,41 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA#R$ 11.741.624,27 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA).#R$ 1.328.956,08 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 296.912,65 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 138.997,13 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 665.075,71 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 232.117,15 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 736.839,97 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.132.073,86 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 939.622,16 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 462.858,36 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.325.730,93 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.414.367,73 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.411.084,65 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 218.319,93 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.607.452,23 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 67.075,07 25/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.505.332,09 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.046.216,03 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.569.324,05 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.186.816,39 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 378.884,11 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -EMPENHO COMPLEMENTAR.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.068.307,59 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS 33 DE 31/10/2023PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 156.932,40 03/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 958.594,92 06/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 313.864,81 26/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.100.000,00 16/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS 33 DE 31/10/2023PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 43.067,60 16/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 196.982,75 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.279.729,95 19/12/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.134.459,89 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.336.543,61 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS),#R$ 2.952.739,98 09/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS),#R$ 500.000,00 17/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA)#R$ 4.674.810,62 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 18.238.599,40 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 406,72 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 764.890,01 06/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 114.733,50 05/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 289.346,51 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 12.008.822,60 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.727.220,77 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.491.852,87 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 8.247.754,84 18/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.615.782,32 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 238.416,48 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.676.594,17 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 640.318,84 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.563.406,40 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.586.463,57 23/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 15.060.811,38 04/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.781.074,95 12/01/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)-REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023,EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA)#R$ 11.508.569,58 05/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.710.770,70 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 120.000,00 23/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.514.753,52 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.997.893,40 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 178.746,53 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.301.042,22 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.191.225,41 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.332.825,33 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 111.197,92 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 100.000,00 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 338.805,16 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.519.312,00 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 716.305,75 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 10.006.594,38 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.216.919,03 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.325.378,55 24/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 21.434.080,24 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.420.751,42 01/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.698.110,80 03/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 20.742.755,85 17/10/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 311.373,83 23/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.301.820,77 09/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 727.733,11 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.791.807,68 18/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(URGENCIA E EMERGENCIA).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.687.711,52 04/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(VIGILANCIA A SAUDE).RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891.PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 300.000,00 08/03/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 9.750.497,97 23/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.451.062,78 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.694.481,68 03/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.695.130,65 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.945.143,62 19/02/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(APOIO GERENCIAL).PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 463.543,09 28/06/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 756.670,75 18/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 339.013,68 02/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 69.918,80 06/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.481.053,28 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.387.573,28 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 3.581.359,91 15/08/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).- EMPENHO COMPLEMENTAR. -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 5.704.485,75 02/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.240.498,07 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.264.068,90 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 7.832.150,06 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 842.712,60 05/07/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 126.406,89 26/04/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO ESPECIALIZADA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.654.944,60 06/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 100.000,00 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 775.465,35 09/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.589.703,97 16/05/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(ATENCAO BASICA),PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.632.960,80 17/09/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 4.544.684,02 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 7.279.048,75 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.058.405,91 11/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.901.403,38 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE). -RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 204.170,04 18/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 1.208.992,04 21/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 328.999,82 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 5.108.570,84 04/11/2024#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A.SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METASQUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485,#R$ 5.140.465,47 25/01/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR,PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1188/2019#R$ 99.697,78 25/06/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 47.852,41 25/01/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022#R$ 64.961,60 25/01/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/#R$ 102.214,67 28/08/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 28/08/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022#R$ 20.734,19 25/07/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 25/04/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 67.066,60 25/06/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 5.319,74 29/11/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 16.107,96 20/12/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 112.348,44 26/12/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 106.129,50 25/04/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 02/05/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 690.179,52 24/09/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 26/12/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 30.065,28 03/10/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 1.047.140,79 24/09/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 66.825,44 29/11/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº EM FLS.0744/0745,#R$ 50.958,64 17/12/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00294/2024#R$ 1.463.319,05 28/08/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 104.280,28 26/03/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 04/03/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 676.744,68 26/02/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 53.751,06 26/02/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE#R$ 26.547,49 25/06/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 18.071,11 11/06/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980,CONFORME OFICIO PRE Nº160/2024.PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 890.000,00 02/04/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 678.983,82 26/12/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº EM FLS.0744/0745,#R$ 37.001,32 19/12/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 09/02/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980,CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024.PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 3.920.000,00 26/02/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 10/04/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980,CONFORME OFÍCIO PRE Nº 82/2024.PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 880.000,00 29/11/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 112.348,44 11/01/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980,CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024.PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 880.000,00 12/07/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 910.000,00 27/05/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 63.071,92 10/04/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 83.455,22 26/02/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,83%,PARECER GPGM S/N EM FLS.551/552,#R$ 16.840,00 24/01/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 690.179,52 13/08/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 25/07/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 104.280,28 27/05/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 24/04/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 99.697,78 30/10/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 0,08 30/10/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 112.348,44 29/11/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 106.129,41 13/03/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2415/1980,CONFORME OFICIO PRÉ No 66/2024.PROCESSO DIGITAL SB46186/2020PPSB1096/1988#R$ 890.000,00 25/06/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022#R$ 46.332,41 30/10/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,42 28/08/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº EM FLS.0744/0745,#R$ 46.173,24 24/09/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 86.830,77 29/05/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 24.640,78 30/10/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 67.066,60 10/05/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980,CONFORME OFICIO PRE Nº121/2024.PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 890.000,00 12/03/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 110.620,60 29/11/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 0,09 01/11/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 658.532,92 11/12/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ADITAMENTO DE VALOR N.294/2024 REFORMULAÇÃO DO#R$ 515.321,38 26/03/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022#R$ 66.305,71 25/06/2024#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA -CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021.#R$ 106.129,50 29/05/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024#R$ 1.049.636,45 28/06/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024#R$ 687.940,38 09/10/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 31/07/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024#R$ 690.179,52 25/07/2024#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022#R$ 67.066,60 27/05/2024#000648/2019# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOA DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR.PC648/2019,CONTRATO:42/2019PC DIGITAL:1188/2019#R$ 99.697,78 06/09/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 29/11/2024#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 03/12/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024#R$ 658.532,92 11/12/2024#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOADITAMENTO DE VALOR N.294/2024 REFORMULAÇÃO DO#R$ 211.511,94 28/06/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 52.140,14 24/09/2024#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 17.449,51 15/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,#-R$ 1.020.186,00 15/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020#-R$ 250.496,43 03/07/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 241.967,22 25/09/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#-R$ 668.480,43 24/09/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 584, 585 E 586#R$ 668.480,53 03/09/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020#R$ 250.496,43 07/11/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME MINUTAS DE GAM'S N° 599,#-R$ 1.020.186,00 03/09/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 70.238,23 20/09/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.2/2024,#R$ 500.000,00 07/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,#R$ 400.008,05 05/01/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.17/2023,#R$ 500.000,00 05/08/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 219.374,80 04/04/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,#R$ 1.020.186,00 05/02/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAOPOR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS.1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO#R$ 306.956,68 06/12/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020#R$ 400.018,14 05/06/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 400.013,78 15/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#-R$ 289.613,03 07/11/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO DO CA (CÓDIGO DEAPLICAÇÃO) - REFERENTENTE A ANULAÇÃO DA MINUTA DE#R$ 1.020.186,00 09/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 589 E 590#R$ 641.981,00 11/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME MINUTAS DE GAM'S N° 599,#R$ 1.560.295,46 11/04/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 270.319,67 05/01/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020#R$ 58.919,66 05/01/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAOPOR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS.1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO#R$ 341.086,76 07/03/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAOPOR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS.1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO#R$ 151.993,84 08/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#-R$ 0,10 07/03/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 98.113,29 11/10/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#-R$ 641.981,00 06/11/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,#R$ 281.088,41 06/11/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO,VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO EASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE AINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020#R$ 118.924,58 06/05/2024#036809/2019# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA.SB DIGITAL:37549/2020,PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS#R$ 300.047,57 31/10/2024#052256/2020# #FUNDACAO RICHARD HUGH FISK#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 955/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250,AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 -AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 52256/2020#R$ 8.139,70 08/08/2024#089957/2024# #FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES#DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIADE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOCONTRATO SA No 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DAAGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL.PPSB89957/2024#R$ 1.010,40 23/10/2024#089957/2024# #FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES#DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIADE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOCONTRATO SA Nº 105/2024, CONFORME GRUS ANEXA EMFLS. 87/92 DAAGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL.PPSB89957/2024#R$ 402,35 26/09/2024#089957/2024# #FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES#DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIADE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOCONTRATO SA No 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DAAGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL.PPSB89957/2024#R$ 5.366,00 18/11/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 2.903,67 07/02/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 257.961,84 17/04/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 4.267,71 09/10/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 268,06 20/05/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 3.659,59 17/04/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS,EXERCICIO DE 2024,PPSB138974/2023#R$ 108,49 26/09/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 175,48 20/06/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 20.718,28 18/11/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 20.974,46 07/02/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 110.653,26 19/07/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 22.609,43 07/03/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 90.793,29 05/01/2024#143550/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022#R$ 385.521,44 08/08/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 59,78 16/08/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 3.525,32 19/09/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.436,81 07/03/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 158.572,43 27/06/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 73,74 17/04/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 26.441,60 15/10/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 2.933,30 07/03/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS,EXERCICIO DE 2024,PPSB138974/2023#R$ 2.639,41 16/08/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 22.283,30 20/12/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.303,05 20/12/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 2.833,50 19/07/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 3.428,70 20/05/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.515,52 19/09/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 3.109,18 15/10/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.161,92 20/06/2024#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 3.366,58 27/11/2024#094020/2023# #FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 826/2024,EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 24196,AÇÃO Nº 0007826-97.2024.2024.8.26.0564 /AUTOS Nº 1013827-18.2023.8.26.0564 -VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 94020/2023#R$ 981,99 27/08/2024#058123/2020# #FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 14226,AÇÃO Nº 0006812-20.2020.8.26.0564 /AUTOS Nº 1014594-03.2016.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 58123/2020#R$ 3.919,85 16/12/2024#053681/2023# #FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº23/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 23508,AÇÃO Nº0007823-45.2024.8.26.0564,AUTO Nº1006383-31.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB053681/2023#R$ 1.118,85 16/12/2024#153931/2022# #FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº367/2024,EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22924,AÇÃO Nº0014367-49.2024.8.26.0564,AUTO Nº1036371-34.2022.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB153931/2022#R$ 543,70 06/09/2024#104445/2024# #FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO#DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCONTRATO 175/2016 - REVISÃO DO PLANOMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. REFERENTE AO PC1419/2017,PPSB104445/2024#R$ 6.178,21 22/11/2024#013041/2004# #FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO#DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2024 PARAATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOEM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE.PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022#R$ 179.764,33 16/08/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 161.053,48 29/07/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 AJUNHO/2024 - BANCO DO BRASIL.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 1.672.251,76 22/07/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 163.542,30 19/06/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 81.619,16 29/07/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 AJUNHO/2024 - CX FEDERAL.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 176.072,06 20/05/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 100.630,54 21/10/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 121.772,45 29/07/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 AJUNHO/2024 - BANCO SANTANDER.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 225,16 05/11/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024 ASETEMBRO/2024 - CX FEDERAL.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 66,25 18/12/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 109.569,59 22/01/2024#000449/2023# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB449/2023#R$ 139.217,74 20/09/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 98.710,49 20/03/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 94.450,87 18/01/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRANSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 AOUTUBRO/23,PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 1.879.794,14 20/02/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 132.961,06 26/12/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 ADEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 904.464,18 05/11/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024 ASETEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 1.302.052,90 18/01/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRANSITO.REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 AOUTUBRO/23PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020#R$ 2.299,19 22/04/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 97.259,65 19/11/2024#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 109.966,36 07/02/2024#019780/2012# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DOLICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DEMULTA DE TRÂNSITO.REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 ADEZEMBRO/2023.PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 940.775,23 13/05/2024#002677/2023# #FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE TERCO EM NYLON, NA COR BRANCA,COM CRUCIFIXO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2024,PC2677/2023A003,AF:1053/2024PROCESSO DIGITAL: 582/2024#R$ 13.500,00 09/01/2024#002219/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIALATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023PC2219/2023A002,AF:4217/2023PROCESSO DIGITAL: 2733/2023#R$ 80.762,25 16/10/2024#000249/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO NINTEDANIBE 150MG COMPRIMIDO, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 168/2024PC249/2024A001,AF:2912/2024PROCESSO DIGITAL: 1157/2024#R$ 134.598,00 25/06/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023PC1472/2023A002,AF:1553/2024PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 2.866,06 04/09/2024#000779/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/MLSUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCOGOTEJADOR CONTENDO 15ML.PC779/2024,AF:2302/2024#R$ 9,75 05/08/2024#002850/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº697/2023, POR DETERMIAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A002,AF:1858/2024PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 93,34 25/07/2024#003118/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL; E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024.PC3118/2023A002,AF: 1867/2024PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 12.451,92 15/08/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023PC1472/2023A002,AF:1553/2024PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 12.575,56 03/06/2024#002850/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 697/2023PC2850/2023A002,AF:1143/2024PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 140,02 19/11/2024#000127/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG.ARP N. 191/2024.PC127/2024A001,AF:3415/2024PROCESSO DIGITAL: 1235/2024#R$ 44.053,20 05/02/2024#000153/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023.PC153/2023A002,AF:4633/2023PROCESSO DIGITAL: 1164/2023#R$ 40.794,00 12/01/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº447/2023PC1472/2023A002,AF:4135/2023PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 5.615,14 22/01/2024#002892/2022# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022PC2892/2022A003,AF:4196/2023PROCESSO DIGITAL: 3418/2022#R$ 1.528,80 22/02/2024#000218/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAOINJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 PORDETERMINACAO JUDICIAL,PC218/2023A003,AF:4666/2023PROCESSO DIGITAL: 885/2023#R$ 5.895,84 07/08/2024#000890/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC890/2024,AF:1679/2024#R$ 8.568,00 23/10/2024#003115/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº732/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A002,AF:3165/2024PROCESSO DIGITAL: 73/2024#R$ 33,60 02/05/2024#002850/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 697/2023PC2850/2023A002,AF:4757/2023PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 93,34 25/03/2024#002892/2022# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022PC2892/2022A003,AF:4196/2023PROCESSO DIGITAL: 3418/2022#R$ 143,60 15/08/2024#001102/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MGSOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1102/2024,AF:2018/2024#R$ 12.650,00 05/08/2024#003118/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL; E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024.PC3118/2023A002,AF: 1867/2024PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 6.730,17 23/08/2024#001102/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MGSOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1102/2024,AF:2018/2024#R$ 28.750,00 25/07/2024#000890/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC890/2024,AF:1679/2024#R$ 3.672,00 10/07/2024#000890/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC890/2024,AF:1679/2024#R$ 12.240,00 05/06/2024#003118/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024.PC3118/2023A002,AF:938/2024PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 5.188,30 25/07/2024#000127/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2024,PC127/2024A001,AF:1844/2024PROCESSO DIGITAL: 1235/2024#R$ 66.079,80 23/10/2024#003118/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 19/2024,PC3118/2023A002,AF:3180/2024PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 5.188,30 02/09/2024#000779/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/MLSUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCOGOTEJADOR CONTENDO 15ML.PC779/2024,AF:2302/2024#R$ 3.890,25 24/09/2024#000127/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EMBLISTER COM, NO MAXIMO, 30 DRAGEAS/COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº191/2024,PC127/2024A001,AF:2755/2024PROCESSO DIGITAL: 1235/2024#R$ 44.053,20 09/04/2024#000153/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CLOMIPRMINA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023PC153/2023A002,AF:678/2024PROCESSO DIGITAL: 1164/2023#R$ 40.794,00 09/04/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023.PC1472/2023A002,AF:236/2024PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 6.648,48 18/03/2024#003118/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A002,AF:387/2024PROCESSO DIGITAL: 157/2024#R$ 8.301,28 29/02/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023.PC1472/2023A002,AF:236/2024PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 2.437,12 22/01/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº447/2023PC1472/2023A002,AF:4135/2023PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 331,44 28/02/2024#002219/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023PC2219/2023A002,AF:293/2024PROCESSO DIGITAL: 2733/2023#R$ 67.301,88 23/10/2024#002850/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº697/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A002,AF:3170/2024PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 186,69 06/06/2024#001472/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 447/2023PC1472/2023A002,AF:1067/2024PROCESSO DIGITAL: 2290/2023#R$ 11.854,18 25/03/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 288.649,50 30/01/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/753.PC937/2023,TD.COJUL:937/2023#R$ 298.500,00 29/02/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/753.PC937/2023,TD.COJUL:937/2023#R$ 9.850,50 28/06/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 129.350,00 25/04/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 288.649,50 30/10/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 9.850,50 26/12/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 298.500,00 26/06/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 9.850,50 24/05/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 298.500,00 24/09/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 29.850,00 28/11/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 288.649,50 29/11/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 9.850,50 30/04/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 9.850,50 27/08/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 9.850,50 24/09/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 268.650,00 26/02/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 129.350,00 28/06/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 159.299,50 26/08/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 288.649,50 26/03/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023#R$ 9.850,50 24/07/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 9.850,50 26/02/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/753.PC937/2023,TD.COJUL:937/2023#R$ 159.299,50 25/10/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 288.649,50 25/07/2024#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023#R$ 288.649,50 11/01/2024#002400/2022# #G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI#AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIADE MIA COUTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2022PC2400/2022A004,AF:4087/2023PROCESSO DIGITAL: 3217/2022#R$ 3.321,00 14/02/2024#002405/2022# #G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI#AQUISIÇÃO DE LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROSVERSOS, AUTOR: ERIKA ARIENTE - EDITORA:MELHORAMENTOS - ISBN: 9788506065433, PARA CRECHESE ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 625/2022PC2405/2022A002,AF:3889/2023PROCESSO DIGITAL: 3240/2022#R$ 24.743,84 13/05/2024#000657/2024# #G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NINHO, E CEREAL INFANTILMUCILON.ACONDICIONADO EM LATA COM 360 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC657/2024,AF:1059/2024#R$ 3.994,00 26/02/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 126.736,66 25/09/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 24/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 25/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 126.439,26 15/10/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 01/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 134.263,86 19/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 4.869,67 30/01/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021,CONTRATO:135/2021#R$ 4.596,67 18/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 02/12/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 131.333,33 20/12/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 01/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 134.936,53 29/10/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 20/12/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 126.439,26 25/07/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 04/04/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 4.596,67 29/10/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 126.439,26 27/08/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 29/05/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 131.333,33 30/04/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 131.333,33 01/04/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 126.736,66 30/10/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 29/02/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 19/2022#R$ 4.596,67 25/01/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021,CONTRATO:135/2021#R$ 91.714,44 27/08/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 131.333,33 02/12/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.497,27 25/09/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 126.439,26 26/12/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 25/01/2024#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,TD.COJUL: 99991/2023#R$ 35.022,22 01/10/2024#001165/2024# #G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA#AQUISICAO DE FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTOODONTOLOGICO.PC1165/2024,AF:2783/2024#R$ 1.248,00 26/12/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 762/2024PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 2.052,00 30/07/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 3.762,00 30/10/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 762/2024PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 1.938,00 26/08/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 2.850,00 30/10/2024#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024;#R$ 1.824,00 25/09/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 855,00 28/05/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 2.052,00 27/06/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 3.762,00 29/11/2024#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024;#R$ 4.104,00 25/09/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 762/2024PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 2.565,00 28/11/2024#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 762/2024PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 2.280,00 26/12/2024#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024;#R$ 2.280,00 29/02/2024#002393/2022# #G8 ARMARINHOS LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO,MEDIDAS 0,70X1,40M.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023PC2393/2022A002,AF:4686/2023PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 34.230,00 10/04/2024#002393/2022# #G8 ARMARINHOS LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO,MEDIDAS 0,70X1,40M.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023PC2393/2022A002,AF:603/2024PROCESSO DIGITAL: 668/2023#R$ 48.900,00 27/11/2024#115907/2024# #GABRIEL ATLAS UCCI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13545,AÇÃO: N.0011513-53.2022.8.26.0564AUTOS: N.0530475-97.2004.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB115907/2024#R$ 9.465,22 03/12/2024#002279/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG E ABIRATERONAACETATO 250MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL.PC2279/2024,AF:3709/2024#R$ 5.967,00 22/01/2024#002914/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG +PARACETAMOL 500MG E FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG,( DETERMINACAO JUDICIAL ),PC2914/2023,AF:4045/2023#R$ 369,00 14/02/2024#003305/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3305/2023,AF:4464/2023#R$ 10.098,00 16/01/2024#002840/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG -COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO SIMPLES, POR DETERMINÇÃOJUDICIAL.PC2840/2023,AF:3927/2023#R$ 432,00 10/09/2024#001418/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1418/2024,AF:2325/2024#R$ 10.995,80 27/08/2024#001398/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1398/2024,AF:2319/2024#R$ 1.273,80 10/09/2024#001391/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1391/2024,AF:2217/2024#R$ 807,60 09/12/2024#002413/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE ENCORAFENIBE 75MG, CAPSULA DURA, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2413/2024,AF:3894/2024#R$ 177.786,00 27/08/2024#001386/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG EBETAISTINA DICLORIDRATO 24MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1386/2024,AF:2214/2024#R$ 79,20 18/01/2024#002943/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COMLANOLINA, EM TUO COM 30G, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.PC2943/2023,AF:4149/2023#R$ 367,20 16/01/2024#002935/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2935/2023,AF:4153/2023#R$ 770,40 27/11/2024#002254/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DESENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADOEM CAIXA COM 1 UNIDADES.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2254/2024,AF:3630/2024#R$ 35.880,00 20/12/2024#002506/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDADE 50MG POLIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2506/2024,AF:4063/2024#R$ 232.152,00 26/12/2024#002321/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DEVITAMINA C 1G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNICIPE.PC2321/2024,AF:4061/2024#R$ 81,00 10/09/2024#001397/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1397/2024,AF:2220/2024#R$ 1.062,00 27/11/2024#001605/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDOREVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 572/2024.PC1605/2024A004,AF:3612/2024PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 18.000,00 09/12/2024#002470/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUIUSIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EMLATAS COM 400 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC2470/2024,AF:3995/2024#R$ 10.114,80 19/01/2024#003406/2023# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 30UI PÓ LIOFILIZADO PARASOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3406/2023,AF:4588/2023#R$ 16.000,00 27/08/2024#001419/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEPSLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M EFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1419/2024,AF:2275/2024#R$ 2.569,20 12/06/2024#001040/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLELIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1040/2024,AF:1444/2024#R$ 429,00 27/08/2024#001450/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃODE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1450/2024,AF:2309/2024#R$ 2.579,36 28/02/2024#009571/2024# #GABRIEL DANTAS BATISTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024;ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 20,29 28/02/2024#009571/2024# #GABRIEL JOSE DE ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024;ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 739,87 25/01/2024#000505/2023# #GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE.JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC505/2023,CONTRATO: 36/2023#R$ 1.083,00 29/02/2024#000798/2024# #GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 798/2024#R$ 26.490,64 29/02/2024#000801/2024# #GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. ACAO0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 801/2024#R$ 7.801,84 30/07/2024#000739/2024# #GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS.PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 357,50 25/09/2024#000739/2024# #GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS.PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 330,00 24/10/2024#000739/2024# #GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS.PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 220,00 26/08/2024#000739/2024# #GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS.PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 110,00 08/02/2024#003137/2022# #GALEGOS IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE,INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2023PC3137/2022A001,AF:4568/2023PROCESSO DIGITAL: 484/2023#R$ 3.095,00 13/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 323,64 02/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 3.670,01 12/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 19.935,53 12/07/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 671,64 07/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 3.502,97 19/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 2.013,53 13/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 4.092,48 09/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 4.860,87 09/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 9.856,71 10/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.EMPENHO COMPLEMENTARPC600/2024 CONTRATO 153/2024#R$ 2.333,28 22/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 5.417,66 07/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 6.749,81 10/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 7.787,66 13/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 3.597,62 16/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 3.539,86 29/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 1.925,83 25/07/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 1.422,63 26/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 2.120,71 25/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 495,61 02/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 5.400,96 04/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 815,71 04/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 3.044,30 03/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 12.780,65 25/07/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 5.536,68 26/08/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 2.251,56 12/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 1.297,34 25/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 15.141,14 20/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 3.251,02 16/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 2.141,59 19/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 728,71 10/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 6.923,81 03/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 396,72 10/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 13.899,12 25/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 3.988,08 25/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 4.988,92 26/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 4.645,80 09/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 507,39 10/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 291,34 20/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 833,81 11/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 19.654,35 29/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 4.438,40 04/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 480,94 09/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 17.556,60 19/07/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.#R$ 221,33 20/12/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.EMPENHO COMPLEMENTARPC600/2024 CONTRATO 153/2024#R$ 3.662,35 25/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 6.261,27 04/10/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEGÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONTRATO:00153/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024#R$ 4.736,98 09/09/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 4.282,49 01/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 271,44 04/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 1.802,64 28/11/2024#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 4.421,00 15/05/2024#000742/2024# #GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS EMCONDOMÍNIO SITUADO NO JARDIM TRÊS MARIAS, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC742/2024,AF:1092/2024#R$ 45.696,20 25/10/2024#002167/2024# #GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATEGREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML.+ CONTA-GOTAS GRADUADO, AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL6.0000MG - FRASCO COM 60ML.MANIFESTAÇÕES PGM-5 N.91/2022(PC272/2022)EM FLS.75/80, PGM-5 N.246/2022 (PC732/2022) EM FLS.81/84,PGM-5 N.289/2022(PC945/2022) EM FLS.85/87.#R$ 19.008,16 18/04/2024#000567/2024# #GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATEGREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60MLE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARESOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. 10ML +CONTA GOTAS GRADUADO. -POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC567/2024,AF:1119/2024#R$ 26.902,00 04/10/2024#000463/2024# #GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA#AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIATOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL.PC463/2024,AF:1588/2024#R$ 1.056.000,00 12/07/2024#000481/2024# #GEMELI MEDICAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC481/2024,AF:1706/2024#R$ 378,00 26/04/2024#033180/2024# #GENALDO PEREIRA DA COSTA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 695/2024;ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 493,92 27/08/2024#069249/2018# #GENEILTON SILVA DO NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17308,AÇÃO: Nº0009655-50.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1032047-74.2017.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB69249/2018#R$ 6.570,84 26/04/2024#033180/2024# #GENIVAL ANANIAS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 696/2024;ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.079,91 13/12/2024#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 18,27 24/05/2024#001495/2023# #GENTE SEGURADORA SA#DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. A SEGURODE AMBULANCIAS E MOTOLÂNCIAS PERTENCENTES À FROTAMUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU;PC1495/2023,CONTRATO:150/2023#R$ 1.300,00 02/12/2024#001495/2023# #GENTE SEGURADORA SA#SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS),PERTENCENTES AFROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DEATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ASECRETARIA DE SAÚDE. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.415/2024 EM FLS.519/521,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.553,#R$ 150.000,00 23/08/2024#055119/2023# #GENY ZAGO DEOTTI#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 8.159,00 28/05/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 8.692,00 29/02/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 8.692,00 26/03/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 8.692,00 28/06/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,25%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 178/2024 EM FLS 793/794(1295 A 1298).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1303.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.#R$ 2.136,88 29/07/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,25%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 178/2024 EM FLS 793/794(1295 A 1298).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1303.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.#R$ 6,97 26/01/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637,MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633,PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640#R$ 8.692,00 27/08/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24 28/06/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740(1159/1160).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024#R$ 2.477,22 28/11/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 295/2024 FLS.843/844(1424/1427).TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1433TD COJUL: 148/2024 EM FLS. 849/851 (1430/1432).#R$ 9.922,24 27/09/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 295/2024 FLS.843/844(1424/1427).TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1433TD COJUL: 148/2024 EM FLS. 849/851 (1430/1432).#R$ 9.898,53 29/04/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740(1159/1160).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024#R$ 8.612,47 28/05/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740(1159/1160).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024#R$ 825,74 29/07/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.915,27 29/04/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 8.692,00 28/06/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 6.214,78 26/12/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24 30/10/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 295/2024 FLS.843/844(1424/1427).TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1433TD COJUL: 148/2024 EM FLS. 849/851 (1430/1432).#R$ 9.922,24 13/11/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.1709,GAM Nº 802/243167752-7 EM FLS.1702.PC2282/2021,CONTRATO:65/2022PROCESSO DIGITAL Nº1482/2022#R$ 181,72 27/09/2024#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 23,71 25/07/2024#003314/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG PORCOMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NOMAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024,PC3314/2023A002,AF:1788/2024PROCESSO DIGITAL:474/2024#R$ 24.000,00 12/11/2024#001532/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO.ARP N. 508/2024.PC1532/2024A003,AF:3499/2024PROCESSO DIGITAL: 2189/2024#R$ 1.872,00 09/12/2024#001200/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DEALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM10ML.ARP N. 425/2024.PC1200/2024A001,AF:3757/2024PROCESSO DIGITAL: 1993/2024#R$ 2.220,00 25/01/2024#003344/2022# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023PC3344/2022A006,AF:4299/2023PROCESSO DIGITAL: 1063/2023#R$ 91.691,25 09/04/2024#000826/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 315/2023,PC826/2023A004,AF:716/2024PROCESSO DIGITAL: 1638/2023#R$ 16.618,08 09/04/2024#003063/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024.PC3063/2023A004,AF:676/2024PROCESSO DIGITAL: 397/2024#R$ 12.750,00 24/04/2024#003314/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG PORCOMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NOMAXIMO , 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024,PC3314/2023A002,AF:819/2024PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 27.000,00 26/11/2024#003314/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG PORCOMPRIMIDO. ARP N.123/2024PC3314/2023A002,AF:3502/2024PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 24.000,00 24/09/2024#003314/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG PORCOMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº123/2024PC3314/2023A002,AF:2757/2024PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 24.000,00 25/07/2024#003063/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024,PC3063/2023A004,AF:1827/2024PROCESSO DIGITAL: 397/2024#R$ 15.300,00 11/10/2024#000138/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2024,PC138/2024A004,AF:3002/2024PROCESSO DIGITAL: 1918/2024#R$ 12.150,00 29/02/2024#000826/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023.PC826/2023A004,AF:170/2024PROCESSO DIGITAL: 1638/2023#R$ 12.474,24 20/12/2024#001532/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO.ARP N. 508/2024.PC1532/2024A003,AF:3889/2024PROCESSO DIGITAL: 2189/2024#R$ 1.248,00 08/11/2024#000138/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2024,PC138/2024A004,AF:3310/2024PROCESSO DIGITAL: 1918/2024#R$ 8.100,00 29/10/2024#001200/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORALEM FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 425/2024.PC1200/2024A001,AF:3214/2024PROCESSO DIGITAL: 1993/2024#R$ 2.040,00 10/01/2024#000826/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023PC826/2023A004,AF:4296/2023PROCESSO DIGITAL: 1638/2023#R$ 6.023,52 13/05/2024#003063/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2024PC3063/2023A004,AF:1063/2024PROCESSO DIGITAL: 397/2024#R$ 10.200,00 24/09/2024#003063/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024,PC3063/2023A004,AF:2765/2024PROCESSO DIGITAL: 397/2024#R$ 14.790,00 25/10/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 4.200,00 26/08/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 3.000,00 25/09/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 4.000,00 30/07/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 4.000,00 27/11/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.PROCESSO DIGITAL:752/2024PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 4.025,00 25/06/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 4.000,00 27/11/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 1.300,00 09/01/2024#001064/2022# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL -CAV, CONFORME CN.01/2022.PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022.PROCESSO DIGITAL: 2357/2022#R$ 2.350,00 24/05/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024#R$ 2.400,00 26/12/2024#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.PROCESSO DIGITAL:752/2024PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 4.025,00 12/06/2024#002784/2023# #GERMANO PNEUS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS.PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2/2024,PC2784/2023A003,AF:1361/2024PROCESSO DIGITAL: 862/2024#R$ 19.989,88 12/06/2024#002784/2023# #GERMANO PNEUS LTDA#AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR EPROTETOR DE CÂMARA DE AR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 002/2024PC2784/2023A001,AF:1118/2024PROCESSO DIGITAL: 22/2024#R$ 56.207,92 26/12/2024#002784/2023# #GERMANO PNEUS LTDA#AQUISIÇÃO DE PNEUSPARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2/2024,PC2784/2023A003,AF:3693/2024PROCESSO DIGITAL: 862/2024#R$ 4.380,00 31/10/2024#080794/2023# #GEYSA DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 78/2024,EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 22340,AÇÃO/AUTOS Nº 1037078-46.2023.8.26.0053 -1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 80794/2023#R$ 4.482,74 25/09/2024#104426/2024# #GEYZA MARIELLY UBEDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº80/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 10998,AÇÃO Nº0016802-69.2019.8.26.0564,AUTOS Nº0000246-65.2014.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB104426/2024#R$ 3.993,80 25/11/2024#002386/2024# #GIAN CARLO RUFATTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.62#R$ 5.000,00 26/12/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 22.072,00 27/05/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 14.240,00 26/09/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 9.612,00 12/08/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 9.612,00 24/09/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 7.476,00 30/04/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 6.764,00 11/04/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 8.900,00 26/07/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 33.108,00 26/08/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 8.900,00 12/06/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 8.188,00 29/11/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 23.496,00 26/03/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 8.900,00 27/06/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 22.072,00 25/10/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 14.240,00 30/01/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAOPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 70.132,00 30/01/2024#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 14.596,00 17/05/2024#059450/2024# #GICELIA PEREIRA RODRIGUES#DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVOA ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO.PPSB59450/2024#R$ 9.544,66 20/05/2024#059450/2024# #GICELIA PEREIRA RODRIGUES#DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVOA ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO.PPSB59450/2024#R$ 476,83 09/08/2024#000915/2024# #GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO,DE 80MM ECOLA EM BASTAO.PC915/2024,AF:2267/2024#R$ 1.050,00 14/02/2024#002409/2023# #GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA E COLUNAPANTOGRÁFICA, COMPATÍVEIS ENTRE SI,PC2409/2023,AF:4364/2023#R$ 52.400,00 26/04/2024#033180/2024# #GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 697/2024;ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 426,37 26/04/2024#033180/2024# #GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 698/2024;ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 353,53 12/06/2024#001840/2023# #GILBERTO DOS SANTOS TOSTA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023,PC1840/2023A001,AF:4730/2023PROCESSO DIGITAL: 2642/2023#R$ 8.650,00 27/08/2024#002545/2023# #GILBERTO DOS SANTOS TOSTA#AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAISBOIADEIRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°9/2024,PC2545/2023A005,AF:1759/2024PROCESSO DIGITAL: 211/2024#R$ 1.890,00 10/04/2024#001840/2023# #GILBERTO DOS SANTOS TOSTA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023,PC1840/2023A001,AF:4730/2023PROCESSO DIGITAL: 2642/2023#R$ 8.745,00 06/11/2024#066008/2019# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃOORDINARIA DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DECONSTRUTORA CRONACON E MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.AUTOS 1015297-26.2019.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18615,PPSB 66008/2019#R$ 12.000,00 29/04/2024#042005/2021# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 50% DO VALORARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,ONDE CONSTAM COMO PARTES ARÃO DAMASIO TRIGO EOUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO -(AUTOS Nº 0032577-61.2018.8.26.0564) -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11186PPSB42005/2021#R$ 2.100,00 15/08/2024#044846/2022# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORARIOS PERICIAIS QUE EQUIVALEM A1/3 DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTESANTONIO CARLOS BERNARDES E OUTROS X MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO -AUTOS Nº0032610-51.2018.8.26.0564 - 2ª VFP,PPSB44846/2022#R$ 10.375,05 22/04/2024#092594/2022# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO X IRENE ROSA GUSMÃO SERRÃOE OUTROS;AUTOS Nº0004723-19.2023.8.26.0564 - 2ª VFP - FILE13900,PPSB 092594/2022#R$ 1.800,00 17/06/2024#045887/2021# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORÁRIOS PERICIAIS,ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,ONDE CONSTAM COMO PARTES VALTER FIRMINO GOMES EOUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO -(AUTOS Nº 0016789-70.2019.8.26.0564) -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12668PPSB 45887/2021#R$ 12.300,00 21/06/2024#074875/2020# #GILBERTO JOSE DE SOUZA#HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 25% DO VALORARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,ONDE CONSTAM COMO PARTE JEOVÁ APARECIDO SILVA.(AUTOS Nº 0027486-53.2019.8.26.0564) -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13315PPSB 74875/2020#R$ 1.425,00 26/04/2024#033180/2024# #GILBERTO ROSELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 699/2024;ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 428,45 28/02/2024#009571/2024# #GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024;ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 331,87 23/02/2024#000240/2024# #GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 09 E 11 DEFEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 240/2024,TERMO DE APROVACAO:70012/2024#R$ 2.700,00 28/02/2024#009571/2024# #GILMAR ALVES SALVIANO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024;ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 158,10 28/02/2024#009571/2024# #GILMAR DA ROCHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024;ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 33,13 28/02/2024#009571/2024# #GILMAR DOS SANTOS BUENO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024;ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 15,97 28/02/2024#009571/2024# #GILMAR SOARES MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024;ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 786,56 28/02/2024#009571/2024# #GILSON GOMES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024;ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 274,96 28/02/2024#009571/2024# #GILSON JOAO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024;ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 697,48 28/02/2024#009571/2024# #GILVANE RENATO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024;ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 6,42 28/02/2024#009571/2024# #GILVANEIDE VIDAL WEISS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024;ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 137,94 12/11/2024#002273/2023# #GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL,NÃO ARTICULADO, DN 600MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 556/2023.PC2273/2023A002,AF:3276/2024PROCESSO DIGITAL: 2023/2024#R$ 95.700,00 02/01/2024#000510/2023# #GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDEPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023.PC510/2023A001#R$ 378.102,99 05/01/2024#000510/2023# #GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDEPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023.PC510/2023A001#R$ 448.898,68 08/01/2024#000510/2023# #GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDEPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023.PC510/2023A001#R$ 241.901,65 29/11/2024#000510/2023# #GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#REFERENTE A DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DE CAUCAO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO EM FLS.380GAM N. 802/233099056-8 EM FLS. 44PROCESSO DIGITAL:PC 2641/2023PC510/2023A001,CONTRATO:159/2023#R$ 1.688,47 29/02/2024#095556/2022# #GIOVANI MASSINI BORIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 95556/2022#R$ 6.164,81 18/10/2024#051353/2024# #GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA#DESPESAS DE PAGAMENTO DOS CORRESPONDENTESEMOLUMENTOS DO REGISTRO INTEGRALCONTRATO DE FINANCIAMENTO:0632.398-87 - FINISA III.CONFORME BOLETO EM FLS.278/279.PPSB 51353/2024#R$ 7.117,39 20/12/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#-R$ 662,40 21/02/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#R$ 600,00 24/05/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASEMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTOPPSB104/2024#-R$ 400,00 13/05/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL.PPSB104/2024#R$ 1.000,00 11/01/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#R$ 500,00 19/12/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE.12797/2024 (OP15095/24),PARA ARCAR COM DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL.CONFORME MINTA DE GAM Nº0698/2024 EM FLS.215.COTA GSF EM FLS.216PPSB104/2024#R$ 269,12 21/02/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASEMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTOPPSB104/2024#R$ 400,00 24/05/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#-R$ 110,64 02/08/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASDE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATEREMERGENCIAL.PPSB104/2024#R$ 1.000,00 25/10/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#R$ 1.000,00 20/12/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕESEMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO,PPSB104/2024#-R$ 1.000,00 20/12/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASEMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO.PPSB104/2024#-R$ 269,12 02/08/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASEMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO.PPSB104/2024#R$ 500,00 25/09/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREMFORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DEDESPESAS COM ALIMENTACAO,POUSADA E LOCOMOCAOURBANA FORA DO MUNICIPIO.PPSB104/2024#R$ 1.147,03 29/01/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL,PPSB104/2024#-R$ 384,00 25/10/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕESEMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO,PPSB104/2024#R$ 1.000,00 22/10/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASEMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO.PPSB104/2024#-R$ 191,93 08/08/2024#000104/2024# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOSE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL EEVENTUAL.PPSB104/2024#-R$ 710,24 25/01/2024#001240/2023# #GIULIA MIGLIORANZA 22979842869#EXECUÇÃO DEPROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATANO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA CIDADE.PC1240/2023,AF:1508/2023#R$ 1.197,00 12/07/2024#000636/2024# #GK COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPADE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM,MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023PC636/2024,AF:1639/2024#R$ 54,90 12/07/2024#000636/2024# #GK COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPADE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM,MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC636/2024,AF:1639/2024#R$ 3.348,90 09/08/2024#000620/2024# #GK COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 50 FOLHASNUMERADAS.PC620/2024,AF:1918/2024#R$ 2.684,00 28/02/2024#009571/2024# #GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024;ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 349,48 28/02/2024#009571/2024# #GLAUCO MARCOS PINTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024;ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 35,98 28/02/2024#009571/2024# #GLAYDSON SOUSA MEDEIROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024;ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 167,91 12/01/2024#001261/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023PC1261/2023A001,AF:4408/2023PROCESSO DIGITAL: 1949/2023#R$ 71.024,52 09/01/2024#003339/2022# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023PC3339/2022A003,AF:4339/2023PROCESSO DIGITAL: 752/2023#R$ 17.734,47 15/10/2024#001763/2024# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG, SOLUCAOINJETAVEL, FRASCO COM 100 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1763/2024,AF:3093/2024#R$ 1.600,00 26/02/2024#000152/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023PC152/2023A003,AF:246/2024PROCESSO DIGITAL: 1020/2023#R$ 7.680,00 20/06/2024#003339/2022# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023PC3339/2022A003,AF:619/2024PROCESSO DIGITAL: 752/2023#R$ 7.666,19 18/04/2024#003339/2022# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023PC3339/2022A003,AF:619/2024PROCESSO DIGITAL: 752/2023#R$ 6.541,83 12/03/2024#003339/2022# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023.PC3339/2022A003,AF:4693/2023PROCESSO DIGITAL: 752/2023#R$ 17.683,37 04/04/2024#000152/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023PC152/2023A003,AF:683/2024PROCESSO DIGITAL: 1020/2023#R$ 3.840,00 03/09/2024#003314/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2024.PC3314/2023A003,AF:2431/2024PROCESSO DIGITAL: 475/2024#R$ 5.733,00 08/02/2024#000409/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MGPOR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023.PC409/2023A003,AF:4701/2023PROCESSO DIGITAL: 1283/2023#R$ 228.977,10 08/11/2024#003314/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO.ARP N. 124/2024.PC3314/2023A003,AF:3417/2024PROCESSO DIGITAL: 475/2024#R$ 5.733,00 20/05/2024#000409/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023,PC409/2023A003,AF:759/2024PROCESSO DIGITAL: 1283/2023#R$ 228.839,70 25/09/2024#003017/2023# #GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDROE DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 773/2023.PC3017/2023A001,AF:2013/2024PROCESSO DIGITAL: 41/2024#R$ 85.756,40 29/10/2024#001064/2024# #GNO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRALEM FAMÍLIAS UNIPESSOAIS RESIDENTES EM SÃO BERNARDODO CAMPO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES,ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DOMICILIAR.COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 75, INCISO IIDA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 22260/23, FICA DISPENSADA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CO 105/2024 EM FLS 115.#R$ 48.639,96 17/05/2024#000454/2023# #GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUASTORNEIRAS, TIPO: COLUNA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 234/2023,PC454/2023A003,AF:1110/2024PROCESSO DIGITAL: 2707/2023#R$ 639,99 05/06/2024#000454/2023# #GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 234/2023PC454/2023A004,AF:1075/2024PROCESSO DIGITAL: 3411/2023#R$ 14.079,78 08/02/2024#000454/2023# #GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#AQUISICAO DEBEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO:COLUNA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023PC454/2023A003,AF:3733/2023PROCESSO DIGITAL: 2707/2023#R$ 4.479,93 12/03/2024#000454/2023# #GO VENDAS ELETRONICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS,TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023PC454/2023A001,AF:22/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2023#R$ 31.999,50 26/03/2024#001547/2023# #GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COMPRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM,PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023,PC1547/2023A002,AF:35/2024PROCESSO DIGITAL: 3297/2023#R$ 104.720,00 16/12/2024#132989/2024# #GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435,ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 132989/2024#R$ 8.056,12 11/04/2024#080566/2021# #GOLDENHOOD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA#INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTEURBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, VOLTADA AIMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA RUI MATSUMOTO.CONFORME DECRETO Nº 20887/2019 - INSC. IMOBILIÁRIANª 530.300.072.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 164/194; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 205.#R$ 585.730,00 12/01/2024#003034/2022# #GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,EMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2023PC3034/2022A003,AF:3924/2023PROCESSO DIGITAL: 419/2023#R$ 2.344,00 08/02/2024#003034/2022# #GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023.PC 3034/2022 A003, AF:3924/2023PROCESSO DIGITAL: 419/2023#R$ 3.809,00 25/07/2024#001128/2024# #GRAFICA IGUACU LTDA#FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA COM RECORTE NASMEDIDAS: 4 X 1 NA COR VERMELHA, COM ESCRITOSEM BRANCO E EM CAIXA ALTA:MEDICAMENTO DE ALTAVIGILÂNCIA.PC1128/2024,AF:1688/2024#R$ 1.500,00 11/11/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA DE ELEVADORES NA PINACOTECA, TEATRO ELISREGINA, BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO, PARQUE CHÁCARASILVESTRE E PARQUE DA JUVENTUDE DE SÃO BERNARDODO CAMPO.ORÇAMENTOS EM FLS. 362/367.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.369.CONTRATO: 37/2024#R$ 3.058,00 26/12/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 29/07/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 11/11/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA EM ELEVADORES LOCALIZADOS NA PINACOTECADE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME ORÇAMENTO EM FL.387,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.393,CONTRATO: 37/2024PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 1.600,00 26/08/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 24/09/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 13/05/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ELEVADOR NO PARQUE DA JUVENTUDE, E NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORMEORCAMENTOS EM FLS. 329/334TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL.335.CONTRATO No 37/2024PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 17.973,00 25/06/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257.PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024#R$ 899,75 24/05/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257.PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024#R$ 899,75 27/11/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 25/10/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 07/05/2024#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257.PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024#R$ 899,75 12/06/2024#001702/2022# #GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NACOR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022PC1702/2022A001,AF:3680/2023PROCESSO DIGITAL: 2964/2022#R$ 70.470,00 18/01/2024#006925/2023# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023.PPSB6925/2023#R$ 102,51 16/08/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 9.235,72 19/07/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 184,59 20/03/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 102,51 19/06/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 12.274,07 16/08/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 184,59 14/11/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 10.586,99 20/12/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 11.479,43 19/02/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 34,17 18/09/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 9.182,09 18/09/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 184,59 17/10/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 10.617,38 18/01/2024#006925/2023# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023.PPSB6925/2023#R$ 8.022,47 20/03/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 7.424,97 20/05/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 184,59 18/04/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 7.745,79 19/06/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 184,59 20/02/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 6.898,49 10/12/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 10.260,02 19/02/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 2.594,49 20/02/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 102,51 19/07/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 9.802,25 20/05/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 13.220,17 18/04/2024#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 102,51 20/12/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 1.116,16 29/02/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.130,97 20/12/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.681,90 20/12/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.083,48 27/11/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.681,90 27/06/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.901,20 30/01/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.803,79 10/12/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 2.462,99 30/04/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.336,66 26/07/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 2.406,84 28/03/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.606,67 26/07/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.901,20 27/06/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.145,20 29/05/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.721,36 30/08/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 2.406,84 28/03/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.599,14 29/10/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.236,77 27/11/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.199,64 29/02/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 7.677,79 29/10/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.420,63 27/09/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 2.590,46 30/08/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.901,20 30/01/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.606,67 27/09/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.714,32 29/05/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.901,20 30/04/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 4.901,20 10/12/2024#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 1.979,03 11/12/2024#001825/2024# #GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#AQUISICAO DEVALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG -COMPRIMIDO REVESTIDO.ARP N. 595/2024.PC1825/2024A001,AF:3758/2024PROCESSO DIGITAL: 2354/2024#R$ 32.844,00 26/12/2024#001823/2024# #GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#AQUISICAO DEESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG -CAPSULA.ARP N. 607/2024.PC1823/2024A002,AF:3940/2024PROCESSO DIGITAL: 2417/2024#R$ 9.708,00 08/02/2024#002181/2023# #GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA#AQUISIÇÃO DECÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM,GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL,VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO EKIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN.PC2181/2023,AF:3514/2023#R$ 22.400,00 12/03/2024#001543/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M,COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBREESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EMMDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023PC1543/2023A001,AF:220/2024PROCESSO DIGITAL: 3415/2023#R$ 6.640,00 12/03/2024#000654/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTODE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023,PC654/2023A002,AF:4702/2023PROCESSO DIGITAL: 2111/2023#R$ 35.920,00 19/04/2024#002423/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DECADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINARESOLUCAO DO CMS N. 33/2023 em fls. 687PC2423/2023,AF:127/2024#R$ 95.976,00 21/08/2024#002626/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVELCOM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO,MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORESAZUL E VERDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024.PC2626/2023A001,AF:1944/2024PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 17.640,00 10/04/2024#002423/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DECADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINAPC2423/2023,AF:127/2024#R$ 271.634,40 10/04/2024#002423/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO EASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES.EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24.PC2423/2023,AF:580/2024#R$ 17.856,00 11/09/2024#002332/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023,PC2332/2023A001,AF:2047/2024PROCESSO DIGITAL:2871/2023#R$ 971,80 19/04/2024#002423/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DECADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINAPC2423/2023,AF:127/2024#R$ 71.870,40 24/04/2024#002423/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO EASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES.EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24.PC2423/2023,AF:580/2024#R$ 91.512,00 13/08/2024#002332/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023,PC2332/2023A001,AF:1755/2024PROCESSO DIGITAL: 2871/2023#R$ 485,90 19/12/2024#001543/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO EM (L).ARP N. 678/2023.PC1543/2023A003,AF:3359/2024PROCESSO DIGITAL: 2062/2024#R$ 4.624,00 30/01/2024#002061/2023# #GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR#AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS ECOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.PC2061/2023,AF:3755/2023#R$ 3.192,00 18/12/2024#135585/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.62/65,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 04/11/2024#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 269/270. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 6.405,00 25/11/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 57.330,00 22/03/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 22/10/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 25/11/2024#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 269/270. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 6.405,00 23/04/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 22/07/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 22/08/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 23/01/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 24/06/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 17/12/2024#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 269/270. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 6.405,00 22/05/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 20/09/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 22/02/2024#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 25/03/2024#002353/2023# #GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHOA4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OUPORTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023PC2353/2023A001,AF:568/2024PROCESSO DIGITAL: 3095/2023#R$ 95.040,00 12/03/2024#002353/2023# #GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHOA4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OUPORTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023PC2353/2023A001,AF:372/2024PROCESSO DIGITAL: 3095/2023#R$ 3.960,00 12/03/2024#000703/2023# #GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 329/2023PC703/2023A003,AF:309/2024PROCESSO DIGITAL: 1673/2023#R$ 5.373,00 27/11/2024#002207/2023# #GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE AGUA DE COCO COM APROXIMADAMENTE200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE.ARP N. 617/2023.PC2207/2023A003,AF:3549/2024PROCESSO DIGITAL: 3006/2023#R$ 7.280,00 09/01/2024#002207/2023# #GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML,BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 617/2023#R$ 3.126,00 09/01/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO,2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,07%,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 660/2023 EM FLS. 921/923TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.935.#R$ 705,88 13/05/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.396,40 10/09/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.247,90 13/06/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.396,40 09/12/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA EACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM#R$ 1.247,90 26/02/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.396,40 24/04/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.396,40 26/08/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAOBERNARDO DO CAMPO.PC1286/2020,CONTRATO:113/2020PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020#R$ 1.247,90 25/03/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.396,40 11/11/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.693,40 11/11/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA EACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM#R$ 802,40 11/07/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020#R$ 1.247,90 09/01/2024#001286/2020# #GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOSDE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS),INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862.#R$ 1.396,40 09/10/2024#000230/2024# #GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO#AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 263/2024.PC230/2024A001,AF:2715/2024PROCESSO DIGITAL: 1522/2024#R$ 1.250,00 18/12/2024#001048/2024# #GUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO#AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARACAIXA DE BOCA DE LOBO, EM PLACA, MEDINDO: 1,10M X0,70M X 0,07M.ARP N. 366/2024.PC1048/2024A003,AF:3613/2024PROCESSO DIGITAL: 2024/2024#R$ 31.200,00 30/09/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃODE LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#-R$ 450,00 07/05/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DEPEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMEVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAMO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO,PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGEO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.PPSB10870/2024#R$ 11.441,00 05/06/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DECARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUENÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024#-R$ 1.115,00 05/06/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGÊNCIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DEPREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº 00027 /2024PPSB10870/2024#-R$ 200,00 30/09/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DECARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUENÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#-R$ 2.142,70 07/06/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DEPEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMEVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAMO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO,PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGEO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.PPSB10870/2024#-R$ 7.775,00 05/03/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DECARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUENÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024#R$ 2.500,00 05/03/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGÊNCIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DEPREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº 00027 /2024PPSB10870/2024#R$ 200,00 09/05/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEARDESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃOURBANA, EMCARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOSQUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICOQUE AFLIGE OESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 25/28PPSB10870/2024#R$ 75.000,00 30/09/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕESDE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#-R$ 720,00 06/08/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕESDE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#R$ 3.000,00 15/05/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEARDESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃOURBANA, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOSQUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICOQUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 39/42.LEI MUNICIPAL Nº 7306, DE 09 DE MAIO DE 2024.PPSB10870/2024#R$ 37.500,00 05/03/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕESDE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024#R$ 1.500,00 05/06/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕESDE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024#-R$ 562,00 06/08/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO,DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DECARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUENÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#R$ 3.000,00 06/08/2024#010870/2024# #GUILHERME DE SOUZA CANDIDO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃODE LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº 104/2024PPSB10870/2024#R$ 450,00 22/11/2024#002204/2024# #GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA(LINGUAGENS INTEGRADAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 20/03/2024#000539/2024# #GUILHERME RAMOS SILVA#APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA09/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRODA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC539/2024,TERMO DE APROVACAO:70026/2024#R$ 4.000,00 29/02/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.793,02 28/06/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃOPREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 202.243,23 25/06/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 53.846,61 30/10/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 68.840,91 19/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 20.669,44 09/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 403.447,49 25/07/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 59.042,60 24/04/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 52.340,24 04/04/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 2.257,51 26/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.793,02 28/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 13.580,99 25/06/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 0,24 29/10/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 531.610,34 28/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 209.478,70 26/12/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 47.683,28 09/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023(APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 79.934,09 30/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 196.055,41 30/01/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702,PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023#R$ 356.899,82 30/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 5.050,38 29/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 42.765,80 19/07/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIALNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIODAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORMEMANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404)PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 282.707,74 20/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 41.083,78 26/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 32.318,52 11/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 24.184,32 29/10/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 53.846,85 29/10/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EMFLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645,PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024;#R$ 28.449,08 05/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 3.774,41 11/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 23.760,39 28/11/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 61.994,25 28/11/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 0,48 24/09/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 32.897,10 26/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 40.912,03 30/08/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 5.195,75 25/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 690.485,24 25/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 18.582,19 26/02/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 32.725,07 26/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 3.947,65 24/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 708.436,48 18/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.008,07 28/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 13.580,99 24/05/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 59.042,60 13/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 2.333,57 04/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 39.116,56 25/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 425.909,79 25/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 150.470,64 26/02/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 630.504,99 09/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022,PARA FINS DE ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 3.572.438,33 27/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 25.964,12 31/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.008,07 30/04/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 26.319,85 27/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 3.947,65 25/09/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 59.042,60 29/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 47.735,76 30/10/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EMFLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645,PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024;#R$ 2.745,09 20/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 12.585,60 09/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,TA 209/2023(APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUACAOORCAMENTARIA.PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 110.385,17 27/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 38.929,14 25/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 44.859,68 13/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 384.865,30 13/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 18.582,19 19/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 2.844,03 26/02/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 53.846,85 25/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 40.912,03 25/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 662.279,51 28/06/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 5.195,75 13/11/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 259,79 29/02/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 80.144,62 25/01/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702,PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023#R$ 3.698.779,91 26/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 413.354,27 29/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 4.055.679,73 30/10/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.195,75 26/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 1.047.031,19 06/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 23.185,60 26/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 50.868,33 09/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702,PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023#R$ 100.412,53 14/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702,PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023#R$ 9.688,93 25/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 234.542,08 30/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 17.941,75 20/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.793,02 26/04/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 3.698.779,91 30/04/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 356.899,82 28/05/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 4.055.679,73 27/09/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 390.861,90 26/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 64.368,26 12/03/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 29.474,49 14/02/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022,PARA FINS DE ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 363.073,10 10/01/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 38.929,15 26/08/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 259.176,01 26/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 428.576,64 26/07/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 13.800,00 08/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 40.912,03 26/03/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 356.899,82 26/03/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.195,75 27/06/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃOPREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 2.095.975,28 25/10/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 181.831,97 30/01/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 659/2023 EM FLS. 554/557,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.562.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2023#R$ 59.042,60 09/08/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIALNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 EN.49787, CONFORMEMANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404)PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023,#R$ 2.929.880,16 26/04/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 53.846,85 01/03/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.195,75 25/03/2024#001386/2018# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023#R$ 3.698.779,91 25/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 12.585,60 26/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DECONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 1.214,40 27/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL,DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREASEXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 11.962,58 11/11/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 2.692,34 26/11/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 479.457,57 02/12/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 15.159,86 26/12/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EMFLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645,PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024;#R$ 8.855,91 25/04/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 220.429,11 30/04/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.195,75 24/09/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 163.417,01 25/09/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 195.107,21 29/08/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021#R$ 53.846,85 25/03/2024#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 53.846,85 26/06/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 49.315,09 27/05/2024#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 52.345,47 25/07/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 1.815,00 26/06/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 880,00 26/11/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 1.760,00 20/12/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 2.695,00 25/10/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 1.760,00 24/09/2024#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 1.375,00 08/02/2024#003161/2023# #GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO#AQUISICAO DE TORNOZELEIRA.PC3161/2023,AF:4596/2023#R$ 752,80 08/11/2024#002036/2024# #GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO#AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR RESPIRATORIO E DEHIGIENE BRONQUICA.PC2036/2024,AF:3203/2024#R$ 1.925,00 23/02/2024#000277/2024# #GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA#APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA11/02/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRODA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC277/2024,TERMO DE APROVACAO:70017/2024#R$ 1.500,00 10/04/2024#000540/2024# #GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS#APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA,A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2024, NO PARQUECHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAOPC540/2024,TERMO DE APROVACAO:70031/2024#R$ 3.000,00 27/08/2024#057293/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23562,AÇÃO: Nº0004454-43.2024.8.26.0564AUTOS: Nº1007969-06.2023.8.26.0564REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB57293/2023#R$ 1.038,99 27/08/2024#022742/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23093,AÇÃO: Nº0005955-32.2024.8.26.0564AUTOS: Nº1003215-21.2023.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB22742/2023#R$ 730,35 31/10/2024#084645/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24095,ACAO N° 0004443-14.2024.8.26.0564AUTOS N° 1018392-25.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84645/2023#R$ 545,95 31/10/2024#050507/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23468,ACAO N° 0004435-37.2024.8.26.0564AUTOS N° 1007233-85.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50507/2023#R$ 923,58 27/08/2024#037488/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23189,AÇÃO/AUTOS: Nº1004434-69.2023.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB37488/2023#R$ 791,56 27/08/2024#050497/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23467,AÇÃO: Nº0004433-67.2024.8.26.0564AUTOS: Nº1007186-14.2023.8.26.0564.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50497/2023#R$ 1.085,69 26/07/2024#118385/2022# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22701ACAO Nº 0004434-52.2024.8.26.0564/AUTOS N° 1024994-66.2022.8.26.0564.VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 118385/2022#R$ 897,62 26/07/2024#084640/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 24094ACAO Nº 0004468-27.2024.8.26.0564 /AUTOS N° 1018303-02.2023.8.26.0564.VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 84640/2023#R$ 979,07 31/10/2024#119961/2022# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº29/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22716,AÇÃO Nº0007829-52.2024.8.26.0564AUTO Nº1024993-81.2022.8.26.0564 ,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB119961/2022#R$ 1.196,57 31/10/2024#050494/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23466,ACAO N° 0008743-19.2024.8.26.0564AUTOS N° 1007078-82.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50494/2023#R$ 1.411,57 26/07/2024#111659/2022# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.98/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22657,AÇÃO/AUTOS Nº0003306-94.2024.8.26.0564-VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB111659/2022#R$ 1.167,94 23/04/2024#000973/2023# #GWM REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100%POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023,PC973/2023A001,AF:532/2024PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 15.120,00 10/05/2024#000973/2023# #GWM REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023.TERMO DE ADITAMENTO 04/2024 À ATA.PC973/2023A001,AF:767/2024PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 15.300,00 19/02/2024#002881/2023# #GWM REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OPROGRAMA DST/AIDS.PC2881/2023,AF:4690/2023#R$ 18.400,00 11/07/2024#000973/2023# #GWM REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO,COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER,FIO DE MICROFIBRA COM GRAMATURA DE 130 G/M².ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 285/2023.PC973/2023A001,AF:1367/2024PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 36.000,00 11/07/2024#000973/2023# #GWM REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO 100% POLIESTER.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023PC973/2023A001,AF:1535/2024PROCESSO DIGITAL: 1486/2023#R$ 8.640,00 11/12/2024#002148/2024# #H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULLPECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML. ETETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA CBDMD DELTA9 THC.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2148/2024,AF:3552/2024#R$ 18.624,80 12/08/2024#001206/2024# #H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIALPC1206/2024,AF:1799/2024#R$ 22.631,00 13/06/2024#000525/2024# #H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD#AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARAPURIFICADOR/BE- BEDOURO DA MARCA IBBL EREFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA LIBELL,PC525/2024,AF:1079/2024#R$ 1.010,00 27/08/2024#000503/2024# #H2W - SOLUCOES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORAAUTOMÁTICA DE FILME STRETCH.PC503/2024,AF:1636/2024#R$ 138.900,00 28/02/2024#009571/2024# #HABAQUQE FERNANDES DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024;ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.279,92 25/06/2024#001797/2023# #HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PUNHO MÉDIO TAMANHOSP,M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 132/2024PC1797/2023A002,AF:1223/2024PROCESSO DIGITAL: 832/2024#R$ 456,00 27/06/2024#020753/2024# #HABIB PARTICIPACOES LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 655/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 18983,ACAO: Nº 0016655-38.2022.8.26.0564, AUTOS N°1002708-65.2020.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 020753/2024#R$ 1.197,93 28/02/2024#009571/2024# #HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024;ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.636,83 04/09/2024#000697/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024,PC697/2024A004,AF:2238/2024PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 3.168,00 04/04/2024#001664/2023# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG PORAMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023PC1664/2023A003,AF:620/2024PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00 19/07/2024#001664/2023# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG PORAMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023PC1664/2023A003,AF:1784/2024PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00 08/11/2024#001185/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2024.PC1185/2024A004,AF:3331/2024PROCESSO DIGITAL: 2110/2024#R$ 12.633,60 08/02/2024#001664/2023# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023,PC1664/2023A003,AF:4661/2023PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00 27/05/2024#001664/2023# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MGPOR AMPOLA DE 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 471/2023.PC1664/2023A003,AF:1286/2024PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00 12/01/2024#003337/2022# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023PC3337/2022A002,AF:4227/2023PROCESSO DIGITAL: 1004/2023#R$ 70.020,00 25/09/2024#000697/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024,PC697/2024A004,AF:2879/2024PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 5.940,00 22/08/2024#001664/2023# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MGPOR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº471/2023,PC1664/2023A003,AF:2255/2024PROCESSO DIGITAL: 2263/2023#R$ 6.480,00 09/12/2024#001185/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 481/2024.PC1185/2024A004,AF:3834/2024PROCESSO DIGITAL: 2110/2024#R$ 9.004,80 20/12/2024#000697/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100MLSOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 231/2024.PC697/2024A004,AF:3931/2024PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 2.772,00 28/02/2024#009571/2024# #HAMILTON DOS REIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024;ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 268,22 26/03/2024#001850/2021# #HARUS CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADANA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO,PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC.PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022.#R$ 309.881,41 26/03/2024#001850/2021# #HARUS CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADANA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO,PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC, 4a.PRORROGACAO DEPRAZO DE EXECUCAO POR 24 DIAS, SEM ÔNUS EALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAOPGM-5 679/2023 EM FLS.3648/3650, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS. 267 (SB59154/22),#R$ 100.508,15 30/09/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI.EMPENHO COMPLEMENTAR.ADITAMENTO 05/2024.PC695/2023, CONTRATO: 122/2023.PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 3.707,45 30/07/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 758.174,01 26/06/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 745.723,45 30/09/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 492.142,71 29/04/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI.EMPENHO COMPLEMENTAR.ADITAMENTO 05/2024.PC695/2023, CONTRATO: 122/2023.PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 599.895,31 16/12/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 541.626,96 29/05/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI.EMPENHO COMPLEMENTAR.ADITAMENTO 05/2024.PC695/2023, CONTRATO: 122/2023.PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 295.719,21 30/08/2024#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 503.959,83 29/02/2024#045849/2019# #HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA#LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024EMITIDO EM 02/01/2024,ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREF A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB45849/2019#R$ 5.136,49 25/01/2024#002242/2023# #HELAINE CRISTINA MENDES LOBO#CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAROFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIROLOBATO.PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023#R$ 165,00 27/08/2024#061135/2018# #HELENIRIA APARECIDA DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 895/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17207,ACAO/AUTOS N° 1000894-07.2018.5.02.0467 -7ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB61135/2018#R$ 829,98 02/09/2024#061135/2018# #HELENIRIA APARECIDA DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 895/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17207,ACAO/AUTOS N° 1000894-07.2018.5.02.0467 -7ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB61135/2018#R$ 960,73 24/09/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 34.857,28 30/01/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL,MANIFESTACAO PGM-5 420/2023 EM FLS.74/81,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.431/432,PC921/2023,TD.COJUL:921/2023#R$ 22.719,47 26/06/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 20.229,67 25/10/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 11.826,58 26/02/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 16.806,18 24/04/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 15.872,50 09/12/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 19.607,22 27/05/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 41.548,63 20/12/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 21.785,79 26/07/2024#000921/2023# #HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 25.987,35 27/06/2024#051470/2023# #HELIO BELISARIO DE ALMEIDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024,EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 9092,ACAO: Nº 0004458-17.2023.8.26.0564, AUTOS N°0004458-17.2023.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51470/2023#R$ 1.605,85 22/03/2024#026142/2024# #HELIO SANTOS DE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2024;ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.512,22 22/03/2024#026142/2024# #HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2024;ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 214,07 22/03/2024#026142/2024# #HELOISA GONGORA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2024;ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.800,01 10/06/2024#000403/2023# #HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE#AQUISIÇÃO DE MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL PARAGINASTICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº351/2023PC403/2023A005,AF:1248/2024PROCESSO DIGITAL: 1873/2023#R$ 16.500,00 25/07/2024#000403/2023# #HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE#AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL OFICIAL PARACOMPETIÇÃO, CATEGO RIA ADULTO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 351/2023,PC403/2023A005,AF:1935/2024PROCESSO DIGITAL: 1873/2023#R$ 65.000,00 30/04/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 27,10 26/04/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 08/02/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 17/10/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 85,52 05/08/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 14/06/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 26/03/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 8,16 14/10/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 10/01/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 6.000,00 12/08/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 379,14 21/06/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 48,11 19/12/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#-R$ 738,04 11/12/2024#000808/2024# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024.#R$ 1.500,00 22/03/2024#026142/2024# #HELOIZA DE ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2024;ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 90,00 22/03/2024#026142/2024# #HELTON TADEU MAMMANA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2024;ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.308,07 10/01/2024#003218/2023# #HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO 09054724897#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3218/2023,TERMO DE APROVACAO:70389/2023#R$ 5.000,00 22/03/2024#026142/2024# #HERCULES RICARDO BARBOSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2024;ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 331,01 26/01/2024#001713/2020# #HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DASACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDOASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREASDO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTODOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZPEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 16.631,10 29/04/2024#001713/2020# #HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DASACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDOASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREASDO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTODOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZPEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 12.273,47 27/02/2024#001713/2020# #HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DASACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDOASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREASDO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTODOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZPEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 8.135,55 28/03/2024#001713/2020# #HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DASACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDOASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREASDO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTODOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZPEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012,#R$ 8.495,55 29/02/2024#055894/2020# #HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903.ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB55894/2020.#R$ 1.272,00 27/11/2024#119565/2024# #HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 5041,AÇÃO/AUTOS: N.0015591-23.2004.8.26.05643ª VARA CIVELREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB119565/2022#R$ 3.945,26 09/12/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 100.000,00 10/09/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 92.353,55 12/07/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 22.000,00 09/08/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 99.978,23 14/02/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022#R$ 603.290,52 09/01/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/#R$ 275.778,04 10/01/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/#R$ 11.435,12 09/01/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022#R$ 571.947,37 10/01/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022#R$ 25.948,83 11/07/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 211.698,80 10/09/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 471.834,09 11/10/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 400.000,00 09/04/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 99.094,86 11/11/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 233.698,80 09/12/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 378.000,00 09/12/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 63.262,23 09/08/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 378.000,00 19/03/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 22.000,00 17/01/2024#001525/2023# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREASCORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DECHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309,PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023#R$ 139.779,64 14/02/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 16.635,28 20/05/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 22.000,00 12/03/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022#R$ 90.689,16 15/04/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 22.000,00 12/06/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 499.725,65 12/12/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 22.000,00 10/10/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 164.903,22 13/11/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 22.000,00 14/02/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NAORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/#R$ 12.018,20 13/08/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 22.000,00 10/04/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 378.000,00 19/01/2024#001525/2023# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREASCORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DECHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309,PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023#R$ 8.135,32 12/03/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 387.310,84 11/11/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 307.535,89 13/05/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 477.729,13 11/07/2024#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.#R$ 266.108,94 29/10/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 2.966,37 25/09/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 2.966,37 05/07/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 3.333,00 30/08/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 28/08/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 5.932,74 19/12/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 13/11/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 18/09/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 27/08/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 20/12/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 2.966,37 30/10/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 366,63 27/11/2024#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 2.966,37 27/08/2024#001025/2023# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DEPAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRABARRETO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 6860/2024 EMITIDA EM12/04/2024.PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024#R$ 2.362,32 28/08/2024#001025/2023# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DEPAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRABARRETO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 6860/2024 EMITIDA EM12/04/2024.PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024#R$ 212.393,97 04/11/2024#001025/2023# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DEPAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRABARRETO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº730/2023 EM FLS 277/279(02/07).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 570/571(61/62)PROCESSO DIGITAL SB 46697/2024.#R$ 960.000,00 15/02/2024#000090/2022# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAOJOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES),NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471,PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 2.265.300,88 04/11/2024#001025/2023# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DEPAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRABARRETO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 6860/2024 EMITIDA EM12/04/2024.PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024#R$ 198.146,76 14/08/2024#000090/2022# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAOJOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES),NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471,PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 3.420.324,04 04/11/2024#001025/2023# #HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DEPAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRABARRETO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024#R$ 19,00 24/09/2024#001092/2024# #HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI#AQUISICAO DEADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOESSOLDAVEIS DE PVC RIGIDO EFITA VEDA ROSCA, DE TEFLON.PC1092/2024,AF:2497/2024#R$ 2.350,00 28/02/2024#003397/2023# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MGSOLUÇÃO ORAL 100MG/ML - FRASCO DE 60ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3397/2023,AF:4589/2023#R$ 7.200,00 26/04/2024#000317/2023# #HO HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEFORMULA LIQUIDA,(TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA(TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 228/2023, PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC317/2023A002,AF:906/2024PROCESSO DIGITAL: 1070/2023#R$ 7.802,04 19/02/2024#000317/2023# #HO HOSPITALAR LTDA#FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA(TROPHIC FIBER), NUTRICIONALMENTE COMPLETAS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023.PC317/2023A002,AF:54/2024PROCESSO DIGITAL: 1070/2023#R$ 5.585,64 18/10/2024#000149/2024# #HO HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE07 PEÇAS DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA.PC149/2024,AF:3066/2024COMPLEMENTO DA AF 2825/2024.#R$ 6.489,70 17/09/2024#001004/2024# #HO HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATORIO COM VALVULA E MASCARA.PC1004/2024,AF:2628/2024#R$ 2.826,00 18/10/2024#000149/2024# #HO HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA.PC149/2024,AF:2825/2024#R$ 25.958,80 23/02/2024#000762/2019# #HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO#DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DORECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELACONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGAVARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGALNOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DOCONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023,#R$ 75.046,66 25/04/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:00877/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 37.018,51 12/03/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548,PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 16.886,06 09/08/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.510,66 12/03/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:687/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 45.003,76 24/05/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023,PC1147/2023A001,AF:3531/2023PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 16.248,48 20/12/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.331,50 11/12/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.108,22 31/07/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548,PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 7.662,92 25/07/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DOZOOLOGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023PC1147/2023A001,AF:2105/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 31.262,43 24/04/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548,PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 12.934,23 09/01/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:4532/2023PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 26.345,58 12/11/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA,BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO,COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA)PARA ANIMAIS DO ZOO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023.PC1147/2023A001,AF:2227/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 15.196,10 24/05/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:1460/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 28.545,20 10/09/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.725,46 09/09/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA,BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO,COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA)PARA ANIMAIS DO ZOO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023.PC1147/2023A001,AF:2227/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 25.214,02 31/07/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 5.414,12 09/12/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 11.525,60 26/11/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA,BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO,COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA)PARA ANIMAIS DO ZOO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023.PC1147/2023A001,AF:2227/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 25.953,40 14/02/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:4532/2023PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 26.345,58 09/08/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DOZOOLOGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023PC1147/2023A001,AF:2105/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 22.336,80 10/05/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548,PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 13.075,58 12/06/2024#001147/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAISDO ZOOLÓGICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023PC1147/2023A001,AF:1460/2024PROCESSO DIGITAL: 1990/2023#R$ 19.590,55 12/06/2024#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548,PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024#R$ 11.441,21 10/12/2024#001151/2024# #HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOSORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN.DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DACREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS ETABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP.P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 120.052,40 10/12/2024#001151/2024# #HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOSORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN.DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DACREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS ETABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP.P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206#R$ 256.516,45 29/11/2024#001151/2024# #HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOSORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN.DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DACREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS ETABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP.P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206#R$ 33.358,55 26/02/2024#002409/2023# #HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD#AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLÓGICACOM SISTEMA ACO PLADO COM MESA E LÂMPADA DE FENDA,COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO ACOPLADO,PC2409/2023,AF:4363/2023#R$ 489.520,00 30/04/2024#000436/2024# #HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI#AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL COM BOLSAEM LONA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE PESO 60KG,ESTRUTURA EM AÇO TINTA EPÓXI, QUADRO RODAS.PC436/2024,AF:868/2024#R$ 1.155,32 30/04/2024#000436/2024# #HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI#AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA, PLATAFORMADOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ESTRUTURA EMAÇO ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI, 4 RODAS EM BORRACHAPC436/2024,AF:868/2024#R$ 509,85 27/09/2024#000098/2024# #HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃOENTERAL E ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº289/2024, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC98/2024A002,AF:2800/2024PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 10.600,20 09/12/2024#000098/2024# #HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃOENTERAL E ORAL.ARP Nº289/2024, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC98/2024A002,AF:3832/2024PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 8.123,28 31/10/2024#016776/2021# #HUMBERTO GERONIMO ROCHA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2024,EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 16287,ACAO: Nº 0010328-77.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1026896-30.2017.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16776/2021#R$ 4.472,98 29/04/2024#037662/2022# #IAGO VINCENZO FERRARI TAVARES SOCIEDADE DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 17887ACAO Nº0017430-53.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1024002-13.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 37662/2022#R$ 1.082,77 19/12/2024#135624/2024# #IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.99/102,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/03/2024#026142/2024# #IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2024;ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 124,51 09/04/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 9.450,00 13/05/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 4.725,00 10/09/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 4.725,00 25/03/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 28.350,00 12/06/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 11/07/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 10/09/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 4.725,00 11/11/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 29/01/2024#002819/2022# #IBEC ENGENHARIA LTDA#AQUISICAO DEPLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO EINSUMOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 732/2022.PC2819/2022A002,AF:099/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2023#R$ 38.670,00 14/02/2024#002819/2022# #IBEC ENGENHARIA LTDA#AQUISICAO DEPLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO EINSUMOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 732/2022.PC2819/2022A002,AF:099/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2023#R$ 230.180,00 26/07/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 25/07/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 25/06/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 28/11/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 09/12/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.EMPENHO COMPLEMENTARPC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 25/09/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 13/05/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 4.725,00 30/10/2024#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 22/03/2024#026142/2024# #IDELFONSO ALVES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2024;ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 542,38 22/03/2024#026142/2024# #IDENE COSTA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2024;ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 390,73 11/10/2024#000990/2024# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EMENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.340/2024,PC990/2024A004,AF:2640/2024PROCESSO DIGITAL:1736/2024#R$ 40.140,00 08/11/2024#000990/2024# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISICAO DESAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO PARA SOLUCAO ORAL.ARP N. 340/2024.PC990/2024A004,AF:3368/2024PROCESSO DIGITAL: 1736/2024#R$ 33.450,00 12/06/2024#003063/2023# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EMENVELOPES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024PC3063/2023A005,AF:1284/2024PROCESSO DIGITAL: 398/2024#R$ 13.600,00 11/07/2024#003063/2023# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EMENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 87/2024,PC3063/2023A005,AF:1640/2024PROCESSO DIGITAL: 398/2024#R$ 8.960,00 13/05/2024#003063/2023# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EMENVELOPES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024PC3063/2023A005,AF:1025/2024PROCESSO DIGITAL: 398/2024#R$ 20.400,00 09/04/2024#003063/2023# #IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EMENVELOPES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024PC3063/2023A005,AF:704/2024PROCESSO DIGITAL: 398/2024#R$ 14.640,00 31/10/2024#133240/2021# #IGNEZ FECCHIO SCIMINI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21673,ACAO N° 0005954-47.2024.8.26.0564AUTOS N° 1027762-96.2021.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133240/2021#R$ 427,15 28/11/2024#052915/2020# #IGOR ALVES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 92/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 19853,AÇÃO Nº 0001892-66.2021.8.26.0564,AUTOS Nº 1005677-53.2020.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB52915/2020#R$ 3.532,55 22/03/2024#026142/2024# #IGOR DE PADUA PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2024;ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 389,50 25/01/2024#002399/2023# #IGOR PEREIRA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARAMINISTRAR OFICINA DE ARTESVISUAIS (FOTOGRAFIA), DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURALDA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.EDITAL GSC 03/2022.PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023#R$ 330,00 25/07/2024#000849/2024# #IGOR PEREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIAANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA.PC849/2024,AF:1203/2024#R$ 1.155,00 25/06/2024#000849/2024# #IGOR PEREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIAANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA.PC849/2024,AF:1203/2024#R$ 715,00 24/09/2024#000849/2024# #IGOR PEREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIAANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA.PC849/2024,AF:1203/2024#R$ 1.595,00 26/08/2024#000849/2024# #IGOR PEREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIAANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA.PC849/2024,AF:1203/2024#R$ 990,00 29/02/2024#028335/2023# #IGOR SANTOS MURARO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 28335/2023#R$ 5.189,69 31/10/2024#091638/2020# #IGOR VERISSIMO SABINO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 777/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20428,AÇÃO Nº 0017779-56.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº 1024733-72.2020.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 91638/2020#R$ 7.127,97 29/05/2024#054473/2024# #IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232,AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54473/2024#R$ 13.799,70 11/03/2024#000187/2024# #ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE FEVEREIRONO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC187/2024,TERMO DE APROVACAO:70006/2024#R$ 1.000,00 12/07/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E#R$ 4.627,79 26/02/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 -#R$ 533,60 25/03/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI,#R$ 71.050,72 29/11/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 4.565,40 26/12/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 130.439,97 24/07/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 4.565,40 30/04/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 4.124,96 30/08/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 4.565,40 24/05/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 117.855,91 26/06/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 4.124,96 25/06/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 113.197,35 26/11/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 125.874,57 24/09/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 93.221,39 29/10/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E#R$ 4.373,83 30/10/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 4.565,40 25/01/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 -#R$ 113.730,95 25/07/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 125.874,57 26/08/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 125.874,57 25/06/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 533,60 30/01/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 -#R$ 4.124,96 29/02/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI,#R$ 4.124,96 24/09/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E#R$ 37.218,58 26/02/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI,#R$ 113.197,35 25/03/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 42.680,23 26/03/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI,#R$ 4.124,96 29/10/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 121.500,74 11/07/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E#R$ 127.594,75 25/04/2024#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO#R$ 113.730,95 30/01/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS.369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.372,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023#R$ 480,00 27/06/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 1.440,00 25/04/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 320,00 25/03/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS.369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.372,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023#R$ 1.280,00 20/12/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS.482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.486,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 1.600,00 24/09/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 320,00 26/11/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS.482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.486,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 1.140,00 25/10/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 1.920,00 26/11/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 300,00 25/04/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS.369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.372,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023#R$ 1.120,00 25/07/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 1.440,00 29/02/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS.369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.372,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023#R$ 1.280,00 26/08/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 1.440,00 24/05/2024#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021,#R$ 320,00 11/04/2024#003136/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.PC3136/2023,AF:640/2024#R$ 94.530,00 10/04/2024#002778/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELADE 32 POLEGADAS;PC2778/2023,AF:286/2024#R$ 8.203,36 11/04/2024#003136/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC3136/2023,AF:640/2024#R$ 110.285,00 25/03/2024#002471/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI EPEDESTAL,CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023,333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC2471/2023,AF:4774/2023#R$ 6.000,00 15/02/2024#003040/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.PC3040/2023,AF:4454/2023#R$ 4.080,00 26/02/2024#002778/2023# #IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELADE 32 POLEGADAS.RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022.115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE2022,PC2778/2023,AF:4685/2023#R$ 87.160,70 15/08/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 11/03/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 393,60 27/06/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 23/10/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 389,20 02/02/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 2.368,36 10/07/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 22/07/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 28/03/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 428,12 22/10/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 194,60 07/08/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 389,20 11/04/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 07/05/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 20/09/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 350,28 11/06/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 06/11/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 194,60 16/12/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 155,68 02/01/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 1.708,36 05/08/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 26/12/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 428,12 19/11/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 233,52 13/11/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 428,12 22/05/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 23/07/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 17/09/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 350,28 02/09/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 03/12/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 428,12 08/04/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 26/09/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 389,20 02/02/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464.TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.467.TD COJUL 99991/2023.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 6.700,00 19/03/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 529,68 23/08/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 817,32 02/01/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 3.545,84 25/11/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 03/06/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 505,96 19/03/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 1.922,28 04/09/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 09/05/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 428,12 02/05/2024#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 505,96 26/09/2024#000861/2023# #INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOSAO EFETIVO DA GCM.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023.PC861/2023#R$ 834.251,03 09/08/2024#000861/2023# #INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOSAO EFETIVO DA GCM.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023.PC861/2023#R$ 810.369,74 12/07/2024#002146/2023# #INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA(CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS), DESTINADOSAOS AGENTES DA GCM, UNIDADE ESPECIALIZADA ROMU.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 593/2023 EM FLS 234/243 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS628/630.PC2146/2023,TD.COJUL:2146/2024#R$ 79.800,00 29/01/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.318,94 29/10/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.520,73 29/05/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.451,69 27/06/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.451,69 26/09/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.520,73 27/11/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.586,22 20/12/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.586,21 27/03/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.318,94 26/07/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.451,69 28/08/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.451,69 10/12/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.586,21 28/02/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.318,94 29/04/2024#138972/2023# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASEXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023#R$ 3.451,69 04/11/2024#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024.PC3321/2023A004,AF:2840/2024PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 9.728,26 09/09/2024#001930/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAOORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM NO MINIMO 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 522/2023.PC1930/2023A001,AF:2590/2024PROCESSO DIGITAL: 2531/2023#R$ 27.325,00 11/10/2024#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024.PC3321/2023A004,AF:2840/2024PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 2.750,53 12/06/2024#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024PC3321/2023A004,AF:1188/2024PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 12.478,80 19/12/2024#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML.ARP N. 143/2024.PC3321/2023A004,AF:3895/2024PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 12.478,80 31/07/2024#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024PC3321/2023A004,AF:1949/2024PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 12.478,80 20/12/2024#001875/2024# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORALGOTAS FRASCO 15ML.ARP N. 625/2024.PC1875/2024A001,AF:3883/2024PROCESSO DIGITAL: 2456/2024#R$ 1.440,00 14/02/2024#001170/2022# #INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA#TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COMIMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DESOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOSSISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023,PROCESSO DIGITAL: PC410/2023#R$ 1.170.181,09 14/02/2024#001170/2022# #INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA#SERVIÇOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COMIMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DESOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOSSISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL:PC410/2023#R$ 555.122,91 12/11/2024#001292/2024# #INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT#AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, ADULTO;ELETRODOS CPR DURA PADZ REUTILIZÁVEL EELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO.PC1292/2024,AF:2885/2024#R$ 99.980,00 18/10/2024#001292/2024# #INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT#AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, ADULTO;ELETRODOS CPR DURA PADZ REUTILIZÁVEL EELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO.PC1292/2024,AF:2885/2024#R$ 225.504,50 21/11/2024#001292/2024# #INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT#AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DEDESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EMDESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1292/2024,AF:3062/2024#R$ 11.383,74 22/11/2024#001292/2024# #INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT#AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DEDESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EMDESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1292/2024,AF:3062/2024#R$ 34.993,00 12/08/2024#002059/2023# #INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA#AQUISIÇÃO DE MESAS MULTIUSO AMADEIRADA DIVERSASCORES( LARANJA, AZUL E VERDE).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023,PC2059/2023A001,AF:1914/2024PROCESSO DIGITAL: 3354/2023#R$ 81.000,00 25/06/2024#000302/2023# #INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA#FORNECIMENTO DEDE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023.PC302/2023A002,AF:3300/2023PROCESSO DIGITAL: 1827/2023#R$ 62,00 09/01/2024#000302/2023# #INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA#FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA,MEDINDO1,00 X 1,60M, IMPRESSÃO DIGITAL, COM CORDAE BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2023,PC302/2023A002,AF:4095/2023PROCESSO DIGITAL: 1827/2023#R$ 31,00 25/03/2024#000302/2023# #INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA#FORNECIMENTO DEDE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023.PC302/2023A002,AF:3409/2023PROCESSO DIGITAL: 1827/2023#R$ 62,00 24/10/2024#000302/2023# #INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA#FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 1,00 X1,60M , IMPRESSÃO DI GITAL, COM CORDA E BASTÕESEM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023,PC302/2023A002,AF:392/2024PROCESSO DIGITAL: 1827/2023#R$ 31,00 10/10/2024#000884/2024# #INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA#AQUISICAO DE TALAO DE AUTO DE INFRACAO DETRANSITO.PC884/2024,AF:2447/2024#R$ 197.500,00 13/03/2024#000206/2024# #INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃODE FORMULARIOS PARA A SEHAB-4.PC206/2024,AF:404/2024#R$ 2.215,90 22/03/2024#026142/2024# #INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2024;ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 67,04 26/07/2024#060523/2024# #INES STUCHI CRUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 19105,ACAO Nº 0009909-57.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1005536-34.2020.8.26.0564 -2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB060523/2024#R$ 2.514,04 24/05/2024#002297/2022# #INFINITY AUTO PARTS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 608,29 22/10/2024#002297/2022# #INFINITY AUTO PARTS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,ADITAMENTO:00035/2024PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 8.954,91 10/04/2024#002297/2022# #INFINITY AUTO PARTS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DEBOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS).1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAODA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024.#R$ 3.503,05 10/04/2024#002297/2022# #INFINITY AUTO PARTS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DOCORPO DE BOMBEIROS.ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS.PC2297/2022,CONTRATO:23/2023PROCESSO DIGITAL: PC766/2023#R$ 1.160,00 08/01/2024#002297/2022# #INFINITY AUTO PARTS LTDA#TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,ITENS 1 E 2.PC2297/2022,CONTRATO:23/2023#R$ 123,34 15/07/2024#001140/2024# #INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA#DESPESA DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA APARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA CHRISTIANNE NASCIMENTO DE BRITO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃOURBANA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO.PC1140/2024,AF:1678/2024#R$ 250,00 22/03/2024#026142/2024# #INGRID SIMAO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2024;ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 367,59 03/05/2024#001528/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI,30G, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023,PC1528/2023A001,AF:899/2024.PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 28.889,85 10/10/2024#000918/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA PARA PUNCAODIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 322/2024.PC918/2024, AF:2665/2024,PROCESSO DIGITAL: 1702/2024#R$ 19.440,00 26/06/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023,PC611/2023A001,AF:1403/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 19.470,00 12/06/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023,PC611/2023A001,AF:1403/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 8.208,00 13/12/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PEREIFERICO DESEGURANÇA, No 20G.ARP No 461/2023PC1459/2023A001,AF:3849/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 9.588,00 24/01/2024#000616/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DEEQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOESPARENTERAIS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2023PC616/2023A001,AF:4472/2023PROCESSO DIGITAL: 2582/2023#R$ 66.600,00 12/06/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,CALIBRE 13 X 4,5.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 275/2023PC611/2023A001,AF:1174/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 3.477,00 04/12/2024#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL,CALIBRE 20 X 5,5, ESTÉRIL, EAGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA,MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 78/2024.PC3200/2023A001,AF:3740/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.780,00 16/02/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023.PC1459/2023A001,AF:104/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 16.920,00 17/01/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL,AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESERINGAS DESCARTAVEIS DE 10 E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023PC1772/2023A001,AF:4571/2023PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 24.405,70 19/01/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023,PC611/2023A001,AF:4520/2023PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 26.595,00 08/02/2024#001528/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G,ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023PC1528/2023A001,AF:4754/2023PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 57.800,00 12/08/2024#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÕ DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2024PC3200/2023A001,AF:1733/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.500,00 12/08/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DESEGURANÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023PC1459/2023A001,AF:1468/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 8.460,00 16/08/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023PC1760/2023A001,AF:1505/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 61.440,00 20/12/2024#000225/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICACAO DEPAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:15CM X 100M.ARP N. 174/2024PC225/2024A001,AF:3999/2024PROCESSO DIGITAL: 1231/2024#R$ 1.737,00 19/02/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACOINOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023,PC1760/2023A001,AF:4740/2023PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 46.512,64 08/02/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACOINOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023,PC1760/2023A001,AF:4740/2023PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 25.600,00 10/01/2024#003297/2022# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023PC3297/2022A001,AF:4323/2023PROCESSO DIGITAL: 443/2023#R$ 1.200,20 12/08/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,DIVERSOS CALIBRES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023,PC611/2023A001,AF:1403/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 5.130,00 12/08/2024#001528/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI,30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023,PC1528/2023A001,AF:2027/2024PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 45.900,00 11/01/2024#000240/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPL, COM ELASTICO LATERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 205/2023PC240/2023A001,AF:4157/2023PROCESSO DIGITAL: 1041/2023#R$ 17.976,00 12/08/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL,AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023.PC1772/2023A001,AF:1161/2024PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 10.808,50 13/08/2024#000616/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTASPARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023.PC616/2023A001,AF:1348/2024PROCESSO DIGITAL: 2582/2023#R$ 49.950,00 13/08/2024#001528/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEISDE 100UI, 30GATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023PC1528/2023A001,AF:1805/2024PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 68.850,00 13/05/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DESEGURANÇA NUM. 22G E NUM. 24G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023.PC1760/2023A001,AF:1040/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 79.360,00 03/05/2024#000240/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA COM ELASTICO LATERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 205/2023PC240/2023A001,AF:919/2024PROCESSO DIGITAL: 1041/2023#R$ 23.968,00 27/05/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,CALIBRE 13 X 4,5.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 275/2023PC611/2023A001,AF:1174/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 26.310,00 02/10/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DECATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.735/2023.PC1760/2023A001,AF:2538/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 6.912,00 03/04/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL,CALIBRE 30X7,0, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2023.PC611/2023A001,AF:635/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 16.830,00 12/06/2024#000616/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTASPARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023.PC616/2023A001,AF:1348/2024PROCESSO DIGITAL: 2582/2023#R$ 51.800,00 12/06/2024#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAODE INSULINA, ME- DINDO: 5MM (ULTRAFINE)DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2024,PC3200/2023A001,AF:1313/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 700,00 19/11/2024#003182/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 18G.ARP N. 160/2024.PC3182/2023A001,AF:3586/2024PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00 20/12/2024#003182/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 18G.ARP N. 160/2024.PC3182/2023A001,AF:3969/2024PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00 11/10/2024#003182/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 18G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 160/2024PC3182/2023A001,AF:2952/2024PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00 24/09/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DECATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.735/2023.PC1760/2023A001,AF:2538/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 36.992,00 03/10/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 554/2023,PC1772/2023A001,AF:2788/2024PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 10.808,50 04/04/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANÇA, Nos 22G E 24G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023PC1760/2023A001,AF:612/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 76.800,00 18/10/2024#003337/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA, COM ELASTICO LATERAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 430/2024,PC3337/2023A003,AF:3125/2024PROCESSO DIGITAL: 1891/2024#R$ 8.250,00 25/09/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DESEGURANÇA, NUM.20G, ESTÉRIL, ATOXICO, APIROGENICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023PC1459/2023A001,AF:2767/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 8.460,00 25/09/2024#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,CALIBRE 20 X 5,5, ESTERIL, EAGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA,MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/2024,PC3200/2023A001,AF:2766/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.738,00 25/03/2024#003297/2022# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023PC3297/2022A001,AF:423/2024PROCESSO DIGITAL: 443/2023#R$ 15.885,00 04/11/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANÇA, NUM. 20.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 461/2023PC1459/2023A001,AF:3298/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 12.690,00 03/05/2024#001528/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI,30G, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023,PC1528/2023A001,AF:899/2024PROCESSO DIGITAL: 2011/2023#R$ 28.910,15 03/06/2024#000611/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL,CALIBRE 13 X 4,5.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 275/2023PC611/2023A001,AF:1174/2024PROCESSO DIGITAL: 1441/2023#R$ 855,00 27/05/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL,AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023PC1772/2023A001,AF:1161/2024PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 6.351,50 25/04/2024#000616/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023PC616/2023A001,AF:616/2024PROCESSO DIGITAL: 2582/2023#R$ 66.600,00 30/01/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACOINOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023,PC1760/2023A001,AF:4740/2023PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 62.287,36 22/08/2024#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.78/2024PC3200/2023A001,AF:2329/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.500,00 19/07/2024#003182/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEEGURANÇA NUMERO 18.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 160/2024PC3182/2023A001,AF:1734/2024PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 4.720,00 12/08/2024#001760/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023.PC1760/2023A001,AF:1964/2024PROCESSO DIGITAL: 3468/2023#R$ 28.416,00 03/06/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL,AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023PC1772/2023A001,AF:1161/2024PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 6.403,50 09/09/2024#000225/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMROLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024PC225/2024A001,AF:2539/2024PROCESSO DIGITAL: 1231/2024#R$ 3.474,00 26/02/2024#003297/2022# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023PC3297/2022A001,AF:4323/2023PROCESSO DIGITAL: 443/2023#R$ 15.885,00 14/06/2024#001459/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DESEGURANÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023PC1459/2023A001,AF:1468/2024PROCESSO DIGITAL: 29/2024#R$ 11.280,00 10/12/2024#001772/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEL ESERINGAS DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023PC1772/2023A001,AF:3303/2024PROCESSO DIGITAL: 2905/2023#R$ 15.562,75 12/08/2024#000225/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMROLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024PC225/2024A001,AF:1932/2024PROCESSO DIGITAL: 1231/2024#R$ 2.895,00 11/10/2024#000225/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMROLO, MEDINDO 15CM X 100M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/2024,PC225/2024A001,AF:3017/2024PROCESSO DIGITAL: 1231/2024#R$ 3.474,00 22/08/2024#000914/2024# #INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE RIBBON DE CERA PARA IMPRESSÃOTRANSTERMICA NA COR PRETA.PC914/2024,AF:1965/2024#R$ 1.047,00 28/11/2024#000820/2023# #INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DESOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOSPARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE-SAAS-.MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4),E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V(5/14);TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81);#R$ 458.780,16 04/09/2024#000472/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOSDOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2VELOCIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2023.PC472/2023A004,AF:2020/2024PROCESSO DIGITAL: 2198/2023#R$ 5.820,00 05/01/2024#001741/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COMCAPACIDADE DE 10 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023PC1741/2023A004,AF:3884/2023PROCESSO DIGITAL: 2456/2023#R$ 7.100,00 26/07/2024#001741/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DEE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023PC1741/2023A004,AF:1651/2024PROCESSO DIGITAL: 2456/2023#R$ 17.750,00 17/05/2024#001795/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL ,CAPACIDADE UTILENTRE 293 A 305 LITROS, COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 603/2023,PC1795/2023A002,AF:630/2024PROCESSO DIGITAL: 3466/2023#R$ 11.900,00 24/04/2024#000472/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOSDOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2 (DUAS)VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR; 4 ACESSÓRIOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023PC472/2023A004,AF:3709/2023PROCESSO DIGITAL: 2198/2023#R$ 5.820,00 24/04/2024#001741/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COMCAPACIDADE DE 10 LITROS. EPROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOSATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023PC1741/2023A004,AF:629/2024PROCESSO DIGITAL: 2456/2023#R$ 46.180,00 25/07/2024#001795/2023# #INOVA TECH INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 603/2023PC1795/2023A002,AF:1658/2024PROCESSO DIGITAL: 3466/2023#R$ 14.280,00 11/09/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 56.430,00 15/10/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 63.900,00 08/11/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 55.600,00 15/08/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 63.900,00 12/12/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 31.600,00 12/12/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 2.400,00 11/12/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 21.600,00 12/09/2024#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323,#R$ 7.470,00 26/11/2024#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO,PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3639/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 29.430,00 19/11/2024#000127/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAOORAL, FRASCO COM 20ML.ARP N. 194/2024.PC127/2024A004,AF:3641/2024PROCESSO DIGITAL: 1239/2024#R$ 3.546,00 16/12/2024#003058/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 34/2024.PC3058/2023A002,AF:3559/2024PROCESSO DIGITAL: 585/2024#R$ 984,00 02/10/2024#000127/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº194/2024,PC127/2024A004,AF:2818/2024PROCESSO DIGITAL: 1239/2024#R$ 3.546,00 03/07/2024#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO EISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024PC3314/2023A004,AF:1637/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 18.985,41 16/12/2024#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO,PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3639/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 16.008,00 16/12/2024#000139/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DELEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 201/2024PC139/2024A001,AF:3896/2024PROCESSO DIGITAL: 1379/2024#R$ 22.000,00 17/07/2024#000154/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML.DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO.PC154/2024,AF:1458/2024#R$ 453,20 25/07/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MGPOR CAPSULA OU COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.750/2023.PC3056/2023A003,AF:1388/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 6.665,40 21/06/2024#003065/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024,PC3065/2023A003,AF:1542/2024PROCESSO DIGITAL: 166/2024#R$ 1.887,48 04/11/2024#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024PC3314/2023A004,AF:3270/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 10.588,46 13/05/2024#003058/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2024PC3058/2023A002,AF:1082/2024PROCESSO DIGITAL: 585/2024#R$ 1.968,00 13/05/2024#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO EISOSSORBIDA, MONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024PC3314/2023A004,AF:1083/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 15.943,42 22/08/2024#000698/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML -SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2024,PC698/2024A003,AF:2239/2024PROCESSO DIGITAL: 1409/2024#R$ 193,00 19/07/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MGPOR CAPSULA OU COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.750/2023.PC3056/2023A003,AF:1388/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 38.543,40 15/08/2024#000138/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024.PC138/2024A001,AF:2202/2024PROCESSO DIGITAL: 1447/2024#R$ 34.202,70 25/09/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023,PC3056/2023A003,AF:2758/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 51.584,40 09/12/2024#003058/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 34/2024.PC3058/2023A002,AF:3559/2024PROCESSO DIGITAL: 585/2024#R$ 1.230,00 02/10/2024#000139/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2024.PC139/2024A001,AF:2807/2024PROCESSO DIGITAL: 1379/2024#R$ 22.000,00 19/12/2024#000698/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML -SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 240/2024.PC698/2024A003,AF:3088/2024PROCESSO DIGITAL: 1409/2024#R$ 193,00 19/11/2024#000699/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUMAZIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUÇÃOINJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2024PC699/2024A003,AF:2627/2024PROCESSO DIGITAL: 1629/2024#R$ 129,30 06/11/2024#000138/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024.PC138/2024A001,AF:3268/2024PROCESSO DIGITAL: 1447/2024#R$ 24.300,73 24/09/2024#000138/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024.PC138/2024A001,AF:2463/2024PROCESSO DIGITAL: 1447/2024#R$ 30.373,11 25/09/2024#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DEISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024.PC3314/2023A004,AF:2666/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 10.588,46 26/04/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG PORCAPSULA OU COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 750/2023PC3056/2023A003,AF:822/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 45.080,00 26/08/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023,PC3056/2023A003,AF:2251/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 56.511,00 19/11/2024#003056/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEAZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OUCOMPRIMIDOARP N. 750/2023.PC3056/2023A003,AF:3418/2024PROCESSO DIGITAL: 113/2024#R$ 51.584,40 19/06/2024#000154/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML.DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO.PC154/2024,AF:1458/2024#R$ 4.386,80 18/10/2024#003058/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML,MPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2024.PC3058/2023A002,AF:2457/2024PROCESSO DIGITAL: 585/2024#R$ 1.722,00 25/07/2024#000127/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 194/2024,PC127/2024A004,AF:1880/2024PROCESSO DIGITAL: 1239/2024#R$ 4.728,00 16/12/2024#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3900/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 15.194,79 30/04/2024#003065/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2024PC3065/2023A003,AF:821/2024PROCESSO DIGITAL: 166/2024#R$ 4.410,00 21/08/2024#000994/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO 100MG - PO PARARECONSTITUICAO.PC994/2024,AF:2111/2024#R$ 4.977,60 14/08/2024#000139/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO.EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.201/2024PC139/2024A001,AF:2058/2024PROCESSO DIGITAL: 1379/2024#R$ 27.500,00 09/09/2024#001930/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 523/2023.PC1930/2023A002,AF:2591/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.040,00 25/04/2024#003339/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023,PC3339/2022A004,AF:439/2024PROCESSO DIGITAL: 753/2023#R$ 30.757,96 17/01/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2023,PC407/2023A003,AF:4514/2023PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 5.736,00 25/07/2024#000413/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EMCOMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023PC413/2023A001,AF:1021/2024PROCESSO DIGITAL: 1349/2023#R$ 10.180,93 09/04/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023PC2638/2023A003,AF:812/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 7.579,00 25/03/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023.PC407/2023A003,AF:524/2024PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 4.302,00 09/04/2024#000157/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2023,PC157/2023A001,AF:698/2024PROCESSO DIGITAL: 829/2023#R$ 4.158,40 26/02/2024#003340/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023PC3340/2022A003,AF:201/2024PROCESSO DIGITAL: 645/2023#R$ 21.120,00 25/06/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023.PC407/2023A003,AF:524/2024PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 4.400,00 03/01/2024#000157/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 144/2023PC157/2023A001,AF:4232/2023PROCESSO DIGITAL: 829/2023#R$ 11.695,50 12/08/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023.PC407/2023A003,AF:524/2024PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 5.280,00 26/02/2024#000153/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023PC153/2023A003,AF:4341/2023PROCESSO DIGITAL: 1166/2023#R$ 7.095,12 17/07/2024#000153/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG PORCOMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NOMAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023,PC153/2023A003,AF:443/2024PROCESSO DIGITAL: 1166/2023#R$ 26.085,00 25/07/2024#001930/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023PC1930/2023A002,AF:1941/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00 13/05/2024#000413/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EMCOMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023PC413/2023A001,AF:1021/2024PROCESSO DIGITAL: 1349/2023#R$ 4.513,20 20/12/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML.ARP No 685/2023PC2638/2023A003,AF:4013/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 6.890,00 15/01/2024#000159/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023PC159/2023A004,AF:4406/2023PROCESSO DIGITAL: 1144/2023#R$ 4.061,00 02/10/2024#001392/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL+ DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.382/2023PC1392/2023A002,AF:1889/2024PROCESSO DIGITAL:2017/2023#R$ 4.792,00 25/03/2024#003340/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023,PC3340/2022A003,AF:528/2024PROCESSO DIGITAL: 645/2023#R$ 10.560,00 09/04/2024#001392/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO125MG, EM FRASCO-AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV).ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 382/2023,PC1392/2023A002,AF:691/2024PROCESSO DIGITAL: 2017/2023#R$ 7.787,00 09/04/2024#001930/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023PC1930/2023A002,AF:823/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00 13/06/2024#001930/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023PC1930/2023A002,AF:1408/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00 15/01/2024#001392/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL+ DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023PC1392/2023A002,AF:4245/2023PROCESSO DIGITAL: 2017/2023#R$ 8.835,25 22/08/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 685/2023,PC2638/2023A003,AF:2305/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 10.335,00 25/07/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023PC1261/2023A002,AF:1536/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 10.949,80 13/08/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023PC1261/2023A002,AF:1536/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 13.842,20 15/01/2024#002849/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 10MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2023PC2849/2022A002,AF:4340/2023PROCESSO DIGITAL: 296/2023#R$ 1.155,00 11/07/2024#000413/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EMCOMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023PC413/2023A001,AF:1021/2024PROCESSO DIGITAL: 1349/2023#R$ 2.938,82 26/02/2024#001930/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS523/2023,PC1930/2023A002,AF:200/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2023#R$ 2.448,00 12/03/2024#000157/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2023PC157/2023A001,AF:296/2024PROCESSO DIGITAL: 829/2023#R$ 7.797,00 26/11/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML,ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E10,0 ML.ARP N. 685/2023.PC2638/2023A003,AF:3642/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 6.890,00 05/02/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DEREGISTRO DE PRECOS 218/2023,PC407/2023A003,AF:4760/2023PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 9.680,00 09/04/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML,ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023,PC1261/2023A002,AF:450/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 3.925,40 25/07/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML,ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023,PC1261/2023A002,AF:450/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 9.710,20 13/08/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023.PC1261/2023A002,AF: 1919/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 6.817,80 14/08/2024#001471/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.380/2023PC1471/2023A002,AF:1943/2024PROCESSO DIGITAL:1925/2023#R$ 1.938,30 20/09/2024#001261/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023.PC1261/2023A002,AF: 1919/2024PROCESSO DIGITAL: 1951/2023#R$ 5.578,20 04/10/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DECARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.685/2023.PC2638/2023A003,AF:2834/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 6.890,00 08/02/2024#000413/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDOREVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE VITAMINAS B1, B2,B3, B5 E B6.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023PC413/2023A001,AF:4085/2023PROCESSO DIGITAL: 1349/2023#R$ 8.801,48 15/01/2024#000157/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DEISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023.PC157/2023A001,AF:2525/2023PROCESSO DIGITAL: 829/2023#R$ 4.158,40 15/01/2024#000407/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023,PC407/2023A003,AF:3813/2023PROCESSO DIGITAL: 1181/2023#R$ 9.680,00 15/01/2024#003339/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023,PC3339/2022A004,AF:4510/2023PROCESSO DIGITAL: 753/2023#R$ 61.529,12 24/01/2024#000153/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023PC153/2023A003,AF:4341/2023PROCESSO DIGITAL: 1166/2023#R$ 8.521,10 22/01/2024#002849/2022# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DEALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2023.PC2849/2022A002,AF:4511/2023PROCESSO DIGITAL: 296/2023#R$ 1.155,00 16/02/2024#002638/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML,EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023PC2638/2023A003,AF:135/2024PROCESSO DIGITAL: 3441/2023#R$ 7.579,00 13/06/2024#000705/2024# #INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DECAPACITAÇÃO -INSCRIÇÃO NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONALSOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.PC705/2024,AF:1176/2024#R$ 15.960,00 25/04/2024#002638/2023# #INPHARMA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2023PC2638/2023A004,AF:813/2024PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 6.672,00 05/02/2024#002638/2023# #INPHARMA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA,ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023.PC2638/2023A004,AF:4763/2023PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 6.672,00 25/07/2024#002638/2023# #INPHARMA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA,ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.686/2023,PC2638/2023A004,AF:1888/2024PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 10.008,00 19/03/2024#002638/2023# #INPHARMA HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA.ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 686/2023,PC2638/2023A004,AF:394/2024PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 8.340,00 11/10/2024#002638/2023# #INPHARMA HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2023.PC2638/2023A004,AF:2824/2024PROCESSO DIGITAL: 3442/2023#R$ 8.340,00 31/07/2024#001148/2024# #INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USORESTRITO EM ESTA BELECIMENTOS DE ASSISTENCIA ASAUDE.PC1148/2024,AF:1781/2024#R$ 20.385,00 16/10/2024#001551/2024# #INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.#AQUISICAO DECREME HIDRATANTE DE UREIA 10%- 0,1G/G EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 150 GRAMAS.PC1551/2024,AF:3051/2024#R$ 1.290,00 19/09/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO.PC 855/2024#R$ 44,00 02/05/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 26.888,45 16/10/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 110,00 16/10/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 49,50 16/10/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 49,50 02/09/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.521,91 16/10/2024#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 275,00 16/10/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 88,00 16/10/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 462,00 19/09/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 88,00 19/09/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 29.680,96 20/03/2024#000183/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA.PC 183/2024#R$ 600,00 19/07/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 66,00 19/06/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 19/07/2024#000886/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA.PC 886/2024#R$ 22,00 19/12/2024#002201/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO.PC 2201/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 66,00 18/11/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 82,50 19/12/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 82,50 19/12/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 220,00 19/12/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 49,50 19/01/2024#003159/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO.PC 3159/2023#R$ 400,00 20/02/2024#003224/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONARA SALETE FABIANE.PC 3224/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#002164/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA,PC 2164/2023#R$ 33,00 19/01/2024#002579/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS.PC 2579/2023#R$ 70,00 19/01/2024#002130/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO,PC 2130/2023#R$ 66,00 19/01/2024#002399/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA,PC 2399/2023#R$ 165,00 19/01/2024#002242/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBOPC 2242/2023#R$ 88,00 19/01/2024#002164/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA,PC 2164/2023#R$ 88,00 19/01/2024#003028/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DANIEL PIRES.PC 3068/2023#R$ 200,00 20/02/2024#003329/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR TALITA JORDINA RODRIGUES,PC3329/2023#R$ 1.336,00 20/02/2024#003232/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ROMULO DOS SANTOS MORGADO.PC 3232/2023#R$ 1.000,00 19/01/2024#143550/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022#R$ 18.738,72 15/08/2024#000849/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA.PC 849/2024#R$ 231,00 20/05/2024#000331/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVESPC 331/2024#R$ 231,00 02/05/2024#033180/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃOTRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DOTRABALHO (PARTE SERVIDOR).PPSB 33180/2024#R$ 9.062,07 20/05/2024#000254/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZESMUNARI.PC 254/2024#R$ 500,00 16/10/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 88,00 16/10/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 110,00 17/10/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 16/10/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 33,00 19/09/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 44,00 20/02/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.985.130,46 20/03/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 240,00 29/02/2024#006529/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DOTRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317PPSB6529/2024#R$ 11.443,91 19/04/2024#000544/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS.PC 544/2024#R$ 600,00 19/07/2024#001571/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO.PC1571/2022#R$ 2.100,00 20/06/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.488,27 19/07/2024#042891/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGASSB 42891/2024#R$ 686,66 19/12/2024#002398/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR KARLA DANIELLE SANTOS DEOLIVEIRA. PC 2398/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 110,00 19/12/2024#002225/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK .PC 2225/2024#R$ 1.000,00 16/10/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 30.204,12 19/12/2024#002203/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AGUIMARIO PIMENTEL SILVA .PC 2203/2024#R$ 1.000,00 16/10/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS -EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.592,36 19/01/2024#003131/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA,PC3131/2023#R$ 400,00 19/01/2024#003378/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER.PC 3378/2023#R$ 500,00 19/01/2024#003059/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES,PC3059/2023#R$ 200,00 19/01/2024#003315/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS.PC 3315/2023#R$ 600,00 19/01/2024#003114/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS,PC 3141/2023#R$ 400,00 19/01/2024#003057/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA,PC3057/2023#R$ 200,00 20/02/2024#002279/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI.PC 2279/2023#R$ 88,00 19/01/2024#003091/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA,PC3091/2023#R$ 200,00 19/01/2024#002149/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS,PC 2149/2023#R$ 33,00 19/01/2024#002237/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNOPC 2237/2023#R$ 66,00 19/01/2024#002277/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO.PC2277/2023.#R$ 115,50 19/01/2024#002171/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOSSANTOS.PC2171/2023.#R$ 88,00 19/01/2024#002278/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENAALVES.PC 2278/2023#R$ 583,00 19/09/2024#000813/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE.PC813/2024#R$ 466,66 15/08/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 88,00 02/05/2024#043214/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR NIVALDO REIGADA,AUTOS 1002485-55.2014.5.02.0463 - 3a VARA DOTRABALHO(PARTE SERVIDOR).PPSB 43214/2023#R$ 3.002,69 26/09/2024#002110/2021# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSSREF A EMPRESA TETO CONSTRUTORA LTDA,NOTAS FISCAIS NR.4109 E NR.4177,CONTRATO 000062/2022,PROCESSO DIGITAL: 55152/2022,PC2110/2021#R$ 1.674,78 30/09/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 754,24 16/10/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 82,50 20/03/2024#000234/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVAPC 234/2024#R$ 260,00 20/05/2024#000564/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA,PC 564/2024#R$ 300,00 19/04/2024#000961/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91,DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA.PPSB129267/2021.PC961/2022#R$ 1.946,66 20/06/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.423.042,90 19/07/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 66,00 19/07/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 88,00 19/07/2024#000849/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA.PC 849/2024#R$ 143,00 19/07/2024#000737/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VANDERSON RONALDO TEIXEIRA.PC 737/2024#R$ 33,00 19/06/2024#002996/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA,PC2996/2023#R$ 1.093,33 18/11/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO.PC 855/2024#R$ 198,00 18/11/2024#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 352,00 19/12/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 19/11/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 15.736,98 18/11/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 88,00 19/12/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 88,00 18/11/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 82,50 19/11/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 150,00 18/11/2024#001633/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS.PC 1633/2023.#R$ 3.600,00 19/01/2024#003265/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO.PC 3265/2023#R$ 160,00 19/01/2024#002750/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA.PC 2750/2023#R$ 400,00 19/01/2024#143550/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022#R$ 136.058,85 20/02/2024#002151/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS.PC2151/2023#R$ 99,00 20/02/2024#002603/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS.PC 2603/2023#R$ 108,00 20/02/2024#002246/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUESPC 2246/2023#R$ 66,00 19/01/2024#002911/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI.PC 2911/2023#R$ 200,00 19/01/2024#002370/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DEOLIVEIRA.PC 2370/2023#R$ 260,00 19/01/2024#002525/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS,PC2525/2023#R$ 110,00 19/01/2024#002246/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUESPC 2246/2023#R$ 154,00 19/01/2024#003148/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDOFRAGA, PC 3148/2023#R$ 800,00 20/02/2024#003192/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK.PC 3192/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#003264/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT.PC 3264/2023#R$ 1.336,00 20/02/2024#003194/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO.PC 3194/2023#R$ 1.500,00 20/02/2024#003230/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANA SILVEIRA MARTINS.PC 3230/2023#R$ 1.000,00 19/09/2024#000886/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA.PC 886/2024#R$ 44,00 15/08/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO.PC 855/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 33,00 15/08/2024#000886/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA.PC 886/2024#R$ 99,00 19/09/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 44,00 16/10/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 49,50 09/10/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 803,24 19/09/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 49,50 16/10/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 66,00 19/09/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 49,50 19/09/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.488,26 19/04/2024#000186/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOSPC 186/2024#R$ 800,00 15/03/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.502,58 19/04/2024#000596/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZPC 596/2024#R$ 260,00 20/02/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 210.123,86 29/02/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 43.303,25 20/03/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 18.738,72 20/05/2024#002556/2021# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELOPC2556/2021#R$ 1.000,00 19/07/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 55,00 19/07/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 176,00 19/07/2024#063390/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, PORMARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRASB 63390/2024#R$ 1.412,00 19/12/2024#002209/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TARSILA GUEDES RAPASSIPC 2209/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 418,00 19/12/2024#002216/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA COSTA DEMIERRODRIGUES.PC 2216/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 66,00 19/12/2024#002035/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91,DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI.PC2035/2022#R$ 1.568,00 19/01/2024#003008/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA.PC 3008/2023#R$ 200,00 19/01/2024#003344/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS,PC3344/2023#R$ 348,00 19/01/2024#143550/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022#R$ 1.878.395,60 20/02/2024#002242/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBOPC 2242/2023#R$ 33,00 19/01/2024#002048/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA.PC 2048/2023#R$ 500,00 19/01/2024#002359/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO,PC2359/2023#R$ 70,00 19/01/2024#002162/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA,PC 2162/2023#R$ 88,00 19/01/2024#002208/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS,PC2208/2023#R$ 247,50 19/01/2024#003018/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES.PC 3018/2023#R$ 200,00 20/02/2024#003212/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI.PC 3212/2023#R$ 1.336,00 15/08/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000596/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZPC 596/2024#R$ 260,00 19/09/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 15/08/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.488,27 19/09/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 66,00 11/04/2024#002110/2021# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSSREF A EMPRESA TETO CONSTRUTORA LTDA,NOTA FISCAL NRO 3840,CONTRATO 000069/2022,PROCESSO DIGITAL: 55152/2022,PC2110/2021#R$ 1.428,33 16/10/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 154,00 19/04/2024#000291/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR.PC 291/2024#R$ 600,00 20/05/2024#003131/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA.PC3131/2022#R$ 1.442,00 20/05/2024#000624/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ.PC 624/2024#R$ 200,00 29/02/2024#034529/2019# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIODE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR):VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIOREQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023,FILE 17978.AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 -5ª VARA DO TRABALHO.PPSB34529/2019#R$ 1.779,70 19/07/2024#002473/2020# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGOPC2473/2020#R$ 1.505,00 19/07/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 19/07/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 27,50 19/07/2024#041057/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA.SB 41057/2024#R$ 1.480,00 18/11/2024#000886/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA.PC 886/2024#R$ 33,00 18/11/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 88,00 19/12/2024#002221/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DENIZE REFATTI.PC 2221/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 176,00 19/12/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 44,00 19/12/2024#002386/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GIAN CARLO RUFATTO.PC 2386/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 110,00 19/12/2024#002384/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA.PC 2384/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#002387/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SUELLEN DE SOUZA LEAL.PC 2387/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.849.691,66 19/07/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.459.055,62 15/08/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 66,00 15/08/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 66,00 20/05/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 300,00 20/05/2024#000625/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALVARO JOSÉ XAVIER.PC 625/2024#R$ 700,00 19/04/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 18.738,72 19/09/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 49,50 16/10/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 88,00 19/04/2024#000539/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUILHERME RAMOS SILVA.PC 539/2024#R$ 800,00 02/04/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.471,11 07/11/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 7.790,64 18/11/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 66,00 19/11/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.531.792,95 18/11/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 82,50 19/11/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.878,04 19/11/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS -EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.476,22 19/12/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 110,00 19/12/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGODOS SANTOS. PC 855/2024#R$ 176,00 19/12/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 88,00 19/12/2024#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 352,00 19/12/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 88,00 19/12/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 49,50 19/12/2024#002217/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRA MARIA DA SILVA VIANA.PC 2217/2024#R$ 1.000,00 20/03/2024#000192/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO.PC 192/2024#R$ 400,00 08/01/2024#003044/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI,PC3044/2023#R$ 200,00 19/01/2024#003333/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA,PC3333/2023#R$ 500,00 20/02/2024#002149/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS,PC 2149/2023#R$ 33,00 19/01/2024#002875/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS,PC2875/2023#R$ 560,00 20/02/2024#003216/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAMIR FERREIRA LOPES,PC 3216/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#003183/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES.PC 3183/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#002171/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOSSANTOS.PC2171/2023.#R$ 55,00 05/02/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 63.927,92 20/02/2024#003221/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS,PC 3221/2023#R$ 1.000,00 15/08/2024#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 363,00 15/08/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 418,00 19/09/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 44,00 16/10/2024#000849/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA.PC 849/2024#R$ 319,00 19/09/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 33,00 19/04/2024#000180/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIOPC 180/2024#R$ 400,00 19/04/2024#000534/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA,PC 534/2024#R$ 50,00 19/04/2024#001696/2021# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRAPC1696/2021#R$ 1.135,00 20/03/2024#000266/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO.PC 266/2024#R$ 600,00 19/07/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO.PC 855/2024#R$ 33,00 19/07/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 44,00 19/07/2024#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 44,00 20/05/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.488,27 19/07/2024#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 55,00 18/11/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 88,00 18/11/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 49,50 19/12/2024#003021/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSCONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVAN.971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO.PC3021/2022#R$ 1.844,00 20/03/2024#000178/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY.PC 178/2024#R$ 400,00 20/02/2024#002130/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO,PC 2130/2023#R$ 55,00 20/02/2024#002277/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO.PC2277/2023.#R$ 33,00 20/02/2024#002525/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS,PC2525/2023#R$ 33,00 20/02/2024#002208/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS,PC2208/2023#R$ 115,50 19/01/2024#002973/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVAPC2973/2023#R$ 300,00 19/01/2024#002020/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIO COLELLA,PC2020/2023#R$ 500,00 19/01/2024#003046/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA.PC 3046/2023#R$ 200,00 19/01/2024#002603/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS.PC 2603/2023#R$ 192,00 19/01/2024#003144/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA.PC 3144/2023#R$ 800,00 20/02/2024#003233/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LIGIA VERONICA FERREIRA DASILVA. PC 3233/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#003208/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARIANE FEIL.PC 3208/2023#R$ 1.336,00 19/01/2024#002151/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS.PC2151/2023#R$ 187,00 19/01/2024#003269/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR EDUARDO VICENTE,PC3269/2023#R$ 600,00 19/01/2024#002279/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI.PC 2279/2023#R$ 198,00 19/01/2024#003036/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA.PC 3036/2023#R$ 200,00 05/02/2024#137988/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃOTRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DOTRABALHO (PARTE SERVIDOR).PPSB 137988/2023#R$ 23.806,82 15/08/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 88,00 19/09/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.481.158,31 20/03/2024#000277/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIASSOUZA. PC 277/2024#R$ 300,00 20/05/2024#000540/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS.PC 540/2024#R$ 600,00 26/03/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.421,10 20/02/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 18.738,71 19/04/2024#000533/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES,PC 533/2024#R$ 500,00 01/04/2024#026142/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DOTRABALHO(PARTE SERVIDOR).PPSB026142/2024#R$ 12.174,29 19/07/2024#002741/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES.PC 2741/2023#R$ 400,00 24/05/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 11.071,48 24/05/2024#047781/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA,AUTOS:1002000-75.2016.5.02.04666º VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR)PPSB47781/2024#R$ 4.640,58 19/07/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 33,00 19/07/2024#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 55,00 19/07/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 16,50 19/07/2024#010096/2016# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSCONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE-CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N.971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLAPC10096/2016#R$ 1.024,00 20/03/2024#000185/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHAPC 185/2024#R$ 400,00 19/01/2024#003324/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU.PC 3324/2023#R$ 400,00 19/01/2024#003035/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIASSOUZA. PC 3035/2023#R$ 450,00 20/02/2024#002176/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS,PC 2176/2023#R$ 49,50 20/02/2024#002399/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA,PC 2399/2023#R$ 66,00 20/02/2024#002162/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA,PC 2162/2023#R$ 33,00 19/01/2024#003088/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS,PC3088/2023#R$ 560,00 19/01/2024#002959/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DASILVA.PC 2959/2023#R$ 800,00 20/02/2024#002185/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADREPC 002185/2023#R$ 88,00 20/02/2024#002236/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIOPC 2236/2023#R$ 104,50 19/01/2024#002176/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS,PC 2176/2023#R$ 49,50 19/01/2024#002072/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSABEZERRA.PC 2072/2023#R$ 210,00 19/01/2024#002185/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADREPC 002185/2023#R$ 242,00 20/02/2024#003330/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANo. 2110/2022, POR PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL.PC 3330/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#003191/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANAMARIA MUHLENBERG DA SILVA.PC 3191/2023#R$ 1.500,00 19/01/2024#003027/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 3027/2023#R$ 120,00 15/08/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 66,00 15/08/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 176,00 15/08/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.502.320,50 19/06/2024#000278/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES.PC 278/2024#R$ 1.000,00 19/04/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.374.322,02 19/09/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 16,50 19/09/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 66,00 16/10/2024#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 66,00 19/09/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 44,00 19/09/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 247,50 19/04/2024#000536/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FÁBIO MENDONÇA DA SILVA,PC 536/2024#R$ 500,00 19/04/2024#000187/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZARIO PEREIRAPC 187/2024#R$ 200,00 29/02/2024#009571/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DOTRABALHO(PARTE SERVIDOR).PPSB009571/2024#R$ 6.826,22 20/03/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.739.228,09 20/03/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 253.963,66 01/04/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 28.966,02 19/07/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 55,00 19/07/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 33,00 19/07/2024#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 33,00 01/07/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 190,44 19/12/2024#002204/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUILHERME LAUREANO COELHO DE .MOURA.PC 2203/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 110,00 19/12/2024#002206/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO .PC 2206/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 462,00 19/12/2024#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 49,50 16/10/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.878,04 19/01/2024#002614/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO.PC 2614/2023#R$ 44,00 19/01/2024#002236/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIOPC 2236/2023#R$ 181,50 20/02/2024#003261/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ARLINDA CELESTE ALVES DASILVEIRA. PC 3261/2023#R$ 1.000,00 20/02/2024#003177/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALDRIN VIANNA DE SANTANA.PC 3177/2023#R$ 1.000,00 05/02/2024#119000/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DOTRABALHO(PARTE SERVIDOR).PPSB119000/2023#R$ 3.133,31 19/09/2024#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 150,00 19/07/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.488,27 15/08/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 88,00 15/08/2024#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 66,00 20/05/2024#000569/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS,PC 569/2024#R$ 100,00 16/10/2024#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO.PC 855/2024#R$ 99,00 16/10/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 110,00 19/09/2024#000849/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA.PC 849/2024#R$ 198,00 16/10/2024#000886/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA.PC 886/2024#R$ 110,00 19/09/2024#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 132,00 19/07/2024#000569/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS,PC 569/2024#R$ 50,00 19/06/2024#000596/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZPC 596/2024#R$ 260,00 20/05/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.366.488,74 19/07/2024#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 176,00 19/07/2024#063381/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA.SB 63381/2024#R$ 1.086,66 19/07/2024#001576/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK.PC 1576/2023#R$ 2.152,80 19/07/2024#003008/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91,DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA,PC3008/2022#R$ 2.474,66 19/12/2024#002202/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARLON ROSSITI FLORIAN .PC 2202/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 88,00 18/11/2024#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 110,00 19/12/2024#002210/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS .PC 2210/2024#R$ 1.000,00 18/11/2024#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 88,00 19/12/2024#002223/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR RODRIGO LOUREN?O KAMINSK.PC 2223/2024#R$ 1.000,00 16/10/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.548.901,68 19/12/2024#000842/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTEPC 842/2024#R$ 82,50 18/11/2024#002247/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA ,PC2247/2024#R$ 6.156,00 19/12/2024#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 60.742,43 19/01/2024#003179/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES.PC 3179/2023#R$ 800,00 20/02/2024#002614/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO.PC 2614/2023#R$ 82,50 19/01/2024#003064/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA,PC3064/2023#R$ 200,00 20/02/2024#002237/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNOPC 2237/2023#R$ 55,00 19/01/2024#002985/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA,PC2985/2023#R$ 600,00 19/01/2024#002669/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO.PC 2669/2023#R$ 200,00 11/07/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 1.770,00 25/10/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 6.624,00 26/11/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 1.600,00 12/03/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 800,00 26/03/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 1.770,00 25/04/2024#000286/2024# #INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕESDE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DESÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITASTECNICAS.PC286/2024,AF:549/2024#R$ 2.700,00 18/12/2024#135692/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.69/72,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 17/12/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00276/2024#R$ 132.511,11 01/07/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 136.841,08 28/05/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 204.660,02 26/11/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 3.609,97 29/04/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 136.841,08 24/01/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 146.741,08 01/11/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 2.167,94 26/03/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 144.797,08 26/11/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 126.911,14 23/07/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 136.841,08 01/11/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 128.373,17 05/03/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 153.841,08 25/09/2024#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024#R$ 38.024,51 18/12/2024#135590/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.67/70,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 05/03/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 51.200,00 05/01/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 51.200,00 06/08/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 09/10/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 06/06/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA,CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109,#R$ 51.200,00 06/11/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 06/05/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA,CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109,#R$ 51.200,00 11/04/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA,CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109,#R$ 51.200,00 04/12/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 05/02/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 51.200,00 10/07/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 04/09/2024#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334(1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO,#R$ 51.200,00 23/01/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 25/11/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 14.694,00 22/03/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 20/09/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/02/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 23/04/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/07/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/08/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 24/06/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/08/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/10/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 24/06/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 23/04/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EMFLS.93/97, EDITAL DE CHAMAMENTOPUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 17/12/2024#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM#R$ 4.923,00 25/11/2024#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM#R$ 4.923,00 18/12/2024#135672/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.109/112,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/07/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 04/11/2024#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM#R$ 20.311,00 22/10/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 05/06/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 20/09/2024#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 06/06/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 25/11/2024#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 9.450,00 23/02/2024#019458/2024# #INSTITUTO BRAZOLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL -FORMACAO SOCIAL.MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EMFLS.123/127.PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP#R$ 360.000,00 23/02/2024#019460/2024# #INSTITUTO BRAZOLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DEBASQUETE.MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EMFLS.126/130.PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024-SESP#R$ 220.000,00 27/06/2024#019458/2024# #INSTITUTO BRAZOLIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL -FORMACAO SOCIAL.PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP#R$ 360.000,00 22/02/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 24/06/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 23/01/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 22/10/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 18/12/2024#135566/2024# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.107/110,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/07/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 23/04/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 22/05/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 20/09/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 22/03/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 25/11/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 91.332,00 22/08/2024#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 17/05/2024#088628/2019# #INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEINDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TALITA CRISTINA DOSSANTOS,AUTOS Nº 1023727-64.2019.8.26.056 - 1ªVARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE 18919PPSB 088628/2019#R$ 367,73 26/12/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 05/08/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.624.967,60 04/07/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.582.169,99 04/07/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.459.474,05 24/07/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 232.740,80 24/07/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 129.418,35 07/05/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.439.751,58 26/04/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 122.574,34 26/09/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 131.670,61 03/09/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.606.338,36 26/09/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 06/03/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 1.183,28 27/06/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 06/06/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.428.172,01 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 3.704,28 24/10/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 140.506,40 25/11/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 165.298,55 06/02/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.094.478,44 08/01/2024#143543/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2023 -PPSB143543/2022#R$ 2.271,26 29/01/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 172.274,54 24/07/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 140.795,63 26/04/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 202.620,28 26/04/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 13.562,05 02/10/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 1.002.965,73 03/09/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.629.943,42 04/04/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.251.524,84 29/02/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 55.128,69 24/05/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 6.437,95 06/06/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.519.248,28 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.044.369,65 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 126.510,05 29/01/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 80.908,13 23/08/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 05/08/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.301,30 05/08/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.509.193,49 04/07/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.988,49 07/05/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.412.474,14 26/04/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 95.932,46 06/03/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.135,63 27/03/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 27/03/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 193.046,44 24/10/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 25/11/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 91.916,08 05/11/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.253,35 26/12/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 95.689,15 06/02/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 5.914.133,35 08/01/2024#143551/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022#R$ 3.073.596,80 23/08/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 146.808,96 05/08/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.600.734,91 26/12/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 171.564,46 05/12/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.227,09 06/02/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.093.167,97 23/08/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 23/08/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 134.269,37 26/04/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 59.784,14 26/09/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 251.664,12 26/09/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 152.243,22 06/03/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.090.709,83 27/03/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 106.029,49 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 2.105,91 25/11/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 151.940,96 24/10/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 84.998,80 05/12/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.638.006,44 29/02/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 110.320,26 04/04/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.135,63 27/03/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 1.048.073,93 27/03/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 64.142,12 27/06/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 134.824,23 06/06/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.412.196,68 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 3.545,87 08/01/2024#143551/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022#R$ 4.041.915,75 29/01/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 23/08/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 242.681,06 04/07/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.612.162,64 02/10/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.299,35 26/09/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 79.653,62 07/05/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.516.327,62 07/05/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.499,91 04/10/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.679.488,82 04/10/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.600.598,60 06/09/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.181,06 04/04/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.306.882,63 05/11/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.738.638,74 05/12/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.773.694,20 26/12/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 158.177,98 29/01/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 104.216,80 04/07/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.181,06 24/07/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 24/07/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 78.291,12 07/05/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.181,06 26/04/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 1.048.073,93 03/09/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.601,93 29/02/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 29/02/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 1.048.073,93 07/06/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.181,06 24/10/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 158.630,18 05/08/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.181,06 04/04/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.199.061,19 06/03/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.114.981,19 27/03/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 116.782,69 24/05/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 212.607,32 27/06/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 75.461,32 29/01/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 1.048.073,93 29/01/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 48.945,05 06/03/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 5.849.774,84 24/05/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 109.813,34 27/06/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 27/06/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 222.869,83 06/06/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.158,89 24/05/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 66.779,89 25/11/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 05/11/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.133,34 05/12/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.735.287,08 23/08/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 81.225,73 24/07/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 26/04/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 26/04/2024#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022#R$ 6.454,13 26/09/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 04/10/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 6.689.660,71 04/10/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.039,55 03/09/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.568.198,86 24/05/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 27/06/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 124.740,58 25/11/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 24/10/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 262.222,02 05/11/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.667.872,46 05/11/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 3.580.015,56 05/12/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 11.855,18 26/12/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 25/11/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 273.245,11 24/10/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 26/12/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 283.602,90 08/01/2024#143551/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022#R$ 5.887.824,49 07/02/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 1.135,63 04/04/2024#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 387,05 29/02/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 91.129,92 29/02/2024#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 182.363,80 09/02/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 06/03/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 10/04/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 10/01/2024#143543/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULOPPSB143543/2022#R$ 2.532,06 08/08/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 06/11/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 09/10/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 08/05/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 10/09/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 10/07/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 06/12/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 07/06/2024#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 1.266,03 17/12/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00277/2024#R$ 218.318,68 25/09/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 353.370,70 17/12/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 12.000,00 26/03/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 280.722,05 27/06/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 265.361,09 03/06/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 394.118,70 26/11/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 224.824,26 26/11/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 5.494,42 29/04/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 265.361,09 05/03/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 299.361,09 01/11/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 230.318,68 24/01/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 284.511,09 23/07/2024#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024#R$ 265.361,09 05/03/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 114.187,39 26/11/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 94.732,97 23/07/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 97.187,39 26/11/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 1.227,21 01/11/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 95.960,18 01/07/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 97.187,39 03/06/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 144.310,32 25/09/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 117.517,68 29/04/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 97.187,39 17/12/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00278/2024#R$ 95.960,18 26/03/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 101.447,39 24/01/2024#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024#R$ 105.137,39 24/01/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 195.040,30 27/11/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 132.485,32 25/09/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 225.470,46 26/03/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 193.990,30 29/04/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 183.190,30 03/06/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 275.367,60 27/11/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 3.278,93 23/07/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 183.190,30 03/07/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 183.190,30 05/03/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 200.190,30 17/12/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00279/2024#R$ 135.764,25 01/11/2024#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024#R$ 135.764,25 01/11/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 70.538,88 02/10/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024#R$ 70.538,88 03/07/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024#R$ 4.267.542,75 17/12/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00295/2024#R$ 1.590.486,99 26/11/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024#R$ 1.519.948,11 24/06/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 01/11/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 1.519.948,11 26/11/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024#R$ 70.538,88 25/07/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024#R$ 1.672.335,69 03/07/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 108.747,44 22/07/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 15/10/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 9.450,00 22/04/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.689.970,41 22/10/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 22/05/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 24/01/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.719.361,61 02/10/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024.#R$ 2.481.028,04 18/12/2024#135627/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.73/76,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 05/03/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.689.970,41 25/11/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 9.450,00 23/04/2024#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EMFLS.75/79. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 02/05/2024#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR#R$ 1.669.396,57 17/12/2024#002628/2024# #INSTITUTO ITER S.A#CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO.COMO SEGUE; CURSO DENOMINADO O PREFEITO DO SECULOXXI: LIDERANDO PARA UMA GESTAO DE RESULTADOS,IDEAL PARA PREFEITOS RECEM-ELEITOS OU REELEITOS EMEMBROS DA ALTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, QUEDESEJAM POTENCIALIZAR SUAS HABILIDADES DELIDERANCA TECNICA E DE GESTAO PUBLICA.A EXECUCAO SERA REALIZADA NO DIA 09/12/2024 DAS 9H#R$ 7.900,00 22/07/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 23/04/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 23/08/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 23/01/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 22/10/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 25/11/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 33.594,00 24/06/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 22/05/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 22/02/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 20/09/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 18/12/2024#135594/2024# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.79/82,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 22/03/2024#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 23/01/2024#038902/2022# #INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA.TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 120.000,00 22/02/2024#038902/2022# #INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA.TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,#R$ 110.000,00 13/03/2024#025995/2024# #INSTITUTO MUDA BRASIL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃODE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARAESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I,COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DEGERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024,#R$ 2.472.404,33 02/08/2024#025995/2024# #INSTITUTO MUDA BRASIL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃODE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARAESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I,COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DEGERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024,#R$ 852.634,37 09/10/2024#025995/2024# #INSTITUTO MUDA BRASIL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERPROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃODE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARAESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I,COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DEGERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024,#R$ 487.741,30 29/10/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024,PC DIGITAL 79/2020#R$ 12.361,00 26/11/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024,PC DIGITAL 79/2020#R$ 11.046,00 25/09/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024,PC DIGITAL 79/2020#R$ 8.416,00 26/12/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024,PC DIGITAL 79/2020#R$ 10.257,00 26/08/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 12.361,00 25/01/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAODE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCAURBANA,PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL:PC79/2020#R$ 2.104,00 26/02/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020PC DIGITAL 79/2020#R$ 7.364,00 25/04/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 7.364,00 25/09/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 526,00 25/03/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 4.208,00 25/06/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 9.468,00 25/07/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 12.098,00 24/05/2024#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635,PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020#R$ 9.731,00 25/10/2024#001117/2024# #INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NIVEL SONORO DIGITAL(DECIBELÍMETRO) E RESPECTIVO CALIBRADOR.PC1117/2024,AF:2895/2024#R$ 45.000,00 10/10/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICODAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICÍPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 4.323,48 12/03/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 09/12/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICODAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2024 EM FLS.661/663TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 668.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. TD COJUL 99991/24#R$ 12.351,16 08/02/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 4.323,48 09/01/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236.PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023#R$ 12.351,16 11/07/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 10/04/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 08/02/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236.PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023#R$ 8.027,68 13/05/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 11/11/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICODAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICÍPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 10/10/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 8.027,68 12/06/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 10/09/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 09/08/2024#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICODAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICIPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023#R$ 12.351,16 30/04/2024#002397/2022# #INTERBOOK LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DOS LIVROS DEDINHOS ANIMAIS E ESTE SOUEU.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2022PC2397/2022A004,AF:3992/2023PROCESSO DIGITAL: 3248/2022#R$ 42.412,00 26/03/2024#002401/2022# #INTERBOOK LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 611/2022PC2401/2022A004,AF:3892/2023PROCESSO DIGITAL: 3208/2022#R$ 77.140,00 08/02/2024#002405/2022# #INTERBOOK LIVROS LTDA#AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 626/2022,PC2405/2022A003,AF:3900/2023PROCESSO DIGITAL: 3241/2022#R$ 68.144,80 25/01/2024#002400/2022# #INTERBOOK LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DEJOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 620/2022PC2400/2022A005,AF:3996/2023PROCESSO DIGITAL: 3218/2022#R$ 5.961,60 01/10/2024#001254/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 2000UI.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1254/2024,AF:2880/2024#R$ 134,40 12/09/2024#000243/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024.PC243/2024A001,AF:2368/2024PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 46.269,00 16/10/2024#000576/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DELISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.214/2024 PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC576/2024A001,AF:3076/2024PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 25.903,80 26/12/2024#002850/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG.ARP N. 698/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A003,AF:4140/2024PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 2.544,08 02/05/2024#002850/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC2850/2023A003,AF:917/2024PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 939,40 16/10/2024#002850/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A003,AF:3162/2024PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 3.092,32 13/03/2024#002397/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023PC2397/2023A002,AF:281/2024PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 18.491,00 25/04/2024#002397/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2023PC2397/2023A002,AF:855/2024PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 18.491,00 16/09/2024#000978/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA CR 200MG, COMPRIMIDO DELIBERAÇÃO PROLONGADA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC978/2024,AF:2523/2024#R$ 792,00 30/10/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG,OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EVEDOLIZUMABE 300MG.PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃOINJETÁVEL ENDOVENOSA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2024,PC3118/2023A003,AF:3177/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 33.081,65 08/11/2024#000243/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 196/2024,PC243/2024A001,AF:2946/2024PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 15.898,41 14/08/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG. OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETÁVEL. RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL. VEDOLIZUMABE 300MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024.PC3118/2023A003, AF:1864/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 39.447,40 31/07/2024#000576/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃOINJETAVEL SUBCUTANEA EM FRASCO COM 10ML, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2024PC576/2024A001,AF:1909/2024PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 19.188,00 31/07/2024#002850/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 698/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC2850/2023A003,AF:1872/2024PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 1.604,68 25/09/2024#001252/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DECOLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DEDETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2646/2024#R$ 420,00 10/10/2024#002397/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023PC2397/2023A002,AF:2938/2024PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 16.810,00 18/03/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024PC3118/2023A003,AF:373/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 23.616,00 25/06/2024#001664/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DEE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023PC1664/2023A004,AF:1504/2024PROCESSO DIGITAL: 2264/2023#R$ 5.360,67 29/05/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024PC3118/2023A003,AF:941/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 15.744,00 01/10/2024#001252/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DECOLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DEDETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2646/2024#R$ 1.672,80 16/09/2024#001249/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA12,5MG; ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO,FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1249/2024,AF:2525/2024#R$ 79,80 09/09/2024#000243/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024.PC243/2024A001,AF:2368/2024PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 1.431,00 30/10/2024#000243/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 196/2024,PC243/2024A001,AF:2946/2024PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 15.903,18 31/01/2024#002850/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2023PC2850/2023A003,AF:4756/2023PROCESSO DIGITAL: 3473/2023#R$ 2.152,92 15/08/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG. OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETÁVEL. RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL. VEDOLIZUMABE 300MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024.PC3118/2023A003, AF:1864/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 58.854,60 13/06/2024#000630/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DPREV 7.000UI - COMPRIMIDO REVESTIDO.- POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC630/2024,AF:1412/2024#R$ 42,00 31/07/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG. OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETÁVEL. RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL. VEDOLIZUMABE 300MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024.PC3118/2023A003, AF:1864/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 7.872,00 13/03/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024PC3118/2023A003,AF:373/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 72.736,65 08/11/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG,OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EVEDOLIZUMABE 300MG.PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃOINJETÁVEL ENDOVENOSA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2024,PC3118/2023A003,AF:3177/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 51.576,00 26/12/2024#001604/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML.ARP N. 537/2024.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.PC1604/2024A001,AF:4033/2024PROCESSO DIGITAL: 2132/2024#R$ 31.420,00 26/08/2024#001664/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023,PC1664/2023A004,AF:2205/2024PROCESSO DIGITAL: 2264/2023#R$ 5.360,67 26/02/2024#001664/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023,PC1664/2023A004,AF:216/2024PROCESSO DIGITAL: 2264/2023#R$ 6.701,34 16/02/2024#003066/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO,PC3066/2023,AF:160/2024#R$ 1.575,00 31/07/2024#002397/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023PC2397/2023A002,AF:1817/2024PROCESSO DIGITAL: 2878/2023#R$ 26.896,00 16/05/2024#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MGSOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024PC3118/2023A003,AF:941/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 97.536,60 11/10/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088;#R$ 9.730,10 10/09/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 77.194,55 09/08/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,94%,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.967,#R$ 5.265,02 12/06/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EMCADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,ADT:115/2023,PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021PC675/2021,CONTRATO:74/2021#R$ 59.197,15 11/10/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 6.041,52 12/11/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITALPC 1529/2021#R$ 74.275,52 09/12/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088;#R$ 2.919,03 09/08/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 13,17 10/04/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 71.460,00 09/08/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EMCADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,ADT:115/2023,PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021PC675/2021,CONTRATO:74/2021#R$ 68.997,33 17/01/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 71.460,00 24/09/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 3.405,53 12/03/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 71.460,00 11/10/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITALPC 1529/2021#R$ 61.422,93 25/06/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,94%,MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.967,#R$ 9.854,32 12/06/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 12.262,85 12/11/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088;#R$ 2.919,03 11/07/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EMCADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,ADT:115/2023,PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021PC675/2021,CONTRATO:74/2021#R$ 74.275,52 08/02/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 71.460,00 13/05/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 71.460,00 09/12/2024#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITALPC 1529/2021#R$ 74.275,52 08/02/2024#003022/2022# #INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS#AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO,BASE E-27, BIVOLT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022.PC3022/2022A001,AF:3852/2023PROCESSO DIGITAL: 31/2023#R$ 6.050,00 12/11/2024#000486/2024# #IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE#FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER ELEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO.PC486/2024,AF:02786/2024#R$ 110.550,00 27/08/2024#068090/2023# #IRANIS ANDRE DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 1.878,20 05/01/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 05/02/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 03/07/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 03/06/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 04/03/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 02/09/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 02/10/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 02/08/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 01/11/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 02/12/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 03/04/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 03/05/2024#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 14/08/2024#008182/2023# #IRENE MARTIS DE ARAUJO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTODA RUA SANTA MARTINS - AREA III ; - PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 EDECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.513/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.021.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.095/146;#R$ 799.700,00 07/05/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE#R$ 51.350,70 07/03/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 06/08/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 12/09/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023#R$ 44.277,84 04/10/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 285/2024 EM FLS. 4048/4049(1822/1823).#R$ 35.133,70 04/10/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023#R$ 247.240,30 03/04/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 01/07/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.TERMO DE ADITAMENTO 02/2024 - ADITA VALOR.#R$ 200.000,00 26/12/2024#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DEASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO,DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DEENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.TERMO DE ADITAMENTO#R$ 39.802,23 08/08/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOCOOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDEEM NIVEL HOSPITALAR, REFERENTE AO REPASSE DAASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO,DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONALDE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUX. DE ENFERMAGEM EPARTEIRAS, REF. AO PERÍODO DE 09/2023 A 04/2024,#R$ 279.914,68 29/05/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE#-R$ 104.692,00 05/09/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.001,32 05/12/2024#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 562.439,66 05/01/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 04/09/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 285/2024 EM FLS. 4048/4049(1822/1823).#R$ 165.500,00 06/02/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 22/07/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO#R$ 142.871,04 07/11/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.431,30 03/07/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 556.915,52 03/04/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE#R$ 53.341,30 03/12/2024#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DEASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO,DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DEENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 73.055,97 07/05/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 504.002,66 11/11/2024#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº472/2024 EM FLS.225/231,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.240.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 525.933,00 11/11/2024#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR.EMPENHO COMPLEMENTAR. REFERENTE AO INCENTIVODE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC).PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 36.506,66 06/12/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.431,30 06/08/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 285/2024 EM FLS. 4048/4049(1822/1823).#R$ 25.322,70 26/09/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.TERMO DE ADITAMENTO 17/2024 - ADITA VALOR.#R$ 34.984,87 04/10/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 333.496,96 06/06/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 557.433,96 04/09/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 396.939,66 22/05/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.310/2024 E 342/2024,#R$ 104.692,00 07/08/2024#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.431,30 11/09/2024#001057/2024# #IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO VISANDO AREALIZAÇÃO DE OFICINA REGIONAL SOBRE GERENCIAMENTODE RISCO SANITARIO - INCLUSÃO DE MAIS 10PARTICIPANTES. EVENTO 19/06/2024.PC1057/2024,AF:1711/2024#R$ 2.000,00 11/09/2024#001057/2024# #IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARAREALIZAÇÃO DE EVENTO OFICINA.PC1057/2024,AF:1530/2024#R$ 16.770,00 06/08/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 07/06/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 133,33 08/05/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 09/04/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 25/06/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS,CONFORME ORCAMENTOLIC000028/2023-GOV/IR EM FLS. 779/781,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.879,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,#R$ 2.867,50 10/10/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.02/2024,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL:2430/2019#R$ 66,67 10/07/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 10/10/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 133,33 09/09/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 06/02/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 66,67 07/06/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 66,67 09/01/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EMFLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL:#R$ 200,00 06/02/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EMFLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL:#R$ 133,33 12/03/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.09/2022,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019#R$ 200,00 11/11/2024#000225/2019# #IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DELIBERACAO FAED N.02/2024,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023PROCESSO DIGITAL:2430/2019#R$ 200,00 27/11/2024#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023EM FLS.207/212(5/16);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48);MANIFESTAÇÃO PGM-5#R$ 45.449,83 26/12/2024#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF.PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024#R$ 86.874,14 25/09/2024#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023EM FLS.207/212(5/16);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48);MANIFESTAÇÃO PGM-5#R$ 55.252,09 24/10/2024#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023EM FLS.207/212(5/16);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48);MANIFESTAÇÃO PGM-5#R$ 146.457,11 27/11/2024#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF.PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024#R$ 39.461,76 05/06/2024#000626/2023# #IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DEESTERILIZACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº318/2023PC626/2023A001,AF:1356/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2023#R$ 9.000,00 14/06/2024#000626/2023# #IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLEDE ESTERILIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº318/2023,PC626/2023A001,AF:1439/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2023#R$ 12.000,00 24/01/2024#000626/2023# #IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DEESTERILIZACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023PC626/2023A001,AF:4443/2023PROCESSO DIGITAL: 1558/2023#R$ 9.600,00 04/04/2024#000626/2023# #IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO#AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DEESTERELIZAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 318/2023PC626/2023A001,AF:709/2024PROCESSO DIGITAL: 1558/2023#R$ 8.400,00 25/10/2024#001055/2024# #ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD#MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM,INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO,PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6.PC1055/2024,AF:2120/2024#R$ 15.571,91 24/09/2024#001055/2024# #ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD#MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM,INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO,PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6.PC1055/2024,AF:2120/2024#R$ 3.742,06 31/10/2024#097546/2021# #ISAAC DENIEL FEITOZA NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173,AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 97546/2021#R$ 3.039,62 22/03/2024#026142/2024# #ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2024;ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 531,02 22/03/2024#026142/2024# #ISAIAS DE JESUS SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2024;ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.244,05 22/03/2024#026142/2024# #ISIS CARDOSO DA CUNHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2024;ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 472,88 28/02/2024#009571/2024# #ISRAEL PEREIRA LEITE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024;ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 38,68 16/12/2024#132989/2024# #ITAU UNIBANCO S/A#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435,ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 132989/2024#R$ 868,66 14/08/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.571,10 15/05/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.632,35 12/04/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.073,70 13/09/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 11.892,20 12/03/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 11.920,70 12/12/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.672,50 26/07/2024#060404/2024# #ITAU UNIBANCO S/A#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 505/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7664,ACAO/AUTOS N°0023505-65.2009.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 60404/2024#R$ 17.063,56 14/11/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.865,75 15/01/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60.PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023#R$ 14.193,20 16/02/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.219,20 16/07/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.555,70 14/06/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 12.509,40 14/10/2024#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 11.933,20 13/06/2024#000081/2024# #ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO#FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM,DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS,LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOSPC81/2024,AF:1431/2024#R$ 3.200,00 13/06/2024#000081/2024# #ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO#SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM,DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS,LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOSPC81/2024,AF:1431/2024#R$ 1.280,00 08/02/2024#003033/2023# #ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHODE AR CONDICIONADO.PC3033/2023,AF:4574/2023#R$ 13.590,00 23/09/2024#001054/2024# #ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMSISTEMA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO,INCLUSO TROCA DE PECAS.PC1054/2024,AF:2231/2024#R$ 3.190,00 28/02/2024#009571/2024# #IVA DI GIACOMO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024;ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.397,96 23/08/2024#055119/2023# #IVAN CARLOS DEOTTI#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 8.159,00 28/02/2024#009571/2024# #IVAN CORDIOLI GALLO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024;ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 483,31 27/09/2024#147439/2022# #IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº828/2024,EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21993,AÇÃO Nº0017828-63.2023.8.26.0564,AUTO Nº1033763-63.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB147439/2022#R$ 6.198,16 28/02/2024#009571/2024# #IVANILDO FRANCISCO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024;ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 683,14 28/02/2024#009571/2024# #IVO DE ALMEIDA MACIEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024;ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 358,81 22/04/2024#000451/2024# #IW BRASIL COMERCIO LTDA#AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS.PC451/2024,AF:770/2024#R$ 3.559,00 26/08/2024#002082/2023# #J BRILHANTE COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA GRANDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 654/2023,PC2082/2023A004,AF:2186/2024PROCESSO DIGITAL: 3381/2023#R$ 1.274,50 18/03/2024#002082/2023# #J BRILHANTE COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No654/2023PC2082/2023A004,AF:367/2024PROCESSO DIGITAL: 3381/2023#R$ 2.549,00 12/06/2024#003155/2023# #J GUILHERME PAVAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2024PC3155/2023A001,AF:1104/2024PROCESSO DIGITAL: 800/2024#R$ 2.800,00 12/08/2024#003100/2023# #J GUILHERME PAVAO LTDA#AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EJARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024.PC3100/2023A003,AF:1590/2024PROCESSO DIGITAL: 960/2024#R$ 2.500,00 25/07/2024#003100/2023# #J GUILHERME PAVAO LTDA#AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EJARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024.PC3100/2023A003,AF:1590/2024PROCESSO DIGITAL: 960/2024#R$ 1.740,00 19/04/2024#003102/2023# #J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL,PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS, COR 65. ECOR 66.PC3102/2023,AF:737/2024#R$ 1.141,80 29/02/2024#003096/2023# #J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS.PC3096/2023,AF:11/2024#R$ 7.727,40 20/09/2024#000898/2024# #J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL.PC898/2024,AF:2494/2024#R$ 6.250,50 28/02/2024#009571/2024# #JACIETE AMORIM DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2024;ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.648,23 29/02/2024#017839/2024# #JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024,EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958.ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466 -6a VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB17839/2024.#R$ 760,20 28/02/2024#009571/2024# #JACSON SOUSA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024;ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 544,10 28/02/2024#009571/2024# #JAIME ALVES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024;ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 560,64 24/04/2024#055131/2023# #JAIR MARTINS JUNIOR#INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTEVOLTADAS À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃODA ESTADA DOS ALVARENGAS - PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22262/2023 - INSC. IMOBILIÁRIANº 534.400.020.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 136/174; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 177.#R$ 1.265.074,00 28/02/2024#009571/2024# #JAIRO PASSOS LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024;ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 794,32 28/02/2024#009571/2024# #JAIRO PEREIRA DE MENEZES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024;ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.494,36 10/01/2024#003216/2023# #JAMIR FERREIRA LOPES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3216/2023, TERMO DE APROVACAO: 70417/2023#R$ 5.000,00 22/03/2024#026142/2024# #JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2024;ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 49,97 22/03/2024#026142/2024# #JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2024;ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 469,57 02/10/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/05/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/12/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 05/02/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/04/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/08/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 04/03/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 02/09/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/06/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 01/11/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 05/01/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 03/07/2024#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 706,00 22/03/2024#026142/2024# #JANE DE CASTRO SOUZA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2024;ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 253,61 16/12/2024#134214/2021# #JANUARIO ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº67/2024,EMITIDO EM 18/11/2024,FILE 13914,AÇÃO Nº0015491-38.2022.8.26.0564,AUTO Nº1500667-10.2016.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB134214/2021#R$ 2.408,46 25/10/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 880,00 25/07/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 880,00 26/11/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 550,00 25/01/2024#002162/2023# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DEDANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DADIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE.PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023#R$ 165,00 26/12/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV.PC734/2024,AF:1205/2024#R$ 1.100,00 10/04/2024#000564/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃODE DANÇA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024,NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO.PC564/2024,TERMO DE APROVACAO:70034/2024#R$ 1.500,00 24/09/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 770,00 26/08/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 660,00 25/06/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUVPC734/2024,AF:1205/2024#R$ 440,00 26/11/2024#000734/2024# #JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NADIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV.PC734/2024,AF:1205/2024#R$ 550,00 22/03/2024#026142/2024# #JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2024;ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 221,63 08/11/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO.PPSB8992/2024#R$ 11.774,00 14/08/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE ERAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO,TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTANA FASE DE HABILIATAÇÃO.PPSB8992/2024#-R$ 3,50 14/10/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DECHAVEIRO - TROCA COMPLETA DE FECHADURA,PPSB8992/2024#R$ 300,00 14/10/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO.PPSB8992/2024#R$ 7.100,00 21/02/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM OPAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AOPROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DEOBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DOBAIRRO FERRAZÓPOLIS,PPSB8992/2024#R$ 99,64 30/08/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DEULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DECUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARAESTE TIPO DE EXAME.PPSB8992/2024#R$ 420,00 14/05/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EMISSÃODE ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA DOS CONTRATOSDOS PC 80169/2010 e PC 80029/2010.PEDIDO Nº00071/2024,PPSB8992/2024#R$ 239,22 24/09/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE ERAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO,TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTANA FASE DE HABILIATAÇÃO.PPSB8992/2024#-R$ 9,00 19/07/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE ERAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO,TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTANA FASE DE HABILIATAÇÃO.PPSB8992/2024#R$ 11.000,00 02/12/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO.PPSB8992/2024#-R$ 47,00 30/08/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE ERAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO,TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTANA FASE DE HABILIATAÇÃO.PPSB8992/2024#R$ 10.500,00 25/01/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM OPAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AOPROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DEOBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DOBAIRRO FERRAZÓPOLIS,PPSB8992/2024#R$ 99,64 05/12/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO.PPSB8992/2024#R$ 11.703,00 19/07/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DEULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DECUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARAESTE TIPO DE EXAME.PPSB8992/2024#R$ 420,00 16/05/2024#008992/2024# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMRRT REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA NAEMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, PARA FINALIZAÇÃOE DESINTERDIÇÃO DO PRÓPRIO.PPSB8992/2024#R$ 119,61 22/03/2024#026142/2024# #JAQUELINE TENORIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2024;ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 337,38 28/11/2024#002211/2024# #JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA#CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL GEOVANA DIAS JARDIM,PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA(CULTURAS IDENTITARIAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 12/12/2024#141332/2024# #JASMINE MAMEDE SALEM#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO E AUTORIDADES DO MUNICÍPIOPARA CUMPRIMENTO DEAGENDA.PEDIDO Nº157/2024.PPSB141332/2024#R$ 2.500,00 22/03/2024#026142/2024# #JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2024;ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 310,16 16/05/2024#002749/2023# #JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS E GRAXA AUTOMOTIVA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 739/2023PC2749/2023A001,AF:1116/2024PROCESSO DIGITAL: 124/2024#R$ 23.200,00 12/06/2024#002749/2023# #JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TRANSMISSÃOHIDRAULICA ESPECIAL,ÓLEO HIDRÁULICO DE ENGENHARIA EÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETRO ESCAVADEIRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 739/2023.PC2749/2023A001,AF:1445/2024PROCESSO DIGITAL: 124/2024#R$ 15.600,00 12/06/2024#000087/2024# #JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO#AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, OFICIO.PC87/2024,AF:1459/2024#R$ 4.545,00 22/07/2024#000039/2024# #JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO,DE 25MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2024,PC39/2024A001,AF:1682/2024PROCESSO DIGITAL: 1180/2024#R$ 11.289,00 22/11/2024#099806/2024# #JEAN CARLO ROCHA CORREA#INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL PARAIMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTEVOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE -PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIANº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM#R$ 55.886,00 27/11/2024#099806/2024# #JEAN CARLO ROCHA CORREA#INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL PARAIMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTEVOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE -PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIANº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM#-R$ 55.886,00 13/11/2024#099806/2024# #JEAN CARLO ROCHA CORREA#INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃOAMIGÁVEL PARAIMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTEVOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE -PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIANº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM#R$ 55.886,00 22/03/2024#026142/2024# #JEAN CARLOS RIBEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2024;ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 123,24 29/02/2024#133802/2021# #JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO:0009825-90.2021.8.26.0564 -AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133802/2021.#R$ 13.532,98 22/03/2024#026142/2024# #JEANE ROSA FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2024;ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 537,95 22/03/2024#026142/2024# #JEFERSON FELIPE ROCHA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2024;ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 701,31 22/03/2024#026142/2024# #JEFERSON LUIZ DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2024;ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 193,62 28/02/2024#009571/2024# #JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024;ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.140,19 25/10/2024#001644/2024# #JEFFERSON D. DONATELLI#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO FIXO,COM PORTA EMBUTIDA.PARA O ARQUIVO EXTINTO IMASF.PC1644/2024,AF:2685/2024#R$ 7.550,00 28/02/2024#009571/2024# #JEFFERSON GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024;ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 287,82 09/01/2024#001064/2022# #JENNIFER JANE SERRA 80647812568#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIASAUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DAANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022PROCESSO DIGITAL 2334/2022#R$ 1.824,00 20/02/2024#000192/2024# #JENNIFER RODRIGUES PAJUELO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAPERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC192/2024,TERMO DE APROVACAO:70002/2024#R$ 2.000,00 28/02/2024#009571/2024# #JENNIFER TENORIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024;ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 169,70 26/07/2024#057666/2021# #JESSICA DE MIRANDA CANDEIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891,AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021#R$ 191,93 27/08/2024#057748/2021# #JESSICA DE MIRANDA CANDEIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895,ACAO/AUTOSN.0010442-79.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021#R$ 247,02 28/02/2024#009571/2024# #JESSIE LEMOS ROUSSENQ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024;ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.588,34 07/03/2024#000216/2024# #JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA#CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAOPARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EMEDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERALPAULO GUSTAVO.PC216/2024,AF:504/2024#R$ 32.000,00 24/09/2024#000645/2024# #JM SUPRIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA,BASE PVA, FRASCO COM 40G.PC645/2024,AF:2345/2024#R$ 430,00 06/05/2024#001912/2023# #JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023PC1912/2023A001,AF:945/2024PROCESSO DIGITAL: 2853/2023#R$ 103.350,00 02/07/2024#001912/2023# #JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFORH=2,03M X 2,5M LARGURA, MALHA 5 X 20CM FIO 5,00MM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 590/2023,PC1912/2023A001,AF:1605/2024PROCESSO DIGITAL: 2853/2023#R$ 163.195,50 10/09/2024#001912/2023# #JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR TIPONYLOFOR E POSTES METALICOS DE SEÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023PC1912/2023A003,AF:2048/2024PROCESSO DIGITAL: 1359/2024#R$ 6.939,78 28/02/2024#009571/2024# #JOAO ANTUNES DOS ANJOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024;ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 15,24 28/02/2024#009571/2024# #JOAO BATISTA BAU PAIVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024;ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.563,48 05/04/2024#008200/2023# #JOAO BATISTA MOREIRA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTODA RUA SANTA MARTINS - AREA VII - PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 EDECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.060.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/158;#R$ 1.095.390,00 09/01/2024#000703/2023# #JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS#AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS.ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS No 330/2023PC703/2023A004,AF:4132/2023PROCESSO DIGITAL: 1674/2023#R$ 34.500,00 13/08/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASEMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇOMUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA,PPSB8479/2024#-R$ 520,00 24/01/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASEMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇOMUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA,PPSB8479/2024#R$ 3.500,00 14/05/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇODE CONSERTO DO MOTOR DO EXAUSTOR LOCALIZADO NOPREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, O QUAL ENCONTRA-SEQUEIMADO CAUSANDO TRANSTORNOS.PPSB8479/2024#R$ 400,00 13/06/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTODE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DASECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃOPPSB 8479/2024#-R$ 1.019,10 05/03/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTODE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DASECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃOPPSB 8479/2024#R$ 3.000,00 04/11/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENCAO EMAPARELHOS DE PROPRIO MUNICIPAL.PPSB8479/2024#R$ 2.200,00 23/08/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASDE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA ELETRÔNICADO ELEVADOR DO CRAM ONDE HÁ ATENDIMENTO DEUSUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS COM BAIXA MOBILIDADE.PPSB8479/2024#R$ 3.135,00 27/11/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASEMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇOMUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA,PPSB8479/2024#R$ 110,00 19/07/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASEMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇOMUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA,PPSB8479/2024#R$ 1.000,00 27/02/2024#008479/2024# #JOAO CARLOS DE ALMEIDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRASEMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇOMUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA,PPSB8479/2024#-R$ 460,86 28/02/2024#009571/2024# #JOAO CARVALHO NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024;ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 123,73 28/02/2024#009571/2024# #JOAO CELSO PEREIRA LOPES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024;ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.032,72 28/02/2024#009571/2024# #JOAO DE DEUS CARVALHO NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024;ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 7.406,52 29/02/2024#093828/2022# #JOAO FRANCISCO GOUVEA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS:0009810-87.2022.8.26.0564 -2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB93828/2022.#R$ 10.322,16 29/04/2024#016606/2024# #JOAO GUALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2024,EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 /3ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 16606/2024#R$ 8.984,05 29/05/2024#070751/2018# #JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 189/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17353,ACAO Nº0009943-66.2021.8.26.0564 -AUTOS Nº1023318-25.2018.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70751/2018#R$ 4.339,91 28/02/2024#009571/2024# #JOAO LAZARO DIAS DUARTE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024;ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 450,66 06/05/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 2.337,00 25/06/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 2.964,00 06/05/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023#R$ 1.140,00 25/10/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.477,00 25/07/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.078,00 25/09/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 2.565,00 25/03/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 969,00 27/05/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.933,00 26/11/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 2.793,00 25/01/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023#R$ 1.881,00 20/12/2024#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.021,00 25/09/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVCONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024#R$ 10.698,00 25/10/2024#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(41/43);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024;#R$ 2.280,00 15/01/2024#001064/2022# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL- CAV,CONFORME CN.01/2022.PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022.PROCESSO DIGITAL: 2333/2022#R$ 4.126,00 30/07/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVCONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024#R$ 13.568,00 26/08/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVCONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024#R$ 11.208,00 25/06/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVCONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024#R$ 13.568,00 27/11/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.CONFORME CN.01/2023.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 11.408,00 26/12/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.CONFORME CN.01/2023.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 9.424,00 27/11/2024#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(41/43);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024;#R$ 1.824,00 26/12/2024#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(41/43);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024;#R$ 1.824,00 25/10/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.CONFORME CN.01/2023.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 10.416,00 25/09/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.CONFORME CN.01/2023.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 1.502,00 24/05/2024#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVCONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024#R$ 7.750,00 27/11/2024#055106/2023# #JOAO STOILOV#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.010.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.122/158;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 161;#R$ 10.612,00 28/02/2024#009571/2024# #JOELISON HENRIQUE DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024;ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.240,97 28/02/2024#009571/2024# #JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2024;ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 103,01 28/02/2024#009571/2024# #JOICE CARVALHO LOURENCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024;ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 163,28 26/07/2024#075666/2024# #JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11122,ACAO/AUTOS Nº 0001589-23.2019.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB075666/2024#R$ 1.514,97 28/11/2024#002219/2024# #JONARA SALETE FABIANE#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL JONARA SALETE FABIANE,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 10/01/2024#003224/2023# #JONARA SALETE FABIANE#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3224/2023,TERMO DE APROVACAO:70414/2023#R$ 5.000,00 05/01/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.420,00 02/09/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 02/10/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 02/12/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 05/02/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.420,00 03/06/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.372,00 03/05/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 02/08/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 04/03/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.420,00 01/11/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 03/04/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.420,00 03/07/2024#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.412,00 25/10/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 412,50 26/11/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇAS URBANAS, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 137,50 26/12/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇAS URBANAS, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 522,50 25/07/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 330,00 26/08/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 247,50 24/09/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 247,50 25/01/2024#002164/2023# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACOCULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023#R$ 165,00 26/11/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 110,00 25/06/2024#000854/2024# #JONATAS LINO SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC854/2024,AF:1234/2024#R$ 220,00 28/02/2024#009571/2024# #JONATHAN DA SILVA FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024;ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 208,08 28/02/2024#009571/2024# #JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024;ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 40,62 26/04/2024#033180/2024# #JORACI DO CARMO ROSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2024;ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 3.628,54 26/04/2024#033180/2024# #JORGE ALBERTO HENRIQUE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2024;ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.006,88 26/04/2024#033180/2024# #JORGE DE ALMEIDA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2024;ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 283,37 26/04/2024#033180/2024# #JOSE AIRES BARBOSA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2024;ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.382,31 25/10/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 26/04/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 6.450,00 12/06/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 19.350,00 25/04/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 6.450,00 13/05/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 6.450,00 09/12/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 12.900,00 24/05/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 19.350,00 25/09/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 12.900,00 26/08/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 26/08/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 12.900,00 11/07/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 6.450,00 28/11/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 25/06/2024#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341.PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024#R$ 6.450,00 26/04/2024#033180/2024# #JOSE ALVES DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2024;ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 440,73 26/04/2024#033180/2024# #JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2024;ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 51,19 26/04/2024#033180/2024# #JOSE AUGUSTO XAVIER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2024;ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 70,84 14/05/2024#054005/2023# #JOSE BATISTA SOBRINHO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS AINTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADADOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA Nºs:534.104.016.000,534.104.017.000 e 534.104.018.000;CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.132/189E COTA DA PGM-3 EM FLS.191,#R$ 954.395,58 26/04/2024#033180/2024# #JOSE BESERRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2024;ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 358,93 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CAETANO DE BRITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2024;ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 562,86 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2024;ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 145,69 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CARLOS CASTELLANO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 700/2024;ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 667,55 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CARLOS DE ASSIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 701/2024;ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 152,51 01/02/2024#003237/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓPARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3237/2023,AF:4434/2023#R$ 745,20 02/01/2024#002902/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2902/2023,AF:3941/2023#R$ 674,10 02/01/2024#002823/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2823/2023,AF:3919/2023#R$ 3.943,80 02/01/2024#002942/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIALPC2942/2023,AF:4031/2023#R$ 1.900,80 02/01/2024#002955/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG EEFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA.POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC2955/2023,AF:4145/2023#R$ 2.763,42 01/02/2024#002676/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2676/2023,AF:3570/2023#R$ 163,20 02/01/2024#002917/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG- POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2917/2023,AF:3978/2023#R$ 5.306,00 02/01/2024#002904/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA500MG E SITAGLIPTINA 100MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.PC2904/2023,AF:3969/2023#R$ 2.470,16 02/01/2024#002914/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG( DETERMINACAO JUDICIAL),PC2914/2023,AF:4042/2023#R$ 603,00 01/02/2024#003223/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DECENTRUM SELECT MULHER 50+.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC3223/2023,AF:4381/2023#R$ 357,60 01/02/2024#002935/2023# #JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2935/2023,AF:4150/2023#R$ 2.815,20 27/06/2024#036170/2020# #JOSE CARLOS GONGORA CABELLO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 19544,ACAO Nº 0010342-27.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1033059-55.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 36170/2020#R$ 2.783,59 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CARLOS VASCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 702/2024;ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 59,26 26/04/2024#033180/2024# #JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 703/2024;ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 126,27 26/04/2024#033180/2024# #JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 704/2024;ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.605,08 26/07/2024#084631/2024# #JOSE EDUARDO DE ALCANTARA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024,EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 6060,ACAO/AUTOS N.0232300-22.2003.5.02.04622ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 84631/2024#R$ 2.779,21 26/12/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARACINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 756/2024,PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 2.166,00 31/01/2024#001064/2022# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022.PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022.PROCESSO DIGITAL: 2343/2022#R$ 1.824,00 26/08/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 4.218,00 25/10/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 4.674,00 26/12/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 1.596,00 25/07/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 4.218,00 25/09/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 2.394,00 11/07/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 3.762,00 24/05/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 2.508,00 27/11/2024#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIROPARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024#R$ 3.876,00 25/09/2024#047986/2023# #JOSE FIRMO DIAS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024,EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 13429,AÇÃO: Nº0004694-66.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1024618-27.2015.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB47986/2023#R$ 7.717,12 27/03/2024#054090/2020# #JOSE FRANCISCO VITORIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024,EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO.AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_PPSB 54090/2020#R$ 5.537,46 02/04/2024#054090/2020# #JOSE FRANCISCO VITORIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024,EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO.AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_PPSB 54090/2020#R$ 161,04 27/06/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 07/11/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 12/09/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 23/02/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 1.200,00 12/08/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 26/12/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 10/10/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 750,00 22/05/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 600,00 11/04/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 1.500,00 11/07/2024#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 750,00 22/03/2024#026142/2024# #JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2024;ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 29,71 22/03/2024#026142/2024# #JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2024;ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.052,97 22/03/2024#026142/2024# #JOSE LUIS ANTONIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2024;ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 13.808,14 02/08/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 02/12/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 03/06/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.380,00 03/05/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 04/04/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.420,00 02/10/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 01/11/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 05/07/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 05/02/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.420,00 02/09/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.412,00 05/01/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.420,00 04/03/2024#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS PORJOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.420,00 22/03/2024#026142/2024# #JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2024;ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 742,66 08/02/2024#000953/2023# #JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS#AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICODESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXACONTENDO 48 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023,PC953/2023A002,AF:101/2024PROCESSO DIGITAL: 2991/2023#R$ 3.084,00 12/06/2024#000953/2023# #JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS#AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2023.PC953/2023A001,AF:1366/2024PROCESSO DIGITAL: 1493/2023#R$ 9.992,16 22/01/2024#000953/2023# #JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS#AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2023,PC953/2023A001,AF:4352/2023PROCESSO DIGITAL: 1493/2023#R$ 6.168,00 22/03/2024#026142/2024# #JOSE PEREIRA LACERDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2024;ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 347,87 29/05/2024#002996/2023# #JOSE QUINTINO BARATELLA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA(ACAO DE RETIFICACAO DE AREA-AUTOS0039739-69.2002.8.26.0564- 4a VARA CIVIL -PASB 40046/2022,FILE 4040.PC2996/2023,AF:4079/2023#R$ 5.466,66 07/06/2024#010096/2016# #JOSE QUINTINO BARATELLA#CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADOPARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA, NO PROCESSOJUDICIAL AUTOS 1250/03- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICAFILE 6551 - PROMOVIDA POR CASSIANO DE PAIVA -EMBARGOS A EXECUCAOMANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 83/85APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 94V/95PC10096/2016#R$ 5.120,00 30/10/2024#002247/2024# #JOSE QUINTINO BARATELLA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIAMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.45/48, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº107/2024(SB081460/2021) EM FLS.49/52.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FL.54,PC2247/2024,AF:3548/2024#R$ 30.780,00 22/03/2024#026142/2024# #JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2024;ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.577,88 22/03/2024#026142/2024# #JOSE RICARDO EUFRASIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2024;ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 3.090,45 22/03/2024#026142/2024# #JOSE ROBERTO FIGUEIREDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2024;ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 192,29 22/03/2024#026142/2024# #JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2024;ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.838,45 31/10/2024#051180/2020# #JOSEANE QUITERIA RAMOS ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 19743,ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51180/2020#R$ 1.320,04 27/11/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 1.100,00 25/09/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 1.100,00 25/06/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 275,00 25/07/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 880,00 10/09/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 440,00 24/10/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 880,00 26/12/2024#000895/2024# #JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTROCULTURAL DO TABOÃO,DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 1.155,00 26/12/2024#001661/2024# #JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024;#R$ 1.938,00 25/10/2024#001661/2024# #JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024;#R$ 1.938,00 11/10/2024#001661/2024# #JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024;#R$ 1.026,00 27/11/2024#001661/2024# #JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024;#R$ 2.964,00 22/03/2024#026142/2024# #JOSIAS DE CARVALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2024;ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.044,86 22/03/2024#026142/2024# #JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2024;ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 251,60 27/03/2024#104940/2022# #JOSUE OLIVEIRA AGUIAR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 22/2024,EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 22598,AÇÃO/AUTOS Nº1001022-03.2022.5.02.0462 -2ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 104940/2022#R$ 7.746,20 22/03/2024#026142/2024# #JOSUE PETINELLI RAMALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2024;ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 549,39 25/07/2024#000863/2023# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE,MEDINDO 1,00 X 1,20M, COM MADEIRA ECORDINHAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº322/2023,PC863/2023A001,AF:1230/2024PROCESSO DIGITAL: 1676/2023#R$ 237,93 05/03/2024#000173/2023# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONACOM IMPRESSAO DIGITAL,PC173/2023,AF:967/2023#R$ 5.866,00 27/11/2024#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 72.976,00 08/11/2024#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 67.527,36 09/12/2024#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 72.976,00 10/12/2024#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 72.976,00 25/01/2024#002369/2023# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DE IMPRESSOS:FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT).PC2369/2023,AF:3728/2023#R$ 5.800,00 26/12/2024#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 127.451,20 27/03/2024#103952/2022# #JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024,EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 16388,AÇÃO/AUTOS Nº 0008508-23.2022.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 103952/2022#R$ 10.077,35 29/02/2024#103952/2022# #JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS._CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB103952/2022#R$ 1.699,56 11/04/2024#000254/2024# #JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI#CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NOEDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIODIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC254/2024,TERMO DE APROVACAO:70010/2024#R$ 2.500,00 28/06/2024#028368/2021# #JULIAN SILVA CARNEIRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 130/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20776,ACAO: Nº 0018030-40.2023.8.26.0564, AUTOS N°1005997-69.2021.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28368/2021#R$ 4.313,16 22/03/2024#026142/2024# #JULIANA DA SILVA NAGATE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2024;ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 226,47 22/03/2024#026142/2024# #JULIANA LEAL DE SOUZA BELGA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2024;ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 5.026,26 22/03/2024#026142/2024# #JULIANA SALOMAO COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2024;ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 561,37 27/06/2024#148714/2022# #JULIANE MELISSA GUERRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22894,ACAO: Nº 0014267-31.2023.8.26.0564, AUTOS N°1034793-36.2022.8.26.0564.VARA DA INFÂNCIA E JUNVETUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 148714/2022#R$ 1.193,24 31/10/2024#097546/2021# #JULIANE TEIXEIRA GINJA NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173,AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 97546/2021#R$ 3.039,62 11/12/2024#001229/2024# #JULIANO DE COSTA LTDA#AQUISICAO DECONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANALE CONE SECUNDARIO N. R8.ARP N. 410/2024.PC1229/2024A006,AF:3772/2024PROCESSO DIGITAL: 1966/2024#R$ 382,00 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CESAR ALVES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2024;ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 479,18 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2024;ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 866,34 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CESAR CABRAL BARBOSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2024;ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 67,04 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2024;ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 135,79 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CESAR RODRIGUES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2024;ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.693,82 22/03/2024#026142/2024# #JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2024;ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 9.539,19 22/03/2024#026142/2024# #JULIO JOSE DE LIMA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2024;ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 155,76 22/03/2024#026142/2024# #JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2024;ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.136,28 28/02/2024#006529/2024# #JUNIOR SEVERINO DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023;ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.140,53 22/03/2024#026142/2024# #JUNIOR SEVERINO DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2024;ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 409,60 29/04/2024#000230/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL,MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, ECURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2023,PC230/2023A001,AF:987/2024PROCESSO DIGITAL: 1113/2023#R$ 266.250,00 25/01/2024#000266/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50, MEPILEX 15X15,CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA)E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023.PC 266/2023 A002, AF: 4630/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023#R$ 305.180,00 09/12/2024#002496/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO20CM X 50CM.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC2496/2024,AF:3994/2024#R$ 148.500,00 25/04/2024#003425/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG.TAMANHO 20CM X 50CM; MOLNLYCKE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3425/2023A001,AF:940/2024.PROCESSO DIGITAL: 324/2024#R$ 144.000,00 29/10/2024#003337/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES,MEDINDO: 15X15CM; CURATIVO PARA REGIAO SACRAL,ULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM; CURATIVO FLEXIVEL,MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº431/2024,PC3337/2023A004,AF:3248/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024#R$ 236.325,00 09/04/2024#000266/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50. MEPILEX 15X15,CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA)E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL (TUBIFAST).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023.PC 266/2023 A002, AF: 772/2024PROCESSO DIGITAL: 1189/2023#R$ 998.304,00 10/09/2024#000226/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2024.PC226/2024A002,AF:2738/2024PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 814.950,45 13/03/2024#003425/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG.TAMANHO 20CM X 50CM; MOLNLYCKE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3425/2023A001,AF:535/2024PROCESSO DIGITAL: 324/2024#R$ 216.000,00 10/12/2024#000226/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOSTAMANHOS E DE ATADURA ELASTICA TUBULAR.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPEARP N. 177/2024PC226/2024A002,AF:4022/2024PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 1.253.019,20 25/09/2024#003337/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DECURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.431/2024.PC3337/2023A004,AF:2956/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024#R$ 236.325,00 11/10/2024#000226/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOSTAMANHOS E DE ATADURA ELÁSTICA TUBULAR.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2024.PC226/2024A002,AF:3166/2024PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 844.566,00 27/11/2024#003337/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DECURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM,CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO22 X 25CM,CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM,ARP N. 431/2024PC3337/2023A004,AF:3700/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024#R$ 165.550,00 11/07/2024#000226/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 177/2024PC226/2024A002,AF:1917/2024PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 900.263,95 09/12/2024#003337/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DECURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM,CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO22 X 25CM ECURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM.ARP N. 431/2024PC3337/2023A004,AF:3953/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024#R$ 189.130,00 25/03/2024#000230/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL ECURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2023.PC230/2023A001,AF:515/2024PROCESSO DIGITAL: 1113/2023#R$ 216.250,00 22/03/2024#026142/2024# #JURACY TENORIO BARRETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2024;ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 4.419,70 29/02/2024#009571/2024# #JUREMA DE BARROS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 116/2024;ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 108,09 15/02/2024#002393/2023# #JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS.PC2393/2023,AF:4440/2023#R$ 14.850,00 28/02/2024#009571/2024# #JUVALDO DE ALMEIDA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024;ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 437,04 28/02/2024#009571/2024# #JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024;ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 972,54 25/01/2024#002578/2023# #K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃOCMS 26 DE 11/10/2022,PC2578/2023,AF:4119/2023#R$ 10.855,00 25/01/2024#002578/2023# #K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS,PC2578/2023,AF:4119/2023#R$ 31.730,00 27/06/2024#091653/2020# #KALIL CARAJELEASCOV#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 585/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20430,ACAO: Nº 0000585-72.2024.8.26.0564, AUTOS N°1025827-55.2020.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 91653/2020#R$ 7.668,45 25/11/2024#002214/2024# #KAMILLA NUNES 06269686903#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.164,#R$ 5.000,00 29/02/2024#000653/2024# #KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO#LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024EMITIDO EM 02/01/2024,ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB653/2024#R$ 947,37 29/04/2024#027585/2024# #KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 9682ACAO: N.0032196-59.2018.8.26.0564AUTOS: N.0003105-59.2011.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.#R$ 6.645,29 27/11/2024#063570/2020# #KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 93/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 16296,AÇÃO Nº 0009330-46.2021.8.26.0564,AUTOS Nº 1031762-81.2017.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB63570/2020#R$ 14.848,82 28/02/2024#009571/2024# #KARINA DOMINGUITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024;ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 66,82 25/11/2024#002398/2024# #KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURASIDENTITÁRIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DEMÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERDE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DECREDENCIAMENTO Nº019/2024, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO#R$ 5.000,00 31/10/2024#084195/2018# #KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 17519,ACAO: Nº 0008216-09.2020.8.26.0564,AUTOS N° 1030897-24.2018.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 84195/2018#R$ 1.521,64 19/03/2024#000533/2024# #KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 533/2024,TERMO DE APROVACAO:70025/2024#R$ 2.500,00 22/03/2024#026142/2024# #KATHY SILVA DANOEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 120/2024;ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 33,34 22/03/2024#026142/2024# #KATIA CARVALHO LUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2024;ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 65,51 22/03/2024#026142/2024# #KAYO CEZAR DEL CORSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2024;ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 809,72 27/08/2024#057748/2021# #KELLY DO NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895,ACAO/AUTOSN.0010442-79.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021#R$ 247,02 26/07/2024#057666/2021# #KELLY DO NASCIMENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891,AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021#R$ 191,94 05/01/2024#003426/2023# #KGM ARTES GRAFICAS LTDA#FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA EINGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORILPC3426/2023,AF:4657/2023#R$ 17.050,00 22/03/2024#026142/2024# #KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2024;ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 363,18 12/03/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 153.924,43 26/03/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 7.661,80 25/03/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 108.426,17 14/02/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 201.018,48 09/02/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 215.965,20 30/04/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 23.043,57 24/04/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 326.101,47 12/07/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 28.435,80 11/07/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 402.409,60 06/03/2024#001288/2022# #KIN ENGENHARIA LTDA#REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DOCOMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS,MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149;TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 11.650,25 25/10/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA,COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024,PC30/2024A002,AF:2943/2024PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 32.320,00 24/04/2024#002646/2023# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023PC2646/2023A001,AF:779/2024PROCESSO DIGITAL: 3276/2023#R$ 17.250,00 27/11/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COMCAPACIDADE DE 180 A 200CC.ARP N. 218/2024PC30/2024A004,AF:3773/2024PROCESSO DIGITAL: 1323/2024#R$ 24.240,00 12/08/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA,COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº218/2024,PC30/2024A004,AF:1900/2024PROCESSO DIGITAL: 1323/2024#R$ 40.400,00 05/11/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEISPARA AGUA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024.PC30/2024A004,AF:3211/2024PROCESSO DIGITAL: 1323/2024#R$ 36.360,00 25/09/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARAAGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024.PC30/2024A004,AF:2491/2024PROCESSO DIGITAL: 1323/2024#R$ 36.360,00 26/11/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA,COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCAARP N. 218/2024PC30/2024A002,AF:3718/2024PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 32.320,00 22/07/2024#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA,COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024,PC30/2024A002,AF:1871/2024PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 32.320,00 08/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PARQUE IMIGRANTES, PINUEIRINHO,JARDIM CANAA LOS ANGELES, CAMPO SAO JOSE ECAMPO PALESTRINHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:865/2024 .PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 21.744,60 14/03/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPOJARDIM DO LAGO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:337/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 28.922,00 12/06/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1010/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 23.004,00 12/04/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODA ARENA CAMPO DA VILA SÃO PEDRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2023PC2790/2023A001,AF:747/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 106.754,00 13/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUEHAWAI;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:433/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 27.401,00 29/02/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DEGUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:248/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 65.889,10 30/01/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022.PC3025/2022A002,AF:4724/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 2.339,61 25/09/2024#003331/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024.PC3331/2023A003,AF:2518/2024PROCESSO DIGITAL: 939/2024#R$ 10.168,22 11/09/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022.PC3025/2022A002,AF:3517/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 19.808,15 12/06/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA,PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE,PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1078/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 39.497,70 19/01/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA APINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2022PC3025/2022A003,AF:4093/2023PROCESSO DIGITAL: 2919/2023#R$ 310,34 14/02/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022.PC3025/2022A002,AF:4724/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 1.342,74 25/01/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022.PC3025/2022A002,AF:4724/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 40.198,89 26/07/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM A COLAGEM/AFIXAÇÃO DEPARTES SOLTAS DE GRAMA SINTÉTICA E SUBSTITUIÇÃODE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 725/2023,PC2790/2023A003,AF:1619/2024PROCESSO DIGITAL: 1134/2024#R$ 32.221,00 29/02/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPOJARDIM DO LAGO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:337/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 44.188,80 19/03/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022,PC3025/2022A002,AF:66/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 1.878,48 14/03/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DEGUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:248/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 18.576,00 27/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023,PC2790/2023A001,AF:537/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 31.977,80 12/06/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023,PC2790/2023A001,AF:537/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 38.539,60 08/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1010/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 99.256,00 14/03/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUEHAWAI;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:433/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 21.658,00 27/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA,PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE,PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1078/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 44.315,20 25/01/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA APINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2022PC3025/2022A003,AF:4093/2023PROCESSO DIGITAL: 2919/2023#R$ 6.742,91 08/02/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022.PC3025/2022A002,AF:4724/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 23.070,66 12/04/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: SALA CEITEC.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001, AF:923/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 15.485,50 13/05/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023,PC2790/2023A001,AF:537/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 41.202,84 24/09/2024#003331/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024.PC3331/2023A003,AF:2518/2024PROCESSO DIGITAL: 939/2024#R$ 724,88 12/01/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 725/2022,PC3025/2022A002,AF:4361/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 24.043,50 25/07/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA,PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE,PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1078/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 25.439,60 12/04/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: PARQUE IMIGRANTES, PINUEIRINHO,JARDIM CANAA LOS ANGELES, CAMPO SAO JOSE ECAMPO PALESTRINHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:865/2024 .PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 75.015,20 12/03/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022,PC3025/2022A002,AF:66/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 32.275,62 26/03/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUEHAWAI;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A001,AF:433/2024PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 15.397,20 26/06/2024#002790/2023# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA,PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE,PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023.PC2790/2023A002,AF:1078/2024.PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 30.734,00 10/09/2024#003025/2022# #KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022.PC3025/2022A002,AF:3517/2023PROCESSO DIGITAL: 114/2023#R$ 1.152,85 27/08/2024#078721/2020# #KLEBER BISPO DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 12481,ACAO/AUTOS Nº 0011295-93.2020.8.26.0564 -2a VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB78721/2020#R$ 10.806,17 26/07/2024#076846/2024# #KLEBER BISPO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.491/2024,EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 11388,AÇÃO/AUTOS Nº1000491-29.2013.5.02.0462 -2a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PPSB076846/2024#R$ 3.457,70 11/12/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.[PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO]PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 279,72 12/12/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 462,12 11/12/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 3.459,24 11/11/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 12.778,83 24/07/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 21.005,40 26/12/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 4.201,08 19/07/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 3.626,49 13/08/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 4.201,08 23/07/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 574,59 13/11/2024#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO,.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 1.792,41 25/01/2024#003317/2023# #KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA90G/M2 FORMATO A3 ( 297 X 420MM ),PC3317/2023,AF:4530/2023#R$ 1.358,00 24/05/2024#000054/2023# #KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023.PC54/2023A001,AF:562/2024PROCESSO DIGITAL: 1824/2023#R$ 9.590,00 02/08/2024#002768/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA,PARA ESTERILIZACAO,AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DELARGURA, 30M DE COMPRIMENTO, COR CREME CLARO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2024,PC2768/2023A002,AF:1694/2024PROCESSO DIGITAL: 295/2024#R$ 499,50 12/09/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISICAO DE LETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORCARDIACO INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 548/2023.PC1464/2023A003,AF:2176/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 1.260,00 09/01/2024#003109/2022# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS NUM.14G E 16G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023PC3109/2022A001,AF:4159/2023PROCESSO DIGITAL: 746/2023#R$ 4.480,00 02/08/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023.PC1464/2023A003,AF:1235/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 21,00 09/09/2024#002768/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.65/2024.PC2768/2023A002,AF:2484/2024PROCESSO DIGITAL: 295/2024#R$ 555,00 29/10/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORCARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº548/2023,PC1464/2023A003,AF:2902/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 1.260,00 11/07/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023.PC1464/2023A003,AF:1235/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 1.050,00 25/04/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTALDESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023,PC1464/2023A003,AF:4751/2023PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 5.100,00 27/11/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORCARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº548/2023,PC1464/2023A003,AF:3313/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 1.260,00 08/11/2024#001464/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA, PARAROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023,PC1464/2023A003,AF:3128/2024PROCESSO DIGITAL: 2966/2023#R$ 1.560,00 12/08/2024#000696/2024# #L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS#AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% - 5MG/ML,SOLUÇÃO OFTALMICA.PC696/2024,AF:2070/2024#R$ 3.187,80 12/08/2024#001818/2023# #LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 511/2023,PC1818/2023A003,AF:1676/2024PROCESSO DIGITAL: 2497/2023#R$ 2.751,00 12/06/2024#001818/2023# #LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023PC1818/2023A003,AF:1385/2024PROCESSO DIGITAL: 2497/2023#R$ 1.239,00 09/01/2024#001818/2023# #LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023PC1818/2023A003,AF:4624/2023PROCESSO DIGITAL: 2497/2023#R$ 2.331,00 26/02/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 3.319,28 24/10/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 2.154,35 29/05/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 25/06/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 26/02/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721,TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730.#R$ 2.556,11 25/03/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 25/01/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721,TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730.#R$ 5.875,39 25/04/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 25/07/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 24/09/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 26/08/2024#001064/2019# #LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES ESTORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO.PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 5.875,39 25/07/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 75.256,00 13/05/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 40.690,00 14/10/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 5.604,00 29/08/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 165.236,00 28/03/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 136.052,00 29/10/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 256.366,00 29/08/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 27.745,00 11/07/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 71.326,00 26/09/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 187.839,00 20/12/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% COM INICIOEM 14/12/2023.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EMFLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024,#R$ 489.764,00 10/09/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 231.211,00 25/04/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 64.041,00 14/10/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 227.499,00 29/08/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO -CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 239.346,00 12/08/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 53.168,00 27/05/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 41.915,00 26/06/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 71.763,00 12/06/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 32.850,00 09/04/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 43.666,00 20/12/2024#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 3.843,00 26/02/2024#003150/2022# #LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023.PC3150/2022A004,AF:192/2024PROCESSO DIGITAL: 564/2023#R$ 118.800,00 12/06/2024#000825/2023# #LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML,INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 300/2023,PC825/2023A003,AF:1314/2024PROCESSO DIGITAL: 1531/2023#R$ 5.150,40 12/01/2024#003150/2022# #LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2023PC3150/2022A004,AF:3907/2023PROCESSO DIGITAL: 564/2023#R$ 72.600,00 09/01/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISICAO DEEQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023.PC616/2023A002,AF:4110/2023PROCESSO DIGITAL: 2602/2023#R$ 24.974,40 19/03/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023,PC616/2023A002,AF:237/2024PROCESSO DIGITAL: 2602/2023#R$ 64.706,40 25/04/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023,PC1760/2023A002,AF:711/2024PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 84.000,00 26/07/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃOVENOSA, 02 VIAS, ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº736/2023.PC1760/2023A002,AF:1902/2024PROCESSO DIGITAL:3482/2023#R$ 24.000,00 28/02/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃOVENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023.PC1760/2023A002,AF:18/2024PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 78.000,00 26/07/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023,PC616/2023A002,AF:1904/2024PROCESSO DIGITAL:2602/2023#R$ 9.649,20 13/06/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃOVENOSA, ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 736/2023PC1760/2023A002,AF:1437/2024PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 52.800,00 26/08/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023,PC1760/2023A002,AF:2374/2024PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 48.000,00 13/06/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃOVENOSA, PEDIATRICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 544/2023PC616/2023A002,AF:1436/2024PROCESSO DIGITAL: 2602/2023#R$ 34.056,00 12/08/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023,PC616/2023A002,AF:1904/2024PROCESSO DIGITAL:2602/2023#R$ 23.271,60 15/10/2024#001760/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023,PC1760/2023A002,AF:3059/2024PROCESSO DIGITAL: 3482/2023#R$ 55.200,00 28/02/2024#000616/2023# #LABORATORIOS B BRAUN SA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAOVENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023,PC616/2023A002,AF:237/2024PROCESSO DIGITAL: 2602/2023#R$ 18.541,60 12/06/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DEBEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023PC2509/2023A001,AF:1170/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 37.350,00 24/09/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DEBEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023PC2509/2023A001,AF:2212/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 25.730,00 10/05/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DEBEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023PC2509/2023A001,AF:1014/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 29.050,00 25/10/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAODE BEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 635/2023.PC2509/2023A001,AF:3197/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 33.200,00 11/07/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃODE BEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.635/2023.PC2509/2023A001,AF:1475/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 33.200,00 26/11/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISICAO DELENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE.ARP N. 635/2023PC2509/2023A001,AF:3644/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 12.450,00 12/03/2024#002509/2023# #LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DEDE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVEFRAGRANCIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023,PC2509/2023A001,AF:79/2024PROCESSO DIGITAL: 3222/2023#R$ 66.400,00 18/04/2024#000146/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES.PC146/2024,AF:587/2024#R$ 1.750,00 07/03/2024#002805/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI.ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL.PC2805/2023,AF:3783/2023#R$ 7.485,00 27/03/2024#000146/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES.PC146/2024,AF:587/2024#R$ 1.750,00 08/11/2024#001687/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN.PC1687/2024,AF:2545/2024#R$ 8.540,00 10/09/2024#001670/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE KIT V.D.L.R PRONTO PRA USO PARA 250TESTESPC1670/2024,AF:2574/2024#R$ 5.040,00 09/04/2024#002849/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL DE 10 A100UL.PC2849/2023,AF:4607/2023#R$ 2.720,00 22/04/2024#002805/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI.ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL.PC2805/2023,AF:3783/2023#R$ 4.990,00 09/04/2024#003302/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EMTUBOS PLASTICOS.PC3302/2023,AF:4594/2023#R$ 7.154,00 10/07/2024#000814/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS,PARA USO LABORATORIAL, MEDINDO 33CM E 15CM DEDIÂMETRO RESPECTIVAMENTE; DESCORANTE PARA B.A.A.R(ZIEHL-NEELSEN) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLE FUSCINA BÁSICA P.A. EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMASPC814/2024,AF:1591/2024#R$ 1.980,00 25/01/2024#003302/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EMTUBOS PLASTICOS.PC3302/2023,AF:4594/2023#R$ 9.636,00 08/01/2024#002788/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISESDE SOROLOGIA DA SIFILIS.PC2788/2023,AF:3787/2023#R$ 1.400,00 10/09/2024#001687/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN.PC1687/2024,AF:2545/2024#R$ 6.160,00 24/01/2024#002844/2023# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICATIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL.PC2844/2023,AF:3934/2023#R$ 1.545,00 22/03/2024#026142/2024# #LAERTE PEREIRA DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2024;ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 431,74 22/03/2024#026142/2024# #LAIS CRISTINA MACEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2024;ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 699,47 08/10/2024#000768/2024# #LANCO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITOCOM LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE A 1000MM X L 400MM X P415MMPC768/2024,AF:2458/2024#R$ 256.000,00 26/08/2024#001430/2023# #LANCO LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARESPARA OBESOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 450/2023 EM FLS. 307/317.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 698/699.PC1430/2023,TD.COJUL:1430/2024#R$ 386.220,00 24/10/2024#001428/2024# #LAPEMA AGROPECUARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 2CV TRIFÁSICA 220V,PARA O CENTRO AQUATICO BATISTINI.PC1428/2024,AF:3095/2024#R$ 24.360,00 25/11/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 28.350,00 26/11/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 2.891,36 26/03/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 187.992,08 23/04/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/10/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 18/12/2024#135607/2024# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.77/80,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 29/04/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 176.136,92 05/03/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 193.136,92 04/06/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 261.456,47 26/11/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 170.354,20 23/01/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/07/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 24/09/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 23/02/2024#011529/2024# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EM FLS. 189/192;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023#R$ 150.000,00 01/07/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 176.136,92 23/07/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 176.136,92 04/09/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 155.942,17 22/02/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 07/06/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 01/11/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 173.245,56 22/03/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 22/08/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 24/06/2024#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 06/02/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 188.636,92 17/12/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00280/2024#R$ 176.245,56 25/09/2024#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024#R$ 255.456,46 24/01/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃOCOMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAPESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DEPASSAGEM.TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 225.500,00 22/07/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 22/08/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 22/07/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 26/09/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 24/09/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 05/03/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 144.542,82 22/03/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DEPRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM#R$ 84.500,00 23/04/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃOCOMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAPESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DEPASSAGEM.TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 220.500,00 01/07/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 127.542,82 26/06/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 01/11/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 79.929,40 29/04/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 127.542,82 24/09/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 22/10/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 17/12/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00281/2024#R$ 79.929,40 24/01/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 136.792,82 29/04/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 717/2023 (SB 38881/2022) EMFLS.999/1002;COTA DE AUTORIZACAO DO GSAS EM FLS.1003. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.#R$ 200.841,84 26/09/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 23/04/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EMFLS. 999/1002,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 26/03/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 134.166,82 26/06/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 22/10/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 17/12/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 24/01/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DEPRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM#R$ 89.500,00 22/07/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 22/02/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃOCOMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAPESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DEPASSAGEM.TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 220.500,00 05/12/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 441.000,00 18/12/2024#135668/2024# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.77/80,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 22/08/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 22/07/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 23/04/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DEPRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM#R$ 84.500,00 03/12/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 17/12/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 15/08/2024#080321/2024# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22)EM FLS.75/78;INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃODE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.67/68;RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 EM FLS.03;RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.052;#R$ 50.000,00 22/02/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EMFLS. 999/1002,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 22/03/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EMFLS. 999/1002,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 26/06/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 21/06/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 183.331,98 27/11/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 78.179,40 22/02/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DEPRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM#R$ 84.500,00 22/03/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃOCOMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAPESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DEPASSAGEM.TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR.#R$ 220.500,00 21/06/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 26/06/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 21/06/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 21/06/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 21/06/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERSUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE,TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 26/11/2024#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756,PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS#R$ 84.500,00 22/10/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 23.010,00 22/08/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA+ SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE.TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 137.910,20 23/07/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 127.542,82 23/08/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 25/09/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 131.855,64 27/11/2024#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024#R$ 1.750,00 22/10/2024#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 24/01/2024#094242/2019# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE,MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EMFLS. 999/1002,RESOLUÇÃO CMAS 643/2023PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020#R$ 160.920,20 01/11/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 6.843,39 26/11/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 2.000,00 01/07/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 99.441,11 21/06/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 146.941,19 25/09/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 13.030,02 26/11/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 4.843,39 29/04/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 99.441,11 17/12/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00284/2024#R$ 108.400,99 23/07/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 99.441,11 24/01/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 108.041,11 05/03/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 116.441,11 26/03/2024#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024#R$ 105.353,87 17/12/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00282/2024#R$ 52.846,80 29/04/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 119.576,69 21/06/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 174.390,85 01/11/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 52.846,80 01/07/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 119.576,69 27/11/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 50.520,80 25/09/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 104.436,96 24/01/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 128.826,69 05/03/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 136.576,69 27/11/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 2.326,00 23/07/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 119.576,69 26/03/2024#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024#R$ 126.546,17 23/07/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 133.457,74 29/04/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 133.457,74 25/09/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 113.321,10 05/03/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 150.457,74 26/11/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 188.393,75 21/06/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 193.585,83 26/12/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#-R$ 133.457,74 24/01/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 143.357,74 26/03/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 140.057,74 01/07/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 133.457,74 17/12/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00283/2024#R$ 56.889,52 01/11/2024#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024#R$ 58.843,03 22/07/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 308.908,00 19/07/2024#011539/2024# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONARATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃOCOMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADESSOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULARO CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA.#R$ 40.000,00 11/09/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 21.624,00 22/02/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 259.409,17 20/09/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 56.706,83 23/04/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 259.409,17 17/12/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 308.908,00 18/12/2024#135608/2024# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.68/71,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 50.000,00 23/04/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EVALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 49.498,83 22/02/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EVALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 49.498,83 23/01/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 264.409,17 22/03/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EVALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 49.498,83 20/09/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 259.409,17 29/08/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 308.908,00 22/10/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 56.706,83 23/01/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EVALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 49.498,83 22/03/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR Nº0072/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EMFLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688;#R$ 259.409,17 27/11/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 323.324,00 24/06/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 308.908,00 22/05/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 308.908,00 22/10/2024#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688;PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 259.409,17 24/01/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 174.416,70 04/09/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 139.823,86 17/12/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00285/2024#R$ 167.277,77 27/11/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 154.668,38 18/12/2024#135663/2024# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.71/74,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 28/05/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 237.321,42 25/09/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 231.321,41 01/07/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 162.566,70 23/07/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 162.566,70 29/04/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 162.566,70 09/12/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NAINSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DOATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOSDE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTESDO MUNICIPIO.REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃO#R$ 47.562,40 05/03/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 179.566,70 26/03/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 174.309,54 01/11/2024#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024#R$ 188.496,79 08/04/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 966.327,94 11/03/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 1.038.849,49 09/04/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 26.753,14 01/11/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 553.957,46 23/10/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOCAO DE ARVORES.5o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,82%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.252/2024 EM FLS.1520( 1484/1485),TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1549(1490).#R$ 335.612,45 07/10/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 617.013,88 07/10/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.059.586,73 09/02/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOCAO DE ARVORES.PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 27.839,86 07/08/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 689.327,67 10/05/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 415.123,93 10/06/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 785.484,74 10/04/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 27.233,55 08/04/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 662.574,53 07/10/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 72.313,79 09/02/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 661.487,81 09/02/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 316.278,25 10/07/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 689.327,67 10/07/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 947.991,24 16/07/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 18.701,85 07/08/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.163.988,94 10/05/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 274.203,73 06/09/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.028.142,20 06/09/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 689.327,67 10/06/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 367.101,07 10/06/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATEREXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435(1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344).#R$ 689.327,67 09/01/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOCAO DE ARVORES.PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 689.327,67 01/11/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 703.069,16 09/02/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAOPC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 764.947,07 10/05/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS.PC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 1.115.239,68 11/03/2024#001283/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELAREMOÇÃO DE ÁRVORES.PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019,PROCESSO DIGITAL: PC880/2019#R$ 689.327,67 23/10/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. - 5ºREAJUSTE DE PREÇOS, MA ORDEM DE4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº255/2024 FLS.2306 E VERSO(1951/1952),TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 517.138,12 09/01/2024#001284/2018# #LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DEENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZADE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕESMUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAOPC1284/2018,CONTRATO:31/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019#R$ 1.040.690,26 24/09/2024#001122/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADORSEMIFACIAL, DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADORFACIAL E DE MASCARA SEMIFACIAL.PC1122/2024,AF:2469/2024#R$ 22.302,50 10/09/2024#000647/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (FITA ADESIVAEM VEGETAL - MAGICA).PC647/2024,AF:2631/2024#R$ 10.400,00 08/02/2024#001937/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA,COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023,PC1937/2023A001,AF:72/2024PROCESSO DIGITAL: 2533/2023#R$ 2.412,60 09/01/2024#002483/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06TOMADAS,PC2483/2023,AF:4422/2023#R$ 5.885,00 26/08/2024#001097/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.PC1097/2024,AF:1955/2024#R$ 11.303,00 11/07/2024#001818/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.512/2023PC1818/2023A004,AF:1809/2024PROCESSO DIGITAL:2498/2023#R$ 96,00 25/01/2024#002995/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON.PC2995/2023,AF:4557/2023#R$ 2.897,00 11/10/2024#001509/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE LACRE EM POLIPROPILENO COM NOMINIMO 7 DIGITOS, NA COR AZUL, MEDINDO 16CM, COMNUMERACAO SEQUENCIAL DE 01 A 5.000.PC1509/2024,AF:2987/2024#R$ 1.638,00 09/01/2024#002794/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M.PC2794/2023,AF:4436/2023#R$ 3.896,00 08/02/2024#002982/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH.PC2982/2023,AF:27/2024#R$ 9.352,20 12/08/2024#000914/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH.PC914/2024,AF:1966/2024#R$ 9.153,00 11/07/2024#001178/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC1178/2024,AF:1775/2024#R$ 853,20 12/03/2024#002082/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR EBOLEADOR DE LEGUMES E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE250ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 655/2023PC2082/2023A005,AF:357/2024PROCESSO DIGITAL: 3382/2023#R$ 4.014,50 09/08/2024#000643/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA.PC643/2024,AF:1707/2024#R$ 6.460,00 09/08/2024#000033/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARKLASER, ORIGI NAL OU COMPATIVEL MODELOS:E260,E360, E460, E462, X264,X363,X364,X463,X464,X466REFERENCIA E260X22G.PC33/2024,AF:1448/2024#R$ 831,00 12/06/2024#000233/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA LAVATINA PARA SANIARIO E RODOPARA PIA SIMPLES.PC233/2024,AF:1499/2024#R$ 1.692,00 27/08/2024#000926/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE,PC926/2024,AF:1961/2024#R$ 8.145,00 11/10/2024#001000/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO ESUPORTE PARA VIOLÃO.PC1000/2024,AF:2605/2024#R$ 8.025,00 24/09/2024#000834/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE PEN DRIVE, NOVO, CAPACIDADE 4GB, USB.PC834/2024,AF:2316/2024#R$ 8.345,00 25/03/2024#001818/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº512/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC1818/2023A004,AF:748/2024PROCESSO DIGITAL: 2498/2023#R$ 96,00 12/06/2024#001818/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 512/2023PC1818/2023A004,AF:1390/2024PROCESSO DIGITAL: 2498/2023#R$ 96,00 11/11/2024#000802/2024# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2024.PC802/2024A001,AF:3363/2024PROCESSO DIGITAL: 2128/2024#R$ 15.600,00 09/01/2024#001818/2023# #LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1818/2023A004,AF:4618/2023PROCESSO DIGITAL: 2498/2023#R$ 96,00 29/05/2024#050677/2021# #LAUTENSHLAGER, ROMEIRO IWAMIZU ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17372,AÇÃO: N.0015535-57.2022.8.26.0564AUTOS: N.1014357-61.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50677/2021#R$ 11.490,30 08/03/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 414,20 02/02/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.511.PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022#R$ 229,20 31/07/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 152,80 02/05/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 461,60 09/12/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 253,70 04/01/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.511.PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022#R$ 933,80 02/09/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 436,80 02/12/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639.PC769/2022, CONTRATO: 135/2022TD COJUL:99991/2024#R$ 370,00 02/12/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 565,06 03/10/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 290,40 04/04/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 450,60 26/12/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639.PC769/2022, CONTRATO: 135/2022.TD COJUL:99992/2024#R$ 603,98 03/06/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 328,00 10/07/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 868,40 30/10/2024#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 249,60 31/10/2024#092858/2023# #LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 48/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24187,ACAO: Nº 0004408-54.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1023245-77.2023.8.26.0564.VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 92858/2023#R$ 1.109,24 22/03/2024#026142/2024# #LAZARO PASSOS LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2024;ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 2.324,95 11/07/2024#002776/2023# #LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE,INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2024,PC2776/2023A001,AF:1693/2024PROCESSO DIGITAL: 799/2024#R$ 3.750,00 25/09/2024#002776/2023# #LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DEPROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE,INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024.PC2776/2023A001,AF:2379/2024PROCESSO DIGITAL: 799/2024#R$ 3.750,00 27/05/2024#002776/2023# #LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE,INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2024PC2776/2023A001,AF:1124/2024PROCESSO DIGITAL: 799/2024#R$ 5.625,00 08/11/2024#002776/2023# #LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DEPROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE,INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024.PC2776/2023A001,AF:3194/2024PROCESSO DIGITAL: 799/2024#R$ 5.625,00 26/07/2024#058174/2020# #LEADCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12756,ACAO N.0004497-48.2022.8.26.0564AUTOS N.1012327-58.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 58174/2020#R$ 16.213,89 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO CARVALHO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2024;ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 496,74 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO DE LIMA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2024;ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 695,53 09/08/2024#000644/2024# #LEANDRO FERRAREZI#AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 24CORES DIVERSAS FORMATO SEXTAVADO OU REDONDO,PC644/2024,AF:2136/2024#R$ 1.192,00 10/09/2024#001540/2024# #LEANDRO FERRAREZI#AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MONTAR DIVERSOS PARAUNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPOINTEGRAL.PC1540/2024,AF:2259/2024#R$ 25.192,90 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO JOSE DE MATOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2024;ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 50,64 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2024;ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 388,65 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO LIMA DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2024;ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 208,80 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO LUCAS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2024;ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 442,17 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO RONDINI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2024;ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.768,56 22/03/2024#026142/2024# #LEANDRO SANTINO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2024;ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 384,06 22/11/2024#002201/2024# #LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.114#R$ 5.000,00 16/01/2024#003194/2023# #LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3194/2023,TERMO DE APROVACAO:70419/2023#R$ 7.500,00 25/09/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 440,00 25/06/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 275,00 26/12/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 440,00 26/08/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 220,00 26/11/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 550,00 25/07/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 440,00 25/10/2024#000856/2024# #LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECAGUIMARÃES ROSA.PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 440,00 22/03/2024#026142/2024# #LEIZ SANTOS MATOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2024;ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 548,45 25/09/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS.387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.528/530,PC401/2023,TD.COJUL:401/2024#R$ 4,65 24/05/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS.387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.528/530,PC401/2023,TD.COJUL:401/2024#R$ 10.618,45 25/09/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.613,80 29/10/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,25 25/06/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 27/08/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 25/07/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 27/11/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 10/04/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS.387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.528/530,PC401/2023,TD.COJUL:401/2024#R$ 10.618,45 30/04/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS.387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.528/530,PC401/2023,TD.COJUL:401/2024#R$ 10.618,45 20/12/2024#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 26/07/2024#076188/2020# #LEON DAMO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 854/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385,ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 76188/2020#R$ 277,09 22/03/2024#026142/2024# #LEONARDO CARVALHO SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2024;ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 484,84 22/03/2024#026142/2024# #LEONARDO FELIPE DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2024;ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.614,10 22/03/2024#026142/2024# #LEONARDO JOSE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2024;ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.030,88 22/03/2024#026142/2024# #LEONARDO PRIMON DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2024;ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 67,04 22/03/2024#026142/2024# #LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2024;ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 406,18 29/04/2024#097713/2022# #LETICIA MARIA GOOS CHANQUET#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 21817,AÇÃO: N.0005372-78.2023.8.26.0565AUTOS: N.1003943-93.2022.8.26.05651ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB97713/2022#R$ 211,06 25/01/2024#002523/2023# #LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867#CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARAMINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023#R$ 330,00 30/01/2024#002080/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DEPRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPSPC2080/2023,AF:3630/2023#R$ 17.940,39 27/08/2024#003011/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIROPERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO,ALGARISMOS NUMÉRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.718/2023.PC3011/2023A001,AF:2014/2024PROCESSO DIGITAL: 3470/2023#R$ 500,00 30/10/2024#001522/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE,CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVOPARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃODIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC ENOME DO ESTABELECIMENTO.OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023,#R$ 1.689,00 11/09/2024#001522/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023.PC1522/2023A001,AF:2028/2024PROCESSO DIGITAL: 2099/2023#R$ 3.467,00 20/12/2024#003011/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIROPERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO,ALGARISMOS NUMÉRICOS.ARP N. 718/2023.PC3011/2023A001,AF:4062/2024PROCESSO DIGITAL: 3470/2023#R$ 1.000,00 25/06/2024#001522/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE,CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVOPARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃODIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC ENOME DO ESTABELECIMENTO.OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023,#R$ 6.756,00 25/07/2024#001498/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA ELONA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023,PC1498/2023A001,AF:491/2024PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 5.250,00 27/08/2024#001522/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE,CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVOPARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃODIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC ENOME DO ESTABELECIMENTO.OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023,#R$ 3.378,00 25/07/2024#001498/2023# #LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAMETÁLICA E LONA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023.PC1498/2023A001, AF:305/2024PROCESSO DIGITAL: 2350/2023#R$ 1.750,00 22/03/2024#026142/2024# #LEVI BARBOSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2024;ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 967,17 31/10/2024#084284/2024# #LEVI FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 13/2024,EMITIDO EM 17/09/2024, FILE 20363,ACAO/AUTOS: Nº 1001110-97.2020.5.02.0466,6ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 84284/2024#R$ 963,59 13/08/2024#001980/2023# #LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARADESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI,UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOSPELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EMFLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.349/351,PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024#R$ 12.825,00 26/11/2024#001980/2023# #LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARADESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI,UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOSPELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EMFLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.349/351,PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024#R$ 6.996,00 25/10/2024#001980/2023# #LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARADESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI,UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOSPELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EMFLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.349/351,PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024#R$ 12.825,00 24/09/2024#001980/2023# #LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARADESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI,UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOSPELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EMFLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.349/351,PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024#R$ 12.825,00 29/01/2024#002246/2023# #LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECAGUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO.PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023#R$ 330,00 22/02/2024#018954/2024# #LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609)EM FLS. 137 A 141.PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP#R$ 60.000,00 10/07/2024#018954/2024# #LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP#R$ 60.000,00 27/06/2024#028190/2024# #LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP#R$ 175.000,00 14/03/2024#028190/2024# #LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.MANIFESTACAO PGM.5 No 748/2023, EM FLS. 130/134(SB142609/2023).PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP#R$ 175.000,00 22/03/2024#026142/2024# #LIGIA DOMINGOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2024;ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.391,81 10/01/2024#003233/2023# #LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3233/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70402/2023#R$ 5.000,00 10/12/2024#002438/2024# #LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898#CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO,FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICAESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DEENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS.PC2438/2024,AF:3825/2024#R$ 4.000,00 22/03/2024#026142/2024# #LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2024;ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 733,90 22/03/2024#026142/2024# #LILIAN GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2024;ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 298,15 22/03/2024#026142/2024# #LILIANE BATISTA BRAGA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2024;ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 613,97 26/08/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 9.928,00 11/10/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 16.963,40 25/07/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 99.970,80 27/11/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 1.983,73 10/10/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 98.167,80 10/09/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 121.161,60 29/07/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 5.067,20 09/12/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 12.985,80 26/12/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONTRATO 00162/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024#R$ 74.644,20 27/08/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 11.829,80 11/11/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 99.845,60 25/07/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 2.739,00 26/08/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 75.004,80 09/12/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONTRATO 00162/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024#R$ 182.103,00 27/11/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO 00162/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001299/2024#R$ 2.981,07 12/07/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 56.974,80 11/11/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONTRATO 00162/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024#R$ 13.022,20 24/09/2024#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 68.874,60 26/07/2024#137489/2022# #LIMA JR, DOMENE, ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14640,ACAO N.0018725-28.2022.8.26.0564AUTOS N.1000067-75.2018.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 137489/2022#R$ 18.422,27 13/05/2024#000694/2024# #LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO(DERMACYD) ESABONETE EM PEDRA, NEUTRO, GLICERINA OU AMÊNDOA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC694/2024,AF:1050/2024#R$ 696,50 28/02/2024#006529/2024# #LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023;ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.583,88 11/09/2024#001664/2024# #LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO.PC1664/2024,AF:2561/2024#R$ 552,00 12/09/2024#001669/2024# #LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE ESUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO.PC1669/2024,AF:2576/2024#R$ 2.586,10 09/01/2024#002564/2023# #LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES E IMP. LTDA#AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO.PC2564/2023,AF:4303/2023#R$ 69.950,00 29/05/2024#083117/2018# #LISETE DE ALBUQUERQUE PERA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2024,EMITIDO EM 25/04/2024, FILE 17494,ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461,1ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 83117/2018#R$ 2.617,86 29/02/2024#081936/2022# #LIVIA ORSI LEME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 81936/2022#R$ 6.567,69 30/01/2024#119000/2023# #LIZ NINOMIYA LACERDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 97,36 25/01/2024#002546/2022# #LL COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO,NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2022PC2546/2022A001,AF:4127/2023PROCESSO DIGITAL: 78/2023#R$ 5.798,00 27/11/2024#001238/2024# #LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHOAPROXIMADO DE 10 X 10CM.ARP N. 555/2024.PC1238/2024A001,AF:3627/2024PROCESSO DIGITAL: 2309/2024#R$ 1.500,00 20/12/2024#002496/2024# #LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA URGOCLEAN® AGTAMANHO 15CM X 15CM, DE CURATIVO URGOTUL® TAMANHO20CM X 30CM E DE GEL COM PHMB CURATEC® BISNAGASCOM 150ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNÍCIPE.PC2496/2024,AF:3991/2024#R$ 94.107,90 17/09/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OUSEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃOE SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 212.916,66 10/09/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS,ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 33.968,38 26/06/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS,ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 210.166,38 07/05/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS,ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 211.723,57 26/04/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS,ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 184.527,77 06/02/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E#R$ 191.624,99 11/03/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E#R$ 205.819,44 16/12/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OUSEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃOE SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 35.184,13 10/09/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OUSEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃOE SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 178.948,28 04/10/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OUSEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃOE SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 212.916,66 26/04/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E#R$ 28.388,89 19/11/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OUSEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃOE SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 211.700,91 16/12/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARAATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.PC805/2023,CONTRATO:165/2023#R$ 177.732,53 22/07/2024#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS,ZEROQUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTALREGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAONAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023#R$ 211.280,54 25/01/2024#002843/2023# #LOFTE MAQUINAS LTDA#AQUISIÇÃO DELAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALVPC2843/2023,AF:4280/2023#R$ 3.451,14 25/01/2024#002843/2023# #LOFTE MAQUINAS LTDA#AQUISIÇÃO DELAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL.PC2843/2023,AF:4280/2023#R$ 4.765,86 27/11/2024#074201/2023# #LOG ALUGUEL DE CARROS LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 392/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20745,AÇÃO: N.0003392-65.2024.8.26.0564AUTOS: N.1007729-85.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74201/2023#R$ 18.723,42 08/02/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DASULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023PC2998/2022A002,AF:3860/2023PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 81.534,49 09/01/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DASULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023PC2998/2022A002,AF:3860/2023PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 107.905,69 21/02/2024#000266/2023# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORADE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 212/2023PC266/2023A003,AF:4655/2023PROCESSO DIGITAL: 1190/2023#R$ 1.066,80 14/02/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DASULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023PC2998/2022A002,AF:3860/2023PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 26.371,20 26/02/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO,HIPERCALORICO, EM PO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023PC2998/2022A002,AF:106/2024PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 7.869,75 25/04/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTARORAL COMPLETO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023PC2998/2022A002,AF:4606/2023PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 195.786,92 08/02/2024#002998/2022# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SUPLEMENTO ALIMENTAR EALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023PC2998/2022A002,AF:4606/2023PROCESSO DIGITAL: 432/2023#R$ 8.874,08 03/06/2024#002994/2023# #LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA.PC2994/2023,AF:1240/2024#R$ 521,64 10/09/2024#001803/2023# #LOK TENDAS LTDA#LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 4 X 4M, MODELOPIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 490/2023.PC1803/2023A001,AF:2643/2024PROCESSO DIGITAL: 2282/2023#R$ 6.079,89 12/06/2024#002581/2023# #LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SOROMOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS.EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24.PC2581/2023,AF:553/2024#R$ 5.827,00 12/03/2024#002584/2023# #LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/REFLETOR AMBULATORIAL.COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023.PC2584/2023,AF:321/2024#R$ 1.620,00 12/06/2024#002581/2023# #LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SOROMOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS.PC2581/2023,AF:172/2024#R$ 26.120,00 12/03/2024#002584/2023# #LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/REFLETOR AMBULATORIAL.PC2584/2023,AF:4717/2023#R$ 6.480,00 12/03/2024#002584/2023# #LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED#AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/REFLETOR AMBULATORIAL.RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.PC2584/2023,AF:4717/2023#R$ 3.240,00 31/10/2024#051401/2021# #LORENZO MEGIOLARO BRAGA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014,AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51401/2021#R$ 433,78 12/03/2024#000703/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPOCAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 331/2023PC703/2023A005,AF:307/2024PROCESSO DIGITAL: 1675/2023#R$ 8.592,00 11/07/2024#000170/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023PC170/2023A004,AF:1044/2024PROCESSO DIGITAL: 1628/2023#R$ 4.952,80 12/03/2024#000170/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023PC170/2023A004,AF:256/2024PROCESSO DIGITAL: 1628/2023#R$ 7.200,00 10/09/2024#001950/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISICAO DE CANECA DE ALUMINIO, FRIGIDEIRATAPIOQUEIRA, PANELA DE PRESSÃO E PANELAS DEALUMINIO VARIADAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2023.PC1950/2023A003,AF:2190/2024PROCESSO DIGITAL: 3152/2023#R$ 13.907,00 12/03/2024#001950/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMINIO, 18 A 20 LITROSATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 609/2023PC1950/2023A003,AF:371/2024PROCESSO DIGITAL: 3152/2023#R$ 38.622,50 20/12/2024#002016/2024# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISICAO DELENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE.ARP N. 642/2024PC2016/2024A001,AF:3869/2024PROCESSO DIGITAL: 2476/2024#R$ 19.550,00 25/01/2024#000170/2023# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO.RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2023,PC170/2023A004,AF:3995/2023PROCESSO DIGITAL: 1628/2023#R$ 4.191,00 23/09/2024#001027/2023# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULOS EM FLS. 439GAM N° 802/233233156-0 EM FLS 308/309PROCESSO DIGITAL PC 2552/2023.PC1027/2023,CONTRATO:172/2023#R$ 37,86 11/12/2024#002256/2021# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNADO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE,PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023PROCESSO DIGITAL: PC356/2023#R$ 87.040,12 15/05/2024#001027/2023# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL,PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DOPROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE DO MUNICIPIO,MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717,PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023#R$ 137.558,71 11/12/2024#002256/2021# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNADO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE,1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,7745%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 200/24 EM FLS.665/666(209/210).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 214.PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023#R$ 5.026,14 14/05/2024#002256/2021# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNADO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE,PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023PROCESSO DIGITAL: PC356/2023#R$ 87.040,13 22/08/2024#002256/2021# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNADO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE,1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,7745%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 200/24 EM FLS.665/666(209/210).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 214.PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023#R$ 8.879,50 24/04/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 25/01/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 26/08/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EMFLS.1497/1499;TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FL.1501; TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 12/06/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EMFLS.1497/1499;TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FL.1501; TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 26/12/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 09/04/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 26/02/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 10/12/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORMEORCAMENTO EM FLS.1590 E TERMO DE APROVACAODE DESPESA EM FLS. 1599.PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022#R$ 790,00 25/07/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EMFLS.1497/1499;TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FL.1501; TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 25/10/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 24/09/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 26/11/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 10/10/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORMEORCAMENTO EM FLS.1562/1563 E TERMO DE APROVACAODE DESPESA EM FLS. 1585.PC2239/2021)#R$ 6.865,00 25/06/2024#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EMFLS.1497/1499;TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FL.1501; TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 30/01/2024#119000/2023# #LUANA ROSA CESAR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 279,50 30/01/2024#119000/2023# #LUCAS ALVES DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 3.020,70 30/01/2024#119000/2023# #LUCAS CILENTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 2.061,88 30/01/2024#119000/2023# #LUCAS DIAS DE FREITAS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023,EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 132,98 27/03/2024#037794/2022# #LUCAS DOMINGOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº249/2024EMITIDO EM 02/02/2024, FILE 22058,AÇÃO/AUTOS Nº1000249-55.2022.5.02.0462 -2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB37794/2022#R$ 2.749,71 09/08/2024#003366/2023# #LUCAS GUILHERME DA SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2024PC3366/2023A002,AF:1643/2024PROCESSO DIGITAL: 1063/2024#R$ 1.399,93 11/07/2024#003366/2023# #LUCAS GUILHERME DA SILVA#VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65 CM,OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024.PC3366/2023A001,AF:949/2024PROCESSO DIGITAL: 415/2024#R$ 2.999,85 13/03/2024#002742/2023# #LUCAS GUILHERME DA SILVA#AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V.POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023,PC2742/2023A001,AF:224/2024PROCESSO DIGITAL: 3110/2023#R$ 33.580,00 16/12/2024#001785/2024# #LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC1785/2024,AF:3006/2024#R$ 1.596,00 16/10/2024#001785/2024# #LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC1785/2024,AF:3006/2024#R$ 2.850,00 19/11/2024#001785/2024# #LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETOSOLIDARIEDADE EM AÇÃO.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24PC1785/2024,AF:3006/2024#R$ 1.197,00 26/04/2024#033180/2024# #LUCAS LIMA TORRES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 705/2024;ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 138,96 29/02/2024#012812/2019# #LUCIA PAULA LOPES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS:1001585-73.2017.5.02.0461 -1ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB12812/2019#R$ 12.412,79 16/01/2024#003212/2023# #LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3212/2023,TERMO DE APROVACAO:70418/2023#R$ 6.680,00 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANA DAS GRACAS MORENO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 706/2024;ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 568,22 21/05/2024#046278/2024# #LUCIANA DE SOUZA PIRES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAE LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.(BRASÍLIA - DF)PPSB 46278/2024#-R$ 1.716,33 15/04/2024#046278/2024# #LUCIANA DE SOUZA PIRES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAE LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.(BRASÍLIA - DF)PPSB 46278/2024#R$ 1.716,33 27/08/2024#068090/2023# #LUCIANA DEL REY MENEZES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 3.163,77 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANA FERNANDES DE FARIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 707/2024;ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 114,28 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 708/2024;ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 429,56 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 709/2024;ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 283,37 24/09/2024#039594/2022# #LUCIANA VIEIRA DALLAQUA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº522/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525,AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564,AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB39594/2022#R$ 9.862,73 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANE DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 710/2024;ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.068,99 29/02/2024#085755/2019# #LUCIANE VICINO LOPES#LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024EMITIDO EM 02/01/2024,ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB85755/2019#R$ 1.472,79 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANO DE ROSA PERRELLA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 712/2024;ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 4.504,13 27/11/2024#060718/2021# #LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 12128,ACAO: Nº 0006184-94.2021.8.26.0564,AUTOS N° 1022244-38.2015.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 60718/2021#R$ 3.101,79 27/06/2024#080289/2023# #LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 177/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20788,AÇÃO: N.0003177-26.2023.8.26.0564AUTOS: N.1009275-78.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB80289/2023#R$ 13.692,04 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANO PINHEIRO DE AGUIAR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 713/2024;ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.846,89 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANO SALVADOR NUNES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 711/2024;ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 160,13 26/04/2024#033180/2024# #LUCIANO XAVIER DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 714/2024;ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 397,01 22/04/2024#000257/2024# #LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO#CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NOEDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIODIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC257/2024,TERMO DE APROVACAO:70013/2024#R$ 2.500,00 25/09/2024#001350/2024# #LUCILENE TRINCA 14011701882#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA.PC1350/2024,AF:2139/2024#R$ 495,00 26/12/2024#001350/2024# #LUCILENE TRINCA 14011701882#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA.PC1350/2024,AF:2139/2024#R$ 770,00 27/11/2024#001350/2024# #LUCILENE TRINCA 14011701882#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA.PC1350/2024,AF:2139/2024#R$ 660,00 25/10/2024#001350/2024# #LUCILENE TRINCA 14011701882#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA.PC1350/2024,AF:2139/2024#R$ 660,00 25/01/2024#002184/2023# #LUCILENE TRINCA 14011701882#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DEDANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRODE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA CIDADE.PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023#R$ 165,00 26/04/2024#033180/2024# #LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 715/2024;ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.806,74 26/04/2024#033180/2024# #LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 716/2024;ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 3.005,23 08/04/2024#002556/2021# #LUIS ALVARO GALLELO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAOANULATORIA COM REPETICAO DE INDEBITO - AUTOS Nº1008723-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 17055)PC2556/2021,AF:4084/2021#R$ 5.000,00 21/11/2024#003021/2022# #LUIS ALVARO GALLELO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARAATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DEENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564- 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO - MSBC X ESPÓLIO DE MILTONGUIDETTI.PC3021/2022, AF:4154/2022#R$ 9.220,00 26/04/2024#033180/2024# #LUIS ANTONIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 717/2024;ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 526,24 26/04/2024#033180/2024# #LUIS ANTONIO MARINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 718/2024;ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 315,89 26/04/2024#033180/2024# #LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 719/2024;ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 644,98 29/04/2024#049608/2022# #LUIS CARLOS GOMES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 5712,AÇÃO: N.0000557-41.2023.8.26.0564AUTOS: N.0000476-88.2006.8.26.05649ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB49608/2022#R$ 9.494,07 26/04/2024#033180/2024# #LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2024;ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.310,98 26/04/2024#033180/2024# #LUIS ERIVALDO DE SOUZA MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 721/2024;ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 339,11 26/04/2024#033180/2024# #LUIS FERNANDO SILVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 722/2024;ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 824,91 26/04/2024#033180/2024# #LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 723/2024;ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 560,92 29/11/2024#001762/2024# #LUIZ ANTONIO FRANCA#AQUISICAO DE CAIXA DE SOM (SISTEMA: CAIXA PLANADE 2 VIAS AMPLIFICADAS) E DE MESA DE SOM COM 8CANAIS.PC1762/2024,AF:3253/2024#R$ 4.780,00 14/05/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSOACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIASDE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023PC2590/2023A001,AF:826/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 10.140,57 24/05/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSOACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIASDE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023PC2590/2023A001,AF:826/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 8.582,52 24/05/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023,PC2590/2023A001,AF:174/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 8.331,12 14/05/2024#000745/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEREDE DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2023PC745/2023A001,AF:682/2024PROCESSO DIGITAL: 1443/2023#R$ 3.119,11 11/09/2024#000745/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DEPROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NAINSTALAÇÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023PC745/2023A001,AF:1512/2024PROCESSO DIGITAL: 1443/2023#R$ 6.755,15 27/08/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023,PC2590/2023A001, AF:1767/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 22.188,68 14/02/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COMTINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO EVERNIZ INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023,PC2486/2023A001,AF:182/2024PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 3.926,65 30/04/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICAEMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICOPREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:827/2024PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 5.845,57 27/08/2024#000948/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISOTRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA/DIVISORIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023,PC948/2023A001,AF:176/2024PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 8.057,12 30/04/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICAEMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICOPREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:827/2024#R$ 5.845,57 30/04/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICAEMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICOPREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.#R$ 14.879,64 14/02/2024#000948/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISOTRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA/DIVISORIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023,PC948/2023A001,AF:176/2024PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 5.032,00 25/06/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#SERVIÇO DE PINTURA INTERNA / EXTERNA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS,INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:1478/2024PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 4.148,69 26/02/2024#000948/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISOTRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023,PC948/2023A001,AF:4689/2023PROCESSO DIGITAL: 1551/2023#R$ 3.375,88 10/04/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023,PC2590/2023A001,AF:174/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 25.351,60 25/07/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023,PC2590/2023A001, AF:1767/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 48.252,00 25/06/2024#000745/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DEPROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NAINSTALAÇÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023PC745/2023A001,AF:1512/2024PROCESSO DIGITAL: 1443/2023#R$ 5.812,80 14/02/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023,PC2590/2023A001,AF:174/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 60.727,87 25/09/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023,PC2590/2023A001, AF:1767/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 77.658,26 12/03/2024#002590/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAISMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023,PC2590/2023A001,AF:174/2024PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 29.924,22 12/03/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COMTINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO EVERNIZ INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023,PC2486/2023A001,AF:182/2024PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 16.383,20 30/04/2024#002486/2023# #LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COMTINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO EVERNIZ INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023,PC2486/2023A001,AF:182/2024PROCESSO DIGITAL: 3140/2023#R$ 28.054,57 26/04/2024#033180/2024# #LUIZ CARLOS LAURENTINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 724/2024;ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 150,14 29/04/2024#040562/2024# #LUIZ CARLOS VAZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 588/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8271,AÇÃO: N.00325288-90.2018.8.26.0564AUTOS: N.0006180-43.2010.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A CUSTAS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40562/2024#R$ 2.960,61 26/04/2024#033180/2024# #LUIZ GENIVALDO SILVESTRE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 725/2024;ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 30,31 27/03/2024#011007/2024# #LUIZ GONZAGA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024;ACAO/AUTOS No: 1000770-10.2016.5.02.0462- 5ª VARA DO TRABALHO, FILE 14263ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PPSB011007/2024#R$ 3.450,43 12/09/2024#062692/2024# #LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAPELO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO,EM CARATER EMERGENCIAL, EXECUTADO NA RESIDENCIADO 1ºSARGENTO SR. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOSOLIVEIRA,SENDO UM PROPRIO MUNICIPAL CEDIDO PARA OFUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA CUJAMANUTENÇÃO É DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO DESBC.#R$ 7.984,00 26/04/2024#033180/2024# #LUIZ HENRIQUE VIEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 726/2024;ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.794,42 26/04/2024#033180/2024# #LUIZ PAULO STEFANELLI DE AZEVEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 727/2024;ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 212,50 17/06/2024#042891/2024# #LUIZ ROBERTO VARGAS#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE ÀHONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREADE CONTABILIDADE), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOSDO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.(ITAU UNIBANCO SAX MSBC), AUTOS Nº:1027356-51.2016.8.26.0564,2ªVFP(PGM-1),File 13692, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.93 E MANIFESTAÇÃO PGM-4#R$ 3.433,33 18/10/2024#001633/2023# #LUIZ ROBERTO VARGAS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NAACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA XMSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418PC1633/2023,AF:2265/2023#R$ 18.000,00 27/08/2024#091909/2022# #LUIZA HELENA GALVAO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 22470,AÇÃO: Nº0013336-28.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1017223-37.2022.8.26.0564REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB91909/2022#R$ 902,48 26/04/2024#033180/2024# #LUIZE NUNES OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 728/2024;ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 129,70 09/09/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DECOLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P ETALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROSTAMANHOS M,G E GG.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023.PC2294/2023A002,AF:2490/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 4.593,48 10/10/2024#000969/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DECOMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NASEXTEMIDADES.PC969/2024,AF:2779/2024#R$ 849,00 26/02/2024#000152/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023PC152/2023A004,AF:245/2024PROCESSO DIGITAL: 1021/2023#R$ 35.280,00 13/03/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALAPARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:4728/2023PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 11.026,92 26/08/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023PC1206/2023A001,AF:2252/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 3.915,22 29/08/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023.PC1206/2023A001,AF:2132/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 4.284,57 25/04/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P.TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023,PC2294/2023A002,AF:891/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 711,67 09/09/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023PC1206/2023A001,AF:2615/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 3.361,18 13/06/2024#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024PC2819/2023A002,AF:1451/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 19.260,00 13/06/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARAIMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1404/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 3.761,76 24/05/2024#000248/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023.PC248/2023A002,AF:523/2024PROCESSO DIGITAL: 1266/2023#R$ 453,40 27/05/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P.TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023,PC2294/2023A002,AF:891/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 6.876,83 11/10/2024#003337/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 432/2024.PC3337/2023A005,AF:2982/2024PROCESSO DIGITAL: 1893/2024#R$ 1.548,00 09/04/2024#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPAREDRAPO IMPERMEAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024PC2819/2023A002,AF:799/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 21.400,00 08/11/2024#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO,4,5M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024.PC2819/2023A002,AF:2405/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 2.626,85 14/10/2024#001551/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEGLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAOINJETAVEL ETOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA .PC1551/2024,AF:3050/2024#R$ 2.778,00 25/04/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALAPARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:4728/2023PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 463,60 09/04/2024#000248/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023.PC248/2023A002,AF:523/2024PROCESSO DIGITAL: 1266/2023#R$ 4.559,60 08/11/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E PP,MODELO PHILAFELFIA. ARP N.663/2023,PC2294/2023A002,AF:3438/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 4.777,74 08/02/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG +BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/2023PC1472/2023A003,AF:4298/2023PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 1.500,00 18/07/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1791/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 4.916,93 26/08/2024#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO,4,5M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024.PC2819/2023A002,AF:2405/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 10.213,15 11/10/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023PC1206/2023A001,AF:2615/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 5.872,82 09/04/2024#000157/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023.PC157/2023A002,AF:613/2024PROCESSO DIGITAL: 831/2023#R$ 29.121,30 04/04/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG+ BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023,PC1472/2023A003,AF:252/2024PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 2.812,50 28/06/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0,E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDACOR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023,PC1206/2023A001,AF:973/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 6.980,90 28/06/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARAIMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1404/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 2.273,74 27/05/2024#000152/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023,PC152/2023A004,AF:638/2024PROCESSO DIGITAL: 1021/2023#R$ 19.320,00 20/12/2024#003337/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ARP N. 432/2024.PC3337/2023A005,AF:3968/2024PROCESSO DIGITAL: 1893/2024#R$ 774,00 28/02/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALAPARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:4728/2023PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 2.914,60 03/01/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG +BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/2023PC1472/2023A003,AF:4298/2023PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 1.500,00 29/08/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1791/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 1.131,57 12/08/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023.PC1206/2023A001,AF:2132/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 369,36 25/04/2024#001375/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL,PARA MONITORCARDÍACO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023.PC1375/2023A001,AF:916/2024PROCESSO DIGITAL: 2300/2023#R$ 24.669,60 08/11/2024#001241/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DESERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA.ARP N. 434/2024.PC1241/2024A001,AF:3358/2024PROCESSO DIGITAL: 1930/2024#R$ 12.000,00 29/10/2024#000969/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DECOMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NASEXTEMIDADES.PC969/2024,AF:2779/2024#R$ 1.859,00 25/07/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG +BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2023,PC1472/2023A003,AF:1890/2024PROCESSO DIGITAL:2298/2023#R$ 3.125,00 12/08/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG +BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 448/2023.PC1472/2023A003,AF:2253/2024PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 2.250,00 27/05/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0,E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDACOR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023,PC1206/2023A001,AF:973/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 5.540,40 25/03/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA NA COR PRETA.TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023PC1206/2023A001,AF:4160/2023PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 5.540,40 29/10/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DECOLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P ETALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROSTAMANHOS M,G E GG.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023.PC2294/2023A002,AF:2490/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 7.862,72 11/01/2024#000152/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQQUISIÇÃO DE PRDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023PC152/2023A004,AF:4343/2023PROCESSO DIGITAL: 1021/2023#R$ 17.640,00 08/02/2024#000157/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023,PC157/2023A002,AF:133/2024PROCESSO DIGITAL: 831/2023#R$ 30.398,10 12/08/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1791/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 347,70 11/07/2024#000695/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 100MG E BISACODIL 5MG.PC695/2024,AF:1666/2024#R$ 1.005,00 24/04/2024#001472/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG +BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023,PC1472/2023A003,AF:955/2024PROCESSO DIGITAL: 2298/2023#R$ 2.250,00 07/02/2024#001386/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHOXXG,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 476/2023,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1386/2023A002,AF:4493/2023PROCESSO DIGITAL: 2323/2023#R$ 919,17 18/01/2024#001375/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORCARDIACO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023PC1375/2023A001,AF:4567/2023PROCESSO DIGITAL: 2300/2023#R$ 34.200,00 09/09/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:1791/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 2.753,85 09/04/2024#003107/2022# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL,CALIBRE 20X5,5, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023.PC3107/2022A001,AF:621/2024PROCESSO DIGITAL: 771/2023#R$ 2.790,00 25/03/2024#000157/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023.PC157/2023A002,AF:613/2024PROCESSO DIGITAL: 831/2023#R$ 8.863,50 27/11/2024#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA.ARP N. 112/2024PC2819/2023A002,AF:3632/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 12.840,00 09/12/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E PP,MODELO PHILAFELFIA. ARP N.663/2023,PC2294/2023A002,AF:3438/2024PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 810,26 14/02/2024#002294/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALAPARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023PC2294/2023A002,AF:4728/2023PROCESSO DIGITAL: 3371/2023#R$ 4.313,38 26/02/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA NA COR PRETA.TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023PC1206/2023A001,AF:4160/2023PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 6.980,90 12/08/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.462/2023,PC1206/2023A001,AF:1940/2024PROCESSO DIGITAL:2570/2023#R$ 5.540,40 27/08/2024#000963/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLETA DE URINA OUESCARRO.PC963/2024,AF:2380/2024#R$ 3.364,80 12/08/2024#001206/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023PC1206/2023A001,AF:2252/2024PROCESSO DIGITAL: 2570/2023#R$ 1.625,18 17/01/2024#002682/2023# #LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI#SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃODO TEATRO LAURO GOMES,PC2682/2023,AF:3661/2023#R$ 2.100,00 17/01/2024#002682/2023# #LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI#FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DEILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES,PC2682/2023,AF:3661/2023#R$ 3.800,00 25/11/2024#000238/2024# #LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA#AQUISIÇÃO DE BIPAP COM MONITOR GRÁFICO(VENTILADOR/GERADOR DE FLUXO)/ GERADOR DE FLUXOCOM DOIS NIVEIS DE PRESSAO (BILEVEL).PC238/2024,AF:2777/2024#R$ 26.400,00 29/02/2024#003389/2023# #LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL.PC3389/2023,AF:4611/2023#R$ 1.475,80 29/02/2024#003389/2023# #LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL.PC 3389/2023, AF: 4611/2023#R$ 559,79 28/08/2024#001543/2024# #LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO RUMMIKUB,JOGO DE BATALHA NAVAL E JOGO IMAGEM E AÇÃO.PC1543/2024,AF:2262/2024#R$ 2.969,60 29/02/2024#003389/2023# #LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL.PC 3389/2023,AF: 4611/2023#R$ 508,89 29/10/2024#003026/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024PC3026/2023A001,AF:2971/2024PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 3.150,00 27/05/2024#003026/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024PC3026/2023A001,AF:1034/2024PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 4.914,00 08/11/2024#000840/2024# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2024PC840/2024A001,AF:3285/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2024#R$ 6.637,50 25/09/2024#000840/2024# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2024PC840/2024A001,AF:2611/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2024#R$ 4.425,00 25/06/2024#003026/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DEALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024PC3026/2023A001,AF:1470/2024PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 12.600,00 06/05/2024#003026/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024,PC3026/2023A001,AF:773/2024PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 6.300,00 24/10/2024#001906/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUSINPM, EM GEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 553/2023.PC1906/2023A001,AF:3138/2024PROCESSO DIGITAL: 2892/2023#R$ 17.450,00 27/05/2024#003026/2023# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024PC3026/2023A001,AF:1034/2024PROCESSO DIGITAL: 351/2024#R$ 1.386,00 26/04/2024#033180/2024# #LUZELIS GOMES SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 729/2024;ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 111,54 31/10/2024#051180/2020# #LUZIA ALICE DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 374/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19743,ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51180/2020#R$ 8.800,25 11/09/2024#001340/2024# #LYONS ARTES GRAFICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE PAPEL - MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2024,PC1340/2024A001,AF:2678/2024PROCESSO DIGITAL: 1754/2024#R$ 5.400,00 10/09/2024#001807/2023# #M & A ESPORTES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAOMALHA 8 X 8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 495/2023.PC1807/2023A001,AF:2644/2024PROCESSO DIGITAL: 2336/2023#R$ 13.440,00 29/10/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 25/06/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 25/03/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001,PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24#R$ 177.683,33 07/05/2024#001807/2023# #M & A ESPORTES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM FLORAL, DER - VIADUTO TERESADELTA E ALVES DIAS (CASTELO BRANCO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 495/2023PC1807/2023A001,AF:1070/2024PROCESSO DIGITAL: 2336/2023#R$ 35.280,00 28/11/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 09/12/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL,NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17.ARP N. 211/2024PC314/2024A001,AF:3982/2024PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 12.800,00 25/03/2024#000161/2023# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOLDE CAMPO JOSÉ ROSSI, E PARA A COPA SÃO BERNARDODE FUTEBOL DE CAMPO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2023,PC161/2023A002,AF:277/2024PROCESSO DIGITAL: 782/2023#R$ 83.400,00 10/09/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 56o JOGOS ESCOLARESDE SAO BERNARDO DO CAMPO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2024.PC314/2024A001,AF:2414/2024PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 97.600,00 26/07/2024#001807/2023# #M & A ESPORTES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NOSCAMPOS DO FINCO, FERRAZÓPOLIS, TABOÃO, BATISTINIE RIAHO GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023.PC1807/2023A001,AF:1946/2024PROCESSO DIGITAL: 2336/2023#R$ 8.904,00 27/05/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 10/09/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM PARA AMODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIASINFANTO-JUVENIL, INFANTIL MIRIM E PRÉ MIRIM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024,PC314/2024A001,AF:2492/2024PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 49.824,00 24/09/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 27/05/2024#001807/2023# #M & A ESPORTES LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NASARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DOBATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II(COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA (PARCIAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023.PC1807/2023A001,AF:1450/2024PROCESSO DIGITAL: 2336/2023#R$ 63.504,00 26/08/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 09/02/2024#000920/2023# #M & A ESPORTES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DETEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE6000 CHIPS DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2023PC920/2023A001,AF:120/2024PROCESSO DIGITAL: 1515/2023#R$ 48.000,00 25/01/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE-CITTA DI MAROSTICA.PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.PROCESSO DIGITAL: 501/2020.#R$ 177.683,33 25/07/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 65.150,55 25/07/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001,PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24#R$ 112.532,78 24/09/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 17 E ADULTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024.PC314/2024A001,AF:2762/2024PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 15.400,00 26/02/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 09/08/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COPA SÃO BERNARDODE FUTEBOL DE CAMPO (ARBITRAGEM), NASCATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, AS EQUIPESDE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 03 OFICIAIS DECAMPO. DURAÇÃO DE 90 MINUTOS CORRIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:2033/2024#R$ 49.833,00 27/06/2024#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AMODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,SUB 10,SUB 12, SUB 14, SUB 16; E PARA A MODALIDADE DEBASQUETEBOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 ESUB 17, PARA OS 56º JOGOS ESCOLARES DE SÃOBERNARDO DO CAMPO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:1700/2024#R$ 94.500,00 30/04/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001,PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24#R$ 177.683,33 26/12/2024#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33 26/12/2024#001788/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DEBENGALAS DIVERSASPC1788/2024,AF:3958/2024#R$ 27.421,00 09/01/2024#003087/2023# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORORESIDUAL LIVRE.PC3087/2023,AF:4329/2023#R$ 3.480,00 09/01/2024#002722/2023# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DESACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA,COM CAPACIDADE PARA 10KG.PC2722/2023,AF:4420/2023#R$ 1.700,00 11/01/2024#003079/2023# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃONO PROGRAMA PRO AGUA.PC3079/2023,AF:4304/2023#R$ 13.410,00 09/01/2024#003262/2023# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS,RESOLUÇÃO CMAS 601/2022,PC3262/2023,AF:4522/2023#R$ 16.820,00 08/02/2024#002722/2023# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DESACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA,COM CAPACIDADE PARA 10KG.PC2722/2023,AF:4420/2023#R$ 340,00 26/06/2024#000814/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM LENTILHAS P.A,ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1KG, E AZUL DEMETILENO-CORANTE PARA MICROSPIA (MICROBIOLOGIA) EMPÓ, EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMAS.PC814/2024,AF:1592/2024#R$ 460,00 20/12/2024#002927/2023# #M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA#CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DEGESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS,COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO EANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRETDE ADM E INOVACAO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº729/2023 EM FLS.143/151;TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 219/220;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 221#R$ 25.866,66 20/12/2024#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EMFRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO.ARP N. 58/2024.PC3308/2023A003,AF:3826/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 19.609,70 10/09/2024#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA).ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2024.PC3308/2023A003,AF:2304/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 24.512,12 31/07/2024#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUÇÃO ORAL GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2024PC3308/2023A003,AF:1100/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 29.414,55 08/11/2024#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EMFRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024.PC3308/2023A003,AF:3132/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 19.609,70 22/04/2024#000561/2024# #M. DI BUONO RIATO LTDA#AQUISIÇÃO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARAPESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DESANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL.PC561/2024,AF:878/2024#R$ 49.500,00 22/04/2024#000572/2024# #M. DI BUONO RIATO LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDOPARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM EIGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS,CAIXA COM 25 TESTES.PC572/2024,AF:873/2024#R$ 17.200,00 24/09/2024#000703/2024# #M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE150KG.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC703/2024,AF:2377/2024#R$ 30.399,00 24/09/2024#000703/2024# #M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE150KG.RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC703/2024,AF:2377/2024#R$ 6.401,00 24/09/2024#000703/2024# #M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE150KG.PC703/2024,AF:2377/2024#R$ 4.600,00 29/10/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA CORBRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A75CM DE LARGURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023.PC1778/2023A001,AF:2793/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 17.640,00 02/05/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 597/2023PC1778/2023A001,AF:988/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 22.049,99 16/12/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO.ARP No 597/2023PC1778/2023A001,AF:3852/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 10.290,00 12/08/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA CORBRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A75CM DE LARGURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023.PC1778/2023A001,AF:2113/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 34.324,49 13/05/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 597/2023PC1778/2023A001,AF:988/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 44.099,98 01/10/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA CORBRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A75CM DE LARGURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023.PC1778/2023A001,AF:2793/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 17.640,00 11/10/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA CORBRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A75CM DE LARGURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023.PC1778/2023A001,AF:2793/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 16.170,00 11/07/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, DESCARTÁVEL,NA COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023.PC1778/2023A001,AF:1584/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 44.100,00 28/02/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL,NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DECOMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURAENTRE 28 E 32G/M2,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023,PC1778/2023A001,AF:153/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 22.049,99 26/08/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA CORBRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A75CM DE LARGURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023.PC1778/2023A001,AF:2113/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 17.125,49 08/02/2024#003109/2022# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G,ESTERIL, ATOXICO,APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISELTRIFACETADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 78/2023,PC3109/2022A002,AF:4635/2023PROCESSO DIGITAL: 748/2023#R$ 7.020,00 20/12/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO.ARP No 597/2023PC1778/2023A001,AF:3852/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 10.290,00 13/03/2024#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL,NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DECOMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURAENTRE 28 E 32G/M2,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023,PC1778/2023A001,AF:153/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 44.099,98 22/05/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 22/08/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 20/09/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 20/06/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 19/03/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 22/01/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 2.918,43 22/04/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 02/10/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 3.739,48 23/02/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 22/07/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL,PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023#R$ 11.218,43 22/01/2024#001757/2023# #M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA#LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556,VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a.ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EMFLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.251/252,PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023#R$ 8.300,00 12/07/2024#002591/2023# #M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 756/2023,PC2591/2023A001,AF:1483/2024PROCESSO DIGITAL: 61/2024#R$ 712,48 11/10/2024#002591/2023# #M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DESEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA,PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023.PC2591/2023A001,AF:2340/2024PROCESSO DIGITAL: 61/2024#R$ 2.619,00 28/02/2024#009571/2024# #MACIEL APARECIDO VINHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024;ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 38,80 24/04/2024#000170/2023# #MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 09 X 15CM, EM POLIETILENO,DE 0,06 A 0,10MM DEESPESSURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 310/2023,PC170/2023A006,AF:901/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2023#R$ 2.850,00 25/01/2024#000170/2023# #MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 09 X 15CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2023,PC170/2023A006,AF:4198/2023PROCESSO DIGITAL: 1630/2023#R$ 4.750,00 14/08/2024#000089/2024# #MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL,DE 60 CM, 80/90/M2, PESANDO NO MINIMO 8KG,PC89/2024,AF:1959/2024#R$ 3.433,80 08/02/2024#000184/2023# #MADEIREIRA NICOLA LTDA#AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DEVIROLINHA OU AMESCLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023PC184/2023A001,AF:50/2024PROCESSO DIGITAL: 1121/2023#R$ 1.050,00 25/01/2024#002185/2023# #MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO ADEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECAERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS AJUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023#R$ 440,00 10/01/2024#002185/2023# #MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO ADEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECAERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS AJUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DACIDADE.PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023#R$ 1.210,00 28/02/2024#009571/2024# #MAGDA STEIN MOLINA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024;ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 158,89 25/03/2024#000472/2023# #MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS,DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS, EM AÇO INOX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023,PC472/2023A005,AF:556/2024PROCESSO DIGITAL: 2199/2023#R$ 20.000,00 28/02/2024#009571/2024# #MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024;ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 301,97 28/02/2024#009571/2024# #MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024;ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 2.238,85 28/02/2024#009571/2024# #MAIRA CAVALCANTI ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2024;ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB009571/2024#R$ 1.675,15 18/03/2024#055151/2023# #MAISA SAEB SERHAN#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS AINTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADADOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.005.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.126/173E COTA DA PGM-4 EM FLS. 210.AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564 -#R$ 5.968,32 30/01/2024#002504/2023# #MAMBO TECNOLOGIA S.A.#SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO AINTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI.PC2504/2023,AF:3612/2023#R$ 3.187,20 29/02/2024#119004/2023# #MANOEL DE PAULA FRANCISCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB119004/2023#R$ 8.093,75 26/04/2024#033180/2024# #MANOEL DOMINGUES PEREZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 605/2024;ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.427,34 26/04/2024#033180/2024# #MANOEL EDSON DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 606/2024;ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 6,90 30/01/2024#137988/2023# #MANOEL EDSON DE SOUSA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466,AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.576,37 30/01/2024#137988/2023# #MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466,AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.519,11 26/04/2024#033180/2024# #MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 607/2024;ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 227,13 26/04/2024#033180/2024# #MANOEL MESSIAS PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 608/2024;ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 791,30 30/01/2024#137988/2023# #MANOEL MESSIAS PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466,AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.392,51 30/01/2024#137988/2023# #MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466,AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.323,70 26/04/2024#033180/2024# #MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 609/2024;ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 155,01 23/01/2024#003229/2023# #MANOELA MARIA VALERIO 27290665864#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3229/2023,TERMO DE APROVACAO:70399/2023#R$ 5.000,00 12/03/2024#003391/2023# #MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DEINVERSORA PARA SOLDA MANUAL.PC3391/2023,AF:464/2024#R$ 742,00 09/12/2024#002847/2023# #MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PLUG TRIANGULAR EPLUG PROLONGADOR.PC2847/2023,AF:4223/2023#R$ 1.813,00 10/04/2024#002808/2023# #MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA#AQUISICAO DETERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS DE 185MM2.PC2808/2023,AF:488/2024#R$ 260,10 30/01/2024#137988/2023# #MANUEL PEDRO GOMES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466,AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.883,47 26/04/2024#033180/2024# #MANUEL PEDRO GOMES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 610/2024;ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 5.424,91 26/04/2024#000527/2023# #MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DEMICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)-COMERCIAL LICENÇA NCE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2023.PC527/2023A005,AF:948/2024PROCESSO DIGITAL: 2587/2023#R$ 21.502,80 25/04/2024#000527/2023# #MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE LINCENÇA MICROSOFT 365 APPSENTERPRISE (P1Y - ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023PC527/2023A008,AF:989/2024PROCESSO DIGITAL: 608/2024#R$ 145.284,80 26/04/2024#000527/2023# #MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FORENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESSSTANDARD (P1Y-ANNUAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023PC527/2023A007,AF:956/2024PROCESSO DIGITAL: 607/2024#R$ 36.804,40 25/04/2024#000527/2023# #MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FORENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). E MICROSOFT 365 BUSINESSSTANDARD (P1Y-ANNUAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023.PC527/2023A001,AF:837/2024.PROCESSO DIGITAL: 1231/2023#R$ 245.253,20 25/04/2024#000527/2023# #MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FORENTERPRISE (PYI-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESSSTANDARD (PYI-ANNUAL).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023PC527/2023A001,AF:1024/2024PROCESSO DIGITAL: 1231/2023#R$ 180.156,40 11/10/2024#001340/2024# #MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VINILFINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 355/2024PC1340/2024A003,AF:2674/2024PROCESSO DIGITAL: 1758/2024#R$ 1.650,00 26/04/2024#033180/2024# #MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 611/2024;ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 125,74 26/04/2024#033180/2024# #MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 612/2024;ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.036,24 26/04/2024#033180/2024# #MARCELA DE CASTRO MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 613/2024;ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 219,59 11/07/2024#000037/2024# #MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA#AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2024,PC37/2024A002,AF:1794/2024PROCESSO DIGITAL: 1266/2024#R$ 3.136,00 27/11/2024#055055/2023# #MARCELLO CECILIO LUTFI#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS EMACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAOBERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORESDO ABCDMR PRO CASA PROPRIA,AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004,PPSB55055/2023#R$ 6.800,00 27/11/2024#055123/2023# #MARCELLO CECILIO LUTFI#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DETITO LIVIO MARTINS NETTO.AUTOS 1022531- 20.2023.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24144,PPSB55123/2023#R$ 6.800,00 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO ALVES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 615/2024;ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 75,32 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 614/2024;ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.204,19 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO ANTUNES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 616/2024;ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 336,50 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO APARECIDO ISAIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 617/2024;ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.265,10 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 618/2024;ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 605,84 07/05/2024#000569/2024# #MARCELO CAMPOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024,NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO.PC569/2024,TERMO DE APROVACAO:70029/2024#R$ 500,00 17/06/2024#000569/2024# #MARCELO CAMPOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024,NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO.PC569/2024,TERMO DE APROVACAO:70029/2024#R$ 250,00 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO DE BRITO CALDEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 619/2024;ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 137,19 24/09/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 165,00 25/07/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 165,00 25/10/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 247,50 25/06/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 137,50 26/08/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 82,50 26/11/2024#000842/2024# #MARCELO DE CASTRO DUARTE#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA,NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMOPC842/2024,AF:1212/2024#R$ 412,50 22/03/2024#026142/2024# #MARCELO DE OLIVEIRA BORGES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2024;ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 424,39 22/03/2024#026142/2024# #MARCELO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2024;ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 371,37 22/03/2024#026142/2024# #MARCELO FRANCISCO BARREIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024;ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 3.823,16 27/08/2024#027585/2024# #MARCELO GALANTE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 9682,AÇÃO: Nº0032196-53.2018.8.26.0564AUTOS: Nº0003105-59.2011.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB27585/2024#R$ 6.875,49 29/02/2024#000653/2024# #MARCELO GALANTE#LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024EMITIDO EM 02/01/2024,ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREF A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB653/2024#R$ 947,37 27/08/2024#028648/2020# #MARCELO GIANNOBILE MARINO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 19390,AÇÃO: Nº0008506-53.2022.8.26.0564AUTOS: Nº1002404-66.2020.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,1ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28648/2020#R$ 3.759,50 24/05/2024#047781/2024# #MARCELO HENRIQUE LUIZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 76,79 22/03/2024#026142/2024# #MARCELO ISIDORO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2024;ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.366,10 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO IZIDORO DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 730/2024;ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.831,76 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO JOSE NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 731/2024;ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 721,35 29/02/2024#000792/2024# #MARCELO LOTZE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA.AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB792/2024#R$ 2.295,36 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO LUIS FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 732/2024;ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 93,66 31/10/2024#106275/2023# #MARCELO MANES ZINI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 568/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20242,AÇÃO Nº 0010568-32.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 1001289-73.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 106275/2023#R$ 9.643,12 16/12/2024#075313/2021# #MARCELO MARQUES JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº69/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17403,AÇÃO Nº0017699-29.2021.8.26.0564,AUTO Nº1516524-96.2016.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB75313/2021#R$ 3.651,38 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO ODILON DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 733/2024;ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 282,42 26/04/2024#033180/2024# #MARCELO PROCOPIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 734/2024;ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.886,50 10/01/2024#003217/2023# #MARCELO RANGEL LIMA 66751683715#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3217/2023,TERMO DE APROVACAO:70378/2023#R$ 5.000,00 07/06/2024#054026/2023# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEMERCEDES MARTINS MONTEIRO ,AUTOS 1013182-56.2024.8.26.05641a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25376,PPSB 54026/2023#R$ 4.000,00 09/10/2024#054005/2023# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSEBATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419,PPSB54005/2023#R$ 5.300,00 27/09/2024#123432/2021# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EMFACE DE PABLO HENRIQUE DE BRITO E JACQUELINE LEITEPALERMO X MSBC -AUTOS Nº1027048-39.2021.8.26.056 - 1ª VFP,FILE 21607,PPSB123432/2021#R$ 7.100,00 08/01/2024#110867/2022# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAOBERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARREROAUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA.FILE:22727.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB110867/2022#R$ 5.100,00 17/04/2024#055124/2023# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DETITO LIVIO MARTINS NETTO,AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539,PPSB055124/2023#R$ 5.100,00 30/01/2024#137988/2023# #MARCELO SANCHES MORAIS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.167,86 30/01/2024#119000/2023# #MARCELO SANCHES MORAIS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023,EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 302,09 30/01/2024#119000/2023# #MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023,EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 147,91 20/02/2024#000185/2024# #MARCELO VILLA DA ROCHA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024#R$ 2.000,00 30/01/2024#119000/2023# #MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023,EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.994,39 30/01/2024#119000/2023# #MARCIA APARECIDA OLIVASTRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023,EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 397,32 26/07/2024#092000/2022# #MARCIA MARIA FUZZO FREIRE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.53/2024,EMITIDO EM 18/06/2024, FILE 22472,AÇÃO/AUTOS Nº0010563-10.2023.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB92000/2022#R$ 4.355,80 30/01/2024#119000/2023# #MARCIA MORETTI DE LIMA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023,EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542,AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466,AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 3.605,09 22/03/2024#026142/2024# #MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2024;ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.385,67 22/03/2024#026142/2024# #MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2024;ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 55,47 22/03/2024#026142/2024# #MARCIA TRINDADE DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2024;ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 7,18 22/03/2024#026142/2024# #MARCIO MINZON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2024;ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 923,33 22/03/2024#026142/2024# #MARCIO QUARESMA TAVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2024;ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 124,12 22/03/2024#026142/2024# #MARCIO RIBEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2024;ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.594,21 25/11/2024#002210/2024# #MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.142,#R$ 5.000,00 22/03/2024#026142/2024# #MARCIO TREBUCHESTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2024;ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 453,50 30/01/2024#137988/2023# #MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 7.339,55 22/03/2024#026142/2024# #MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2024;ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 730,77 30/01/2024#137988/2023# #MARCO ANTONIO CANHADA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.044,82 22/03/2024#026142/2024# #MARCO ANTONIO CANHADA COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2024;ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 229,18 09/01/2024#001064/2022# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOEDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL- CAV, CONFORME CN.01/2022PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022.PROCESSO DIGITAL: 2339/2022#R$ 2.200,00 27/11/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:750/2024PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 4.992,00 25/10/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 5.376,00 26/08/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 3.840,00 25/09/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 5.120,00 26/12/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:750/2024PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 4.864,00 27/11/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 896,00 25/07/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 5.376,00 24/05/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 3.072,00 25/06/2024#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024#R$ 5.632,00 22/03/2024#026142/2024# #MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2024;ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 809,30 20/12/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 188.900,00 28/02/2024#001465/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX,TAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 496/2023,PC1465/2023A001,AF:4517/2023PROCESSO DIGITAL: 2338/2023#R$ 109.388,00 11/10/2024#000430/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024.PC430/2024A001,AF:2594/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 197.991,00 09/12/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DELUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX,TAMANHOS = P,M,G.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024.PC626/2024A001,AF:2681/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 32.490,80 10/12/2024#000430/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML,SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA,BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL.ARP N. 300/2024.PC430/2024A001,AF:3916/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 286.426,98 12/03/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARAGORDURA, NATURAL, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023,PC1905/2023A002,AF:4735/2023PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 11.359,20 20/12/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHO PEQUENO.FRALDA DESCARTAVEL COM GEL,INFANTIL,TAMANHOSUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº25/2024,PC1196/2023A001,AF:3319/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 1.372,69 25/03/2024#003403/2022# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%),ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023,PC3403/2022A001,AF:508/2024PROCESSO DIGITAL: 518/2023#R$ 16.000,00 25/03/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023PC1905/2023A001,AF:379/2024PROCESSO DIGITAL: 2448/2023#R$ 7.099,50 09/09/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 63.848,20 27/11/2024#001241/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML,SEM AGULHA, COM DISPO SITIVO DE SEGURANCA,BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 435/2024,PC1241/2024A002,AF:3217/2024PROCESSO DIGITAL: 1931/2024#R$ 50.388,00 12/08/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOPEQUENO E FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2024,PC1196/2023A001,AF:1806/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 8.160,76 14/05/2024#001902/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023PC1902/2023A002,AF:1032/2024PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 3.980,00 25/04/2024#001465/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOSP, M E G, EM LATEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023PC1465/2023A001,AF:582/2024PROCESSO DIGITAL: 2338/2023#R$ 7.134,00 25/03/2024#003127/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200GRAMAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS;SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO,EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM05 PECAS.PC3127/2023,AF:4719/2023#R$ 17.509,20 29/10/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 21.156,80 10/10/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023PC1997/2023A001,AF:2540/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 19.436,00 09/01/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023PC1997/2023A001,AF:4107/2023PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 85.800,00 25/10/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023PC1997/2023A001,AF:2540/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 17.100,00 09/12/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 28.335,00 11/12/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHO PEQUENO.FRALDA DESCARTAVEL COM GEL,INFANTIL,TAMANHOSUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº25/2024,PC1196/2023A001,AF:3319/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 8.433,20 11/07/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA,NATURAL, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023,PC1905/2023A001,AF:1564/2024PROCESSO DIGITAL: 2448/2023#R$ 8.519,40 25/04/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DESERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 557/2023.PC1997/2023A001,AF:472/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 60.150,00 12/03/2024#001902/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023.PC1902/2023A002,AF:78/2024PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 4.975,00 11/07/2024#001385/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICOINCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023,PC1385/2023A001,AF:1517/2024PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 25.490,00 26/08/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTOE DE RALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (ACIMA DE 15KG).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2024.PC1196/2023A001,AF:2270/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 8.167,48 25/09/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS P EINFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.25/2024.PC1196/2023A001,AF:2811/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 8.001,10 09/09/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023PC1997/2023A001,AF:1717/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 17.100,00 12/06/2024#001902/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023PC1902/2023A002,AF:1032/2024PROCESSO DIGITAL: 2703/2023#R$ 995,00 12/06/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA,NATURAL, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023PC1905/2023A002,AF:1171/2024PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 8.519,40 08/11/2024#000430/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DESERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS.ARP N. 300/2024.PC430/2024A001,AF:3376/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 320.385,60 28/02/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTOTAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL,INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024.PC1196/2023A001,AF:238/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 6.187,26 08/02/2024#001902/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEXDE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE,RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOSDOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E(G) GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023.PC1902/2023A001,AF:4/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023#R$ 11.940,00 27/08/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023.PC1905/2023A002,AF:2050/2024PROCESSO DIGITAL:2449/2023#R$ 11.359,20 25/07/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023.PC1905/2023A002,AF:1473/2024PROCESSO DIGITAL: 2449/2023#R$ 8.519,40 25/07/2024#001902/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#LUVAS MULTIUSO TAMANHOS P, M, GFEITAS EM LATEX DE BORRACHA NATURAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 541/2023PC1902/2023A001,AF:1802/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023#R$ 17.910,00 25/07/2024#001385/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023.PC1385/2023A001,AF:1172/2024PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 25.490,00 11/09/2024#000430/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024.PC430/2024A001,AF:2594/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 221.390,10 24/09/2024#001905/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DEDETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023.PC1905/2023A001,AF:2672/2024PROCESSO DIGITAL: 2448/2023#R$ 7.099,50 10/04/2024#001385/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO,INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 %ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023,PC1385/2023A001,AF:559/2024PROCESSO DIGITAL: 2166/2023#R$ 17.843,00 26/02/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTOTAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL,INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024.PC1196/2023A001,AF:238/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 9.608,85 12/06/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML ESERINGA HIPODERMICA DE 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 557/2023.PC1997/2023A001,AF:1207/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 42.850,00 20/12/2024#001241/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DESERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COMDISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK,DESCARTAVEL.ARP N. 435/2024PC1241/2024A002,AF:3997/2024PROCESSO DIGITAL: 1931/2024#R$ 33.592,00 09/08/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023PC1997/2023A001,AF:1717/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 34.400,00 13/05/2024#001196/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTOTAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL,INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024.PC1196/2023A001,AF:238/2024PROCESSO DIGITAL: 84/2024#R$ 18.311,07 26/11/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 28.712,80 29/10/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISICAO DELUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX,TAMANHOS = P,M,G.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024.PC626/2024A001,AF:2681/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 7.178,20 29/10/2024#001997/2023# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA,BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 557/2023,PC1997/2023A001,AF:3236/2024PROCESSO DIGITAL: 2926/2023#R$ 18.240,00 08/11/2024#000626/2024# #MARCO ANTONIO SILVA NETO#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 30.979,60 25/01/2024#002236/2023# #MARCO AURELIO OLIMPIO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AOFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CRECPAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA)DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023#R$ 522,50 29/02/2024#058942/2022# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969.ACAO: 0016867-93.2021.8.26.0564 -AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOSADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB58942/2022.#R$ 2.204,29 16/12/2024#092407/2022# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº36/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17135,AÇÃO Nº0009306-81.2022.8.26.0564,AUTO Nº1520625-79.2016.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB092407/2022#R$ 18.155,48 16/12/2024#127956/2023# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº50/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9926,AÇÃO Nº0009150-59.2023.8.26.0564,AUTO Nº0049822-23.1997.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB127956/2023#R$ 1.719,31 29/02/2024#082854/2022# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012.ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOSADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB82854/2022.#R$ 736,08 16/12/2024#084644/2020# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 14769,AÇÃO: N.0001857-38.2023.8.26.0564AUTOS: N.1519480-85.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84644/2020#R$ 4.734,13 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2024;ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 3.534,10 30/01/2024#137988/2023# #MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.286,74 25/03/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 570,00 25/01/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DETROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.PC492/2023#R$ 1.311,00 25/06/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.824,00 30/07/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.938,00 26/04/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DETROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.PC492/2023#R$ 399,00 24/05/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.710,00 26/04/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DETROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.PC492/2023#R$ 1.482,00 24/05/2024#000492/2023# #MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855#CONTRATAÇÃO PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DETROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.PC492/2023#R$ 342,00 30/01/2024#137988/2023# #MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.914,70 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS ANTUNES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2024;ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 391,29 30/01/2024#137988/2023# #MARCOS ANTUNES DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 171,24 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS AURELIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2024;ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 64,58 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS AURELIO DE MAGALHAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2024;ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 291,40 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS BINA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2024;ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 354,79 29/05/2024#050658/2024# #MARCOS CUSTODIO VAREJAO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024,EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710,ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468,8ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 50658/2024#R$ 5.795,81 26/04/2024#033180/2024# #MARCOS DONIZETTI ARTUR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 620/2024;ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 686,82 26/04/2024#033180/2024# #MARCOS FERNANDES DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 621/2024;ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.146,37 13/11/2024#081241/2024# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AOPROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB81241/2024#R$ 8.000,00 12/08/2024#081241/2024# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OUTRAS DESPESASCOM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB81241/2024#R$ 6.000,00 12/08/2024#081241/2024# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS IMPREVISTOS PARA MANUTENÇÃO DEPROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOSE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB81241/2024#R$ 2.000,00 26/04/2024#033180/2024# #MARCOS HENRIQUE LUIZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 622/2024;ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 334,80 26/04/2024#033180/2024# #MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 623/2024;ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.954,13 26/04/2024#033180/2024# #MARCOS JOSE MEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 624/2024;ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 13,48 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS JOSE NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2024;ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 318,15 26/12/2024#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR,CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 2.052,00 25/09/2024#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR,CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 2.337,00 24/10/2024#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR,CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.824,00 26/11/2024#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR,CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 2.337,00 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS MOURA DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2024;ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 13.810,00 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2024;ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 5.364,37 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS ROBERTO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 579/2024;ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 445,68 29/04/2024#041983/2024# #MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 75/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 10111.AÇÃO Nº0003175-56.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0542979-33.2007.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 41983/2024#R$ 1.490,28 08/04/2024#003131/2022# #MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIANA ACAO DE DESAPROPRIACAOPROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO XVIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR.AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564,1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA.FILE:22003.PC3131/2022, AF: 4266/2022#R$ 7.210,00 11/06/2024#063390/2024# #MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE ÀHONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREADE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DOPROCEDIMENTO COMUM CÍVEL:(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDAX MSBC), AUTOS Nº:1001369-47.2015.8.26.05641ªVFP(PGM-1),File 11627, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.20 E MANIFESTAÇÃO PGM-4#R$ 7.060,00 28/03/2024#001696/2021# #MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAODESAPROPRIACAOAUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 EM FACEDILAZIO CUZIMPC1696/2021, AF:3004/2021#R$ 5.675,00 14/06/2024#063381/2024# #MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE ÀHONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREADE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DOPROCEDIMENTO COMUM CÍVEL:(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDAX MSBC), AUTOS Nº:1009237-08.2017.8.26.0564,2ªVARA FAZENDA PUBLICA(PGM-1),FILE 13597, CONFORME#R$ 5.433,33 22/03/2024#026142/2024# #MARCOS SOLES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2024;ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 49,98 01/11/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 03/04/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.530,16 03/05/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 27/08/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 05/01/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.530,16 02/09/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 05/02/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.530,16 08/04/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA,PPSB105082/2022#R$ 797,40 03/06/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 02/12/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 04/03/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.530,16 02/10/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 03/07/2024#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 29/02/2024#000793/2024# #MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250.ACAO: 0009307-66.2022.8.26.0564 -AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB793/2024.#R$ 202,21 14/02/2024#003404/2023# #MARIA APARECIDA REQUENA ANELLI ALVAREZ OSPINA#AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COM LENTESFOTOSSENSIVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3404/2023,AF:4616/2023#R$ 398,00 31/10/2024#115949/2022# #MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 36/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19590,AÇÃO Nº 0005336-05.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1504435-41.2016.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 115949/2022#R$ 1.448,39 29/04/2024#121148/2022# #MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024,EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 10104,AÇÃO: N.0000886-58.2020.8.26.0564AUTOS: N.0508838-56.2005.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB121148/2022#R$ 19.285,74 26/07/2024#078763/2023# #MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11854,AÇÃO/AUTOS Nº 0023462-79.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 78763/2023#R$ 796,58 27/08/2024#068090/2023# #MARIA CRISTINA DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 62/2024,EMITIDO EM 23/072024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 8.092,15 30/01/2024#119000/2023# #MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542,ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 2.408,02 16/05/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024PPSB526/2024#-R$ 100,00 18/06/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTOE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 VIDROS INCOLOR.SUBSTITUIÇÃO DE VIDORS QUEBRADOS EM DECORRÊNCIADE VENTOS FORTES, COLOCANDO EM RISCO OS SERVIDORESPRÓXIMO A JANELA.PPSB526/2024#R$ 580,00 13/11/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS,PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#-R$ 150,00 13/11/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃOPARA 6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#-R$ 1.170,67 17/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA,,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023,PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.PPSB526/2024#-R$ 241,24 25/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024EMPENHO COMPLEMENTARPPSB526/2024#R$ 400,00 08/11/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOSDE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO EDA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DEIMOVEIS, CONFORME DEMANDA.PPSB526/2024#R$ 1.500,00 11/01/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOSDE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DEMATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOSSERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARAREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA,PPSB526/2024#R$ 2.000,00 17/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICANA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP.PPSB526/2024#-R$ 484,10 25/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOPARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024PPSB526/2024#R$ 100,00 25/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024PPSB526/2024#R$ 100,00 16/05/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024EMPENHO COMPLEMENTARPPSB526/2024#-R$ 228,40 25/10/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS,PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#R$ 150,00 16/05/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOPARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024PPSB526/2024#-R$ 60,20 25/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES EDIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO EJUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024PPSB526/2024#R$ 100,00 02/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICANA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP.PPSB526/2024#R$ 1.100,00 18/03/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA,,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023,PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.PPSB526/2024#R$ 400,00 09/12/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREMFORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DEDESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAOURBANA FORA DO MUNICIPIO.PPSB526/2024#R$ 1.298,18 13/11/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTARÁ6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#-R$ 100,00 18/04/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICANA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP.PPSB526/2024#-R$ 40,00 06/08/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOSDE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO EDA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DEIMOVEIS, CONFORME DEMANDA.PPSB526/2024#R$ 2.000,00 25/10/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTARÁ6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#R$ 200,00 25/10/2024#000526/2024# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃOPARA 6 SERVIDORES DODEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DOVII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS,NOS DIAS 04 E 05/11/2024.PPSB526/2024#R$ 2.000,00 27/08/2024#068090/2023# #MARIA DO SOCORRO DE SENA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 1.452,52 26/08/2024#000473/2023# #MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO,COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PC473/2023A004,AF:1560/2024PROCESSO DIGITAL: 1804/2023#R$ 223.672,00 27/08/2024#068090/2023# #MARIA ELIZABETE JOSE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 64/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 5.587,10 25/03/2024#002840/2022# #MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI#AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EMTECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER,173G/M², MODELO UNISSEX.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022,PC2840/2022A001,AF:4281/2023PROCESSO DIGITAL: 28/2023#R$ 96.845,62 19/01/2024#003225/2023# #MARIA EMILIA FAGANELLO 34794540892#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3225/2023,TERMO DE APROVACAO:70384/023#R$ 5.000,00 10/04/2024#000624/2024# #MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 624/2024,TERMO DE APROVACAO:70040/2024#R$ 1.000,00 30/01/2024#119000/2023# #MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542,ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 77,96 31/10/2024#071989/2024# #MARIA GOMES GASPERINI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 300/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016,ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.04622ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 71989/2024#R$ 2.111,52 30/01/2024#119000/2023# #MARIA GORET PINHEIRO LUZINI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 1.352,81 30/01/2024#119000/2023# #MARIA IMACULADA MORENO AMORIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542,ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 81,70 26/07/2024#048640/2024# #MARIA JOSE DA MONTEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301,Ação Nº0001162-84.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.05641a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB048640/2019#R$ 1.544,00 28/06/2024#133440/2021# #MARIA LUCIA MORENO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 90/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 10103,ACAO/AUTOS Nº 0017901-06.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 133440/2024#R$ 6.790,03 30/01/2024#119000/2023# #MARIA LUIZA SILVA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023,EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542,ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB119000/2023#R$ 471,29 31/10/2024#018610/2021# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2021,EMITIDO EM 22/02/2021, FILE 12137,ACAO/AUTOS N° 1014904-77.2014.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAACAO: INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.PPSB18610/2021#R$ 26.043,88 05/01/2024#034336/2021# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.420,00 02/12/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 02/10/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 03/07/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 02/08/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 05/02/2024#034336/2021# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.420,00 03/06/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.380,00 02/09/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 03/05/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 03/04/2024#034336/2021# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.420,00 01/11/2024#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.412,00 04/03/2024#034336/2021# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.420,00 24/09/2024#001356/2024# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO FISCAL DA SU.002, TALAODE 25X2 VIAS.PC1356/2024,AF:2747/2024#R$ 876,00 26/02/2024#003053/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO25X2 VIAS.PC3053/2023,AF:4629/2023#R$ 4.650,00 10/12/2024#002293/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIAÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2.ARP No 594/2023PC2293/2023A001,AF:3847/2024PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 1.762,50 25/06/2024#002293/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO,BRANCO, FORMA- TO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM50 FOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023,PC2293/2023A001,AF:1568/2024PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 3.525,00 11/07/2024#000058/2024# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIADE SAUDE,PC58/2024,AF:1449/2024#R$ 3.824,00 13/08/2024#000418/2024# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAMECITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS;MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS;PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS.PC418/2024,AF:1846/2024#R$ 2.694,00 14/10/2024#002293/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO,BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM50 FOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023,PC2293/2023A001,AF:2863/2024PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 3.525,00 26/08/2024#002293/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO,BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM50 FOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 594/2023.PC2293/2023A001,AF:2373/2024PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 3.525,00 08/02/2024#003052/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA,BLOCO DE 25 X 4 VIAS;ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM.PC3052/2023,AF:4750/2023#R$ 1.100,00 25/06/2024#000085/2024# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2,FORMATO 66 X 50CM, VERDE. E ETIQUETA AUTOADESIVABRANCA, MEDINDO: 70 X 33MM, EM FOLHAS COM 27 PECASPC85/2024,AF:1492/2024#R$ 2.880,00 08/02/2024#003053/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO25X2 VIAS.PC3053/2023,AF:4629/2023#R$ 1.968,00 25/04/2024#002293/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180G/M2, COM BRILHO,BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM50 FOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 594/2023.PC2293/2023A001,AF:980/2024PROCESSO DIGITAL: 31/2024#R$ 5.287,50 25/03/2024#003052/2023# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA,BLOCO DE 25 X 4 VIAS;ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM.PC3052/2023,AF:4750/2023#R$ 2.850,00 10/09/2024#000835/2024# #MARIA REGINA MACHADO MATTOS#AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA,FORMATO 229X162MM.PC835/2024,AF:2039/2024#R$ 2.400,00 02/04/2024#018356/2024# #MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024,EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633,AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 -4ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA(INSS PARTE SERVIDOR)PPSB 18356/2024#R$ 181,12 27/03/2024#018356/2024# #MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024,EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633,AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 -4ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 18356/2024#R$ 5.212,59 26/04/2024#033180/2024# #MARIALICE JOSE DO VALE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 625/2024;ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.012,89 10/01/2024#003208/2023# #MARIANE FEIL#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3208/2023,TERMO DE APROVACAO:70405/2023#R$ 6.680,00 03/12/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES.PPSB814/2024#-R$ 380,20 03/12/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E SERVIÇO DE CHAVEIRO.PPSB814/2024#-R$ 14,48 16/08/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#-R$ 444,90 18/04/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO ECHAVEIRO,PPSB814/2024#-R$ 1.601,38 31/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COMESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO,SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO.PPSB814/2024#-R$ 0,16 22/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E SERVIÇO DE CHAVEIRO.PPSB814/2024#R$ 4.000,00 18/01/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO ECHAVEIRO,PPSB814/2024#R$ 4.000,00 22/03/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIASPARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATERNETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOSEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHAVIDA-CIDADES- E -CASA PAULISTA-, EVISITAS TÉCNICAS,DE 22/03/2024 A 24/03/2024, EM SÃO JOSE DO RIO#R$ 1.716,33 17/05/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#R$ 1.000,00 18/01/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#R$ 1.000,00 05/08/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#R$ 500,00 05/08/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COMESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO,SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO.PPSB814/2024#R$ 3.500,00 22/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO DA NE 9333/2024 E DA OP 9720/2024,DP:09151/2024,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00611/2024 EM FLS. 170.PPSB 814/2024#R$ 141,20 16/08/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E CHAVEIRO,PPSB814/2024#-R$ 91,85 04/12/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREMFORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃOURBANA FORA DO MUNICIPIO.PPSB814/2024#R$ 1.557,81 22/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES.PPSB814/2024#R$ 400,00 18/04/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#-R$ 666,60 31/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES,PPSB814/2024#-R$ 243,20 23/10/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E CHAVEIRO,PPSB814/2024#-R$ 141,20 17/05/2024#000814/2024# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E CHAVEIRO,PPSB814/2024#R$ 4.000,00 26/04/2024#033180/2024# #MARINALDO LINS DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 626/2024;ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.427,93 26/04/2024#033180/2024# #MARINES DO CARMO OLBEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 627/2024;ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 284,82 30/10/2024#060502/2023# #MARIO LEHN#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº82/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23616,AÇÃO/AUTOS Nº5007482-81.2023.4.03.63382ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERALAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB60502/2023#R$ 908,63 26/04/2024#033180/2024# #MARISA SOUZA DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 628/2024;ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 322,23 26/04/2024#033180/2024# #MARISSA WOLFARTH AMORIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 629/2024;ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 257,17 12/04/2024#042649/2024# #MARISSOL DE CASSIA TECH#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREMFORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃOURBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP).PPSB42649/2024#R$ 14.016,63 12/11/2024#042649/2024# #MARISSOL DE CASSIA TECH#SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2/3 DE DIARIA PARAPARTICIPACAO DO SECRETARIO DE SAUDE NA SOLENIDADEDE ENTREGA DO PREMIIO NACIONAL CFO DE SAUDE BUCAL2024 QUE OCORRERA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024EM BRASILIA-DF.PPSB42649/2024#R$ 741,82 12/11/2024#042649/2024# #MARISSOL DE CASSIA TECH#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREMFORNECIDAS AOS SERVIDORES:TADEIA GUSMAO MBUCHMANN,SANDRA REGINA PASSOS LIMA E LUCIANAMARTINS FARIA PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DECERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS QUEELIMINARAM OU OBTIVERAM SELOS DE BOAS PRATICASRUMO A ELIMINACAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DE HIV,SIFILIS E HEPATITE B, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024#R$ 1.557,81 22/11/2024#002202/2024# #MARLON ROSSITI FLORIAN#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.70#R$ 5.000,00 29/02/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO.PPSB10903/2024.#R$ 3.500,00 29/02/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DELOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS.PPSB10903/2024.#R$ 1.000,00 21/05/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO.PPSB10903/2024.#-R$ 305,25 21/05/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DEMANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARAREPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ECOMBUSTIVEL.PPSB10903/2024#-R$ 57,35 21/05/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DELOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS.PPSB10903/2024.#-R$ 677,25 22/02/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATEREMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DOPORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DASDECT.PPSB10903/2024#R$ 303,50 29/02/2024#010903/2024# #MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DEMANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARAREPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ECOMBUSTIVEL.PPSB10903/2024#R$ 1.000,00 26/04/2024#033180/2024# #MARLUS MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 630/2024;ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 226,26 30/01/2024#137988/2023# #MARLUS MACHADO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 637,16 25/09/2024#006226/2024# #MAROSTICA INCORPORADORA LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303,AÇÃO: Nº0012099-56.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1029241-95.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB6226/2024#R$ 337,08 25/06/2024#002899/2023# #MARTHO LED LTDA#AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,COM 60CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024.PC2899/2023A004,AF:1244/2024PROCESSO DIGITAL: 793/2024#R$ 10.260,00 26/02/2024#000066/2023# #MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICOCAPACIDADE DE CARGA:3000 KG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023,PC66/2023A001,AF:4743/2023PROCESSO DIGITAL: 1054/2023#R$ 10.320,00 13/05/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 39.743,89 25/07/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 8.958,12 25/04/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 25.806,52 25/06/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 28.027,84 10/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 4.729,17 12/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 18.227,71 11/11/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 21.041,69 15/10/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 33.095,77 11/07/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 3.423,53 08/01/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019.#R$ 13.960,18 24/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 742,17 26/08/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 61.788,69 25/03/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 51.165,00 10/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 30.557,90 12/03/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 37.609,88 17/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 3.934,20 20/05/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 23.844,36 26/11/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 1.592,03 04/11/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%,MANIFESTACAO PGM-5 Nº98/2024 EM FLS. 3208/3213(1536/1547).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1550.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2024#R$ 423,13 04/11/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 3.468,33 25/10/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 3.125,92 10/10/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%,MANIFESTACAO PGM-5 Nº98/2024 EM FLS. 3208/3213(1536/1547).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1550.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2024#R$ 12.436,03 03/09/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 14.903,00 02/12/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 885,40 26/12/2024#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EFÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 24.128,24 09/04/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRAQUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIOA VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 365/2023,PC552/2023A003,AF:646/2024PROCESSO DIGITAL: 1996/2023#R$ 39.980,00 10/07/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRAQUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIOA VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2023PC552/2023A002,AF:1600/2024PROCESSO DIGITAL: 1995/2023#R$ 79.960,00 09/04/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023,PC552/2023A002,AF:674/2024.PROCESSO DIGITAL: 1995/2023#R$ 69.965,00 26/08/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRAQUALIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023PC552/2023A001,AF:2108/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2023#R$ 39.980,00 21/08/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023.PC552/2023A003,AF:2134/2024PROCESSO DIGITAL: 1996/2023#R$ 39.980,00 09/01/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023,PC552/2023A002,AF:4413/2023PROCESSO DIGITAL: 1995/2023#R$ 99.950,00 12/06/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRAQUALIDADE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023PC552/2023A001,AF:1374/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2023#R$ 79.960,00 11/01/2024#000552/2023# #MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA#AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023PC552/2023A001,AF:4244/2023PROCESSO DIGITAL: 1994/2023#R$ 59.970,00 10/10/2024#000509/2024# #MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CATRACA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPARA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRONICA,CAPTAÇAO DE TEMPERATURA E IMAGEM COMRECONHECIMENTO FACIAL.RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC509/2024,AF:2785/2024#R$ 48.400,00 24/09/2024#002477/2023# #MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL PVC.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2023PC2477/2023A001,AF:2452/2024PROCESSO DIGITAL: 2857/2023#R$ 735,00 29/11/2024#002363/2024# #MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT#AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, OLEODE IMERSÃO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100MLE PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL, GRADUADA.PC2363/2024,AF:3694/2024#R$ 795,00 11/12/2024#002363/2024# #MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT#AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, OLEODE IMERSÃO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100MLE PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL, GRADUADA.PC2363/2024,AF:3694/2024#R$ 8.321,40 26/08/2024#000472/2023# #MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA#AQUISICAO DE 73/10 FORNO MICRO-ONDAS COMCAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS; 110 V.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 444/2023.PC472/2023A008,AF:2294/2024PROCESSO DIGITAL: 1504/2024#R$ 695,00 25/06/2024#000472/2023# #MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 444/2023PC472/2023A006,AF:1649/2024PROCESSO DIGITAL: 2200/2023#R$ 6.950,00 26/04/2024#000472/2023# #MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE30 A 35 LITROS;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023,PC472/2023A006,AF:555/2024PROCESSO DIGITAL: 2200/2023#R$ 20.850,00 09/01/2024#003125/2023# #MASTER KIM LINE LTDA#LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARACOMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE:TAEKWONDOPC3125/2023,AF:4360/2023#R$ 17.000,00 04/01/2024#002923/2023# #MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR#AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTROJEJUNAL MICKEY-CDO 650, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL),PC2923/2023,AF:4353/2023#R$ 14.400,00 10/01/2024#001487/2018# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOSSOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONALE ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA,DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018,#R$ 14.443,02 08/11/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO.CONTRATO No 191/2023PC2161/2023#R$ 12.314,47 10/01/2024#001487/2018# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOSSOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONALE ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA,DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%,MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 843,71 10/09/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 12.314,47 13/03/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5590/2023 EM FLS.108/111, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 2.813,79 12/06/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 12.314,47 10/01/2024#001487/2018# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOSSOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONALE ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA,DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL:#R$ 1.099,46 11/07/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 12.314,47 12/08/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 12.314,47 13/05/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 20.755,84 13/03/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 6.686,89 10/12/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO.CONTRATO No 191/2023PC2161/2023#R$ 12.314,47 09/04/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 9.500,68 11/10/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO.PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023#R$ 12.314,47 10/01/2024#001487/2018# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOSSOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONALE ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA,DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%,MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 28.090,09 11/03/2024#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5590/2023 EM FLS.108/111, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 9.500,68 26/04/2024#033180/2024# #MAUREEN MARANE SOCIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 631/2024;ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.884,58 26/04/2024#033180/2024# #MAURENICE LEONILA DAS NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 632/2024;ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 538,83 30/01/2024#137988/2023# #MAURENICE LEONILA DAS NEVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.417,49 30/01/2024#137988/2023# #MAURICIO DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.805,32 26/06/2024#001576/2023# #MAURICIO FLANK#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NARECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS:1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO -FILE 21534 - PA 113691/2021.PC1576/2023,AF:2163/2023#R$ 10.764,00 29/02/2024#000790/2024# #MAURICIO FURTADO DE LACERDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB 790/2024#R$ 2.408,79 26/04/2024#033180/2024# #MAURICIO GUIMARAES MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 633/2024;ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 578,00 30/01/2024#137988/2023# #MAURICIO GUIMARAES MENDES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.839,93 30/01/2024#137988/2023# #MAURICIO MARCOS MELO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.539,03 26/04/2024#033180/2024# #MAURICIO MARCOS MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 634/2024;ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 159,64 30/01/2024#137988/2023# #MAURICIO SANTOS TEIXEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.442,44 26/04/2024#033180/2024# #MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 636/2024;ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 357,95 30/01/2024#137988/2023# #MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.101,03 30/01/2024#137988/2023# #MAURO LUCIANO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 547,21 30/01/2024#137988/2023# #MAURO LUCIO COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.206,12 26/04/2024#033180/2024# #MAURO LUCIO COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 637/2024;ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.026,04 25/10/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 2.090,00 03/09/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 1.237,50 25/07/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 2.090,00 25/09/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 2.310,00 25/06/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 880,00 25/01/2024#002208/2023# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADASA JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS,CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2208/2023,AF:2937/2023#R$ 577,50 26/12/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 2.090,00 26/11/2024#000843/2024# #MAURO OLIVEIRA SANTOS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURALFERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO ECREC DA PAULICÉIA,PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 2.310,00 26/04/2024#033180/2024# #MAURO SERGIO DE BRITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 638/2024;ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 84,08 30/01/2024#137988/2023# #MAURO SERGIO DE BRITO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.493,02 26/04/2024#033180/2024# #MAURO SERGIO VIANA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 639/2024;ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 450,29 13/08/2024#000953/2024# #MAX ESCOLAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA,COM TAMPA, EM POLI- PROPILENO, TRANSPARENTE,COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOESAPROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM.PC953/2024,AF:2158/2024#R$ 7.142,40 25/06/2024#002591/2023# #MAX ESCOLAR LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023,PC2591/2023A002,AF:1480/2024PROCESSO DIGITAL: 62/2024#R$ 1.130,66 09/08/2024#000644/2024# #MAX ESCOLAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, N. 4/0, EN. 2/0.PC644/2024,AF:2137/2024#R$ 5.625,00 11/10/2024#002592/2023# #MAX ESCOLAR LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023,PC2592/2023A002,AF:2348/2024PROCESSO DIGITAL: 3481/2023#R$ 1.808,84 11/10/2024#002591/2023# #MAX ESCOLAR LTDA#AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3(303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023,PC2591/2023A002,AF:2341/2024PROCESSO DIGITAL: 62/2024#R$ 1.983,30 26/04/2024#033180/2024# #MAX SUEL MARTINS JULIAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 640/2024;ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 618,18 20/12/2024#001229/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARAOBTURACAO DE CANAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 408/2024,PC1229/2024A004,AF:3321/2024PROCESSO DIGITAL: 1964/2024#R$ 245,90 20/12/2024#001233/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA, PARA ESPACOINTERDENTAL E EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML.ARP N. 517/2024.PC1233/2024A002,AF:3622/2024PROCESSO DIGITAL: 2315/2024#R$ 1.302,00 24/09/2024#032426/2024# #MAXIMU S INCORPORADORA LTDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº629/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18551,AÇÃO Nº0009629-52.2023.8.26.0564,AUTO Nº1031057-15.2019.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB32426/2024#R$ 2.458,19 26/04/2024#033180/2024# #MAYARA CAJU DAS NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 641/2024;ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 165,68 26/04/2024#033180/2024# #MAYARA MARIANO DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 642/2024;ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 549,18 08/02/2024#003128/2023# #MBM STORE LTDA#AQUISICAO DE ESPONJAS DE FIO DE AÇO FINO,PC3128/2023,AF:4770/2023#R$ 6.000,00 24/05/2024#003311/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃODIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024.PC3311/2023A001,AF:1209/2024PROCESSO DIGITAL: 871/2024#R$ 22.680,00 03/09/2024#003311/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISICAO DELANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.158/2024.PC3311/2023A001,AF:2483/2024PROCESSO DIGITAL: 871/2024#R$ 15.360,00 06/11/2024#003311/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃODIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024.PC3311/2023A001,AF:3284/2024PROCESSO DIGITAL: 871/2024#R$ 15.360,00 11/07/2024#003311/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAODIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024,PC3311/2023A001,AF:1696/2024PROCESSO DIGITAL: 871/2024#R$ 15.120,00 20/12/2024#003311/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃODIGITAL.ARP No 158/2024PC3311/2023A001,AF:4004/2024PROCESSO DIGITAL: 871/2024#R$ 15.840,00 02/05/2024#000241/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃODIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023PC241/2023A001,AF:959/2024PROCESSO DIGITAL: 1314/2023#R$ 6.051,20 05/02/2024#000241/2023# #MC FARMA LTDA#AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAODIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023PC241/2023A001,AF:4752/2023PROCESSO DIGITAL: 1314/2023#R$ 16.104,00 08/05/2024#001329/2023# #MCH2 MAGAZINE LTDA#AQUISIÇÃO REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023PC1329/2023A001,AF:1060/2024PROCESSO DIGITAL: 1920/2023#R$ 2.716,00 07/06/2024#001329/2023# #MCH2 MAGAZINE LTDA#AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50WE 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE4.500 LUMENS, BIVOLT.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023,PC1329/2023A002,AF:1324/2024PROCESSO DIGITAL: 789/2024#R$ 7.215,00 16/02/2024#001329/2023# #MCH2 MAGAZINE LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W,100W E 200W.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 391/2023,PC1329/2023A001,AF:48/2024PROCESSO DIGITAL: 1920/2023#R$ 11.755,50 03/09/2024#000139/2024# #MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVELATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.202/2024.PC139/2024A002,AF:2063/2024PROCESSO DIGITAL: 1381/2024#R$ 7.667,00 03/09/2024#002833/2023# #MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023,PC2833/2023A003,AF:830/2024PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 6.218,78 27/05/2024#002861/2023# #MEA MODUL LTDA#AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA,PC2861/2023,AF:920/2024#R$ 494.879,00 26/02/2024#002855/2023# #MEA MODUL LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR COMREGULAGEM DE ALTURA.PC2855/2023,AF:4688/2023#R$ 244.465,00 26/02/2024#000473/2023# #MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA#AQUISICAO DECAMISETA MANGA CURTA ECAMISETA BASICA, MANGA CURTA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023.PC473/2023A003,AF:3283/2023PROCESSO DIGITAL: 1802/2023#R$ 21.463,00 23/02/2024#000473/2023# #MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA#AQUISICAO DECAMISETA MANGA CURTA ECAMISETA BASICA, MANGA CURTA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023.PC473/2023A003,AF:3283/2023PROCESSO DIGITAL: 1802/2023#R$ 47.700,00 08/02/2024#000010/2023# #MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA#AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 194/2023,PC10/2023A001,AF:3928/2023PROCESSO DIGITAL: 852/2023#R$ 8.050,00 30/10/2024#000781/2024# #MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC#AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COMCERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2024.PC781/2024A001,AF:3129/2024PROCESSO DIGITAL: 1958/2024#R$ 17.150,00 31/07/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIADA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. PARA FINS DEACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº497/2023,PC1584/2023A001,AF:1882/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 3.100,00 17/09/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024,PC3310/2023A004,AF:2610/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 31.500,00 23/09/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024,PC3310/2023A004,AF:2610/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 31.500,00 12/08/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIADA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. PARA FINS DEACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº497/2023,PC1584/2023A001,AF:1882/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 7.750,00 04/04/2024#003107/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO,EM PACOTES COM 50 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023PC3107/2022A003,AF:585/2024PROCESSO DIGITAL: 773/2023#R$ 29.850,00 20/12/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35GRAMAS.ARP N. 249/2024.PC3310/2023A004,AF:3839/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 21.000,00 15/01/2024#003107/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DECOMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 123/2023.PC3107/2022A003,AF:4469/2023PROCESSO DIGITAL: 773/2023#R$ 59.700,00 19/04/2024#003107/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO,EM PACOTES COM 50 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023PC3107/2022A003,AF:585/2024PROCESSO DIGITAL: 773/2023#R$ 33.432,00 22/08/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GRATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024,PC3310/2023A004,AF:2232/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 35.280,00 15/08/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIADA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. PARA FINS DEACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº497/2023,PC1584/2023A001,AF:1882/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 7.750,00 26/06/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARAASSEPSIA E ANTI-SEPSIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023.PC1584/2023A001,AF:1257/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 15.500,00 07/05/2024#003286/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 32,71G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 232/2023,PC3286/2022A002,AF:995/2024PROCESSO DIGITAL: 1135/2023#R$ 30.600,00 27/03/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLAPARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023.PC1584/2023A001,AF:513/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 27.900,00 10/06/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARAASSEPSIA E ANTI-SEPSIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023.PC1584/2023A001,AF:1257/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 12.400,00 08/02/2024#003286/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 32,71G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023,PC3286/2022A002,AF:4634/2023PROCESSO DIGITAL: 1135/2023#R$ 39.767,76 04/01/2024#002047/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO:10,0CM X 3,0 METROS.PC2047/2023,AF:4256/2023#R$ 5.040,00 05/12/2024#001006/2024# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DEALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIADA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA.ARP N. 446/2024.PC1006/2024A001,AF:3805/2024PROCESSO DIGITAL: 1959/2024#R$ 8.190,00 26/08/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GRATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024,PC3310/2023A004,AF:2232/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 37.170,00 18/03/2024#002641/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO:10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023PC2641/2022A001,AF:422/2024PROCESSO DIGITAL: 382/2023#R$ 16.320,00 16/08/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GRATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024,PC3310/2023A004,AF:2232/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 22.050,00 02/09/2024#001584/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DEALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIADA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2023.PC1584/2023A001,AF:2334/2024PROCESSO DIGITAL: 2339/2023#R$ 29.202,00 26/12/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35GRAMAS.ARP N. 249/2024.PC3310/2023A004,AF:3839/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 14.700,00 09/12/2024#003310/2023# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIODE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35GRAMAS.ARP N. 249/2024.PC3310/2023A004,AF:3839/2024PROCESSO DIGITAL: 1538/2024#R$ 16.800,00 13/03/2024#002641/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO:10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023PC2641/2022A001,AF:422/2024PROCESSO DIGITAL: 382/2023#R$ 40.800,00 09/04/2024#003107/2022# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO,EM PACOTES COM 50 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023PC3107/2022A003,AF:585/2024PROCESSO DIGITAL: 773/2023#R$ 26.268,00 24/01/2024#001911/2022# #MEDICAL CHIZZOLINI LTDA#FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH,PARA A SECRETARIA DE SAUDE.PC1911/2022,CONTRATO:243/2022#R$ 3.619,90 14/10/2024#001776/2024# #MEDICAL CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CABO DE LIGAÇÃO PARA PLACAAUTOADESIVA SIMPLES.PC1776/2024,AF:2894/2024#R$ 1.388,82 09/12/2024#001603/2024# #MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#AQUISICAO DEABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO.ARP N. 534/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1603/2024A002,AF:3570/2024PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 168,00 11/10/2024#000969/2024# #MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA#AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EMELETROCARDIOGRAFO E DE CARDIOCLIP, ELETRODO DEMEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.PC969/2024,AF:2781/2024#R$ 2.861,25 26/03/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DEDIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023.PC1930/2023A003,AF:461/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 36.796,00 25/10/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DEPARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.524/2023.PC1930/2023A003,AF:2520/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 34.251,00 12/06/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 538/2023,PC2205/2023A003,AF:1106/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 13.720,00 29/02/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023PC2205/2023A003,AF:171/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 12.880,00 12/06/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023,PC1930/2023A003,AF:1321/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 43.235,30 16/08/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML,SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023.PC1930/2023A003,AF:2084/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 27.960,00 19/07/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023PC1930/2023A003,AF:1769/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 43.235,30 09/04/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023PC2205/2023A003,AF:718/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 12.880,00 08/11/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 538/2023.PC2205/2023A003,AF:2798/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 11.480,00 02/09/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023.PC2205/2023A003,AF:1861/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 8.442,00 27/08/2024#000578/2024# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO ADETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024.PC578/2024A002,AF:1892/2024PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 7.021,20 25/04/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DEPARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023.PC1930/2023A003,AF:461/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 27.960,00 22/07/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023PC1930/2023A003,AF:1769/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 27.960,00 13/11/2024#000578/2024# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO ADETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024.PC578/2024A002,AF:3159/2024PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 10.531,80 25/01/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº524/2023PC1930/2023A003,AF:4112/2023PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 38.445,00 22/07/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023,PC1930/2023A003,AF:1159/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 27.960,00 29/08/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023.PC2205/2023A003,AF:1861/2024PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 5.278,00 13/05/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 524/2023PC1930/2023A003,AF:997/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 43.235,30 10/01/2024#002205/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023PC2205/2023A003,AF:4234/2023PROCESSO DIGITAL: 2710/2023#R$ 9.240,00 12/08/2024#001930/2023# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML,SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023.PC1930/2023A003,AF:2084/2024PROCESSO DIGITAL: 2534/2023#R$ 28.976,85 01/08/2024#003438/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDASDESCARTAVEIS INFANTISPC3438/2023,AF:1967/2024#R$ 1.273,68 29/04/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023PC2793/2023A001,AF:753/2024PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 1.916,60 11/04/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023PC2793/2023A001,AF:753/2024PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 1.272,80 10/06/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023.PC2793/2023A001,AF:1391/2024PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 3.196,80 25/09/2024#000176/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 266/2024.PC176/2024A001,AF:2734/2024PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 4.326,84 22/10/2024#000176/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2024, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC176/2024A001,AF:3161/2024PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 4.326,84 18/01/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G NOTURNA,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023PC2793/2023A001,AF:4545/2023PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 4.262,40 22/07/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023.PC2793/2023A001,AF:1814/2024PROCESSO DIGITAL:3286/2023#R$ 1.065,60 05/08/2024#003438/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDASDESCARTAVEIS INFANTISPC3438/2023,AF:1967/2024#R$ 1.478,48 22/10/2024#002793/2023# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP)NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARAFIXAÇÃO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 680/2023,PC2793/2023A001,AF:3155/2024PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 4.247,60 14/08/2024#000176/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº266/2024,PC176/2024A001,AF:2162/2024PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 4.326,84 12/06/2024#002767/2023# #MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAODIGITAL, CALIBRE 28G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2024.PC2767/2023A002,AF:1228/2024PROCESSO DIGITAL: 901/2024#R$ 4.041,40 12/01/2024#001931/2023# #MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG POLIOFILIZADO EMFRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 508/2023PC1931/2023A001,AF:4351/2023PROCESSO DIGITAL: 2494/2023#R$ 15.675,00 04/04/2024#001931/2023# #MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADOEM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLADE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023,PC1931/2023A001,AF:196/2024PROCESSO DIGITAL: 2494/2023#R$ 12.540,00 22/05/2024#001931/2023# #MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº508/2023PC1931/2023A001,AF:907/2024PROCESSO DIGITAL: 2494/2023#R$ 21.568,00 22/05/2024#001931/2023# #MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº508/2023PC1931/2023A001,AF:907/2024PROCESSO DIGITAL: 2494/2023EMPENHO COMPLEMENTAR#R$ 0,80 26/08/2024#001072/2023# #MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DETETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2023 EM FLS 223/230 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS804/806.PC1072/2023,TD.COJUL:1072/2024#R$ 98.763,00 10/06/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 526.170,00 22/04/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023,CONTRATO:89/2023.#R$ 268.018,00 25/09/2024#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA PARAATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2024.PC285/2024A001,AF:2735/2024PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 410.990,00 16/05/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 6.520,00 06/08/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 39.960,00 19/12/2024#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEINSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC285/2024A001,AF:3089/2024PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 32.618,00 10/07/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 65.014,00 13/05/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 9.780,00 12/08/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 6.520,00 13/03/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023,CONTRATO:89/2023.#R$ 356.196,00 04/10/2024#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA PARAATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2024.PC285/2024A001,AF:2735/2024PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 18.520,00 12/06/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 42.826,00 04/07/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 9.780,00 02/10/2024#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA PARAATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2024.PC285/2024A001,AF:2735/2024PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 13.300,00 23/02/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023,CONTRATO:89/2023.#R$ 21.500,00 24/05/2024#001112/2023# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOSE DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARAATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DEDETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS,PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023#R$ 3.260,00 16/02/2024#000188/2023# #MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023PC188/2023A002,AF:53/2024PROCESSO DIGITAL: 1061/2023#R$ 3.480,00 02/05/2024#000188/2023# #MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023PC188/2023A004,AF:857/2024PROCESSO DIGITAL: 1651/2023#R$ 59.457,00 09/01/2024#002721/2023# #MEGAPEL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PC2721/2023,AF:4494/2023#R$ 4.158,00 25/01/2024#002721/2023# #MEGAPEL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PC2721/2023,AF:4494/2023#R$ 13.378,00 08/02/2024#002795/2023# #MEGAPEL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIAE RESISTENCIA, MEDINDO DE 48 A 50MMX50M.PC2795/2023,AF:4410/2023#R$ 5.480,00 26/04/2024#033180/2024# #MEIRE APARECIDA DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 643/2024;ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 4.263,61 26/07/2024#000417/2024# #MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024.PC417/2024A001,AF:1821/2024PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 40.015,00 22/08/2024#055140/2023# #MERCEDES MARTINS MONTEIRO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.015.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.138/167;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 174;#R$ 42.941,00 13/03/2024#003118/2023# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2024PC3118/2023A004,AF:386/2024PROCESSO DIGITAL: 159/2024#R$ 29.591,28 13/05/2024#002219/2023# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDADE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DEDUPILUMABE (175MG/ML).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023.PC2219/2023A003,AF:924/2024PROCESSO DIGITAL: 2734/2023#R$ 22.193,40 13/11/2024#003118/2023# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISICAO DEDUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A004,AF:3169/2024PROCESSO DIGITAL: 159/2024#R$ 22.193,46 16/02/2024#002219/2023# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDADE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DEDUPILUMABE (175MG/ML).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 552/2023.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2219/2023A003,AF:4668/2023PROCESSO DIGITAL: 2734/2023#R$ 59.182,40 05/08/2024#003118/2023# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 21/2024.PC3118/2023A004,AF: 1863/2024PROCESSO DIGITAL: 159/2024#R$ 7.397,82 13/08/2024#000228/2023# #METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023PC228/2023A003,AF:1924/2024PROCESSO DIGITAL: 2090/2023#R$ 4.800,00 20/12/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,78%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº349/2024EM FLS 619/623; APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 717. CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61.TD COJUL 99991/2024.CONTRATO: 180/2023.#R$ 61.832,39 20/12/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 81.749,87 11/04/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 57.632,30 26/11/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,78%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº349/2024EM FLS 619/623; APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 717. CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61.TD COJUL 99991/2024.CONTRATO: 180/2023.#R$ 40.602,76 12/03/2024#002594/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL DEALUMÍNIO.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC2594/2023,AF:226/2024#R$ 1.400,00 11/07/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 58.934,93 30/10/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 57.119,60 12/06/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 77.270,22 29/04/2024#000242/2023# #METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEMADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021)EM FLS 374 A 382; ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 511 A 516; CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07DE 04/04/2023 EM FLS 61,PC242/2023#R$ 27.875,46 26/07/2024#075710/2024# #METROJUR - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO METRO DE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7569,AÇÃO Nº 0001891-86.2018.8.26.0564 /AUTOS Nº 0004111-72.2009.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75710/2024#R$ 1.976,65 14/05/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES,PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1375/2022#R$ 15.700,00 20/12/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 16.356,26 08/02/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022,#R$ 2.564,61 12/03/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 10.133,33 25/06/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 10.133,33 10/01/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES,1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403,TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411.PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022#R$ 15.700,00 09/08/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 15.700,00 25/07/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 9.074,29 10/04/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 10.133,33 12/06/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES,PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1375/2022#R$ 15.176,66 24/04/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES,PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1375/2022#R$ 15.700,00 11/09/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 16.205,43 11/10/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 16.356,26 27/11/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 16.356,26 09/08/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021#R$ 656,26 25/07/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 537,94 25/07/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA;2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE4,18%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO: 56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021#R$ 944,67 26/11/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA;CONTRATO: 56/2022;PC:2505/2021#R$ 10.556,90 09/01/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022,#R$ 10.133,33 13/05/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 10.133,33 29/10/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 7.569,96 10/09/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 10.556,90 12/06/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 523,34 29/10/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA;CONTRATO: 56/2022;PC:2505/2021#R$ 2.986,94 09/12/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA;CONTRATO: 56/2022;PC:2505/2021#R$ 10.556,90 08/02/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022,PROCESSO DIGITAL 1374/2022#R$ 7.568,72 26/08/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 10.556,90 25/07/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021#R$ 656,26 25/07/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 15.700,00 27/02/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES,1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403,TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411.PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022#R$ 3.140,00 26/02/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES,PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1375/2022#R$ 12.560,00 11/09/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021#R$ 150,83 12/03/2024#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES,PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1375/2022#R$ 15.700,00 10/05/2024#002918/2023# #MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL.PC2918/2023,AF:4771/2023#R$ 7.650,00 26/04/2024#033180/2024# #MICHAEL DAVID NOGUEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 644/2024;ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 184,20 26/04/2024#033180/2024# #MICHAEL RODRIGO FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 645/2024;ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 390,73 27/03/2024#070142/2024# #MICHAEL RODRIGO FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº713/2024,EMITIDO EM 29/01/2024, FILE 12840,AÇÃO/AUTOS Nº1000713-17.2015.5.02.0465 -5ªVARA DO TRABALHO,AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB70142/2021#R$ 3.356,38 30/01/2024#137988/2023# #MICHAEL RUBIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.814,59 26/04/2024#033180/2024# #MICHAEL RUBIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 646/2024;ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 408,52 26/04/2024#033180/2024# #MICHEL VARAO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 647/2024;ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.023,91 26/04/2024#033180/2024# #MICHELE ELIAS DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 648/2024;ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 213,23 30/01/2024#137988/2023# #MICHELE ELIAS DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.730,71 30/01/2024#137988/2023# #MICHELLI MARION#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.431,31 26/04/2024#033180/2024# #MICHELLI MARION#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 649/2024;ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.339,79 12/03/2024#003135/2022# #MICROFORT INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREEREFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO,VOLTAGEM 110V,CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023,PC3135/2022A002,AF:4566/2023PROCESSO DIGITAL: 3309/2023#R$ 3.448,00 08/02/2024#003135/2022# #MICROFORT INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREEVERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO,SISTEMA DE RE FRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V.CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2023PC3135/2022A001,AF:3873/2023PROCESSO DIGITAL: 456/2023#R$ 6.907,00 08/02/2024#003135/2022# #MICROFORT INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREEVERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DEREFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V.CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023,PC3135/2022A001,AF:3873/2023PROCESSO DIGITAL: 456/2023#R$ 62.053,00 29/11/2024#003248/2023# #MICROTECNICA INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICALDUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOFROSTFREE,VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTALMÍNIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº99/2024,PC3248/2023A002,AF:3324/2024PROCESSO DIGITAL: 2104/2024#R$ 6.040,00 12/07/2024#003248/2023# #MICROTECNICA INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICALDUPLEX,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 99/2024PC3248/2023A001,AF:1427/2024PROCESSO DIGITAL: 377/2024#R$ 12.080,00 30/01/2024#137988/2023# #MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 505,39 30/01/2024#137988/2023# #MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.067,94 26/04/2024#033180/2024# #MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 739/2024;ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 229,28 20/02/2024#000178/2024# #MILENA DE ALMEIDA GODOY#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAPERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DEFEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC178/2024,TERMO DE APROVACAO:70005/2024#R$ 2.000,00 12/09/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NAMUNICIPALIDADE.PPSB18986/2024#-R$ 9,22 26/02/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURASNÃO DISPONIVEIS NA SU.PPSB18986/2024#R$ 1.800,00 31/07/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NAMUNICIPALIDADE.PPSB18986/2024#R$ 3.100,00 24/04/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURASNÃO DISPONIVEIS NA SU.PPSB18986/2024#-R$ 19,56 26/02/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURASDA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 EUR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU.PPSB18986/2024#R$ 7.200,00 31/07/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSPARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DEINCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS.PPSB18986/2024#R$ 8.600,00 25/11/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA MANUTENÇÃO DE ALARMES E BOMBA DE INCENDIO EPROTETORES DE PNEU NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADOPPSB18986/2024#R$ 2.900,00 25/11/2024#018986/2024# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSPRA MANUTENÇÃO DO ALARME,PORTÃO E BOMBA DE INCENDIO DAS INSTALAÇÕES DOCORPO DE BOMBEIROS.PPSB18986/2024#R$ 8.300,00 12/06/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 15.436,23 11/07/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 27.355,76 09/12/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 12/03/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 11/11/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 27.355,76 08/02/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 09/01/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 12/06/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 11.919,53 10/04/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 09/08/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 27.355,76 10/09/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 27.355,76 13/05/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM AEXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMACAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USOSISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 11/11/2024#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 27.355,76 12/12/2024#001017/2024# #MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI#AQUISICAO DECABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,BITOLA DE 2,5MM2,CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,BITOLA DE 04MM2,CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X1,5MM2,DOIS CONDUTORES, 750V,ARP N. 415/2024#R$ 2.283,00 05/02/2024#003239/2023# #MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DEMETODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOSCOMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DEHABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OSESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 3.031.457,00 30/01/2024#003239/2023# #MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA#SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DEMETODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOSCOMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DEHABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OSESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516,#R$ 16.446.286,00 19/11/2024#129100/2024# #MINISTERIO DO ESPORTE#DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA REFERENTEA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADO REF. AO CONVÊNIO SICONV Nº 890268/2019,POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL -MINISTÉRIO DO ESPORTE - SB 50667/2020OBJETO: IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETOSINAIS NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP.PPSB 129100/2024#R$ 171.577,29 31/10/2024#125348/2024# #MINISTERIO DO ESPORTE#DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADO REF. AO CONVÊNIO SICONV Nº 911174/2021,POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL -MINISTÉRIO DO ESPORTE - SB 72508/2021OBJETO: REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO POPULAR DECORRIDA E CAMINHADA - CORRICAM -EMENDA PARLAMENTARPPSB 125348/2024#R$ 4.595,25 29/02/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 28/03/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 13.087,13 22/11/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 30/12/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 30/09/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 28/03/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 13/06/2024#062676/2024# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃONº 21724942-6 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO - RESCISÃOSEM JUSTA CAUSA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTODARF EN FLS.114PPSB62676/2024#R$ 2.575,12 20/06/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 42.249,82 22/11/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 21.321,86 18/10/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 50.913,19 31/01/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 8.372,93 31/01/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,10 31/01/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 10.971,69 31/07/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 31/07/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 10.656,05 25/07/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 19/07/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 24/04/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,08 24/04/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 14.079,15 23/08/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 18.166,61 22/03/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 35.771,34 29/02/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 24/05/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 15.142,79 29/05/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 2.122,39 19/06/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 20/05/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 5.335,24 31/10/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 20/12/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 22/01/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 30/08/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 11.062,64 24/06/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 16.134,81 20/12/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 22.266,04 28/06/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 28/06/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 10.303,09 19/04/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 37.880,02 23/08/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 26/08/2024#042814/2019# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21.724.936-1,RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DEDOCUMENTOS (NAD) Nº 023892/004/2019, LAVRADO PELAGERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DODO CAMPO.PPSB42814/2019#R$ 2.757,75 29/02/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 12.130,99 29/02/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 8.806,32 29/05/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 7.809,86 19/11/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 53.275,92 23/10/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 20.210,35 20/12/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 21/08/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 30/04/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 9.534,60 30/08/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 19/04/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 22/03/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 20/02/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 33.738,88 31/01/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 19/07/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 44.256,87 25/09/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 19.206,40 28/03/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 24/05/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,14 13/06/2024#062578/2024# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃOCONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DEIXAR DE RECOLHER -DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EMFLS.98PPSB062578/2024#R$ 1.482,97 29/05/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 20/05/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 34.805,90 29/11/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 12.242,17 30/12/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 12.595,14 31/10/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 11.826,66 19/11/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 23/10/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 12/08/2024#092254/2024# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃONº21.724.948-5 - FGTS: DEIXAR DE DEPOSITARMENSALMENTE (SUBSTITUINDO O PROCESSO SB42816/2019)CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTODARF EM FLS.194PPSB92254/2024#R$ 6.810,24 25/07/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 17.079,00 20/09/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 48.779,10 30/09/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 11.451,35 28/03/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 9.163,76 20/02/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 13/06/2024#062679/2024# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃONº21724944-2 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO NO MÊS DARESCISÃO.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EMFLS.34PPSB62679/2024#R$ 257,51 24/06/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 20/05/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 18/10/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 29/11/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 20/12/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 55.282,98 22/01/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 EPORTARIA PGFN N.1308/22[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 31.274,52 21/08/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 46.568,80 30/04/2024#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOSDA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFBN.2071/2022,[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 25/09/2024#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 20/09/2024#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 11/06/2024#081375/2020# #MINISTERIO DAS CIDADES#DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIAREMANESCENTE DE REPASSE E RENDIMENTOS DO TERMODE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 . 1ª ETAPALIGAÇÃO LESTE OESTE.PPSB81375/2020#R$ 111.373,87 28/11/2024#134733/2024# #MINISTERIO DAS CIDADES#DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOREMANESCENTE DE RECURSO DO CONTRATO0218.843-92/2007. PROGRAMA PPI FAVELAS.PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA (ACERTO CONTABILE ORÇAMENTARIO).PPSB134733/2024#R$ 3.104.566,34 09/12/2024#081375/2020# #MINISTERIO DAS CIDADES#DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIAREMANESCENTE DE RECURSO DE RENDIMENTOS DOCONTRATO DE REPASSE N° 924638/MDR/CAIXA.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS,AVENIDA PEREIRA BARRETO.A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB81375/2020#R$ 24.254,55 18/12/2024#135675/2024# #MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN-#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.77/80,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 02/02/2024#070928/2020# #MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTEAO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020-SU#R$ 5.109,36 27/05/2024#070929/2020# #MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REF ADEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES EM DECORRÊNCIADO ENCERRAMENTO DO CONVENIO:SICONV - CAIXA - CT 894511/2019PPSB70929/2020,CONVENIO:70929/2020-SU#R$ 5.120,21 02/02/2024#070923/2020# #MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTEAO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 885620/2019A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,PPSB70923/2020,CONVENIO:70923/2020-SU#R$ 16.068,98 02/02/2024#070925/2020# #MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTEAO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020-SU#R$ 13.025,12 30/01/2024#137988/2023# #MIRELE MIRANDA CARVALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 256,48 26/04/2024#033180/2024# #MIRELE MIRANDA CARVALHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 738/2024;ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 26,91 31/10/2024#038190/2022# #MIRELLA PERUGINO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 282/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21504,AÇÃO Nº 0016282-70.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 1516131-74.2016.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 38190/2022#R$ 433,88 30/01/2024#137988/2023# #MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.919,81 26/04/2024#033180/2024# #MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 737/2024;ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 107,45 26/04/2024#033180/2024# #MIRIAM APARECIDA ZORATTE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 736/2024;ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.277,80 30/01/2024#137988/2023# #MIRIAM APARECIDA ZORATTE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 553,20 13/06/2024#001077/2024# #MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AWEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DESI, DO OUTRO E DO MUNDO.PC1077/2024,AF:1546/2024#R$ 2.000,00 26/04/2024#033180/2024# #MIRNA ELIAS DOS SANTOS GOMES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 735/2024;ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 496,79 24/09/2024#000125/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEAMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.243/2024.PC125/2024A003,AF:2433/2024PROCESSO DIGITAL: 1587/2024#R$ 60.807,36 03/10/2024#000125/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEAMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.243/2024.PC125/2024A003,AF:2433/2024PROCESSO DIGITAL: 1587/2024#R$ 60.807,36 10/10/2024#000663/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 235/2024.PC663/2024A002,AF:2598/2024PROCESSO DIGITAL: 1368/2024#R$ 18.850,00 22/08/2024#000663/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024.PC663/2024A002,AF:2076/2024PROCESSO DIGITAL: 1368/2024#R$ 28.275,00 04/11/2024#000125/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 125MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2024PC125/2024A003,AF:3087/2024PROCESSO DIGITAL: 1587/2024#R$ 121.614,72 05/12/2024#000663/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.235/2024.PC663/2024A002,AF:3373/2024PROCESSO DIGITAL: 1368/2024#R$ 18.850,00 02/09/2024#000228/2023# #MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023PC228/2023A004,AF:2003/2024PROCESSO DIGITAL: 2092/2023#R$ 156.000,00 02/09/2024#002204/2023# #MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024PC2204/2023A001,AF:1916/2024PROCESSO DIGITAL: 798/2024#R$ 143.820,00 28/08/2024#002204/2023# #MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024PC2204/2023A001,AF:1916/2024PROCESSO DIGITAL: 798/2024#R$ 143.820,00 26/03/2024#001691/2023# #MM COUTINHO AUDITORIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DETEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOSDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023.PC1691/2023A001,AF:557/2024PROCESSO DIGITAL: 2103/2023#R$ 585,00 08/02/2024#001691/2023# #MM COUTINHO AUDITORIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DETEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOSDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023PC1691/2023A001,AF:4197/2023PROCESSO DIGITAL: 2103/2023#R$ 7.410,00 24/05/2024#001691/2023# #MM COUTINHO AUDITORIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DETEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOSDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023PC1691/2023A001,AF:1012/2024PROCESSO DIGITAL: 2103/2023#R$ 3.432,00 30/08/2024#001290/2024# #MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA,ELABORACAO DE PROJETO BASICO DEESTABILIDADE DA ENCOSTA PROXIMO A RUA MAR DE CORALNº87, BAIRRO PARQUE DOS QUIMICOS, ALVARENGUINHA.PC1290/2024,AF:2008/2024#R$ 55.000,00 21/03/2024#003158/2023# #MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO#AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE,ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIAMEDIA E FORTE.PC3158/2023,AF:318/2024#R$ 12.596,50 25/09/2024#001799/2024# #MNP FORMACAO PROFISSIONAL LTDA#CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO COM O TEMA: ALFABETIZAÇÃO:O ENSINO DA ESCRITA E AS INTERVENÇÕES NECESSARIAS,ALFABETIZAÇÃO: A LEITURA E AS MODALIDADESORGANIZATIVAS E ALFABETIZAÇÃO: PRODUÇÃO TEXTUALDE AUTORIA E DE PESQUISA., MINISTRADO POR MARAPÓVOA.PC1799/2024,AF:2890/2024#R$ 6.000,00 30/01/2024#137988/2023# #MOACIR PEREZ GARCIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.049,08 26/04/2024#033180/2024# #MOACIR PEREZ GARCIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 740/2024;ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 16,64 30/01/2024#137988/2023# #MOARA SANTOS ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.123,95 26/04/2024#033180/2024# #MOARA SANTOS ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 741/2024;ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 516,45 20/03/2024#002681/2022# #MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023.PC2681/2022A001,AF:4706/2023PROCESSO DIGITAL: 1431/2023#R$ 27.160,00 12/03/2024#002681/2022# #MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023.PC2681/2022A001,AF:4706/2023PROCESSO DIGITAL: 1431/2023#R$ 81.480,00 24/09/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019PROCESSO DIGITAL PC:2329/2019#R$ 16.800,70 25/06/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019#R$ 84.003,52 30/10/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901;RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM#R$ 84.003,52 30/01/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃOAO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 14.000,58 25/07/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019#R$ 84.003,52 30/01/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICOREFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTODO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COMINCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DAPGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM#R$ 26.306,37 24/05/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019#R$ 14.000,58 27/02/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃOAO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 84.003,52 26/08/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019#R$ 70.002,94 24/09/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019PROCESSO DIGITAL: PC2329/2019#R$ 67.202,82 25/03/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃOAO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 84.003,52 26/11/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901;RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM#R$ 84.003,52 30/01/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICOREFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTODO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022,PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019,PROCESSO DIGITAL: 1090/2019#R$ 38.679,65 30/01/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICOREFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTODO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022,3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,72%,MANIFESTACAO PGM-5 683/2023 EM FLS.1705/1706,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1707/1708,#R$ 45.152,25 24/05/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃOAO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 70.002,94 26/04/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃOAO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO.PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019.#R$ 84.003,52 26/12/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901;RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM#R$ 84.003,52 26/08/2024#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019,CONTRATO:91/2019PROCESSO DIGITAL: PC2329/2019#R$ 14.000,58 27/05/2024#002677/2023# #MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VÉUS DE NYLON E CAIXA PARA OSSOS EMPOLIESTIRENO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 106/2024PC2677/2023A004,AF:1061/2024PROCESSO DIGITAL: 584/2024#R$ 25.350,00 05/12/2024#001740/2024# #MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI#BACIA CONFECCIONADA EM ACO INOX, REDONDA,CAAPACIDADE APROXIMADA 05 LITROS.PC1740/2024,AF:3744/2024#R$ 296,00 26/04/2024#033180/2024# #MOISES FERNANDO NUNES MARTINS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 742/2024;ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 75,55 26/04/2024#033180/2024# #MOISES MARCOS DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 743/2024;ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 838,58 12/11/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS,POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES. APOLICE:82203433,PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 23,76 14/08/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 1.455,64 14/08/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 22,68 27/11/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 5.144,17 12/06/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 27,00 26/04/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 30,96 20/05/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.466,26 24/05/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.454,35 11/04/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.674,45 19/03/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 25,56 15/03/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 30,24 15/10/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS,POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES. APOLICE:82203433,PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 24,48 30/01/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 33,12 27/11/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 4.906,98 16/02/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 33,12 30/01/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.684,18 09/01/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493.PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023#R$ 1.608,82 14/08/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS,POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES. APOLICE:82203433,PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 1,44 14/08/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 7.136,01 12/09/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.556,80 11/10/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.552,73 29/02/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.684,18 17/06/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.635,53 15/08/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.635,53 25/09/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 8.556,80 12/07/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 27,00 24/05/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOSPOR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES.PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 29,52 20/09/2024#002153/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#CONTRATAÇÃO DESEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS,POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSEINVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE12 MESES. APOLICE:82203433,PC2153/2023,AF:3154/2023#R$ 25,56 09/01/2024#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUASATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO,PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023#R$ 7.114,28 14/11/2024#001942/2024# #MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA PESSOALTÉCNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DECONSULTORIA DE SUPORTE PARA FORMAÇÃO AOSCONSELHEROS TUTELARES E ASSISTENTES ADMINISTR.ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIPIA. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº676/2024 (FLS.02/17).- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (CÓDIGO DEAPLICAÇÃO) -#R$ 31.200,00 25/01/2024#003138/2023# #MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071#CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORESQUE UTILIZAM O SISTEMA SIPIA, COM CARGA HORARIADE 20 HORAS.RESOLUCAO CMAS N.600/2022, EM FLS. 41PC3138/2023,AF:4446/2023#R$ 2.400,00 26/04/2024#033180/2024# #MONICA CARAFA LIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 744/2024;ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 470,12 24/10/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRILA DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 1.980,00 24/09/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRILA DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 2.530,00 26/11/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRILA DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 1.375,00 25/07/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRILA DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 2.035,00 25/06/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRILA DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 990,00 26/11/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL,NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 1.100,00 26/12/2024#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL,NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 1.980,00 25/03/2024#001365/2023# #MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA EARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENARLAPTOPS EDUCACIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023PC1365/2023A001,AF:401/2024PROCESSO DIGITAL: 1777/2023#R$ 112.100,00 12/06/2024#001365/2023# #MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA EARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36LAPTOPS EDUCACIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023PC1365/2023A001,AF:1013/2024PROCESSO DIGITAL: 1777/2023#R$ 84.075,00 10/04/2024#000393/2023# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023,PC393/2023A001,AF:503/2024PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 108.790,00 24/05/2024#000913/2024# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO- DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC913/2024,AF:1282/2024#R$ 16.491,00 08/02/2024#002633/2023# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA SERUTILIZADA EM EVENTOS CERIMONIAIS.PC2633/2023,AF:4558/2023#R$ 15.916,00 24/04/2024#000862/2023# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023,PC862/2023A001,AF:784/2024PROCESSO DIGITAL: 1565/2023#R$ 33.743,64 27/06/2024#000913/2024# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO- DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC913/2024,AF:1282/2024#R$ 1.509,00 26/02/2024#000393/2023# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EMCRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023,PC393/2023A001,AF:4673/2023PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 148.350,00 24/04/2024#000393/2023# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023PC393/2023A001,AF:781/2024PROCESSO DIGITAL: 2589/2023#R$ 98.900,00 27/06/2024#000913/2024# #MONTE BELLO COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃOPC913/2024,AF:1282/2024#R$ 36.970,00 27/03/2024#017932/2023# #MONTECCHIO INCORPORADORA LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 27/2024,EMITIDO EM 20/02/2024, FILE 18809,AÇÃO/AUTOS Nº 0018727-95.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS.PPSB 17932/2023#R$ 797,65 26/06/2024#001155/2023# #MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIAPARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 371/2023 EM FLS. 158 A 164;ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2371;PC1155/2023,TD.COJUL:1155/2024#R$ 1.335.000,00 25/09/2024#063857/2024# #MORADA CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 906/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298,AÇÃO: Nº0009061-36.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB63857/2024#R$ 369,47 11/09/2024#001643/2024# #MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO,PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES EANA PAULA ZERBATO.PC1643/2024,AF:2522/2024#R$ 4.000,00 09/09/2024#001588/2023# #MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTALFOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2023.PC1588/2023A001, AF:2114/2024PROCESSO DIGITAL: 2098/2023#R$ 9.270,00 10/05/2024#001588/2023# #MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTALFOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2023.PC1588/2023A001, AF: 977/2024PROCESSO DIGITAL: 2098/2023#R$ 6.952,50 09/04/2024#003104/2023# #MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO PORFIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, EPAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUASCORES, COM CAMADA DE PARAFINA,PC3104/2023,AF:728/2024#R$ 16.975,50 23/02/2024#011515/2024# #MOVIMENTO AMOR E TRABALHO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022(SB 96319/2022) EM FLS. 197/200APROVAÇÃO GSAS EM FL. 206#R$ 500.000,00 18/12/2024#137223/2024# #MOVIMENTO AMOR E TRABALHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.68/71,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 12/08/2024#000473/2023# #MP COMERCIO E SERVICO LTDA#AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA NA COR BRANCACOM LOGO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 337/2023PC473/2023A005,AF:1507/2024PROCESSO DIGITAL: 1805/2023#R$ 11.682,00 29/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 1.000,00 26/12/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 64.763,62 26/12/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.993,49 26/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 5.498,82 27/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.628,94 29/02/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 68.639,47 25/01/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 5.498,82 03/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 1.963,43 28/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 28/03/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.138,85 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 30.816,07 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 4.367,12 29/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 27.510,82 29/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 41.547,89 28/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 64.957,30 18/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 913,35 29/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 8.049,81 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 61.900,75 20/12/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 6.834,25 29/05/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 30/04/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 69.096,88 27/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 7.518,06 28/03/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 40.469,26 30/01/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 2.542,88 30/01/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 5.461,22 30/01/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 63.664,62 28/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 360,71 29/05/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.653,51 05/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 2.527,56 30/01/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES,#R$ 1.000,00 26/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 10.911,24 30/04/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 8.298,59 29/05/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 5.498,82 29/05/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 70.481,91 29/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 7.790,75 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 1.000,00 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 6.038,33 26/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.129,06 06/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 2.444,47 28/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 5.498,82 26/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.522,42 26/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 30/04/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.418,52 30/04/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 28/08/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.709,38 01/03/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 913,35 29/02/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.356,97 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 4.367,12 29/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.995,49 26/12/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 1.000,00 29/02/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 7.412,03 26/07/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 63.029,63 05/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 2.992,94 27/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 65.806,53 28/03/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 8.110,03 28/03/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019.#R$ 66.213,83 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 432,15 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019#R$ 5.498,82 30/10/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 913,35 26/11/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 4.257,01 26/12/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.667,36 30/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 913,35 18/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 913,35 27/09/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 29/02/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAODE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DEREFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019.#R$ 1.000,00 28/06/2024#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 5.757,66 17/05/2024#003308/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EMAMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024PC3308/2023A004,AF:1000/2024PROCESSO DIGITAL: 305/2024#R$ 37.530,00 29/02/2024#000157/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023.PC157/2023A003,AF:214/2024PROCESSO DIGITAL: 832/2023#R$ 6.760,00 03/12/2024#003308/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 59/2024,PC3308/2023A004,AF:2814/2024PROCESSO DIGITAL: 305/2024#R$ 25.020,00 31/07/2024#001472/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023.PC1472/2023A004,AF:1945/2024PROCESSO DIGITAL: 2299/2023#R$ 32.760,00 11/01/2024#000157/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023PC157/2023A003,AF:4338/2023PROCESSO DIGITAL: 832/2023#R$ 3.640,00 22/10/2024#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 75/2024,PC3320/2023A004,AF:2529/2024PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 7.280,00 04/04/2024#000157/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2023PC157/2023A003,AF:634/2024PROCESSO DIGITAL: 832/2023#R$ 3.380,00 22/05/2024#003323/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2MLDE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2024PC3323/2023A002,AF:608/2024PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 14.280,00 26/08/2024#003323/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG PORAMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 63/2024.PC3323/2023A002,AF:2299/2024PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.044,00 24/05/2024#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 75/2024PC3320/2023A004,AF:1099/2024PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 7.280,00 25/04/2024#001472/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 449/2023,PC1472/2023A004,AF:805/2024PROCESSO DIGITAL: 2299/2023#R$ 32.760,00 08/11/2024#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DEESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 75/2024.PC3320/2023A004,AF:3416/2024PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 7.280,00 19/06/2024#001261/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023,PC1261/2023A003,AF:1503/2024PROCESSO DIGITAL: 1952/2023#R$ 110.250,00 24/04/2024#001261/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023,PC1261/2023A003,AF:833/2024PROCESSO DIGITAL: 1952/2023#R$ 78.750,00 08/02/2024#000158/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATODE POTASSIO 125MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 165/2023PC158/2023A002,AF:3821/2023PROCESSO DIGITAL: 1115/2023#R$ 599.976,00 09/12/2024#001550/2024# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DEBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500MG/ML - AMPOLA 5MLARP N. 520/2024.PC1550/2024A001,AF:3739/2024PROCESSO DIGITAL: 2091/2024#R$ 33.368,40 22/10/2024#003323/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MGPOR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63/2024,PC3323/2023A002,AF:3084/2024PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.044,00 12/06/2024#003308/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ECOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL EMAMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024PC3308/2023A004,AF:1349/2024PROCESSO DIGITAL: 305/2024#R$ 25.020,00 13/05/2024#000158/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATODE POTÁSSIO 125MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023.PC158/2023A002,AF:388/2024PROCESSO DIGITAL: 1115/2023#R$ 400.752,00 18/07/2024#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.75/2024PC3320/2023A004,AF:1752/2024PROCESSO DIGITAL:355/2024#R$ 7.280,00 03/01/2024#000159/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2023PC159/2023A005,AF:4239/2023PROCESSO DIGITAL: 1145/2023#R$ 4.050,00 12/06/2024#001472/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº449/2023PC1472/2023A004,AF:1280/2024PROCESSO DIGITAL: 2299/2023#R$ 21.840,00 25/03/2024#001472/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 449/2023PC1472/2023A004,AF:4228/2023PROCESSO DIGITAL: 2299/2023#R$ 21.840,00 29/02/2024#000159/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃOINJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023.PC159/2023A005, AF:213/2024PROCESSO DIGITAL: 1145/2023#R$ 14.130,00 25/07/2024#003308/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°59/2024,PC3308/2023A004,AF:1859/2024PROCESSO DIGITAL:305/2024.#R$ 25.020,00 05/12/2024#003323/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DECLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2MLDE SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 63/2024.PC3323/2023A002,AF:3736/2024PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.520,00 25/03/2024#001261/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023,PC1261/2023A003,AF:4687/2023PROCESSO DIGITAL: 1952/2023#R$ 63.000,00 22/08/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.727/2023,PC2862/2023A001,AF:2193/2024PROCESSO DIGITAL: 1/2024#R$ 231.120,00 11/09/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023PC2862/2023A002,AF:2342/2024PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 192.600,00 25/06/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023,PC2862/2023A002,AF:1479/2024PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 196.452,00 21/11/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4.ARP N. 727/2023PC2862/2023A001,AF:3485/2024PROCESSO DIGITAL: 1/2024#R$ 231.120,00 09/04/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº727/2023,PC2862/2023A001,AF:762/2024PROCESSO DIGITAL: 1/2024#R$ 231.120,00 12/03/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023.PC2862/2023A002,AF:368/2024PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 55.468,80 24/04/2024#002862/2023# #MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA75G/M2, FORMATO A4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023PC2862/2023A002,AF:778/2024PROCESSO DIGITAL: 2/2024#R$ 188.748,00 29/05/2024#054479/2024# #MUNICIPIO DE ARACRUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 12341,AÇÃO: N.0009150-30.2021.8.26.0564AUTOS: N.1003849-61.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54479/2024#R$ 9.457,59 21/03/2024#000513/2024# #MUNICIPIO DE CURITIBA#PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NACIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO.PC513/2024,AF:838/2024#R$ 3.000,00 09/05/2024#056099/2024# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO)EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTETESOURO NAS OP 12805/2023 E OP 23355/2023,CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101044/2021 - BRASIL -0700983.PPSB56099/2024#R$ 448.467,14 01/02/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 135,11 23/05/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 3.126,43 22/11/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 469,54 10/01/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 2.465,91 27/06/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 234,77 28/08/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,EMPENHO COMPLEMENTAR,PPSB147175/2023#R$ 123,26 29/04/2024#070082/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 -PAC MANANCIAIS)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE AS MEDICOESDO CONTRATO 62/2022.PPSB70082/2020#R$ 547.931,70 10/04/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.PPSB147175/2023#R$ 296,40 07/08/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 234,77 18/01/2024#070082/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 -PAC MANANCIAIS)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE AS MEDICOESDO CONTRATO 62/2022.PPSB70082/2020#R$ 1.356.268,81 17/10/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPALPPSB147175/2023#R$ 234,17 21/11/2024#132548/2024# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONTA Nº0346.006.00421269-0 (BANCO: CAIXA ECONÔMICAFEDERAL), REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOSFINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSON° 0421.269-40/2013 (PAC RISCO II),FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORMEATA DE REUNIAO DELIBERATIVA FMHIS EM FLS. 24/26.PPSB132548/2024#R$ 1.182.459,39 13/03/2024#070082/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40 -PAC RISCO).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE AS MEDICOES DE 1 A 10 DO CONTRATO Nº61/2018.PPSB70082/2020#R$ 7.467.412,02 28/02/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB147175/2023#R$ 1,27 20/03/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 104,12 17/10/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 15434/2024.PPSB147175/2023#R$ 0,60 18/01/2024#081375/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DECONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA A CONTA DOTESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), CONTRATO DEFINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMAPRÓ-TRANSPORTE- CORREDOR COUROS,PPSB81375/2020#R$ 760.820,10 05/09/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPALPPSB147175/2023#R$ 208,25 26/09/2024#056099/2024# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO)EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTETESOURO NAS OP 22340/2023 E OP 22341/2023,CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101540/2021 - BRASIL -0721549..PPSB56099/2024#R$ 184.262,31 20/12/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 234,77 13/03/2024#070082/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIORPARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44 -PAC ALVARENGA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 61/2018.PPSB70082/2020#R$ 778.693,01 23/05/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SAO PAULO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 267,36 28/02/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SAO PAULO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB147175/2023#R$ 6,18 01/02/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SAO PAULO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 267,84 20/12/2024#147175/2023# #MUNICIPIO DE SAO PAULO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB147175/2023#R$ 208,24 23/08/2024#001385/2024# #MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA.#AQUISIÇÃO DE APARATOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS.RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC Nº 01/2024.PARECER DO CONSELHO DO FSS DE 13 DE MARÇO DE 2024EM FLS. 74.PC1385/2024,AF:2074/2024#R$ 1.498,90 09/12/2024#002385/2024# #MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RENATE STEPHANESSOBOLL, PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 14/06/2024#000116/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 18 EGRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO.PC116/2024,AF:1487/2024#R$ 4.130,97 20/12/2024#002068/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEREVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA.PC2068/2024,AF:4066/2024#R$ 2.245,04 12/06/2024#000015/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR ,CAIXA COM 50/64,BRANCO ANTIALERGICO.PC15/2024,AF:1500/2024#R$ 1.472,00 25/06/2024#000335/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, P.A.ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO, DE COR ESCURA,COM 1.000ML.PC335/2024,AF:1562/2024#R$ 1.249,50 24/10/2024#001582/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHASDE 56G/M2, NUMERADAS DE 01 A 100,COM CAPA EMCARTÃO RÍGIDO, NA COR PRETA, FORMATO APROXIMADODE 22X32,5CM.PC1582/2024,AF:3224/2024#R$ 3.804,00 09/01/2024#002795/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTEE TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX.PC2795/2023,AF:4411/2023#R$ 2.219,95 08/02/2024#003034/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DEMEDIDAS, COM 1,5M.PC3034/2023,AF:60/2024#R$ 2.664,00 26/08/2024#000645/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODAO, DE 4/8 FIOS, EPORTA-CRACHAS,COM PRESILHA METALICA ECINTA REMOVIVEL, FORMATO 10 X 07CM .PC645/2024,AF:2343/2024#R$ 9.146,37 26/08/2024#001095/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO.PC1095/2024,AF:2547/2024#R$ 3.083,96 25/01/2024#002846/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40WPC2846/2023,AF:4373/2023#R$ 7.659,00 08/02/2024#002795/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTEE TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX.PC2795/2023,AF:4411/2023#R$ 2.097,00 27/08/2024#000910/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICAODONTOLÓGICA.PC910/2024,AF:2307/2024#R$ 1.904,00 12/06/2024#000085/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS ECADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA).PC85/2024,AF:1491/2024#R$ 2.556,00 25/06/2024#000085/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS ECADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA).PC85/2024,AF:1491/2024#R$ 3.771,92 25/06/2024#000704/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO.PC704/2024,AF:1559/2024#R$ 4.187,88 24/10/2024#001517/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA.ELÁSTICO PARA PAPÉIS. E EXTRATOR DE GRAMPOS DEGRAMPEADOR PARA PAPÉIS.PC1517/2024,AF:3219/2024#R$ 4.688,70 25/06/2024#003290/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ EEXTRATOR DE GRAMPOS.PC3290/2023,AF:1513/2024#R$ 12.737,70 24/10/2024#001440/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECARTOLINA NAS CORES BRANCO E AMARELO CANARIO ECADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS.PC1440/2024,AF:3291/2024#R$ 10.901,34 25/07/2024#000837/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA PO, COM DEBRUM NA ORLA,MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 40CMDE LARGURA, NA COR AMARELA. ACONDICIONADA EMPACOTES COM 12 UNIDADES.PC837/2024,AF:1962/2024#R$ 10.019,40 10/09/2024#001260/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRAFICAODONTOLÓGICA.PC1260/2024,AF:2515/2024#R$ 3.449,77 25/09/2024#000911/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENOMEDINDO: 4 X 23CM.PC911/2024,AF:2182/2024#R$ 1.811,88 12/03/2024#003391/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRADE 27MM.PC3391/2023,AF:463/2024#R$ 1.017,90 25/06/2024#000116/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 18 EGRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO.PC116/2024,AF:1487/2024#R$ 4.823,28 12/06/2024#003290/2023# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ EEXTRATOR DE GRAMPOS.PC3290/2023,AF:1513/2024#R$ 597,00 10/10/2024#001506/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO.PC1506/2024,AF:2961/2024#R$ 1.644,72 24/09/2024#000894/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL,MEDINDO: 80MM DE LARGURA X 50MM DE DIAMETRO X40M DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12MM.PC894/2024,AF:2922/2024#R$ 3.255,92 20/12/2024#001817/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS.PC1817/2024,AF:4239/2024#R$ 2.035,24 27/08/2024#000930/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 33CM X 33CM,EM PACOTES COM 50 UNIDADES.PC930/2024,AF:2207/2024#R$ 8.063,64 25/09/2024#001321/2024# #MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 500MG EVENLAFAXINA 75MG XR, COMPRIMIDO DE LIBERACAOPROLONGADA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1321/2024,AF:2753/2024#R$ 483,00 12/11/2024#001393/2024# #MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA ASECRETARIA DE SAUDE.PC1393/2024,AF:3316/2024#R$ 9.147,70 27/11/2024#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARAEVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024.PC1167/2024A001,AF:3234/2024PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 10.867,50 20/12/2024#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARAEVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024.PC1167/2024A001,AF:3234/2024PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 9.201,15 12/07/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 251.144,48 27/06/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 59.278,00 27/05/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 53.500,00 14/02/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 83.484,00 11/12/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512)TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024#R$ 112.289,49 25/01/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/VTERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023#R$ 1.198.116,86 26/12/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512)TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024#R$ 960.992,09 26/07/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 53.500,00 29/02/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 53.500,00 15/01/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/VTERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023#R$ 184.681,15 30/04/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021.PROCESSO DIGITAL: 1950/2021.#R$ 100.100,00 14/02/2024#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/VTERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023#R$ 4.986,20 22/08/2024#000628/2023# #NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .#AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 434/2023.PC628/2023A001,AF:2141/2024PROCESSO DIGITAL: 2159/2023#R$ 20.185,20 26/08/2024#000628/2023# #NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .#AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 434/2023.PC628/2023A001,AF:2141/2024PROCESSO DIGITAL: 2159/2023#R$ 27.064,80 25/03/2024#000628/2023# #NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .#AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023.PC628/2023A001,AF:518/2024PROCESSO DIGITAL: 2159/2023#R$ 56.700,00 11/07/2024#000628/2023# #NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .#AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%P/P.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2023,PC628/2023A001,AF:1557/2024PROCESSO DIGITAL: 2159/2023#R$ 31.500,00 27/08/2024#001797/2023# #NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHOM E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024,PC1797/2023A001,AF:1225/2024PROCESSO DIGITAL: 664/2024#R$ 1.127,80 28/02/2024#006529/2024# #NADIA ISIDORO DE CAMPOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2023;ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 306,88 26/04/2024#033180/2024# #NADIA ISIDORO DE CAMPOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 745/2024;ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 304,82 01/11/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 03/06/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 410,40 04/03/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 436,40 03/07/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 03/04/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 436,40 03/05/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 426,00 02/08/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 02/10/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 05/01/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 396,00 02/09/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 02/12/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 423,60 05/02/2024#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 436,40 31/10/2024#106211/2024# #NAIR DE LOURDES PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº140/2024,EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 20508,AÇÃO Nº0014018-17.2022.8.26.0564AUTO Nº1001788-57.2021.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB106211/2024#R$ 5.098,93 26/04/2024#033180/2024# #NAIRTON PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 746/2024;ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 718,65 26/04/2024#033180/2024# #NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 747/2024;ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 107,96 26/04/2024#033180/2024# #NARJARA ESTEVES MONTEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 748/2024;ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 149,70 29/04/2024#040588/2024# #NATAL E MANSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 10182,AÇÃO: N.0014204-06.2023.8.26.0564AUTOS: N.0582039-76.2008.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40588/2024#R$ 1.524,21 26/04/2024#033180/2024# #NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 749/2024;ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 324,20 26/04/2024#033180/2024# #NATALIA SANCHES LHOBRIGAT#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 750/2024;ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 369,33 16/12/2024#067273/2022# #NATALINO ANTONIO DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 332/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 21658,AÇÃO: N.0005332-65.20248.260564AUTOS: N.1012469-52.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB67273/2022#R$ 17.300,68 26/04/2024#033180/2024# #NAYARA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 751/2024;ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 94,30 25/07/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 10/04/2024#000282/2024# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UMSCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO No 636266.PC282/2024,AF:627/2024#R$ 21.760,00 24/09/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 25/06/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 26/08/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 26/11/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 26/02/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155,#R$ 590,00 25/03/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155,#R$ 590,00 24/05/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155,#R$ 590,00 10/04/2024#000282/2024# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTEDO EQUIPAMENTO SCANNER DIGIAL SOB PATRIMONIO No636266.PC282/2024,AF:627/2024#R$ 2.900,00 25/04/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155,#R$ 590,00 25/10/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 26/12/2024#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 29/05/2024#027210/2022# #NEIVA DE LIMA. ZANICOTTI - ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 14357,AÇÃO: N.0018833-57.2022.8.26.0564AUTOS: N.0018833-57.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27210/2022#R$ 1.978,37 27/08/2024#027943/2020# #NELI SANCHES BELMONTE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024,EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 19362,ACAO N.0017187-75.2023.8.26.0564/AUTOS N.1001440-73.2020.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:27943/2020#R$ 979,62 26/02/2024#002695/2022# #NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATALCOM BOLSA RESERVA DE O2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023.PC2695/2022A001,AF:4736/2023PROCESSO DIGITAL: 271/2023#R$ 16.980,72 13/05/2024#003102/2022# #NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL,MODELO PHILAFELFIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2023,PC3102/2022A002,AF:966/2024PROCESSO DIGITAL: 1274/2023#R$ 2.205,00 26/02/2024#003034/2023# #NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO.PC3034/2023,AF:61/2024#R$ 1.248,00 24/01/2024#002235/2023# #NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL#AQUISICAO DEMASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) EPRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARADE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL.PC2235/2023,AF:3135/2023#R$ 5.988,00 26/04/2024#033180/2024# #NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 752/2024;ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 133,12 28/02/2024#006529/2024# #NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2023;ACAO/AUTOS No: 1001307-47.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.706,53 26/04/2024#033180/2024# #NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 753/2024;ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 6,49 30/01/2024#137988/2023# #NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 444,36 04/03/2024#044997/2020# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 568,00 01/11/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 02/12/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 03/06/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 552,00 05/02/2024#044997/2020# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 568,00 03/04/2024#044997/2020# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 568,00 02/09/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 03/07/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 02/08/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 02/10/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 05/01/2024#044997/2020# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 568,00 03/05/2024#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 564,80 30/01/2024#137988/2023# #NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.849,62 04/12/2024#001250/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO.ARP N. 475/2024.PC1250/2024A007,AF:3443/2024PROCESSO DIGITAL: 2183/2024#R$ 5.508,00 11/12/2024#001044/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DECURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM.ARP N. 494/2024PC1044/2024A002,AF:3655/2024PROCESSO DIGITAL: 2348/2024#R$ 7.447,50 10/10/2024#000841/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTOAUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 321/2024.PC841/2024A001,AF:2721/2024PROCESSO DIGITAL: 1741/2024#R$ 6.750,00 10/10/2024#000173/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TEST),CONTENDO 30(TRINTA) SUBASTANCIAS PARA BATERIASTANDARD.PC173/2024,AF:2774/2024#R$ 6.700,00 27/09/2024#098911/2020# #NEON DOS AFONSO CUNHA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023,EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20529,ACAO: Nº 0016659-75.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1035858-18.2020.8.26.0053.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 98911/2020#R$ 16.489,46 25/07/2024#001346/2024# #NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS#CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO:WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DASCRIANCASPC1346/2024,AF:1994/2024#R$ 2.000,00 30/08/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 12.901,86 15/07/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 06/09/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106),CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 EN°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 100.372,00 29/08/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DEESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 1.404,01 18/09/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 1.252,35 10/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 34.667,33 12/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E#R$ 482.169,72 10/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022#R$ 0,38 15/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 33.857,73 19/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 3.687,47 09/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 15.733,22 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. -[MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS.185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024.#R$ 13.389,80 12/08/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 21.517,65 12/07/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 37.545,20 12/07/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 29.499,80 12/08/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODO MUNICÍPIO DE SBC. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940).#R$ 34.667,33 20/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 2.017,67 10/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022#R$ 577.991,45 29/08/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DEESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 16.737,70 10/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 33.857,73 27/11/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARASUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLEDE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADESMUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022,#R$ 71.295,00 13/11/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 11.025,34 28/11/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARASUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLEDE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADESMUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022#R$ 302.048,91 13/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 3.687,47 29/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NOCENTRO DO AUTISTA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024.EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 60.151,80 30/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NOCENTRO DO AUTISTA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024.EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 5.711,94 26/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 24.880,16 10/01/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 2.017,67 18/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS.165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 7.015,40 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS.175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 36.139,17 13/08/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODO MUNICÍPIO DE SBC. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940).#R$ 2.017,67 12/07/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 13/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 34.667,33 09/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 609.852,78 11/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 67.045,00 18/09/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106),CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 EN°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 4.151,53 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PADRE FIORENTE ELENA -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS.146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 2.213,80 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022EM FLS. 176/191,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024PC180/2023A003,TD.COJUL:692/2024#R$ 125.297,80 25/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022#R$ 70.535,00 25/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.#R$ 33.334,89 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 164.#R$ 30.520,00 12/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 2.017,68 14/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 2.017,67 14/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019#R$ 1.252,35 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3DA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS.185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 78.241,95 18/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3DA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS.185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 9.670,35 15/08/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 1.252,35 14/08/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS.#R$ 34.318,88 11/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 1.252,35 06/09/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106),CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 EN° 6836/2024 EM FLS. 144/159 E 160/172 ,RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:604/2024PC180/2023A001,TD.COJUL:180/2024#R$ 68.675,10 09/09/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106),CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 EN°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 7.587,08 27/09/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 15.784,93 11/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODO MUNICÍPIO DE SBC. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940).#R$ 2.017,67 15/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 13/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 2.017,67 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 33.890,91 26/12/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 7.296.671,64 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALODAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18,DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022),#R$ 18.104,40 10/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 63.357,53 19/12/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 14.549,49 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS.165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 75.077,25 10/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022#R$ 0,07 09/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022#R$ 1.789.892,88 14/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 33.857,73 12/09/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 67.045,00 12/09/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODO MUNICÍPIO DE SBC. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940).#R$ 36.685,00 15/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 3.687,47 12/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 34.667,33 19/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 15/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 29.499,80 12/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00084/2023PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 18.342,50 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022EM FLS. 176/191,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024#R$ 64.480,00 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022EM FLS. 176/191,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024#R$ 100.321,83 12/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 63.357,53 29/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NOCENTRO DO AUTISTA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024.EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 46.214,86 11/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 34.667,33 25/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024EM FLS. 146/158,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024PC180/2023A017,TD.COJUL:180/2024#R$ 32.176,20 09/01/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023#R$ 63.357,53 02/01/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARAREDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARAATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS.PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022#R$ 57.975,05 26/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELARDA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS.144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 3.449,64 13/08/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 67.045,00 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS.153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 16.372,70 18/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS.153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 2.023,60 26/08/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 586.924,97 20/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 10/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 21.517,65 30/09/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 1.030.556,06 19/03/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 2.017,67 12/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 18.342,50 12/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 29.499,80 20/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 11/11/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 297.668,52 29/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.#R$ 32.669,82 25/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024EM FLS. 146/158,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024#R$ 27.226,00 26/12/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EDEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHAP/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT., DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS,#R$ 1.222.884,82 12/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 3.687,47 10/01/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023#R$ 3.687,47 09/01/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 34.667,33 09/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023#R$ 27.600,20 14/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023#R$ 3.687,47 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3DA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS.185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 40.092,56 10/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 18.342,50 29/08/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DEESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 5.118,02 27/09/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(915/922).TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935).#R$ 21.517,65 12/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO ERECURSO FINANCEIRO.#R$ 6.589.898,48 10/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 29.499,80 10/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 469.743,99 30/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 19/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 12/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 37.545,20 27/06/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 24/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.#R$ 5.056,18 25/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NOCENTRO DO AUTISTA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024.EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 2.186,60 27/11/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM FLS.568/569ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024#R$ 14.862,00 13/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELARDA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS.144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 8.958,74 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS.175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 39.428,63 14/08/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 213.581,89 12/07/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00084/2023PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 36.685,00 20/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 3.687,47 06/09/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106),CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 EN°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 90.104,79 27/08/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DEESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,#R$ 9.772,69 10/10/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODO MUNICÍPIO DE SBC. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940).#R$ 16.324,83 15/04/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 2.017,67 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS.144/151.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024.#R$ 28.383,60 25/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.#R$ 72.645,00 08/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019#R$ 21.517,65 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS.165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 56.761,00 18/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV]-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS.175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 4.466,63 01/07/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS.#R$ 93.047,10 15/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E#R$ 689.580,95 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PADRE FIORENTE ELENA -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS.146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 1.705,60 12/06/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS.144/151.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024.#R$ 13.599,30 28/11/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARASUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLEDE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADESMUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022#R$ 312.507,40 27/11/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARASUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLEDE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADESMUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022#R$ 43.394,59 30/10/2024#000708/2021# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DECABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA EOUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022.PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022.#R$ 5.159,11 08/11/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 25/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024EM FLS. 146/158,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL:PC1415/2024#R$ 21.102,26 18/10/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024EM FLS. 146/158,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL:PC1415/2024#R$ 2.608,14 19/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICONA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024.#R$ 25.569,80 26/12/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICONA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024.#R$ 11.698,87 12/12/2024#002465/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DEOBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA EADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO(CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDOFORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DEINSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 6.638.458,63 09/12/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 34.667,32 08/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019#R$ 34.667,33 09/02/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1513/2019#R$ 20.024,11 11/01/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019#R$ 22.770,00 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELARDA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS.144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 21.840,20 24/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELARDA PMSBC] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS.144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 1.533,62 25/07/2024#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS.153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 19.655,86 15/04/2024#000353/2022# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTESDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER,COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOSE AREAS AFINS.PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022#R$ 560.504,44 13/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 14/05/2024#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019#R$ 29.499,80 27/03/2024#043974/2021# #NEUSA MARIA GARCIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024,EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961,AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 -2ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 43974/2021#R$ 711,37 02/04/2024#043974/2021# #NEUSA MARIA GARCIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024,EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961,AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 -2ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA(INSS PARTE SERVIDOR)PPSB 43974/2021#R$ 70,16 16/12/2024#133008/2024# #NEVINO ANTONIO ROCCO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9035,ACAO N.0028803-23.2018.8.26.0564AUTOS N.0507936-69.2006.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 133008/2024#R$ 922,60 18/01/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023,PC635/2023A001,AF:4479/2023PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 6.000,00 10/09/2024#000966/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA,PONTA FOSCA, NA MEDIDA DE 26 X 76MM, COM ESPESSURADE 1,2 A 1,4MM.PC966/2024,AF:2551/2024#R$ 624,00 26/06/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023,PC635/2023A001,AF:1543/2024PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 4.000,00 02/08/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº598/2023,PC635/2023A001,AF:1881/2024PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 4.000,00 06/06/2024#000653/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE TESTE DE TRIAGEM PARA DETECCAODE INFECCAO DE COVID-19.PC653/2024,AF:1322/2024#R$ 127.800,00 04/09/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº598/2023,PC635/2023A001,AF:2426/2024PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 4.000,00 19/12/2024#001417/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISICAO DELOWENSTEIN JENSEN.ARP N. 527/2024PC1417/2024A001,AF:3645/2024PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00 04/11/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023,PC635/2023A001,AF:3126/2024PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 6.000,00 29/10/2024#001261/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL,COM CAPACIDADE PARA 20L.PC1261/2024,AF:2986/2024#R$ 3.200,00 11/04/2024#000635/2023# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,NÃO ESTÉRIL, EM GALÃO COM 5 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023.PC635/2023A001,AF:615/2024PROCESSO DIGITAL: 2972/2023#R$ 6.500,00 08/11/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 434.943,76 09/12/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021PC PAGAMENTO: 188/2022#R$ 5.886,74 26/02/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 217.050,40 10/10/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 71.284,32 13/06/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 62.640,00 26/12/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 14.519,52 11/07/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 918.012,86 26/04/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 72.517,68 10/10/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 500.000,00 24/09/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 73.414,08 11/11/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 25.056,24 25/07/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 538.118,90 24/05/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 3.048,48 25/10/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 282.677,04 26/11/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 71.239,18 26/12/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 520.395,12 20/12/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 156.215,76 26/08/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 863.265,38 13/05/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 88.197,12 26/08/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 145.120,80 25/04/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 716.990,54 09/04/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 738.312,28 24/05/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 406.299,92 10/09/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 71.451,36 11/09/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 65.620,56 25/03/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 600.598,84 10/12/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 73.148,40 09/12/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 64.144,78 13/05/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 1.279.626,22 25/06/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 755.004,32 25/10/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 8.875,14 25/10/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021PC PAGAMENTO: 188/2022#R$ 55.811,10 11/11/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021PC PAGAMENTO: 188/2022#R$ 73.302,16 09/12/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 294.567,74 11/07/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 73.414,08 14/08/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 18.350,88 29/10/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 385.200,06 09/01/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023#R$ 151.395,96 10/10/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 535.121,44 27/09/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 15.143,76 24/09/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 817.428,91 12/03/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 856.040,28 25/03/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 61.790,02 25/06/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 37.440,22 12/06/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 1.013.093,58 11/11/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 96.392,16 26/11/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 823.847,70 24/09/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 201.187,27 10/09/2024#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO. -PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 636.707,54 09/04/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 74.959,20 25/06/2024#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.908,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL:99991/2024#R$ 34.011,14 23/07/2024#002545/2023# #NEWART DO BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CUBOS DE MONTAR - BICHARADAMALUCA: QUEBRA CABEÇA EM CUBOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2024.PC2545/2023A007,AF:1757/2024.PROCESSO DIGITAL:213/2024#R$ 3.510,00 26/06/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS-INFANTIL.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023.PC238/2023A001,AF:1405/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 702,00 10/12/2024#002435/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DEFITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M.PC2435/2024,AF:3893/2024#R$ 15.210,33 22/08/2024#000223/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS,CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE,TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA.PC223/2024,AF:2327/2024#R$ 6.095,00 22/08/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO12, DESCARTÁVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2023.PC1206/2023A002,AF:2110/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 12.500,00 08/11/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DEPRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO.ARP N. 755/2023.PC2762/2023A002,AF:3308/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 41.790,00 22/08/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A,LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTARESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADOELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 755/2023,PC2762/2023A002,AF:2289/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 25.870,00 02/05/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL.E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023,PC1206/2023A002,AF:969/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 22.000,00 27/05/2024#002994/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS.PC2994/2023,AF:1239/2024#R$ 1.864,50 11/07/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A,LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTARESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADOELETRONICA E INDIVIDUALMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº755/2023,PC2762/2023A002,AF:1714/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 25.870,00 21/08/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO12, DESCARTÁVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2023.PC1206/2023A002,AF:2110/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 4.380,00 22/05/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL.E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023,PC1206/2023A002,AF:969/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 7.500,00 25/09/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A,LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTARESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADOELETRONICA E INDIVIDUALMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023.PC2762/2023A002,AF:2775/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 25.870,00 25/03/2024#001462/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 390/2023PC1462/2023A001,AF:618/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 14.100,00 13/03/2024#002645/2022# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARAESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023PC2645/2022A002,AF:417/2024PROCESSO DIGITAL: 463/2023#R$ 481,25 19/06/2024#001462/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023PC1462/2023A001,AF:1292/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 8.121,60 05/12/2024#001263/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPOÓCULOS INFANTIL.PC1263/2024,AF:3698/2024#R$ 1.368,00 14/06/2024#001462/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023PC1462/2023A001,AF:1292/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 1.353,60 22/07/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS-INFANTIL.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023.PC238/2023A001,AF:1405/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 351,00 23/09/2024#000345/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,NÚMERO 08 E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS,RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP.PC345/2024,AF:2709/2024#R$ 2.074,60 12/06/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A,LUBRIFICADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 755/2023.PC2762/2023A002,AF:1278/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 25.870,00 14/06/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS-INFANTIL.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023.PC238/2023A001,AF:1405/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 351,00 22/07/2024#001462/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSAEM ROLOS DE 25MM X 10MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 390/2023PC1462/2023A001,AF:1743/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 7.918,56 20/05/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL.E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023,PC1206/2023A002,AF:969/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 5.000,00 25/03/2024#002762/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A,LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTARESISTENCIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023,PC2762/2023A002,AF:581/2024PROCESSO DIGITAL: 122/2024#R$ 33.830,00 14/06/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº284/2023,PC238/2023A001,AF:1302/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 351,00 12/06/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO,TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº284/2023,PC238/2023A001,AF:1302/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 1.053,00 03/07/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL.E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023,PC1206/2023A002,AF:1648/2024PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 22.200,00 10/10/2024#001267/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.PC1267/2024,AF:2857/2024#R$ 4.127,16 10/12/2024#002453/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAODE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO EAPIROGENICO.MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº211/2024 (PC1099/2024) EMFLS.67/71,PC2453/2024,AF:3909/2024#R$ 7.220,00 16/12/2024#002453/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAODE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO EAPIROGENICO.MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº211/2024 (PC1099/2024) EMFLS.67/71,PC2453/2024,AF:3909/2024#R$ 70.870,00 08/02/2024#001206/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 12,DESCARTÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023.PC1206/2023A002,AF:4636/2023PROCESSO DIGITAL: 2572/2023#R$ 25.000,00 02/05/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPOOCULOS-INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023PC238/2023A001,AF:583/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 877,50 25/09/2024#000345/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,NÚMERO 08 E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS,RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP.PC345/2024,AF:2709/2024#R$ 3.497,90 22/04/2024#000238/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPOOCULOS-INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023PC238/2023A001,AF:583/2024PROCESSO DIGITAL: 1844/2023#R$ 526,50 09/12/2024#002453/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAODE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO EAPIROGENICO.MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº211/2024 (PC1099/2024) EMFLS.67/71,PC2453/2024,AF:3909/2024#R$ 21.660,00 15/01/2024#001462/2023# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10MCOM DORSO DE RAYON DE VISCOSE,MICROPOROSO,COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 390/2023,PC1462/2023A001,AF:4481/2023PROCESSO DIGITAL: 1859/2023#R$ 14.100,00 25/01/2024#002828/2022# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023.PC2828/2022A001,AF:4549/2023PROCESSO DIGITAL: 381/2023#R$ 11.460,80 11/10/2024#000239/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2024.PC239/2024A001,AF:2864/2024PROCESSO DIGITAL: 1810/2024#R$ 19.440,00 26/11/2024#001274/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS-60, COM REPELENTE.PC1274/2024,AF:3624/2024#R$ 6.570,00 09/01/2024#002828/2022# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023.PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023PROCESSO DIGITAL: 381/2023#R$ 436,80 11/11/2024#001572/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DEALTO BRILHO TRANSPARENTE DE 30CM.PC1572/2024,AF:3431/2024#R$ 666,00 10/12/2024#000239/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DEPROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE.ARP N. 344/2024PC239/2024A001,AF:3845/2024PROCESSO DIGITAL: 1810/2024#R$ 9.720,00 25/01/2024#002828/2022# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023.PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023PROCESSO DIGITAL: 381/2023#R$ 8.299,20 20/12/2024#000603/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DEAMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.ARP N. 333/2024PC603/2024A001,AF:3945/2024PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 3.788,00 09/01/2024#002546/2022# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA CORBRANCA.ATA DE RGITRO DE PREÇOS No 729/2022.PC2546/2022A002,AF:4126/2023PROCESSO DIGITAL: 79/2023#R$ 2.670,00 09/01/2024#002828/2022# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023.PC2828/2022A001,AF:4549/2023PROCESSO DIGITAL: 381/2023#R$ 603,20 27/11/2024#000603/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DEAMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.ARP N. 333/2024.PC603/2024A001,AF:3456/2024PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 9.470,00 09/12/2024#001569/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DESABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL.PC1569/2024,AF:3913/2024#R$ 14.440,00 26/04/2024#033180/2024# #NICOLAS AKIRA EDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 754/2024;ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 8,26 30/01/2024#137988/2023# #NICOLAS AKIRA EDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.825,51 26/04/2024#033180/2024# #NILSON APARECIDO PINTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 755/2024;ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 286,99 30/01/2024#137988/2023# #NILTON DE SOUZA E FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 390,92 26/04/2024#033180/2024# #NILTON DE SOUZA E FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 756/2024;ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 218,24 26/04/2024#033180/2024# #NILTON ISIDORO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 757/2024;ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 972,12 26/04/2024#033180/2024# #NILTON VALENCA DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 758/2024;ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 89,57 30/01/2024#137988/2023# #NILTON VALENCA DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.211,07 29/04/2024#043214/2023# #NIVALDO REIGADA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12508ACAO/AUTOS Nº1002485-55.2014.5.02.0463 /3ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 43214/2023#R$ 3.157,07 30/01/2024#137988/2023# #NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.318,23 26/04/2024#033180/2024# #NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 759/2024;ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.658,76 30/01/2024#137988/2023# #NIVALDO TEIXEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 107,53 26/04/2024#033180/2024# #NIVALDO TOLEDO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024;ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.104,70 30/01/2024#137988/2023# #NIVALDO TOLEDO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.601,02 13/08/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 561.224,44 22/02/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF,PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA,PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 25.814,14 14/03/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF,PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA,PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 42.567,85 10/10/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIOPC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 71.097,76 10/10/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 859.053,68 10/09/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIOPC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 56.422,46 28/11/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 44.847,14 20/02/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF,PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA,PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 44.497,95 29/04/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 217.444,25 11/09/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIOPC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 33.684,47 28/05/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 233.410,89 29/11/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 49.438,44 13/08/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIOPC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 58.265,46 14/03/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964,PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023#R$ 162.333,44 13/08/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 25.124,47 30/04/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 18.328,82 12/07/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 207.114,16 11/10/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIOPC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 123.062,93 22/02/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964,PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023#R$ 395.337,43 26/03/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 257.794,37 12/07/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 374.053,09 24/05/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 69.911,26 28/05/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 652.076,17 10/10/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 210.123,56 28/11/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 559.084,45 14/03/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 126.164,87 11/09/2024#001181/2022# #NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINAROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES- BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF.PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 579.717,89 27/11/2024#122860/2023# #NOFAL ANDALAFT#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.105.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/118;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121;#R$ 289.158,00 31/01/2024#055502/2018# #NORBERTO BOTELHO BORGES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024,EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139,ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 -2a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB55502/2018#R$ 1.200,97 29/02/2024#000929/2023# #NORIVALDO GOMES DA SILVA 88013553868#AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR.PC929/2023,AF:1187/2023#R$ 10.000,00 10/10/2024#001156/2024# #NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#SERVIÇOS GRÁFICOS - AUTORIZAÇÃO DE SAIDADE FUNCIONARIO - CONFECÇÃO DE TALAO DE 25X3VIAS.PC1156/2024,AF:2487/2024#R$ 1.620,00 11/11/2024#001674/2024# #NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE BLOCO DEINFRACAO E APREENSAO (25x4),VIAS AUTOCOPIATIVAS.PC1674/2024,AF:3121/2024#R$ 3.645,00 15/01/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 565.031,84 12/12/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785;#R$ 7.493.283,06 14/10/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 9.213,06 13/11/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785;#R$ 7.444.586,81 11/07/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.185.023,50 11/09/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 6.894.658,25 11/09/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.752,41 12/12/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 23.756,30 15/01/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS.2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%.PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.9316,TD. COJUL 99992/2023,#R$ 600.732,00 13/11/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.508,79 12/12/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 15.069,65 15/01/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DEADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023.#R$ 6.006.755,68 15/01/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIAO N.33 CMIP,2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DEADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/#R$ 2.886,44 13/05/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 5.907.597,24 11/09/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785;#R$ 285.571,53 13/08/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.787,75 13/05/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.243.715,80 12/04/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.261.675,04 14/03/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.416.612,21 13/06/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.051.357,97 14/02/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 6.981.819,78 14/02/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 2.886,44 11/07/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.787,75 13/08/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 7.155.525,07 13/05/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.775,48 13/06/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.220,39 13/06/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 2.555,09 12/04/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.630,25 13/06/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 25.089,11 14/10/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785;#R$ 7.108.297,11 13/11/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 49.599,97 14/03/2024#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 2.886,44 05/02/2024#002791/2022# #NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022,PC2791/2022A001,AF:4128/2023PROCESSO DIGITAL: 3386/2022#R$ 213.298,50 25/01/2024#002791/2022# #NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022,PC2791/2022A001,AF:4128/2023PROCESSO DIGITAL: 3386/2022#R$ 497.830,65 01/02/2024#002791/2022# #NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022,PC2791/2022A001,AF:4128/2023PROCESSO DIGITAL: 3386/2022#R$ 300.227,70 29/02/2024#002791/2022# #NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022,PC2791/2022A001,AF:4128/2023PROCESSO DIGITAL: 3386/2022#R$ 815.766,15 29/07/2024#000418/2024# #NOVA ASES GRAFICA LTDA#FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCODE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL,BLOCO DE 50 VIAS.PC418/2024,AF:1847/2024#R$ 8.999,80 28/08/2024#000845/2024# #NOVA ASES GRAFICA LTDA#FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DEENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCODE 100 VIAS.PC845/2024,AF:2387/2024#R$ 1.589,80 26/12/2024#001683/2024# #NOVA ASES GRAFICA LTDA#FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B,TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO,BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULODE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS.PC1683/2024,AF:3946/2024#R$ 6.138,80 24/09/2024#001156/2024# #NOVA ASES GRAFICA LTDA#SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPOSACO, COM JANELA, FORMATO 242x336MM.PC1156/2024,AF:2489/2024#R$ 7.200,00 03/12/2024#002334/2024# #NOVA LIDER GAMES INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DEUNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD SATA,UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD PCIE NVME M2 ECABO ADAPTADOR ENERGIA SATA, TIPO Y, 1 MACHO X 2FÊMEAS.PC2334/2024,AF:3956/2024#R$ 4.020,00 28/08/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 25/04/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 26/02/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 25/10/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 24/09/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 25/03/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 25/07/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 27/05/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 28/11/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 27.657,40 26/12/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 82.972,21 28/11/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 55.314,81 25/06/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 82.972,21 25/01/2024#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EMFLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738,#R$ 82.972,21 22/01/2024#003360/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG,ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3360/2023,AF:4559/2023#R$ 4.438,66 10/01/2024#003357/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3357/2023,AF:4536/2023#R$ 197,70 21/02/2024#000102/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG;EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC102/2024,AF:326/2024#R$ 12.980,24 10/01/2024#003301/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY).EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3301/2023,AF:4465/2023#R$ 447,60 22/01/2024#003299/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3299/2023,AF:4503/2023#R$ 299,70 10/01/2024#003367/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL50MCG/5MG/ML, EM FRASCO CONTENDO 2,5ML, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG E CIPROFIBRATO 100MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3367/2023,AF:4593/2023#R$ 1.790,52 16/01/2024#003307/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO08CM X 25M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL,PC3307/2023,AF:4462/2023#R$ 210,99 21/02/2024#000147/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC147/2024,AF:344/2024#R$ 6.695,70 10/01/2024#003300/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3300/2023,AF:4475/2023#R$ 953,19 11/01/2024#003360/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG,ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3360/2023,AF:4559/2023#R$ 542,10 24/01/2024#003357/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3357/2023,AF:4536/2023#R$ 123,90 22/05/2024#000998/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCOOU BISNAGA DE 150G.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC998/2024,AF:1379/2024#R$ 120,60 16/05/2024#000974/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO (AAA) EPEQUENA (AA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC974/2024,AF:1371/2024#R$ 1.028,00 28/02/2024#000168/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC168/2024,AF:376/2024#R$ 11.372,66 10/01/2024#003299/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3299/2023,AF:4503/2023#R$ 691,60 22/01/2024#003356/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENEXAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G,LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG,LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA0,5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3356/2023,AF:4537/2023#R$ 272,00 12/08/2024#001401/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA,MEDINDO 08CM X 25M.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1401/2024,AF:2256/2024#R$ 489,96 10/01/2024#003223/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMETFORMINA 750MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAOPROLONGADA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC3223/2023,AF:4382/2023#R$ 141,60 06/02/2024#003307/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO08CM X 25M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL,PC3307/2023,AF:4462/2023#R$ 146,07 16/01/2024#003231/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3231/2023,AF:4461/2023#R$ 1.224,76 04/04/2024#000560/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DELANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204UNIDADES.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC560/2024,AF:886/2024#R$ 5.873,40 05/03/2024#000168/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC168/2024,AF:376/2024#R$ 4.013,88 09/01/2024#003259/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - MODELOSHORTS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC3259/2023,AF:4438/2023#R$ 6.240,00 05/01/2024#002942/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DETERMINACAOJUDICIAL ),PC2942/2023,AF:4032/2023#R$ 5.841,00 10/01/2024#003358/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 60 MG; DESONIDA+ GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G, EM GEL CREMEACONDICIONADO EM TUBO COM 30G; DEXCLORFENIRAMINA10MG/G, POMADA/CREME, EM TUBO COM 30G.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3358/2023,AF:4533/2023#R$ 2.255,19 21/02/2024#000140/2024# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG;EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC140/2024,AF:327/2024#R$ 3.456,00 10/01/2024#003260/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3260/2023,AF:4485/2023#R$ 2.020,24 10/01/2024#003356/2023# #NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENEXAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G,LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG,LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA0,5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3356/2023,AF:4537/2023#R$ 2.346,92 24/09/2024#001780/2024# #NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA#SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOSSERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PC1780/2024,AF:2787/2024#R$ 11.960,00 25/06/2024#001096/2024# #NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA#SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOSSERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1096/2024,AF:1555/2024#R$ 11.960,00 25/07/2024#001178/2024# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC1178/2024,AF:1776/2024#R$ 12.271,76 27/05/2024#002787/2023# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSOPARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024.PC2787/2023A001,AF:1274/2024PROCESSO DIGITAL: 271/2024#R$ 6.386,60 25/07/2024#001177/2024# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE BACTERICIDA.RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023PC1177/2024,AF:1778/2024#R$ 837,60 04/11/2024#002787/2023# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024.PC2787/2023A001,AF:3254/2024PROCESSO DIGITAL: 271/2024#R$ 12.192,60 07/05/2024#000694/2024# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, TIPO ÓLEOJOHNSON'S, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC694/2024,AF:1051/2024#R$ 1.406,25 23/10/2024#001978/2024# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1978/2024,AF:3091/2024#R$ 3.148,70 26/03/2024#002787/2023# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLODE 300 METROS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2024,PC2787/2023A001,AF:490/2024PROCESSO DIGITAL: 271/2024#R$ 12.773,20 11/07/2024#002787/2023# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024PC2787/2023A001,AF:1732/2024PROCESSO DIGITAL: 271/2024#R$ 6.386,60 29/08/2024#002787/2023# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024.PC2787/2023A001,AF:2400/2024PROCESSO DIGITAL: 271/2024#R$ 6.386,60 22/10/2024#001986/2024# #NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA JOHNSONS BABY,ACONDICIONADA EMEMBALAGEM CONTENDO ENTRE 44 E 96 LENÇOS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1986/2024,AF:3056/2024#R$ 1.227,24 18/12/2024#135679/2024# #NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.85/88ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 25/10/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 1.045,00 25/07/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 2.035,00 28/06/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 880,00 26/11/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 1.870,00 26/08/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 1.100,00 26/12/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 1.760,00 24/09/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 2.090,00 25/10/2024#000893/2024# #NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA#CONTRATACAO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES EPILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024,NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS,CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA#R$ 550,00 11/11/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 158.322,36 28/03/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 116.753,90 24/09/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 105.649,74 30/01/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIAASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 129.602,08 28/11/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 284.581,43 23/05/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 116.753,90 27/02/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 122.651,64 26/11/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 287.186,95 27/08/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 195.194,38 24/09/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 13,12% E PRORRO#R$ 104.643,18 28/11/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 220.882,60 26/12/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 477.377,87 26/07/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 130.646,93 11/11/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 13,12% E PRORRO#R$ 128.864,62 26/12/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 15.923,06 26/07/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 216.351,53 29/04/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 175.751,99 25/06/2024#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 116.753,90 25/09/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 582.234,56 27/08/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 356.428,48 24/10/2024#000621/2023# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DOTERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA EREALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOSMORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEISPOR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277#R$ 589.991,42 09/01/2024#002403/2023# #NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LARVICIDA DE USO PROFISSIONALBIOLOGICO, 1200UTI/MG.RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.PC2403/2023,AF:3911/2023#R$ 9.520,00 12/06/2024#001298/2023# #NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 712/2023RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023PC1298/2023A003,AF:1090/2024PROCESSO DIGITAL: 66/2024#R$ 10.500,00 12/11/2024#001298/2023# #NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA#AQUISICAO DERATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.712/2023.RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.PC1298/2023A003,AF:3266/2024PROCESSO DIGITAL: 66/2024#R$ 17.500,00 26/04/2024#033180/2024# #NURIA GASPAR DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024;ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 432,18 30/01/2024#137988/2023# #NURIA GASPAR DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.206,98 25/06/2024#003100/2023# #NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA, COM ALÇAEXTERNA INTEIRIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº165/2024PC3100/2023A004,AF:1522/2024PROCESSO DIGITAL: 961/2024#R$ 32.700,00 10/04/2024#002544/2023# #NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA,COM PEDAL, CAPACIDADE 100L.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023,PC2544/2023A002,AF:509/2024PROCESSO DIGITAL: 3186/2023#R$ 59.450,00 10/09/2024#002082/2023# #NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLHER, TIPO PA/REMO DE POLIETILENOPEAD VIRGEM PRIMEIRO USO,RESISTENTE PARA CALDEIRAOMEDIDAS APROXIMADAS, 1 METRO DE COMPRIMENTO X11CM DE LARGURA X 2CM DE ESPESSURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2023.PC2082/2023A006,AF:2184/2024PROCESSO DIGITAL: 3383/2023#R$ 4.395,00 04/03/2024#003126/2022# #NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023PC3126/2022A001,AF:315/2024PROCESSO DIGITAL: 1304/2023#R$ 7.200,00 08/11/2024#000781/2024# #NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR,EM TUBOS CONTENDO 90G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 417/2024,PC781/2024A002,AF:3326/2024PROCESSO DIGITAL: 1960/2024#R$ 3.720,00 14/02/2024#003349/2023# #NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3349/2023,AF:4562/2023#R$ 13.600,00 11/07/2024#001701/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DEPROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO,DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE;FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINASLACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº728/2023,PC1701/2023A001,AF:1709/2024PROCESSO DIGITAL: 63/2024#R$ 22.620,00 24/01/2024#003231/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM LATA COM350 GR.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3231/2023,AF:4460/2023#R$ 2.131,20 30/01/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTILEM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A004,AF:4524/2023PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 23.455,50 29/10/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN,E DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP).EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 639/2023.PC2386/2023A004,AF:3176/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 32.689,20 02/02/2024#000451/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRESPARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARANUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓPARA CRIANÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023PC451/2023A001,AF:4599/2023PROCESSO DIGITAL: 1280/2023#R$ 32.220,00 21/11/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL EFORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 639/2023.PC2386/2023A004,AF:1375/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 47.526,00 13/03/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTILEM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A004,AF:4524/2023PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 70.366,50 20/12/2024#001030/2024# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARASITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃOENTERAL/ ORAL.ARP N. 393/2024PC1030/2024A001,AF:4080/2024PROCESSO DIGITAL: 1800/2024#R$ 15.240,88 21/06/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL EFORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP).POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 639/2023.PC2386/2023A004,AF:1375/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 24.220,80 04/04/2024#000451/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OUENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023PC451/2023A001,AF:662/2024PROCESSO DIGITAL: 1280/2023#R$ 32.092,00 09/10/2024#001701/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2023PC1701/2023A001,AF:2854/2024PROCESSO DIGITAL: 63/2024#R$ 20.592,00 23/09/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL,(NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARACRIANÇAS, DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN,FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, E DEFORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP), PARALACTENTES. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAOJUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 639/2023.#R$ 71.468,40 11/01/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTILEM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A004,AF:4524/2023PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 105.026,70 30/10/2024#001899/2024# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FÓRMULA INFANTIL EMPO' ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS.PC1899/2024,AF:3185/2024#R$ 20.984,00 23/04/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EMPÓ (NEOCATE LCP), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 639/2023PC2386/2023A004,AF:914/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 126.569,40 08/11/2024#001030/2024# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOACIDOS LIVRESPARA NUTRICAO ENTERAL/ORAL.ARP N. 393/2024PC1030/2024A001,AF:3516/2024PROCESSO DIGITAL: 1800/2024#R$ 10.332,80 19/03/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTILEM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2386/2023A004,AF:4524/2023PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 1.230,00 26/02/2024#001701/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDAFORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS,DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE ELACTENTES DE 06 A 12 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023,PC1701/2023A001,AF:151/2024PROCESSO DIGITAL: 63/2024#R$ 28.080,00 16/08/2024#002386/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,(NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARACRIANÇAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN,FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA. PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº639/2023,PC2386/2023A004,AF:1830/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023#R$ 48.141,00 16/05/2024#000451/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARASITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃOENTERAL/ORAL E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OUENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023PC451/2023A001,AF:1073/2024PROCESSO DIGITAL: 1280/2023#R$ 128.600,00 04/03/2024#000451/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRESPARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARANUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓPARA CRIANÇAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023PC451/2023A001,AF:4599/2023PROCESSO DIGITAL: 1280/2023#R$ 31.980,00 29/04/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 107.975,93 27/06/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 107.975,93 23/04/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 05/03/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 124.975,93 23/07/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 107.975,93 26/03/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 114.155,93 22/08/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 24/01/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 117.225,93 17/12/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00253/2024#R$ 42.283,67 25/11/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 5.244,00 06/06/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 159.890,34 22/02/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 22/03/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 22/10/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 01/11/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 27.000,00 27/11/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 12.612,26 03/10/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 18/12/2024#135687/2024# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.65/68,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 24/06/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 23/01/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 04/06/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 08/08/2024#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 27/11/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 29.671,41 01/11/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 15.283,67 25/09/2024#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024#R$ 90.208,07 01/11/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 108.791,76 26/03/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 162.800,60 03/06/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 212.541,90 26/11/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 9.501,46 01/07/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 143.072,60 05/03/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 160.072,60 25/09/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 34.299,52 26/11/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 64.890,97 26/11/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 34.399,33 23/07/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 143.072,60 17/12/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00286/2024#R$ 108.791,76 24/01/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 154.272,60 29/04/2024#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024#R$ 143.072,60 24/09/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 84.830,15 23/07/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 104.552,95 26/11/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 18.871,16 24/01/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 113.152,95 26/03/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 109.988,95 01/07/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 104.552,95 17/12/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00287/2024#R$ 42.477,25 28/05/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 151.333,21 29/04/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 104.552,95 26/11/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 1.572,65 26/11/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 22.033,42 05/03/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 121.552,95 01/11/2024#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024#R$ 42.477,24 17/09/2024#001249/2024# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE -FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1249/2024,AF:2526/2024#R$ 248,25 22/10/2024#002638/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG +COLECALCIFEROL 400UI.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023.PC2638/2023A005,AF:2597/2024PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 12.111,98 25/07/2024#002638/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG +COLECALCIFEROL 400UI.ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MINIMO 10 ENO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 687/2023,PC2638/2023A005,AF:979/2024PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 8.586,00 22/08/2024#002638/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG +COLECALCIFEROL 400UI.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023PC2638/2023A005,AF:2086/2024PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 12.879,00 19/04/2024#000876/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISICAO DEALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023.PC876/2023A003,AF:3486/2023PROCESSO DIGITAL: 1519/2023#R$ 36.094,57 18/03/2024#002638/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG +COLECALCIFEROL 400UI.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2023PC2638/2023A005,AF:157/2024PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 17.172,00 27/11/2024#001252/2024# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISICAO DE CILOSTAZOL 100MG E DEATORVASTATINA 40MG.EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2649/2024#R$ 1.292,40 18/10/2024#002638/2023# #OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA#AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG +COLECALCIFEROL 400UI.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023.PC2638/2023A005,AF:2597/2024PROCESSO DIGITAL: 3443/2023#R$ 1.720,06 27/03/2024#083259/2019# #OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE SA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18873,AÇÃO/AUTOS Nº1003030-50.2019.8.26.0587 -JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL,REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB83259/2019#R$ 2.050,65 26/04/2024#033180/2024# #ODAIR PEREGRINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024;ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 6.664,55 30/01/2024#137988/2023# #ODAIR PEREGRINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 295,76 27/11/2024#121922/2024# #ODAIR ROBERTO VERTAMATTI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 22/2024,EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 6549,AÇÃO Nº 0020277-33.2019.8.26.0564 /AUTOS Nº 0530680-29.2004.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 121922/2024#R$ 20.096,27 27/11/2024#115881/2024# #ODAIR ROBERTO VERTAMATTI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 6687,AÇÃO Nº 0014207-58.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1013308-24.2015.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 115881/2024#R$ 4.009,27 30/01/2024#137988/2023# #ODILON SOARES MOREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 6.094,76 26/04/2024#033180/2024# #ODILON SOARES MOREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024;ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 857,21 26/06/2024#003228/2023# #ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICAELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA.PC3228/2023,AF:1307/2024#R$ 228.173,06 24/04/2024#003282/2023# #ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO.PC3282/2023,AF:738/2024#R$ 29.400,00 26/06/2024#003228/2023# #ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICAELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC3228/2023,AF:1307/2024#R$ 40.026,94 29/10/2024#001043/2024# #ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL,COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CMSIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 317/2024,PC1043/2024A002,AF:2891/2024PROCESSO DIGITAL: 1714/2024#R$ 3.240,00 09/12/2024#001119/2024# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X755MM).RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC1119/2024,AF:3264/2024#R$ 740,90 28/11/2024#001547/2023# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOSE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS.ARP N. 660/2023.PC1547/2023A005,AF:3357/2024PROCESSO DIGITAL: 2059/2024#R$ 9.382,00 27/08/2024#001547/2023# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023.PC1547/2023A003,AF:1921/2024PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 136.360,00 12/03/2024#001547/2023# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS,ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023,PC1547/2023A003,AF:34/2024PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 132.540,80 12/12/2024#001119/2024# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PC1119/2024,AF:2809/2024#R$ 7.409,00 12/03/2024#001547/2023# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS.ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023,PC1547/2023A003,AF:34/2024PROCESSO DIGITAL: 3298/2023#R$ 104.139,20 12/12/2024#001119/2024# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR.PC1119/2024,AF:2809/2024#R$ 6.668,10 09/12/2024#001119/2024# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X755MM).PC1119/2024,AF:3264/2024#R$ 1.481,80 10/04/2024#001543/2023# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MMCOM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACESUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBREESTRUTURA DE AÇO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023,PC1543/2023A002,AF:223/2024PROCESSO DIGITAL: 3416/2023#R$ 6.200,00 12/12/2024#001119/2024# #OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR.RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023PC1119/2024,AF:2809/2024#R$ 2.222,70 14/05/2024#002393/2023# #OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR#AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010.PC2393/2023,AF:4439/2023#R$ 60.777,10 30/08/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 106,08 26/12/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 106,08 29/02/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 212,16 25/10/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 212,16 10/05/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 106,08 09/09/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 212,16 29/05/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 106,08 28/03/2024#001916/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1916/2024#R$ 31,35 28/06/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 726,06 28/11/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 1.587,90 27/08/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 106,08 27/09/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 636,48 24/10/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 314,94 28/03/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 1.545,00 26/04/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 2.264,46 30/07/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 424,32 29/02/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 1.442,22 27/05/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 102,78 26/12/2024#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 7.316,22 30/01/2024#002735/2023# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIASREALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOSPROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICAMUNICIPAL TEM INTERESSE.PPSB2735/2023#R$ 1.644,48 05/03/2024#000042/2024# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS,PPSB 42/2024#R$ 1.928,28 09/04/2024#000042/2024# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DEDESAPROPRIAÇÃO.PPSB42/2024#R$ 319,74 19/12/2024#000042/2024# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESAS RELATIVAS A 01 ADITAMENTO DE CARTA DESENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSOSB 9692/1977PPSB42/2024#R$ 199,81 27/11/2024#000042/2024# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DEDESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO SB 19.060/1985.PPSB42/2024#R$ 290,85 05/06/2024#000042/2024# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESAS RELATIVAS A 03 CARTA DE SENTENÇA DEDESAPROPRIAÇÃO.PPSB42/2024#R$ 1.100,15 08/11/2024#001165/2024# #ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA#AQUISICAO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTOODONTOLOGICO/ADULTO E DE CARTAO SUPORTE DE FILMERADIOLOGICO.PC1165/2024,AF:2784/2024#R$ 4.290,00 24/09/2024#001156/2024# #ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA#SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE CAPA PARARECURSOS DE INFRAÇÕES JARI.PC1156/2024,AF:2488/2024#R$ 3.571,80 08/11/2024#001166/2024# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE LENVATINIBE DE 10 MG E DE 4 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 424/2024.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1166/2024A001,AF:3108/2024PROCESSO DIGITAL: 1992/2024#R$ 85.688,40 05/08/2024#003115/2023# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVELSUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICADORAPREENCHIDA COM 0,5ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023.PC3115/2023A004, AF: 1868/2024PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 17.994,00 08/05/2024#003115/2023# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVELSUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICATORAPREENCHITA COM 0,5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A004,AF:937/2024PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 11.996,00 07/11/2024#003115/2023# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVELSUB CUTANEA,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 733/2023,PC3115/2023A004,AF:3181/2024PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 17.994,00 20/03/2024#003115/2023# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 733/2023PC3115/2023A004,AF:291/2024PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 17.994,00 26/02/2024#002960/2023# #ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ETONOGESTREL 68MG IMPLANTE.PC2960/2023,AF:4654/2023#R$ 49.000,00 16/12/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;DESPESA PARA FINS DE RECOMPOSICAO DE SALDODA NE 11367/2024,CONFORME JUSTIFICATIVA DO GSS EM FLS. 156.PC3118/2023A007,AF:1875/2024#R$ 1.181,60 09/10/2024#000822/2024# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52MG SISTEMAINTRA UTERINO.PC822/2024,AF:2477/2024#R$ 66.861,00 23/04/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL,PC3118/2023A007,AF:480/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 42.263,20 16/12/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A007,AF:1875/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 1.772,40 27/11/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A007,AF:1875/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#-R$ 1.181,60 22/11/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A007,AF:3174/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 1.181,60 08/11/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A007,AF:3174/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 25.357,92 26/06/2024#000535/2024# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSÃOINJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,5ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC535/2024,AF:1426/2024#R$ 10.483,50 07/08/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A007,AF:1875/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 16.905,28 05/01/2024#002818/2022# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEENZALUTAMIDA 40MG.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL.PC2818/2022A001,AF:3864/2023PROCESSO DIGITAL: 3269/2022#R$ 16.660,80 07/11/2024#002382/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DE VALERATO DE ESTRADIOL, 2MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2023.PC2382/2023A002,AF:3255/2024PROCESSO DIGITAL: 2929/2023#R$ 3.516,24 07/11/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A007,AF:1875/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 1.181,60 05/12/2024#001605/2024# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEPALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGAPREENCHIDA COM 1,00ML.ARP N. 571/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1605/2024A003,AF:3620/2024PROCESSO DIGITAL: 2332/2024#R$ 28.160,00 12/06/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 4MG E FAMPRIDINA 10MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 22/04PC3118/2023A007,AF:1142/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 19.859,28 22/04/2024#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG,COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL,PC3118/2023A007,AF:480/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 4.726,40 06/08/2024#003118/2023# #ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVELSUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A005,AF:1876/2024PROCESSO DIGITAL: 160/2024#R$ 1.832,16 10/07/2024#000555/2024# #ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG,POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC555/2024,AF:1469/2024#R$ 11.005,20 05/11/2024#003118/2023# #ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEDENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.23/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A005,AF:3168/2024PROCESSO DIGITAL: 160/2024#R$ 610,72 25/10/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 26/12/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 26/04/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EMFLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.589/590,PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024#R$ 60.748,06 09/01/2024#002411/2019# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENCAS ORACLE,PC2411/2019, CONTRATO:137/2019#R$ 50.937,63 25/07/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 25/06/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 54.673,45 26/11/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 14/02/2024#002411/2019# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENCAS ORACLE,PC2411/2019, CONTRATO:137/2019#R$ 589,76 21/02/2024#002411/2019# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENCAS ORACLE,PC2411/2019, CONTRATO:137/2019#R$ 50.937,63 26/08/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 24/09/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 28/03/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EMFLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.589/590,PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024#R$ 60.748,06 25/06/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EMFLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.589/590,PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024#R$ 6.074,61 14/02/2024#002411/2019# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENCAS ORACLE,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1822/1823,PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23#R$ 2.359,53 05/01/2024#002411/2019# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENCAS ORACLE,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1822/1823,PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23#R$ 32.442,10 24/05/2024#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EMFLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.589/590,PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024#R$ 60.748,06 17/04/2024#003343/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOSCONTENTO 90G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2024PC3343/2023A001,AF:829/2024PROCESSO DIGITAL: 388/2024#R$ 18.060,00 25/06/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETACOM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023,PC1904/2023A002,AF:1518/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 23.700,00 01/11/2024#000866/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024,PC866/2024A002,AF:3101/2024PROCESSO DIGITAL: 2013/2024#R$ 7.700,00 12/07/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023PC2510/2023A001,AF:1474/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 25.000,00 27/08/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023.PC2510/2023A001,AF:2189/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 15.000,00 29/10/2024#000866/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024,PC866/2024A002,AF:3101/2024PROCESSO DIGITAL: 2013/2024#R$ 4.650,00 04/11/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023.PC2510/2023A001,AF:3207/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 13.750,00 04/07/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXODE 30L E 100L.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023.PC1904/2023A001,AF:1563/2024PROCESSO DIGITAL: 3385/2023#R$ 71.100,00 15/10/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 694/2023PC1904/2023A002,AF:2968/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 6.090,00 11/11/2024#001517/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE,EM ROLO COM MEDIDA DE 19MM X 50M (LXC).PC1517/2024,AF:3220/2024#R$ 1.288,00 27/06/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023,PC2510/2023A001,AF:1227/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 12.500,00 16/07/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETACOM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023,PC1904/2023A002,AF:1680/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 23.700,00 30/04/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023PC2510/2023A001,AF:776/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 16.250,00 26/02/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023.PC1904/2023A002,AF:56/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 35.550,00 16/12/2024#001913/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DESABONETE EM BARRA.PC1913/2024,AF:3922/2024#R$ 14.100,00 26/02/2024#002510/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023,PC2510/2023A001,AF:75/2024PROCESSO DIGITAL: 3031/2023#R$ 12.500,00 21/02/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETACOM CAPACIDADE PARA 30 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023.PC1904/2023A001,AF:3/2024PROCESSO DIGITAL: 3385/2023#R$ 71.100,00 03/12/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA CORPRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS.ARP N. 694/2023.PC1904/2023A002,AF:3457/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 5.925,00 14/06/2024#001904/2023# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXODE 30L E 100L.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023.PC1904/2023A002,AF:1343/2024PROCESSO DIGITAL: 3386/2023#R$ 23.700,00 24/09/2024#100104/2022# #ORLANDO SHIH CHIN LIU#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 538/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557,ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 100104/2022#R$ 5.910,99 05/06/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS.TRECHO IDA: São Paulo/SP¿Brasília/DF 13/05/2024;TRECHO VOLTA: Brasília/DF-São Paulo/SP 15/05/2024;PASSAGEIROS: ANDRÉ SICCO DE SOUZA E MÔNICADA SILVA MIRANDA,PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DA ESTRATÉGIANACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS#R$ 6.881,52 22/04/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DOS SERVIDORAS ;MARIA ISABEL DA SILVACOSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA,EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA NATAL- RN. DE 31/03 A 06/04/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:00882/2024,#R$ 6.343,16 06/05/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023,PC2727/2023A002,AF:501/2024PROCESSO DIGITAL: 88/2024#R$ 6.382,50 06/05/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZAOLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO.EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEPEM BELO HORIZONTE/MG, DE 24 A 26/04/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 3.444,63 05/09/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DOS SERVIDORES LORENI RODRIGUES; EELAINE GOMES DA SILVA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO1ª OFICINA INTER-REGIONAL DE AUDITORIA 2024 SNASISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS.DE 27/08/24 A 28/08/24.#R$ 4.687,28 20/03/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKAE ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEMPARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DEPRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOE 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 2.809,40 05/08/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZAOLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO , THIAGO CAMPOS BELÃO EFABIANA RODRIGUES MARTINS.EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEPEM ARACAJU/SE, DE 17 A 19/07/2024.#R$ 7.365,25 06/05/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL,COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DEHABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM REUNIÕES A SEREMREALIZADAS EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DEABRIL, JUNTO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃOBRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DEHABITAÇÃO - ABC, E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.(PARTIDA: 16/04; RETORNO: 17/04)#R$ 2.307,46 04/06/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREASEM AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº708/2023,PC2727/2023A006,AF:1151/2024PROCESSO DIGITAL: 610/2024#R$ 2.638,70 04/10/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DA SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI.PARA BRASILIA/DF, PELO PERIODO DE 01/10/2024 A02/10/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:03045/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024#R$ 720,42 22/04/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA;ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINODE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NOXVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORASEM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 3.360,09 06/05/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DEHABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM SEMINÁRIO SOBREOS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA - CIDADES ECASA PAULISTA, E EM VISITAS TÉCNICAS, A SEREMREALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, ENTREDIAS 22 E 24/03.(PARTIDA: 22/03; RETORNO: 24/03)#R$ 3.229,83 22/07/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023,PC2727/2023A002,AF:501/2024PROCESSO DIGITAL: 88/2024#R$ 7.168,71 04/12/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DOS SERVIDORES EDISON MOYA, EM RAZAO DEVIAGEM PARA PARTICIPAÇAO NO 12º ENCONTRO DE REDENACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BRASILIA-DF,DE 05/11 A 07/11/2024. E DETHAMIRES JACOBINA BESSA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO#R$ 4.692,28 19/12/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS.PARA USO DAS SERVIDORASTADEIA GUSMÃO MURITIBA BUCHMANN,SANDRA REGINA PASSOS LIMA E LUCIANA MARTINS FARIAEM RAZAO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NACERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOSQUE ELIMINARAM OU OBTIVERAM SELOS DE BOAS PRATICAS#R$ 5.132,58 19/12/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DOS SERVIDORES MARIA LÚCIA BOMFIM DESOUZA OLIVEIRA E THIAGO DE CAMPOS BELÃO.EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM-COGEPEM BRASÍLIA/DF, DE 05 A 06/12/2024.ARP N. 708/2023.#R$ 2.377,32 05/06/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024,#R$ 1.342,78 06/05/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA PIRES MARTINS; EELAINE GOMES DA SILVA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NOII ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA 2024(II ENAUDSSUS) EM BRASILIA-DF.DE 22/04 A 26/04/24.#R$ 2.321,94 05/07/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DO SERVIDOR FREDERICOAUGUSTO SOSSAI PEREIRAEM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAONO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF.NO DIA 24/06 .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 3.016,46 19/12/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITONACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUEINCLUSAS. PASSAGEIRO:DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H.RETORNO: 12.11.2024 15:30HPARA PARTICIPACAO DO PREMIO NACIONAL CFODE SAÚDE BUCAL 2024, O QUAL OCORRERA NO#R$ 3.870,66 22/07/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DO SERVIDOR ROMULO FELICIO DA SILVAEM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM SUPORTETECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITOEM BRASILIA/DF, EM 02/07/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:02056/2024,#R$ 2.337,23 19/12/2024#002727/2023# #ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONALCOM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS),PARA USO DA SERVIDORA ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES.PARA RIBEIRAO PRETO, PELO PERIODODE 11/12/2024 A 13/12/2024.ARP N. 708/2023,PC2727/2023A006,AF:4277/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024#R$ 2.752,13 20/12/2024#001764/2024# #ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS.ARP No 661/2024PC1764/2024A001,AF:4005/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2024#R$ 2.679,00 27/08/2024#076112/2020# #OSTRONOFF, MALAGO, SIMAO E DIMBARRE ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 9671,AÇÃO/AUTOS Nº 0016407-38.2023.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 76112/2020#R$ 9.391,31 30/01/2024#137988/2023# #OSVALDO DE SOUZA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 8.887,37 30/01/2024#137988/2023# #OSVALDO SALMAZO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.752,25 26/04/2024#033180/2024# #OSVALDO SALMAZO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024;ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 546,87 25/07/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 25/03/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 24/10/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 26/12/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 24/05/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 24/04/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 25/01/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWAREAS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.175,00 26/08/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 24/09/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 25/06/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 25/01/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 200,00 26/02/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 26/11/2024#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 03/12/2024#001263/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO.PC1263/2024,AF:3697/2024#R$ 4.850,01 24/09/2024#001288/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA.PC1288/2024,AF:2764/2024#R$ 18.800,00 05/08/2024#002777/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024.PC2777/2023A001,AF:1894/2024PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00 22/07/2024#000333/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARESPC333/2024,AF:1701/2024#R$ 26.095,70 25/07/2024#000333/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARESPC333/2024,AF:1701/2024#R$ 4.485,00 19/01/2024#002056/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.PC2056/2023,AF:4577/2023#R$ 8.650,00 30/10/2024#001623/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PÁS DESCARTÁVEIS, ADULTO,PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.PC1623/2024,AF:3130/2024#R$ 9.280,00 14/10/2024#000836/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADEMÍNIMA 120KG.PC836/2024,AF:2760/2024#R$ 11.072,00 19/12/2024#002777/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.ARP N. 126/2024.PC2777/2023A001,AF:3955/2024PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00 20/09/2024#001259/2024# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO.RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADODE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO.PC1259/2024,AF:2676/2024#R$ 3.256,00 27/11/2024#002777/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.ARP N. 126/2024.PC2777/2023A001,AF:3439/2024PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 2.037,00 20/09/2024#002777/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024.PC2777/2023A001,AF:2608/2024PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00 09/12/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 10/01/2024#000072/2023# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DEINSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC72/2023,AF:203/2023#R$ 41,60 15/07/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 12/07/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 250,00 10/12/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 10/09/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 10/05/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 07/08/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 250,00 14/02/2024#000072/2023# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DEINSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.PC72/2023,AF:203/2023#R$ 208,40 11/10/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 250,00 11/03/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 10/01/2024#000072/2023# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DEINSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.PC72/2023,AF:203/2023#R$ 208,40 10/04/2024#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 490,50 12/04/2024#000566/2024# #PACTO PROJETOS, ARTES, CONSULTORIA, TREINAMENTO E#CONTRATAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DE MÊS FESTIVO NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC566/2024,AF:836/2024#R$ 10.000,00 13/03/2024#002058/2023# #PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD#AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 673/2023PC2058/2023A004,AF:369/2024PROCESSO DIGITAL: 3252/2023#R$ 16.350,00 26/04/2024#033180/2024# #PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 650/2024;ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.744,09 30/01/2024#137988/2023# #PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.819,94 26/07/2024#122322/2023# #PAOLA AUSNERY DE SOUSA CUBILLOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 962/2024,EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 22549,ACAO Nº 0002780-88.2024.8.26.0577,AUTOS Nº 1030962-04.2023.8.26.0577 -JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB122322/2023#R$ 3.650,51 15/08/2024#001415/2023# #PAPELARIA LUTERO LTDA#AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO, COR PARDA,FORMATO 360X260MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 452/2023.CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.PC1415/2023A003,AF:1877/2024PROCESSO DIGITAL: 2485/2023#R$ 12.250,00 08/02/2024#002720/2023# #PAPELARIA LUTERO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS.PC2720/2023,AF:4551/2023#R$ 6.930,00 26/02/2024#002720/2023# #PAPELARIA LUTERO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS.PC2720/2023,AF:4551/2023#R$ 2.970,00 10/05/2024#001415/2023# #PAPELARIA LUTERO LTDA#AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023PC1415/2023A003,AF:788/2024PROCESSO DIGITAL: 2485/2023#R$ 12.250,00 03/12/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 25/01/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 05/08/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 7.535,90 25/07/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 11/07/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 04/07/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 25/06/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 03/09/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 14.534,22 08/04/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022#R$ 14.713,41 24/05/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.#R$ 1.747,33 30/04/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530,PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL:99991/2024#R$ 7.744,34 12/09/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 23/08/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 09/10/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 873,67 25/03/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.#R$ 2.621,00 07/11/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 2.621,00 11/07/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530,PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL:99991/2024#R$ 29,24 11/07/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 56/2024 EM FLS.658/661,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS. 671/672.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 3.857,55 24/05/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530,PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL:99991/2024#-R$ 3.672,40 13/06/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530,PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL:99991/2024#-R$ 185,15 03/09/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 3.857,54 08/04/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530,PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL:99991/2024#R$ 3.886,79 09/12/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 2.621,00 26/02/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 03/10/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 25/04/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022#R$ 29.426,82 04/11/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 10/07/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 2.621,00 09/10/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 1.747,33 24/05/2024#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021.#R$ 873,67 02/02/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022#R$ 14.713,41 04/01/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022#R$ 14.713,41 05/08/2024#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 56/2024 EM FLS.658/661,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS. 671/672.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 10.855,86 28/02/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023,PC825/2023A004,AF:4269/2023PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 13.000,00 25/06/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023.PC1202/2023A002,AF:1277/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 15.520,00 27/11/2024#000138/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAOPROLONGADA. ARP N.414/2024,PC138/2024A005,AF:3379/2024PROCESSO DIGITAL: 1919/2024#R$ 217.500,00 29/10/2024#000138/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 224/2024,PC138/2024A002,AF:3111/2024PROCESSO DIGITAL: 1448/2024#R$ 45.480,00 20/12/2024#000669/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024.PC669/2024A001,AF:3884/2024PROCESSO DIGITAL: 2114/2024#R$ 11.480,82 04/12/2024#000663/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024.PC663/2024A003,AF:2464/2024PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 8.900,00 04/01/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 396/2023PC1390/2023A002,AF:4272/2023PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 6.984,00 19/02/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023.PC409/2023A004,AF:4698/2023PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 134.400,00 02/08/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG EOLANZAPINA 10MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:1983/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 132,00 26/08/2024#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2024.PC3058/2023A003,AF:2298/2024PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 72.000,00 25/07/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023.PC3115/2023A003,AF:1298/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 1.237,50 11/07/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.041/2024.PC3193/2023A001,AF:1350/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 21.432,06 24/04/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024,PC3193/2023A001,AF:814/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 42.295,59 07/05/2024#000408/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR,POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023,PC408/2023A001,AF:165/2024PROCESSO DIGITAL: 1282/2023#R$ 8.060,00 09/09/2024#001472/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.450/2023PC1472/2023A005,AF:2215/2024PROCESSO DIGITAL: 2301/2023#R$ 28.800,00 22/10/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DELEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.76/2024.PC3320/2023A005,AF:2694/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 70.437,50 10/10/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO EESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2024PC3193/2023A001,AF:2812/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 64.803,96 20/03/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023PC157/2023A004,AF:263/2024PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 11.005,50 22/04/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023,PC1390/2023A002,AF:449/2024PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 19.438,80 12/06/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023PC1202/2023A002,AF:754/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 77.600,00 08/11/2024#001186/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 489/2024PC1186/2024A002,AF:3412/2024PROCESSO DIGITAL: 2143/2024#R$ 39.690,00 09/12/2024#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 35/2024.PC3058/2023A003,AF:3738/2024PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 47.999,25 12/08/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO EESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2024,PC3193/2023A001,AF:2077/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 68.281,56 12/08/2024#002066/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023.PC2066/2023A001,AF:2081/2024PROCESSO DIGITAL: 2560/2023#R$ 1.560,00 21/08/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023.PC825/2023A004,AF:1260/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 26.000,00 20/05/2024#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2024PC3058/2023A003,AF:1095/2024PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 26.741,25 26/02/2024#003339/2022# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023,PC3339/2022A005,AF:212/2024PROCESSO DIGITAL: 754/2023#R$ 52.462,08 21/03/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PORCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:374/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 158,26 27/05/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DELEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 147/2023.PC157/2023A004,AF:462/2024PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 65.625,00 12/11/2024#000663/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024.PC663/2024A003,AF:2464/2024PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 17.800,00 06/11/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG;OLANZAPINA 10M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A003,AF:3182/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 366,07 10/12/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG;OLANZAPINA 10M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A003,AF:3182/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 33,00 19/01/2024#003339/2022# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO EANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023PC3339/2022A005,AF:4409/2023PROCESSO DIGITAL: 754/2023#R$ 69.105,96 11/07/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 41/2024.PC3193/2023A001,AF:1509/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 42.930,00 17/07/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023PC1390/2023A002,AF:1673/2024PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 9.661,20 11/07/2024#001472/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023PC1472/2023A005,AF:1386/2024PROCESSO DIGITAL: 2301/2023#R$ 28.800,00 01/08/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024PC3320/2023A005,AF:1502/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 16.100,00 06/05/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023PC157/2023A004,AF:263/2024PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 54.994,50 25/04/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023PC1202/2023A002,AF:754/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 7.760,00 04/09/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023.PC825/2023A004,AF:1260/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 65.000,00 12/06/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023,PC409/2023A004,AF:519/2024PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 102.403,20 25/10/2024#000663/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024.PC663/2024A003,AF:2464/2024PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 8.900,00 20/12/2024#000138/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ARP No 224/2024PC138/2024A002,AF:3835/2024PROCESSO DIGITAL: 1448/2024#R$ 46.996,00 20/12/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO EESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 41/2024.PC3193/2023A001,AF:3643/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 67.139,28 20/12/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 41/2024.PC3193/2023A001,AF:4007/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 36.562,05 09/12/2024#000663/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024.PC663/2024A003,AF:2464/2024PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 17.800,00 15/01/2024#003339/2022# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO EANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023PC3339/2022A005,AF:4409/2023PROCESSO DIGITAL: 754/2023#R$ 68.643,04 21/08/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024PC3320/2023A005,AF:1502/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 49.910,00 11/07/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023PC825/2023A004,AF:765/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 14.300,00 25/07/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023PC1202/2023A002,AF:1387/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 11.640,00 22/05/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023PC1202/2023A002,AF:754/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 77.600,00 16/05/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023PC1390/2023A002,AF:1022/2024PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 27.237,60 08/05/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023,PC825/2023A004,AF:4269/2023PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 22.100,00 09/04/2024#000408/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR,POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023,PC408/2023A001,AF:165/2024PROCESSO DIGITAL: 1282/2023#R$ 620,00 28/02/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023.PC409/2023A004,AF:4698/2023PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 127.996,80 15/01/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023PC409/2023A004,AF:4236/2023PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 175.996,80 24/01/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023.PC825/2023A004,AF:3643/2023PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 60.450,00 12/08/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023.PC825/2023A004,AF:1260/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 26.000,00 12/08/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023.PC3115/2023A003,AF:1298/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 92,31 12/07/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.041/2024.PC3193/2023A001,AF:1350/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 3.919,50 25/07/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023.PC1202/2023A002,AF:1277/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 38.800,00 05/06/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PORCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:374/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 82,49 13/05/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024,PC3193/2023A001,AF:458/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 11.283,48 09/09/2024#002066/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO E NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2023PC2066/2023A001,AF:2530/2024PROCESSO DIGITAL: 2560/2023#R$ 2.145,00 20/03/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PORCOMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:374/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 1.237,50 25/03/2024#003193/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024,PC3193/2023A001,AF:458/2024PROCESSO DIGITAL: 201/2024#R$ 7.436,52 25/03/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023PC1202/2023A002,AF:4273/2023PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 114.460,00 27/05/2024#002066/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 525/2023,PC2066/2023A001,AF:705/2024PROCESSO DIGITAL: 2560/2023#R$ 2.340,00 08/11/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG;OLANZAPINA 10M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3115/2023A003,AF:3182/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 2.475,00 21/02/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023PC157/2023A004,AF:4270/2023PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 52.500,00 03/12/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ARP N. 76/2024.PC3320/2023A005,AF:3377/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 48.300,00 05/12/2024#000663/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024.PC663/2024A003,AF:2464/2024PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 26.700,00 12/08/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024PC3320/2023A005,AF:1502/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 18.515,00 13/05/2024#001472/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023PC1472/2023A005,AF:755/2024PROCESSO DIGITAL: 2301/2023#R$ 28.800,00 09/09/2024#000138/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2024.PC138/2024A002,AF:2297/2024PROCESSO DIGITAL: 1448/2024#R$ 56.850,00 08/04/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023,PC409/2023A004,AF:519/2024PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 160.003,20 29/02/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023PC1202/2023A002,AF:4273/2023PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 19.400,00 05/07/2024#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2024PC3058/2023A003,AF:1095/2024PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 21.260,25 19/01/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 396/2023PC1390/2023A002,AF:4272/2023PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 30.846,00 04/01/2024#000409/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023PC409/2023A004,AF:4236/2023PROCESSO DIGITAL: 1285/2023#R$ 48.000,00 12/08/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023PC1202/2023A002,AF:1387/2024PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 97.000,00 12/08/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023PC1390/2023A002,AF:1673/2024PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 26.073,60 16/08/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG EOLANZAPINA 10MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:1983/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 2.227,50 16/08/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023.PC3115/2023A003,AF:1298/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 990,00 25/07/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023PC825/2023A004,AF:765/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 91.000,00 17/09/2024#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MGCOMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG EOLANZAPINA 10MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023PC3115/2023A003,AF:1983/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 145,06 16/10/2024#000138/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAOPROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº414/2024PC138/2024A005,AF:3001/2024PROCESSO DIGITAL: 1919/2024#R$ 326.250,00 10/10/2024#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2024PC3058/2023A003,AF:2813/2024PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 48.001,50 13/03/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023,PC825/2023A004,AF:4269/2023PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 6.500,00 12/03/2024#001202/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023PC1202/2023A002,AF:4273/2023PROCESSO DIGITAL: 1680/2023#R$ 29.100,00 25/03/2024#001390/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023,PC1390/2023A002,AF:449/2024PROCESSO DIGITAL: 2007/2023#R$ 5.820,00 26/06/2024#002892/2022# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 711/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2892/2022A005,AF:3898/2023PROCESSO DIGITAL: 3420/2022#R$ 537,60 26/06/2024#000825/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023PC825/2023A004,AF:765/2024PROCESSO DIGITAL: 1532/2023#R$ 19.500,00 19/11/2024#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ARP N. 76/2024.PC3320/2023A005,AF:3377/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 8.050,00 08/11/2024#000669/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024.PC669/2024A001,AF:3332/2024PROCESSO DIGITAL: 2114/2024#R$ 14.350,41 19/01/2024#002066/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DENITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:525/2023.PC2066/2023A001,AF:4111/2023PROCESSO DIGITAL: 2560/2023#R$ 2.340,00 19/02/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023.PC157/2023A004,AF:3465/2023PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 19.500,00 24/01/2024#000157/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023.PC157/2023A004,AF:3465/2023PROCESSO DIGITAL: 833/2023#R$ 7.500,00 05/04/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 567,45 19/07/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 126.765,20 16/08/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 2.309,08 21/10/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 112.685,72 21/10/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB142766/2023#R$ 2.987,56 19/12/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.860.380,29 20/12/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 126.307,41 31/01/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 129.191,70 22/01/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 48.562,79 24/04/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 133.915,88 19/09/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.993.510,43 19/09/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB142766/2023#R$ 1.456,24 29/02/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 23/05/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 23/05/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 135.532,99 24/06/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 21/11/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 103.646,79 21/11/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB142766/2023#R$ 2.987,56 20/12/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 20/12/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 146.362,23 25/09/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 25/09/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 17.782,48 25/09/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 123.928,27 20/03/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.780.238,63 24/06/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 137.041,08 20/12/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB142766/2023#R$ 31,01 22/01/2024#153228/2022# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.PPSB153228/2022#R$ 4.037.986,92 22/01/2024#153228/2022# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB153228/2022#R$ 8.992,40 15/08/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.935.516,55 16/08/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 145.489,69 20/05/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 4.201.411,02 20/05/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 115.318,24 19/09/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 10.231,22 29/02/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 130.954,19 20/03/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB142766/2023#R$ 333,92 18/10/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.749.466,53 20/12/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB142766/2023#R$ 3.255,32 31/01/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 20/02/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 6.837.019,70 22/01/2024#153228/2022# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR).REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDASNAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO,PPSB153228/2022#R$ 27.555,76 25/07/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 25/07/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 138.476,49 22/04/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 110.055,21 27/03/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 20/03/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 162.979,77 21/11/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 929,04 22/11/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 144.926,81 20/02/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 128.723,64 19/07/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.954.417,80 23/08/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 20/06/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 126.608,90 19/06/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 4.050.916,52 20/06/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB142766/2023#R$ 195,84 19/11/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 4.139.423,47 23/10/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 20/12/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 1.980,68 22/04/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 3.963.562,95 24/04/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 23/08/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 140.129,97 27/03/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 132.407,77 21/10/2024#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 9.028,71 23/10/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 143.237,00 22/11/2024#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 22/01/2024#153228/2022# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB153228/2022#R$ 170.099,86 30/01/2024#137988/2023# #PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 558,10 26/04/2024#033180/2024# #PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 651/2024;ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 323,57 31/10/2024#084659/2023# #PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24098,ACAO N° 0004410-24.2024.8.26.0564AUTOS N° 1020468-22.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84659/2023#R$ 1.167,99 30/01/2024#137988/2023# #PATRICIA FERNANDES DE CASTRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 951,96 26/04/2024#033180/2024# #PATRICIA FERNANDES DE CASTRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 652/2024;ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 296,08 30/01/2024#137988/2023# #PATRICIA MARQUES GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.029,33 26/04/2024#033180/2024# #PATRICIA MARQUES GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 653/2024;ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.240,94 26/04/2024#033180/2024# #PATRICIA MENDES TOLENTINO JERONYMO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 654/2024;ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 443,39 22/04/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DECARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB11224/2024#-R$ 1.247,17 14/08/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARARECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DEPEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL.PPSB11224/2024.#R$ 2.000,00 18/04/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DECARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB11224/2024#R$ 1.000,00 18/04/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATEREMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB11224/2024#R$ 100,00 10/05/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DA NE 03832/2024 E DA OP 2586/2024,DP:02067/2024,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00307/2024 EM FL.0048.PPSB 11224/2024#R$ 320,00 19/06/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DECARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB11224/2024#-R$ 604,70 16/10/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARARECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DEPEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL.PPSB11224/2024.#-R$ 1.186,50 19/06/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATEREMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB11224/2024#-R$ 64,70 05/02/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DECARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB11224/2024#R$ 2.000,00 15/03/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATEREMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB11224/2024#R$ 400,00 09/04/2024#011224/2024# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATEREMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB11224/2024#-R$ 400,00 26/04/2024#033180/2024# #PATRICIA SPINELI GUIMARAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 655/2024;ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 118,14 30/01/2024#137988/2023# #PATRICIA SPINELI GUIMARAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.392,97 28/11/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DEDEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORESNA PRACA DOS MENINOS.PPSB80777/2024#R$ 1.057,50 21/11/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DEDEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORESNA PRACA DOS MENINOS.PPSB80777/2024#R$ 3.000,00 29/08/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASCOM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS.PPSB80777/2024#R$ 400,00 27/11/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASCOM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM , REFEIÇÕES, CARTORIO E MANUTENÇÃO.PPSB80777/2024#-R$ 1.017,72 11/12/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DEUTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DE OPORTUNIFADES DE EMPREGOPARA O PUBLICO 50+ A SER REALIZADO NO DIA12/12/2024 NO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO CEITEC.PPSB80777/2024#R$ 577,00 29/08/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASCOM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM , REFEIÇÕES, CARTORIO E MANUTENÇÃO.PPSB80777/2024#R$ 2.500,00 27/11/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESASCOM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS.PPSB80777/2024#-R$ 74,25 29/08/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAISPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ECOMBUSTIVEL.PPSB80777/2024#R$ 600,00 27/11/2024#080777/2024# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAISPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ECOMBUSTIVEL.PPSB80777/2024#-R$ 192,97 24/10/2024#001353/2024# #PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA.PC1353/2024,AF:2159/2024#R$ 660,00 25/09/2024#001353/2024# #PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA.PC1353/2024,AF:2159/2024#R$ 660,00 20/12/2024#001353/2024# #PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA.PC1353/2024,AF:2159/2024#R$ 770,00 26/11/2024#001353/2024# #PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA.PC1353/2024,AF:2159/2024#R$ 825,00 27/11/2024#096620/2022# #PAULA FRANCELINA CARIDADE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2024,EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 22529,AÇÃO Nº 0007007-63.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 1021385-75.2022.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB96620/2022#R$ 5.079,93 26/04/2024#033180/2024# #PAULA LUANA MARQUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2024;ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 66,83 30/01/2024#137988/2023# #PAULA LUANA MARQUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 429,31 27/09/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 1.344.936,48 29/08/2024#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1(VILA SÃO JOÃO), OBRA 12,ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDOMUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022#R$ 224.414,17 24/09/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 202.995,04 28/05/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 846.585,65 30/01/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECERGPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489,PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023#R$ 734.958,54 12/12/2024#002609/2018# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRROCAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DEINFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIASE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADASNA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS.#R$ 2.036.236,13 27/11/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 26,44 27/11/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, EMPENHOCOMPLEMENTAR.PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 673.975,80 27/11/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 590.065,22 29/08/2024#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1(VILA SÃO JOÃO), OBRA 12.ALTERAÇÃO QUALIQUANTITATIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5Nº 109/2024 FLS.2720/2721 (314/316).TD COJUL Nº 126/2024 FLS. 2749/2751 (322/324).PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022#R$ 434.292,66 30/08/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 386.792,57 26/11/2024#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2),LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIOE DE RECURSO FINANCEIRO.PROCESSO DIGITAL SB111988/2022,PC2660/2021,CONTRATO:99/2022#R$ 30.718,50 30/01/2024#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1(VILA SÃO JOÃO), OBRA 12,ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022#R$ 66.340,10 29/10/2024#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2),LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIOE DE RECURSO FINANCEIRO.PROCESSO DIGITAL SB111988/2022,PC2660/2021,CONTRATO:99/2022#R$ 502.261,82 29/04/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 451.741,07 27/08/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 963.339,23 26/03/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 501.295,16 27/05/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 577.742,34 30/10/2024#002609/2018# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRROCAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DEINFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIASE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADASNA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS.#R$ 502.054,27 30/10/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 393.352,90 25/10/2024#002609/2018# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃOINTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRROCAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DEINFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIASE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADASNA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS.#R$ 1.290.969,43 26/07/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 319.226,39 29/02/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 1.010.810,09 28/03/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 393.478,28 24/07/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 1.029.488,11 29/02/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 453.813,70 26/01/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023#R$ 1.099.999,62 04/11/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 99.973,56 30/04/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 375.520,08 25/06/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 320.834,19 11/11/2024#002609/2018# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXEC DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADADOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA,COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HAB. E COM. OBRAS DEINFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJ DE MORADIAS E RECUPDAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZ NA ÁREA DE PROTEÇÃOE RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA-BILLINGS.REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, A TITULORETROATIVO;DEVOLUÇÃO DE PRAZO(29 DIAS);PRORROGAÇÃO#R$ 4.438.203,31 03/07/2024#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 251.935,72 04/11/2024#001819/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DEBENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DASECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023PC DIGITAL: SB121164/2023#R$ 369.597,41 26/04/2024#033180/2024# #PAULO AFONSO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 657/2024;ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 775,37 26/04/2024#033180/2024# #PAULO AMARO LEMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 658/2024;ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 141,78 30/01/2024#137988/2023# #PAULO AMARO LEMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.437,08 26/04/2024#033180/2024# #PAULO APARECIDO DE MORAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 659/2024;ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.135,65 30/01/2024#137988/2023# #PAULO APARECIDO DE MORAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.836,43 27/08/2024#050509/2020# #PAULO APARECIDO PAIAO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 14797,AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50509/2020#R$ 12.592,83 29/04/2024#040581/2024# #PAULO AUGUSTO GREGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13392,AÇÃO: N.0006935-13.2023.8.26.0564AUTOS: N.1507389-26.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40581/2024#R$ 6.259,72 26/07/2024#067304/2022# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22280ACAO Nº0008173-67.2023.8.26.0564 /AUTOS N° 1013230-83.2022.8.26.0564.VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67304/2022#R$ 932,13 27/06/2024#079393/2022# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 74/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22361,ACAO: Nº 0008174-52.2023.8.26.0564, AUTOS N°1015864-52.2022.8.26.0564.VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 79393/2022#R$ 924,83 27/06/2024#131940/2022# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22803,ACAO Nº 0014266-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1020839-20.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131940/2024#R$ 869,34 28/06/2024#067294/2022# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22278,ACAO Nº 0008171-97.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1012696-42.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67294/2022#R$ 924,83 30/01/2024#137988/2023# #PAULO CAVALCANTE DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.208,10 26/04/2024#033180/2024# #PAULO CAVALCANTE DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 660/2024;ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 181,08 26/04/2024#033180/2024# #PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 661/2024;ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 117,37 30/01/2024#137988/2023# #PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.103,08 10/01/2024#003330/2023# #PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3330/2023, TERMO DE APROVACAO: 70422/2023#R$ 5.000,00 30/01/2024#137988/2023# #PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.827,98 26/04/2024#033180/2024# #PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 662/2024;ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 4.082,77 30/01/2024#137988/2023# #PAULO HENRIQUE COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.538,29 26/04/2024#033180/2024# #PAULO HENRIQUE COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024;ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 628,32 26/04/2024#033180/2024# #PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 664/2024;ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 4.034,06 30/01/2024#137988/2023# #PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 6.038,91 24/09/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.824,00 25/06/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.052,00 25/01/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO,CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.311,00 25/07/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.166,00 26/04/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.166,00 25/04/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 741,00 25/10/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.710,00 26/04/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO,CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 399,00 25/10/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 285,00 26/11/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.280,00 26/12/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 2.451,00 24/05/2024#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 3.135,00 26/04/2024#033180/2024# #PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 665/2024;ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 517,56 30/01/2024#137988/2023# #PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.355,50 31/01/2024#137988/2023# #PAULO JOAQUIM DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.631,13 26/04/2024#033180/2024# #PAULO JOAQUIM DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 666/2024;ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 509,22 25/09/2024#100104/2022# #PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 53/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557,ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 100104/2022#R$ 557,56 30/01/2024#137988/2023# #PAULO MARCOS DIAS VIEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.526,83 31/10/2024#152747/2022# #PAULO NEILER PEREIRA DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 517/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 18929,AÇÃO Nº 0014517-64.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 1025771-56.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 152747/2022#R$ 7.062,20 30/01/2024#137988/2023# #PAULO PEREIRA DE BARROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.388,42 27/11/2024#138272/2021# #PAULO PEREIRA NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19046,AÇÃO: N.0016558-38.2022.8.26.0564AUTOS: N.1502082-91.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB138272/2021#R$ 293,56 27/08/2024#115887/2023# #PAULO ROBERTO APPOLONIO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238,AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 /6ª VARA DO TRABALHOAÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 115887/2023#R$ 4.500,00 29/04/2024#051524/2021# #PAULO ROBERTO APPOLONIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 13186,ACAO/AUTOS: N.1000597-07.2021.5.02.04633ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB51524/2021#R$ 2.938,33 26/04/2024#033180/2024# #PAULO ROBERTO TRINDADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 667/2024;ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 161,57 30/01/2024#137988/2023# #PAULO ROBERTO TRINDADE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.870,05 26/04/2024#033180/2024# #PAULO SERGIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 668/2024;ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 114,27 30/01/2024#137988/2023# #PAULO SERGIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.623,68 26/04/2024#033180/2024# #PAULO SERGIO MONTEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 669/2024;ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 737,73 30/01/2024#137988/2023# #PAULO SERGIO MONTEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 818,37 26/04/2024#033180/2024# #PAULO SERGIO SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 670/2024;ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 94,72 30/01/2024#137988/2023# #PAULO SERGIO SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.963,35 26/04/2024#033180/2024# #PAULO SERGIO VAZ DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 671/2024;ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 144,97 28/02/2024#006529/2024# #PAULO SERGIO VAZ DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024;ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.375,74 25/10/2024#001517/2024# #PD20 COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO DE 1,38M DE LARGURA E 0,10MMDE ESPESSURA, TRANSPARENTE, LAMINADO, CRISTAL,ROLO DE 50 METROS, EMBOLINADO COM PAPEL.PC1517/2024,AF:3222/2024#R$ 5.400,00 16/12/2024#134093/2024# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987,AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB134093/2024#R$ 10.187,77 16/12/2024#131370/2024# #PEDRO ERIC FERRAZ DE CASTRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 656/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061,ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131370/2024#R$ 7.095,73 26/04/2024#033180/2024# #PEDRO JORGE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 672/2024;ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 25,41 28/02/2024#006529/2024# #PEDRO JORGE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024;ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 3.598,66 28/02/2024#006529/2024# #PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024;ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 128,82 28/02/2024#006529/2024# #PEDRO RAMOS CARDOSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024;ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.163,18 26/04/2024#033180/2024# #PEDRO RAMOS CARDOSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 673/2024;ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.181,71 13/09/2024#001443/2024# #PEDRO VASQUES JUNIOR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORACAO DE PALANQUE,COM FORNECIMENTO DE BALÕES,MONTAGEM E DESMONTAGEM (DA DECORAÇÃO),PARAO DESFILE CIVICO MILITAR DE 20 DE AGOSTO DE 2024.PC1443/2024,AF:2129/2024#R$ 1.867,20 26/04/2024#033180/2024# #PEDRO VICTOR DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 674/2024;ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 52,57 28/02/2024#006529/2024# #PEDRO VICTOR DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024;ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.929,15 24/10/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 2.093,75 25/07/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 2.093,75 20/12/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.CONTRATO:115/2023;PC255/2023#R$ 2.093,75 08/02/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023#R$ 4.187,50 12/08/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 2.093,75 02/01/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023#R$ 6.281,25 25/03/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 2.093,75 25/09/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 4.187,50 25/04/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC255/2023#R$ 2.093,75 27/11/2024#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DECLÁUSULA RESOLUTIVA.MANISFESTAÇÃO PGM-5 N.196/2024 FLS. 846/847.#R$ 2.093,75 13/03/2024#001261/2022# #PERFIL COMPUTACIONAL LTDA#FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NAREDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DECHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EMFLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489,PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023#R$ 28.000,00 08/11/2024#001176/2024# #PETERSON JOSE BERNARDO LTDA#AQUISICAO DE CAMPIMETRO COMPUTADORIZADOPC1176/2024,AF:3100/2024#R$ 133.380,00 11/10/2024#098993/2024# #PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO#DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOSESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA TRANSPETRO A FIM DEPOSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DAS INTERVENÇOESNECESSARIAS REFERENTES AOS RAMOS 700 E 750 DOPROJETO CORREDOR RIBEIRÃO DOS COUROS.MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.112/114,NOTA DE DEBITO Nº33301 DE 30/09/2024 EM FLS.136,TERMO DE AJUSTE Nº4243/2022,#R$ 81.722,91 01/07/2024#017016/2024# #PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO#DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOSSERVICOS DE SONDAGENS,VISANDO O CADASTRO EMAPEAMENTO DAS ISTALAÇÕES DA TRANSPETRO NA FAIXADE DUTOS NO AREIÃO.MANIFESTACAO PGM-4 Nº083/2024 EM FLS.30/32;MANIFESTAÇÃO PGM-105 Nº119/2024 EM FLS.35/38;NOTA DE DEBITO Nº32712 DE 18/06/2024 EM FLS.52;TERMO DE AJUSTE Nº 4639/2024;#R$ 192.860,04 09/08/2024#002645/2023# #PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023PC2645/2023A001,AF:1915/2024PROCESSO DIGITAL: 3392/2023#R$ 25.500,00 05/08/2024#002332/2023# #PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE PUFES, TIPO PERA, DIVERSAS CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 589/2023,PC2332/2023A002,AF:1770/2024PROCESSO DIGITAL: 2872/2023#R$ 975,00 05/08/2024#002332/2023# #PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISICAO DE PUFES TIPO PERA NAS MEDIDASAPROXIMADAS DE: 100CM X 80CM X 80CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 589/2023.PC2332/2023A002,AF:2041/2024PROCESSO DIGITAL: 2872/2023#R$ 3.900,00 29/02/2024#002645/2023# #PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS)BRAÇOS FIXOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023PC2645/2023A001,AF:4694/2023PROCESSO DIGITAL: 3392/2023#R$ 136.000,00 14/03/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 08/02/2024#002480/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES,PC2480/2023,AF:3713/2023#R$ 100.000,00 26/03/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTOTEREZA DELTA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:708/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 19.580,78 10/09/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 16.150,00 13/03/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:247/2024PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 17.538,80 25/07/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃOBERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇABATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 25.456,94 24/05/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 29.385,56 10/09/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 13.850,00 10/04/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 24/05/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DEFIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DEPOLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023.PC2753/2023A001,AF:1273/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 13.484,00 15/02/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 56.250,00 25/07/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DEFIBROCIMENTO E TELHA DE AÇO GALVANIZADO (CAMPO DOLAVINIA, ARENA OLIMPICA, CAMPO DOS FINCO, SEÇÃODE MANUTENÇÃO GINASIO DO MADUREIRA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023.PC2753/2023A001,AF:2049/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 17.566,50 12/06/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃOBERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇABATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 38.399,24 12/06/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 26/04/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 18.443,88 13/05/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORALE PARQUE HAWAI)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:575/2024PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 21.843,64 14/02/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇOGALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM,COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM,ESPESSURA DE 0,50MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023,PC2753/2023A001,AF:55/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 44.082,00 13/05/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 15/05/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTOTEREZA DELTA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:708/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 23.721,68 11/09/2024#001803/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA MEDINDO 3M X 3MMODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 491/2023,PC1803/2023A002,AF:2645/2024PROCESSO DIGITAL: 2283/2023#R$ 1.900,00 26/06/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃOBERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇABATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 28.104,46 15/04/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PARQUE IMIGRANTES,PINHEIRINHO E JDCANAÃ ""LOS ANGELES"")ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:00856/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024"#R$ 56.730,52 13/09/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DEFIBROCIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOSNA TONALIDADE CINZA E DE TELHAS DE ACOGALVANIZADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 703/2023.PC2753/2023A001,AF:2657/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 7.376,00 29/02/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:247/2024PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 66.501,44 11/11/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 11/12/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSASPARA O GINASIO JERUSALÉM, PLANALTO, AREIÃO,ALVES DIAS, MADUREIRA E CAMPO DO PALESTRINHA,ARP N. 703/2023.PC2753/2023A001,AF:3579/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 13.185,50 26/12/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSASPARA O CLUBE DE MALHA, GINASIO JARDIM DO LAGO EGINASIO DE HANDEBOL.ARP N. 703/2023PC2753/2023A001,AF:4170/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 4.302,50 11/07/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 09/08/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023#R$ 30.000,00 26/04/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PARQUE IMIGRANTES,PINHEIRINHO E JDCANAÃ ""LOS ANGELES"")ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:00856/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024"#R$ 35.246,48 24/05/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃOBERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇABATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 44.788,84 13/05/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS.(VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTOTEREZA DELTA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:708/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 16.239,42 10/10/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 25/03/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORALE PARQUE HAWAI)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:575/2024PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 35.409,00 12/06/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:1016/2024.PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 15.789,68 14/11/2024#002753/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSASPARA O GINASIO DO MADUREIRA, ALOJAMENTO ARENAOLIMPICA, GINASIO DE GINASTICA ARTISTICA EGINASIO DO BATISTINI.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 703/2023.PC2753/2023A001,AF:3233/2024PROCESSO DIGITAL: 3424/2023#R$ 6.774,00 09/12/2024#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 26/03/2024#002790/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORALE PARQUE HAWAI)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023.PC2790/2023A002,AF:575/2024PROCESSO DIGITAL: 32/2024#R$ 32.739,06 12/09/2024#001669/2024# #PHOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOSDICOS E LABORATORIAIS L#AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PARA TUDO DE ENSAIO,TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO E PONTEIRA PARAPIPETA AUTOMÁTICA.PC1669/2024,AF:2577/2024#R$ 1.080,00 22/01/2024#002400/2022# #PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO.#AQUISICAO DELIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL ECONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 621/2022.PC2400/2022A006,AF:3988/2023PROCESSO DIGITAL: 3219/2022#R$ 4.536,00 23/01/2024#002405/2022# #PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO.#AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022PC2405/2022A004,AF:4088/2023PROCESSO DIGITAL: 3242/2022#R$ 171.655,00 26/02/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023,PC428/2023A001,AF:411/2024PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 6.250,00 25/06/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARAPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023.PC428/2023A001, AF:1365/2024PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 6.300,00 11/11/2024#001161/2024# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOASCOM NECESSIDADES ESPECIAIS EDE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD.ARP N. 381/2024.PC1161/2024A002,AF:3569/2024PROCESSO DIGITAL: 1792/2024#R$ 6.390,00 06/02/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023,PC428/2023A001,AF:57/2024PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 6.250,00 09/04/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023PC428/2023A001,AF:768/2024PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 10.200,00 27/09/2024#001161/2024# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICOPARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ESANITARIO QUÍMICO MODELO STANDARD,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2024,PC1161/2024A004,AF:2713/2024PROCESSO DIGITAL: 1798/2024#R$ 5.346,00 24/05/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICOPARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ESTANDARD.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023,PC428/2023A001,AF:1114/2024PROCESSO DIGITAL: 1621/2023#R$ 13.800,00 05/03/2024#000428/2023# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICOPARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ELOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS MODELO STANDARD.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023,PC428/2023A003,AF:4722/2023PROCESSO DIGITAL: 3387/2023#R$ 3.100,00 26/07/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%.CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974).#R$ 433.400,35 26/01/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASEPC138/2021,CONTRATO:111/2021PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 393.615,14 28/06/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%.CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974).#R$ 577.297,66 29/10/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 56.834,53 29/10/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 324.058,86 24/09/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%.CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974).#R$ 366.027,18 26/11/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 393.615,14 26/12/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 138.466,18 29/04/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 393.615,14 26/03/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 456.737,49 25/10/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 44.678,79 27/08/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%.CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974).#R$ 461.362,96 28/05/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 99.060,18 29/02/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 461.322,78 24/09/2024#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 87.946,65 03/12/2024#037357/2024# #POL FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA#DESPESAS DE RESSARCIMENT DE VALORES, A TITULO DEINDENIZAÇÃO PELO PERIODO DE OCUPAÇÃO DO IMOVELSITO A ALAMEDA DONA TERESA CRISTINA No25, BAIRRONOVA PETROPOLIS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-4 No492/2024 EM FLS.782 E COTA GPGM EM FLS. 784PPSB37357/2024#R$ 49.183,11 13/03/2024#001464/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETERPERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DERAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVOCOM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022,PC1464/2023A004,AF:275/2024PROCESSO DIGITAL: 2967/2023#R$ 13.880,00 23/09/2024#002769/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL,MEDINDO 80MM E 120MM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024PC2769/2023A001,AF:2695/2024PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 7.905,00 01/11/2024#002769/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISICAO DEPAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL,MEDINDO 80MM E 120MM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2024.PC2769/2023A001,AF:3184/2024PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 7.905,00 02/01/2024#001464/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETERPERIFÉRICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 549/2022PC1464/2023A004,AF:4142/2023PROCESSO DIGITAL: 2967/2023#R$ 10.500,00 27/05/2024#002769/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.49/2024.PC2769/2023A001,AF:1190/2024PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 4.650,00 04/12/2024#000318/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETERPERIFERICO. ARP N. 212/2024,PC318/2024A001,AF:3763/2024PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 12.000,00 01/08/2024#002769/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024PC2769/2023A001,AF:1933/2024PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 6.277,50 09/10/2024#000226/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTEBÁSICO ÉSTÉRIL TAMANHO 10CM X 12CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 179/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC226/2024A004,AF:2911/2024PROCESSO DIGITAL: 1225/2024#R$ 564,20 03/09/2024#000318/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISICAO DEFIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2024.PC318/2024A001,AF:2381/2024PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 19.200,00 16/10/2024#000318/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETERPERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2024,PC318/2024A001,AF:2810/2024PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 12.000,00 25/04/2024#003295/2022# #POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHACILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULODE 1/2, FIO DE SUTURA DE 75CM, ESTERILIZADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 119/2023,PC3295/2022A002,AF:918/2024PROCESSO DIGITAL: 888/2023#R$ 1.728,00 08/02/2024#002658/2023# #POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CABO DEMADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEADO.PC2658/2023,AF:4293/2023#R$ 7.550,00 25/03/2024#002646/2023# #POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL ESUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023.PC2646/2023A003,AF:498/2024PROCESSO DIGITAL: 3278/2023#R$ 2.766,80 13/03/2024#000146/2023# #POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023.PC146/2023A003,AF:4528/2023,PROCESSO DIGITAL: 1254/2023#R$ 35.280,00 25/03/2024#000146/2023# #POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA,COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC.NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP)ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 181/2023,PC146/2023A001,AF:29/2024PROCESSO DIGITAL: 1222/2023#R$ 23.520,00 22/10/2024#001489/2024# #PONTAMED FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 5MG/ML - AMPOLA 1ML -SOLUCAO INJETAVEL.PC1489/2024,AF:3025/2024#R$ 126,30 22/11/2024#000342/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, No35.PC342/2024,AF:1453/2024#R$ 4.281,60 11/07/2024#003155/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024.PC3155/2023A002,AF:1094/2024PROCESSO DIGITAL: 801/2024#R$ 21.750,00 09/12/2024#003182/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16GATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024PC3182/2023A002,AF:1747/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 492,00 08/11/2024#003182/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16GATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024PC3182/2023A002,AF:1747/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 672,00 13/06/2024#003339/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2024PC3339/2023A001,AF:1068/2024PROCESSO DIGITAL: 482/2024#R$ 4.275,00 09/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE OTOSCÓPIO, 01 KIT DELARINGOSCÓPIO ADULTO EM LED E01 KIT DE LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO EM LED.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC808/2024,AF:2562/2024#R$ 9.665,00 25/09/2024#000836/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO,PARA USUÁRIOS COM PESO DE 250KG.PC836/2024,AF:2907/2024#R$ 4.192,00 11/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO EPEDIÁTRICO EM LED,PC808/2024,AF:2123/2024#R$ 54.685,00 25/07/2024#003169/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO(DEA). PORTATIL PARA ATENDIMENTO ADULTO EINFANTIL.PC3169/2023,AF:1547/2024#R$ 23.070,00 24/05/2024#002895/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA ETORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024.PC2895/2023A002,AF:1245/2024PROCESSO DIGITAL: 792/2024#R$ 4.935,00 09/09/2024#002895/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELÉTRICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2024PC2895/2023A001,AF:1461/2024PROCESSO DIGITAL: 347/2024#R$ 4.935,00 26/08/2024#001001/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.PC1001/2024,AF:2098/2024#R$ 12.600,00 09/08/2024#000679/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DE COLCHÃO PIRAMIDAL COM DENSIDADE DE28 A 33.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2024.PC679/2024A001,AF:2233/2024PROCESSO DIGITAL: 1394/2024#R$ 4.617,00 25/09/2024#000836/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARAUSUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG.PC836/2024,AF:2761/2024#R$ 16.768,00 27/08/2024#000917/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTADESFIBRILADORA.PC917/2024,AF:2478/2024#R$ 1.449,60 27/11/2024#000679/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHAO PIRAMIDAL ( CAIXA DE OVO ).ARP N.253/2024,PC679/2024A001,AF:3429/2024PROCESSO DIGITAL: 1394/2024#R$ 4.617,00 27/11/2024#003182/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16GATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024PC3182/2023A002,AF:1747/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 164,00 11/10/2024#000679/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2024PC679/2024A001,AF:3021/2024PROCESSO DIGITAL: 1394/2024#R$ 4.617,00 08/11/2024#000968/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COMAUSCULTADOR DUPLO.PC968/2024,AF:3186/2024#R$ 2.460,00 11/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO EPEDIÁTRICO EM LED,RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEPC808/2024,AF:2123/2024#R$ 18.915,00 24/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO,LARINGOSCÓPIO ADULTO EPEDIÁTRICO EM LED,PC808/2024,AF:2123/2024#R$ 7.560,00 09/09/2024#003182/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16GATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024PC3182/2023A002,AF:1747/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 664,00 26/11/2024#002895/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DECHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA.ARP N. 82/2024.PC2895/2023A001,AF:3733/2024PROCESSO DIGITAL: 347/2024#R$ 2.175,00 24/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO EPEDIÁTRICO EM LED,PC808/2024,AF:2123/2024#R$ 1.775,00 09/09/2024#000679/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2024PC679/2024A001,AF:2613/2024PROCESSO DIGITAL: 1394/2024#R$ 4.617,00 24/09/2024#000808/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO EPEDIÁTRICO EM LED,RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEPC808/2024,AF:2123/2024#R$ 7.675,00 09/09/2024#000401/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE LIGADURA ELÁSTICAPOR TRAÇÃO NA MEDI DA 183MM X 16MM,PINCA DE APREENSÃO, ANGULADA, NA MEDIDA 5,0MM X7,0MM DE COMPRIMENTO E ANEIS DE LIGADURA ELÁSTICA4,6MM X 1,5MM X 1,7MM.PC401/2024,AF:2578/2024#R$ 2.978,00 08/02/2024#002509/2022# #PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM LATA OU BALDE DE18L, NAS CORES LARANJA, CINZA, BRANCA E AMARELA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2022PC2509/2022A001,AF:4262/2023PROCESSO DIGITAL: 3343/2022#R$ 53.480,00 15/10/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023,PC1206/2023A003,AF:2768/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 1.854,72 04/04/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023,PC1206/2023A003,AF:710/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 1.932,00 03/10/2024#000020/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICODIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2024.PC20/2024A001,AF:2773/2024PROCESSO DIGITAL: 1620/2024#R$ 3.036,96 13/05/2024#001453/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2023PC1453/2023A001,AF:729/2024PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 9.200,00 12/01/2024#001460/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃOTRAQUEAL, EM FRASCO COM 1000ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 453/2023PC1460/2023A001,AF:4395/2023PROCESSO DIGITAL: 2256/2023#R$ 9.408,00 13/03/2024#001460/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRATRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAOPARA SONDAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023,PC1460/2023A001,AF:471/2024PROCESSO DIGITAL: 2256/2023#R$ 15.680,00 10/10/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023,PC1206/2023A003,AF:2768/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 463,68 25/09/2024#000345/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL,PARA ACUPUNTURA, CALIBRE 0,25X40MM.PC345/2024,AF:2706/2024#R$ 4.526,28 03/09/2024#000020/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DETERMOMETRO AXILAR CLINICO DIGITAL COM TELA DECRISTAL LIQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.282/2024.PC20/2024A001,AF:2424/2024PROCESSO DIGITAL: 1620/2024#R$ 1.641,60 12/07/2024#001460/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRATRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAOPARA SONDAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.453/2023,PC1460/2023A001,AF: 1801/2024PROCESSO DIGITAL: 2256/2023#R$ 9.408,00 08/02/2024#001453/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHASEM ROLO, MEDINDO:30CM X 100M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023,PC1453/2023A001,AF:4489/2023PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 5.175,00 09/09/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023,PC1206/2023A003,AF:2537/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 966,00 12/08/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023,PC1206/2023A003,AF:1931/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 463,68 09/12/2024#000020/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITALCOM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, GRADUACAO DE, NOMINIMO, 35 A 42 GRAUS CELSIUS, ALARME EDESLIGAMENTO AUTOMATICO.ARP N. 282/2024.PC20/2024A001,AF:3853/2024PROCESSO DIGITAL: 1620/2024#R$ 2.667,60 16/12/2024#001250/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO.ARP N.469/2024.PC1250/2024A001,AF:3949/2024PROCESSO DIGITAL: 2174/2024#R$ 4.800,00 17/10/2024#001453/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRUGICO COM FOLHAS EMROLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 621/2023PC1453/2023A001,AF:2542/2024PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 6.900,00 26/08/2024#001460/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAOTRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAOPARA SONDAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023,PC1460/2023A001,AF:2390/2024PROCESSO DIGITAL: 2256/2023#R$ 5.880,00 16/08/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023,PC1206/2023A003,AF:1931/2024PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 502,32 01/08/2024#001453/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M,PARA ELETROCARDIÓGRAFOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023,PC1453/2023A001,AF:1544/2024PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 3.450,00 27/11/2024#001250/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO.ARP N.469/2024.PC1250/2024A001,AF:3428/2024PROCESSO DIGITAL: 2174/2024#R$ 6.400,00 27/11/2024#001052/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃOVENOSA, 02 VIAS, PERIÁTRICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL.ARP N. 568/2024.PC1052/2024A001,AF:3684/2024PROCESSO DIGITAL: 2371/2024#R$ 39.900,00 17/09/2024#000976/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL ESISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA.PC976/2024,AF:2510/2024#R$ 1.959,00 10/10/2024#001267/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL.PC1267/2024,AF:2856/2024#R$ 889,60 01/08/2024#001453/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EMEM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº621/2023,PC1453/2023A001,AF:2024/2024PROCESSO DIGITAL: 3211/2023#R$ 3.450,00 30/01/2024#001206/2023# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA,COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, 45CM DE COMPRIMENTO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 464/2023,PC1206/2023A003,AF:4519/2023PROCESSO DIGITAL: 2573/2023#R$ 1.468,32 27/11/2024#001025/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0,ARP N. 351/2024.PC1025/2024A002,AF:3631/2024PROCESSO DIGITAL: 1819/2024#R$ 3.408,00 10/10/2024#000020/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICODIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2024.PC20/2024A001,AF:2773/2024PROCESSO DIGITAL: 1620/2024#R$ 41,04 24/09/2024#000699/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAOORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 20ML DE SOLUCAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2024.PC699/2024A004,AF:2684/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40 25/09/2024#000576/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃOINJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2024PC576/2024A002,AF:2939/2024PROCESSO DIGITAL: 1314/2024#R$ 10.500,00 25/03/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID EINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/MLATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC2397/2023A003,AF:476/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 19.557,50 09/04/2024#001665/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃOINJETAVEL, AMPOLA DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 481/2023PC1665/2023A004,AF:706/2024PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 7.743,00 26/06/2024#000154/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML -SOLUCAO INJETAVEL,PC154/2024,AF:1454/2024#R$ 400,00 27/05/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCOCOM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023PC2397/2023A003,AF:1144/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 14.081,40 10/10/2024#000243/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 200/2024.PC243/2024A005,AF:2364/2024PROCESSO DIGITAL: 1559/2024#R$ 30.624,00 25/09/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 575/2023.PC2382/2023A001,AF:2759/2024PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.100,00 27/11/2024#000877/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 620/2023.PC877/2023A001,AF:3562/2024PROCESSO DIGITAL: 3093/2023#R$ 6.978,15 08/02/2024#000153/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023,PC153/2023A004,AF:4716/2023PROCESSO DIGITAL: 1167/2023#R$ 17.100,00 25/07/2024#000578/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2024PC578/2024A001,AF:1893/2024PROCESSO DIGITAL: 1143/2024#R$ 2.071,92 12/08/2024#000877/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 620/2023PC877/2023A001,AF:1960/2024PROCESSO DIGITAL: 3093/2023#R$ 13.956,30 12/08/2024#000127/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 193/2024,PC127/2024A003,AF:1854/2024PROCESSO DIGITAL: 1237/2024#R$ 28.967,40 26/08/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2023.PC2205/2023A004,AF:1751/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 22.252,50 25/07/2024#001665/2023# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAOINJETAVEL, AMPOLA DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2023.PC1665/2023A004,AF:1950/2024PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 4.387,70 13/05/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAMAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 467/2023PC1666/2023A002,AF:806/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 92.323,56 03/05/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG.SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A004,AF:908/2024PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 19.117,80 25/09/2024#000779/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA100ML, SOLUCAO INJETAVEL.PC779/2024,AF:2300/2024#R$ 3.200,00 10/04/2024#000408/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL EAPIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023PC408/2023A002,AF:798/2024PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 9.448,40 23/04/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG.SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A004,AF:908/2024PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 4.152,00 24/05/2024#001665/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 481/2023PC1665/2023A004,AF:1275/2024PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 8.517,30 29/10/2024#000578/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2024.PC578/2024A001,AF:3158/2024PROCESSO DIGITAL: 1143/2024#R$ 2.589,90 27/11/2024#000993/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG ECLOPIDOGREL 75MG.ARP N. 495/2024.PC993/2024A001,AF:3651/2024PROCESSO DIGITAL: 2295/2024#R$ 62.566,80 29/10/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO,LIBERACAO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 539/2023,PC2205/2023A004,AF:3070/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 33.625,99 25/11/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº575/2023,PC2382/2023A001,AF:2977/2024PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.100,00 20/12/2024#000576/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DEUSO PERMANENTE.ARP N. 215/24POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:4018/2024#R$ 16.800,00 20/12/2024#000699/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEHALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTASACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM,NO MAXIMO, 100 FRASCOS.ARP N. 280/2024PC699/2024A004,AF:3886/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40 20/12/2024#000993/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDOREVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOREVESTIDO.ARP N. 495/2024.PC993/2024A001,AF:4083/2024PROCESSO DIGITAL: 2295/2024#R$ 750,00 08/02/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCOCOM 10ML E INSULINA DEGLUDECA100UI/ML +LIRAGLUTID 3,6MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023PC2397/2023A003,AF:92/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 9.455,30 15/01/2024#000413/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 249/2023PC413/2023A002,AF:4139/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2023#R$ 4.144,00 29/04/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG.SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A004,AF:908/2024PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 6.372,60 16/10/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML EINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/MLSISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML .ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2397/2023A003,AF:2940/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 1.360,00 13/05/2024#000153/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023,PC153/2023A004,AF:696/2024.PROCESSO DIGITAL: 1167/2023#R$ 9.500,00 13/03/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID EINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/MLATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC2397/2023A003,AF:476/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 1.530,00 24/09/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEGLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.539/2023.PC2205/2023A004,AF:2371/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 52.911,50 25/03/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA -LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023PC218/2023A004,AF:4664/2023PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 6.372,60 29/02/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023,PC1666/2023A002,AF:159/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 47.873,34 29/10/2024#000699/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAOORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM,NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº280/2024,PC699/2024A004,AF:3256/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40 08/11/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML EINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/MLSISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML .ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2023,POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2397/2023A003,AF:2940/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023#R$ 15.646,00 20/12/2024#000127/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DENORTRIPTLINA 25MG.ARP N. 193/2024PC127/2024A003,AF:4087/2024PROCESSO DIGITAL: 1237/2024#R$ 19.311,60 25/01/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA -LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023PC218/2023A004,AF:4664/2023PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 2.076,00 25/01/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO,LIBERAÇÃO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:4263/2023PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 24.725,00 08/02/2024#001665/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAOINJETAVEL, AMPOLA DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023PC1665/2023A004,AF:4676/2023PROCESSO DIGITAL: 2270/2023#R$ 9.291,60 12/08/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº467/2023,PC1666/2023A002,AF:1862/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 77.221,56 12/08/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2023.PC2205/2023A004,AF:1751/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 19.780,00 02/05/2024#000408/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO, EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023PC408/2023A002,AF:1008/2024PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 7.475,00 12/03/2024#000152/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023PC152/2023A005,AF:340/2024PROCESSO DIGITAL: 1023/2023#R$ 31.410,00 04/03/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023,PC1666/2023A002,AF:159/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 40.120,98 09/04/2024#000354/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/MLREFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC354/2023A003,AF:852/2024PROCESSO DIGITAL: 1013/2023#R$ 8.925,60 13/06/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023.PC2382/2023A001,AF:1158/2024PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.950,00 12/06/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:688/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 29.670,00 08/11/2024#000127/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024.PC127/2024A003,AF:3134/2024PROCESSO DIGITAL: 1237/2024#R$ 19.311,60 25/07/2024#002397/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCOCOM 10ML; INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML +LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML - SISTEMA DE APLICAÇÃOPREENCHIDO COM 3ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2397/2023A003,AF:1816/2024#R$ 3.067,52 13/05/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:688/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 9.890,00 04/03/2024#000354/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/MLREFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC354/2023A003,AF:282/2024PROCESSO DIGITAL: 1013/2023#R$ 6.136,35 12/01/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023PC2382/2023A001,AF:4229/2023PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.950,00 25/07/2024#000576/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃOINJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2024PC576/2024A002,AF:1907/2024PROCESSO DIGITAL: 1314/2024#R$ 12.600,00 25/03/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023,PC1666/2023A002,AF:159/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 7.702,02 09/04/2024#000408/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL EAPIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023PC408/2023A002,AF:798/2024PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 2.511,60 09/04/2024#000877/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NOMÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2023.PC877/2023A001,AF:611/2024PROCESSO DIGITAL: 3093/2023#R$ 13.956,30 09/04/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DECLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2023PC2382/2023A001,AF:689/2024PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 5.950,00 20/12/2024#000578/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 171/2024.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.PC578/2024A001,AF:4024/2024PROCESSO DIGITAL: 1143/2024#R$ 8.287,68 14/02/2024#000413/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML,INJETAVEL, EV.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2023,PC413/2023A002,AF:4710/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2023#R$ 5.824,00 08/02/2024#000218/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA -LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023PC218/2023A004,AF:4664/2023PROCESSO DIGITAL: 886/2023#R$ 6.372,60 08/02/2024#000408/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL EAPIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023PC408/2023A002,AF:4712/2023PROCESSO DIGITAL: 1284/2023#R$ 11.960,00 13/05/2024#002382/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023.PC2382/2023A001,AF:913/2024PROCESSO DIGITAL: 2925/2023#R$ 2.975,00 10/10/2024#001732/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDAFIASP 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA,FRASCO COM 10ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1732/2024,AF:3008/2024#R$ 7.360,00 11/10/2024#001769/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML EASE LABS,SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML.EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1769/2024,AF:3094/2024#R$ 7.944,00 17/09/2024#000127/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024.PC127/2024A003,AF:2320/2024PROCESSO DIGITAL: 1237/2024#R$ 19.311,60 29/02/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO,LIBERAÇÃO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:4263/2023PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 9.890,00 13/03/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO,LIBERAÇÃO PROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:4263/2023PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 14.835,00 26/06/2024#002205/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃOPROLONGADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023PC2205/2023A004,AF:688/2024PROCESSO DIGITAL: 2711/2023#R$ 19.780,00 26/08/2024#001666/2023# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 467/2023,PC1666/2023A002,AF:2326/2024PROCESSO DIGITAL: 2244/2023#R$ 77.221,56 13/03/2024#000296/2022# #POSITIVO TECNOLOGIA S/A#AQUISICAO DE NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE 36MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.190,PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023PC296/2022A016,TD.COJUL:296/2023#R$ 5.550,00 27/05/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:860/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 28.210,65 26/11/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ARP N. 442/2024PC1336/2024A001,AF:3779/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 52.950,40 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B);BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022PC2806/2022A006,AF:4322/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 2.166,00 27/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 119.525,25 10/09/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.840,00 10/09/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 564/2023,PC2251/2023A002,AF:4344/2023PROCESSO DIGITAL: 2886/2023#R$ 22.000,00 12/03/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 50.153,32 27/05/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 568,10 26/06/2024#000850/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2023PC850/2023A001,AF:107/2024PROCESSO DIGITAL: 1494/2023#R$ 20.400,00 25/10/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 9.300,00 14/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMASELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023,PC198/2023A001,AF:1883/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 1.988,35 08/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023.PC198/2023A001,AF:3400/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 70.773,30 14/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFEE BREAK (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022PC2806/2022A012,AF:4012/2023PROCESSO DIGITAL: 2362/2023#R$ 2.320,00 10/04/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023.PC198/2023A001, AF:1002/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 83.720,00 25/03/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 29.900,00 24/05/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023.PC198/2023A001, AF:1002/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 41.516,15 24/05/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 568,10 29/10/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:3046/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 224.557,00 09/12/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ARP N. 442/2024PC1336/2024A001,AF:3779/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 63.036,40 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B);BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022PC2806/2022A006,AF:4322/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 12.849,00 25/01/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023.PC198/2023A001,AF:3400/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 44.850,00 12/08/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 31.724,00 12/03/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023,PC2251/2023A002,AF:4077/2023PROCESSO DIGITAL: 2886/2023#R$ 58.274,68 25/03/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022.PC2806/2022A006,AF:4180/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 312,00 27/05/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024#R$ 51.819,14 08/11/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 18.600,00 25/10/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 77.616,00 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022,PC2806/2022A006,AF:4017/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 2.925,00 24/04/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 56.214,00 12/08/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 18.600,00 10/04/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:860/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 83.720,00 26/11/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA.ARP N. 252/2024PC660/2024A001,AF:3783/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.644,00 08/11/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 37.296,00 11/01/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 706/2022.PC 2806/2022 A002, AF: 4531/2023,PROCESSO DIGITAL: 3355/2022.#R$ 1.470,00 26/08/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.840,00 10/09/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 55.800,00 12/06/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 104.994,00 27/05/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 51.819,14 08/11/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:3046/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 49.200,00 26/11/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:3046/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 10.086,00 26/12/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA.ARP N. 252/2024PC660/2024A001,AF:3783/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.644,00 26/12/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ARP N. 442/2024PC1336/2024A001,AF:3779/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 62.995,40 25/07/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.680,00 25/07/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 159.791,88 23/01/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023,PC2251/2023A002,AF:4077/2023PROCESSO DIGITAL: 2886/2023#R$ 50.736,00 25/01/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023,PC2251/2023A002,AF:4077/2023PROCESSO DIGITAL: 2886/2023#R$ 74.604,00 08/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DECOFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A005,AF:3923/2023PROCESSO DIGITAL: 13/2023#R$ 812,50 19/07/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 56.560,00 26/03/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 29.900,00 29/10/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 9.300,00 09/12/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA.ARP N. 252/2024PC660/2024A001,AF:3783/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.644,00 15/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMASELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023,PC198/2023A001,AF:1883/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 1.988,35 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)/(TIPO B)GRUPO I;FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A)GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022,PC2806/2022A002,AF:4074/2023PROCESSO DIGITAL: 3355/2022#R$ 8.535,00 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022PC2806/2022A006,AF:4017/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 1.950,00 26/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023.PC198/2023A001,AF:3400/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 4.559,75 27/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023.PC198/2023A001,AF:3400/2023PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 4.559,75 15/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022,PC2806/2022A006,AF:4017/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 7.560,00 26/02/2024#000198/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023PC198/2023A001,AF:298/2024PROCESSO DIGITAL: 1343/2023#R$ 119.525,25 08/02/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEDE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A011,AF:4277/2023PROCESSO DIGITAL: 1682/2023#R$ 3.494,00 09/08/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARAATLETAS DO 66º JOGOS REGIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024.PC660/2024A001,AF:2389/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 70.000,00 25/07/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1936/2024.PROCESSO DIGITAL: 2886/2023#R$ 20.000,00 26/08/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 18.600,00 24/04/2024#002251/2023# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃODE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABORCHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉDA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO,SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ ELEITE.)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024#R$ 56.214,00 24/09/2024#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:3046/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 126.157,00 24/09/2024#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024PC660/2024A001,AF:1934/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 25.452,00 25/03/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022PC2806/2022A006,AF:4180/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 5.525,00 25/03/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEDE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022.PC2806/2022A006,AF:3734/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 611,00 25/03/2024#002806/2022# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I EFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 -RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022.PC2806/2022A006,AF:3335/2023PROCESSO DIGITAL: 14/2023#R$ 6.495,00 24/10/2024#001129/2024# #POVOA COMERCIO DE ARTIGOS DE PROTECAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLACAL.40 IMBEL) ECINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CAL.380)ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 433/2024,PC1129/2024A001,AF:3026/2024PROCESSO DIGITAL: 1887/2024#R$ 53.280,40 16/12/2024#084240/2024# #POZZI & ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº25/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876,AÇÃO Nº0009257-69.2024.8.26.0564,AUTO Nº1031223-52.2016.8.26.0564,2a VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB084240/2024#R$ 833,38 12/06/2024#001298/2023# #PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONALPIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL EINSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIOATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023,PC1298/2023A004,AF:1091/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024#R$ 868,00 28/02/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2023,PC1664/2023A005,AF:4516/2023PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 171.760,00 26/03/2024#000158/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DENISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML,METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO ECIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2023.PC158/2023A003,AF:456/2024PROCESSO DIGITAL: 1116/2023#R$ 17.801,60 09/12/2024#001487/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEALBENDAZOL 400MG.ARP N. 580/2024.PC1487/2024A001,AF:3871/2024PROCESSO DIGITAL: 2179/2024#R$ 1.254,00 02/01/2024#000248/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA80MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023PC248/2023A003,AF:4237/2023PROCESSO DIGITAL: 1267/2023#R$ 6.045,00 09/01/2024#001202/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023PC1202/2023A003,AF:4346/2023PROCESSO DIGITAL: 1681/2023#R$ 79.664,64 28/08/2024#003321/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDOE DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML,SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTASGRADUADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 144/2024.PC3321/2023A005,AF:2395/2024PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 23.475,00 16/08/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.PC1664/2023A005,AF:1344/2024PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 164.076,00 10/10/2024#000126/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG PORCOMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024,PC126/2024A001,AF:2410/2024PROCESSO DIGITAL: 1326/2024#R$ 27.600,00 11/10/2024#001745/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL -FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1745/2024,AF:3137/2024#R$ 2.720,00 05/07/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.PC1664/2023A005,AF:1344/2024PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 18.984,00 28/06/2024#003321/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ENISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAOORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 144/2024.PC3321/2023A005,AF:1552/2024PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 22.990,00 25/10/2024#000699/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024.PC699/2024A005,AF:3315/2024PROCESSO DIGITAL: 1631/2024#R$ 128.010,24 27/05/2024#001202/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.321/2023.PC1202/2023A003,AF:1265/2024PROCESSO DIGITAL: 1681/2023#R$ 177.914,88 20/12/2024#000126/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG PORCOMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 181/2024.PC126/2024A001,AF:3729/2024PROCESSO DIGITAL: 1326/2024#R$ 22.080,00 08/02/2024#001202/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023PC1202/2023A003,AF:4708/2023PROCESSO DIGITAL: 1681/2023#R$ 175.971,84 25/10/2024#003321/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDOE DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML,SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTASGRADUADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2024.PC3321/2023A005,AF:3259/2024PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 20.395,00 25/10/2024#000697/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G- CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº232/2024,PC697/2024A005,AF:3257/2024PROCESSO DIGITAL: 1466/2024#R$ 12.096,00 08/11/2024#001487/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEALBENDAZOL 400MGARP N. 580/2024.PC1487/2024A001,AF:3565/2024PROCESSO DIGITAL: 2179/2024#R$ 1.368,00 08/11/2024#000984/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, BLISTERS COM NOMAXIMO 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 541/2024.PC984/2024A001,AF:3653/2024PROCESSO DIGITAL: 2280/2024#R$ 267.810,00 03/01/2024#003034/2022# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAOORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML;METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, ACONDICIONADOEM BISNAGA COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 28/2023,PC3034/2022A004,AF:4143/2023PROCESSO DIGITAL: 420/2023#R$ 126.672,00 25/01/2024#000158/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML,SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTASGRADUADO; METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO,20 COMPRIMIDOS; CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023,PC158/2023A003,AF:4723/2023#R$ 25.292,00 12/08/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARASUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº688/2023,PC2638/2023A006,AF:2258/2024PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 40.960,00 25/07/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAOORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023,PC2638/2023A006,AF:1668/2024PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 40.960,00 09/09/2024#003193/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024,PC3193/2023A002,AF:2696/2024PROCESSO DIGITAL: 202/2024#R$ 9.990,00 04/10/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.473/2023.PC1664/2023A005,AF:2221/2024PROCESSO DIGITAL:2265/2023#R$ 183.060,00 24/09/2024#000243/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2024.PC243/2024A003,AF:2756/2024PROCESSO DIGITAL: 1557/2024#R$ 22.230,00 27/03/2024#001202/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023PC1202/2023A003,AF:693/2024PROCESSO DIGITAL: 1681/2023#R$ 158.400,00 27/05/2024#003321/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2024PC3321/2023A005,AF:1005/2024PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 22.990,00 27/05/2024#000826/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA250 U.I. POR GRMAMA DE POMADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023PC826/2023A005,AF:1098/2024PROCESSO DIGITAL: 1639/2023#R$ 13.056,00 25/07/2024#003193/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024,PC3193/2023A002,AF:1886/2024PROCESSO DIGITAL: 202/2024#R$ 13.875,00 29/08/2024#000697/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+ 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2024.PC697/2024A005,AF:2468/2024PROCESSO DIGITAL: 1466/2024#R$ 12.096,00 03/06/2024#000825/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 302/2023,PC825/2023A005,AF:1320/2024PROCESSO DIGITAL: 1533/2023#R$ 15.300,00 25/10/2024#003193/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2024PC3193/2023A002,AF:3258/2024PROCESSO DIGITAL: 202/2024#R$ 9.990,00 25/01/2024#000826/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA CONTENDO 10/15 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023PC826/2023A005,AF:4678/2023PROCESSO DIGITAL: 1639/2023#R$ 13.056,00 12/08/2024#000663/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO EFUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.237/2024.PC663/2024A004,AF:2222/2024PROCESSO DIGITAL: 1371/2024#R$ 39.600,00 10/10/2024#000663/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, E FUROSEMIDA 40MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2024,PC663/2024A004,AF:2945/2024PROCESSO DIGITAL: 1371/2024#R$ 39.600,00 11/09/2024#000128/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREMEACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.271/2024.PC128/2024A004,AF:2210/2024PROCESSO DIGITAL: 1497/2024#R$ 34.800,00 09/04/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARASUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023,PC2638/2023A006,AF:750/2024PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 38.400,00 27/05/2024#000826/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023.PC826/2023A005,AF:1262/2024PROCESSO DIGITAL: 1639/2023#R$ 10.608,00 28/11/2024#000663/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO EFUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO.ARP N. 237/2024.PC663/2024A004,AF:3732/2024PROCESSO DIGITAL: 1371/2024#R$ 33.000,00 25/10/2024#000128/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREMEACONDICIONADO EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 271/2024.PC128/2024A004,AF:3144/2024PROCESSO DIGITAL: 1497/2024#R$ 23.200,00 28/11/2024#000125/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA80MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2024,PC125/2024A004,AF:2408/2024PROCESSO DIGITAL: 1588/2024#R$ 12.348,00 20/12/2024#003193/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEMETRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 42/2024PC3193/2023A002,AF:3887/2024PROCESSO DIGITAL: 202/2024#R$ 14.208,00 02/01/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023PC1664/2023A005,AF:3553/2023PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 180.800,00 19/02/2024#000825/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023,PC825/2023A005,AF:156/2024PROCESSO DIGITAL: 1533/2023#R$ 15.300,00 28/11/2024#001617/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML - PO PARASUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 15 A 22,5ML EDILUENTE.ARP N. 574/2024.PC1617/2024A002,AF:3637/2024PROCESSO DIGITAL: 2267/2024#R$ 70.625,00 09/04/2024#000248/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA80G COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023PC248/2023A003,AF:807/2024PROCESSO DIGITAL: 1267/2023#R$ 12.090,00 17/04/2024#000825/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023,PC825/2023A005,AF:802/2024PROCESSO DIGITAL: 1533/2023#R$ 15.300,00 15/03/2024#000157/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023,PC157/2023A005,AF:438/2024PROCESSO DIGITAL: 834/2023#R$ 33.624,00 19/02/2024#000248/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA80MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2023,PC248/2023A003,AF:166/2024PROCESSO DIGITAL: 1267/2023#R$ 12.090,00 25/04/2024#000408/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2023,PC408/2023A003,AF:695/2024PROCESSO DIGITAL: 1286/2023#R$ 19.474,00 26/04/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRASUSPENSÃO ORAL + DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 688/2023PC2638/2023A006,AF:1009/2024PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 40.960,00 09/09/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML,FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.668/2023.PC2638/2023A006,AF:2596/2024PROCESSO DIGITAL:3444/2023.#R$ 104.960,00 09/09/2024#000663/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.237/2024.PC663/2024A004,AF:2571/2024PROCESSO DIGITAL:1371/2024.#R$ 39.600,00 26/03/2024#000826/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG +BACITRACINA 250 UI POR GRAMA DE POMADA, CONTENDO10/15 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023.PC826/2023A005,AF:522/2024PROCESSO DIGITAL: 1639/2023#R$ 13.056,00 29/02/2024#000408/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL,ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G, ACOMPANHADO COM,NO MINIMO, DE 10 APLICADORES DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023,PC408/2023A003,AF:4692/2023PROCESSO DIGITAL: 1286/2023#R$ 20.972,00 28/06/2024#000892/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL -FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA.REGISTRO ANVISA: 1256803130035; EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC892/2024,AF:1614/2024#R$ 26.070,00 12/06/2024#002638/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRASUSPENSÃO ORAL + DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 688/2023.PC2638/2023A006,AF:1389/2024PROCESSO DIGITAL: 3444/2023#R$ 40.960,00 28/11/2024#000243/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEMICONAZOL 2%, CREME VAGINAL.ARP N. 198/2024.PC243/2024A003,AF:3638/2024PROCESSO DIGITAL: 1557/2024#R$ 17.784,00 28/08/2024#000243/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL,ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2024.PC243/2024A003,AF:2366/2024PROCESSO DIGITAL: 1557/2024#R$ 26.676,00 13/05/2024#001664/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 473/2023PC1664/2023A005,AF:633/2024PROCESSO DIGITAL: 2265/2023#R$ 171.760,00 26/04/2024#003193/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2024PC3193/2023A002,AF:999/2024PROCESSO DIGITAL: 202/2024#R$ 9.657,00 25/09/2024#000699/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024.PC699/2024A005,AF:2691/2024PROCESSO DIGITAL: 1631/2024#R$ 160.020,48 25/10/2024#001954/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200MG/ML-SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML COM SERINGADOSADORA.PC1954/2024,AF:3246/2024#R$ 33.660,00 03/05/2024#000145/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA.PC145/2024,AF:324/2024#R$ 13.860,00 26/08/2024#001093/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DE MANTA ASFÁLTICA E DE ADESIVO DESILICONE.PC1093/2024,AF:2498/2024#R$ 3.888,50 15/05/2024#002481/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESGUICHOREGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023.PC2481/2023A002,AF:1147/2024PROCESSO DIGITAL: 820/2024#R$ 9.603,00 09/08/2024#001251/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZAGERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023,PC1251/2023A004,AF:2021/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2023#R$ 2.500,00 08/02/2024#000103/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023.PC103/2023A002,AF:150/2024PROCESSO DIGITAL: 691/2023#R$ 369,88 10/04/2024#002808/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DETERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DETOMADAS, DIVERSOS TAMANHOSPC2808/2023,AF:487/2024#R$ 1.478,70 10/04/2024#002808/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEDISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7 E 4.1/2POLEGADAS.PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 633,50 10/04/2024#002808/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO,ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA.PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 8.874,96 12/06/2024#001327/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023.PC1327/2023A002,AF:1325/2024PROCESSO DIGITAL: 788/2024#R$ 3.765,00 08/02/2024#003124/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA.PC3124/2023,AF:6/2024#R$ 8.762,50 08/02/2024#001937/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COMSUSPENSÓRIO, TAMANHO GG,CONFECCIONADA COM FIOS DEALTA RESISTENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 521/2023PC1937/2023A002,AF:16/2024PROCESSO DIGITAL: 2535/2023#R$ 613,80 10/10/2024#002041/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEESCADA TIPO AMERICANA DUPLO ACESSO DE ABRIR,CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO.PC2041/2024,AF:3193/2024#R$ 649,95 10/04/2024#002808/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DETARRAXA PARA TUBULACAO, ALICATE HIDRAULICO PARATERMINAL DE COMPRESSAO, ALICATE UNIVERSALPC2808/2023,AF:487/2024#R$ 1.149,64 26/11/2024#001016/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DETRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA,CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 2POL.ARP N. 437/2024PC1016/2024A001,AF:3724/2024PROCESSO DIGITAL: 1905/2024#R$ 314,70 09/12/2024#001139/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO,PARA MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS, NO NÍVEL DEDESEMPENHO NMMA TCW3, EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 01 LITRO. MOTORES A GASOLINA COM SISTEMA DEINJEÇÃO DIRETA, REFRIGERADOS À ÁGUA.PC1139/2024,AF:3802/2024#R$ 6.957,68 20/12/2024#001950/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, TIPO DUPLA FACE.PC1950/2024,AF:4155/2024#R$ 5.000,00 25/01/2024#002542/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PLUG E COTOVELO (JOELHO) DE PVC,DIVERSOS TAMANHOS.PC2542/2023,AF:4491/2023#R$ 1.377,50 15/05/2024#002481/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO,ESGUICHOREGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023.PC2481/2023A002,AF:1147/2024PROCESSO DIGITAL: 820/2024#R$ 4.302,50 11/11/2024#001429/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA ELEVADOR DE ACESSIBILIDADEPARA PISCINA AQUA.PC1429/2024,AF:3225/2024#R$ 19.299,99 08/02/2024#002864/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED1500W A PROVA D'AGUA.PC2864/2023,AF:4554/2023#R$ 79.796,50 26/08/2024#001095/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DE ALICATE TIPO UNIVERSAL.PC1095/2024,AF:2548/2024#R$ 9.255,00 26/08/2024#001092/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEENGATE COM TERMINAIS.PC1092/2024,AF:2496/2024#R$ 786,00 24/05/2024#003270/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024.PC3270/2023A001,AF:1184/2024PROCESSO DIGITAL: 439/2024#R$ 15.416,91 26/11/2024#001022/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEREPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA.ARP N. 315/2024.PC1022/2024A002,AF:3716/2024PROCESSO DIGITAL: 1657/2024#R$ 3.097,50 09/01/2024#002846/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEPLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICAE-27.PC2846/2023,AF:4374/2023#R$ 700,00 11/07/2024#002481/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ,ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023.PC2481/2023A001,AF:1425/2024PROCESSO DIGITAL: 2835/2023#R$ 69.467,70 26/11/2024#002569/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DERESISTENCIA CLIMATIZADA DE 220V, PARA CHUVEIRO DAMARCA CORONA, POTENCIA NOMINAL 5200 W.ARP N. 627/2023PC2569/2023A001,AF:3726/2024PROCESSO DIGITAL: 3092/2023#R$ 4.778,00 25/03/2024#001251/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023.PC1251/2023A004,AF:502/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2023#R$ 2.500,00 11/07/2024#002481/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023.PC2481/2023A001,AF:1425/2024PROCESSO DIGITAL: 2835/2023#R$ 9.433,38 08/02/2024#002864/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED1500W A PROVA D'AGUA.COMPLEMENTANDO A AF 04554/2023.PC2864/2023, AF: 62/2024#R$ 19.379,15 25/01/2024#000107/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEMASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSACORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023.PC107/2023A003,AF:4419/2023PROCESSO DIGITAL: 3030/2023#R$ 4.699,00 09/01/2024#002848/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10.PC2848/2023,AF:4404/2023#R$ 3.440,00 10/04/2024#002808/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DEBROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS.PC2808/2023,AF:487/2024#R$ 903,30 11/07/2024#002481/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023.PC2481/2023A001,AF:1425/2024PROCESSO DIGITAL: 2835/2023#R$ 33.445,62 25/06/2024#001325/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023,PC1325/2023A004,AF:1315/2024PROCESSO DIGITAL: 790/2024#R$ 14.955,00 26/12/2024#001041/2024# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISICAO DECHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA,MEDINDO15MM E 20MM DE ESPESSURA.ARP N. 283/2024.PC1041/2024A001,AF:3728/2024PROCESSO DIGITAL: 1530/2024#R$ 4.372,80 08/02/2024#000110/2023# #PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PORTA MEXICANA E BATENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 130/2023PC110/2023A001,AF:4261/2023PROCESSO DIGITAL: 715/2023#R$ 12.944,75 08/02/2024#001834/2023# #PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE ACO INOXIDAVEL,COM DUPLO SISTEMA DE SEGURANCA.PC1834/2023,AF:4215/2023#R$ 53.680,00 09/09/2024#000945/2024# #PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA#FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA USO NAS CAMPANHASDE PREVENÇÃO.PC945/2024,AF:2472/2024#R$ 9.592,00 26/08/2024#000835/2024# #PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTEDE 100 FOLHAS.PC835/2024,AF:2040/2024#R$ 3.960,00 10/09/2024#001356/2024# #PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA,FORMATO 248 X 185 MM.PC1356/2024,AF:2748/2024#R$ 4.050,00 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.#R$ 3.285,91 01/08/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 84.786,98 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL ECORPO DE BOMBEIROS.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO#R$ 128.719,58 27/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 21.728,71 04/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 135.109,88 09/08/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 29.753,09 01/08/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 15.060,82 02/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 13.965,92 26/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 195.935,22 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 713,89 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 81.965,35 03/01/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 23.791,44 03/06/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 19.956,57 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 87.920,94 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 13.162,39 27/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 170.410,69 02/07/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 123.084,75 02/07/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 73.511,37 30/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 17.507,51 02/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL ECORPO DE BOMBEIROS.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO#R$ 8.744,57 30/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 100.485,26 26/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 12.246,98 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 5.563,89 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 80.732,47 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL,PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 113.447,14 04/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 26.059,48 03/01/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 204.903,64 03/01/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 96.622,42 03/06/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 88.133,40 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 94.479,43 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 53.162,47 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 19.939,41 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 16.724,93 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 3.508,77 02/07/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 63.196,97 02/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 134.260,38 26/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 100.615,79 26/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 23.897,14 01/08/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 187.534,06 02/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 209.710,55 30/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 14.641,19 30/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL ECORPO DE BOMBEIROS.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO#R$ 182.535,85 02/12/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 21.749,00 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 26.109,33 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 49,73 05/02/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS,EMPENHO COMPLEMENTAR,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 20.000,00 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 77.397,89 03/06/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 44.898,09 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 13.496,21 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 2.339,18 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 12.739,01 04/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 77.345,73 28/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 13.890,67 04/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL,PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 61.552,86 03/06/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 188.994,31 03/01/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.#R$ 10.099,47 03/05/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 26.601,30 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 75.530,82 02/10/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 66.598,98 03/09/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 169.336,66 27/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 21.777,43 27/03/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 56.477,07 02/07/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020#R$ 13.827,04 02/07/2024#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020#R$ 24.447,95 05/06/2024#000038/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURADE RERRATIFICAÇÃO E ADITAMENTO,REFERENTE AO SB 105611/2022.PPSB 38/2024#R$ 390,58 27/11/2024#000038/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE REGISTRODE CARTA DE SENTENÇAREFERENTE AO SB 10.462/1988.PPSB 38/2024#R$ 267,93 05/02/2024#000038/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURARETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO,REFERENTE AO SB85438/2022.PPSB 38/2024#R$ 395,58 29/02/2024#000038/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRODA CARTA DE SENTENÇA,REFERENTE AO SB 17980/1993PPSB 38/2024#R$ 152,22 19/12/2024#000038/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESAS PARA ARCAR COM A DESPESA COM LAVRATURADE ESCRITUTRA DE DESAPROPRIAÇÃO.REFERENTE AO SB 55133/2023.PPSB 38/2024#R$ 1.485,01 11/12/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 74,56 31/01/2024#000407/2021# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,PC407/2021, CONTRATO:24/2021.#R$ 3.003,94 25/07/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 361,90 27/06/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 2.298,08 10/07/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 26.859,30 03/09/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 29.068,50 16/10/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 16,23 10/01/2024#000407/2021# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,PC407/2021, CONTRATO:24/2021.#R$ 5.480,44 26/09/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 128,50 04/10/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 222,61 17/09/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 595,21 21/08/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 2.169,04 19/11/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 911,93 26/12/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 601,40 13/11/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 1.195,78 22/02/2024#000407/2021# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,PC407/2021, CONTRATO:24/2021.#R$ 3.542,91 06/03/2024#000407/2021# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,PC407/2021, CONTRATO:24/2021.#R$ 453,15 14/06/2024#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 67,53 25/01/2024#002828/2022# #PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO EMÉDIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023PROCESSO DIGITAL: 383/2023#R$ 28.200,00 11/11/2024#001572/2024# #PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR: PONTA DE 2MM,TINTA PERMANENTE, NA COR AZUL.PC1572/2024,AF:3432/2024#R$ 792,00 24/10/2024#001517/2024# #PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA#AQUISIÇÃO DE FURADOR DE PAPÉIS.PC1517/2024,AF:3221/2024#R$ 3.000,00 26/04/2024#033180/2024# #PRISCILA BATISTA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 675/2024;ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 328,38 05/01/2024#003434/2023# #PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836#SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM EDISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUECHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURALDA CIDADE.PC3434/2023,AF:4715/2023#R$ 17.000,00 17/01/2024#003145/2023# #PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836#APRESENTACAO DE MUSICAS NATALINAS, A SER REALIZADANO MES DE DEZEMBRO/2023, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE.PC3145/2023,TERMO DE APROVACAO:70371/2023#R$ 2.800,00 25/09/2024#001841/2024# #PRISCILA DE GIOVANI#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO.PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTODIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR ASAPRENDIZAGENS.PC1841/2024,AF:2846/2024#R$ 2.000,00 30/01/2024#137988/2023# #PRISCILA DUTRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.410,88 30/01/2024#137988/2023# #PRISCILA MARCELLE DAS NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 527,61 26/04/2024#033180/2024# #PRISCILA MARCELLE DAS NEVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 676/2024;ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 67,29 26/04/2024#033180/2024# #PRISCILA PEREIRA DA LUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 677/2024;ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 212,81 30/01/2024#137988/2023# #PRISCILA PEREIRA DA LUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 882,73 31/10/2024#052542/2020# #PRISCILLA REGIANE SERPA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 9233,AÇÃO Nº 0022363-45.2017.8.26.0564 -AUTOS Nº 0022276-36.2010.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 52542/2020#R$ 18.566,87 20/02/2024#002644/2023# #PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA#SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCAMITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTAMUNICIPAL.PC2644/2023,AF:3599/2023#R$ 1.595,00 11/09/2024#000703/2024# #PROCER TECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA,CARGA: ATÉ 25 KG.RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PC703/2024,AF:2378/2024#R$ 18.016,54 11/09/2024#000703/2024# #PROCER TECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA,CARGA: ATÉ 25 KG.PC703/2024,AF:2378/2024#R$ 2.485,04 16/12/2024#000489/2024# #PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A3 (297 X 420MM. CORBRANCA, GRAMATURA 75G/M2. PACOTE COM 500 FOLHAS.ARP N. 586/2024.PC489/2024A001,AF:3788/2024PROCESSO DIGITAL: 2288/2024#R$ 22.200,00 11/07/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024.PC3133/2023A003,AF:1334/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 11.304,00 27/05/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024,PC3133/2023A003,AF:659/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 13.816,00 25/04/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024,PC3133/2023A003,AF:659/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 13.816,00 12/08/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024.PC3133/2023A003,AF:1790/2024PROCESSO DIGITAL:413/2024#R$ 11.304,00 08/02/2024#002998/2022# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023.PC2998/2022A003,AF:3881/2023PROCESSO DIGITAL: 433/2023#R$ 28.677,60 25/04/2024#002998/2022# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 39/2023PC2998/2022A003,AF:4605/2023PROCESSO DIGITAL: 433/2023#R$ 57.355,20 08/11/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024.PC3133/2023A003,AF:2639/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 14.130,00 20/12/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPÍDICA.ARP N. 95/2024PC3133/2023A003,AF:3474/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 14.130,00 29/10/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024.PC3133/2023A003,AF:2639/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 14.130,00 09/01/2024#002998/2022# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023.PC2998/2022A003,AF:3881/2023PROCESSO DIGITAL: 433/2023#R$ 28.677,60 26/06/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024.PC3133/2023A003,AF:1334/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 11.304,00 25/09/2024#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024.PC3133/2023A003,AF:1790/2024PROCESSO DIGITAL:413/2024#R$ 11.304,00 05/12/2024#002538/2024# #PRODUCOES ARTISTICAS DA LIRA LTDA#CONTRATAÇÃO DE KEILLA REGINA, POR MEIO DA EMPRESAPRODUÇÕES ARTÍS TICAS DA LIRA LTDA. PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRENO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024.PC2538/2024,AF:4015/2024#R$ 5.000,00 07/11/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00 08/03/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 8.820,00 09/01/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 7.875,00 09/08/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 10.395,00 10/10/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 3.465,00 10/10/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 7.560,00 06/12/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00 21/08/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 630,00 08/04/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 9.765,00 04/09/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 11.025,00 09/05/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 10.710,00 08/02/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 7.245,00 06/06/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 11.025,00 04/07/2024#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020#R$ 11.025,00 11/11/2024#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 167.895,00 10/10/2024#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 156.870,00 11/12/2024#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 171.675,00 11/09/2024#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXILIO MORADIA PROVISORIO, EM CARATERTRANSITORIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FISICA DAS FAMILIAS VULNERAVEIS,REMOVIDAS DE IMOVEL EM RISCO A RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SAOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 97.650,00 05/03/2024#075077/2018# #PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALURBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM OREFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 ERESOLUCAO GSF N.25/2018.PPSB75077/2018#R$ 171.428,43 12/08/2024#075077/2018# #PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALURBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM OREFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 ERESOLUCAO GSF N.25/2018.PPSB75077/2018PROCESSO DIGITAL SB51471/2024#R$ 171.428,43 22/04/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 04/03/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 21/10/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 17/06/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 16/12/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 12/08/2024#144370/2023# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB144370/2023#R$ 142.857,00 27/11/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 360,00 26/09/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 698,00 26/02/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 3.741,00 27/03/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 2.685,00 29/04/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 1.844,00 29/01/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 3.921,00 30/07/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 900,00 29/10/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 518,00 30/08/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 698,00 27/05/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 1.429,00 25/06/2024#016656/2010# #PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIASUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010.PPSB16656/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 900,00 12/08/2024#001053/2024# #PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA#AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA17DB PRETO; E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SOBREPOR,INCOLOR, CONFECCIONA DO EM LENTE ÚNICA DEPOLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL.PC1053/2024,AF:2128/2024#R$ 2.276,00 10/01/2024#003150/2022# #PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO, INTRANASAL, PARA NO MINIMO 130EROGACOES, SENDO CADA JATO AJUSTADO PARA LIBERAR50MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2023PC3150/2022A005,AF:4106/2023PROCESSO DIGITAL: 565/2023#R$ 133.875,00 10/10/2024#001252/2024# #PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.#AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG.EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2647/2024#R$ 1.850,40 11/10/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 113.000,00 12/06/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 11/09/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 15/05/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 08/11/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 15/03/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 301.602,00 12/04/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 100.534,00 12/07/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 12/12/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 13/08/2024#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 100.534,00 22/10/2024#001911/2024# #PUBLICITY HOUSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS:NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DERETINOIDES.PC1911/2024,AF:3057/2024#R$ 332,10 27/06/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 958.533,52 12/07/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021ADITAMENTO:00127/2023,PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 2.000.000,00 30/04/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 266.249,66 11/04/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 234.234,74 29/11/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.309/2024 EM FLS. 4511/4512V(1871/1874).TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1879/1880.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021#R$ 37.308,33 11/12/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.309/2024 EM FLS. 4511/4512V(1871/1874).TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1879/1880.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021#R$ 980.044,82 25/01/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC102/2021,CONTRATO:80/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021#R$ 214.348,57 26/12/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.309/2024 EM FLS. 4511/4512V(1871/1874).TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1879/1880.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021#R$ 82.646,85 12/07/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 532.551,46 26/07/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021,CONTRATO:80/2021ADITAMENTO:00127/2023,PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 488.838,73 14/02/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 163.658,42 12/06/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 29.901,30 26/03/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 342.528,90 29/02/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 417.565,23 14/03/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 376.930,46 11/01/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC102/2021,CONTRATO:80/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021#R$ 144.438,38 26/12/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 3.084.008,16 13/05/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 62.007,62 12/07/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021,CONTRATO:80/2021ADITAMENTO:00127/2023,PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 521.256,48 25/01/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 128.244,40 28/05/2024#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 177.594,29 23/08/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024PC2770/2023A001,AF:1363/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 2.040,00 21/06/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024PC2770/2023A001,AF:1363/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 3.064,00 21/03/2024#003297/2022# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMERO 19G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2023PC3297/2022A002,AF:419/2024PROCESSO DIGITAL: 444/2023#R$ 2.160,00 23/08/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25GCOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024PC2770/2023A001,AF:1807/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 10.056,00 10/12/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISICAO DESCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA.ARP N. 150/2024PC2770/2023A001,AF:3830/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 18.260,00 10/10/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISIÇÃO DE SCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DESEGURANÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024PC2770/2023A001,AF:2929/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 9.590,00 09/09/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25GCOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024PC2770/2023A001,AF:2480/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 9.468,00 02/10/2024#002770/2023# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25GCOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024PC2770/2023A001,AF:2480/2024PROCESSO DIGITAL: 807/2024#R$ 240,00 16/08/2024#001011/2024# #QUEFRENN SABONETES E COSMETICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA RETANGULAR DE 10GPARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DOCENTRO POP.PC1011/2024,AF:1992/2024#R$ 5.472,00 26/04/2024#033180/2024# #QUELI DE PONTES SILVA XAVIER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 678/2024;ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 401,01 30/01/2024#137988/2023# #QUELI DE PONTES SILVA XAVIER#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 778,57 03/09/2024#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024.PC3063/2023A006,AF:2392/2024PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 26.880,00 16/02/2024#003034/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORALEM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023,PC3034/2022A005,AF:4675/2023PROCESSO DIGITAL: 421/2023#R$ 14.602,07 24/01/2024#003034/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DESAIS PARA REIDRATACAO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023.PC3034/2022A005,AF:3849/2023PROCESSO DIGITAL: 421/2023#R$ 13.174,80 09/01/2024#000413/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 250/2023,PC413/2023A003,AF:3471/2023PROCESSO DIGITAL: 1352/2023#R$ 54.180,00 13/05/2024#000413/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OUCOLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023,PC413/2023A003,AF:4680/2023PROCESSO DIGITAL: 1352/2023#R$ 79.980,00 08/11/2024#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORALEM FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 88/2024PC3063/2023A006,AF:3273/2024PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 26.880,00 01/07/2024#000413/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3(ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML,SOLUCAO GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023.PC413/2023A003,AF:1249/2024PROCESSO DIGITAL: 1352/2023#R$ 112.230,00 24/01/2024#000408/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023PC408/2023A004,AF:3845/2023PROCESSO DIGITAL: 1288/2023#R$ 2.939,70 19/01/2024#003336/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG(EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023PC3336/2022A001,AF:4565/2023PROCESSO DIGITAL: 661/2023#R$ 7.659,21 09/08/2024#003336/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023,PC3336/2022A001,AF:338/2024PROCESSO DIGITAL: 661/2023#R$ 431,10 20/12/2024#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEIBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM30ML.ARP N. 88/2024PC3063/2023A006,AF:3885/2024PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 26.880,00 08/02/2024#003034/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORALEM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023,PC3034/2022A005,AF:4675/2023PROCESSO DIGITAL: 421/2023#R$ 4.940,55 25/07/2024#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 88/2024PC3063/2023A006,AF:1856/2024PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 24.640,00 25/07/2024#003336/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023,PC3336/2022A001,AF:338/2024PROCESSO DIGITAL: 661/2023#R$ 8.650,74 19/06/2024#000413/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3(ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML,SOLUCAO GOTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023.PC413/2023A003,AF:1249/2024PROCESSO DIGITAL: 1352/2023#R$ 10.320,00 13/05/2024#000408/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FESOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJA- DOR COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2023,PC408/2023A004,AF:804/2024PROCESSO DIGITAL: 1288/2023#R$ 3.919,60 25/03/2024#000408/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2023.PC408/2023A004,AF:4683/2023PROCESSO DIGITAL: 1288/2023#R$ 3.135,68 24/01/2024#003150/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2023,PC3150/2022A006,AF:4238/2023PROCESSO DIGITAL: 566/2023#R$ 22.914,00 05/06/2024#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30MLATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2024.PC3063/2023A006,AF:1289/2024PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 24.640,00 04/03/2024#003150/2022# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023PC3150/2022A006,AF:264/2024PROCESSO DIGITAL: 566/2023#R$ 38.190,00 29/10/2024#001974/2024# #R. ALEXANDRE MARTINS LTDA#AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL.PC1974/2024,AF:3071/2024#R$ 2.365,98 24/05/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO,PC102/2020, CONTRATO:71/2020#R$ 42.163,02 03/09/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.981,28 09/10/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 19.263,64 02/05/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.682,22 01/11/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 5.723,69 06/03/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.269,81 26/12/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 42.145,02 14/02/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1339,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.879,90 03/09/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES.COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 77/2024 EM FLS 1048/1049.APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1053.PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 42.175,00 09/10/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 724,29 02/08/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.622,01 12/03/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO,PC102/2020, CONTRATO:71/2020#R$ 42.163,02 04/07/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.680,38 07/06/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 15.830,48 03/09/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 1,62 10/04/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 14.670,18 01/11/2024#000378/2019# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTODO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC378/2019, CONTRATO: 84/2019#R$ 8.275,71 30/10/2024#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 42.179,40 27/08/2024#099456/2021# #RAFAEL ALVES BOTON#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 764/2024,EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 21184,ACAO N.0006764-56.2023.8.26.0564AUTOS N.1023757-31.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 99456/2021#R$ 13.347,00 29/05/2024#063272/2022# #RAFAEL ALVES BOTON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 21643,AÇÃO: N.0000316-67.2023.8.26.0564AUTOS: N.0000316-67.2023.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63272/2022#R$ 6.364,17 26/12/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 753/2024,PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 3.800,00 27/11/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 1.300,00 25/10/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 4.200,00 27/11/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 753/2024,PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 3.400,00 11/07/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 4.000,00 24/05/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 2.400,00 25/07/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 4.000,00 25/09/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 4.000,00 26/08/2024#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024#R$ 3.000,00 09/01/2024#001064/2022# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL -CAV.PROCESSO DIGITAL No 1047/2023PC1064/2022,CONTRATO:52/2023#R$ 1.452,00 27/08/2024#083062/2024# #RAFAEL HENRIQUE MARCHI DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024,EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12225,AÇÃO: Nº0021409-62.2018.8.26.0564AUTOS: Nº1021486-93.2014.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB83062/2024#R$ 1.317,01 07/03/2024#030052/2019# #RAFAEL JUNIOR SOLEDADE#DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVOA ACAO: 1000362-05.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO.PPSB30052/2019#R$ 11.045,70 26/04/2024#033180/2024# #RAFAEL MELLO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 679/2024;ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.191,55 27/06/2024#060349/2024# #RAFAEL NUNES MARTINS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 24/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13810,ACAO Nº 0014219-43.2021.8.26.0564 /AUTOS Nº 0608614-24.2008.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 060349/2024#R$ 1.346,21 24/05/2024#047781/2024# #RAFAEL SIMAO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024;ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 154,05 24/05/2024#047781/2024# #RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024;ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 588,24 13/06/2024#002677/2023# #RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024,PC2677/2023A005,AF:1056/2024PROCESSO DIGITAL: 586/2024#R$ 423.711,00 09/08/2024#002677/2023# #RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024,PC2677/2023A005,AF:1056/2024PROCESSO DIGITAL: 586/2024#R$ 218.705,00 20/05/2024#002677/2023# #RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024,PC2677/2023A005,AF:1056/2024PROCESSO DIGITAL: 586/2024#R$ 145.040,00 19/02/2024#003263/2022# #RAM COMERCIO DE RACAO LTDA#AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NOZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023PC3263/2022A001,AF:00108/2024,PROCESSO DIGITAL: 439/2023#R$ 57.718,61 18/03/2024#003263/2022# #RAM COMERCIO DE RACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICOATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023PC3263/2022A001,AF:377/2024PROCESSO DIGITAL: 439/2023#R$ 33.686,43 24/05/2024#047781/2024# #RAPHAEL ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024;ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 323,65 30/01/2024#137988/2023# #RAUL CASADO CHAGAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 171,24 24/05/2024#047781/2024# #RAUL CASADO CHAGAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024;ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 562,34 24/05/2024#047781/2024# #RAUL DA SILVA ROSSI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024;ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 223,45 30/01/2024#137988/2023# #RAUL DA SILVA ROSSI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.432,02 30/01/2024#137988/2023# #RAUL DAMMENHAIN#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 7.698,43 27/06/2024#092811/2022# #RAUL DE BEM CARNEIRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22479,ACAO/AUTOS: Nº 0010695-67.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 92811/2022#R$ 922,64 09/01/2024#002541/2023# #RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA.PC2541/2023,AF:4308/2023#R$ 11.205,00 10/01/2024#003183/2023# #REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3183/2023,TERMO DE APROVACAO:70420/2023#R$ 5.000,00 19/12/2024#001031/2024# #REDE ELETRICA BRASIL LTDA#AQUISICAO DE DISJUNTORES, TIPO TIPO QUICK LAG,UNIPOLARES, DE 32A, 40A E 70A.ARP N. 404/2024PC1031/2024A002,AF:3747/2024PROCESSO DIGITAL: 1881/2024#R$ 1.027,60 02/05/2024#035938/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA JUNE BALTUILE,MATRICULA No 4071-8, EM FAVOR DE KATIA ELIZABETEMESSEGUEL.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35938/2024#R$ 2.406,58 08/05/2024#047724/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA BENEDITASOUZA,MATRICULA No 2181-5, EM FAVOR DE DILERMANO ALVESDE SOUZA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB47724/2024#R$ 1.807,68 03/09/2024#100886/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, MARIA EVA CANDIDA BARBOSA,MATRICULA Nº24.106-9 , EM FAVOR DEMARCOS ALTAIR CANDIDO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 100.886/2024#R$ 2.079,67 18/10/2024#101655/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO GERALDO FRANCISCO LEANDRO,MATRICULA 4.709-5, EM FAVOR DENEIDE DE CASSIA ALIANDRO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 101655/2024#R$ 2.381,88 02/02/2024#007909/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI,MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DESUSANE RADDI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7909/2024#R$ 6.885,53 10/05/2024#049381/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA REGINA DOLORES DE OLIVEIRA,MATRICULA No 27214-5, EM FAVOR DE PEDRO PAULO DEOLIVEIRA JUNIOR.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB49381/2024#R$ 7.169,78 29/04/2024#028620/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO MUNYR BUNEMER,MATRICULA 5.542-8, EM FAVOR DEMARIA ANGÉLICA BUNEMER,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 28620/2024#R$ 24.467,19 29/04/2024#033360/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ TORQUATO DA SILVA,MATRICULA 30.159-8, EM FAVOR DEREINILDA NIRIA DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 33360/2024#R$ 3.680,71 03/09/2024#094168/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ELIANE GOMES QUINONERO,MATRICULA No 8.006-1, EM FAVOR DE JUAN MANUELQUINONERO Y GEA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB094168/2024#R$ 7.859,99 04/09/2024#102462/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, LUCIA MARIA BADDINICAVINATO,MATRICULA Nº9.703-2 , EM FAVOR DEJOÃO CAVINATO NETO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 102.462/2024#R$ 7.783,29 05/03/2024#016163/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ISAIAS DOS SANTOS,MATRICULA 8696-0, EM FAVOR DEISABEL DOS SANTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16163/2024#R$ 2.844,62 01/07/2024#057368/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, EDNA ADONAI RODRIGUES REIS,MATRICULA Nº 7.294-7, EM FAVOR DESELENE CAMARGO SIMÕES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 057368/2024.#R$ 7.502,81 18/10/2024#113766/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO VLADIMIR DE MOURA,MATRICULA 22.729-7, EM FAVOR DEMIRIAN GUIMARÃES DE MOURA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 113766/2024#R$ 3.532,35 06/12/2024#135031/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO EVERARDO NEGRI,MATRICULA N. 6063-3, EM FAVOR DEHIDEKO OGATA NEGRI.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB135031/2024#R$ 19.846,43 02/02/2024#148682/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRATRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DEHÉLIO TRINDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 148682/2023#R$ 2.503,39 02/02/2024#008607/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI,MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DEJACY APARECIDA PEREZ IAROSSI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 8607/2024#R$ 1.441,69 02/02/2024#001871/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIROMATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DESUELI AKEMI SATO MIACIROCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 001871/2024#R$ 9.412,01 08/11/2024#120095/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOALCI DE ALMEIDA,MATRICULA 2.814-2, EM FAVOR DESEBASTIANA MACHADO DE ABREU,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 120095/2024#R$ 7.586,77 08/11/2024#119640/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOJOSÉ MARIA DA CRUZ,MATRICULA 10.927-5, EM FAVOR DENILZA FERREIRA DA SILVA CRUZ,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 119640/2024#R$ 3.835,08 06/12/2024#131970/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CAETANO VALLADA,MATRICULA N. 1959-3, EM FAVOR DE MARIA LOURDESDE SOUSA VALLADA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB131970/2024#R$ 2.942,76 02/02/2024#147757/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO,MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DEMIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 147757/2023#R$ 6.184,75 02/02/2024#008530/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA,MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DEDULEMILLE MIRANDA JOSE,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 8530/2024#R$ 8.775,84 02/02/2024#143093/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVAMATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DEJAIRO DA SILVA MATTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 143093/2023#R$ 3.423,09 13/08/2024#080302/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO),FLORIANO ANTONIO VALLIM,MATRICULA Nº8.015-0, EM FAVOR DEMARIA STELLA OLIVEIRA VALLIM,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80302/2024#R$ 11.762,97 13/08/2024#069017/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA (ATIVA) ALEXANDRA GOMES DA SILVA,MATRICULA Nº 42.661-9, EM FAVOR DEANDREIA GOMES DA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB69017/2024#R$ 4.207,30 01/07/2024#075272/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ALICE DIAS TORNAI,MATRICULA 9354-1, EM FAVOR DEROSA DIAS TORNAI FAVINI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 75272/2024#R$ 2.563,38 01/07/2024#074641/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO,ADELAIDO TEIXEIRA DE ALMEIDA,MATRICULA Nº2.513-6, EM FAVOR DEROSALINA BELARMINO DE ALMEIDA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 074641/2024#R$ 3.323,26 01/07/2024#059074/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA IVONE FINOCCHIARO,MATRICULA No 8638-4, EM FAVOR DE MARIA LUCIAFINOCCHIARO DA SILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB59074/2024#R$ 3.843,74 01/07/2024#059222/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DFUNCIONARIO APOSENTADO SUSSUMU HAMASAKI,MATRICULA No 27822-2, EM FAVOR DE DARCI DOS SANTOS HAMASAKICONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB59222/2024#R$ 891,99 01/07/2024#052674/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ROSALINA MÔNICA,MATRICULA 3378-9, EM FAVOR DEJOSÉ QUIRINO ZACARIAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 52674/2024#R$ 2.255,26 18/10/2024#115969/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO RAYMOND MICHEL BRETONES,MATRICULA 5.547-8, EM FAVOR DEMARIA DOLORES BRETONES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 115969/2024#R$ 11.286,80 03/09/2024#097106/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA GENI ADAMO,MATRICULA No 492-2, EM FAVOR DE ANGELO ADAMONETO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB097106/2024#R$ 2.865,47 04/09/2024#098652/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO CANDIDO FABBRI,MATRICULA 4.738-8, EM FAVOR DEVERA LUCIA FERRANTE FABBRI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 98652/2024#R$ 9.029,60 07/11/2024#125961/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA WILMA SALATINI ABUD,MATRICULA No 5447-2, EM FAVOR DE PATRICIA SALATINI ABUD MONTEIRO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB125961/2024#R$ 3.883,38 07/11/2024#122988/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ISABEL MEDINA DE GODOI,MATRICULA No 9660-4, EM FAVOR DE MARCIA DE GODOI.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB122988/2024#R$ 3.481,35 18/10/2024#113505/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADAAPARECIDA ANTÔNIA DA SILVA FERRACIOLI,MATRICULA 5.456-1, EM FAVOR DEANGELO FERRACIOLI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 113505/2024#R$ 4.021,14 18/10/2024#105489/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO VALDERI FERREIRA DA SILVA,MATRICULA 3.742-4, EM FAVOR DESANDRA DOS SANTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 105489/2024#R$ 2.547,28 06/12/2024#135790/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA RITA TERESINHA BATISTA,MATRICULA N. 9628-0, EM FAVOR DEANA PAULA LUIZ.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB135790/2024#R$ 4.762,47 02/02/2024#005925/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA,MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DECLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 005925/2024#R$ 4.312,45 02/02/2024#000853/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA,MATRICULA Nº27.924-4, EM FAVOR DETELMO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 000853/2024#R$ 4.553,22 01/07/2024#070212/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO DYONISIO DOS SANTOS FILHO,MATRICULA No 24007-1, EM FAVOR DE SUZANA DEFATIMA CARDOSO DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB70212/2024#R$ 1.855,08 13/08/2024#080057/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (ATIVO),FRANCISCO BENEDITO ALVES,MATRICULA Nº11.143-2, EM FAVOR DEALINE ALVES DE SANTANA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80057/2024#R$ 2.515,84 01/07/2024#074941/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ANGELO DIVETTA,MATRICULA 115-2, EM FAVOR DE IRENE ARAÚJO SALES DIVETTA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 74941/2024#R$ 6.552,16 01/07/2024#074178/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, DIOMAR MALGORA BRAGA,MATRICULA Nº 695-8, EM FAVOR DESANDRA REGINA BRAGA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 074178/2024#R$ 2.508,32 09/05/2024#039274/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA JOSÉLIA MARIA DONASCIMENTO,MATRICULA No 175-4, EM FAVOR DE GILBERTO ATLAS DONASCIMENTO LIMA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB39274/2024#R$ 3.620,77 10/05/2024#039808/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO NANCI TAVANA MIYAGUTI,MATRICULA 8335-2, EM FAVOR DE VALKIRIA MIYAGUTICONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB39808/2024#R$ 3.251,78 07/05/2024#047301/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARLI LEMOS DE CARVALHO,MATRICULA No 4660-9, EM FAVOR DE ANDREA DECARVALHO PEREIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB47301/2024#R$ 3.584,65 29/04/2024#027072/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MARTA BETINI MONTEIROMATRICULA 7.970-3, EM FAVOR DERODRIGO BETINI MONTEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27072/2024#R$ 9.269,25 29/04/2024#035312/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ,MATRICULA 11346-8, EM FAVOR DEDAGMAR LIMA ORTIZ,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 35312/2024#R$ 4.145,09 13/08/2024#079966/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO) HILDO PAULO DE ANDRADE,MATRICULA Nº 2.821-5, EM FAVOR DEMARIA DA SILVA DE ANDRADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB79966/2024#R$ 2.631,49 13/08/2024#071630/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO) ORLANDO TELES,MATRICULA Nº 1.585-8, EM FAVOR DEMARLI DE JESUS TELESCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB71630/2024#R$ 1.686,34 13/08/2024#089856/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ROMEU DE PAULA MARTINSMATRICULA No 7486-8, EM FAVOR DE ROSALINAGONÇALVES DA SILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB89856/2024#R$ 4.265,27 13/08/2024#084003/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIA (APOSENTADA),CRISTINA OLINDA GRANHA LOPES,MATRICULA Nº27.848-4, EM FAVOR DEGERSON SAMPAIO LOPES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 84003/2024#R$ 10.565,33 01/07/2024#068183/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, SRA LUIZA LEÃO JAPONA,MATRICULA Nº2.310-0, EM FAVOR DECAROLINE REGINA JAPONA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 0068183/2024#R$ 2.655,98 01/07/2024#057406/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO,HENRIQUE DONIZETH DE LIMA,MATRICULA Nº 23.318-1, EM FAVOR DEIEDA MARIA RIBEIRO DE LIMA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 0057406/2024#R$ 3.467,03 02/05/2024#036394/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CLEONICE RODRIGUESLIMA,MATRICULA No 9606-0, EM FAVOR DE DEOSDETI JOÃOSANTIN.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB36394/2024#R$ 7.993,77 29/04/2024#034711/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO CLÓVIS DO NASCIMENTO,MATRICULA 3.504-0, EM FAVOR DEMARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 34711/2024#R$ 2.423,11 08/05/2024#051857/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA INEZ MARIA DE ARAÚJO,MATRICULA No 2929-5, EM FAVOR DE LUIS ROBERTO DEARAUJO MACIEL.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB51857/2024#R$ 4.618,68 05/03/2024#021605/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA ATIVA DILMA RAMALHO DE SOUZA,MATRICULA 26121-9, EM FAVOR DE ADRIANA SERRIFERREIRACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 21605/2024#R$ 3.962,68 05/03/2024#021573/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA ATIVA MARLI CANDIDO DA SILVA,MATRICULA 60002-7, EM FAVOR DE PAULO FRANCISCODA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 21573/2024#R$ 1.551,18 01/07/2024#065231/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA (ATIVA),SRA PRISCILA HIGA MARQUES,MATRICULA Nº30.761-7, EM FAVOR DEGUILHERME RODRIGUES MARQUES NETOCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 0065231/2024#R$ 2.871,71 13/08/2024#085707/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO LOURENÇO BENEDITO RAIMUNDO,MATRICULA No 953-2, EM FAVOR DE ANA BENEDITAGUEDES RAIMUNDO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB85707/2024#R$ 3.369,74 13/08/2024#079650/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO),ODAIR DINIZ PEREIRA,MATRICULA Nº394-2, EM FAVOR DEMARIA DA PIEDADE SANTOS PEREIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 079650/2024#R$ 3.370,80 13/08/2024#084174/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS,MATRICULA No 2323-1, EM FAVOR DE IVANI TEIXEIRADE PAIVACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB84174/2024#R$ 4.998,33 01/07/2024#061644/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO JOAQUIM LOPES,MATRICULA No 5919-7, EM FAVOR DE DIANA SOARESLOPES.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB61644/2024#R$ 9.271,53 02/02/2024#145046/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA,MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DEENI TEREZINHA QUINTELLA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 145046/2023#R$ 16.039,23 05/03/2024#011487/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA EUNICE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃOTEIXEIRA, MATRICULA 8.079-4, EM FAVOR DEDANIELLE TEIXEIRA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11487/2024#R$ 2.900,17 05/03/2024#024270/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO(ATIVO)PLINIO ALVES DE LIMA JÚNIOR,MATRICULA Nº333-2, EM FAVOR DEREGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 024270/2024#R$ 4.250,34 18/10/2024#114868/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO RIBEIRO,MATRICULA 11.626-2, EM FAVOR DEROSALINA FONDELO RIBEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 114868/2024#R$ 3.654,97 18/10/2024#102584/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO DERMEVAL MOTA LARANJEIRA,MATRICULA 15.209-0, EM FAVOR DEALZIRA THEODORO LARANJEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 102584/2024#R$ 4.661,45 02/02/2024#001101/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANOMATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DELUANA FERREIRA CLAUDIANO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 001101/2024#R$ 5.575,96 02/02/2024#005267/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA,MATRICULA Nº 34.923-9, EM FAVOR DECELSO PADILHA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 005267/2024#R$ 2.443,02 02/02/2024#005874/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUSCARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DEVERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 5874/2024#R$ 7.533,01 02/02/2024#143693/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTABELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DEJOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 143693/2023#R$ 3.349,32 07/11/2024#123742/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA TIRZA MARTINS RIBEIRO,MATRICULA No 5369-6, EM FAVOR DE RICARDO HELZEL.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB123742/2024#R$ 14.916,92 07/11/2024#122521/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADAMYRIAN GALLI FIORILLO,MATRICULA 11.620-4, EM FAVOR DEMARIA ANGELA FIORILLO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 122521/2024#R$ 4.240,12 18/10/2024#111322/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO CELSO VIEIRA ROGER,MATRICULA 23.300-0, EM FAVOR DEBERNADETE PEDROSO VIEIRA ROGER,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 111322/2024#R$ 2.958,89 18/10/2024#107408/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADAJENNY MEDINA DE SOUZA,MATRICULA 2.075-4, EM FAVOR DECOSME DE SOUZA ROCHA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107408/2024#R$ 2.217,67 18/10/2024#106022/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIA APOSENTADALEDIR MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO,MATRICULA 23.193-5, EM FAVOR DEVITOR MARTINS DE FIGUEIREDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 106022/2024#R$ 2.669,95 07/11/2024#120620/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADABERNADETE DE BARROS GIMENEZ,MATRICULA 24.218-8, EM FAVOR DECLAUDINO ZANÃO GIMENEZ,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 120620/2024#R$ 3.721,03 06/12/2024#136260/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA,MATRICULA N. 5143-2, EM FAVOR DERITA IRENE CARDANHA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB136260/2024#R$ 15.944,03 06/12/2024#136186/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA RAIMUNDA DE JESUS PAULOPIRES, MATRICULA N. 23.095-5, EM FAVOR DECARLOS EDUARDO PIRES.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB136186/2024#R$ 2.543,70 06/12/2024#130179/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO NILTON ANTÔNIO BATTISTIN,MATRICULA N. 8795-8, EM FAVOR DECÉLIA MARIA OLIVEIRA DE MORAES BATTISTIN.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB130179/2024#R$ 18.766,31 09/12/2024#129500/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO STECHER,MATRICULA N. 3435-3, EM FAVOR DERUTH BUZZO STECHER.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB129500/2024#R$ 3.984,56 02/02/2024#000482/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA,MATRICULA Nº 7.028-8, EM FAVOR DEJOSÉ APARECIDO DA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 000482/2024#R$ 7.172,38 13/08/2024#084333/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ LEROZ, MATRICULA No 4320-3, EM FAVOR DE NATÁLIA APARECIDA LEIROZ.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB84333/2024#R$ 3.787,92 13/08/2024#088554/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APPARECIDA DA COSTA,MATRICULA No 6083-7, EM FAVOR DE MARCELO DA COSTACAVALCANTI.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB88554/2024#R$ 2.448,31 13/08/2024#091535/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ GERALDO COSTAMATRICULA No 12160-5, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRODOS SANTOS COSTACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB91535/2024#R$ 3.686,06 13/08/2024#077919/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (ATIVO),CARLITO DE SOUZA BARRETO,MATRICULA Nº60.022-1, EM FAVOR DEJOSÉ PEREIRA FILHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 077919/2024#R$ 1.613,23 01/07/2024#072780/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA,MATRICULA Nº 11.021-6, EM FAVOR DEMARIA MADALENA ASSUNÇÃO DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 072780/2024#R$ 2.078,18 01/07/2024#060819/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ADALBERTO DA SILVA,MATRICULA No 5322-2, EM FAVOR DEMARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB60819/2024#R$ 7.407,23 01/07/2024#073947/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, TERESA DE JESUS SANTOS,MATRICULA Nº 7.463-0, EM FAVOR DEMARCELO SANTOS RODRIGUES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 073947/2024#R$ 2.924,89 01/07/2024#054769/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR ATIVO,EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA,MATRICULA Nº17.117-1, EM FAVOR DEEDSON ALVES DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 054769/2024#R$ 3.416,71 02/05/2024#037137/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO DOS SANTOS,MATRICULA No 2040-3, EM FAVOR DE DENILSON SOARESDOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB37137/2024#R$ 4.616,96 29/04/2024#030209/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO ATIVO VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR,MATRICULA 25.551-1 EM FAVOR DESILVANA GERALDES MAZZILLI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30209/2024#R$ 8.089,65 06/12/2024#133458/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA SELMA ALVES DOS ANJOSBRUNHARA, MATRICULA N. 21412-3, EM FAVOR DEFRANCISCO BRUNHARA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB133458/2024#R$ 3.440,04 02/02/2024#144992/2023# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO,MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DELÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 144992/2023#R$ 4.217,39 13/08/2024#086393/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO),JOSE DOS ANJOS,MATRICULA Nº11.436-7, EM FAVOR DEJUSSARA MARIA DE CARVALHO DOS ANJOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 086393/2024#R$ 4.854,53 13/08/2024#092772/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA MARIA DE FREITASBONFANTI MATRICULA No 23224-0, EM FAVOR DEFERNANDA DE FREITAS BONFANTICONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB92772/2024#R$ 3.370,36 01/07/2024#052719/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO SALES PEREIRA,MATRICULA 32249-3, EM FAVOR DESILMARA APARECIDA SARAIVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 52719/2024#R$ 13.279,73 01/07/2024#065013/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR (ATIVO),EDUARDO BAZILEVSKI NETOMATRICULA Nº23.552-3, EM FAVOR DEMARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSKICONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 065013/2024#R$ 6.885,85 01/07/2024#052511/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA,MATRICULA No 19720-4, EM FAVOR DE MARIA LEONTINAVIEIRA DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB52511/2024#R$ 1.613,23 08/05/2024#038755/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO,LUIS FRANCISCO FORTUNATOFILHO,MATRICULA Nº23.383-3, A FAVOR DEROSANGELA DA MATA E SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB038755/2024#R$ 10.140,69 03/09/2024#098486/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA DEOLINDA NAKANO,MATRICULA N. 5.036-3, EM FAVOR DEROSANA NAKANO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB098486/2024#R$ 13.198,93 03/09/2024#099172/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA SUELI MARIA GALVAOMATRICULA 24.669-5, EM FAVOR DELUIZ ROBERTO LOPES GALVAO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 99172/2024#R$ 2.872,49 04/09/2024#100772/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ELI DOS SANTOS BARBOSA,MATRICULA 4.659-4, EM FAVOR DEROSELI DA SILVA SANTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 100772/2024#R$ 4.262,60 02/02/2024#006121/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA,MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DEWILSON CESAR FONSECA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 6121/2024#R$ 2.797,52 01/07/2024#071187/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, EDUARDO JACINTHO,MATRICULA Nº26.878-2, EM FAVOR DERAQUEL FRANCO JACINTHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 071187/2024#R$ 1.063,23 01/07/2024#074722/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARISA MARÇON,MATRICULA 7165-8, EM FAVOR DESAMYA MARIA MARÇON,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 74722/2024#R$ 5.785,02 01/07/2024#053240/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ROSA MARIA BARBERO,MATRICULA No 5082-6, EM FAVOR DE CLAUDIA INÊSBARBERO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB53240/2024#R$ 8.211,37 14/08/2024#093603/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO MILTON JUSTIMIANO DECASTRO, MATRICULA No 10926-7,EM FAVOR DE MARIA MOREIRA SILVA DE CASTRO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB93603/2024#R$ 3.613,96 08/05/2024#043130/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA INÊS MACHADO PEREIRA,MATRICULA No 8057-4, EM FAVOR DE FERNANDO CESARPEREIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB43130/2024#R$ 4.730,69 08/05/2024#041455/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA CLEMENTINA DE CASTRO,MATRICULA No 915-0, EM FAVOR DE FATIMA DE CASTROPARILLA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB41455/2024#R$ 1.961,71 02/05/2024#033030/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVAMATRICULA No 748-3, EM FAVOR DE DIONISIO GERALDODA SILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB33030/2024#R$ 2.318,17 03/09/2024#097124/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA SILVIA CRISTINA GONCALVES,MATRICULA No 24.335-4, EM FAVOR DE JOAO VICTORLICO.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB097124/2024#R$ 4.035,39 03/09/2024#099618/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADAMARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE MATOS,MATRICULA 22.901-1, EM FAVOR DEARTHUR DE MATOS FERREIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 99618/2024#R$ 9.875,14 03/09/2024#095710/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA TERESA BUENO CASAQUE,MATRICULA No 7.499-9, EM FAVOR DE VALDEMIRCASAQUE.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB095710/2024#R$ 2.774,51 04/09/2024#097973/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO) ORESTES FERREIRA LOPES,MATRICULA N. 4882-1, EM FAVOR DECLAUDINEI FERREIRA LOPES.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB097973/2024#R$ 9.140,51 05/03/2024#014877/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA ROSEMEIRE ALVES MARTINS,MATRICULA 26.045-9, EM FAVOR DEONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14877/2024#R$ 6.815,32 18/10/2024#111640/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO MIGUEL MASAO KOGA,MATRICULA 12.318-6, EM FAVOR DEAKIKO TANABE,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 111640/2024#R$ 6.705,42 13/08/2024#076881/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO (APOSENTADO) LAERTE DA SILVA,MATRICULA N. 12.280-5, EM FAVOR DE MATILDELEANDRO DE SOUZA DA SILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB76881/2024#R$ 1.600,10 01/07/2024#069318/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR LUIZ ALVES DE CARVALHO,MATRICULA Nº 3.246-6, EM FAVOR DEMARGARIDA BRANDÃO DE CARVALHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 0069318/2024#R$ 2.558,47 13/08/2024#076928/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIA (APOSENTADA),DIRCE BAPTISTA DA MOTTA PORSSEBON,MATRICULA Nº2153-0, EM FAVOR DESOLANGE APARECIDA MACHIDA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 76928/2024#R$ 2.129,77 09/05/2024#042425/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADA CONCEIÇÃO PAULA VENTURA,MATRICULA No 2060-7, EM FAVOR DE MARIA MONICA DASILVA TAVELLA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB42425/2024#R$ 1.393,70 02/05/2024#036030/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO ADEMIR TADEU FRANCELOSO,MATRICULA No 2788-7, EM FAVOR DE JAIR JOSENICOLAU.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB36030/2024#R$ 3.552,42 05/03/2024#021570/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS,MATRICULA 4572-6, EM FAVOR DE MARIA DACONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 21570/2024#R$ 3.615,23 05/03/2024#015472/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO PETRUSIO MARQUES DEOLIVEIRA, MATRICULA 2.732-4, EM FAVOR DENILZA DE MELLO OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 15472/2024#R$ 3.037,78 18/10/2024#115943/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO VALDOMIRO ELIAS DA SILVA,MATRICULA 2.381-7, EM FAVOR DEZENAIDE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 115943/2024#R$ 2.644,95 06/12/2024#135141/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO RICARDO FREGONEZI,MATRICULA N. 9307-0, EM FAVOR DEMÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE FREGONEZI.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB135141/2024#R$ 12.251,56 08/05/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAODE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTODE DETERMINACAO JUDICIAL.PPSB10842/2024#-R$ 2.475,13 10/09/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃODE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADOCENTRAL PARA VIABILIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOSAO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES.PPSB10842/2024#-R$ 5.262,15 10/05/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIASPARA OS FUNCIONARIOS: MONICA DA SILVA MIRANDA EANDRE SICCO DE SOUZA,PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DESEGURANÇA ALIMENTAR, EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE14/05/2024 A 15/05/2024PPSB 10842/2024#R$ 4.551,68 08/05/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAODE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARAREPAROS NAS UNIDADES DO SAS.PPSB10842/2024#-R$ 129,84 07/02/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAODE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTODE DETERMINACAO JUDICIAL.PPSB10842/2024#R$ 3.500,00 13/06/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃODE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADOCENTRAL PARA VIABILIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOSAO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES.PPSB10842/2024#R$ 8.400,00 07/02/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAODE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARAREPAROS NAS UNIDADES DO SAS.PPSB10842/2024#R$ 5.000,00 07/02/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NASUNIDADES DO SAS.PPSB10842/2024#R$ 2.900,00 13/06/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃONECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUASUNIDADES.PPSB10842/2024#R$ 3.000,00 10/09/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃONECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUASUNIDADES.PPSB10842/2024#-R$ 717,00 08/05/2024#010842/2024# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NASUNIDADES DO SAS.PPSB10842/2024#-R$ 2.900,00 24/05/2024#047781/2024# #REGINALDO CAMPOS DE BARROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024;ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 362,03 30/01/2024#137988/2023# #REGINALDO DOMINGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 7.308,75 27/05/2024#001395/2023# #REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPOCOAST-CROSS TIPO A,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023,RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC1395/2023A002,AF:797/2024PROCESSO DIGITAL: 2101/2023#R$ 1.166,70 02/09/2024#001395/2023# #REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPOCOAST-CROSS TIPO A,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023,PC1395/2023A002,AF:2107/2024PROCESSO DIGITAL: 2101/2023#R$ 2.044,50 24/05/2024#047781/2024# #REGIS FERNANDO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024;ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 758,04 24/05/2024#047781/2024# #REGIS RODNEI GOMES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024;ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.724,13 30/01/2024#137988/2023# #REGIS RODNEI GOMES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.670,18 30/01/2024#137988/2023# #REIMILTE LOPRETO PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.198,66 24/05/2024#047781/2024# #REIMILTE LOPRETO PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024;ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 129,05 09/12/2024#002085/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DEVALSARTANA 160MG,NEBIVOLOL 5MG E TANSULOSINA 0,4MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2085/2024,AF:3880/2024#R$ 816,00 29/10/2024#001527/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDODISPERSÍVEL. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL.PC1527/2024,AF:3035/2024#R$ 4.208,40 29/10/2024#001765/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 50MG + ZINCO 2,8MG PÓSOLUVEL PARA SUSPENSÃO ORAL ACONDICIONADO EMSACHE COM 1G; NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCOTUOBO COM 60 GRAMAS, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1765/2024,AF:3142/2024#R$ 1.278,56 29/10/2024#001252/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG,COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA; DEPROPATILNITRATO 10MG E DE CLORTALIDONA 50MG.EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.PC1252/2024,AF:2650/2024#R$ 1.068,00 25/09/2024#001286/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1286/2024,AF:2533/2024#R$ 2.429,96 25/09/2024#001249/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 400 MG E POLIVITAMÍNICOCOMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+.EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1249/2024,AF:2527/2024#R$ 670,20 25/09/2024#001321/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG ECOLECALCIFEROL 10.000UI.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1321/2024,AF:2752/2024#R$ 367,44 27/08/2024#001316/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1316/2024,AF:2422/2024#R$ 4.255,38 25/09/2024#000978/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC978/2024,AF:2524/2024#R$ 203,42 29/10/2024#001318/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1318/2024,AF:3015/2024#R$ 5.870,18 09/12/2024#001753/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE PARACICATRIZAÇÃO AVANÇADA À PROVA DE AGUA, TAMANHO26CM X 57MM E FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1753/2024,AF:3797/2024#R$ 791,36 09/12/2024#001952/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALSARCOPEN S/COPEN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 30UNIDADES.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.PC1952/2024,AF:3898/2024#R$ 1.447,20 11/10/2024#001254/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30MG. VILDAGLIPTINA 50MG EBISOPROLOL HEMIFUMARATO DE 1,25MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1254/2024,AF:2882/2024#R$ 1.339,52 30/01/2024#137988/2023# #REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.112,64 24/05/2024#047781/2024# #REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024;ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 4.024,19 29/05/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 109.122,12 31/10/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 6.071,59 06/12/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024#R$ 242.819,16 02/02/2024#001928/2021# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DOPEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUAESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.#R$ 116.589,72 06/12/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 1.622.936,02 20/02/2024#001928/2021# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DOPEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUAESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.#R$ 6.785,75 13/08/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 126.944,74 28/11/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 310.789,43 09/02/2024#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 1.744,33 30/09/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 648.934,85 27/06/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 93.575,84 25/07/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 443.336,22 10/09/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 4.191,20 04/12/2024#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 1.030.615,20 26/12/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 126.816,45 17/09/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 70.455,29 12/09/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 72.012,49 10/04/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 254.913,07 19/11/2024#001929/2021# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇAO PARAREVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUABELA COR. NESTE MUNICIPIO.CONTRATO 29/2022PC1929/2021#R$ 19.974,81 05/01/2024#001928/2021# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DOPEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUAESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.#R$ 193.616,28 17/01/2024#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 184.104,38 30/10/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 657.220,22 29/10/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 104.320,99 26/12/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREAAMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DOPRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES;ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663(194/200); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205); TD COJUL:134/2024;#R$ 49.575,26 06/02/2024#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 27.821,45 29/02/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 6.332,10 27/09/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 60.589,35 11/10/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 4.416,72 05/11/2024#001929/2021# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇAO PARAREVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUABELA COR. NESTE MUNICIPIO.CONTRATO 29/2022PC1929/2021#R$ 1.171.553,26 20/05/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 2.686,80 08/05/2024#001109/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO,MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628,PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023#R$ 46.164,13 14/10/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 75.887,37 29/11/2024#002804/2023# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOSCAMPOS DO DETROIT E DER.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145(129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS156.PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 18.088,27 29/02/2024#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA.MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501.PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 2.000,00 25/06/2024#002688/2023# #RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO,DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDOSINTÉTICO IMPERMEÁVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023,PC2688/2023A001,AF:1317/2024PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 29.540,00 10/04/2024#002688/2023# #RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023PC2688/2023A001,AF:604/2024PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 59.080,00 29/02/2024#002688/2023# #RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023.PC2688/2023A001,AF:4691/2023PROCESSO DIGITAL: 3355/2023#R$ 88.620,00 11/09/2024#001275/2024# #RELLEK TEK COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA.PC1275/2024,AF:2481/2024#R$ 2.640,00 12/08/2024#001082/2024# #RELLEK TEK COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO,750V.PC1082/2024,AF:1975/2024#R$ 9.800,00 24/05/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 27.131,70 28/03/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 23.491,97 25/10/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 28.450,42 26/11/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 35.942,88 26/02/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 18.023,77 24/04/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 17.809,52 25/06/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 13.988,80 24/09/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 12.168,94 24/09/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 16.934,07 25/07/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 15.481,13 25/01/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 28.689,29 26/08/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 29.670,64 20/12/2024#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 32.689,78 15/03/2024#027834/2020# #RENAN FURLANETO PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.16/2024,EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371. ACAO/AUTOS:1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB27834/2020#R$ 1.348,90 30/01/2024#137988/2023# #RENATA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.586,32 24/05/2024#047781/2024# #RENATA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2024;ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 355,33 30/01/2024#137988/2023# #RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.710,88 24/05/2024#047781/2024# #RENATA FOLINO FELIX CORREA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2024;ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.728,09 30/01/2024#137988/2023# #RENATA FOLINO FELIX CORREA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.492,01 24/05/2024#047781/2024# #RENATA GOBETTI DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2024;ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 361,28 24/05/2024#047781/2024# #RENATA GOMES LUCENA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2024;ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 238,60 30/01/2024#137988/2023# #RENATA GOMES LUCENA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 996,01 30/01/2024#137988/2023# #RENATA RODRIGUES CAMARGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.779,25 24/05/2024#047781/2024# #RENATA RODRIGUES CAMARGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2024;ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 393,57 29/02/2024#051200/2020# #RENATO DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS._CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB51200/2020#R$ 9.882,75 16/12/2024#117571/2023# #RENATO FELIX PEREIRA OTERO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº24/2024,EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 14483,AÇÃO/AUTOS Nº1001824-96.2016.5.02.0466,6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PPSB117571/2023#R$ 3.679,55 30/01/2024#137988/2023# #RENATO FERREIRA DE PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023,EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.374,70 24/05/2024#047781/2024# #RENATO FERREIRA DE PAULA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024;ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 5.967,32 24/05/2024#047781/2024# #RENATO GREGORIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024;ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 219,16 30/01/2024#137988/2023# #RENATO GREGORIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 6.961,50 30/01/2024#002616/2023# #RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAROFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023NAASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023#R$ 275,00 24/05/2024#047781/2024# #RENATO RODRIGUES DE ALVARENGA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2024;ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 250,67 24/05/2024#047781/2024# #RENATO SILVA DE MOURA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024;ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 231,90 30/01/2024#137988/2023# #RENATO SILVA DE MOURA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.293,16 24/05/2024#047781/2024# #RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024;ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 26,14 29/11/2024#001562/2024# #RESK INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DESERVICOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DOCORPO DE BOMBEIROS.PC1562/2024,AF:3061/2024#R$ 15.800,00 30/04/2024#074582/2023# #RESTITUICAO DE QUANTIA#DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGASINDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE.PPSB74582/2023#R$ 295,84 05/08/2024#074582/2023# #RESTITUICAO DE QUANTIA#DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGASINDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE.PPSB74582/2023#R$ 92,20 13/03/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 4.239,10 08/11/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.35,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 469,56 23/07/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.20,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 3.188,13 26/02/2024#005089/2023# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES,CONFORME RELATÓRIO DE FLS.59.PPSB 5089/2023#R$ 938,10 07/08/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.25,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 1.425,71 25/04/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.8,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 2.264,49 20/12/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.40,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 1.839,61 29/05/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.13,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 2.203,81 04/10/2024#000658/2024# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.30,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 658/2024#R$ 976,74 25/07/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 236.446,50 29/10/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. -1º REAJUSTE DE PREÇOS -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024#R$ 7.011,99 09/08/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 59.365,00 10/09/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. -1º REAJUSTE DE PREÇOS -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024#R$ 267.104,24 25/03/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 299.993,50 10/09/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 228.981,36 26/11/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 4.976,40 25/04/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 17.193,50 24/09/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. -1º REAJUSTE DE PREÇOS -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024#R$ 7.032,27 09/04/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 209.293,00 11/11/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 331.503,74 29/10/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 125.360,25 09/12/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 2.654,98 26/12/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 29.903,80 09/12/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 210.570,96 26/08/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 171.626,00 10/05/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 251.929,50 25/06/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 214.968,50 12/06/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARAA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022#R$ 122.752,00 24/09/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 125.722,77 11/07/2024#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024#R$ 115.532,00 13/08/2024#000964/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCALFRASCO COM 120 DOSES EROSUVASTATINA + EZETIMIBA 20MG +10MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC964/2024,AF:2281/2024#R$ 2.460,00 27/08/2024#001418/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1418/2024,AF:2324/2024#R$ 45.693,00 10/10/2024#001766/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 4MG E 10MG,CÁPSULA DURA. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1766/2024,AF:2901/2024#R$ 32.748,00 12/04/2024#000252/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CMCOBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDOIBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC252/2024,AF:432/2024#R$ 19.008,00 11/03/2024#002914/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HALDOL 05MG ( DETERMINACAO JUDICIAL),PC2914/2023,AF:4044/2023#R$ 46,80 29/10/2024#001814/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1814/2024,AF:3201/2024#R$ 12.573,50 29/10/2024#001815/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS/INSUMOS,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1815/2024,AF:3202/2024#R$ 18.920,00 20/12/2024#002462/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADOP/ USO EM ELETROCARDIOGRAFO, EM FOLHAS TITS:210MM X 140MM X 140FOLHAS.PROCESSO DIGITAL: 2462/2024.PC2462/2024,AF:3964/2024#R$ 1.551,00 10/01/2024#003301/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PALITO(AAA) DE 1,5V;SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3301/2023,AF:4466/2023#R$ 429,00 22/01/2024#003356/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML +HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML,SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 240ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3356/2023,AF:4538/2023#R$ 97,40 12/08/2024#001445/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D200 UI. E VACCINIUM MACROCARPON 500MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1445/2024,AF:2322/2024#R$ 2.268,00 12/06/2024#000958/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG,COMPRIMIDO REVESTICO, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC958/2024,AF:1438/2024#R$ 2.784,00 12/08/2024#001419/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOMEDIO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1419/2024,AF:2274/2024#R$ 24.163,20 12/08/2024#001397/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1397/2024,AF:2219/2024#R$ 21.176,40 27/05/2024#000937/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE APIXABANA 2,5MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC937/2024,AF:1434/2024#R$ 2.779,20 23/02/2024#000145/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA.COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NUMERO 1.2568.0313PC145/2024,AF:325/2024#R$ 11.808,00 27/03/2024#000602/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 30ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC602/2024,AF:885/2024#R$ 39.616,00 23/02/2024#000103/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACTTAMANHO 15 X 15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC103/2024,AF:395/2024#R$ 15.600,00 11/07/2024#001099/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG ELENVATINIBE MESILATO 4MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1099/2024,AF:1660/2024#R$ 98.244,00 20/12/2024#002504/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PICOLINATO DE CROMO 200MG,ROSUVASTATINA CALCICA + EZETIMIBA 40MG + 10MG,TESTOTERONA 10MG/G GEL, TOFACITINIBE 5MG ETOPAMAX 50MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2504/2024,AF:4232/2024#R$ 19.000,20 21/02/2024#000147/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL,EM FRASCO COM 30 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC147/2024,AF:345/2024#R$ 2.720,00 10/01/2024#003299/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3299/2023,AF:4504/2023#R$ 2.019,00 10/01/2024#003353/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3353/2023,AF:4540/2023#R$ 748,00 12/08/2024#001401/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1401/2024,AF:2257/2024#R$ 13.284,00 08/11/2024#002122/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO,TAMANHO PEQUENO, POR DETRMINAÇÃO JUDICIAL.PC2122/2024,AF:3462/2024#R$ 3.164,40 22/01/2024#003358/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML;TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAOPROLONGADA; ATACAND 16MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL,PC3358/2023,AF:4534/2023#R$ 4.626,00 10/01/2024#002935/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2935/2023,AF:4152/2023#R$ 4.293,00 12/08/2024#001398/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1398/2024,AF:2318/2024#R$ 15.913,65 12/08/2024#001450/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ABONETE EM BARRA PARA PELESUPER SENSÍVEL 127G.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1450/2024,AF:2308/2024#R$ 346,00 10/09/2024#001249/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 10MG.EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1249/2024,AF:2528/2024#R$ 138,00 27/08/2024#001386/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ;PC1386/2024,AF:2213/2024#R$ 42.661,90 12/08/2024#001391/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOSPARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1391/2024,AF:2216/2024#R$ 5.329,60 12/08/2024#001293/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG,DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINADICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA +CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG,COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG,SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL,BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.#R$ 1.927,20 27/03/2024#002942/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG E SAXAGLIPTINA5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL),PC2942/2023,AF:4033/2023#R$ 4.236,00 10/01/2024#003352/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICODE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3352/2023,AF:4546/2023#R$ 2.545,20 25/09/2024#001254/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDODISPERSÍVEL; LAMOTRIGINA 50MG ECARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO DE LIBERÇÃOPROLONGADA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1254/2024,AF:2883/2024#R$ 3.897,00 27/11/2024#002279/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EMATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2279/2024,AF:3708/2024#R$ 5.987,92 08/11/2024#002082/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12 UI PÓ LIOFILIZADOPARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2082/2024,AF:3553/2024#R$ 6.184,50 09/12/2024#002397/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2397/2024,AF:3928/2024#R$ 7.283,70 10/12/2024#002325/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPRROPILICO 70% E CURATIVOTRANSPARENTE TEGADERM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2325/2024,AF:3990/2024#R$ 1.528,20 10/01/2024#003260/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3260/2023,AF:4486/2023#R$ 2.300,40 10/01/2024#003305/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3305/2023,AF:4463/2023#R$ 2.486,40 10/01/2024#003300/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3300/2023,AF:4476/2023#R$ 5.947,50 26/12/2024#002321/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNICIPE.PC2321/2024,AF:4060/2024#R$ 3.503,05 22/01/2024#003360/2023# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, PORDTERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3360/2023,AF:4560/2023#R$ 3.326,40 05/08/2024#000975/2023# #RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA#AQUISIÇÃO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM EBOTA CANO LONGO - TÁTICA .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 581/2023,PC975/2023A001,AF:1657/2024PROCESSO DIGITAL: 2836/2023#R$ 59.669,40 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO AMADEU#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024;ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 115,26 31/10/2024#071989/2024# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 301/2024,EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016,ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.04622ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 71989/2024#R$ 9.801,49 27/08/2024#095825/2020# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024,EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487,ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564,AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 -2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB95825/2020#R$ 1.435,13 29/02/2024#051204/2020# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDAPUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS._CUMPRIMENTO DE SENTENCA_PPSB51204/2020#R$ 2.407,52 31/10/2024#073541/2020# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 21/2024,EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 9718,ACAO: Nº 0005216-98.2020.8.26.0564,AUTOS N° 0009744-93.2011.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 73541/2020#R$ 2.998,71 26/12/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM EEDICAO CINE TV E ANIMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 764/2024,PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024#R$ 2.793,00 25/07/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 5.586,00 26/12/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 3.591,00 26/08/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 4.218,00 09/01/2024#001064/2022# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022,PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022#R$ 1.824,00 27/11/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 7.752,00 25/10/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 5.928,00 24/05/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 3.420,00 25/06/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 5.586,00 25/09/2024#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024#R$ 3.762,00 31/10/2024#016225/2021# #RICARDO BRUNO DE PROENCA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 56/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827,AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 16225/2021#R$ 15.300,12 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO CARRARO COSME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 926,60 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO CARRARO COSME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024;ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 182,49 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO CARVALHO DE MOURA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024;ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 912,33 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO DE CAMPOS JUELI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 520,38 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO DE CAMPOS JUELI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024;ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 6,74 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 7.156,63 27/08/2024#030510/2019# #RICARDO FERREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024,EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 17910,AÇÃO Nº 0016175-26.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1029537-54.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 30510/2019#R$ 920,05 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO FERREIRA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.600,76 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO FERREIRA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024;ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 714,68 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 135,41 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024;ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 6,51 26/07/2024#105832/2021# #RICARDO JORGE VELLOSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 /AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 105832/2021#R$ 3.951,09 26/07/2024#075696/2024# #RICARDO JORGE VELLOSO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15457,AÇÃO/AUTOS Nº 0015881-42.2021.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75696/2024#R$ 763,92 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO MOREIRA BATISTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.211,77 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO RIBEIRO DE GOUVEA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024;ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 167,03 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO SAES BERTOGNE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024;ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 520,15 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO SERGIO BRESSAN#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.650,02 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO SERGIO BRESSAN#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024;ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.818,67 24/05/2024#047781/2024# #RICARDO SILVA BATISTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024;ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 191,90 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO SILVA BATISTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.657,36 30/01/2024#137988/2023# #RICARDO SOARES GAIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 384,83 30/01/2024#137988/2023# #RICHARD NEWMAN DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.067,84 26/04/2024#033180/2024# #RICHARD NEWMAN DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024;ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 223,15 30/01/2024#137988/2023# #RILANE ALVES BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 434,53 26/04/2024#033180/2024# #RILANE ALVES BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024;ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.568,26 30/01/2024#137988/2023# #RILDO JOSE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.466,39 26/04/2024#033180/2024# #RILDO JOSE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024;ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 689,37 02/01/2024#003410/2023# #RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA#DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARASILVESTRE.PC3410/2023,AF:4615/2023#R$ 17.500,00 13/08/2024#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG PORCAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº752/2023,PC3056/2023A004,AF:1860/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 53.680,00 12/06/2024#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG PORCAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023PC3056/2023A004,AF:1164/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 53.680,00 13/03/2024#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MGPOR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023PC3056/2023A004,AF:442/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 56.120,00 29/01/2024#002639/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G PORFRASCO-AMPOLA.PC2639/2023,AF:4315/2023#R$ 2.645,00 19/11/2024#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG PORCAPSULA,ARP N.752/2023.PC3056/2023A004,AF:3671/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 53.680,00 18/10/2024#001765/2024# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL,OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM100 ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1765/2024,AF:3140/2024#R$ 4.633,00 20/12/2024#001666/2024# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G - PO PARARECONSTITUICAO.ARP N. 532/2024.PC1666/2024A004,AF:3844/2024PROCESSO DIGITAL: 2294/2024#R$ 1.097,50 29/10/2024#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISICAO DECLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.752/2023..PC3056/2023A004,AF:2849/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 53.680,00 27/11/2024#001666/2024# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G.ARP N. 532/2024.PC1666/2024A004,AF:3667/2024PROCESSO DIGITAL: 2294/2024#R$ 1.317,00 15/08/2024#000917/2023# #RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATAATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 62.060,94 27/11/2024#000917/2023# #RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATAATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 142.857,33 26/12/2024#000917/2023# #RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATAATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 72.848,22 11/12/2024#000917/2023# #RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANOMUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATAATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 129.638,04 16/12/2024#131370/2024# #RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 657/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061,ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131370/2024#R$ 709,57 26/04/2024#033180/2024# #RIVANE BAZILIO GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024;ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 177,79 04/03/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHOPPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 698,23 02/12/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 05/01/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHOPPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 698,23 02/09/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 01/11/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 02/08/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 31/10/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 33/2024,EMITIDO EM 06/09/2024, FILE 17494,ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 83117/2018#R$ 787,69 05/02/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHOPPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 698,23 03/05/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 03/07/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 03/06/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 03/04/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHOPPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 698,23 04/10/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 10/04/2024#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHOREFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE FEV/2023 AABRIL/2024,PPSB83117/2018#R$ 755,34 25/01/2024#003345/2023# #ROBERT CARLOS LODI 16357602833#INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOCOM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS PRA AINSTALAÇÃO NAS UNIDADES DAS SAS.PC3345/2023,AF:4725/2023#R$ 17.020,00 30/01/2024#137988/2023# #ROBERTO ALVES SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.839,69 26/04/2024#033180/2024# #ROBERTO ALVES SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024;ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 787,68 04/06/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTOPAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADODIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PEDIDO Nº77/2024.PPSB33076/2024#R$ 180,00 08/08/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAISAO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DEAGENDA.PEDIDO Nº60/2024.PPSB33076/2024#-R$ 1.643,32 03/12/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAISAO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DEAGENDA.PEDIDO Nº146/2024.PPSB33076/2024#-R$ 25,88 21/06/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTOPAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADODIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PEDIDO Nº85/2024.PPSB33076/2024#R$ 190,00 21/11/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAISAO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DEAGENDA.PEDIDO Nº146/2024.PPSB33076/2024#R$ 400,00 13/05/2024#033076/2024# #ROBERTO CARLOS DOS SANTOS#SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAISAO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DEAGENDA.PEDIDO Nº60/2024.PPSB33076/2024#R$ 2.500,00 30/01/2024#137988/2023# #ROBERTO CORREA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.399,03 24/05/2024#047781/2024# #ROBERTO CORREA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2024;ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.294,47 27/06/2024#028371/2023# #ROBERTO ELIAS CURY ADVOCACIA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 12333,ACAO: Nº 0012683-60.2022.8.26.0564, AUTOS N°0012683-60.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28371/2023#R$ 7.032,46 30/01/2024#137988/2023# #ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 411,90 24/05/2024#047781/2024# #ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2024;ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 572,28 24/05/2024#047781/2024# #ROBERTO MARCOS AGUIAR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2024;ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 74,40 30/01/2024#137988/2023# #ROBERTO MARCOS AGUIAR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 520,22 28/02/2024#006529/2024# #ROBERTO TORRES LANGGUTH#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024;ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.789,60 24/05/2024#047781/2024# #ROBERTO TORRES LANGGUTH#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2024;ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 3.842,58 06/11/2024#048818/2020# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOSDA LIQUIDACAO POR ABITRAMENTOONDE CONSTAM COMO PARTES OMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XENCALSO CONSTRUCOES LTDA.AUTOS Nº 0013182-44.2022.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICAPPSB 48818/2020#R$ 3.635,85 13/05/2024#038969/2017# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTODE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBCE BANCO DO BRASIL S.A,AUTOS Nº0030393-69.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DAFAZENDA PUBLICA.SB38969/2017PPSB 55374/2024#R$ 1.125,00 10/04/2024#013976/2022# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PORJOÃO PAULO FERREIRA.AUTOS Nº0022406-11.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - File 12648.PPSB 13976/2022.#R$ 5.880,99 30/08/2024#055405/2016# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAOANULATORIA DE DEBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DESENTENCA.AUTOS 0050926-30.2009.8.26.05641a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7952,PPSB 99795/2024#R$ 2.500,00 02/08/2024#049221/2023# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC XIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SBCAUTOS Nº1009850-18.2023.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 23432PPSB49221/2023#R$ 13.165,94 05/08/2024#039501/2021# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORÁRIOS PERICIAIS,ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO E KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO EOUTRO -(AUTOS Nº 0017882-34.2020.8.26.0564) -1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16268PPSB 39501/2021#R$ 4.503,53 23/02/2024#000234/2024# #ROBSON ALCANTARA DA SILVA#APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO,NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC234/2024,TERMO DE APROVACAO:70007/2024#R$ 1.300,00 28/11/2024#031422/2022# #ROBSON ALVES ZAKEVICIUS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2024,EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 21475,AÇÃO: N.0009080-42.2023.8.26.0564AUTOS: N.1005337-41.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB31422/2022#R$ 6.167,81 24/05/2024#047781/2024# #ROBSON BATISTA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2024;ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 280,60 28/02/2024#006529/2024# #ROBSON FERNANDO DA CUNHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024;ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.202,03 26/07/2024#075684/2024# #ROBSON GERALDO COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 50/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 17251,ACAO/AUTOS N°0016750-05.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75684/2024#R$ 1.409,12 28/02/2024#006529/2024# #ROBSON GONCALVES FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024;ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 171,95 26/04/2024#033180/2024# #ROBSON GONCALVES FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024;ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 394,43 26/04/2024#033180/2024# #ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024;ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 276,58 28/02/2024#006529/2024# #ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024;ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.442,36 26/04/2024#033180/2024# #ROBSON NIKSON DIAS DE AZEVEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024;ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 274,89 23/08/2024#055119/2023# #ROBSON ROGERIO DEOTTI#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 8.159,00 26/04/2024#033180/2024# #ROBSON TADEU MESSIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024;ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.543,36 28/02/2024#006529/2024# #ROBSON TADEU MESSIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024;ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.469,54 29/04/2024#054099/2020# #ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 14538,ACAO: N.0011294-11.2020.8.26.0564AUTOS: N.1020917-24.2016.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.#R$ 8.844,99 08/11/2024#000629/2024# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBAACCU-CHEK SOLO; CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM;INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC629/2024A002,AF:2143/2024PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 28.000,00 20/12/2024#000629/2024# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARAMINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, DE CANULA FLEXIVELESTERIL 6MM PARA MINIBOMBA DE INFUSAO DE INSULINAE DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASEPARA INFUSAO CONTINUA DE INSULINA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 259/2024.#R$ 21.200,00 08/02/2024#003412/2023# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLOPUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA,CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRASREAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEKGUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 761/2023 EM FLS.53/55,#R$ 24.112,60 13/11/2024#000629/2024# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISICAO DECARTUCHO DE INSULINAE CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.259/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC629/2024A002,AF:3283/2024PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 13.720,00 29/08/2024#000629/2024# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE INSULINA.CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM EKIT CONJUNTO DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC629/2024A002,AF:2423/2024PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 21.192,00 30/01/2024#137988/2023# #RODIRLEI AZEVEDO SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.882,29 19/06/2024#002473/2020# #RODRIGO ALVES CAMARGO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAODE RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS -AUTOS Nº 1022267-42.2019.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 EM FACEDA DACLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.PC2473/2020#R$ 7.525,00 07/06/2024#001571/2022# #RODRIGO ALVES CAMARGO#CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DEENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO -AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARAFEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES OINSS E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC1571/2022,AF:2169/2022#R$ 10.500,00 30/01/2024#137988/2023# #RODRIGO APARECIDO MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.178,36 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO APARECIDO MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024;ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 643,20 26/07/2024#020986/2021# #RODRIGO BATISTA SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519,AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021#R$ 3.202,23 02/04/2024#006529/2024# #RODRIGO BENIGNO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024,EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO:1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS:1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB6529/2024#R$ 84,32 27/03/2024#006529/2024# #RODRIGO BENIGNO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024,EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO:1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS:1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO.ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB6529/2024#R$ 1.617,19 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO BENIGNO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024;ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.250,43 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO CESAR ROSENDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024;ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 746,93 30/01/2024#137988/2023# #RODRIGO CESAR ROSENDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.209,55 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024;ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 3.468,71 30/01/2024#137988/2023# #RODRIGO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 217,86 03/06/2024#057963/2024# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTANO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR ASUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB 57963/2024#R$ 4.000,00 28/08/2024#057963/2024# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTANO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR ASUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB 57963/2024#-R$ 3.403,00 03/06/2024#057963/2024# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAISCOM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO ESERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DEEMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB 57963/2024#R$ 2.000,00 28/08/2024#057963/2024# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAISCOM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO ESERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DEEMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB 57963/2024#-R$ 2.000,00 25/11/2024#002223/2024# #RODRIGO LOURENCO KAMINSKI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.411#R$ 5.000,00 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO LUCAS DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024;ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 402,76 26/04/2024#033180/2024# #RODRIGO SANTANA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024;ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 845,82 30/01/2024#137988/2023# #RODRIGO SANTANA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.878,09 24/05/2024#047781/2024# #RODRIGO SANTIAGO CARDOSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2024;ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 310,26 30/01/2024#137988/2023# #RODRIGO SANTIAGO CARDOSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.179,01 24/05/2024#047781/2024# #RODRIGO SILVA ALEXANDRE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2024;ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 15,68 27/11/2024#001470/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSAOODONTOLOGICA. ARP N.528/2024,PC1470/2024A001,AF:3425/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2024#R$ 6.270,00 06/12/2024#001442/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSAÇÃO.ARP No 461/2024PC1442/2024A003,AF:3704/2024PROCESSO DIGITAL: 2262/2024#R$ 19.170,00 27/11/2024#001233/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DEAGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES.ARP N. 516/2024.PC1233/2024A001,AF:3567/2024PROCESSO DIGITAL: 2314/2024#R$ 8.760,00 24/05/2024#047781/2024# #ROGER EVANDRO DE PAULA FRAZINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2024;ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 353,38 26/07/2024#010017/2024# #ROGERIO APARECIDO ROSA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 200/2024,EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 8046,AÇÃO/AUTOS Nº 0040200-64.2008.5.02.0462 -2ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 10017/2024#R$ 3.005,93 30/01/2024#137988/2023# #ROGERIO APARICIO MIGUEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.225,03 24/05/2024#047781/2024# #ROGERIO APARICIO MIGUEL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2024;ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 8,96 24/05/2024#047781/2024# #ROGERIO ARAUJO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2024;ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 202,44 30/01/2024#137988/2023# #ROGERIO ARAUJO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.632,72 29/05/2024#114520/2024# #ROGERIO GRANDINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 10601,AÇÃO: N.0004058-03.2023.8.26.0564AUTOS: N.0004058-03.2023.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB114520/2023#R$ 964,49 30/01/2024#137988/2023# #ROGERIO MACIEL PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 8.308,34 26/04/2024#033180/2024# #ROGERIO PEREIRA CARNEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024;ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 523,78 30/01/2024#137988/2023# #ROGERIO PEREIRA CARNEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.170,43 29/04/2024#141486/2023# #ROMANO GUERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 938/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6851ACAO/AUTOS Nº0042938-02.2002.8.26.0564/2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 141486/2023#R$ 11.602,01 26/07/2024#057978/2024# #ROMANO GUERRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024,EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 17565,ACAO/AUTOS N°0016539-32.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57978/2024#R$ 7.682,78 27/06/2024#058127/2021# #ROMANO GUERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7520,AÇÃO/AUTOS: N.0003838-83.2015.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB58127/2021#R$ 1.720,07 26/04/2024#033180/2024# #ROMILDO ANTONIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024;ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 220,32 16/01/2024#003232/2023# #ROMULO DOS SANTOS MORGADO#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3232/2023,TERMO DE APROVACAO:70408/2023#R$ 5.000,00 26/04/2024#033180/2024# #RONALDO DANOEL JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024;ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 67,29 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO DANOEL JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 584,35 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO DE MORAIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.696,02 26/04/2024#033180/2024# #RONALDO DO PRADO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024;ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.062,20 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO DO PRADO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.073,19 26/04/2024#033180/2024# #RONALDO DOS SANTOS SEVERO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024;ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 868,31 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO DOS SANTOS SEVERO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.289,46 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 411,90 24/05/2024#047781/2024# #RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2024;ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.159,14 30/01/2024#137988/2023# #RONALDO GRECHI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.661,19 24/05/2024#047781/2024# #RONALDO GRECHI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2024;ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 801,94 24/05/2024#000485/2023# #RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARASPRINTER E BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES,PARA ONIBUS M.BENZ.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 254/2023,PC485/2023A001,AF:1163/2024PROCESSO DIGITAL: 1237/2023#R$ 4.382,00 08/01/2024#002518/2022# #RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES,PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2022PC2518/2022A001,AF:4324/2023PROCESSO DIGITAL: 3329/2022#R$ 6.900,00 03/10/2024#000590/2024# #RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTSDIVERSAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024.PC590/2024A001,AF:2838/2024PROCESSO DIGITAL: 1709/2024#R$ 11.392,00 08/01/2024#000485/2023# #RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES,PARA SPRINTER; BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES,PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 254/2023PC485/2023A001,AF:4320/2023PROCESSO DIGITAL: 1237/2023#R$ 6.256,00 27/09/2024#005132/2019# #RONALDO OLIVEIRA FRANCA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 43/2024,EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583,ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB5132/2019#R$ 5.206,93 30/01/2024#137988/2023# #RONI PRESSOTTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.969,57 24/05/2024#047781/2024# #RONI PRESSOTTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2024;ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 59,82 24/05/2024#047781/2024# #RONIE PAULO ROGERIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2024;ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 260,99 30/01/2024#137988/2023# #RONIE PAULO ROGERIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.293,50 30/01/2024#137988/2023# #ROSANA CORDEIRO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 837,01 24/05/2024#047781/2024# #ROSANA CORDEIRO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2024;ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 303,97 25/01/2024#002237/2023# #ROSANGELA APARECIDA TURNO#CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAROFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV.PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023#R$ 275,00 28/02/2024#006529/2024# #ROSANGELA BRITO CORREIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024;ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 441,12 22/03/2024#026142/2024# #ROSANGELA NUNES JULIAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2024;ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 60,10 28/02/2024#006529/2024# #ROSANGELA NUNES JULIAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024;ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.014,83 22/03/2024#026142/2024# #ROSANGELA NUNES PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2024;ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 435,00 28/02/2024#006529/2024# #ROSANGELA NUNES PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2023;ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 439,94 22/03/2024#026142/2024# #ROSEMARI CAMARGO DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2024;ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 3.856,19 28/02/2024#006529/2024# #ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024;ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 413,62 22/03/2024#026142/2024# #ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2024;ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 416,32 24/05/2024#047781/2024# #ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2024;ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.215,88 28/02/2024#006529/2024# #ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024;ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.117,20 04/09/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023.PC1992/2023A001,AF:2072/2024PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 985,00 08/11/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) -INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº664/2023,PC2294/2023A003,AF:3320/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 1.125,00 20/12/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 644/2023PC2294/2023A003,AF:3770/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 2.250,00 16/08/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTOTAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023,PC2294/2023A003,AF:2165/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 1.248,00 23/05/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21,DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX,LAMINA EM ACO INOXIDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023,PC1992/2023A001,AF:4726/2023PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 1.182,00 21/06/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023,PC2294/2023A003,AF:1538/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 1.028,12 18/07/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023,PC2294/2023A003,AF:1538/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 1.040,00 15/10/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N.10, E N.21,DESCARTAVEL, ESTERIL, CABO ISENTO DE LATEX,LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº691/2023PC1992/2023A001,AF:2981/2024PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 3.349,00 25/03/2024#002773/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024.PC2773/2023A001,AF:606/2024PROCESSO DIGITAL: 389/2024#R$ 3.178,56 04/10/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO.TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023,PC2294/2023A003,AF:2794/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 1.872,00 05/11/2024#001228/2024# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEICINAL, ESTABILIZADO A 70%P/P.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 515/2024PC1228/2024A001,AF:3297/2024PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 36.780,00 20/12/2024#001789/2024# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, MODELO PHILADELFIA,TAMANHOS PP E M.ARP N. 602/2024.PC1789/2024A001,AF:3819/2024PROCESSO DIGITAL: 2449/2024#R$ 15.035,00 14/02/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL EMANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 664/2023,PC2294/2023A003,AF:4727/2023PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 2.455,00 05/02/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21,DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX,LAMINA EM ACO INOXIDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023,PC1992/2023A001,AF:4726/2023PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 2.955,00 11/07/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, No 21,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 691/2023PC1992/2023A001,AF:1038/2024PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 2.364,00 16/08/2024#002773/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2024.PC2773/2023A001,AF:2140/2024PROCESSO DIGITAL: 389/2024#R$ 1.921,92 11/10/2024#002773/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024,PC2773/2023A001,AF:2802/2024PROCESSO DIGITAL: 389/2024#R$ 2.882,88 01/08/2024#002294/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023,PC2294/2023A003,AF:1538/2024PROCESSO DIGITAL: 3372/2023#R$ 178,88 10/09/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023.PC1992/2023A001,AF:2072/2024PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 2.364,00 26/06/2024#002773/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.80/2024.PC2773/2023A001,AF:1301/2024PROCESSO DIGITAL: 389/2024#R$ 2.882,88 09/12/2024#001992/2023# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10.ARP N. 691/2023.PC1992/2023A001,AF:3860/2024PROCESSO DIGITAL: 3418/2023#R$ 1.182,00 30/01/2024#137988/2023# #ROSILENE SOARES FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.832,48 22/03/2024#026142/2024# #ROSIVALDO DA SILVA FRANCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2024;ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 321,95 28/02/2024#006529/2024# #ROSIVALDO DA SILVA FRANCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2023;ACAO/AUTOS No: 1001426-08.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.695,66 10/01/2024#003164/2023# #RR TREVO REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA,PC3164/2023,AF:4418/2023#R$ 888,00 10/09/2024#000647/2024# #RSUL LTDA#AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (APONTADOR).PC647/2024,AF:2630/2024#R$ 630,00 11/11/2024#002217/2023# #RSUL LTDA#AQUISICAO DE LAPIS PRETO B OU HB (N. 2),FORMATO SEXTAVADO.ARP N. 630/2023.PC2217/2023A002,AF:3481/2024PROCESSO DIGITAL: 3288/2023#R$ 1.440,00 25/06/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 467,50 25/01/2024#002191/2023# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DELITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELANA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTROCULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023#R$ 330,00 24/09/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 1.182,50 24/10/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 770,00 25/07/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 1.210,00 26/11/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 962,50 26/08/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 715,00 26/12/2024#000853/2024# #RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO,NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 1.320,00 22/08/2024#124471/2022# #RUBENS FIRMINO DO AMARAL#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.091/2022 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.340.003.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.064/118;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121;#R$ 2.145.478,00 26/07/2024#123837/2023# #RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 22555,ACAO N.0014171-16.2023.8.26.0564AUTOS N.1528152-77.2019.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 123837/2023#R$ 5.184,01 29/04/2024#097456/2022# #RUBENS SENA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024,EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22537ACAO Nº0008170-15.2023.8.26.0564,AUTOS Nº1019659-66.2022.8.26.0564 -VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB97456/2022#R$ 963,41 25/09/2024#045059/2021# #RUSLAN STUCHI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024,EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 20976,ACAO: Nº 0003528-96.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1010844-17.2021.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 45059/2021#R$ 1.052,30 29/05/2024#070294/2018# #RUSLAN STUCHI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 89/2024,EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17332,ACAO Nº0015679-31.2022.8.26.0564 -AUTOS Nº1007608-62.2018.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70294/2018#R$ 931,57 31/10/2024#021586/2019# #RUSLAN STUCHI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 70/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17804,AÇÃO Nº 0002703-55.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 1030392-33.2018.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 21586/2019#R$ 3.265,86 05/04/2024#008202/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DESANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420,PPSB008202/2023#R$ 3.990,00 21/06/2024#054019/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DEIDA PESSOTTI BASSOLLI -AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 25537PPSB 54019/2023#R$ 5.000,00 16/08/2024#031304/2024# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NAACAO DE DESOCUPAÇÃO DE AREA, PROPOSTA PELOMUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.AUTOS 1007271-63.2024.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25147,PPSB 31304/2024#R$ 25.000,00 27/11/2024#055143/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DETITO LIVIO MARTINS NETTO -AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFPFILE 24015,PPSB 55143/2023,#R$ 3.530,00 27/11/2024#055106/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DEDINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDAPUBLICA, FILE 23983,PPSB55106/2023#R$ 4.100,00 08/01/2024#122860/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA, FILE 24530,PPSB122860/2023#R$ 5.000,00 22/08/2024#055140/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEMERCEDES MARTINS MONTEIRO,AUTOS 1021149- 89.2023.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24051,PPSB55140/2023#R$ 4.250,00 12/07/2024#103821/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X SANTAADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDAAUTOS Nº 1001411-91.2018.8.26.0564,2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 16466PPSB103821/2022#R$ 41.100,00 14/08/2024#008182/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEIRENE MARTIS DE ARAÚJO,AUTOS 1027676-57.2023.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24332,PPSB008182/2023#R$ 4.250,00 06/05/2024#110875/2022# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEELOY PALERMO CARLONE,AUTOS026989-17.2022.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22734,PPSB 110875/2022#R$ 6.350,00 16/04/2024#055140/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DEMERCEDES MARTINS MONTEIRO -AUTOS N. 1021149-89.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24051PPSB 55140/2023#R$ 5.000,00 05/04/2024#008200/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. ACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAOBATISTA MOREIRA.AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA.FILE:23457.PPSB8200/2023#R$ 4.260,00 24/05/2024#110877/2022# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES.AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564,2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. - FILE 22728.PPSB110877/2022#R$ 5.810,00 21/03/2024#038344/2019# #RUY BATALHA DE CAMARGO#DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAISCOMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X WANDA MIGUELTOMB E OUTROS.AUTOS 1011915-25.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DAFAZENDA PUBLICA.FILE 18034PPSB38344/2019#R$ 3.640,00 16/04/2024#055143/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DETITO LIVIO MARTINS NETTO -AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFPFILE 24015,PPSB 55143/2023,#R$ 5.000,00 03/05/2024#055144/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DEMERCEDES MARTINS MONTEIRO -AUTOS N. 1035379-39.2023.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24711PPSB 55144/2023#R$ 3.720,00 27/11/2024#055032/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASAPROPRIA.AUTOS 1021162-88.2023.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24055,PPSB55032/2023#R$ 3.530,00 20/03/2024#008182/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAOBERNARDO DO CAMPO X IRENE MARTINS DE ARAUJO.AUTOS N.1027676-57.2023.8.26.0564, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE: 24332.PPSB 08182/2023#R$ 5.000,00 24/04/2024#055029/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓCASA PRÓPRIA,AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979,PPSB 55029/2023#R$ 3.720,00 26/04/2024#008178/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DESANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA,AUTOS 1013245-18.2023.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23550,PPSB 8178/2023#R$ 4.260,00 24/04/2024#055061/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓCASA PRÓPRIA,AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002,PPSB 55061/2023#R$ 3.720,00 24/04/2024#055077/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓCASA PRÓPRIA,AUTOS 1019972-90.2023.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23973,PPSB 55077/2023#R$ 3.720,00 21/08/2024#090240/2020# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DEJOSE DINIZ DE PAULAAUTOS 0004501-17.2024.8.26.05641a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20379,PPSB 90240/2020#R$ 1.000,00 05/01/2024#122869/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEDO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO1032290-08.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA, FILE 24531,PPSB122869/2023#R$ 5.000,00 27/11/2024#122860/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DENOFAL ANDALAFT E OUTROS - AUTOS1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA, FILE 24530,PPSB122860/2023#R$ 5.810,00 24/04/2024#008184/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEDEMÉZIO GOMES DE SOUZA,AUTOS 1021250- 29.2023.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24058,PPSB 8184/2023#R$ 3.990,00 18/11/2024#104324/2024# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NAAÇÃO DEMOLITÓRIA PROPOSTA EM FACE DEOCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS.AUTOS 1027091-68.2024.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 26036,PPSB 104324/2024#R$ 18.600,00 22/08/2024#124471/2022# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DERUBENS FIRMINO DO AMARAL,AUTOS 1021292-78.2023.8.26.0564.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24050,PPSB124471/2022#R$ 8.660,00 27/11/2024#055039/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASAPROPRIA.AUTOS 1019813-50.2023.8.26.05642a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980,PPSB55039/2023#R$ 3.720,00 23/02/2024#055032/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DEBERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORESDO ABCDMR PRO CASA PROPRIA,AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564- 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA ¿ ¿File¿ 24055PPSB 55032/2023#R$ 5.000,00 26/02/2024#055014/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DEBERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORESDO ABCDMR PRO CASA PROPRIA,AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564- 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057PPSB 55014/2023#R$ 5.000,00 09/10/2024#114300/2024# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES OMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XINCORPORADORA E CONSTRUTORA ALVIN LTDA.AUTOS Nº 1028935-58.2021.8.26.0564- 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 21320(SB 133932/2021)PPSB DIGITAL: 114300/2024#R$ 10.845,00 11/04/2024#080566/2021# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS NA AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DEGOLDENHOOD ADMNISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564- 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21454PPSB80566/2021#R$ 5.690,00 24/04/2024#055076/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARESARBITRADOS NAACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DEASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓCASA PRÓPRIA,AUTOS 1020491-65.2023.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24029,PPSB 55076/2023#R$ 4.720,00 24/04/2024#055131/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR.AUTOS N. 1022637-79.2023.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24143.PPSB 55131/2023#R$ 7.230,00 26/07/2024#044045/2020# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 6420,AÇÃO Nº 0006832-16.2017.8.26.0564 /AUTOS Nº 0051120-79.1999.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 44045/2020#R$ 6.822,62 27/11/2024#019348/2024# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024,EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 4804,AÇÃO: N.0017915-87.2021.8.26.0564AUTOS: N.0058936-05.2005.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB19348/2024#R$ 8.728,52 26/07/2024#075632/2024# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7415ACAO Nº0002670-75.2017.8.26.0564 /AUTOS N° 0508915-65.2005.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75632/2024#R$ 6.241,99 26/07/2024#075651/2024# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 5650,ACAO Nº 0006939-60.2017.8.26.0564,AUTOS Nº 0034126-05.2001.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB075651/2024#R$ 5.776,30 29/04/2024#048023/2020# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6498ACAO/AUTOS Nº0009540-63.2022.8.26.0564/2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 48023/2020#R$ 15.092,36 26/07/2024#075641/2024# #RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.57/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 10651,AÇÃO/AUTOS Nº0002657-76.2017.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB075641/2024#R$ 1.818,14 08/02/2024#003127/2023# #RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G,ANTIBACTERIANO, PERFUMADOO, EMBALADOINDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 12PEÇAS.PC3127/2023,AF:4718/2023#R$ 6.750,00 26/02/2024#001600/2023# #S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA#ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARAORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PC1600/2023,AF:2315/2023#R$ 20.000,00 24/09/2024#119471/2022# #S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 101290,ACAO: Nº 0011179-19.2022.8.26.0564,AUTOS N° 0000054-71.1973.8.26.0564.2ª VARA CIVEL.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 119471/2022#R$ 4.431,54 27/11/2024#112022/2021# #S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798,ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564.4ª VARA CIVEL,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 112022/2021#R$ 3.426,89 27/08/2024#031019/2019# #S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 27/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13150,ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:31019/2019#R$ 1.093,43 27/08/2024#003436/2023# #S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS(MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024.PC3436/2023A002,AF:1323/2024PROCESSO DIGITAL: 528/2024#R$ 56.068,00 25/06/2024#000891/2024# #S/A O ESTADO DE S. PAULO#RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL -ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULOASS. Nº1011134PC891/2024,AF:1333/2024#R$ 1.528,80 13/03/2024#000654/2023# #S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS,COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARAPASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES:ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MMATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023.PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023#R$ 73.820,00 25/09/2024#001593/2023# #S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOSSOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRASVERTICAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023,PC1593/2023A001,AF:1968/2024PROCESSO DIGITAL: 2442/2023#R$ 8.420,00 13/03/2024#001593/2023# #S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOSSOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRASVERTICAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023,PC1593/2023A001,AF:19/2024PROCESSO DIGITAL: 2442/2023#R$ 58.940,00 10/09/2024#000654/2023# #S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 414/2023PC654/2023A003,AF:1925/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023#R$ 47.640,00 31/10/2024#022307/2023# #SABRINA CASA CORREA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 261/2024,EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23070,ACAO N° 0009261-09.2024.8.26.0564AUTOS N° 1002882-69.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB22307/2023#R$ 5.085,50 26/04/2024#002813/2023# #SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA#AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLAANTIDERRAPANTE NUMs 35,36,37 E 38.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 4/2024PC2813/2023A001,AF:628/2024PROCESSO DIGITAL: 74/2024#R$ 2.110,95 26/07/2024#114230/2022# #SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7962,ACAO/AUTOS Nº 0017432-57.2021.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB114230/2022#R$ 12.442,79 29/10/2024#001949/2024# #SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA#AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E DEVACINA DEPOT (50% B. TROPICALIS + 50% D.PTERONYS SINUS).PC1949/2024,AF:3135/2024#R$ 44.150,00 29/10/2024#001949/2024# #SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA#AQUISICAO DE TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST).PC1949/2024,AF:3135/2024#R$ 14.800,00 22/03/2024#026142/2024# #SAMUEL ALMEIDA CABRAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2024;ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 3,68 30/01/2024#137988/2023# #SAMUEL ALMEIDA CABRAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.762,99 30/01/2024#137988/2023# #SAMUEL ALVES DOS ANJOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.488,09 22/03/2024#026142/2024# #SAMUEL ALVES DOS ANJOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2024;ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 853,83 22/03/2024#026142/2024# #SAMUEL CORREIA SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2024;ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 201,62 22/03/2024#026142/2024# #SAMUEL FERNANDES DOMINGOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2024;ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 299,90 30/01/2024#137988/2023# #SAMUEL FERNANDES DOMINGOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 845,15 24/05/2024#047781/2024# #SAMUEL STANRLEY DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2024;ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.308,46 28/02/2024#006529/2024# #SANDERLEY CORREIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024;ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.292,83 24/05/2024#047781/2024# #SANDERLEY CORREIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2024;ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 328,53 26/07/2024#146097/2022# #SANDRA BELMIRA MATTIOLI BICCIATO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 860/2024,EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983,ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564,AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564,2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 146097/2022#R$ 2.848,55 27/11/2024#057074/2020# #SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 580/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 19965,AÇÃO Nº 0005809-88.2024.8.26.0564 /AUTOS Nº 1033583-52.2019.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 57074/2020#R$ 2.114,37 03/12/2024#002217/2024# #SANDRA MARIA DA SILVA VIANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.123,#R$ 5.000,00 29/07/2024#001349/2024# #SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO#CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - LEITURA LITERÁRIA:DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA -MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO,DUAS PALESTRAS,PC1349/2024,AF:1973/2024#R$ 2.040,00 29/07/2024#001349/2024# #SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO#CONTRATAÇÃO DE WEBINAR LEITURA LITERÁRIA:DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA,MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO -DUAS PALESTRAS,PC1349/2024,AF:1973/2024#R$ 1.960,00 28/02/2024#006529/2024# #SANDRA REGINA APPARECIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024;ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 3.462,67 27/03/2024#019758/2021# #SANDRA REGINA SCHIAVINATO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 511/2024,EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 6573,AÇÃO/AUTOS Nº0035500-44.2005.5.02.0464 -4ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 19758/2021#R$ 3.677,02 24/05/2024#047781/2024# #SANDRO APARECIDO SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2024;ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.616,16 28/02/2024#006529/2024# #SANDRO APARECIDO SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024;ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.564,81 28/02/2024#006529/2024# #SANDRO DA SILVA ESTEVAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024;ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.133,81 24/05/2024#047781/2024# #SANDRO DA SILVA ESTEVAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2024;ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 686,05 25/10/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 440,00 26/11/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 550,00 26/12/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 660,00 24/09/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 440,00 26/08/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 330,00 25/06/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 275,00 26/07/2024#000744/2024# #SANDRO MARTINS DE JESUS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 440,00 26/12/2024#000956/2023# #SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAEXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOPARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.PC956/2023,CONTRATO 169/2024.PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024#R$ 175.412,74 27/11/2024#000956/2023# #SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAEXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOPARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EMFLS.268/270(26/30);TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57);PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024#R$ 71.318,06 11/11/2024#000956/2023# #SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAEXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOPARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EMFLS.268/270(26/30);TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57);PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024#R$ 13.734,72 27/11/2024#000956/2023# #SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAEXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOPARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.PC956/2023,CONTRATO 169/2024.PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024#R$ 38.730,53 05/02/2024#000519/2023# #SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA#AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023,PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023#R$ 593.371,98 05/04/2024#008202/2023# #SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTODA RUA SANTA MARTINS - AREA VIII E IX; - PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 EDECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.080.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/149;#R$ 514.459,00 26/04/2024#008178/2023# #SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS,- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.019.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.67/110;COTA DA PGM-3 EM FLS 113;#R$ 595.195,00 29/04/2024#059612/2020# #SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO)#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14526ACAO/AUTOS Nº0008241-22.2020.8.26.0564 /2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 59612/2020#R$ 5.097,20 29/04/2024#062530/2020# #SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO)#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 242/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14600ACAO Nº0008242-07.2020.8.26.0564AUTOS Nº1506798-98.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB62530/2020#R$ 902,31 24/05/2024#047781/2024# #SANTINO MARTIN PINARELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2024;ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.454,65 28/02/2024#006529/2024# #SANTINO MARTIN PINARELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024;ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.433,83 07/06/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 2.904,79 10/07/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 2.904,79 08/05/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 2.904,79 07/03/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 42.760,30 09/09/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 4.861,94 09/10/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 2.904,79 02/12/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 1.464,86 09/04/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 3.468,82 08/08/2024#138971/2023# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAOPATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DESAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998.PPSB138971/2023#R$ 2.904,79 06/12/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000166452870PPSB 54109/2020#R$ 13.500,00 29/08/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000160549619PPSB 54109/2020#R$ 13.500,00 13/05/2024#106232/2023# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSE INSUMOS PARA O SR. JAIR SOARES DE ANDRADE,POR DETERMINACAO JUDICIAL.AUTOS Nº1020830-24.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA - FILE 24339,PPSB106232/2023#R$ 9.704,22 01/08/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000158880869PPSB 54109/2020#R$ 13.500,00 13/05/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,PPSB54109/2020#R$ 13.500,00 26/12/2024#143803/2024# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORESREPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS,QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL,CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021.COMPLEMENTAR A NE 20038/2024PPSB143803/2024#R$ 27,00 29/08/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,REFERENTE À AGOSTO/2024.PPSB37422/2020#R$ 3.719.854,68 29/08/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,REFERENTE À AGOSTO/2024PPSB37422/2020#R$ 227.493,90 26/12/2024#143803/2024# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORESREPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS,QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL,CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021.PPSB143803/2024#R$ 16.547.461,41 27/06/2024#096564/2023# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOSFINANCEIROS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE (FUMCAD), CONFORME OFÍCIO TJ/SP EMFLS. 09 E DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2023 FLS. 26.PPSB 96564/2023#R$ 1.100,00 13/12/2024#059633/2024# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESAS PARA FINS DE PAGAMENTO DE 31 GUIAS DEDILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORMESOLICITAÇÃO DA PGM-3 EM FL. 170.PPSB59633/2024#R$ 3.288,48 03/07/2024#054019/2023# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 29DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARACUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NOPROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA,PPSB 54019/2023#R$ 3.076,32 01/10/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000162134289PPSB 54109/2020#R$ 13.500,00 29/04/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.255.823,79 27/02/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.164.929,36 22/05/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000155966665PPSB54109/2020#R$ 13.500,00 06/11/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000164869600CONFORME INSTRUÇÃO DA PGM-3 EM FLS. 247.#R$ 13.500,00 26/06/2024#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000157458390PPSB54109/2020#R$ 13.500,00 27/03/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.240.889,87 27/06/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.318.962,60 16/08/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DEJULHO/2024.PPSB37422/2020#R$ 1.366.687,46 26/07/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 2.557.187,71 29/01/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.166.841,06 05/08/2024#051097/2024# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 28DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARACUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NOPROCESSO JUDICIAL AUTOS N.1021771-37.2024.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA,PPSB 51097/2024#R$ 2.970,24 28/05/2024#037422/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIOEP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3,PPSB37422/2020#R$ 4.281.487,22 31/10/2024#094250/2020# #SARAH GIMENES DA SILVA FERREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20470,AÇÃO Nº 0004189-41.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1008300-90.2020.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 94250/2020#R$ 8.719,67 30/01/2024#137988/2023# #SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 6.370,20 22/03/2024#026142/2024# #SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2024;ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 382,89 22/03/2024#026142/2024# #SAULO ANTONIO DE ARAUJO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2024;ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 797,13 29/05/2024#054473/2024# #SCHIER & QUEIROZ BARBOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232,AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54473/2024#R$ 1.586,96 15/04/2024#000126/2022# #SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA#OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILAGONÇALVES, NESTE MUNICIPIOMANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773PC126/2022,TD.COJUL:129/2022#R$ 197.380,58 15/04/2024#000126/2022# #SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA#OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILAGONÇALVES, NESTE MUNICIPIO,PC126/2022, CONTRATO: 91/2022#R$ 102.619,42 26/08/2024#000864/2024# #SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA(CAP. 11 E 7 KG).RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC864/2024,AF:2271/2024#R$ 4.170,00 26/12/2024#001154/2024# #SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#AQUISICAO DEFORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS110 V; FREQUÊNCIA 60 HZARP N. 524/2024PC1154/2024A005,AF:3974/2024PROCESSO DIGITAL: 2472/2024#R$ 566,00 27/08/2024#003977/2024# #SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024,EMITIDO EM 15/07/2024, FILE 8364,AÇÃO: Nº0014209-28.2023.8.26.0564AUTOS: Nº0055119-69.2001.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB3977/2024#R$ 1.192,71 19/07/2024#084340/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL. -OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. -DARE Nº 240190002246058PPSB84340/2024#R$ 51.113,76 16/10/2024#119364/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº101540/2021,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL. -OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA SÃO JOSÉ. -DARE Nº 240190003208941PPSB 119364/2024#R$ 482.640,39 29/02/2024#020024/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DERECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIONº190/2023,(SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO)- 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA,CONFORME DARE nº 240190000321481CONVENIO 69988/2023PROCESSO DIGITAL: PPSB20024/2024#R$ 10.235,40 27/05/2024#064237/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº101044/2021,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA EPLANEJAMENTO.OBJETO: RECAPEMENTO BAIRRO ASSUNÇÃODARE: No 240190001610267PPSB:60056/2024#R$ 39.504,90 19/07/2024#084340/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL. -OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. -EMPENHO COMPLEMENTAR -DARE Nº 240190002246058PPSB84340/2024#R$ 20,00 04/12/2024#135836/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOSREFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORMEDARE No 240190004423075 EM FLS. 13.OBJETO:PROJETOCENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2PPSB135836/2024#R$ 17.585,39 20/05/2024#060056/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃOUTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº100802/2021,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO.DARE:240190001595891,PPSB:60056/2024#R$ 2.105,59 21/05/2024#060945/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ENCERRAMENTO DOCONVENIO ESTADUAL No 100528/2021, POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.OBJETO:CAMPO DO PÉROLA.PPSB60945/2024#R$ 6.542,57 04/12/2024#135827/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOSREFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/03DM, CONFORMEDARE No 240190004422968 EM FLS. 12.OBJETO:PROJETOCENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO - FASE2PPSB135827/2024#R$ 5.910,16 24/09/2024#110688/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAOUTILIZADOS DO CONVENIO 59/2021, FIRMANDO COMÀ SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO,REFERENTE A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO DEEXCELENCIA EM JUDÔ/ATLETISMO.DARE-SP N. 240190002936726 EM FLS.15,SB.110688/2024#R$ 16.621,02 01/10/2024#113840/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIOESTADUAL N. 103665/2022, REFERENTE ENCERRAMENTO.DARE N° 240190003030961.PPSB 113840/2024#R$ 1.916,31 23/02/2024#021447/2024# #SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO#DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIOESTADUAL N. 100530/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃOBANCÁRIA.PPSB21447/2024#R$ 17.116,16 22/05/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 18.403,18 05/04/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 4.522,61 19/04/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 18.545,94 22/10/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 94.635,39 22/10/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 13.400,98 26/12/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 93.635,75 04/03/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 91.140,55 20/09/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 88.067,17 04/01/2024#006920/2023# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2023.PPSB6920/2023#R$ 55.668,56 08/02/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 13.979,07 19/04/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 90.920,71 04/03/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 18.403,18 08/02/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 1.313,23 21/11/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 93.635,75 26/01/2024#006920/2023# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2023.PPSB6920/2023#R$ 18.415,32 26/12/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 14.842,71 20/09/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 17.626,52 26/01/2024#006920/2023# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2023.PPSB6920/2023#R$ 103.556,34 05/04/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 918,75 21/11/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 14.842,71 24/06/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 18.403,18 22/08/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 17.540,43 22/05/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 81.192,02 22/08/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 84.696,17 04/01/2024#006920/2023# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2023.PPSB6920/2023#R$ 10.178,25 24/06/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 115.284,69 20/03/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 18.692,27 20/03/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO:DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE)EXERCICIO - 2024.PPSB13005/2024#R$ 82.249,51 23/07/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 20.923,29 23/07/2024#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 101.921,61 28/06/2024#024130/2022# #SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAREFERENTE AO CONVÊNIO 107/2021 FIRMANDO JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.2837/2850,PPSB24130/2022,CONVENIO:24130/2022-SS#R$ 82.404,01 28/06/2024#058235/2020# #SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAREFERENTE AO CONVÊNIO 1426/2020 FIRMANDO JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.788/798,PPSB58235/2020,CONVENIO:58235/2020-SS#R$ 16.054,66 26/02/2024#000464/2023# #SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE#DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTEEMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB ON.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DESAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DEDETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO); ECONFORME DECRETO Nº 57.688 de 27/12/2011, NAOCABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO.PPSB 464/2023#R$ 122.308,94 31/07/2024#091454/2024# #SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS#DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDOREMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 60/2021 -RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICADA CIDADE DA CRIANÇA - CONFORME PA/SB95963/2021,DARE EM FLS.0004PPSB91454/2024#R$ 20.457,91 16/12/2024#132978/2024# #SEDA ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 18807,AÇÃO: N.0005920-77.2021.8.26.0564AUTOS: N.1512468-20.2016.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB132978/2024#R$ 675,23 31/01/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 2.323,74 04/10/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 639,06 26/12/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 418,72 11/12/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 88,68 16/10/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 103,62 24/07/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 909,01 27/06/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 1.564,88 19/11/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 645,37 22/02/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 2.168,80 10/07/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 36.902,71 26/04/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 44,27 04/06/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 40,45 18/04/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 38,91 20/03/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 39,80 13/11/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 337,98 06/03/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 151,98 17/06/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 104,65 21/08/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 2.724,27 17/09/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 294,26 13/05/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 195,74 03/09/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 27.919,25 26/09/2024#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 152,67 10/01/2024#000407/2021# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DECERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DEDIVIDA PARA COM O MUNICIPIO.PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 6.914,10 24/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2023.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC2674/2023A005,AF:1222/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 1.309,50 12/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A018,AF:1493/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 740,49 09/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO IARP No 706/2023PC2674/2023A009,AF:3710/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.496,57 11/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A005,AF:1664/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 2.088,96 13/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023PC2674/2023A012,AF:789/2024PROCESSO DIGITAL: 490/2024#R$ 1.262,74 26/08/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I.E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A020,AF:2485/2024PROCESSO DIGITAL: 1242/2024#R$ 1.434,20 09/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BUNCH (TIPO A) - GRUPO I.ARP N. 706/2023.RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC2674/2023A005,AF:3688/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 14.100,53 10/10/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.PC2674/2023A005,AF:2851/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 5.612,16 11/10/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:2999/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 1.122,43 10/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:743/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 592,39 15/03/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A003,AF:339/2024PROCESSO DIGITAL: 3448/2023#R$ 2.416,34 20/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B)- GRUPO I.ARP N. 706/2023.RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC2674/2023A005,AF:3855/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 1.122,43 11/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A006,AF:1725/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 2.244,86 13/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A )ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A006,AF:1048/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 1.925,27 28/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:1402/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 748,28 18/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A007,AF:1554/2024PROCESSO DIGITAL: 79/2024#R$ 1.309,00 26/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ARP N. 706/2023,PC2674/2023A007,AF:4135/2024PROCESSO DIGITAL: 79/2024#R$ 935,36 25/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:1812/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 724,90 11/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A007,AF:1920/2024PROCESSO DIGITAL: 79/2024#R$ 1.496,57 25/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A006,AF:983/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 561,21 13/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:1093/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 2.244,86 26/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO IARP N. 706/2023PC2674/2023A018,AF:4138/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 1.480,98 15/02/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:68/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 4.863,87 24/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:986/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 740,49 26/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A015,AF:2382/2024PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 740,49 25/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) - GRUPO I,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A018,AF:1611/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 935,36 12/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:1548/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 740,49 30/10/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. EE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,DELIBERAÇÃO CMDPI N° 8/2024.PC2674/2023A009,AF:3119/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 9.384,75 25/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:1729/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 2.416,34 25/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A015,AF:1659/2024PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 740,49 25/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A009,AF:1702/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 2.244,86 11/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ARP N.706/2023,PC2674/2023A020,AF:3954/2024PROCESSO DIGITAL: 1242/2024#R$ 1.496,57 08/02/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 706/2023,PC2674/2023A009,AF:295/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 740,49 25/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023PC2674/2023A012,AF:789/2024PROCESSO DIGITAL: 490/2024#R$ 2.946,38 10/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.PC2674/2023A006,AF:2726/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 561,21 24/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.PC2674/2023A005,AF:2658/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 966,53 25/03/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A005,AF:588/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 14.809,80 25/03/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A006,AF:468/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 3.406,25 28/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC2674/2023A005,AF:1402/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 2.806,08 27/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A005,AF:1664/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 5.222,42 25/03/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:743/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 592,39 13/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - TIPO IATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A018,AF:1189/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 2.993,15 27/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A018,AF:2587/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 6.547,52 26/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.PC2674/2023A018,AF:2884/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 1.870,72 10/10/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DECOFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.706/2023.PC2674/2023A018,AF:3120/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 1.122,43 25/06/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A009,AF:1548/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.933,07 24/10/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.PC2674/2023A009,AF:3231/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.870,72 11/11/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO IATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023PC2674/2023A006,AF:3314/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 2.244,86 09/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ARP N. 706/2023.PC2674/2023A003,AF:3712/2024PROCESSO DIGITAL: 3448/2023#R$ 9.665,36 26/12/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I.ARP N. 706/2023.PC2674/2023A018,AF:3774/2024PROCESSO DIGITAL: 887/2024#R$ 5.222,42 25/07/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A009,AF:2010/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 2.899,60 24/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A003,AF:1304/2024PROCESSO DIGITAL: 3448/2023#R$ 5.074,31 24/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A009,AF:2656/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.122,43 10/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO IATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A006,AF:2586/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 4.302,65 10/09/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO IATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023,PC2674/2023A009,AF:2409/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.496,57 10/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023.PC2674/2023A015,AF:862/2024PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 1.122,43 09/04/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023.PC2674/2023A016,AF:887/2024PROCESSO DIGITAL: 616/2024#R$ 2.104,56 24/05/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023PC2674/2023A015,AF:1372/2024PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 740,49 08/11/2024#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023,PC2674/2023A005,AF:3323/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 8.698,82 22/07/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 20/09/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/03/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 23/04/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/10/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/05/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 25/11/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 14.694,00 18/12/2024#135582/2024# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.70/73,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 24/06/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 23/02/2024#011505/2024# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTARDE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOSOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOCIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS;EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022(SB 96319/2022) EM FLS. 187/190APROVAÇÃO GSAS EM FL. 196#R$ 146.670,00 22/02/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 23/01/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 22/08/2024#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO:07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO APARECIDO REINALDO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.830,70 22/03/2024#026142/2024# #SERGIO APARECIDO REINALDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2024;ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 233,27 22/03/2024#026142/2024# #SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2024;ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 1.052,76 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.395,92 22/03/2024#026142/2024# #SERGIO CARDOSO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2024;ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB026142/2024#R$ 8.573,10 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO CARDOSO DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 220,45 25/11/2024#026485/2021# #SERGIO CICCONE MARANESI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 713/2022,EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442,ACAO: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1017092-72.2016.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26485/2021#R$ 2.639,40 29/04/2024#016606/2024# #SERGIO CREMASCHI SAMPAIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024,EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 /3ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 16606/2024#R$ 3.960,17 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO DA SILVA TORRES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 8.437,46 24/05/2024#047781/2024# #SERGIO DA SILVA TORRES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 313,78 25/01/2024#002272/2023# #SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704#REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOSCULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA,CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORMEEDITAL GSC 03/2022,PC2272/2023,AF:3066/2023#R$ 907,50 24/05/2024#047781/2024# #SERGIO DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 13,49 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 384,79 24/05/2024#047781/2024# #SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 563,02 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.112,18 24/05/2024#047781/2024# #SERGIO DOS PASSOS BONFIM#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 82,57 24/05/2024#047781/2024# #SERGIO MARTINS DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024;ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 132,80 30/01/2024#137988/2023# #SERGIO MARTINS DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.629,12 31/10/2024#051401/2021# #SERGIO PARRA MIGUEL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014,AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 -AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51401/2021#R$ 3.163,77 03/04/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80 05/02/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80 02/08/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.634,88 02/12/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 23.269,76 02/09/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.634,88 05/01/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80 02/10/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.634,88 03/06/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.305,88 03/05/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80 03/07/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.634,88 04/03/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.700,80 01/11/2024#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 11.634,88 15/07/2024#000962/2024# #SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MACACAO DE SEGURANCA BRANCO, ELUVA NITRÍLICA VERDE ( TAMANHO G), PARA PROTEÇÃOQUIMICA.PC962/2024,AF:1527/2024#R$ 9.463,00 20/12/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 347.234,90 27/08/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 440.388,69 29/02/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929,#R$ 42.455,06 26/03/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 41.567,52 28/05/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 47.506,05 30/09/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 45.334,15 25/09/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 366.794,51 30/04/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 413.026,35 27/05/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 384.367,11 30/10/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 44.314,58 25/03/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 336.318,98 25/07/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 399.042,53 27/11/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 375.662,32 28/02/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929,#R$ 41.020,36 29/10/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 358.545,20 30/01/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929,#R$ 354.811,00 02/12/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 46.430,17 28/02/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 302.479,67 26/06/2024#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 422.094,73 17/09/2024#000496/2024# #SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIOPROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO.- PROGRAMA EMPRETEC -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352;#R$ 74.247,25 18/10/2024#000496/2024# #SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIOPROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO.- PROGRAMA EMPRETEC -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352;#R$ 74.247,25 18/11/2024#000496/2024# #SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIOPROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO.- PROGRAMA EMPRETEC -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352;#R$ 74.247,25 16/08/2024#000496/2024# #SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIOPROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DOCAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO.- PROGRAMA EMPRETEC -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352;#R$ 74.247,25 24/07/2024#001221/2024# #SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL#CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIOE/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DEEMPILHADEIRA.PC1221/2024,AF:2124/2024#R$ 4.788,00 17/07/2024#001363/2024# #SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL#DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE SETE REPRESENTANTESDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAPARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS(COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DAASSISTÊNCIA SOCIAL), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11E 12 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO/SP.PC1363/2024,AF:2068/2024#R$ 2.799,93 24/09/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OCAMPEONATO JOSE ROSSI 2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024.PC654/2024A001,AF:2889/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 4.526,72 20/12/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DEMEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024PC654/2024A001,AF:4169/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 4.929,00 25/07/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATODE FUTEBOL DA COPA SAO BERNARDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024.PC654/2024A001,AF:2117/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 29.730,00 10/09/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO,NA TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE, PARA O56º JOGOS ESCOLARES 2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2024.PC654/2024A001,AF:2769/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 16.240,05 24/09/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DEMEDALHAS E TROFEUS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.219/2024.PC654/2024A001,AF:2983/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 9.678,00 08/02/2024#000858/2023# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE30CM DE ALTURA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 286/2023PC858/2023A001,AF:124/2024PROCESSO DIGITAL: 1514/2023#R$ 53.117,50 26/08/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA 56oJOGOS ESCOLARES 2024 - FASE 1.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024.PC654/2024A001,AF:2474/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 30.265,68 19/12/2024#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DEDE MEDALHAS E TROFEUSARP N. 219/2024PC654/2024A001,AF:3764/2024PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 7.610,00 27/11/2024#001784/2024# #SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA..#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, No 15.ARP No 588/2024PC1784/2024A001,AF:3678/2024PROCESSO DIGITAL: 2352/2024#R$ 4.350,00 20/12/2024#001784/2024# #SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA..#AQUISICAO DEBISTURI DE SEGURANCA, N. 15.ARP N. 588/2024PC1784/2024A001,AF:3988/2024PROCESSO DIGITAL: 2352/2024#R$ 2.900,00 08/11/2024#002771/2023# #SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11, EN. 15, DESCARTAVEL, ESTERIL, CABO ISENTO DE LATEX,LAMINA EM ACO INOXIDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 28/2024,PC2771/2023A001,AF:1692/2024PROCESSO DIGITAL: 190/2024#R$ 9.850,00 27/05/2024#002771/2023# #SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.#AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.28/2024.PC2771/2023A001,AF:1192/2024PROCESSO DIGITAL: 190/2024#R$ 5.910,00 10/04/2024#002352/2023# #SGRAFICA LTDA#SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPELSULFITE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023,PC2352/2023A001,AF:825/2024PROCESSO DIGITAL: 2754/2023#R$ 303.152,40 12/07/2024#002352/2023# #SGRAFICA LTDA#SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDAEM PAPEL SULFITE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023,PC2352/2023A001,AF:1879/2024PROCESSO DIGITAL: 2754/2023#R$ 281.636,25 27/08/2024#032436/2024# #SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18551,ACAO N.0007752-77.2023.8.26.0564AUTOS N.1031057-15.2019.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 32436/2023#R$ 466,65 30/01/2024#137988/2023# #SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.146,37 24/05/2024#047781/2024# #SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024;ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 137,09 14/05/2024#001217/2023# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO):FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023,PC1217/2023A002,AF:684/2024,PROCESSO DIGITAL: 1613/2023#R$ 5.610,00 14/05/2024#001217/2023# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO):FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023,PC1217/2023A002,AF:684/2024PROCESSO DIGITAL: 1613/2023#R$ 7.140,00 25/07/2024#000302/2023# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023.PC302/2023A003,AF:3297/2023PROCESSO DIGITAL: 1828/2023#R$ 100,00 25/09/2024#001396/2024# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE 30MM DEDIAMETRO, NAS CORES VERMELHA, AMARELA, AZUL,LARANJA, VERDE E BRANCA.PC1396/2024,AF:2739/2024#R$ 3.360,00 11/07/2024#000563/2024# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#FORNECIMENTO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DEVIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO DE 50 VIAS.A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTEESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 598,PC563/2024,AF:1435/2024#R$ 2.310,00 30/01/2024#137988/2023# #SIDINEY VIEIRA ROCHA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.629,76 24/05/2024#047781/2024# #SIDINEY VIEIRA ROCHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024;ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 231,24 24/05/2024#047781/2024# #SIDNEI BATISTA FLAUSINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2024;ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 4,77 28/02/2024#006529/2024# #SIDNEI BATISTA FLAUSINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024;ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 3.832,84 27/11/2024#032282/2023# #SIDNEI GARCIA DIAZ#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 22160,ACAO: Nº 0016554-98.2022.8.26.0564,AUTOS N° 0636737-32.2008.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 32282/2023#R$ 16.066,96 18/11/2024#002035/2022# #SIDNEY STRAZZI#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOSAUTOS DA ACAO ORDINARIA.AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACEDE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/APROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022#R$ 7.840,00 24/05/2024#047781/2024# #SILAS LOPES BARBOSA JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 829/2024;ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 653,91 27/11/2024#128191/2022# #SILMARA APARECIDA MANZONI REGO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 902/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 17587,AÇÃO Nº 0009024-09.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1017835-77.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 128191/2022#R$ 800,14 07/03/2024#009604/2021# #SILVANA APARECIDA OLIMPIO#DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA,REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA AACAO: 1001323-23.2017.5.02.0462,2ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.PPSB 09604/2021#R$ 577,86 27/03/2024#010348/2021# #SILVANA CRISTINA CRIVELARO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2024,EMITIDO EM 16/02/2024, FILE 7118,AÇÃO/AUTOS Nº0211100-82.2005.5.02.0463 -3ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 10348/2021#R$ 1.741,14 29/05/2024#116286/2022# #SILVANA FRUGIUELE LAZARINI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024,EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686,AÇÃO/AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.04655ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB116286/2024#R$ 2.878,27 28/02/2024#006529/2024# #SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024;ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.591,99 24/05/2024#047781/2024# #SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024;ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.815,06 30/01/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.782,18 29/01/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 14.419,48 30/04/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558(PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019),#R$ 1.782,18 28/11/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 15.053,93 26/02/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020.#R$ 14.419,48 25/10/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 15.053,93 25/07/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 15.053,93 24/05/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558(PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019),#R$ 16.201,66 24/09/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 14.775,92 24/09/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621(1096/1099).TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024#R$ 2.138,61 25/03/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020.#R$ 14.419,48 26/08/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 15.053,93 27/08/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 29/11/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 29/02/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020.#R$ 1.782,18 26/12/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 15.053,93 11/07/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621(1096/1099).TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024#R$ 2.447,19 24/07/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 12/07/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621(1096/1099).TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024#R$ 302,46 26/06/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 16.201,66 30/10/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 25/04/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558(PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019),#R$ 14.419,48 26/03/2024#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020.#R$ 1.782,18 24/05/2024#047781/2024# #SILVIO GREGORIO DE BARROS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024;ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.585,67 22/08/2024#000932/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CMCOBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDOIBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 260/2024PC932/2024A001,AF:1988/2024PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 8.760,00 12/06/2024#001781/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO,TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024.PC1781/2023A003,AF:1347/2024PROCESSO DIGITAL: 298/2024#R$ 37.125,00 09/04/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDOAPROXIMADAMENTE 10 X 10CM E 20 X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023PC237/2023A001,AF:617/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 40.345,20 25/03/2024#001781/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024.PC1781/2023A003,AF:569/2024PROCESSO DIGITAL: 298/2024#R$ 33.750,00 02/10/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº519/2023,PC237/2023A001,AF:2776/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 21.670,90 08/11/2024#000932/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CMCOBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDOIBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2024, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC932/2024A001,AF:3175/2024PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 6.570,00 05/06/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO10 X 10CM E 20 X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023,PC237/2023A001,AF:1287/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 40.507,74 20/09/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº519/2023,PC237/2023A001,AF:2623/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 55.867,70 03/12/2024#001044/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISICAO DECURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE10 X 10CM.ARP N. 493/2024.PC1044/2024A001,AF:3654/2024PROCESSO DIGITAL: 2347/2024#R$ 21.000,00 05/01/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023,PC237/2023A001,AF:4330/2023PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 88.341,12 16/08/2024#000237/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023PC237/2023A001,AF:2079/2024PROCESSO DIGITAL: 2529/2023#R$ 21.976,92 03/05/2024#001781/2023# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMODE 30CM E MAXIMO 44CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2024,PC1781/2023A003,AF:975/2024PROCESSO DIGITAL: 298/2024#R$ 45.000,00 28/02/2024#006529/2024# #SIMONE APARECIDA DOMINGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024;ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 713,94 28/02/2024#006529/2024# #SIMONE CRISTINA ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024;ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 908,36 24/05/2024#047781/2024# #SIMONE CRISTINA ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024;ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 97,24 24/05/2024#047781/2024# #SIMONE NUNES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024;ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 6,28 26/07/2024#074061/2020# #SIMONE NUNES DE ASSUNCAO VILELA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 362/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327,AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 74061/2020#R$ 10.647,75 10/01/2024#003210/2023# #SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3210/2023,TERMO DE APROVACAO:70390/2023#R$ 6.680,00 24/05/2024#047781/2024# #SIMONE VILLA NOVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024;ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 463,25 28/02/2024#006529/2024# #SIMONE VILLA NOVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024;ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.247,85 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 834,96 04/07/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023,PC DIGITAL 03171/2023#R$ 1.315,80 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 5.361,92 14/02/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 1.315,80 14/02/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DEGOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS.351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610.#R$ 4.284,00 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.500,00 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 300,00 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 311,97 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 3.847,63 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 3.223,69 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 9.887,22 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.800,00 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.#R$ 6.183,36 07/05/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.183,79 04/07/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 877,20 01/11/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023,PC DIGITAL 03171/2023#R$ 877,20 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.#R$ 1.513,25 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 23.501,54 05/08/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 12.583,76 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 6.100,31 03/06/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 22.253,66 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 321,20 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 620,99 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 7,98 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.183,79 03/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 199,50 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2,95 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE.#R$ 9.800,00 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 23.501,54 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 20.104,39 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.116,95 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.#R$ 10.191,02 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.#R$ 1.030,56 03/06/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 2.193,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 3.600,00 02/10/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023,PC DIGITAL 03171/2023#R$ 2.193,00 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 3.148,92 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022,#R$ 10.191,02 10/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 357,86 12/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 11.882,26 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 436,41 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 23.501,54 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 23.501,54 26/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.871,82 02/09/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.#R$ 8.677,77 02/09/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023,PC DIGITAL 03171/2023#R$ 2.193,00 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022,#R$ 10.191,02 10/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.239,90 03/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 23.501,54 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.#R$ 10.191,02 01/11/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 1.315,80 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1,99 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 08/04/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 10/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 10.340,68 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.096,26 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 715,71 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE.#R$ 11.713,28 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 603,48 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 4.294,26 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 10.798,37 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.100,00 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 3.100,00 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 16.256,76 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.183,79 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 1.915,47 12/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 15.122,86 08/04/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 2.193,00 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 15.790,85 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.291,19 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 3.839,65 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.962,84 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.478,37 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 17.567,71 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA,#R$ 240,00 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 9.393,42 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.247,88 07/05/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,#R$ 2.193,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.183,79 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA.#R$ 18.864,49 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.#R$ 10.191,02 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 268,32 04/07/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022,#R$ 8.626,94 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.#R$ 1.564,08 04/07/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 23,94 03/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA#R$ 311,97 01/11/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 07/03/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 2.711,54 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 8.760,00 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE.#R$ 9.800,00 05/08/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023,PC DIGITAL 03171/2023#R$ 2.193,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022,#R$ 10.191,02 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.800,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 03/06/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 3.600,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022,#R$ 7.620,00 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 2.568,28 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 9.393,42 10/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 13.160,86 03/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 32.014,33 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 9.033,00 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.100,00 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 05/08/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 378,81 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022#R$ 9.698,18 02/09/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 2.183,79 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER)COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES#R$ 1.580,31 02/10/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 2.881,80 03/12/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 2.193,00 03/12/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 7.140,00 06/11/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA#R$ 309,98 03/12/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.#R$ 1.513,25 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.200,00 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 10.300,00 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 300,00 04/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 9.033,00 06/02/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.#R$ 22.600,00 07/03/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.800,00 10/01/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.#R$ 22.600,00 07/03/2024#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DEGOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS.351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610.#R$ 2.193,00 07/05/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 5.068,42 03/10/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 915,45 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.247,88 08/04/2024#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.800,00 25/10/2024#001510/2024# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EMELETROCARDIOGRA- FO, SENSIBILIDADE ECG 180,PC1510/2024,AF:3265/2024#R$ 1.292,91 27/11/2024#001253/2024# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROSTAMANHOS = G E GG.ARP N. 505/2024.PC1253/2024A001,AF:3477/2024PROCESSO DIGITAL: 2077/2024#R$ 6.307,00 24/01/2024#002056/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARAPRANCHA LONGA.PC2056/2023,AF:4576/2023#R$ 1.500,00 13/06/2024#001770/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 724/2023.PC1770/2023A003,AF:1279/2024PROCESSO DIGITAL: 52/2024#R$ 972,00 20/12/2024#003339/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL,MODELO PHILAFELFIA E COLAR CERVICAL, TAMANHO G.ARP N. 121/2024.PC3339/2023A002,AF:3572/2024PROCESSO DIGITAL: 483/2024#R$ 4.117,50 20/12/2024#001453/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, MEDINDO 80MM X 90MM X 25M.ARP No 622/2023PC1453/2023A002,AF:3859/2024PROCESSO DIGITAL: 3214/2023#R$ 1.472,00 12/03/2024#001770/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 724/2023PC1770/2023A003,AF:240/2024PROCESSO DIGITAL: 52/2024#R$ 810,00 09/01/2024#003107/2022# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL;PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023,PC3107/2022A005,AF:4378/2023PROCESSO DIGITAL: 775/2023#R$ 9.975,00 24/09/2024#002767/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2024PC2767/2023A003,AF:2661/2024PROCESSO DIGITAL: 902/2024#R$ 1.540,00 09/09/2024#003339/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELOPHILAFELFIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024PC3339/2023A002,AF:2588/2024PROCESSO DIGITAL: 483/2024#R$ 1.876,50 24/01/2024#001453/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622/2023,PC1453/2023A002,AF:4477/2023PROCESSO DIGITAL: 3214/2023#R$ 2.760,00 25/09/2024#000957/2024# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,PC957/2024,AF:2549/2024#R$ 6.435,00 29/10/2024#003339/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL ETAMANHO G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2024.PC3339/2023A002,AF:3190/2024PROCESSO DIGITAL: 483/2024#R$ 3.744,00 13/05/2024#001453/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, PARA REGISTRO EMELETROCARDOGRAFO DA MARCA ECG-MAC-400.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 622/2023PC1453/2023A002,AF:993/2024PROCESSO DIGITAL: 3214/2023#R$ 2.208,00 13/06/2024#003339/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL,TAMANHO =G=, MODELO PHILAFELFIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024.PC3339/2023A002,AF:1256/2024PROCESSO DIGITAL: 483/2024#R$ 1.876,50 09/09/2024#003339/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL,MODELO PHILAFELFIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2024,PC3339/2023A002,AF:2396/2024PROCESSO DIGITAL: 483/2024#R$ 1.867,50 20/12/2024#001770/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 724/2023,PC1770/2023A003,AF:2277/2024PROCESSO DIGITAL: 52/2024#R$ 918,00 27/11/2024#002767/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESARTAVEL.ARP N. 157/2024.PC2767/2023A003,AF:3680/2024PROCESSO DIGITAL: 902/2024#R$ 1.540,00 20/12/2024#000284/2024# #SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DELAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO,BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K,MODELO 48LTG2028F00.ARP N. 169/2024PC284/2024A001,AF:4047/2024PROCESSO DIGITAL: 1126/2024#R$ 10.300,00 25/07/2024#000284/2024# #SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CMDE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT,POTENCIA DE 18W 6500K.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2024.PC284/2024A001,AF:1573/2024PROCESSO DIGITAL: 1126/2024#R$ 8.497,50 13/06/2024#002899/2023# #SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13,BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024,PC2899/2023A005,AF:1224/2024PROCESSO DIGITAL: 795/2024#R$ 39.200,00 26/06/2024#002899/2023# #SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CMDE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2024PC2899/2023A003,AF:1463/2024PROCESSO DIGITAL: 485/2024#R$ 28.000,00 29/04/2024#036031/2024# #SIND.EMPR.ENT.SIND. DE SA,SBC,SCS,DIAD., MC,SUZ.,#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024,EMITIDO EM 27/03/2024, FILE 14435,ACAO/AUTOS: N.1001501-03.2016.5.02.04633ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB36031/2024#R$ 2.458,37 30/01/2024#001944/2018# #SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OSSISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOSCULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PROCESSO DIGITAL: PC117/2019#R$ 1.267,75 19/12/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 50.889,49 19/06/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 67.887,19 26/11/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 411.742,27 24/09/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 411.742,27 29/10/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 61.302,85 19/11/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 50.889,49 18/09/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 50.889,49 29/08/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 462.631,76 25/06/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 152.300,94 04/06/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 832.710,32 15/10/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 50.889,49 25/06/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 396.968,18 29/10/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 350.439,42 19/07/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 50.889,49 26/12/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 411.742,27 25/07/2024#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024#R$ 411.742,27 12/09/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,67 12/07/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,67 13/05/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,66 09/08/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,67 09/04/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,66 08/02/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,68 12/03/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,68 10/10/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779.PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 9.602,06 10/10/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 12.556,61 14/06/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,67 12/11/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779.PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 22.158,67 17/01/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606.PC728/2021.CONTRATO:90/2021#R$ 22.158,67 13/12/2024#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779.PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 22.158,67 29/02/2024#001542/2023# #SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA..#FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PCPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO COM PRAZO DEEXECUCAO DE ATÉ 30 DIAS E PRAZO DE VIGENCIACONTRATUAL DE 36 MESES, MANIFESTACAO PGM-5564/2023 EM FLS.137/145, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.348/350,PC1542/2023,TD.COJUL:1542/2023#R$ 67.800,00 26/02/2024#002401/2022# #SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 613/2022PC2401/2022A006,AF:3888/2023PROCESSO DIGITAL: 3210/2022#R$ 209.218,04 08/02/2024#002405/2022# #SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 629/2022.PC2405/2022A006,AF:3903/2023PROCESSO DIGITAL: 3244/2022#R$ 259.130,98 08/02/2024#002403/2022# #SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA#AQUISICAO DELIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:604/2022.PC2403/2022A003,AF:3893/2023PROCESSO DIGITAL: 3062/2022#R$ 402.165,40 24/05/2024#002175/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023.PC2175/2023A002,AF:1232/2024PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 3.350,00 10/10/2024#002175/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 595/2023PC2175/2023A001,AF:2905/2024PROCESSO DIGITAL: 2975/2023#R$ 6.700,00 26/02/2024#002175/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023.PC2175/2023A002,AF:77/2024PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 6.700,00 25/06/2024#000455/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EMFRASCO CONTENDO 5000ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023.PC455/2023A001,AF:1400/2024PROCESSO DIGITAL: 1944/2023#R$ 16.367,00 25/03/2024#000455/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023,PC455/2023A001,AF:510/2024PROCESSO DIGITAL: 1944/2023#R$ 16.367,00 10/05/2024#000455/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPASATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023PC455/2023A001,AF:1035/2024PROCESSO DIGITAL: 1944/2023#R$ 16.367,00 25/07/2024#002177/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR)PERFUMADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 636/2023.PC2177/2023A001,AF:1912/2024PROCESSO DIGITAL: 3080/2023#R$ 20.512,00 24/05/2024#002175/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO EM BOMBONAS COM 5 LITROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 595/2023PC2175/2023A001,AF:1146/2024PROCESSO DIGITAL: 2975/2023#R$ 6.700,00 26/02/2024#002177/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ),PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023,PC2177/2023A002,AF:73/2024PROCESSO DIGITAL: 3081/2023#R$ 12.820,00 14/05/2024#002177/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023PC2177/2023A002,AF:1029/2024PROCESSO DIGITAL: 3081/2023#R$ 25.640,00 27/08/2024#000455/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EMFRASCO CONTENDO 5000ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023.PC455/2023A001,AF:1997/2024PROCESSO DIGITAL: 1944/2023#R$ 12.590,00 11/07/2024#002175/2023# #SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023.PC2175/2023A002,AF:1726/2024PROCESSO DIGITAL: 2976/2023#R$ 4.690,00 11/07/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 13.113,27 09/08/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 13.359,09 09/01/2024#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a#R$ 253.705,07 10/04/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 12.966,20 25/04/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 13.091,39 16/09/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 13.052,05 09/12/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 3.627,53 09/01/2024#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 77.378,32 25/03/2024#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 69.145,42 25/04/2024#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 10.318,11 25/10/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 11.939,65 10/10/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 10.755,46 08/02/2024#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 12.495,76 09/01/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 20.695,30 29/05/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 16.955,53 08/02/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 18.846,00 11/07/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 4.455,30 12/03/2024#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 11.445,61 23/04/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 25/11/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 18.900,00 25/11/2024#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 5.466,92 22/03/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 20/09/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 04/11/2024#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 10.986,92 24/06/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/05/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/02/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 22/07/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 23/01/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 18/12/2024#135628/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.100/103,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 17/12/2024#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.#R$ 5.466,92 22/10/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 23/08/2024#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 20/09/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 05/03/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 152.730,55 01/11/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 100.112,18 17/12/2024#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 268/269. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/271.#R$ 6.300,00 23/01/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 27/06/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 135.730,55 04/06/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 22/07/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 23/04/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 26/03/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 143.150,99 29/04/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 135.730,55 18/06/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 204.265,59 25/11/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 33.594,00 27/11/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 170.739,77 17/12/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00288/2024#R$ 135.517,55 25/11/2024#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 268/269. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/271.#R$ 6.300,00 18/12/2024#137228/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃOSOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTOE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIASCONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO,LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N.EM FLS.74/77,ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00 04/11/2024#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EMFLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022)EM FLS. 268/269. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/271.#R$ 10.700,00 23/07/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIOPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 135.730,55 22/03/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 24/01/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZOE VALORPPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 145.630,55 22/10/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 22/02/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 25/09/2024#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024.PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024#R$ 185.175,25 22/08/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 24/06/2024#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 24/05/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO ALOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTEAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR.- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 7.739,25 25/04/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 70.805,12 29/02/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ),PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019#R$ 69.580,80 25/06/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 68.421,12 26/11/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 70.805,11 26/12/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 87.410,88 25/01/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO ALOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTEAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022#R$ 7.739,25 25/01/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NOAPOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023.#R$ 5.681,80 24/09/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 81.177,60 11/10/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ABRANGENDO ALOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO PARA SUPORTEÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. -1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,684% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 204/2024 EM FLS.620/621#R$ 2.351,92 24/04/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO ALOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTEAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR.- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 7.739,25 10/12/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NOAPOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,00%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 395/2024 EM FLS.1164/1167.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1172.#R$ 8.850,63 25/01/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NOAPOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021,CONTRATO: 38/2021#R$ 65.123,32 25/03/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO ALOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTEAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR.- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 7.739,25 25/06/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 70.805,12 24/05/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 73.349,76 26/11/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 85.816,32 26/12/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 72.929,27 24/05/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 70.805,12 26/03/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ),PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019#R$ 8.416,46 25/03/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 70.805,12 25/10/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 97.413,12 26/02/2024#002874/2022# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO ALOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTEAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO EMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR.- EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:#R$ 7.739,25 25/07/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 33.130,88 24/09/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 70.805,12 25/01/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ),PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019#R$ 92.774,40 26/02/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021#R$ 70.805,12 25/07/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 37.674,23 26/03/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 58.265,14 26/08/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 70.805,12 25/07/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 85.816,32 25/04/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 75.669,12 26/08/2024#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 82.337,28 26/11/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 0,01 25/10/2024#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 70.805,12 12/12/2024#001428/2024# #SOL PISCINAS E ACESSORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 3 CV,TRIFÁSICA 220/380V, PARA O CENTRO AQUATICOBATISTINI.PC1428/2024,AF:3096/2024#R$ 6.160,00 28/02/2024#006529/2024# #SOLANGE ALENCAR PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024;ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 522,38 24/05/2024#047781/2024# #SOLANGE ALENCAR PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 835/2024;ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 67,63 21/06/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAOEM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOSPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB29291/2024#-R$ 2.930,70 21/06/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO,ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕESDE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#-R$ 7.000,00 04/10/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAOEM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOSPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB29291/2024#-R$ 5.952,00 04/10/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO,ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕESDE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#-R$ 4.000,00 25/03/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAOPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#R$ 1.000,00 21/06/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAOPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#-R$ 1.000,00 25/03/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAOEM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOSPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB29291/2024#R$ 3.000,00 04/07/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAOPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#R$ 1.000,00 04/07/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAOEM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOSPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB29291/2024#R$ 6.000,00 25/03/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO,ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕESDE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#R$ 7.000,00 04/07/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMAUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO,ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕESDE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#R$ 4.000,00 04/10/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAOPARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO,PPSB 29291/2024#-R$ 1.000,00 13/05/2024#029291/2024# #SOLANGE ANTONELLI NOVAES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIASPARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA,LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINIPARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONALDE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODODE 21/05/24 A 24/05/24.PPSB 29291/2024#R$ 8.246,58 28/02/2024#006529/2024# #SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024;ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 613,82 10/04/2024#000565/2024# #SOLANGE ROCCO#CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 16DE MARÇO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC565/2024,TERMO DE APROVACAO:70033/2024#R$ 2.000,00 16/10/2024#001131/2024# #SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE DOIS LUGARES, COM BRAÇOS,MEDINDO 1550MM (L) X 800MM (A) X 830MM (P).PC1131/2024,AF:2412/2024#R$ 70.070,00 10/05/2024#002058/2023# #SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACAPARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 674/2023PC2058/2023A005,AF:409/2024PROCESSO DIGITAL: 3253/2023#R$ 2.970,00 19/03/2024#002082/2023# #SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 657/2023PC2082/2023A007,AF:355/2024PROCESSO DIGITAL: 3384/2023#R$ 7.399,00 25/07/2024#002082/2023# #SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR, NA CORBRANCA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEOU POLIPROPILENO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 657/2023,PC2082/2023A007,AF:1526/2024PROCESSO DIGITAL: 3384/2023#R$ 3.171,00 28/11/2024#002217/2023# #SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTAVERMELHA.ARP N. 631/2023.PC2217/2023A003,AF:3480/2024PROCESSO DIGITAL: 3289/2023#R$ 4.320,00 28/08/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 3.135.388,62 26/04/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 3.203.194,85 17/09/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 33.892,38 10/10/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 725.824,72 20/12/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PC PAGAMENTO: 359/2023#R$ 2.843.212,84 29/02/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 388.602,83 25/03/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 3.063.112,39 26/02/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 3.144.150,21 27/06/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 386.478,73 13/11/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 36.669,27 20/12/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,#R$ 390.913,21 25/03/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 118.958,29 02/12/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 382.888,04 29/10/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,#R$ 3.229.226,91 27/08/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 386.117,18 30/04/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 386.553,15 26/11/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 4.572,62 26/11/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,#R$ 2.078.964,98 12/12/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 975.991,41 26/11/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 1.122.849,09 26/12/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,#R$ 386.479,42 25/07/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 3.234.880,43 13/09/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 525.092,66 26/03/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 386.677,97 25/01/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 3.161.522,48 30/01/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023#R$ 388.602,83 24/05/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471,#R$ 3.584.749,24 24/09/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 3.580.137,93 25/06/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 3.222.124,08 11/11/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 630.044,67 25/07/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 415.466,27 24/07/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROSALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EMCONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL PC359/2023#R$ 386.066,54 11/10/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 42.243,77 18/07/2024#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 24.180,58 30/10/2024#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,#R$ 386.833,33 02/01/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023PC1772/2023A002,AF:4156/2023PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 2.830,50 16/08/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 25 X 8,0E DE SERINGA 05ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 555/2023.PC1772/2023A002,AF:2178/2024PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 3.250,80 10/04/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICOCENTRAL SEM AGULHA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023PC1772/2023A002,AF:589/2024PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 4.742,40 18/07/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 555/2023,PC1772/2023A002,AF:1698/2024PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 2.496,00 07/11/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUISICAO DEAGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ESERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.555/2023.PC1772/2023A002,AF:3279/2024PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 6.124,20 03/10/2024#001772/2023# #SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA E SERINGADESCARTAVEL 05ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023PC1772/2023A002,AF:2660/2024PROCESSO DIGITAL: 2906/2023#R$ 3.250,80 12/08/2024#001795/2023# #SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST#AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL,EM AÇO INOX.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023.PC1795/2023A003,AF:1616/2024PROCESSO DIGITAL: 3467/2023#R$ 60.750,00 10/05/2024#001795/2023# #SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST#AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTILE MODALIDADE FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023PC1795/2023A003,AF:218/2024PROCESSO DIGITAL: 3467/2023#R$ 123.425,00 04/09/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDOACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MÁXIMO 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024.PC243/2024A002,AF:2367/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 57.000,00 03/10/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº540/2023,PC2205/2023A005,AF:1608/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 4.850,00 18/03/2024#001390/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023.PC1390/2023A003,AF:383/2024PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 1.560,00 10/07/2024#000620/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 13,35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023,PC620/2023A001,AF:514/2024PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 1.128,96 08/11/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA1ML, SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 197/2024.PC243/2024A002,AF:3369/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 2.288,00 21/11/2024#000919/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEGLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL,EM FRASCO COM 1.000ML.ARP N. 301/2024.PC919/2024A001,AF:3574/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 1.852,80 22/10/2024#000128/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024,PC128/2024A003,AF:3118/2024PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 1.960,00 06/11/2024#000138/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024.PC138/2024A003,AF:3309/2024PROCESSO DIGITAL: 1449/2024#R$ 4.800,00 20/12/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:4014/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 11.550,00 10/12/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%.ARP N. 641/2023PC2281/2023A001,AF:3863/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 5.376,00 05/12/2024#000985/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%.HIDROCORTISONA 500MG, PO PARA RECONSTITUICAO EHEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25MLSOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 296/2024,PC985/2024A001,AF:2950/2024PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 21.560,00 16/12/2024#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024PC338/2024A001,AF:3230/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 3.978,00 05/02/2024#002066/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DEPRECOS 526/2023,PC2066/2023A002,AF:4674/2023PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.500,00 08/02/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL FRASCO 100ML, PARA USOORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023PC1261/2023A004,AF:4284/2023PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 10.050,00 03/09/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OXACILINA SÓDICA, 500MG,FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024.PC3308/2023A005,AF:2394/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 3.096,00 15/01/2024#000407/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023,PC407/2023A004,AF:4416/2023PROCESSO DIGITAL: 1182/2023#R$ 28.826,44 19/02/2024#001392/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML,AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023PC1392/2023A003,AF:155/2024PROCESSO DIGITAL: 2018/2023#R$ 17.625,00 25/01/2024#003034/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG PORCÁPSULA OU COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023.PC3034/2022A006,AF:4707/2023PROCESSO DIGITAL: 422/2023#R$ 28.188,00 26/07/2024#000237/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃOALCOOLICA A O,5%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024.PC237/2024A001,AF:1796/2024PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 882,00 03/09/2024#001664/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº474/2023,PC1664/2023A006,AF:2244/2024PROCESSO DIGITAL: 2266/2023#R$ 4.116,00 03/10/2024#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024,PC3306/2023A004,AF:2449/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 2.820,00 04/09/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 468/2023.PC1666/2023A003,AF:2349/2024PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 4.950,00 10/10/2024#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024PC3058/2023A004,AF:2831/2024PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 3.184,00 17/09/2024#002066/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLADE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023.PC2066/2023A002,AF:2641/2024PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 3.000,00 22/04/2024#000705/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023PC705/2023A003,AF:801/2024PROCESSO DIGITAL: 1564/2023#R$ 7.875,00 21/03/2024#002066/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLADE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023.PC2066/2023A002,AF:529/2024PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.875,00 28/02/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023,PC2202/2023A003,AF:341/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00 21/06/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C, 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML INJETAVEL;OXACILINA SODICA 500MG,FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2024PC3308/2023A005,AF:1497/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 4.872,00 05/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:2167/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 6.566,76 28/02/2024#000266/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE ECAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023PC266/2023A004,AF:294/2024PROCESSO DIGITAL: 1192/2023#R$ 1.238,67 02/08/2024#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024PC3063/2023A007,AF:1266/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 9.242,60 16/08/2024#000138/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇAÕ DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024,PC138/2024A003,AF:2224/2024PROCESSO DIGITAL: 1449/2024#R$ 7.200,00 12/08/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A2%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 641/2023.PC2281/2023A001,AF:2005/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 2.856,00 29/08/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1MLSOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024.PC243/2024A002,AF:2367/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 3.432,00 29/08/2024#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAOINJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 753/2023.PC3056/2023A005,AF:2351/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 56.210,00 15/08/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:2167/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 5.673,24 16/08/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG,HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG,DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023.PC1665/2023A005,AF:2226/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 145.929,60 13/05/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023PC2202/2023A003,AF:1103/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00 23/05/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023PC1261/2023A004,AF:1111/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 10.050,00 17/04/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:482/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 4.350,00 17/04/2024#000153/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML,EM AMPOLA COM 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023PC153/2023A005,AF:808/2024PROCESSO DIGITAL: 1172/2023#R$ 3.120,00 24/04/2024#000266/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARAFIXAÇÃO DE CATETERES E CAVILON SPRAY 28ML, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023PC266/2023A004,AF:932/2024PROCESSO DIGITAL: 1192/2023#R$ 766,31 25/03/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO500MG POR FRASCO-AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATODISSÓDICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, PARASOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023.PC1665/2023A005,AF:484/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 111.380,00 12/07/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,45,FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023PC1261/2023A004,AF:1753/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 4.007,50 19/11/2024#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024,PC1185/2024A001,AF:3328/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 621,00 04/11/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:3143/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 11.520,00 27/11/2024#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024PC338/2024A001,AF:3230/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 3.672,00 26/11/2024#000699/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML -AMPOLA COM 20ML.ARP N. 277/2024.PC699/2024A001,AF:3563/2024PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.144,00 16/12/2024#000698/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL E GENTAMICINA 40MG/ML, AMPOLA 2ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 238/2024PC698/2024A001,AF:3831/2024PROCESSO DIGITAL: 1407/2024#R$ 2.202,00 20/12/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:4014/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 4.644,00 22/07/2024#001390/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/2023,PC1390/2023A003,AF:1836/2024PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 2.527,20 17/07/2024#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024PC338/2024A001,AF:1720/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 9.455,40 25/07/2024#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024.PC3058/2023A004,AF:1855/2024PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 3.184,00 29/08/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML INJETAVEL, E DE OXACILINA SODICA500MG, FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024.PC3308/2023A005,AF:2223/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 3.400,00 13/05/2024#003065/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024PC3065/2023A004,AF:1107/2024PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 3.192,00 03/09/2024#000244/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEVITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EMAMPOLA COM 2ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2024.PC244/2024A003,AF:2399/2024PROCESSO DIGITAL: 1195/2024#R$ 9.200,00 02/08/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:1835/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 8.557,00 16/08/2024#000128/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%- AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 270/2024.PC128/2024A003,AF:2211/2024PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 2.156,00 12/08/2024#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2024PC3306/2023A004,AF:1101/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 3.948,00 12/08/2024#000620/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 13,35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023,PC620/2023A001,AF:2161/2024PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 6.300,00 02/09/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 580/2023.PC2202/2023A003,AF:2347/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00 02/08/2024#000244/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=,SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2024.PC244/2024A003,AF:2009/2024PROCESSO DIGITAL: 1195/2024#R$ 9.200,00 05/08/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023.PC2205/2023A005,AF:1677/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 20.732,32 15/08/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:1645/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 8.678,16 20/05/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXAMETAZONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024.PC3193/2023A003,AF:1108/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 10.080,00 20/05/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULAATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023PC2205/2023A005,AF:692/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 10.229,20 10/10/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº580/2023,PC2202/2023A003,AF:2967/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00 12/03/2024#000407/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG EADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023,PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024PROCESSO DIGITAL: 1182/2023#R$ 74.427,12 25/03/2024#001664/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023PC1664/2023A006,AF:4266/2023PROCESSO DIGITAL: 2266/2023#R$ 2.450,00 25/03/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO/AMPOLA, PÓ PAA SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024PC3308/2023A005,AF:622/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 6.883,00 13/03/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A2%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023,PC2281/2023A001,AF:397/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 3.864,00 24/05/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:1045/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 3.480,00 19/06/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULAATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023PC2205/2023A005,AF:692/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 45.412,17 04/07/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MGFRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. EDEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024.PC3193/2023A003,AF:1622/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 17.160,00 27/11/2024#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MGPOR COMPRIMIDO.ARP N. 36/2024.PC3058/2023A004,AF:3668/2024PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 3.184,00 21/11/2024#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024,PC1185/2024A001,AF:3328/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 11.232,00 07/11/2024#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024,PC1185/2024A001,AF:3328/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 130.950,00 02/12/2024#000128/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DELIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%, AMPOLA 5ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 270/2024PC128/2024A003,AF:3761/2024PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 4.410,00 02/08/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MGFRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. EDEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024.PC3193/2023A003,AF:1622/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 10.080,00 09/08/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:1645/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 1.456,56 22/07/2024#001390/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023PC1390/2023A003,AF:1609/2024PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 1.684,80 12/08/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:1835/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 57.113,00 16/08/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 21,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024PC2768/2023A003,AF:1112/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 6.358,68 06/05/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTEA 2%.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 641/2023PC2281/2023A001,AF:991/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 3.864,00 06/05/2024#000408/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃOINJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023.PC408/2023A005,AF:1027/2024PROCESSO DIGITAL: 1290/2023#R$ 2.958,00 20/05/2024#002066/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POT AMPOLA DE 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 526/2023PC2066/2023A002,AF:1156/2024PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.875,00 04/09/2024#000125/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAOINJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº245/2024,PC125/2024A005,AF:2407/2024PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 6.175,00 16/10/2024#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2024PC3306/2023A004,AF:2949/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 2.820,00 16/10/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:1835/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 2.610,00 20/09/2024#000127/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024PC127/2024A005,AF:2683/2024PROCESSO DIGITAL: 1240/2024#R$ 49.700,70 20/09/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023.PC2205/2023A005,AF:832/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 6.305,00 19/11/2024#000126/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG PORCOMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML,EM AMPOLA COM 4ML.ARP N. 184/2024.PC126/2024A004,AF:3560/2024PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 2.548,00 13/11/2024#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024.PC3063/2023A007,AF:2317/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 9.617,30 13/11/2024#000498/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITORCARDIACO ADULTO.ARP N. 302/2024.PC498/2024A001,AF:3423/2024PROCESSO DIGITAL: 1676/2024#R$ 22.900,00 08/11/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº540/2023,PC2205/2023A005,AF:1608/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 18.430,00 07/11/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ARP N. 580/2023,PC2202/2023A003, AF:3381/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 1.770,00 09/12/2024#000985/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 84MG/ML - 250M E HIDROCORTISONA 500MG - PO PARARECONSTITUICAO.ARP N. 296/2024.PC985/2024A001,AF:3766/2024PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 37.023,00 16/12/2024#000237/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃOALCOOLICA A 0,5%.ARP N. 210/2024.PC237/2024A001,AF:3858/2024PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 940,80 16/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:1645/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 1.738,08 19/12/2024#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ARP No 55/2024PC3306/2023A004,AF:3756/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 2.820,00 08/02/2024#000153/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023,PC153/2023A005,AF:4700/2023PROCESSO DIGITAL: 1172/2023#R$ 6.240,00 30/01/2024#002639/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML,E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃOINJETAVEL.PC2639/2023,AF:4314/2023#R$ 3.630,00 08/01/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023PC1665/2023A005,AF:3914/2023PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 66.000,00 12/07/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO500MG E DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023.PC1665/2023A005,AF:1631/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 29.904,00 18/06/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023PC1665/2023A005,AF:1162/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 98.200,00 19/06/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG PORCOMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023PC1389/2023A003,AF:1489/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 38.504,00 04/07/2024#001664/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.474/2023.PC1664/2023A006,AF:1629/2024PROCESSO DIGITAL: 2266/2023#R$ 4.116,00 27/11/2024#000990/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL 100%,SOLUCAO EM FRASCO COM 100ML.ARP N. 342/2024.PC990/2024A006,AF:3414/2024PROCESSO DIGITAL: 1739/2024#R$ 16.740,00 13/11/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 540/2023,PC2205/2023A005,AF:3109/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 77.040,34 22/10/2024#000699/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML, AMPOLA 20MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2024,PC699/2024A001,AF:3136/2024PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.144,00 06/11/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024PC3308/2023A005,AF:2844/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 5.950,00 10/12/2024#000981/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 252,80 16/12/2024#000498/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORCARDIACO ADULTO.ARP N. 302/2024.PC498/2024A001,AF:3948/2024PROCESSO DIGITAL: 1676/2024#R$ 27.480,00 20/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024.PC2768/2023A003,AF:2732/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 21.420,00 16/12/2024#000697/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARARECONSTITUICAO COM DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.233/2024.PC697/2024A006,AF:2237/2024PROCESSO DIGITAL: 1468/2024#R$ 14.925,00 05/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024.PC2768/2023A003,AF:2732/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 7.900,92 16/12/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEHIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 197/2024PC243/2024A002,AF:3901/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 38.000,00 08/01/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATODISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DESOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023PC1665/2023A005,AF:4399/2023PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 74.278,80 29/01/2024#002639/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML,E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃOINJETAVEL.PC2639/2023,AF:4314/2023#R$ 4.200,00 15/01/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG PORCOMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,4,2MG/ML, EM FRASCO DE 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023PC1389/2023A003,AF:4347/2023PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 29.350,00 03/09/2024#000138/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024,PC138/2024A003,AF:2397/2024PROCESSO DIGITAL: 1449/2024#R$ 4.800,00 16/08/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML INJETAVEL, E DE OXACILINA SODICA500MG, FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024.PC3308/2023A005,AF:2223/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 4.257,00 12/08/2024#000237/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃOSOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024.PC237/2024A001,AF:2138/2024PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 940,80 02/08/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.378/2023PC1261/2023A004,AF:1887/2024PROCESSO DIGITAL:1953/2023#R$ 2.404,50 13/05/2024#001392/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA1 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023PC1392/2023A003,AF:1097/2024PROCESSO DIGITAL: 2018/2023#R$ 32.430,00 06/05/2024#000409/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023,PC409/2023A005,AF:694/2024PROCESSO DIGITAL: 1287/2023#R$ 9.071,25 20/09/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023.PC2205/2023A005,AF:1677/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 8.988,00 09/10/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023,PC2281/2023A001,AF:2862/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 2.856,00 10/09/2024#000779/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO,RETARD.PC779/2024,AF:2301/2024#R$ 225,00 17/09/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MGFRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:2088/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 17.160,00 17/09/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:2370/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 14.400,00 17/09/2024#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024.PC3063/2023A007,AF:2317/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 4.246,60 20/09/2024#000699/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEDOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.277/2024.PC699/2024A001,AF:2689/2024PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.456,00 25/03/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:482/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 31.477,82 08/04/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:482/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 16.282,18 04/04/2024#003065/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2024,PC3065/2023A004,AF:663/2024PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 2.660,00 28/02/2024#003340/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023PC3340/2022A004,AF:261/2024PROCESSO DIGITAL: 646/2023#R$ 12.600,00 12/07/2024#000244/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EMAMPOLA COM 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº187/2024.PC244/2024A003,AF:1749/2024PROCESSO DIGITAL: 1195/2024#R$ 11.040,00 21/06/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG PORCOMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 60ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023PC1389/2023A003,AF:1489/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 8.756,00 10/07/2024#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024PC338/2024A001,AF:1720/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 5.844,60 27/05/2024#000409/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023,PC409/2023A005,AF:694/2024PROCESSO DIGITAL: 1287/2023#R$ 768,75 04/07/2024#002281/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023,PC2281/2023A001,AF:1635/2024PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 2.856,00 28/11/2024#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, EM TUBOS COM 200 DOSES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 89/2024PC3063/2023A007,AF:2951/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 13.863,90 22/10/2024#000698/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃOINJETAVEL. E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2MLSOLUCAO INJETAVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 238/2024,PC698/2024A001,AF:3117/2024PROCESSO DIGITAL: 1407/2024#R$ 1.779,00 22/10/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAP DE IDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG,FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:3143/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 19.800,00 16/12/2024#000244/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃOINJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML.ARP N. 187/2024.PC244/2024A003,AF:3888/2024PROCESSO DIGITAL: 1195/2024#R$ 11.040,00 10/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024.PC2768/2023A003,AF:2732/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 4.339,08 08/02/2024#003104/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL,EM ROLOS MEDINDO 80MM E 120MM DE LARGURA POR100M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2023#R$ 22.054,00 09/01/2024#002047/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO,DE 10CM X 1M, 15CM X 1M E 20CM X 1M.PC2047/2023,AF:4257/2023#R$ 622,44 25/01/2024#000705/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA EPROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023PC705/2023A003,AF:4741/2023PROCESSO DIGITAL: 1564/2023#R$ 13.999,00 11/01/2024#000266/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARAFIXAÇÃO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE,CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPRENTE PRA FIXAÇÃO DE SENSORES, POR DETERMINAÇÃOJUICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023PC266/2023A004,AF:4179/2023PROCESSO DIGITAL: 1192/2023#R$ 1.563,67 15/01/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023PC2202/2023A003,AF:4253/2023PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 5.900,00 20/12/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO,COM PESO MINIMO DE 42,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024,PC2768/2023A003,AF:1645/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 9.547,20 16/12/2024#000125/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃOINJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ARP N. 245/2024.PC125/2024A005,AF:3755/2024PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 3.900,00 09/12/2024#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.ARP N. 478/2024.PC1185/2024A001,AF:3818/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 24.645,00 16/12/2024#001666/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEVITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ML -SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 529/2024.PC1666/2024A001,AF:3817/2024PROCESSO DIGITAL: 2291/2024#R$ 5.775,00 30/01/2024#003105/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL,CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL,NUMEROS: 7,0 E 8,0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023,PC3105/2022A001,AF:4527/2023PROCESSO DIGITAL: 743/2023#R$ 216,00 05/01/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLA COM 5ML;BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE1ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023PC1666/2023A003,AF:4133/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 25.476,00 12/01/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLA COM 5ML;BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE1ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023PC1666/2023A003,AF:4133/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 3.564,00 12/01/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EMAMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 468/2023PC1666/2023A003,AF:4417/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 35.530,00 16/05/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA SUCCINATO SÓDICO 100MGATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024.PC3193/2023A003,AF:1108/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 17.160,00 20/05/2024#001389/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG EFOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL,4,2MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023,PC1389/2023A003,AF:1045/2024PROCESSO DIGITAL: 2121/2023#R$ 21.890,00 23/05/2024#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024PC3058/2023A004,AF:1154/2024PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 3.184,00 23/05/2024#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINASUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 753/2023,PC3056/2023A005,AF:1155/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 53.144,00 20/09/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG,HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG,DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023.PC1665/2023A005,AF:2226/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 76.900,80 09/10/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 197/2024,PC243/2024A002,AF:2867/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 2.288,00 03/10/2024#000126/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024.PC126/2024A004,AF:2688/2024PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 6.210,00 08/04/2024#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, ACONDICIONADO EM TUBOS COM 200 DOSES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89/2024,PC3063/2023A007,AF:703/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 11.241,00 12/07/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARAUSO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023PC1261/2023A004,AF:1753/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 3.624,70 28/06/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 21,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024PC2768/2023A003,AF:1112/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 5.550,84 10/07/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023.PC1665/2023A005,AF:1631/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 60.500,00 21/06/2024#003065/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024PC3065/2023A004,AF:1508/2024PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 2.128,00 28/06/2024#000620/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 13,35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023,PC620/2023A001,AF:514/2024PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 892,08 28/11/2024#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃOINJETAVEL 1200000UI POR FRASCO/AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 753/2023PC3056/2023A005,AF:3271/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 56.210,00 16/12/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAOINJETAVEL.ARP N. 197/2024PC243/2024A002,AF:3901/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 2.496,00 16/02/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMRPRIMIDO EACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023PC2205/2023A005,AF:158/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 26.324,05 03/01/2024#002849/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023PC2849/2022A005,AF:3908/2023PROCESSO DIGITAL: 301/2023#R$ 2.233,00 05/01/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO EACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023PC2205/2023A005,AF:4109/2023PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 14.307,50 19/02/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023.PC1261/2023A004, AF:177/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 2.404,50 12/08/2024#002768/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 21,86G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024PC2768/2023A003,AF:1112/2024PROCESSO DIGITAL: 297/2024#R$ 330,48 12/08/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA20MG POR AMPOLA DE 1 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023PC1666/2023A003, AF:2083/2024PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 4.158,00 12/08/2024#000620/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I,MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 400/2023.PC620/2023A001,AF:1957/2024PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 6.300,00 02/08/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARAUSO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023PC1261/2023A004,AF:1753/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 34.565,30 16/08/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO500MG E DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023.PC1665/2023A005,AF:1631/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 74.059,20 03/10/2024#000981/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 805,00 04/10/2024#000125/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINASUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2024,PC125/2024A005,AF:2845/2024PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 5.200,00 23/09/2024#000981/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 234,50 04/04/2024#001392/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023PC1392/2023A003,AF:702/2024PROCESSO DIGITAL: 2018/2023#R$ 16.920,00 21/03/2024#000620/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO:06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESOMINIMO DE 13,35G.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023,PC620/2023A001,AF:514/2024PROCESSO DIGITAL: 2097/2023#R$ 4.278,96 22/04/2024#001664/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2023.PC1664/2023A006,AF:849/2024PROCESSO DIGITAL: 2266/2023#R$ 7.350,00 28/02/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EMAMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023PC1666/2023A003, AF:253/2024PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 9.690,00 04/03/2024#003065/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024,PC3065/2023A004,AF:335/2024PROCESSO DIGITAL: 167/2024#R$ 3.192,00 25/03/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMRPRIMIDO EACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023PC2205/2023A005,AF:158/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 16.490,00 22/04/2024#000408/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃOINJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023.PC408/2023A005,AF:872/2024PROCESSO DIGITAL: 1290/2023#R$ 2.465,00 26/02/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARAUSO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023PC1261/2023A004,AF:251/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 4.489,00 17/01/2024#003105/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL,CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL,NUMEROS: 7,0 E 8,0.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023,PC3105/2022A001,AF:4527/2023PROCESSO DIGITAL: 743/2023#R$ 8.424,00 26/07/2024#000127/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024PC127/2024A005,AF:1834/2024PROCESSO DIGITAL: 1240/2024#R$ 73.921,40 17/07/2024#002202/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 580/2023.PC2202/2023A003,AF:1768/2024PROCESSO DIGITAL: 2839/2023#R$ 7.670,00 12/08/2024#002066/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLADE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023.PC2066/2023A002,AF:2087/2024PROCESSO DIGITAL: 2561/2023#R$ 1.875,00 16/08/2024#000698/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML -SOLUCAO INJETAVELE GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.238/2024.PC698/2024A001,AF:2225/2024PROCESSO DIGITAL: 1407/2024#R$ 2.304,00 24/04/2024#001390/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL,MEDICAMENTO CONTROLADO-PORTARIA 344/98.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023PC1390/2023A003,AF:881/2024PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 1.560,00 09/09/2024#000919/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%,SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1000ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2024PC919/2024A001,AF:2546/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 3.474,00 11/10/2024#000345/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.PC345/2024,AF:2707/2024#R$ 2.160,53 04/09/2024#000498/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORCARDIACO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024.PC498/2024A001,AF:2482/2024PROCESSO DIGITAL: 1676/2024#R$ 45.800,00 17/09/2024#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:2370/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 19.800,00 20/03/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARAUSO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023PC1261/2023A004,AF:251/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 15.477,00 24/04/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023PC1261/2023A004,AF:815/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 22.504,50 24/04/2024#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2024.PC3058/2023A004,AF:871/2024PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 4.477,50 09/04/2024#001666/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG +DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EMAMPOLA COM 5ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023PC1666/2023A003, AF:253/2024PROCESSO DIGITAL: 2245/2023#R$ 1.900,00 09/04/2024#000407/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023PC407/2023A004,AF:757/2024PROCESSO DIGITAL: 1182/2023#R$ 1.710,00 17/04/2024#000705/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023PC705/2023A003,AF:801/2024PROCESSO DIGITAL: 1564/2023#R$ 5.254,50 26/02/2024#002849/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023,PC2849/2022A005,AF:4755/2023PROCESSO DIGITAL: 301/2023#R$ 3.614,85 25/03/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023.PC1665/2023A005,AF:484/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 28.600,00 10/07/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML E OXACILINA SODICA 500MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.60/2024.PC3308/2023A005,AF:1667/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 4.409,00 03/06/2024#001665/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023PC1665/2023A005,AF:1162/2024PROCESSO DIGITAL: 2271/2023#R$ 14.952,00 08/11/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023.PC2205/2023A005,AF:1677/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 34.480,36 04/11/2024#000243/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEHIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.197/2024.PC243/2024A002,AF:3086/2024PROCESSO DIGITAL: 1556/2024#R$ 38.000,00 25/01/2024#003150/2022# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE28 A 30G OU ML, CREME OU LOÇÃO TOPICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 71/2023PC3150/2022A007,AF:4358/2023PROCESSO DIGITAL: 567/2023#R$ 3.978,00 05/02/2024#001390/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023,PC1390/2023A003,AF:4437/2023PROCESSO DIGITAL: 2008/2023#R$ 842,40 13/05/2024#003308/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG PORAMPOLA DE 5ML, INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024PC3308/2023A005,AF:1102/2024PROCESSO DIGITAL: 307/2024#R$ 6.109,00 13/05/2024#001261/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023PC1261/2023A004,AF:1111/2024PROCESSO DIGITAL: 1953/2023#R$ 2.404,50 20/05/2024#002205/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023.PC2205/2023A005,AF:832/2024PROCESSO DIGITAL: 2712/2023#R$ 1.940,00 09/10/2024#000498/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORCARDIACO ADULTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024.PC498/2024A001,AF:2904/2024PROCESSO DIGITAL: 1676/2024#R$ 22.900,00 20/09/2024#000237/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃOSOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024.PC237/2024A001,AF:2680/2024PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 940,80 10/10/2024#000985/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%.HIDROCORTISONA 500MG, PO PARA RECONSTITUICAO EHEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25MLSOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 296/2024,PC985/2024A001,AF:2950/2024PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 36.045,00 23/10/2024#000226/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTEBÁSICO ESTÉRIL E DE PROTETOR CUTANEO EM SPRAYDE BARREIRA.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2024.PC226/2024A003,AF:3192/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2024#R$ 1.556,00 04/11/2024#000244/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃOINJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 187/2024PC244/2024A003,AF:3272/2024PROCESSO DIGITAL: 1195/2024#R$ 9.200,00 28/11/2024#000127/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.ARP N. 195/2024.PC127/2024A005,AF:3413/2024PROCESSO DIGITAL: 1240/2024#R$ 49.700,70 04/11/2024#000919/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEGLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOLEM FRASCO COM 1.000ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.301/2024.PC919/2024A001,AF:2930/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 1.852,80 04/11/2024#001201/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10MLSOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 385/2024,PC1201/2024A001,AF:3007/2024PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 1.784,50 16/10/2024#000345/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.PC345/2024,AF:2707/2024#R$ 1.061,47 16/12/2024#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.ARP N. 478/2024.PC1185/2024A001,AF:3818/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 10.400,00 19/12/2024#000993/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA 10ML.ARP N. 496/2024.PC993/2024A002,AF:3753/2024PROCESSO DIGITAL: 2296/2024#R$ 2.056,00 19/12/2024#001617/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML COM AMPOLA 1ML.ARP N. 573/2024.PC1617/2024A001,AF:3670/2024PROCESSO DIGITAL: 2266/2024#R$ 258,00 19/12/2024#001446/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL),NO MINIMO 03 (TRES) ACIDOS.ARP N. 612/2024.PC1446/2024A001,AF:3967/2024PROCESSO DIGITAL: 2511/2024#R$ 4.578,00 13/08/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 11/07/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 14.471,24 24/01/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM,PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.#R$ 470,33 10/04/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMOACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%,MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 18.733,57 12/03/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 5.330,94 25/07/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 1.895,56 10/09/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 12/06/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMOACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%,MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 13.281,26 08/11/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 1.430,40 08/11/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 17.170,85 24/01/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 17.221,91 13/05/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMOACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%,MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 17.975,58 25/03/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMOACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%,MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 7.862,37 26/02/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 7.293,45 10/05/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 10.369,52 11/10/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 12/06/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 10/10/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 7.989,08 25/03/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 5.215,45 08/02/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 6.812,00 12/06/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 5.825,09 10/10/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 11.425,59 11/09/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 22.701,15 10/12/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 08/11/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 08/02/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM,PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.#R$ 1.138,04 09/04/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 6.812,00 09/12/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 14.724,06 08/02/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 10.557,62 11/07/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 6.812,00 11/10/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 162,43 25/03/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 6.812,00 26/02/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DECONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022.PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020#R$ 1.637,17 24/01/2024#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516,PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023#R$ 6.812,00 09/08/2024#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 20.818,40 26/12/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 1.155,00 25/06/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 385,00 30/01/2024#002189/2023# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULASDE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃODE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DOPROGRAMA CULTURAL DA CIDADE.PC2189/2023,AF:2965/2023#R$ 165,00 25/07/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 880,00 26/11/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 880,00 25/09/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 880,00 26/08/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 550,00 24/10/2024#000811/2024# #SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV.PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 990,00 23/08/2024#055119/2023# #SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123#R$ 16.318,00 12/08/2024#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADOINJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023.PC2850/2023A004,AF:1870/2024PROCESSO DIGITAL:3474/2023#R$ 128,99 19/06/2024#001813/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL,FRASCO/BOLSA PLASTICO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023PC1813/2023A001,AF:1157/2024PROCESSO DIGITAL: 2331/2023#R$ 3.696,00 11/07/2024#000244/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.186/2024.PC244/2024A002,AF:1748/2024PROCESSO DIGITAL:1194/2024#R$ 47.001,60 30/01/2024#001813/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DECIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO,FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2023PC1813/2023A001,AF:4397/2023PROCESSO DIGITAL: 2331/2023#R$ 3.248,00 25/04/2024#001813/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023,PC1813/2023A001,AF:803/2024PROCESSO DIGITAL: 2331/2023#R$ 3.248,00 07/11/2024#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADOINJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 699/2023,PORPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A004,AF:3173/2024PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 257,98 13/03/2024#001813/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023,PC1813/2023A001,AF:391/2024PROCESSO DIGITAL: 2331/2023#R$ 3.248,00 04/09/2024#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEGLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGACOM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.699/2023POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2850/2023A004,AF:2428/2024PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 386,97 02/08/2024#000244/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2024.PC244/2024A002,AF:2007/2024PROCESSO DIGITAL: 1194/2024#R$ 39.168,00 12/11/2024#000244/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLACOM 50ML, SO LUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº186/2024,PC244/2024A002,AF:3318/2024PROCESSO DIGITAL: 1194/2024#R$ 39.168,00 19/11/2024#000990/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DECOPO MEDIDOR.ARP N. 338/2024.PC990/2024A002,AF:3564/2024PROCESSO DIGITAL: 1734/2024#R$ 10.080,00 20/06/2024#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADOINJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023.PC2850/2023A004,AF:1398/2024PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 257,98 25/04/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE FAIXA EM LONA,IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE, COLORIDA E ADESIVOIMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023PC302/2023A004,AF:952/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 1.670,00 25/06/2024#000863/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COMIMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023PC863/2023A002,AF:1306/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 1.773,78 23/01/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVOIMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023PC302/2023A004,AF:3625/2023PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 799,00 23/01/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVODE DIVULGAÇÃO.ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023PC302/2023A004,AF:3441/2023PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 1.239,00 24/04/2024#000863/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COMIMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023PC863/2023A002,AF:563/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 692,64 11/07/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO MEDINDO2,00 X 1,80M, IMPRESSÃO EM CORES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023PC302/2023A004,AF:4013/2023PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 300,00 25/04/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BANNER E LONA BACKDROP COM ILHÓS, FAIXA DE LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITALEM SOLVENTE COM MADEIRA NAS LATERAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023PC302/2023A004,AF:809/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 891,00 24/04/2024#000863/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINILCOM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES),DE ALTA RESOLUÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 323/2023,PC863/2023A002,AF:790/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 268,25 11/07/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023.PC302/2023A004,AF:2728/2023PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 440,00 29/08/2024#000863/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COMIMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTARESOLÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº323/2023PC863/2023A002,AF:1520/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 407,37 22/01/2024#000302/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEBANNER E DE ADESIVO,IMPRESSÃO EM CORESATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023.PC302/2023A004,AF:4090/2023PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 799,00 29/08/2024#000863/2023# #SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COMIMPRESSÃO DIGITAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023PC863/2023A002,AF:1716/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2023#R$ 15.589,20 09/08/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPONOVIÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023,PC1251/2023A005,AF:1995/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 2.055,90 09/08/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPONOVIÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023.PC1251/2023A005,AF:1995/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 2.055,90 09/08/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPONOVIÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023PC1251/2023A005,AF:1995/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 5.233,20 25/06/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.422/2023.PC1251/2023A005,AF:1528/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 1.950,00 25/06/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023.PC1251/2023A005,AF:1528/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 550,00 08/02/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO EVASSOURA TIPO NOVIÇA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023.PC1251/2023A005,AF:36/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 12.850,00 12/06/2024#001251/2023# #SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023,PC1251/2023A005,AF:1254/2024PROCESSO DIGITAL: 2138/2023#R$ 2.500,00 04/04/2024#002608/2023# #SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE#AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL.PC2608/2023,AF:58/2024#R$ 33.012,00 26/02/2024#002715/2023# #ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA#AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL3X3M E 4X4M.PC2715/2023,AF:4652/2023#R$ 6.205,00 10/04/2024#000427/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEMATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023PC427/2023A001,AF:2400/2023PROCESSO DIGITAL: 1118/2023#R$ 2.812,00 25/03/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTEATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002,AF:420/2024PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 1.880,00 26/02/2024#000427/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEMATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023PC427/2023A001,AF:2400/2023PROCESSO DIGITAL: 1118/2023#R$ 592,00 09/01/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DEEVENTOS CULTURAIS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002,AF:4144/2023PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 7.802,00 10/09/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002, AF:2668/2024PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 43.888,00 25/04/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002,AF:864/2024PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 2.160,00 11/07/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002, AF:1803/2024PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 1.880,00 13/05/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTEE BACKLINE BATERIA 1.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002, AF:1007/2024PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 6.160,00 09/01/2024#001632/2023# #STAGE 360 EVENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO EMEDIO PORTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023PC1632/2023A002,AF:4268/2023PROCESSO DIGITAL: 2473/2023#R$ 5.080,00 22/10/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO23 X 21 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024.PC3205/2023A002,AF:2969/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 52.015,00 11/09/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DEPAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024.PC3205/2023A002,AF:2130/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 185.400,00 12/08/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS,BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 262/2024,PC3205/2023A003,AF:2026/2024PROCESSO DIGITAL: 1373/2024#R$ 14.420,00 26/12/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.ARP N. 262/2024PC3205/2023A001,AF:4123/2024PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 61.800,00 29/10/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO23 X 21 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024.PC3205/2023A002,AF:2969/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 35.998,50 20/12/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM,ARP N. 262/2024PC3205/2023A002,AF:3867/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 33.990,00 09/12/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS,BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM,ARP N. 262/2024.PC3205/2023A003,AF:3857/2024PROCESSO DIGITAL: 1373/2024#R$ 7.210,00 20/12/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM.ARP N. 262/2024PC3205/2023A002,AF:3867/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 86.520,00 16/10/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO23 X 21 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024.PC3205/2023A002,AF:2969/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 77.250,00 20/12/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM.ARP N. 262/2024PC3205/2023A002,AF:3867/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 33.990,00 18/10/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO23 X 21 CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024.PC3205/2023A002,AF:2969/2024PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 40.736,50 11/11/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHASIMPLES, COM 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº262/2024,PC3205/2023A001,AF:3206/2024PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 51.500,00 25/07/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 262/2024PC3205/2023A001,AF:1982/2024PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 103.000,00 21/03/2024#003123/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA.PC3123/2023,AF:65/2024#R$ 9.256,00 26/11/2024#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS,BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM,ARP N. 262/2024.PC3205/2023A001,AF:3721/2024PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 61.800,00 25/01/2024#002277/2023# #STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO#CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DEDANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURALDO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA CIDADE.PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023#R$ 165,00 28/02/2024#006529/2024# #STENIO LUCIO BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024;ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.919,27 24/05/2024#047781/2024# #STENIO LUCIO BEZERRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 836/2024;ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 869,89 08/01/2024#002229/2023# #STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA#AQUISICAO DEAUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS.RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022.PC2229/2023,AF:3729/2023#R$ 30.000,00 23/10/2024#000869/2024# #STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃOA VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS,DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO.PC869/2024,AF:2563/2024#R$ 38.988,00 08/01/2024#002229/2023# #STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA#AQUISICAO DEAUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS.PC2229/2023,AF:3729/2023#R$ 10.000,00 28/11/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 6.612,00 29/10/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 5.757,00 28/11/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPROCESSO DIGITAL: 755/2024,PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 798,00 26/12/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPROCESSO DIGITAL: 755/2024,PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 6.384,00 26/08/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 5.700,00 25/07/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 5.700,00 18/07/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 6.498,00 28/05/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 3.420,00 25/09/2024#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I,II E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024#R$ 6.156,00 30/01/2024#002830/2023# #STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICO DE MANUTENCAO, REVISAO GERAL EHIGIENIZACAO EM RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS EFIXOS.PC2830/2023,AF:3987/2023#R$ 4.455,00 29/11/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 112.543,42 11/12/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAODE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL,INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO,INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 749.083,36 26/09/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 323.819,92 26/12/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 1,56 25/07/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 57.369,10 30/10/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 1.317.643,35 11/12/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 4.062.985,76 05/01/2024#002396/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOSCOMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVILMUNICIPAL,PC2396/2023,AF:4188/2023#R$ 44.926,00 23/08/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 70.928,03 26/09/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 19.901,67 26/12/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAODE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL,INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO,INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024#R$ 1.753.770,10 15/07/2024#000656/2023# #STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DEINFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO,PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024#R$ 71.564,16 25/07/2024#000522/2024# #STRYKER DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALARPNEUMATICO/HIDRAULICO;CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250KGCARACTERÍSTICAS: MACA PARA RECUPERACAO DEPACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO,TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTOESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICACOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA#R$ 1.172.065,80 26/02/2024#000305/2023# #STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DEMEDALHAS E TROFEUS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023.PC305/2023A003,AF:279/2024PROCESSO DIGITAL: 1129/2023#R$ 33.696,20 10/04/2024#000305/2023# #STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023PC305/2023A003,AF:769/2024PROCESSO DIGITAL: 1129/2023#R$ 14.187,36 09/12/2024#000673/2023# #SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EMCOMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC673/2023,CONTRATO: 121/2023PC DIGITAL: PC3460/2023#R$ 23.100,00 09/12/2024#000673/2023# #SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EMCOMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024.PC673/2023,CONTRATO: 121/2023#R$ 6.900,00 25/07/2024#000673/2023# #SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EMCOMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024.PC673/2023,CONTRATO: 121/2023#R$ 20.700,00 25/07/2024#000673/2023# #SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EMCOMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC673/2023,CONTRATO: 121/2023PC DIGITAL: PC3460/2023#R$ 69.300,00 28/02/2024#006529/2024# #SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024;ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.505,19 24/05/2024#047781/2024# #SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 837/2024;ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 2.839,92 28/11/2024#002387/2024# #SUELLEN DE SOUZA LEAL#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.102#R$ 5.000,00 10/01/2024#003202/2023# #SUELLEN DE SOUZA LEAL 22374251837#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3202/2023,TERMO DE APROVACAO:70381/2023#R$ 5.000,00 24/05/2024#047781/2024# #SUELY HOLANDA AMARO LEMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 838/2024;ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 210,55 28/02/2024#006529/2024# #SUELY HOLANDA AMARO LEMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024;ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 429,56 25/01/2024#002400/2022# #SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI#AQUISICAO DELIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 622/2022PC2400/2022A007,AF:3993/2023PROCESSO DIGITAL: 3220/2022#R$ 13.948,20 25/01/2024#002397/2022# #SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2022PC2397/2022A005,AF:3986/2023PROCESSO DIGITAL: 3249/2022#R$ 60.681,43 02/05/2024#002401/2022# #SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI#AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2022,PC2401/2022A007,AF:4471/2023PROCESSO DIGITAL: 3317/2022#R$ 77.113,40 25/01/2024#002403/2022# #SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI#AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2022PC2403/2022A004,AF:3890/2023PROCESSO DIGITAL: 3063/2022#R$ 266.891,58 09/09/2024#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 77/2024,PC3320/2023A006,AF:2393/2024PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 32.319,00 25/01/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023PC1472/2023A006,AF:4349/2023PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 2.915,40 25/03/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023PC1472/2023A006,AF:262/2024PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 1.206,84 24/05/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2023.PC1472/2023A006,AF:1263/2024PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 6.441,00 12/01/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023PC1472/2023A006,AF:4349/2023PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 3.390,00 09/09/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023,PC1472/2023A006,AF:2243/2024PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 6.712,20 20/09/2024#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024.PC3058/2023A005,AF:2234/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 3.641,40 16/12/2024#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024.PC3058/2023A005,AF:3317/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 38.250,00 29/08/2024#000979/2024# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, FRASCO COM60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC979/2024,AF:2052/2024#R$ 753,75 25/07/2024#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 37/2024.PC3058/2023A005,AF:1392/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 41.309,99 16/08/2024#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2024PC3320/2023A006,AF:1160/2024PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 21.545,99 11/07/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023,PC1472/2023A006,AF:1669/2024PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 6.441,00 22/05/2024#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2024PC3058/2023A005,AF:879/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 49.725,00 03/12/2024#001765/2024# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, - FRASCO COMCOM 60ML; TIMOMODULINA 20MG/5ML,XAROPE, EM FRASCOCOM 120ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1765/2024,AF:3141/2024#R$ 2.604,08 05/12/2024#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024.PC3320/2023A006,AF:3296/2024PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 598,50 13/05/2024#001472/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023PC1472/2023A006,AF:262/2024PROCESSO DIGITAL: 2302/2023#R$ 5.234,16 24/09/2024#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO,ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024.PC3058/2023A005,AF:2234/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 37.668,60 12/03/2024#000942/2023# #SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO,NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕESNOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023,PC942/2023A002,AF:37/2024PROCESSO DIGITAL: 1489/2023#R$ 45.000,00 10/09/2024#001053/2024# #SUPER ALVOS COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ALVO IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO SEMCOATING, NA GRA MATURA DE 200GRS EALVO QUATRO CORES,IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/COATING, 220 GRS.PC1053/2024,AF:2126/2024#R$ 9.500,00 11/12/2024#002217/2023# #SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA.ARP N. 632/2023.PC2217/2023A004,AF:3482/2024PROCESSO DIGITAL: 3291/2023#R$ 4.700,00 10/04/2024#002217/2023# #SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2023PC2217/2023A004,AF:639/2024PROCESSO DIGITAL: 3291/2023#R$ 2.820,00 08/02/2024#001837/2023# #SUPERAR LTDA#AQUISICAO DEFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W)PC1837/2023,AF:4319/2023#R$ 27.560,00 08/02/2024#001837/2023# #SUPERAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30L.TERMO DE RATIFICAÇÃO EM FLS 369, COMPLEMENTAR AAF 4319/2023PC1837/2023,AF:4600/2023#R$ 689,00 13/08/2024#002147/2023# #SUPERAR LTDA#AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 15KGATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023PC2147/2023A002,AF:1929/2024PROCESSO DIGITAL: 3001/2023#R$ 12.180,00 29/02/2024#002147/2023# #SUPERAR LTDA#AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADEMINIMA DE 15 KG, COR BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023,PC2147/2023A002,AF:33/2024PROCESSO DIGITAL: 3001/2023#R$ 20.300,00 12/04/2024#003040/2023# #SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI#AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (4TB).PC3040/2023,AF:4455/2023#R$ 1.710,00 11/10/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DASULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETOPARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARAPARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA; DENUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS,SEM SABOR; DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITEDE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024.#R$ 29.403,60 20/12/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024#R$ 1.464,70 10/12/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024#R$ 61.257,20 02/02/2024#002998/2022# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DEVACA SEM LACTOSE.ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023PC2998/2022A004,AF:4613/2023PROCESSO DIGITAL: 434/2023#R$ 11.200,00 05/06/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOSNUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024.PC3133/2023A004,AF:1340/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 66.138,00 29/10/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DASULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETOPARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARAPARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA; DENUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS,SEM SABOR; DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITEDE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024.#R$ 8.942,46 08/11/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DASULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETOPARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARAPARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA; DENUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS,SEM SABOR; DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITEDE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024.#R$ 8.942,46 29/04/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DEDIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOSNUTRICIONAIS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024,PC3133/2023A004,AF:657/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 17.521,60 12/08/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAISATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024PC3133/2023A004,AF:1785/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 61.102,30 25/09/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAISATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024PC3133/2023A004,AF:1785/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 8.942,46 09/04/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DEDIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOSNUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 096/2024,PC3133/2023A004,AF:657/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 27.640,16 11/07/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOSNUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024.PC3133/2023A004,AF:1340/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 8.530,30 26/06/2024#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOSNUTRICIONAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024.PC3133/2023A004,AF:1340/2024PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 8.530,30 12/03/2024#002354/2023# #SUPRAPACK SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADATRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 569/2023PC2354/2023A001,AF:222/2024PROCESSO DIGITAL: 2825/2023#R$ 13.095,00 10/05/2024#002354/2023# #SUPRAPACK SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADATRANSPARÊNCIA E BRILHO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023PC2354/2023A001,AF:866/2024PROCESSO DIGITAL: 2825/2023#R$ 3.995,00 03/07/2024#002898/2023# #SUPREME COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OUSUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZAESCURO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024.PC2898/2023A004,AF:1521/2024PROCESSO DIGITAL: 797/2024#R$ 6.150,00 24/04/2024#002058/2023# #SUPREME COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023PC2058/2023A006,AF:350/2024PROCESSO DIGITAL: 3254/2023#R$ 12.600,00 20/12/2024#002253/2024# #T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI#AQUISIÇÃO DE BAU PEDAGOGICO COM 10 JOGOSEDUCATIVOS,PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL.PC2253/2024,AF:3978/2024#R$ 569,50 25/09/2024#001043/2024# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISICAO DESUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.316/2024PC1043/2024A001,AF:2679/2024PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 2.950,00 13/11/2024#002769/2023# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARARESTAURACAO DENTAL.ARP N. 50/2024.PC2769/2023A002,AF:3389/2024PROCESSO DIGITAL: 313/2024#R$ 11.664,00 31/07/2024#002769/2023# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARARESTAURAÇÃO DENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024.PC2769/2023A002,AF: 1954/2024PROCESSO DIGITAL: 313/2024#R$ 7.776,00 09/04/2024#002769/2023# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARARESTAURAÇÃO DENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024.PC2769/2023A002,AF:610/2024PROCESSO DIGITAL: 313/2024#R$ 15.552,00 08/11/2024#001043/2024# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO,DESCARTAVEL.ARP N. 316/2024.PC1043/2024A001,AF:3475/2024PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 2.950,00 11/10/2024#002769/2023# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARARESTAURAÇÃO DENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2024PC2769/2023A002,AF:2570/2024PROCESSO DIGITAL: 313/2024#R$ 7.776,00 09/01/2024#001064/2022# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAOPARA ANIMACAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022,PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022#R$ 2.280,00 25/06/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 7.410,00 24/05/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 3.420,00 25/09/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 3.762,00 27/11/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 774/2024,PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 1.254,00 30/10/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 6.270,00 26/12/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 774/2024,PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 5.130,00 27/11/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 5.358,00 25/07/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 7.866,00 26/08/2024#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024#R$ 6.498,00 30/01/2024#137988/2023# #TADEU EGYDIO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 1.754,37 24/05/2024#047781/2024# #TADEU EGYDIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 839/2024;ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 331,89 16/01/2024#003329/2023# #TALITA JORDINA RODRIGUES#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC3329/2023,TERMO DE APROVACAO:70413/2023#R$ 6.680,00 09/01/2024#001064/2022# #TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV EHISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,CONFORME CN.01/2022.PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022#R$ 2.280,00 24/05/2024#047781/2024# #TAMIRES GARCIA DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 840/2024;ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 26,14 24/05/2024#047781/2024# #TANIA CRISTINA GRASSI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 841/2024;ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 241,16 30/01/2024#137988/2023# #TANIA CRISTINA GRASSI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 745,98 25/10/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 2.109,00 24/05/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.539,00 24/05/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC504/2023#R$ 741,00 26/11/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.710,00 25/01/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC504/2023#R$ 1.140,00 26/12/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.539,00 25/09/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.482,00 25/06/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.824,00 26/04/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC504/2023#R$ 1.881,00 25/07/2024#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.824,00 27/08/2024#049230/2023# #TANILA MYRTOGLOU BARROS SAVOY#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23434,AÇÃO/AUTOS: Nº1003869-08.2023.8.26.0564REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49230/2023#R$ 1.034,29 30/01/2024#137988/2023# #TARCISIO DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.929,56 25/11/2024#002209/2024# #TARSILA GUEDES RAPASSI#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA,(CULTURAS IDENTITARIAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 02/04/2024#006529/2024# #TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO.AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_PPSB 6529/2024#R$ 259,13 27/03/2024#006529/2024# #TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO.AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_PPSB 6529/2024#R$ 4.969,88 24/05/2024#047781/2024# #TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 842/2024;ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 2.191,11 30/01/2024#137988/2023# #TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 3.205,80 24/05/2024#047781/2024# #TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 843/2024;ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 96,45 24/05/2024#047781/2024# #TATIANA MARQUES DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 844/2024;ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 126,02 30/01/2024#137988/2023# #TATIANE DOS SANTOS REIS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.203,76 24/05/2024#047781/2024# #TATIANE DOS SANTOS REIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 845/2024;ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.369,58 25/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1546.#R$ 3.094,52 20/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 7.114,07 13/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 75.779,57 04/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 7.626,83 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 102.898,29 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 257.824,00 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DEHABITACAO.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 19/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 4.191,77 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 310.727,90 30/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 6.287,66 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 11.098,32 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011#R$ 11.098,32 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 306.794,15 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 310.727,90 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011#R$ 22.196,64 25/03/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 2.064,00 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 54.277,83 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 22.196,64 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 19.007,14 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 16.155,47 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022.#R$ 47.025,76 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 29.336,04 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.#R$ 2.580,00 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022.#R$ 42.263,30 26/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 10.118,68 25/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022#R$ 29.336,04 29/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 310.942,83 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 188.279,24 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 14.668,02 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 75.657,42 27/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 102.898,29 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 22.196,64 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 316.076,44 20/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 4.956,77 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 22.196,64 01/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022#R$ 29.336,04 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 68.710,32 01/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 310.942,83 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 49.701,36 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 22.196,64 19/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 2.095,88 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 29.336,04 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 52.100,48 26/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.#R$ 1.380,00 30/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 7.626,83 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 29.336,04 20/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 3.939,53 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 14.695,00 13/03/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%,MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,#R$ 111.960,54 01/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 42.833,99 18/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 4.191,77 24/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 2.580,00 18/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 5.783,18 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 29.336,04 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 4.556,67 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 46.083,34 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DEHABITACAO.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022#R$ 29.336,04 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 25/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022#R$ 36.440,48 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 2.580,00 04/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 2.095,89 27/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 3.828,34 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OUSEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO,SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DAFROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.#R$ 50.542,77 15/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 6.035,42 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 11.098,32 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 47.025,76 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 2.580,00 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ADITAMENTO:000094/2023,PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 55.921,15 01/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 56.341,83 27/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 57.879,69 29/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 7.626,83 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 285.937,58 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 41.505,28 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022#R$ 29.336,04 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 308.052,30 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.#R$ 2.580,00 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 88/89.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PC DIGITAL:#R$ 8.918,68 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 88/89.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PC DIGITAL:#R$ 8.918,68 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 570,69 29/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 30/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022#R$ 2.095,88 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 102.898,29 26/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 46.791,24 09/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 24.083,57 09/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 18.750,42 13/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 4.191,77 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL,ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 11.098,32 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 33.330,47 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 52.100,48 26/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022#R$ 249.234,80 22/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 57.160,62 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 58.277,66 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 2.580,00 01/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 47.412,28 19/07/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 6.035,42 02/12/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 102.898,29 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 102.898,29 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 14.695,00 01/11/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 52.903,90 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 38.189,51 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 4.472,00 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ADITAMENTO:000094/2023,PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 98.426,29 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011#R$ 22.196,64 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 98.426,29 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022#R$ 29.336,04 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 47.025,76 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 3.570,14 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 46.977,14 01/10/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 29.336,04 29/02/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 6.287,66 01/04/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022#R$ 22.196,64 25/03/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%,MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822,#R$ 123.022,29 19/03/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 2.095,89 03/06/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 34.208,88 25/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022.#R$ 22.196,64 25/01/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 65.615,80 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS,ADITAMENTO:000094/2023,PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 2.580,00 01/08/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211#R$ 14.668,02 02/09/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OUSEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO,SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DAFROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.#R$ 94.767,70 02/05/2024#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022#R$ 38.100,16 04/01/2024#002778/2022# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DEBEBE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022PC2778/2022A001,AF:4176/2023PROCESSO DIGITAL: 3422/2022#R$ 16.800,00 16/08/2024#002545/2023# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA,BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024,PC2545/2023A008,AF:1756/2024PROCESSO DIGITAL: 214/2024#R$ 3.342,60 20/09/2024#000419/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2024PC419/2024A001,AF:2444/2024PROCESSO DIGITAL: 1565/2024#R$ 45.920,00 05/12/2024#001603/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXGARP N. 536/2024 POR DETERMINICAO JUDICIAL.PC1603/2024A004,AF:3568/2024PROCESSO DIGITAL: 2320/2024#R$ 3.231,96 25/09/2024#002545/2023# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA,BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024,PC2545/2023A008,AF:1756/2024PROCESSO DIGITAL: 214/2024#R$ 612,00 03/12/2024#000419/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DESABONETE LIQUIDO.ARP N. 273/2024.PC419/2024A001,AF:3449/2024PROCESSO DIGITAL: 1565/2024#R$ 3.620,00 25/07/2024#002646/2023# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DEAGUA PLÁSTICO DES CARTAVEL DE 200 ML, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº649/2023,PC2646/2023A004,AF:1618/2024PROCESSO DIGITAL: 3279/2023#R$ 1.395,00 03/10/2024#001934/2024# #TEC HOUSE INFORMATICA LTDA#MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTODE PEÇASPC1934/2024,AF:3092/2024#R$ 800,00 24/05/2024#001341/2023# #TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023PC1341/2023A002,AF:1037/2024PROCESSO DIGITAL: 1811/2023#R$ 11.050,00 08/02/2024#001341/2023# #TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023.PC1341/2023A002,AF:67/2024PROCESSO DIGITAL: 1811/2023#R$ 11.050,00 11/07/2024#001341/2023# #TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023.PC1341/2023A002,AF:1516/2024PROCESSO DIGITAL: 1811/2023#R$ 22.100,00 25/06/2024#001341/2023# #TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023.PC1341/2023A001,AF:1462/2024PROCESSO DIGITAL: 1800/2023#R$ 8.840,00 09/01/2024#000964/2023# #TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA#REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DEESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE05/05/2023.MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023#R$ 13.674,00 12/06/2024#001038/2024# #TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI#ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMABANCO DE PREÇOS (TCPOWEB).ATUALIZADO MENSALMENTE - CONTRATAÇÃO BIENAL.PC1038/2024,AF:1490/2024#R$ 2.159,00 22/04/2024#000354/2023# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC354/2023A004,AF:853/2024PROCESSO DIGITAL: 1014/2023#R$ 55.512,00 16/10/2024#000576/2024# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DEINSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3MATA DE REGISTRO DE PRECOS N.216/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC576/2024A003,AF:3083/2024PROCESSO DIGITAL: 1315/2024#R$ 25.110,00 25/07/2024#000576/2024# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃOINJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVELPREENCHIDA COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216/2024PC576/2024A003,AF:1905/2024PROCESSO DIGITAL: 1315/2024#R$ 30.690,00 08/02/2024#000354/2023# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3MLATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, PORDERMINAÇÃO JUDICIAL.PC354/2023A004,AF:15/2024PROCESSO DIGITAL: 1014/2023#R$ 39.064,00 20/12/2024#000576/2024# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DEINSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USOPERMANENTE.ARP N. 216/24POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:4029/2024#R$ 41.850,00 08/04/2024#000060/2023# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAYORAL, 250MCG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023PC60/2023A002,AF:697/2024PROCESSO DIGITAL: 1000/2023#R$ 2.700,00 22/01/2024#000354/2023# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2023.POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC354/2023A004,AF:3945/2023PROCESSO DIGITAL: 1014/2023#R$ 27.242,00 25/10/2024#001517/2024# #TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDO PARAIMPRESSORA PRIMACY - MODELO:R5F008AAA -COR:COLORIDO YMCKO - CAPACIDADE 300 IMPRESSÕES.PC1517/2024,AF:3223/2024#R$ 6.000,00 11/11/2024#001572/2024# #TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE,PONTA REDONDA COM 4MM, NA COR PRETA.PC1572/2024,AF:3433/2024#R$ 936,00 08/04/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 371.198,65 26/02/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO,IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022#R$ 45.995,34 30/01/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO, MANIFESTACAO PGM-5 633/2023 EM FLS.1033/1037/ TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1807/1809,#R$ 137.941,33 25/03/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 564.517,13 28/05/2024#002884/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DEVIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWAREVMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTETECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA ODEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024#R$ 526.000,00 25/10/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 87.624,75 25/04/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 25/04/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 371.128,24 04/10/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 24/05/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 25/01/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO,IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022#R$ 91.129,74 09/01/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO,IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022#R$ 371.338,30 24/05/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 371.295,08 25/06/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 371.443,04 24/09/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 169.127,14 26/12/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 26/11/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 29/10/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 288.233,59 26/02/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 442.257,76 26/08/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 375.729,78 24/09/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 206.851,13 09/08/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 11.123,68 26/07/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 26/11/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 376.773,90 25/06/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 26/07/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 134.956,30 26/07/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.#R$ 236.113,09 25/01/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 280.064,81 26/02/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 325.319,95 26/12/2024#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 376.995,76 30/10/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 26/08/2024#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81 10/07/2024#002897/2023# #TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10,MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DEALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024,PC2897/2023A002,AF:1638/2024PROCESSO DIGITAL: 529/2024#R$ 80.625,00 22/07/2024#002897/2023# #TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10,MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DEALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024,PC2897/2023A002,AF:1638/2024PROCESSO DIGITAL: 529/2024#R$ 75.375,00 10/05/2024#002897/2023# #TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2024,PC2897/2023A001,AF:1074/2024PROCESSO DIGITAL: 199/2024#R$ 19.800,00 27/06/2024#002897/2023# #TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024PC2897/2023A003,AF:1429/2024PROCESSO DIGITAL: 784/2024#R$ 109.500,00 09/08/2024#002897/2023# #TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10,MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DEALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024,PC2897/2023A002,AF:1638/2024PROCESSO DIGITAL: 529/2024#R$ 14.625,00 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 174,86 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 92,99 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 93,17 12/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 375,32 12/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 92,52 17/01/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO,PC2342/2021, CONTRATO:101/2022#R$ 1.102,00 19/02/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 437,00 09/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIO ELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 369,28 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 7.144,98 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 28.579,92 25/01/2024#002855/2022# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNETCOM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADEDE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 23,23 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 43.371,62 14/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 313,51 14/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 90,70 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.057,59 23/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#-R$ 37,63 10/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 574,98 10/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 95,94 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 35.529,68 18/03/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.020,75 13/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 8.474,86 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 8.552,01 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.005,80 17/10/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 171,00 24/10/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 31.606,04 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 610,59 10/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 2a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 68,66 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DASAUDE).PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 9.722,78 11/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIO ELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 402,09 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 2.517,90 26/07/2024#029541/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 600/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14219,AÇÃO Nº 0006030-42.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1012750-18.2016.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 29541/2021#R$ 13.533,37 15/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 30.158,66 08/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#-R$ 39.319,79 17/04/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.176,77 17/09/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 16/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 16.193,93 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 9.688,87 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 15,44 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.079,79 30/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#-R$ 3.388,94 14/06/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 119,38 18/11/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978.TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.108,34 10/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 553,84 20/12/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 22,03 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 38.555,76 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.(SECRETARIA DA SAUDE)PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.#R$ 957,88 30/01/2024#002855/2022# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNETCOM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADEDE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES.PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 939,00 11/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DEBOMBEIROS.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 520,30 14/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 639,85 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 31.832,06 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 11.404,52 15/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 39.319,79 15/08/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 10/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.003,73 25/04/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 15/10/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 40.456,30 15/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DASAUDE).PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 15.383,51 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 370,70 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 90,15 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 442,88 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 4.201,31 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 5.566,15 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 199,38 09/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 577,10 09/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 90,81 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.(SECRETARIA DA SAUDE)PC1937/2021.CONTRATO:035/2022#R$ 1.410,19 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.(SECRETARIA DA SAUDE)PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.#R$ 2.387,18 14/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 568,01 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022#R$ 7.958,01 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 8.798,50 12/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 314,04 10/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 362,21 17/05/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 8.981,52 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 54,56 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 426,99 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.026,59 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 568,86 15/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 16.220,45 29/05/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 91,91 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 135,62 24/10/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 21,74 26/11/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 22,33 10/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 88,65 10/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 913,43 09/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIAMILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 578,92 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.(SECRETARIA DA SAUDE)PC1937/2021.CONTRATO:035/2022#R$ 2.781,10 11/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DEGUERRA.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 85,33 15/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 4.746,93 08/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#-R$ 30.158,66 26/07/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 18.961,60 15/10/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 21.223,60 26/09/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 26/09/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 21,13 24/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#-R$ 1.668,38 17/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#-R$ 3.190,30 14/03/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 12/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 568,96 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 376,41 17/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 16.152,63 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 13.505,36 21/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#-R$ 214,38 26/11/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 86,66 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 1.394,37 09/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 453,83 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 4.750,35 11/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIAMILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 1.109,88 05/08/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#-R$ 25,68 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 8.500,95 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022#R$ 34.003,81 30/08/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 30/08/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 20,66 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 566,20 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 13.314,63 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 45.103,66 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 19.037,29 15/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 36.940,44 25/06/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 2.530,40 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 309,09 25/06/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 22,62 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC1937/2021,CONTRATO:35/2022#R$ 40.407,88 17/10/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978.TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 969,00 21/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#-R$ 37,63 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 232,98 15/01/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 16.638,04 26/07/2024#019406/2022# #TELEFONICA BRASIL S.A#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 959/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16434,AÇÃO Nº 0000959-25.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1012732-94.2016.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A CUSTAS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 19406/2022#R$ 2.642,41 17/07/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.140,00 26/07/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 21,00 14/08/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 369,59 01/07/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 10.456,62 15/05/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022#R$ 254,53 15/10/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 8.201,91 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 2a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 124,51 12/09/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 1.006,80 15/04/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.251,44 12/03/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.019,45 28/05/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR,PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 22,33 12/06/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 567,22 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 10.310,94 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 2a.PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 70,86 14/11/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 1.062,08 26/12/2024#002505/2023# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNETBANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO18. ANDAR.PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00 16/12/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978.TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.045,00 11/12/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 18.601,70 19/02/2024#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO,PC2342/2021, CONTRATO:101/2022#R$ 703,00 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DASAUDE).PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 11.328,56 15/02/2024#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 11.664,45 27/08/2024#115887/2023# #TELMA CRISTINA DE MELO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 98/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238,AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 /6ª VARA DO TRABALHO/REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB 115887/2023#R$ 12.607,31 16/02/2024#002450/2022# #TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL#AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMADE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL,E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIADE 12 MESES.MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023#R$ 43.881,75 16/02/2024#002450/2022# #TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL#SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA AINSTALACAO DO SISTEMADE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL,ECONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE12 MESES.MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,#R$ 138.000,00 16/02/2024#002450/2022# #TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSPARA O SISTEMADE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL,ECONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE12 MESES.MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,#R$ 2.158.118,25 22/02/2024#002450/2022# #TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL#SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA AINSTALACAO DO SISTEMADE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL,ECONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE12 MESES.MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,#R$ 110.000,00 11/07/2024#000575/2024# #TENDAS ALUBAN LTDA.#AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS MODELO 3X3.PC575/2024,AF:1510/2024#R$ 11.400,00 11/09/2024#001592/2023# #TENORIO COMERCIAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDOSARJA 100% ALGODÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023PC1592/2023A001,AF:1685/2024PROCESSO DIGITAL: 2811/2023#R$ 152.796,00 10/09/2024#001592/2023# #TENORIO COMERCIAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SARJA100% ALGODÃO, COM ILHOS, VARAO E SUPORTES DEMAISEXIGENCIAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2023.PC1592/2023A001,AF:2017/2024PROCESSO DIGITAL: 2811/2023#R$ 197.736,00 10/09/2024#001592/2023# #TENORIO COMERCIAL LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDOSARJA 100% ALGODÃO COM ILHÓS, VARÃO E SUPORTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 573/2023,PC1592/2023A001,AF:2616/2024PROCESSO DIGITAL: 2811/2023#R$ 281.624,00 09/08/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOSADULTOS E FILHOTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 430/2023.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC1395/2023A003,AF:1271/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 8.960,00 26/02/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES EADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRODE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 .PC1395/2023A003,AF:105/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 11.930,60 12/06/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOSADULTOS E FILHOTES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 430/2023.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC1395/2023A003,AF:1271/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 6.411,60 10/09/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES EADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRODE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 .PC1395/2023A003,AF:2119/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 6.720,00 08/02/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES EADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 26 DE 11 DE OUTUBRODE 2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 .PC1395/2023A003,AF:4432/2023PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 15.176,00 26/08/2024#001395/2023# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES EADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRODE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 .PC1395/2023A003,AF:2119/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2023#R$ 12.792,20 27/09/2024#084449/2024# #TERRA BERNARDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº001/2024, TENDO POROBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOESCULTURAIS DE REALIZAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE CINEMA DESÃO BERNARDO DO CAMPO,CONTEMPLADO PELO EDITALNº003/2024-GSC, NOS TERMOS DA LEI Nº14903/2024 -MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA.MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº355/2024 EM FLS.71/80PPSB84449/2024#R$ 150.000,00 27/08/2024#134027/2022# #TERRA MACHADO E CITOLIN ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 8092,AÇÃO/AUTOS: Nº0017174-76.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB134027/2024#R$ 11.182,75 30/10/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 101.047,82 26/12/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 48.933,37 26/07/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 101.074,10 27/11/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 102.569,36 25/09/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 101.073,72 27/08/2024#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 102.432,38 12/06/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023PC836/2023A001,AF:1534/2024PROCESSO DIGITAL: 1561/2023#R$ 39.971,15 27/11/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA.ARP N. 261/2024.PC423/2024A002,AF:3448/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 44.679,67 25/04/2024#000146/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023PC146/2023A004,AF:950/2024PROCESSO DIGITAL: 1255/2023#R$ 8.910,00 08/02/2024#003123/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS COM 250M.PC3123/2023,AF:64/2024#R$ 10.880,00 12/06/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA CORBRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023,PC836/2023A002,AF:1383/2024PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 146.147,67 10/10/2024#001366/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPANO DE COZINHA.PC1366/2024,AF:2839/2024#R$ 12.180,00 10/12/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA.ARP N. 261/2024.PC423/2024A002,AF:3854/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 86.088,00 20/12/2024#001886/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DEBORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DEPAREDE PARA SABONETE LIQUIDO.ARP N. 601/2024PC1886/2024A001,AF:4036/2024PROCESSO DIGITAL: 2559/2024#R$ 14.375,30 27/05/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA CORBRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023,PC836/2023A002,AF:1383/2024PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 44.855,30 11/07/2024#003414/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICANAS CORES PRETA E BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024PC3414/2023A001,AF:1036/2024PROCESSO DIGITAL: 632/2024#R$ 2.398,48 12/11/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA.ARP N. 261/2024.PC423/2024A002,AF:3448/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 73.691,33 25/03/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA CORBRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023PC836/2023A002,AF:560/2024PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 109.510,00 10/09/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2024.PC423/2024A001,AF:2675/2024PROCESSO DIGITAL: 1518/2024#R$ 53.805,00 25/07/2024#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARACAFÉ, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2024.PC30/2024A003,AF:1911/2024PROCESSO DIGITAL: 1322/2024#R$ 7.452,00 27/08/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024PC423/2024A002,AF:2339/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 133.815,19 12/06/2024#003414/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICANAS CORES PRETA E BRANCA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024PC3414/2023A001,AF:1036/2024PROCESSO DIGITAL: 632/2024#R$ 14.733,52 11/10/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024PC423/2024A002,AF:2972/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 118.371,00 14/05/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA CORBRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023,PC836/2023A002,AF:1031/2024PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 109.510,00 26/08/2024#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEISPARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2024.PC30/2024A001,AF:2278/2024PROCESSO DIGITAL: 1319/2024#R$ 8.280,00 25/01/2024#000146/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE,COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC.NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP)ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023,PC146/2023A002,AF:30/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2023#R$ 7.920,00 09/12/2024#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ.ARP No 217/2024PC30/2024A003,AF:3851/2024PROCESSO DIGITAL: 1322/2024#R$ 5.175,00 26/11/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA.ARP No 261/2024PC423/2024A001,AF:3810/2024PROCESSO DIGITAL: 1518/2024#R$ 53.805,00 12/03/2024#000445/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA,COM PEDAL, CAPACIDADE 15L.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023,PC445/2023A001,AF:497/2024PROCESSO DIGITAL: 1215/2023#R$ 10.191,00 11/09/2024#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024PC423/2024A002,AF:2339/2024PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 27.599,81 11/07/2024#000836/2023# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA CORBRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023,PC836/2023A002,AF:1383/2024PROCESSO DIGITAL: 1562/2023#R$ 28.017,03 25/09/2024#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2024PC30/2024A003,AF:2682/2024PROCESSO DIGITAL: 1322/2024#R$ 7.452,00 10/10/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 114.026,61 12/11/2024#000871/2023# #TETO CONSTRUTORA S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃOEM SBC.PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023#R$ 559.640,66 26/09/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 637.954,41 14/05/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 206.815,19 08/02/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022#R$ 622.187,89 26/12/2024#000871/2023# #TETO CONSTRUTORA S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃOEM SBC.PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023#R$ 175.506,46 11/04/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 270.457,67 20/02/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022#R$ 28.636,26 05/07/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 72.522,27 28/05/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 384.195,07 20/05/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 21.057,18 14/05/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 485.844,20 28/11/2024#000871/2023# #TETO CONSTRUTORA S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃOEM SBC.PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023#R$ 179.255,67 18/07/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 3.337,84 12/04/2024#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022#R$ 222.640,95 29/04/2024#040547/2024# #THAIS PIECHOTTKA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 12531ACAO Nº0015380-54.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº0042745-31.1995.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB40547/2024#R$ 2.391,44 24/05/2024#047781/2024# #THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 846/2024;ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 6,05 30/01/2024#137988/2023# #THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 633,63 20/03/2024#003168/2023# #THALITA NOCE 34069652884#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURODA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI,NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇODE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023#R$ 500,00 22/02/2024#003168/2023# #THALITA NOCE 34069652884#FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURODA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI,NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇODE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023#R$ 500,00 04/11/2024#024531/2020# #THAMIRES SILVA SOUSA#DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,REFERENTE AAÇÃO: 1013327-15.2024.8.26.0564,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DESÃO BERNARDO DO CAMPO.PPSB 24531/2020#R$ 6.741,48 25/11/2024#002384/2024# #THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.380#R$ 5.000,00 30/01/2024#137988/2023# #THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 190,48 24/05/2024#047781/2024# #THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 847/2024;ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 306,09 30/01/2024#137988/2023# #THIAGO ALVES QUAGLIO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.574,60 24/05/2024#047781/2024# #THIAGO ALVES QUAGLIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 848/2024;ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 353,60 29/02/2024#069648/2022# #THIAGO CAVALCANTE SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024,EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO:0012745-66.2023.8.26.0564 -AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DAINFANCIA E JUVENTUDE.HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB69648/2022.#R$ 755,98 12/07/2024#030254/2024# #THIAGO DE CAMPOS BELAO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIASPARA OS SERVIDORES FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - ,DIRETORA DE DEPARTAMENTO, MARCIO CILENTO - AGENTECONTABIL, MARIA LUCIA B. DE S. OLIVEIRA - ACESSORDE GOVERNO E THIAGO DE CAMPOS BELÃO - OFICIALADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO DOCOMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP EM ARACAJU/SENO PERIODO DE 17/07 A 19/07/2024#R$ 13.387,32 22/04/2024#030254/2024# #THIAGO DE CAMPOS BELAO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAE LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.PPSB 30254/2024#R$ 4.325,13 02/12/2024#030254/2024# #THIAGO DE CAMPOS BELAO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAE LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.PPSB 30254/2024#R$ 3.894,52 30/01/2024#137988/2023# #THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.172,87 24/05/2024#047781/2024# #THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 849/2024;ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 501,33 25/06/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 165,00 26/11/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 247,50 25/09/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 247,50 26/07/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 330,00 20/12/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 660,00 26/08/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 247,50 25/10/2024#000745/2024# #THIAGO FERREIRA COELHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURALJACOMO GUAZZELLIPC745/2024,AF:1213/2024#R$ 412,50 29/04/2024#041388/2022# #THIAGO MAHFUZ VEZZI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 21529,AÇÃO: N.0001679-89.2023.8.26.0564AUTOS: N.0001679-89.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41388/2022#R$ 678,88 29/04/2024#041622/2022# #THIAGO MAHFUZ VEZZI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13409ACAO/AUTOS Nº0014202-36.2023.8.26.0564 /2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 41622/2022#R$ 612,89 28/02/2024#006529/2024# #THIAGO MOYA RIOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 794/2024;ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.277,91 28/02/2024#006529/2024# #THIAGO OLIVEIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024;ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.423,37 24/05/2024#047781/2024# #THIAGO OLIVEIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 850/2024;ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 267,23 26/04/2024#033180/2024# #THIAGO RODRIGO FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 683/2024;ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 53,61 16/12/2024#082003/2020# #TIAGO ALVES CONCEICAO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº51/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 7514,AÇÃO Nº0017751-59.2020.8.26.0564,AUTO Nº0006912-58.2009.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB82003/2020#R$ 11.224,38 26/04/2024#033180/2024# #TIAGO JOSE LEAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 682/2024;ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 78,95 28/02/2024#006529/2024# #TIAGO JOSE LEAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024;ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.433,53 26/04/2024#033180/2024# #TIAGO LUTERO PIRES COSTA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 681/2024;ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 123,39 26/04/2024#033180/2024# #TIAGO NASCIMENTO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 680/2024;ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 394,85 28/02/2024#006529/2024# #TIAGO NASCIMENTO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024;ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 317,45 25/09/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 247,50 25/07/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 330,00 26/08/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 247,50 20/12/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 605,00 26/11/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 247,50 25/06/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 220,00 25/10/2024#000732/2024# #TIAGO PEREIRA DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NOCENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO.PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 412,50 29/04/2024#041988/2024# #TIAGO REAMI AMANCIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 426/2024,EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19506ACAO N° 0006426-19.2022.8.26.0564 /AUTOS Nº 1032723-51.2019.8.26.0564 .2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 41988/2024#R$ 1.800,40 26/04/2024#033180/2024# #TIAGO ROCHA MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 684/2024;ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 21,30 28/02/2024#006529/2024# #TIAGO ROCHA MACHADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024;ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.890,40 29/02/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.312,37 24/10/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, A SER EXECUTADO DEFORMA CONTÍNUA, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC 1624/2019, CONTRATO:94/2019PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 30/01/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023#R$ 2.337,57 26/11/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PC1624/2019,CONTRATO:94/2019.PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 26/07/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 29/05/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 30/10/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PC1624/2019,CONTRATO:94/2019.PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 4.654,39 29/02/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAOPGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DEAPROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023#R$ 14,53 26/06/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 30/04/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 25/09/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.327,39 28/03/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 30/08/2024#001624/2019# #TIM S/A#PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DEFORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS,PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 2.326,90 14/08/2024#000979/2024# #TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10MG, EM ATNDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC979/2024,AF:2053/2024#R$ 7.908,00 02/09/2024#000117/2024# #TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, PASTA PLÁSTICA COMABA E ELÁSTICO E PASTA PLÁSTICA EM L, FLEXÍVEL.PC117/2024,AF:2149/2024#R$ 4.580,00 17/04/2024#055124/2023# #TITO LIVIO MARTINS NETTO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS;CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.610.017.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.193/227;COTAS DA PGM-4 N.57/24 EM FLS 174/177 E ;#R$ 130.944,42 27/11/2024#055141/2023# #TITO LIVIO MARTINS NETTO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.014.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.212/265;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 275;#R$ 10.960,00 27/11/2024#055123/2023# #TITO LIVIO MARTINS NETTO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.609.004.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.137/177;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 191;#R$ 40.260,84 27/11/2024#055143/2023# #TITO LIVIO MARTINS NETTO#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.013.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.137/170;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 173;#R$ 30.464,00 28/08/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 328.071,87 30/01/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023,#R$ 1.854.723,85 01/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 156.759,47 04/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 27.812,17 29/11/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 1.250,59 30/01/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5#R$ 146.057,00 24/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 185.031,32 29/02/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023,#R$ 1.999.698,55 12/08/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 385.254,56 30/09/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 4.989,17 30/09/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 17.064,49 30/09/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 216.695,67 27/09/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 448.570,97 01/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023,#R$ 159.326,51 24/10/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 21.531,93 26/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 2.683,14 12/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 206.541,97 03/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 86.974,46 03/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 1.300.408,43 26/06/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 15.430,95 12/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 138.468,21 27/11/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 105.390,77 13/08/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 4.284,93 26/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 64.272,67 26/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 960.980,12 29/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 109.005,80 30/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 19.339,74 30/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 2.057,98 01/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 2.184.480,54 28/05/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 148.199,54 24/10/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 321.937,06 20/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 241.238,56 25/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 11.403,22 29/02/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR-#R$ 36.641,12 29/02/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 120.832,45 28/05/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 2.502.925,49 28/05/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 48.902,47 30/10/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 3.820,18 25/07/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 635.202,74 29/04/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 1.629.812,55 28/08/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 21.942,25 30/10/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 129.905,76 26/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 19.850,65 26/12/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF;#R$ 296.799,26 27/11/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 7.048,79 30/08/2024#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 3.892,98 29/04/2024#000710/2024# #TOCALIVROS LTDA#FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO APLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL.PC710/2024,AF:1042/2024#R$ 13.470,00 26/02/2024#000849/2023# #TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DEKIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO,CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENISATA DE REGISTRO:295/2023.PC849/2023A002,AF:2226/2023PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 28.000,00 11/04/2024#000849/2023# #TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DEKIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023PC849/2023A002,AF:533/2024PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 4.944,00 11/04/2024#000849/2023# #TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023PC849/2023A002,AF:424/2024PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 34.430,00 11/04/2024#000849/2023# #TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA#AQUISICAO DEKITS DE UNIFORME PARTREINO, COMPETICAO, PASSEIOE TENIS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023PC849/2023A002,AF:533/2024PROCESSO DIGITAL: 1491/2023#R$ 25.494,00 29/04/2024#124904/2023# #TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 191/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13140.AÇÃO Nº 0004719-79.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0572876-72.2008.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 124904/2023#R$ 1.884,93 12/03/2024#003464/2023# #TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA#SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAODE CAIXA DAGUA.PC3464/2023,AF:4769/2023#R$ 13.800,00 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANISIO TEIXEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 98.610,60 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023;PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023#R$ 25.182,24 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ITALO DAMIANI.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 117.469,80 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JARDIM NAZARETH,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 225.023,81 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.136/138 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 150.053,05 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023;PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023#R$ 22.080,23 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NATALINA CUZZIOL FERRO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 30.038,06 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MANOEL DE BARROS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 86.518,33 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LOPES TROVAO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 25.551,95 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FRANCISCO MIELE.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA#R$ 113.797,88 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NASECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DAPGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 50.978,19 29/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MONTEIRO LOBATO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 22.131,28 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA#R$ 230.512,44 24/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160;#R$ 68.950,06 26/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.136/138 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 41.605,16 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA I,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 155.607,02 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 119.460,41 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 6.474,42 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 20.744,90 27/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I,ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2024PELA SU-2 EM FL.167, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 279.210,80 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136,TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 58.154,43 25/10/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141)CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169.#R$ 106.323,54 29/10/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTRCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(129/136);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 10.266,80 10/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH]MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134)CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167.#R$ 304.660,61 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITOCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 280.048,53 12/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOACOLHIMENTO 24H.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 19.554,03 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 272.605,70 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCMCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 78/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 283.418,69 15/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 64.136,73 09/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 49.303,19 30/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023PELA SU-2 EM FLS.166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023.#R$ 16.480,26 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 13.554,11 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160;#R$ 42.618,93 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIOAUDITÓRIO E ESCOLAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 124.332,52 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB BRUNO MASSONE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174;#R$ 105.192,97 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 65.570,55 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169;#R$ 58.472,48 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 12.922,99 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 64.086,37 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE ROSSI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023#R$ 15.638,89 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAODA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 3.777,07 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 30.794,55 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169;#R$ 65.843,79 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PARQUE SAO BERNARDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 40.028,93 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136,TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 41.490,82 29/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB GRACILIANO RAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 76.228,82 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 9.915,60 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CANDIDO PORTINARI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 123.676,90 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARCELO PERES RIBEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 59.344,81 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MOYSÉS CHEID.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 54.067,59 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 32.328,38 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA II,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 111.475,39 11/10/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DACRIANÇA] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 44.528,83 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CASSIANO RICARDO,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 131.302,29 26/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABIBLIOTECA MUNIC. ERICO VERISSIMO - CREC PAULICEIA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 39/2024PELA SU-2 EM FL.161; MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 84.765,47 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB LAURO GOMES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 265.386,10 09/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS VILA SAO PEDRO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 93.471,48 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141)CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169.#R$ 46.636,84 27/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 298.672,70 12/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUNERARIA BAETA NEVES.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 80.135,19 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 29.366,23 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCEMITÉRIO E VELÓRIO DA PAULICÉIA. -CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 329.960,19 14/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODECK PRAINHA, AV. DA PRAIA S/Nº - RIACHO GRANDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 57/2023PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 191.382,84 10/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NOVELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 132.547,06 29/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOGALPÃO B.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO#R$ 69.596,67 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VIRIATO CORREIA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 69.193,56 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022,EM FLS.133/136; TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165;#R$ 161.702,71 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 12.823,14 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NATALINA CUZZIOL FERRO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 23.457,44 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 46.357,77 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 116.616,86 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JARDIM NAZARETH,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 28.271,72 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA I,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 100.535,29 26/07/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [CAV - CENTRO ÁUDIOVISUAL] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 46.859,31 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166;#R$ 61.484,10 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CASSIANO RICARDO,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 18.722,69 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOATENDE BEM RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161;#R$ 49.647,09 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 57.397,77 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CELSO AUGUSTO DANIELMANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 15.772,79 30/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NOGABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.86/2023,PELA SU-2 EM FLS 161.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023PC 3272/2022-A111 -PC DIGITAL PC511/2024AF.758/2024#R$ 59.039,75 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS ALVES DIASATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 148.578,94 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 61.260,89 14/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CELSO AUGUSTO DANIELMANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 41.943,65 11/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NOGABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.86/2023,PELA SU-2 EM FLS 161.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023PC 3272/2022-A111 -PC DIGITAL PC511/2024AF.758/2024#R$ 236.703,73 11/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NASDECT-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1473,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº88/2023, PELA SU-2, EM FL.160,PRAZO: 30 DIAS,#R$ 81.390,11 28/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS FARINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 125.694,72 10/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOATENDE BEM RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161;#R$ 25.767,86 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FLORESTAN FERNANDES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171;#R$ 116.463,00 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 160.061,71 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR PAULO FREIRE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 35.014,77 12/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOGUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 104.849,09 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,MANIFESTACAO DA PGM.5N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,#R$ 65.950,61 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 10/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 21.285,50 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR PAULO FREIRE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 91.107,58 12/09/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAREVITALIZAÇAO DO PARQUE DA JUVENTUDE.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 21/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2024#R$ 98.158,92 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 40.838,55 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 104.814,29 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 13.393,57 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 137.306,08 26/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRA DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 117.303,98 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 199.656,48 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, CONFORMECONCORDANCIA DO ORCAMENTO 17/2023 PELA SU-2, EMFLS. 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023PC3273/2022A039,TD.COJUL:33/2023#R$ 65.859,43 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARLY BUISSA CHIEDDE;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 34.392,32 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CELSO AUGUSTO DANIELMANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 203.157,74 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 45.092,13 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 91.469,72 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MADRE CELINE POLCI,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 28.373,64 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 209.514,79 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA#R$ 29.682,76 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR PAULO FREIRE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 197.321,78 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS TABOAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 219.826,47 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 71.815,22 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 83.903,28 29/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA II,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 112.375,64 20/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABASE GCM-ASSUNCAO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 119.877,82 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 130.689,01 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 48.257,88 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ITALO DAMIANI.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 40.857,01 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NASECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DAPGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 97.256,83 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MONTEIRO LOBATO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 57.535,69 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MOYSÉS CHEID.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 193.417,55 03/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 75.199,64 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODECK DA PRAINHA - RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 329.859,25 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOACOLHIMENTO 24H.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 260.458,93 11/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAINSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23,#R$ 185.836,31 12/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NAVILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAOPGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023#R$ 14.138,60 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003--092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBCCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 36.218,40 23/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176;#R$ 28.243,00 23/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NASECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DAPGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 49.595,69 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MONTEIRO LOBATO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 44.574,01 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARI LACERDA RODRIGUES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 130.211,96 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169;#R$ 51.036,40 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LOPES TROVAO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 155.041,42 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LOPES TROVAO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 78.582,28 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 40.101,48 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 54.961,21 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -AREAC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 85.459,85 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DOORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023.#R$ 98.555,89 24/04/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 40.488,66 29/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 24.913,64 03/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208RUDGE RAMOS - SBC;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022#R$ 84.053,70 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 26.314,71 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 38.821,44 04/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 10/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 43.754,19 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA#R$ 78.297,84 14/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MANOEL DE BARROS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 37.776,64 14/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003--092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBCCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 41.297,43 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIOAUDITÓRIO E ESCOLAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 121.462,00 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 44.193,02 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CANDIDO PORTINARI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 79.113,17 04/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB GRACILIANO RAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 64.723,53 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB GRACILIANO RAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 56.110,54 27/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 45.310,75 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGERAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023#R$ 32.282,14 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023.#R$ 53.744,62 26/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 50.189,81 25/03/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 15.188,68 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARIA JOSE RODRIGUES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA#R$ 124.183,85 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023;PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023#R$ 14.631,39 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADORGERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 4.744,82 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 34.624,64 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023;PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023#R$ 68.667,95 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 29.617,18 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023#R$ 16.699,93 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003--092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBCCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 81.187,08 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARIANO SUASSUNA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 203.021,42 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB BRUNO MASSONE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174;#R$ 119.177,35 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CANDIDO PORTINARI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 31.354,02 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARCELO PERES RIBEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 116.633,24 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 61.163,78 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 161.024,53 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -AREAC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 38.930,48 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 29.910,86 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ITALO DAMIANI.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 41.620,64 26/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PARQUE SAO BERNARDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 80.735,90 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 32.793,20 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136,TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 122.230,95 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 11.399,95 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 156.839,96 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 30.955,67 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VIRIATO CORREIA;CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 131.773,53 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059,#R$ 28.735,59 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARLY BUISSA CHIEDDE;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 69.522,32 29/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 52.448,21 29/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166;#R$ 82.617,27 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 68.559,88 08/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS VILA SAO PEDRO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 92.797,20 09/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABIBLIOTECA MUNIC. ERICO VERISSIMO - CREC PAULICEIA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 39/2024PELA SU-2 EM FL.161; MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 66.400,37 09/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PLANALTO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 205.120,59 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NACENFORPE CAPACITAÇÃO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 42.657,79 04/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141)CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169.#R$ 155.225,69 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO CACILDA BECKER,ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 47/2024PELA SU-2 EM FL. 161, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 133.935,44 09/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 26.143,92 09/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023#R$ 77.505,68 30/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO#R$ 119,20 10/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOGALPÃO B.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO#R$ 189.901,14 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 59.009,11 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CASSIANO RICARDO,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 129.079,28 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022,EM FLS.133/136; TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165;#R$ 3.079,89 13/08/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [CAV - CENTRO ÁUDIOVISUAL] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 34.430,86 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANA MARIA POPPOVIC,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 23.338,75 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA II,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 63.696,64 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FRANCISCO MIELE.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA#R$ 179.130,62 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CELSO AUGUSTO DANIELMANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 33.482,00 25/07/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 166.515,56 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARIA JOSE RODRIGUES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA#R$ 92.280,38 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FRANCISCO MIELE.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA#R$ 36.868,93 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 101.053,10 29/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022)TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 148.362,17 13/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208RUDGE RAMOS - SBC;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022#R$ 72.934,44 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 64.910,08 14/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 112.073,33 30/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176;#R$ 107.174,15 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA I,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 19.259,06 11/09/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DACRIANÇA] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 24.787,09 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB TEREZA DELTA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 10.966,42 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ITALO DAMIANI.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 92.407,13 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 86.472,60 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB BRUNO MASSONE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174;#R$ 73.765,58 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANISIO TEIXEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 110.721,57 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 120.354,91 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023.#R$ 47.531,32 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MADRE CELINE POLCI,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 211.256,73 13/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160;#R$ 210.570,80 11/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -AREAC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 63.443,27 29/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MOYSÉS CHEID.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 31.781,97 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 60.703,77 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003--092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBCCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 142.163,06 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 17.459,41 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRA DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 39.490,46 26/09/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 42.317,91 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARI LACERDA RODRIGUES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 33.560,83 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA#R$ 11.969,51 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LOPES TROVAO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA#R$ 70.726,33 26/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MADRE CELINE POLCI,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 24.358,87 26/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MADRE CELINE POLCI,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164,#R$ 65.997,28 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163;#R$ 53.712,99 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 29.563,00 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, MANIFESTACAO DA PGM.5N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 65.887,81 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 65.769,69 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NASECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,AV KENNEDY 1058;CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº12/2023PELA SU-2 EM FL.161,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 102.979,70 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DOORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023.#R$ 150.409,37 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023.#R$ 20.408,19 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAODA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 35.491,16 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 105.308,72 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRA DE CARVALHO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 65.967,45 14/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRANA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO#R$ 148.229,85 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB GRACILIANO RAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 114.355,89 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MONTEIRO LOBATO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 90.588,68 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOAUDITORIO DO CENFORPE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170;#R$ 32.205,32 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 33.374,75 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 46.640,69 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOATENDE BEM RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161;#R$ 21.875,76 24/05/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 54.723,59 26/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 48.747,03 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FLORESTAN FERNANDES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171;#R$ 132.126,91 28/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTRCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(129/136);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 126.945,13 14/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EMPREDIO LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA BASE GCM RUDGERAMOS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.60/203,PELA SU-2 EM FLS 158 E 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 59.392,68 29/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAPRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 51/2023PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 89.537,78 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 163.614,03 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARLY BUISSA CHIEDDE;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 97.499,79 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARI LACERDA RODRIGUES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 89.362,45 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NATALINA CUZZIOL FERRO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 137.434,36 25/07/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 86.458,63 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANA MARIA POPPOVIC,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 139.103,51 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB GRACILIANO RAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 18.351,14 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 26.750,30 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VIRIATO CORREIA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 89.932,65 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 109.662,27 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARCELO PERES RIBEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 62.126,03 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARLY BUISSA CHIEDDE;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 128.441,77 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163;#R$ 110.150,93 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 56.856,32 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FLORESTAN FERNANDES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171;#R$ 40.483,13 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MANOEL DE BARROS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 66.675,57 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA II,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 37.214,02 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PARQUE SAO BERNARDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 82.978,21 14/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARIANO SUASSUNA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 77.434,60 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 26.893,86 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 26.663,69 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE ROSSI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023#R$ 28.842,72 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEBPROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023;PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023;PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023#R$ 132.875,88 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO CENFORPE - CAV,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023.#R$ 65.988,23 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 96.917,57 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB JARDIM NAZARETH,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 76.628,82 13/08/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DACRIANÇA] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 139.452,44 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 28.502,16 30/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NASDECT-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1473,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº88/2023, PELA SU-2, EM FL.160,PRAZO: 30 DIAS,#R$ 19.968,65 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 37.407,69 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGERAMOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023#R$ 27.056,68 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAODA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 13.571,02 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 25.056,02 28/08/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DACRIANÇA] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 56.994,25 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 140.521,97 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MONTEIRO LOBATO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 115.095,37 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023#R$ 69.045,74 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059,#R$ 37.074,66 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023.#R$ 141.783,59 26/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOAUDITORIO DO CENFORPE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170;#R$ 237.024,88 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB BRUNO MASSONE,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174;#R$ 31.730,88 04/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DOORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023.#R$ 1.106,72 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 68.353,91 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022,EM FLS.133/136; TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165;#R$ 32.897,88 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 109.508,18 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MANOEL DE BARROS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 60.047,77 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 65.857,14 25/03/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 32.778,93 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 93.986,54 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE ROSSI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023#R$ 102.350,03 26/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRANA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO#R$ 176.466,97 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRA DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 19.218,98 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 29.836,48 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 4.724,36 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FLORESTAN FERNANDES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171;#R$ 14.510,60 05/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 95.417,70 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANA MARIA POPPOVIC,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 23.253,63 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 87.721,46 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022)TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 40.885,25 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARIA JOSE RODRIGUES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA#R$ 113.327,48 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176;#R$ 83.099,80 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARI LACERDA RODRIGUES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 58.137,80 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 81.057,63 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DOORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023.#R$ 10.086,81 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166;#R$ 84.638,99 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CASSIANO RICARDO,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167;#R$ 50.631,55 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023,#R$ 22.691,93 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176;#R$ 110.601,65 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169;#R$ 71.504,64 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PLANALTO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 31.592,65 12/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPARQUE MINUCIPAL ESTORIL.ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2024PELA SU-2 EM FL.158, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 11.688,13 11/11/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTRCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(129/136);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 98.123,00 20/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS VILA SAO PEDRO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 80.328,60 09/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAANTIGA UBS VILA ROSA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023PC3273/2022A010, CONTRATO: 117/2023PROCESSO DIGITAL: PC1685/2023#R$ 16.497,54 29/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODECK PRAINHA, AV. DA PRAIA S/Nº - RIACHO GRANDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 57/2023PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 91.035,49 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166;#R$ 83.100,99 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CANDIDO PORTINARI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 69.990,83 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 85.160,42 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 235.087,23 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA#R$ 128.589,07 26/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIOAUDITÓRIO E ESCOLAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 32.589,29 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB TEREZA DELTA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 318.690,78 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB REGINA ROCCO CASA I,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165#R$ 51.284,09 11/07/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [CAV - CENTRO ÁUDIOVISUAL] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 71.756,01 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MANOEL DE BARROS,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165#R$ 78.916,15 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIOAUDITÓRIO E ESCOLAR,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 51.304,56 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAEMEB LAURO GOMES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162;#R$ 64.510,65 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 21.014,73 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRA DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 87.856,37 26/09/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DACRIANÇA] -MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO#R$ 25.211,01 10/10/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 56.002,49 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NATALINA CUZZIOL FERRO.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA#R$ 130.885,92 25/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARCELO PERES RIBEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 29.003,18 12/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EPEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,NO CONDOMINIO TAMBORIL, CONFORME CONCORDANCIA DOORCAMENTO N.61/2023 PELA SU-2 EM FLS. 162.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PC3273/2022A066,AF:396/2024PROCESSO DIGITAL: 3475/2023#R$ 36.734,52 26/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136,TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 4.517,93 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAODA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 276.959,23 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 37.751,35 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 71.901,77 15/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADORGERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 14.263,69 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I,ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2024PELA SU-2 EM FL.167, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 41.410,99 11/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTRCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(129/136);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 83.635,90 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM#R$ 50.343,90 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA#R$ 21.067,76 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ITALO DAMIANI.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA#R$ 25.073,52 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ARIANO SUASSUNA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 49.514,70 25/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MOYSÉS CHEID.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 40.300,78 11/07/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOAUDITORIO DO CENFORPE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170;#R$ 49.232,53 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,#R$ 84.229,84 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136,TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 37.569,83 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NODEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166,#R$ 41.718,86 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023.#R$ 49.992,54 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 30.140,55 24/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOATENDE BEM ASSUNÇÃO;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023;CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023PELA SU-2 EM FL.161;MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022),#R$ 54.728,97 26/04/2024#002249/2021# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022#R$ 30.789,14 25/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CANDIDO PORTINARI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 25.778,29 24/04/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANISIO TEIXEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 7.239,75 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB FLORESTAN FERNANDES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171;#R$ 26.318,93 11/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB CELSO AUGUSTO DANIELMANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA#R$ 35.607,22 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MARCELO PERES RIBEIRO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 62.729,72 03/09/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169;#R$ 82.783,70 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOGUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 26.212,27 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOTEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 65.658,95 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PEDRO A. GOMES CARDIM,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 19/2023PELA SU-2 EM FLS.164,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 65.866,94 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NAEMEB MARIA ADELAIDE ROSSI,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023#R$ 116.719,60 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANISIO TEIXEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 11.257,94 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI,CONFORMECONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023,#R$ 107.514,42 25/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIADO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023,#R$ 50.156,15 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PREF.ALDINO PINOTTI,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 65.893,89 13/03/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB EDSON DANILO DOTTO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023PELA SU-2 EM FLS.164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 65.984,19 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MOYSÉS CHEID.MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA#R$ 10.174,73 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS ALVES DIASATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 42.824,71 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANISIO TEIXEIRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023#R$ 100.551,29 24/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 21.314,68 27/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 178.657,86 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208RUDGE RAMOS - SBC;ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022#R$ 172.760,24 25/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166;#R$ 177.995,46 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163;#R$ 150.606,11 28/05/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS;MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA#R$ 288.286,31 12/06/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB VIRIATO CORREIA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508,#R$ 38.534,06 29/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -AREAC.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO#R$ 142.087,88 14/10/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISNO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023#R$ 3.712,51 12/11/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB ANA MARIA POPPOVIC,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165;#R$ 143.683,96 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUNERARIA BAETA NEVES.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 93.255,69 26/12/2024#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOCEMITERIO DA VILA EUCLIDES.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 154.337,73 09/02/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS EEM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRAREFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADORGERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 36.599,53 29/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAINSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23,#R$ 17.054,53 29/01/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAOE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NOVELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAOEM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,#R$ 196.721,42 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163;#R$ 15.364,62 13/08/2024#003273/2022# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAEMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164;#R$ 67.991,20 15/02/2024#000250/2024# #TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022 (PC 945/2022) EMFLS 52 A 54.PC250/2024,AF:426/2024#R$ 1.950,01 25/10/2024#002249/2024# #TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#AQUISICAO DE DANTROLENE 100MG.CONFORME MANIFESTACAO JURIDICA PGM-5 N.463/2024 EM FLS 122-124.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2249/2024,AF:3463/2024#R$ 5.359,20 12/08/2024#001710/2023# #TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ESTILO ESPORTIVOCALÇADO DE SEGURANÇA.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2023PC1710/2023A001,AF:1430/2024PROCESSO DIGITAL: 2436/2023#R$ 65.268,60 25/07/2024#001345/2024# #TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA#CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS,CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATABARROSO.PC1345/2024,AF:2006/2024#R$ 2.000,00 11/07/2024#000519/2023# #TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DEPRECOS 528/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023.PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2024#R$ 128.454,00 28/08/2024#001543/2024# #TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CARA A CARA, DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E JOGO LINCE.PC1543/2024,AF:2260/2024#R$ 3.040,96 21/08/2024#002209/2023# #TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EMPAINEL MDF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023PC2209/2023A001,AF:1952/2024PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 33.000,00 26/12/2024#001938/2024# #TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS DIVERSAS.PC1938/2024,AF:3767/2024#R$ 3.048,00 09/08/2024#000915/2024# #TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PERCEVEJO LATONADO EFITA ADESIVA DUPLA-FACE.PC915/2024,AF:2266/2024#R$ 1.235,00 28/02/2024#006529/2024# #ULISSES FIORANTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024;ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 6.441,01 26/04/2024#033180/2024# #ULISSES FIORANTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024;ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.530,00 27/06/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAISPC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 29.666,66 27/08/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 1.036,42 25/09/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 3.989,57 27/11/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 7.262,55 25/01/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023.#R$ 1.338,12 26/02/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023.#R$ 513,67 29/10/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 3.642,85 27/06/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 N. 62/2024 EM FLS.1050/1051,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1057.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2024.#R$ 7.416,66 25/03/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023.#R$ 2.029,96 27/05/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,#R$ 5.539,36 25/04/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,#R$ 1.027,34 20/12/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 4.966,58 27/06/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 15.854,95 27/08/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 2.164,65 25/07/2024#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 4.897,08 16/12/2024#133551/2022# #UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº90/2024,EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 13367,AÇÃO Nº0024190-23.2019.8.26.0564,AUTOS Nº1031668-70.2016.8.26.0564 -1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB133551/2022#R$ 1.628,54 28/02/2024#000265/2024# #UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADEUNDIME - 2024PC265/2024,AF:410/2024#R$ 10.142,00 18/03/2024#000599/2024# #UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#DESPESA COM PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 33 FORUM ESTADUAL- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DOESTADO DE SAO PAULO (UNDIME-SP) - REALIZADA NOSDIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO BLUE MEDCONVENTION, EM SANTOS.PC599/2024,AF:859/2024#R$ 900,00 09/01/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023#R$ 981,24 25/07/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 5.698,20 12/07/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 16.745,90 12/11/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 6.213,50 26/11/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 5.276,34 08/02/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023#R$ 1.723,31 08/02/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023#R$ 1.247,92 08/02/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.664,40 10/09/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.543,90 11/10/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 6.811,60 12/03/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.019,20 29/10/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 10.492,50 24/10/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 8.255,10 20/12/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 7.572,20 08/02/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023#R$ 832,20 26/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 19.234,30 25/07/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.254,40 13/05/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 4.864,00 25/09/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.REFERENTE AOPERIODO INICIAL DO CONTRATO DE 21/08/23 A20/08/24;PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.134,30 10/09/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 190,60 10/04/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 3.010,10 12/06/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 5.149,30 09/01/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023#R$ 1.355,06 24/01/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023#R$ 676,60 14/05/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 19.423,40 26/11/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 3.046,76 11/07/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 3.655,80 10/04/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 3.406,10 12/06/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 11.837,60 08/11/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 606,30 27/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023PROCESSO DIGITAL PC:2416/2022#R$ 2.571,03 13/05/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 6.720,40 12/03/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.261,30 25/06/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 9.777,30 09/01/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS.MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495,PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023#R$ 3.879,00 27/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.819,39 27/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023PROCESSO DIGITAL: 2416/2023#R$ 2.020,08 11/07/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 70,00 12/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 2.628,98 12/08/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 299,42 09/04/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 582,00 20/12/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 1.352,90 08/02/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 5.956,47 12/03/2024#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 9.251,20 11/04/2024#000659/2024# #UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE APARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VI FÓRUM NACIONALDOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO.PC659/2024,AF:968/2024#R$ 400,00 29/02/2024#000346/2024# #UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONALDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.PC346/2024,AF:593/2024#R$ 2.140,16 29/02/2024#000346/2024# #UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONALDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.PC346/2024,AF:593/2024#R$ 2.723,84 25/03/2024#000060/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023.PC60/2023A003,AF:521/2024PROCESSO DIGITAL: 1001/2023#R$ 19.600,00 21/11/2024#001202/2024# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG-COMPRIMIDO REVESTIDO,ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO30 COMPRIMIDO. ARP N.514/2024,PC1202/2024A002,AF:3444/2024PROCESSO DIGITAL: 2102/2024#R$ 80.826,00 08/02/2024#000248/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DEPOTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 209/2023PC248/2023A004,AF:4254/2023PROCESSO DIGITAL: 1268/2023#R$ 215.000,00 08/02/2024#003340/2022# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MGPÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E CLORIDRATO DECLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023PC3340/2022A005,AF:169/2024PROCESSO DIGITAL: 648/2023#R$ 59.773,80 08/02/2024#000409/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023PC409/2023A006,AF:4563/2023PROCESSO DIGITAL: 1289/2023#R$ 33.750,00 25/01/2024#000060/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML EFENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 136/2023,PC60/2023A003,AF:4430/2023PROCESSO DIGITAL: 1001/2023#R$ 6.247,80 08/02/2024#000060/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML EFENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 136/2023,PC60/2023A003,AF:4430/2023PROCESSO DIGITAL: 1001/2023#R$ 19.600,00 30/01/2024#000413/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML,(INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 251/2023,PC413/2023A004,AF:4267/2023PROCESSO DIGITAL: 1353/2023#R$ 66.600,00 24/01/2024#002500/2022# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022PC2500/2022A004,AF:4140/2023PROCESSO DIGITAL: 3315/2022#R$ 4.177,60 24/01/2024#003339/2022# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2023PC3339/2022A006,AF:4297/2023PROCESSO DIGITAL: 755/2023#R$ 13.200,00 12/03/2024#000409/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023PC409/2023A006,AF:342/2024PROCESSO DIGITAL: 1289/2023#R$ 14.238,00 25/03/2024#003339/2022# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG PORCOMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023.PC3339/2022A006,AF:470/2024PROCESSO DIGITAL: 755/2023#R$ 11.550,00 12/03/2024#000060/2023# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PORAMPOLA DE 1ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023PC60/2023A003,AF:278/2024PROCESSO DIGITAL: 1001/2023#R$ 12.519,00 09/12/2024#001666/2024# #UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A#AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML.ARP No 530/2024PC1666/2024A002,AF:3741/2024PROCESSO DIGITAL: 2292/2024#R$ 53.760,00 10/01/2024#003274/2023# #UNIMAX TRADING LTDA#AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL,PC3274/2023,AF:4482/2023#R$ 11.983,80 05/07/2024#001141/2024# #UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAOPARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLEINTERNO MUNICIPAL.PC1141/2024,AF:1837/2024#R$ 4.320,00 13/08/2024#000598/2023# #UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAOFORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONTRATO: 76/2023PROCESSO DIGITAL: 598/2023,#R$ 176.468,80 13/08/2024#000598/2023# #UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAOFORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023.PC598/2023,CONTRATO 76/2023 ,PROCESSO DIGITAL PC2028/2023#R$ 1.118,30 17/06/2024#000598/2023# #UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAOFORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023.PC598/2023,CONTRATO 76/2023 ,PROCESSO DIGITAL PC2028/2023#R$ 176.521,80 11/10/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOSDE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) EPEDRA BRITADA No.3.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023,PC1523/2023A001,AF:2470/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 69.923,50 12/06/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:1424/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 134.860,00 13/05/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:835/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 57.007,00 27/11/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOSDE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) EPEDRA BRITADA No.3.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023,PC1523/2023A001,AF:2470/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 28.285,50 10/04/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:835/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 133.906,00 12/11/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOSDE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) EPEDRA BRITADA No.3.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023,PC1523/2023A001,AF:2470/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 34.880,00 25/06/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:1424/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 74.910,00 12/03/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:517/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 100.080,00 26/04/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 460/2023,PC1523/2023A001,AF:835/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 86.437,00 10/09/2024#001523/2023# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOSDE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) EPEDRA BRITADA No.3.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023,PC1523/2023A001,AF:2470/2024PROCESSO DIGITAL: 2173/2023#R$ 75.973,00 29/02/2024#000733/2023# #URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023.PC733/2023A002,AF:4705/2023PROCESSO DIGITAL: 1766/2023#R$ 51.000,00 29/02/2024#003260/2022# #URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023.PC3260/2022A001,AF:4699/2023PROCESSO DIGITAL: 414/2023#R$ 268.000,00 10/09/2024#002626/2023# #V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAISEMPILHAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024.PC2626/2023A002,AF:1939/2024PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 68.160,00 11/11/2024#001567/2024# #V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA#AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARAIMPRESSORAS,PC1567/2024,AF:3250/2024#R$ 2.004,50 10/01/2024#001809/2023# #V.L. FUZETI - COMERCIAL#AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTEEXTERNO.PC1809/2023,AF:3753/2023#R$ 27.100,00 12/03/2024#001604/2023# #V.L. FUZETI - COMERCIAL#FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMADE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIAPELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DEATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS.157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023#R$ 491.400,00 10/09/2024#000955/2024# #VAD MEDICAL COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPOLARINGEO, TAMANHOS 3, 4 E 5PC955/2024,AF:2516/2024#R$ 60.000,00 29/08/2024#000938/2024# #VAD MEDICAL COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESTILETE PARA INTUBACAO,PC938/2024,AF:2292/2024#R$ 900,00 26/04/2024#033180/2024# #VAGNER DE PONTES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024;ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 545,43 28/02/2024#006529/2024# #VAGNER DE PONTES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024;ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.594,96 03/12/2024#002401/2024# #VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CECÍLIA LARA DA CRUZ,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 26/04/2024#033180/2024# #VALDECI NOBRE DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024;ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.145,05 28/02/2024#006529/2024# #VALDECIR VIANA DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024;ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.229,62 26/04/2024#033180/2024# #VALDECIR VIANA DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024;ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 136,55 28/02/2024#006529/2024# #VALDEMIR JOSE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024;ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.424,98 26/04/2024#033180/2024# #VALDEMIR JOSE DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024;ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 199,25 26/07/2024#074061/2020# #VALDETE DE MORAES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327,AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 74061/2020#R$ 1.434,84 24/05/2024#047781/2024# #VALDIR COUTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2024;ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 14,83 25/03/2024#025693/2019# #VALDIR COUTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024,EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522,AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 -3ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 25693/2019#R$ 8.224,56 25/03/2024#025693/2019# #VALDIR COUTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024,EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522,AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 -3ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA(INSS PARTE SERVIDOR)PPSB 25693/2019#R$ 381,28 28/02/2024#006529/2024# #VALDIR COUTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024;ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 3.294,20 03/07/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 02/09/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 05/01/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.420,00 03/04/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.420,00 03/05/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 03/06/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.380,00 02/08/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 05/02/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.420,00 02/12/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 03/10/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 04/03/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.420,00 01/11/2024#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.412,00 24/05/2024#047781/2024# #VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2024;ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 515,79 28/02/2024#006529/2024# #VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024;ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.599,27 24/05/2024#047781/2024# #VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2024;ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 165,35 28/02/2024#006529/2024# #VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024;ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 3.993,96 02/07/2024#001050/2024# #VALE DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VÁCUO,TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR. CAPACIDADE 3 A 3,5ML.TAMANHO 13 X 75MM.PC1050/2024,AF:1416/2024#R$ 3.450,00 11/07/2024#000814/2024# #VALE DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA, TUBO DEENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM, TAMPA PLÁSTICAPARA TUBO DE ENSAIO, PONTEIRA PARA PIPETAAUTOMATICA E ALÇA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS.PC814/2024,AF:1594/2024#R$ 856,50 12/06/2024#000943/2024# #VALE DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO P.A.PC943/2024,AF:1345/2024#R$ 2.736,00 26/03/2024#002122/2023# #VALE DO ASFALTO LTDA#AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSOUSINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO,EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIAMINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023,PC2122/2023A001,AF:188/2024PROCESSO DIGITAL: 2874/2023#R$ 18.500,00 28/02/2024#006529/2024# #VALERIA DE MORAES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024;ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 847,42 29/04/2024#095180/2023# #VALERIA LUCIA DE CARVALHO SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6555,ACAO: N.11210-05.2023.8.26.0564AUTOS: N.2095-87.2005.8.26.05646ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.#R$ 8.373,49 25/03/2024#031092/2020# #VALQUIRIA RAMOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 293/2024,EMITIDO EM 21/03/2024, FILE 19411,AÇÃO Nº 0029367-65.2019.8.26.0564 /AUTOS Nº 1025638-82.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 31092/2020#R$ 15.640,02 24/05/2024#047781/2024# #VALQUIRIO SANTOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2024;ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 835,31 30/04/2024#006529/2024# #VALQUIRIO SANTOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024,EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DOTRABALHOAÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB6529/2024#R$ 3.147,89 02/05/2024#006529/2024# #VALQUIRIO SANTOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024,EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DOTRABALHOAÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA(INSS - PARTE SERVIDOR)PPSB6529/2024#R$ 163,56 24/05/2024#047781/2024# #VALTER BENICIO DE BRITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2024;ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 785,72 28/02/2024#006529/2024# #VALTER BENICIO DE BRITO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2023;ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 422,89 16/01/2024#003221/2023# #VAN?SSIA GOMES DOS SANTOS#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARAATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEIPAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022).CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSCPC 3221/2023, TERMO DE APROVACAO: 70398/2023#R$ 5.000,00 24/05/2024#047781/2024# #VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 851/2024;ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 223,97 30/01/2024#137988/2023# #VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.636,75 26/12/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO EEDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024,PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024#R$ 2.337,00 09/01/2024#001064/2022# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIAE ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022,PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022.PROCESSO DIGITAL: 2338/2022#R$ 1.824,00 26/08/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 3.534,00 24/05/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 2.508,00 27/11/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 4.788,00 26/12/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 1.881,00 25/09/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 2.394,00 25/07/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 4.218,00 29/10/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 3.762,00 25/06/2024#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃOE EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23)PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024#R$ 4.218,00 24/05/2024#047781/2024# #VANDERLEI DOS SANTOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 852/2024;ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 252,82 30/01/2024#137988/2023# #VANDERLEI DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.135,39 28/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024#R$ 4.000,00 16/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 10.400,00 22/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#-R$ 85,80 31/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#-R$ 415,32 12/09/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#-R$ 597,03 28/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#R$ 4.000,00 30/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#-R$ 161,57 15/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#R$ 5.400,00 13/06/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 3.900,00 22/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 800,00 22/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#R$ 1.000,00 15/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#-R$ 250,00 15/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#-R$ 41,25 13/06/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#R$ 6.700,00 12/09/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#-R$ 230,71 22/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024#R$ 7.000,00 12/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#-R$ 44,22 12/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#-R$ 91,83 12/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#-R$ 114,00 31/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#-R$ 2.706,80 15/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 4.900,00 28/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#R$ 2.730,00 15/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#R$ 200,00 22/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#R$ 500,00 12/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DA NE 13889/2024 E OP 16675/24REFERENTE A DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL.CONFORME MINUTA DE GAM N° 665/2024 EM FLS. 808.PPSB63/2024#R$ 85,80 28/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 1.000,00 19/01/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 3.000,00 19/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#-R$ 57,86 16/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#R$ 200,00 16/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#R$ 500,00 12/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#-R$ 310,40 31/10/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024#-R$ 250,25 30/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#-R$ 214,75 12/09/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#-R$ 916,99 16/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#R$ 300,00 19/01/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#R$ 700,00 19/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#-R$ 400,00 19/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#-R$ 238,26 22/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#R$ 8.600,00 22/07/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#R$ 400,00 15/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#-R$ 400,00 28/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024#R$ 6.200,00 28/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#R$ 1.000,00 30/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#-R$ 200,00 19/12/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#-R$ 336,30 28/11/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#R$ 1.000,00 19/12/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB63/2024#-R$ 761,13 19/01/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#R$ 5.000,00 19/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO,PPSB00063/2024#-R$ 338,86 19/12/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#-R$ 1.535,15 19/12/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024#-R$ 750,15 19/01/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULOOFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO#R$ 400,00 10/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO DA NE 02684/2024 E DA OP 0865/2024,DP:00590/2024,CONFORME MINUTA DE GAM Nº00109/2024 EM FL.0128PPSB63/2024#R$ 250,00 28/08/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 400,00 30/04/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DECARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARADOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024#-R$ 108,62 13/06/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#R$ 800,00 19/12/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB63/2024#-R$ 693,60 15/03/2024#000063/2024# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMPAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DEREPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS.PPSB0063/2024#R$ 900,00 25/06/2024#000737/2024# #VANDERSON RONALDO TEIXEIRA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE LITERATURA, NA BIBLIOTECAMONTEIRO LOBATO.PC737/2024,AF:1216/2024#R$ 165,00 30/01/2024#137988/2023# #VANDO GOMES TAVARES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 4.281,08 30/01/2024#137988/2023# #VANEIS OLIVEIRA PRADO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 932,12 24/05/2024#047781/2024# #VANEIS OLIVEIRA PRADO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 853/2024;ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 395,12 26/07/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃOCOM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PPSB59175/2024#R$ 520,00 16/08/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO,SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTOE DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DEAPLICAÇÃO.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#-R$ 2.930,00 17/05/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO,SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTOE DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DEAPLICAÇÃO.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#R$ 3.000,00 16/08/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃOCOM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#-R$ 130,00 30/01/2024#137988/2023# #VANESSA INFANTE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 776,31 16/08/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO REFERENTESÀ LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#-R$ 220,90 17/05/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃOCOM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#R$ 3.000,00 24/05/2024#047781/2024# #VANESSA INFANTE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 854/2024;ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 76,17 17/05/2024#059175/2024# #VANESSA INFANTE#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESASEMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO REFERENTESÀ LOCOMOÇÃO.PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024#R$ 450,00 24/05/2024#047781/2024# #VANESSA MEYADO PALADINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 855/2024;ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 243,39 28/02/2024#006529/2024# #VANESSA MEYADO PALADINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024;ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 854,76 28/02/2024#006529/2024# #VANESSA RODRIGUES DIVINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024;ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 400,69 24/05/2024#047781/2024# #VANESSA RODRIGUES DIVINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 856/2024;ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 287,88 24/05/2024#047781/2024# #VANESSA TORRES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 857/2024;ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 631,29 28/02/2024#006529/2024# #VANESSA TORRES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024;ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 850,84 24/05/2024#047781/2024# #VANIA SOARES DE MACEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 858/2024;ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 291,71 28/02/2024#006529/2024# #VANIA SOARES DE MACEDO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024;ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 496,88 17/07/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#R$ 3.000,00 11/10/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#-R$ 2.605,81 16/01/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#R$ 800,00 04/11/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA ELOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.03(TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERV.THAMIRES JACOBINA BESSA(DIR. DE SEÇÃO) NA IIOFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS, QUEOCORRERÁ NO DIAS 18 A 20 DE NOV DE 2024 NO#R$ 2.336,72 27/12/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#-R$ 460,00 10/05/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#-R$ 7,50 27/12/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#-R$ 1.355,98 04/04/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#R$ 800,00 17/07/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#R$ 800,00 17/04/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#-R$ 11,40 08/10/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#R$ 2.000,00 04/07/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#-R$ 2.113,20 04/07/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#-R$ 415,90 17/04/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#-R$ 1.465,00 04/11/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMDIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA ELOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO.04(QUATRO)DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERV.EDISON MOYA(DIR. DE SEÇÃO) NO 12º ENCONTRO DA REDENACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOTRABALHADOR(A) NOS DIAS 05 A 07 DE NOV DE 2024,#R$ 3.058,73 11/10/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#-R$ 334,10 08/10/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAISE ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOSDE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTESANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO,#R$ 800,00 16/01/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#R$ 3.000,00 04/04/2024#003759/2024# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROSMECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS EOFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS,#R$ 3.000,00 10/01/2024#003190/2023# #VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA#LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA,DELIBERAÇÃO CMDCA 05/2023,PC3190/2023,AF:4365/2023#R$ 563,75 09/01/2024#003190/2023# #VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA#LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA,DELIBERAÇÃO CMDCA 05/2023,PC3190/2023,AF:4365/2023#R$ 4.561,25 27/08/2024#003268/2023# #VDA SANEAMENTO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024.PC3268/2023A001,AF:1187/2024PROCESSO DIGITAL: 359/2024#R$ 20.670,00 11/10/2024#003326/2023# #VDA SANEAMENTO LTDA#AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024.PC3326/2023A001,AF:1984/2024PROCESSO DIGITAL: 671/2024#R$ 1.390,44 27/06/2024#003327/2023# #VDA SANEAMENTO LTDA#AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024PC3327/2023A001,AF:1186/2024PROCESSO DIGITAL: 627/2024#R$ 14.109,16 13/08/2024#003326/2023# #VDA SANEAMENTO LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024.PC3326/2023A001,AF:1250/2024PROCESSO DIGITAL: 671/2024#R$ 49.383,00 25/10/2024#000493/2024# #VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM Nº170/2024 EM FLS.224/238;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.332;RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023;PC493/2024,TD.COJUL:493/2024#R$ 53.000,00 12/07/2024#000375/2023# #VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETASCARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332;ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398; HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399;PC 375/2023#R$ 1.235.220,00 30/10/2024#000493/2024# #VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM Nº170/2024 EM FLS.224/238;TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.332;RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023;PC493/2024,TD.COJUL:493/2024#R$ 53.000,00 28/02/2024#006529/2024# #VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024;ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.069,43 24/05/2024#047781/2024# #VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 859/2024;ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 3.617,04 26/07/2024#089654/2022# #VERA LUCIA ROCHA DE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 502/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896,ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB089654/2022#R$ 6.711,28 12/06/2024#003117/2023# #VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3117/2023A001,AF:936/2024PROCESSO DIGITAL: 94/2024#R$ 7.104,00 02/05/2024#000266/2023# #VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH)FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC266/2023A005,AF:931/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2023#R$ 4.002,00 02/05/2024#003117/2023# #VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO10CM X 20CM.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC3117/2023A001,AF:936/2024PROCESSO DIGITAL: 94/2024#R$ 19.296,00 31/01/2024#000266/2023# #VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH)FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC266/2023A005,AF:4670/2023PROCESSO DIGITAL: 1193/2023#R$ 2.874,00 08/02/2024#003117/2023# #VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVOATRAUMAN - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024.PC3117/2023A001,AF:260/2024PROCESSO DIGITAL: 94/2024#R$ 26.400,00 10/10/2024#000449/2024# #VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DELUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.299/2024.PC449/2024A001,AF:2521/2024PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 46.950,00 12/11/2024#000449/2024# #VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAOESTERIL, TAMANHO MEDIO.ARP N. 299/2024.PC449/2024A001,AF:3434/2024PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 34.930,80 30/10/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 115.451,00 24/09/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 23.710,20 19/03/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00 10/04/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00 26/12/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 115.610,20 09/01/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,#R$ 128.660,00 24/09/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 91.900,00 10/05/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00 12/08/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 23.710,20 11/07/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 91.900,00 30/10/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 159,20 12/08/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 91.900,00 12/06/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 91.900,00 26/11/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 115.610,20 08/02/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00 12/06/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 23.710,20 11/07/2024#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626,#R$ 23.710,20 24/05/2024#047781/2024# #VERONICA ANTUNES DOS SANTOS CAMARA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 860/2024;ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 528,08 27/08/2024#053715/2021# #VERONICA CRISTINA LEITE DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024,EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 21065,AÇÃO/AUTOS: Nº0012930-75.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB53715/2021#R$ 2.087,18 30/01/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 90.919,25 02/02/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 1.145.391,70 09/04/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 43.140,37 14/05/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 663.561,63 15/04/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 34.359,01 28/08/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1,PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 675.222,42 28/06/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,#R$ 858.072,92 11/01/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 165.072,24 28/06/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 37.619,06 30/01/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 122.234,74 15/04/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 1.506,34 12/03/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 2.004,60 13/06/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 772.891,69 13/06/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,#R$ 128.962,19 05/04/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 539.015,87 14/03/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 32.389,34 14/03/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 738.785,35 25/09/2024#000730/2023# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES EATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC.PROCESSO DIGITAL PC002606/2023,PC730/2023,CONTRATO:132/2023#R$ 122.166,53 30/10/2024#000730/2023# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES EATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC.PROCESSO DIGITAL PC002606/2023,PC730/2023,CONTRATO:132/2023#R$ 100.184,75 22/05/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 196.075,87 13/06/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 39.538,48 10/10/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1,PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 214.556,65 29/04/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1,PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 377.340,26 13/05/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 29.091,43 08/02/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 33.773,18 30/10/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1,PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 232.797,54 24/07/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 30.041,27 11/01/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1.CONTRATO 76/2022.PC2095/2021.PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 233,16 09/02/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.#R$ 34.359,01 24/07/2024#003265/2022# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12,PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DECANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DEEEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,#R$ 685.227,09 26/03/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1.CONTRATO 76/2022.PC2095/2021.PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 319.383,67 29/02/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1.CONTRATO 76/2022.PC2095/2021.PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 29.735,33 30/10/2024#002095/2021# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DEACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) -ETAPA 1,PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 44.540,05 28/08/2024#000730/2023# #VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES EATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC.PROCESSO DIGITAL PC002606/2023,PC730/2023,CONTRATO:132/2023#R$ 372.892,89 16/07/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E ONIBUSCOM CAPACIDADES DIVERSAS, PARA VIAGENS DENTRO DAREGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, C/ NO MAX.12 HORAS DE DURAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023,PC532/2023A002,AF:1364/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2023#R$ 85,80 31/01/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023.PC532/2023A003,AF:2391/2023PROCESSO DIGITAL: 1832/2023#R$ 6.399,16 28/05/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS, PARAVIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DESBC + CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023,PC532/2023A003,AF:1123/2024PROCESSO DIGITAL: 1832/2023#R$ 269,15 01/02/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023.PC532/2023A003,AF:2391/2023PROCESSO DIGITAL: 1832/2023#R$ 225,84 11/07/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E ONIBUSCOM CAPACIDADES DIVERSAS, PARA VIAGENS DENTRO DAREGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, C/ NO MAX.12 HORAS DE DURAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023,PC532/2023A002,AF:1364/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2023#R$ 2.514,20 10/09/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E ONIBUSCOM CAPACIDADES DIVERSAS, PARA VIAGENS DENTRO DAREGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, C/ NO MAX.12 HORAS DE DURAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023,PC532/2023A002,AF:1364/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2023#R$ 9.200,00 27/05/2024#000532/2023# #VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS, PARAVIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DESBC + CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023,PC532/2023A003,AF:1123/2024PROCESSO DIGITAL: 1832/2023#R$ 7.886,98 29/04/2024#133416/2023# #VIBIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2024,EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 15673,ACAO/AUTOS: N.1001353-42.2023.5.02.04644ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBCREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB133416/2023#R$ 3.264,90 11/07/2024#064554/2024# #VICENTE INDIVERI 89879902815#DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORMEATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.28;MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.20/21;PPSB64554/2024#R$ 9.600,00 05/01/2024#003332/2023# #VICENTE INDIVERI 89879902815#LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*,A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NOPARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE.PC3332/2023,AF:4507/2023#R$ 7.600,00 16/12/2024#084240/2024# #VICTOR FERREIRA DA SILVA PIRES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº225/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876,AÇÃO/AUTOS Nº1031223-52.2016.8.26.0564 -2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB084240/2024#R$ 4.060,41 23/08/2024#017969/2021# #VICTOR HENRIQUE ALVES COUTINHO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DEE.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP,AUTOS 1003496-45.2021.8.26.05641a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20653,PPSB 17969/2021#R$ 23.975,00 05/09/2024#001218/2024# #VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC.PC1218/2024,AF:2338/2024#R$ 1.960,00 31/10/2024#044194/2023# #VICTOR MOREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724,AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 -AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 44194/2023#R$ 333,26 25/10/2024#001354/2024# #VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC1354/2024,AF:2146/2024#R$ 495,00 26/12/2024#001354/2024# #VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC1354/2024,AF:2146/2024#R$ 715,00 26/11/2024#001354/2024# #VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC1354/2024,AF:2146/2024#R$ 440,00 25/09/2024#001354/2024# #VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS.PC1354/2024,AF:2146/2024#R$ 495,00 26/07/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 217/2024 FLS. 2239/2243(613/621).TD COJUL: 133/2024 EM FLS. 2251V (628/629)#R$ 99.998,64 24/09/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 217/2024 FLS. 2239/2243(613/621).TD COJUL: 133/2024 EM FLS. 2251V (628/629)#R$ 1,36 29/04/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO,PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 32.847,22 27/02/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO,PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 134.305,38 25/06/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO,PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 33.221,36 23/05/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO,PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 30.989,38 24/09/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. -PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 99.679,82 28/03/2024#001989/2018# #VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPACA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO,PC1989/2018,CONTRATO:52/2019PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 32.847,40 19/06/2024#000683/2024# #VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARADETERMINAÇÃO IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE ETESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDOPARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024.PC683/2024A001,AF:1373/2024PROCESSO DIGITAL: 1013/2024#R$ 25.315,00 04/10/2024#000683/2024# #VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARAPESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2024,PC683/2024A001,AF:2892/2024PROCESSO DIGITAL: 1013/2024#R$ 7.690,00 10/07/2024#000683/2024# #VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA#AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARADETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGGPARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024,PC683/2024A001,AF:1644/2024PROCESSO DIGITAL: 1013/2024#R$ 17.625,00 16/12/2024#125801/2021# #VIEIRA - TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 21290,AÇÃO Nº0017159-10.2023.8.26.0564,AUTO Nº1517072-24.2016.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB125801/2021#R$ 1.974,66 10/10/2024#000139/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº204/2024,PC139/2024A004,AF:2843/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 22.410,00 18/01/2024#003236/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADOPARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC3236/2023,AF:4429/2023#R$ 9.583,16 06/08/2024#003118/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARASOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A006,AF:1891/2024PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68 13/03/2024#003118/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARASOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC3118/2023A006,AF:382/2024PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 14.774,52 07/11/2024#001527/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1527/2024,AF:3034/2024#R$ 743,39 22/11/2024#000139/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML,AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 204/2024.PC139/2024A004,AF:3561/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 22.410,00 29/10/2024#001527/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1527/2024,AF:3034/2024#R$ 4.067,93 04/11/2024#003118/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISICAO DEBELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃOINJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.24/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A006,AF:3172/2024PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68 07/05/2024#003118/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADOPARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2024PC3118/2023A006,AF:939/2024PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68 22/08/2024#000139/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML,AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 204/2024,PC139/2024A004,AF:2091/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 22.410,00 28/11/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 310.014,16 29/11/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 5.521,88 25/06/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 77.409,72 26/03/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 6.307,72 25/03/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 354.133,38 25/09/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 63.315,21 29/10/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 346.095,54 24/05/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 382.160,72 26/06/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 6.444,78 25/01/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%,MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23#R$ 27.404,46 26/08/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 347.947,91 29/02/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 6.455,87 30/04/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 5.156,15 25/06/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 284.418,92 29/10/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 338,55 30/10/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 6.170,58 26/12/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 333.811,12 25/01/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATASPC2602/2020,CONTRATO:35/2021#R$ 246.957,14 26/02/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 362.450,72 25/09/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 284.661,45 24/09/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 6.198,06 30/01/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATASPC2602/2020,CONTRATO:35/2021#R$ 4.886,85 25/07/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 354.578,30 26/04/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES,REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOSCEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADESCORRELATAS.PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 289.480,94 27/08/2024#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/251),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255)#R$ 6.197,55 13/11/2024#001015/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOCAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 713/2023 FLS.150/154(61/69),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 33/2024 FLS.281/283v(70/75).TD COJUL Nº 122/2024 EM FLS. 712/714 (58/60).TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS.755 (51).PPPC1015/2023,TD.COJUL:122/2024#R$ 348.933,55 12/07/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 589.385,08 11/06/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485.PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024#R$ 423.000,00 15/07/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 6.555,35 28/08/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485.PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024#R$ 94.500,00 30/08/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485.PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024#R$ 5.500,00 30/08/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 3.148,97 11/06/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 75.385,27 26/12/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 495.678,63 28/08/2024#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 683.120,90 26/07/2024#010920/2019# #VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024,EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17361,AÇÃO Nº 0005876-87.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 1002846-66.2019.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 10920/2019#R$ 13.500,52 12/08/2024#001471/2024# #VILLANI COMERCIO DE TOLDOS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARATOLDOS EM ESTRUTURA METÁLICA.PC1471/2024,AF:2191/2024#R$ 5.750,00 28/02/2024#006529/2024# #VILMA PRESTES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024;ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.668,50 24/05/2024#047781/2024# #VILMA PRESTES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 861/2024;ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 111,42 05/02/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00 02/08/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 03/04/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00 03/06/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 343,00 02/12/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 01/11/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 02/10/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 03/07/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 03/05/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00 02/09/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 353,00 04/03/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00 05/01/2024#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 355,00 24/05/2024#047781/2024# #VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 862/2024;ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 130,95 28/02/2024#006529/2024# #VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024;ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.702,52 26/07/2024#075742/2024# #VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024,EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14270,ACAO Nº 0018835-27.2022.8.26.0564,AUTOS Nº 1025265-51.2017.8.26.0564 -1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB075742/2024#R$ 988,84 24/09/2024#074180/2021# #VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 21007,AÇÃO: Nº0012247-67.2023.8.26.0564AUTOS: Nº1016545-56.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB74180/2021#R$ 2.346,60 08/11/2024#002076/2024# #VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14MG/MLGREENCARE SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML E CONTA-GOTAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2076/2024,AF:3582/2024#R$ 8.320,00 12/06/2024#000554/2023# #VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023.PC554/2023A002,AF:1358/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 11.160,00 10/05/2024#000554/2023# #VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHASIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023,PC554/2023A002,AF:1017/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 31.000,00 25/03/2024#000554/2023# #VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHASIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023PC554/2023A002,AF:561/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 6.200,00 29/05/2024#000554/2023# #VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023.PC554/2023A002,AF:1358/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2023#R$ 19.840,00 24/04/2024#000554/2023# #VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHASIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023PC554/2023A001,AF:869/2024PROCESSO DIGITAL: 1483/2023#R$ 49.600,00 10/09/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS E PAPELECG TERMO-SENSIVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 250/2024PC3310/2023A005,AF:2569/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 12.720,00 12/08/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS,SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETAENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024.PC3310/2023A005,AF:2236/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 16.320,00 08/11/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEMINJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETAENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M.ARP N.250/2024,PC3310/2023A005,AF:3380/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 9.880,00 26/08/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS,SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETAENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024.PC3310/2023A005,AF:2236/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 9.120,00 27/11/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEMINJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETAENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M.ARP N.250/2024,PC3310/2023A005,AF:3380/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 10.800,00 10/10/2024#003310/2023# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEMINJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETAENTERAL, E DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOSTAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250/2024.PC3310/2023A005,AF:2957/2024PROCESSO DIGITAL: 1539/2024#R$ 12.720,00 09/09/2024#000230/2024# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2024PC230/2024A002,AF:2479/2024PROCESSO DIGITAL: 1523/2024#R$ 10.622,50 29/10/2024#000230/2024# #VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS,CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 10. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2024,PC230/2024A002,AF:3124/2024PROCESSO DIGITAL: 1523/2024#R$ 25.266,00 28/02/2024#006529/2024# #VITOR LUIZ DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024;ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 7.992,27 24/05/2024#047781/2024# #VITOR NUNES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 863/2024;ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.063,95 28/02/2024#006529/2024# #VITOR NUNES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024;ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.935,57 07/05/2024#000331/2024# #VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAWORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRONA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 331/2024,TERMO DE APROVACAO:70021/2024#R$ 1.155,00 28/02/2024#006529/2024# #VIVIA ALVES MARTINS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024;ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.776,67 24/05/2024#047781/2024# #VIVIAN COSTA DE MOURA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 864/2024;ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 472,94 30/01/2024#137988/2023# #VIVIAN COSTA DE MOURA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 796,92 27/11/2024#054692/2021# #VIVIAN RIBEIRO DA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024,EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 21075,AÇÃO Nº 0010284-24.2023.8.2024.8.26.0564 /AUTOS Nº 1013499-59.2021.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 54692/2021.#R$ 1.763,76 24/05/2024#047781/2024# #VIVIANE ALVES NOGUEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 865/2024;ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 319,15 30/01/2024#137988/2023# #VIVIANE ALVES NOGUEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 403,16 09/04/2024#000537/2024# #VIVIANE DONASSAN MACEDO 25414760861#CONTRATAÇÃO PARA DUAS APRESENTAÇÕES LITERÁRIASE OFICINAS DE DANÇA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2024NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC537/2024,TERMO DE APROVACAO:70030/2024#R$ 2.500,00 26/04/2024#033180/2024# #VIVIANE DOS SANTOS SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 688/2024;ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 319,99 30/01/2024#137988/2023# #VIVIANE DOS SANTOS SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 505,39 31/10/2024#088760/2019# #VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024,EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 18918,ACAO: Nº 0004006-70.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1028323-91.2019.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 88760/2019#R$ 6.921,68 26/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#-R$ 445,85 01/11/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 30/10/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#-R$ 1.000,00 30/10/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#-R$ 1.601,44 01/11/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 11/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#-R$ 350,02 29/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 30/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 26/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#-R$ 483,00 30/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 29/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 26/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#-R$ 1.000,00 03/12/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#-R$ 1.000,00 03/12/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#-R$ 1.000,00 11/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#-R$ 657,13 03/12/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#-R$ 1.000,00 11/01/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#R$ 600,00 01/11/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#R$ 1.000,00 11/01/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#R$ 800,00 29/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#R$ 2.000,00 30/07/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#R$ 2.000,00 30/10/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB67/2024#-R$ 462,55 11/04/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PPSB67/2024#-R$ 514,00 11/01/2024#000067/2024# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES EESTACIONAMENTO,PPSB67/2024#R$ 2.000,00 26/04/2024#033180/2024# #VLADEMIR VINTECINCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 687/2024;ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 458,25 30/01/2024#137988/2023# #VLADEMIR VINTECINCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.000,95 26/04/2024#033180/2024# #VLADIMIR LEITE SANCHES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 686/2024;ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 684,31 30/01/2024#137988/2023# #VLADIMIR LEITE SANCHES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.049,49 28/02/2024#006529/2024# #VLADIR RIZZO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024;ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.426,23 26/04/2024#033180/2024# #VLADIR RIZZO JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 685/2024;ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 68,95 14/02/2024#001973/2022# #VMI TECNOLOGIAS LTDA.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVELPARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA,MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EMFLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EMFLS.493,PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023#R$ 442.440,22 14/02/2024#001973/2022# #VMI TECNOLOGIAS LTDA.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVELPARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA,MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EMFLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EMFLS.493,PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023#R$ 26.064,89 14/02/2024#001973/2022# #VMI TECNOLOGIAS LTDA.#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVELPARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA,MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EMFLS.493,PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023#R$ 118.494,89 29/01/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS.PC2845/2019,CONTRATO:27/2020#R$ 13.599,99 21/11/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OSATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 3.674,86 24/05/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO:27/2020#R$ 1.150,78 21/11/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024#R$ 7.365,12 27/03/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO:27/2020#R$ 12.525,15 17/01/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS.PC2845/2019,CONTRATO:27/2020#R$ 15.022,62 23/02/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO:27/2020#R$ 58,58 20/12/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OSATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 13.599,99 29/07/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 7.171,80 29/07/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024#R$ 6.428,19 24/10/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024#R$ 13.599,99 27/06/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 13.472,32 23/02/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS.PC2845/2019,CONTRATO:27/2020#R$ 12.228,39 25/09/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024#R$ 13.406,71 22/08/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024#R$ 13.599,99 24/05/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.#R$ 12.449,21 29/04/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO:27/2020#R$ 13.465,49 17/01/2024#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OSATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS.PC2845/2019,CONTRATO:27/2020#R$ 12.177,36 24/09/2024#062167/2020# #VOLNEI LUIZ DENARDI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº83/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339,AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564,AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB62167/2020#R$ 1.936,83 13/05/2024#000231/2023# #VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023PC231/2023A001,AF:584/2024PROCESSO DIGITAL: 1194/2023#R$ 4.262,40 24/01/2024#000231/2023# #VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2023,PC231/2023A001,AF:4483/2023PROCESSO DIGITAL: 1194/2023#R$ 3.196,80 09/04/2024#000231/2023# #VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023PC231/2023A001,AF:584/2024PROCESSO DIGITAL: 1194/2023#R$ 4.144,00 27/11/2024#073339/2022# #WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 779/2024,EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686,ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 73339/2022#R$ 1.298,29 26/04/2024#033180/2024# #WAGNER LUIZ GAMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 689/2024;ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 269,92 28/02/2024#006529/2024# #WAGNER LUIZ GAMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024;ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 908,28 14/02/2024#003389/2023# #WALDEMIRO STEFFEN#AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ,JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO.PC3389/2023,AF:4610/2023#R$ 3.474,00 13/11/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 206,20 09/01/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 01/07/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIASPARA O FUNCIONARIO:ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO EMSUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITOEM BRASILIA/DF, NO PERIODODE 02/07/2024.PPSB621/2024#R$ 499,79 26/03/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 13/11/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 600,00 26/07/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 600,00 26/03/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 28/08/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 01/04/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIASPARA OS FUNCIONARIOS: MARIA ISABEL DA SILVA COSTAE ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO DAXXVIII SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS EMUNICIPIOS - SECOFEM, EM NATAL/RN, NO PERIODODE 31/03 A 06/04/2024PPSB610/2024#R$ 9.611,42 23/02/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 600,00 01/07/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 20/06/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 460,00 01/07/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 20/06/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 267,00 09/01/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS ENÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DECONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 23/02/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 600,00 28/08/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#R$ 600,00 26/07/2024#000621/2024# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOSE NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO.DE CONTABILIDADE E CUSTOS,PPSB621/2024#-R$ 600,00 14/08/2024#002568/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBREELETROLÓTICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023.PC2568/2023A002,AF:1247/2024PROCESSO DIGITAL: 791/2024#R$ 22.900,00 13/05/2024#000472/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICALDE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220 V,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 445/2023,PC472/2023A007,AF:828/2024PROCESSO DIGITAL: 2201/2023#R$ 64.100,00 25/06/2024#000472/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 445/2023PC472/2023A007,AF:1650/2024PROCESSO DIGITAL: 2201/2023#R$ 25.640,00 14/08/2024#001325/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO,750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº411/2023,PC1325/2023A003,AF:1327/2024PROCESSO DIGITAL: 786/2024#R$ 13.890,00 08/02/2024#000101/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBORROTATIVO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 163/2023PC101/2023A001,AF:51/2024PROCESSO DIGITAL: 870/2023#R$ 2.110,00 26/12/2024#001021/2024# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA,COM UNIAO,PARA JARDIM E TORNEIRA DE PRESSAO,PARA LAVATORIO, EM LATAO CROMADO.ARP N. 440/2024.PC1021/2024A001,AF:3725/2024PROCESSO DIGITAL: 1943/2024#R$ 1.420,00 08/02/2024#002568/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023,PC2568/2023A001,AF:47/2024PROCESSO DIGITAL: 3207/2023#R$ 20.580,00 11/07/2024#001320/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBORROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUASCHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023,PC1320/2023A002,AF:1326/2024PROCESSO DIGITAL: 785/2024#R$ 1.700,00 11/07/2024#000601/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARAFIXAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2023.PC601/2023A002,AF:385/2024PROCESSO DIGITAL: 1946/2023#R$ 1.936,00 08/02/2024#001325/2023# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023,PC1325/2023A002,AF:49/2024PROCESSO DIGITAL: 2115/2023#R$ 7.940,00 20/12/2024#001031/2024# #WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#AQUISICAO DEDISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 25A.ARP N. 403/2024PC1031/2024A001,AF:3722/2024PROCESSO DIGITAL: 1880/2024#R$ 232,00 26/04/2024#033180/2024# #WALMIR LOPES JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 693/2024;ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 2.350,13 28/02/2024#006529/2024# #WALMIR LOPES JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024;ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.472,86 09/05/2024#046165/2024# #WALTER JOSE DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISNÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRALOBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DEPREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS EDEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DELIBERAÇÃO FAED Nº01/2024 DE 26/03/2024 EMFL.0002,PEDIDO Nº61/2024#R$ 10.000,00 18/11/2024#046165/2024# #WALTER JOSE DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISNÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRALOBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DEPREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS EDEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPENº01/2024 DE 26/03/2024 EM#-R$ 6.000,00 16/08/2024#046165/2024# #WALTER JOSE DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISNÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRALOBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DEPREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS EDEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPENº01/2024 DE 26/03/2024 EM#R$ 6.000,00 08/08/2024#046165/2024# #WALTER JOSE DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISNÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRALOBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DEPREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS EDEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DELIBERAÇÃO FAED Nº01/2024 DE 26/03/2024 EMFL.0002,PEDIDO Nº61/2024#-R$ 9.868,00 28/02/2024#006529/2024# #WALTER RODRIGUES GUZE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024;ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.294,85 26/04/2024#033180/2024# #WALTER RODRIGUES GUZE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 692/2024;ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 574,39 11/03/2024#000291/2024# #WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOARTISTICA (MUSICAL) NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE,PC291/2024,TERMO DE APROVACAO:70019/2024#R$ 3.000,00 09/08/2024#001111/2024# #WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA#MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOSDESLIZANTES.PC1111/2024,AF:1908/2024#R$ 3.250,00 28/02/2024#006529/2024# #WANDER CLAUSIO REIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024;ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.601,91 26/04/2024#033180/2024# #WANDER CLAUSIO REIS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 691/2024;ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 587,08 26/04/2024#033180/2024# #WANDERLEI MESSIAS PINTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 690/2024;ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 1.442,65 28/02/2024#006529/2024# #WANDERLEI MESSIAS PINTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024;ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.542,89 28/02/2024#006529/2024# #WANDERLEY BUENO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024;ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.807,81 26/04/2024#033180/2024# #WANDERLEY BUENO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 694/2024;ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 613,39 28/02/2024#006529/2024# #WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024;ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.582,35 24/05/2024#047781/2024# #WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 866/2024;ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 115,09 24/05/2024#047781/2024# #WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 867/2024;ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 736,26 28/02/2024#006529/2024# #WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024;ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.122,77 28/02/2024#006529/2024# #WASHINGTON DA SILVA PONTES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024;ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 322,02 24/05/2024#047781/2024# #WASHINGTON DA SILVA PONTES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 868/2024;ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 110,62 28/02/2024#006529/2024# #WASHINGTON LUIS DORIVAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024;ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 5.588,00 24/05/2024#047781/2024# #WASHINGTON LUIS DORIVAL#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 869/2024;ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.776,28 24/05/2024#047781/2024# #WEIDER ALEX GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 870/2024;ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.495,09 27/08/2024#057748/2021# #WELITON FIUZA DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024,EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895,ACAO/AUTOSN.0010442-79.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021#R$ 247,02 30/04/2024#057666/2021# #WELITON FIUZA DE SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2024,EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 20891ACAO Nº0010441-94.2023.8.26.0564/AUTOS Nº1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA,AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB57666/2021#R$ 187,19 24/05/2024#047781/2024# #WELLINGTON APARECIDO GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 871/2024;ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 683,15 28/02/2024#006529/2024# #WELLINGTON APARECIDO GONCALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024;ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.161,67 25/04/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EMTEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 456,00 25/10/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.052,00 25/01/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EMTEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.311,00 25/06/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.052,00 25/04/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.394,00 26/12/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.710,00 25/09/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.109,00 25/03/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EMTEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC05/2022,PC490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.197,00 25/07/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.337,00 26/11/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 2.565,00 24/05/2024#000490/2023# #WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 3.192,00 28/02/2024#006529/2024# #WELLINGTON MENDES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024;ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 6.529,17 24/05/2024#047781/2024# #WELLINGTON MENDES SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 872/2024;ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.451,78 24/05/2024#047781/2024# #WELLINGTON SOARES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 873/2024;ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 115,46 28/02/2024#006529/2024# #WENITON TOTE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024;ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.948,56 24/05/2024#047781/2024# #WENITON TOTE LIMA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 874/2024;ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 373,39 12/01/2024#003340/2022# #WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2023PC3340/2022A006,AF:4302/2023PROCESSO DIGITAL: 649/2023#R$ 13.606,50 25/01/2024#003340/2022# #WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DEITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023.PC3340/2022A006,AF:3305/2023PROCESSO DIGITAL: 649/2023#R$ 2.820,00 24/05/2024#047781/2024# #WESLEY DA SILVA EUZEBIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 875/2024;ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 43,52 28/02/2024#006529/2024# #WESLEY DA SILVA EUZEBIO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024;ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.881,31 28/02/2024#006529/2024# #WESLEY DE LIMA SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024;ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.834,34 24/05/2024#047781/2024# #WESLEY DE LIMA SOUZA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2024;ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 66,38 24/05/2024#047781/2024# #WESLEY DE SOUZA CARNEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2024;ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 930,41 28/02/2024#006529/2024# #WESLEY DE SOUZA CARNEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024;ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.759,26 14/06/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023PC2607/2023A002,AF:1177/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 26.650,00 20/12/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISICAO DESABONETE LIQUIDO PARA MAO.ARP N. 681/2023PC2607/2023A002,AF:3864/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 2.984,80 27/11/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS.ARP N. 681/2023.PC2607/2023A002,AF:3450/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 18.122,00 22/08/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2023.PC2607/2023A001,AF:2106/2024PROCESSO DIGITAL: 3373/2023#R$ 7.462,00 15/02/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO,FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023,PC2607/2023A001,AF:28/2024PROCESSO DIGITAL: 3373/2023#R$ 7.462,00 09/12/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023PC2607/2023A001,AF:3781/2024PROCESSO DIGITAL: 3373/2023#R$ 4.264,00 14/05/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023PC2607/2023A002,AF:791/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 26.650,00 08/04/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023.PC2607/2023A002,AF:567/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 26.650,00 11/07/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023PC2607/2023A002,AF:1477/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 26.650,00 29/10/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISICAO DESABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCEATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023.PC2607/2023A002,AF:2975/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 26.650,00 20/12/2024#002607/2023# #WESLEY DIONE GRANJA#AQUISICAO DESABONETE LIQUIDO PARA MAOARP N. 681/2023PC2607/2023A002,AF:3864/2024PROCESSO DIGITAL: 3376/2023#R$ 2.345,20 19/12/2024#001139/2024# #WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES#AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARAMOTORES 2 TEMPOS 2T API TC EM FRASCOS DE 500ML.PC1139/2024,AF:3803/2024#R$ 6.120,00 28/11/2024#002205/2024# #WHOIS PRODUCAO E ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉO MASSIGNAN RUIZ,PARA PRESTAR SERVIÇOESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA),PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL,ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DECULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,#R$ 5.000,00 26/08/2024#000813/2024# #WILANA CANDIDO DE ANDRADE#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREACONTABILIDADE, (AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS),OBJETO DOS AUTOS N.1024957-05.2023.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE24436, EM FACE DE LOCAMAIS SERVICOS EIRELI XMSBC;#R$ 2.333,33 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAM ALMEIDA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2024;ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.106,60 28/02/2024#006529/2024# #WILLIAM ALMEIDA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024;ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 2.390,89 28/02/2024#006529/2024# #WILLIAM ANTONIETO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024;ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 1.458,86 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAM ANTONIETO DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2024;ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 936,50 28/02/2024#006529/2024# #WILLIAM DOS SANTOS RIOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024;ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB006529/2024#R$ 4.940,62 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAM DOS SANTOS RIOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2024;ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 681,93 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAM GOMES BORGES DE OLIVEIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 880/2024;ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 1.306,45 27/03/2024#099013/2021# #WILLIAM GONCALVES DA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024,EMITIDO EM 15/02/2024, FILE 21183,AÇÃO/AUTOS Nº 0008408-21.2023.8.16.0044 -JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -HONORÁRIOS PERICIAISPPSB 99013/2021#R$ 639,04 27/08/2024#068090/2023# #WILLIAM LIMA CABRAL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2024,EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842,AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 /AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68090/2023#R$ 3.627,55 30/01/2024#137988/2023# #WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 5.474,38 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 879/2024;ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 20,32 24/05/2024#047781/2024# #WILLIAN MARCIO MACANEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 878/2024;ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 203,67 25/09/2024#108606/2022# #WILLIAN YUKIO MARUYAMA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 492/2024,EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21846,ACAO: Nº 0008492-35.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1023580-33.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108606/2022#R$ 8.189,71 24/05/2024#047781/2024# #WILLIANS DOS SANTOS E SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 877/2024;ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 74,40 25/09/2024#039594/2022# #WILSON JOSE VINCI JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº523/2024,EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525,AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564,AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB39594/2022#R$ 9.862,72 24/05/2024#047781/2024# #WILSON MOREIRA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 876/2024;ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB047781/2024#R$ 180,93 30/01/2024#137988/2023# #WILSON MOREIRA RODRIGUES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 2.213,30 25/06/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 1.368,00 25/10/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 1.368,00 24/05/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 627,00 29/07/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 1.368,00 25/01/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023#R$ 1.197,00 26/12/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 627,00 26/11/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 1.482,00 26/04/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023#R$ 1.425,00 26/12/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 969,00 24/05/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023#R$ 741,00 25/09/2024#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 1.425,00 27/06/2024#019121/2023# #WINDERSON BATISTA BORGES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 293/2024,EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 23051,ACAO: Nº 0001293-59.2023.8.26.0564, AUTOS N°0001293-59.2023.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 19121/2023#R$ 5.089,72 30/01/2024#137988/2023# #WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 618,39 26/04/2024#033180/2024# #WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024;ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 3.925,30 08/02/2024#003161/2023# #WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA.PC3161/2023,AF:4595/2023#R$ 1.283,00 29/11/2024#002094/2024# #WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR,ARCO FLEXÍVEL. E STEP PARA GINASTICA, MODELOTAMANHO PEQUENO.PC2094/2024,AF:3558/2024#R$ 1.180,25 26/04/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 41.676,92 08/02/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 29.530,88 25/03/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 8.834,57 26/02/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 258.466,55 12/03/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 142.500,20 25/01/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 15.868,16 09/01/2024#001367/2022# #X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEPEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022.PC1367/2022A001,AF:2981/2023PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 93.847,23 12/06/2024#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA,PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024,PC3368/2023A001,AF:1148/2024PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 155.559,86 09/12/2024#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA,BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) EAREIA MEDIA LAVADA DE RIO.ARP N. 136/2024.PC3368/2023A001,AF:3735/2024PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 49.840,00 26/02/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 120.215,21 10/04/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 84.665,59 08/02/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 185.679,38 24/05/2024#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA,PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024,PC3368/2023A001,AF:1148/2024PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 88.781,82 25/01/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 105.446,21 13/05/2024#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA,PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024,PC3368/2023A001,AF:1148/2024PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 76.256,88 25/06/2024#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA,PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024,PC3368/2023A001,AF:1148/2024PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 73.524,07 25/03/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 202.626,15 25/04/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 105.133,20 12/03/2024#001367/2022# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISICAO DEBICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022.PC1367/2022A002,AF:2980/2023PROCESSO DIGITAL: 2206/2022#R$ 98.147,23 12/06/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 12/06/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 09/12/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 09/01/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM#R$ 6.500,00 08/02/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 08/02/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM#R$ 4.116,00 09/08/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 10/10/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. EMPENHO COMPLEMENTARPC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 2.816,00 10/04/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 10/04/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 12/03/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 09/08/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 13/05/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 10/10/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 10/10/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 704,00 11/07/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 12/03/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 10/09/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 11/11/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. EMPENHO COMPLEMENTARPC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 117,28 11/11/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 11/11/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.402,72 08/02/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 2.384,00 09/01/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 09/12/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 10/09/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 11/07/2024#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 6.500,00 13/05/2024#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 26/04/2024#033180/2024# #YASMIN DANIELY DE FARIAS FERREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024;ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 101,32 05/09/2024#055026/2023# #YOO NA KIM#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DEDESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAODOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA,AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA, FILE 24030,PPSB55026/2023#R$ 2.550,00 30/01/2024#137988/2023# #YURI JOSE ALMEIDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023,EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317,AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466,AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 -6ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB137988/2023#R$ 497,55 26/04/2024#033180/2024# #YURI JOSE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024;ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 /1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PAGAMENTO DO BENEFICIARIOPPSB033180/2024#R$ 261,65 08/02/2024#003326/2022# #ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO,FRASCO CONTENDO 200ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023,PC3326/2022A002,AF:71/2024PROCESSO DIGITAL: 678/2023#R$ 18.750,00 26/02/2024#003255/2022# #ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023,PC3255/2022A002,AF:74/2024PROCESSO DIGITAL: 550/2023#R$ 3.990,00 10/01/2024#000300/2023# #ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#AQUISIÇÃO DE GUA SANITARIA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2023PC300/2023A001,AF:4265/2023PROCESSO DIGITAL: 1209/2023#R$ 4.580,00 23/01/2024#003119/2022# #ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM ROLO DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2023PC3119/2022A001,AF:4162/2023PROCESSO DIGITAL: 386/2023#R$ 4.476,00 14/03/2024#002479/2022# #ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER#AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS.NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO,PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EMGERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023,PC2479/2022A001,AF:219/2024PROCESSO DIGITAL: 298/2023#R$ 2.595,00 20/05/2024#002784/2023# #ZEUS COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PNEUS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 3/2024PC2784/2023A002,AF:1117/2024PROCESSO DIGITAL: 23/2024#R$ 8.552,00 05/06/2024#002784/2023# #ZEUS COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 LISO.PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 3/2024,PC2784/2023A004,AF:1360/2024PROCESSO DIGITAL: 863/2024#R$ 13.704,00 29/10/2024#001927/2024# #ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTOABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E NO MAXIMO15,2CM.PC1927/2024,AF:3123/2024#R$ 1.703,94 08/11/2024#002164/2024# #ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE CASCA DE LARANJA,PARA USO ODONTOLÓGICO.PC2164/2024,AF:3464/2024#R$ 1.014,00 16/08/2024#001392/2024# #ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GESSO SINTÉTICO E GESSO PEDRA, PARAUSO ODONTOLÓGICO.PC1392/2024,AF:2249/2024#R$ 16.393,00 08/11/2024#001927/2024# #ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTOABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E NO MAXIMO15,2CM.PC1927/2024,AF:3123/2024#R$ 425,98 15/08/2024#001160/2024# #ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA, TIPO III NÚMERO 30 EGESSO SINTÉTICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FÓRMULA44.PC1160/2024,AF:1779/2024#R$ 8.139,00 16/10/2024#070359/2024# #ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAOAMIGAVEL PARAIMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS-PROSABS.CONFORME DECRETO Nº 19054/2014 E 22519/2024.INSCR.IMOBILIARIA N.530.300.82.000. CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.39/67.#R$ 23.358,12 29/05/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 1.769,00 25/10/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 1.189,00 24/09/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 394,50 26/12/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 1.929,00 26/08/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 1.079,00 25/06/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 1.785,00 15/08/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 1.089,50 26/11/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 773,00 26/04/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024#R$ 1.152,50 26/08/2024#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 457,00