Data#Processo#Licitacao#Fornecedor#Objeto#Pago 11/04/2025#000178/2025# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DESETENÇA REFERENTE AO PROCESSO SB 13937/2011(DOCUMENTO EM FLS. 10/11).PPSB178/2025#R$ 2.292,96 12/03/2025#000178/2025# #1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO ECERTIDÃO, REFERENTE À DOCUMENTO EM FLS.002PPSB178/2025#R$ 6.493,19 14/04/2025#002336/2024# #13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#AQUISICAO DEETIQUETA ADESIVA.PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 1.259,00 14/04/2025#002336/2024# #13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA TRANSPARENTE.PC2336/2024,AF:185/2025#R$ 3.936,00 27/03/2025#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 798,00 28/01/2025#000508/2023# #17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC508/2023,CONTRATO: 33/2023#R$ 1.140,00 30/01/2025#000180/2025# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS, AVERBAÇÕES, REGISTROS E CERTIDÕES.PPSB180/2025#R$ 12.961,97 05/05/2025#000180/2025# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO,ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORMERECIBOS EM FLS. 30-32.PPSB180/2025#R$ 4.829,46 12/03/2025#000180/2025# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO,ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTO EM FLS.12.PPSB180/2025#R$ 2.395,20 11/04/2025#000180/2025# #2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-#DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO,ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORMEDOCUMENTO EM FLS.20/21.PPSB180/2025#R$ 3.143,28 21/02/2025#000066/2025# #21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDROPARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC66/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.001/2025#R$ 1.500,00 03/02/2025#000633/2024# #31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAOFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAISDENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00 12/02/2025#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 1.824,00 25/04/2025#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1681/2024.#R$ 3.762,00 26/03/2025#001681/2024# #31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DEINTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1681/2024.#R$ 1.938,00 28/01/2025#000885/2024# #32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO.PC885/2024,AF:1269/2024#R$ 1.100,00 12/02/2025#003156/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DEGARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA.ARP N.26/2024.PC3156/2023A001,AF:4187/2024PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 80.660,00 27/02/2025#003156/2023# #38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI#AQUISICAO DEGARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA.ARP N.26/2024.PC3156/2023A001,AF:4455/2024PROCESSO DIGITAL: 76/2024#R$ 43.600,00 12/03/2025#000184/2025# #4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA CARTA DESENTENÇA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMFLS.002,PPSB184/2025#R$ 101,36 11/04/2025#000184/2025# #4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DASLAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTOOUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25.CONFORME DOCUMENTO EM FLS.10/11.PPSB184/2025#R$ 1.263,80 10/04/2025#001778/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISICAO DECAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EMPOLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARAPARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200X 100MM.ARP N. 676/2024.PC1778/2024A001,AF:4301/2024PROCESSO DIGITAL: 2662/2024#R$ 3.720,00 27/03/2025#002355/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA)E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C).PC2355/2024,AF:4432/2024#R$ 7.500,00 26/03/2025#001980/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISICAO DEGARRAFA TERMICA.PC1980/2024,AF:4164/2024#R$ 12.102,00 12/03/2025#002355/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA)E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C).PC2355/2024,AF:4432/2024#R$ 2.520,00 26/03/2025#002051/2024# #44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#AQUISICAO DEVENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA.ARP N.626/2024.PC2051/2024A001,AF:216/2025PROCESSO DIGITAL: 2475/2024#R$ 27.270,00 26/03/2025#000490/2023# #47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.083,00 28/01/2025#000490/2023# #47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA#SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022.PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.140,00 28/01/2025#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 2.010,00 26/03/2025#000491/2023# #48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA#SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTAMUSICAL,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC491/2023, CONTRATO: 45/2023#R$ 1.895,00 28/01/2025#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 1.368,00 26/03/2025#000489/2023# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS.JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM.PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023.#R$ 912,00 29/04/2025#000211/2025# #48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTATRANSVERSAL,NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃODO MSBC,CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕESPGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)#R$ 541,50 25/04/2025#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1682/2024#R$ 3.800,00 12/02/2025#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024#R$ 2.850,00 26/03/2025#001682/2024# #56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1682/2024#R$ 2.600,00 25/02/2025#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EAGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019ADITAMENTO: 160/2024#R$ 104.320,24 27/03/2025#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EAGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019ADITAMENTO: 160/2024#R$ 130.186,81 29/04/2025#001697/2019# #99 TECNOLOGIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EAGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVELWEB E MOBILE.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019ADITAMENTO: 160/2024#R$ 122.300,15 26/03/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 472.049,94 25/02/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 220.419,44 10/04/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 211.519,25 15/01/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965;#R$ 52.675,41 25/04/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 539.786,49 26/03/2025#002674/2023# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II.ARP N. 704/2023PC2674/2023A001,AF:3983/2024PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 3.572,15 14/03/2025#003407/2022# #A CASSIA ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTODOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃOBÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADESESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.#R$ 216.066,49 10/04/2025#003310/2023# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTECONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.ARP N. 246/2024.PC3310/2023A001,AF:4198/2024PROCESSO DIGITAL: 1535/2024#R$ 1.444,00 15/01/2025#001083/2024# #A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICODE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOSDE ASSISTENCIA A SAUDE.ARP N. 451/2024.PC1083/2024A001,AF:4203/2024PROCESSO DIGITAL: 1925/2024#R$ 5.340,00 28/02/2025#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT:#R$ 131.953,84 24/04/2025#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT:#R$ 131.953,84 27/03/2025#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT:#R$ 134.953,84 20/02/2025#134401/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT:#R$ 124.203,84 23/04/2025#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395.PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 27/03/2025#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 266.826,07 24/03/2025#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395.PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 24/04/2025#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 737.963,21 23/04/2025#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 54.600,00 28/02/2025#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 749.535,57 20/02/2025#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 749.535,57 28/02/2025#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333.PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 24/03/2025#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 54.600,00 24/03/2025#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 23/04/2025#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333.PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 10/02/2025#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIAMANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 10/02/2025#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1195/1197.#R$ 54.600,00 23/04/2025#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 27/03/2025#110674/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025#R$ 746.642,48 28/02/2025#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395.PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 24.144,00 24/03/2025#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333.PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 20/02/2025#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 245.120,93 10/02/2025#027790/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333.ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024.PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS.#R$ 86.000,00 28/02/2025#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 260.620,93 23/04/2025#098964/2021# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT:#R$ 260.620,93 28/02/2025#127230/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NAMODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI.RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817.PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS#R$ 220.000,00 28/02/2025#123430/2022# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAEM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS.#R$ 54.600,00 10/02/2025#138019/2023# #ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVADO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E#R$ 24.144,00 04/04/2025#000697/2024# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DELIBERAÇÃO PROLONGADA.ARP Nº 228/2024.PC697/2024A001,AF:4390/2024PROCESSO DIGITAL: 1462/2024#R$ 4.509,00 04/04/2025#003063/2023# #ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDOARP N. 83/2024,PC3063/2023A001,AF:4376/2024PROCESSO DIGITAL: 394/2024#R$ 85.680,00 26/03/2025#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 16.356,00 25/04/2025#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 16.356,00 27/03/2025#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EMFLS.1039/1043,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 16.782,72 26/02/2025#002837/2019# #ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC2837/2019,CONTRATO:73/2020.#R$ 16.782,72 24/04/2025#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 946.441,59 24/04/2025#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT:#R$ 138.355,04 28/02/2025#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 946.441,59 28/02/2025#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT:#R$ 138.355,04 02/04/2025#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT:#R$ 141.335,36 27/03/2025#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 923.383,38 20/02/2025#098977/2021# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT:#R$ 130.605,04 20/02/2025#110664/2022# #ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025#R$ 946.441,59 27/01/2025#026152/2022# #ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443,ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26152/2022#R$ 460,64 15/01/2025#000984/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDOACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 544/2024PC984/2024A004,AF:4044/2024PROCESSO DIGITAL: 2283/2024#R$ 26.956,80 15/01/2025#000984/2024# #ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MGPOR COMPRIMIDO.ARP N. 544/2024.PC984/2024A004,AF:3664/2024PROCESSO DIGITAL: 2283/2024#R$ 40.320,00 08/04/2025#001119/2024# #ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 77.130,48 08/04/2025#001119/2024# #ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 41.436,73 08/04/2025#001119/2024# #ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 140.355,24 15/01/2025#001722/2024# #ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX#AQUISICAO DEACUCAR.ARP N. 619/2024PC1722/2024A001,AF:4127/2024PROCESSO DIGITAL: 2446/2024#R$ 21.000,00 21/02/2025#000090/2025# #ADAILTON ANTONIO GOMES#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES(EM ARTES DJ MAGRÃO),PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC90/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70005/2025#R$ 500,00 28/03/2025#139545/2021# #ADRIANA HELENA SOARES INGLE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025,EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 ,AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB139545/2021#R$ 3.817,07 28/03/2025#050390/2020# #ADVOCACIA FERREIRA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 ,AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB50390/2020#R$ 2.634,28 09/04/2025#002896/2023# #AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG.ARP N. 68/2024PC2896/2023A002,AF:4055/2024PROCESSO DIGITAL: 646/2024#R$ 12.112,50 27/03/2025#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA.ARP N. 700/2023.PC2635/2023A001,AF:3769/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 5.332,00 14/04/2025#002585/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2585/2024,AF:218/2025#R$ 262,08 02/01/2025#002635/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G,EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA.ARP N. 700/2023.PC2635/2023A001,AF:3769/2024PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 3.698,00 25/04/2025#001605/2024# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG.ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 569/2024.PC1605/2024A001,AF:298/2025PROCESSO DIGITAL: 2330/2024#R$ 27.499,58 28/04/2025#002850/2023# #AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G +SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ETRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 696/2023,PC2850/2023A001,AF:3171/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 2.512,27 28/03/2025#014888/2025# #AGNES ALVES PEGO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025,EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941,AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468,8ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14888/2025#R$ 2.975,67 15/01/2025#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO#R$ 5.130,91 10/04/2025#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 27.547,58 14/03/2025#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 56.375,63 15/01/2025#002165/2021# #AGRICOL DIESEL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOSVEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTESA FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO(SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 76.053,53 27/03/2025#001298/2023# #AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSEUNICA.ARP No 710/2023PC1298/2023A001,AF:4225/2024PROCESSO DIGITAL: 64/2024#R$ 1.800,00 10/04/2025#001298/2023# #AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA#AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSEUNICA.ARP No 710/2023PC1298/2023A001,AF:4225/2024PROCESSO DIGITAL: 64/2024#R$ 1.800,00 15/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 1.331,91 05/05/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 528,81 03/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 528,81 15/01/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTARNOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 65.955,80 15/01/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 155.912,50 15/01/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 20.733,96 14/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SPO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 191.603,12 13/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 226.233,16 18/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTARNOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 8.846,04 17/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTARNOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 37.852,06 14/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 36.160,33 05/05/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 7.403,39 14/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTARNOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 111.882,22 25/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTARNOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 119.551,38 15/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 7.606,51 15/01/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 33.128,60 10/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 39.028,99 14/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 7.669,16 18/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 608,21 31/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 596,13 14/03/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024.#R$ 17.822,49 03/04/2025#001216/2024# #AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃODE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO.PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 6.807,26 13/02/2025#009791/2025# #AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO AIMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAODO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC).MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025(SB001415/2025) EM FLS.131/135.PPSB009791/2025.CONVENIO: 003/2025-SESP.#R$ 190.000,00 28/04/2025#001586/2024# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃOMECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOSEQUIPAMENTOS LOCADOS.CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024.#R$ 100.759,14 15/01/2025#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 30.807,27 12/02/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 1.262,87 28/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004.TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 43.438,35 25/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004.TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 122.874,24 09/04/2025#001586/2024# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃOMECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOSEQUIPAMENTOS LOCADOS.MANIFESTACAO PGM-5 Nº359/2024 EM FLS.293-317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM#R$ 28.104,55 10/04/2025#001586/2024# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃOMECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOSEQUIPAMENTOS LOCADOS.MANIFESTACAO PGM-5 Nº359/2024 EM FLS.293-317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM#R$ 8.849,76 10/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 131.106,79 10/04/2025#001586/2024# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃOMECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOSEQUIPAMENTOS LOCADOS.CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024.#R$ 102.816,02 14/03/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 44,10 03/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 154.839,28 10/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004.TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 754,48 12/03/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 149.763,02 10/04/2025#000886/2018# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DEOXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS,BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 19.792,40 25/02/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 218.640,59 25/04/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDOMEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COMCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO.PC2005/2021, CONTRATO 123/2021#R$ 135.603,98 15/01/2025#002005/2021# #AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004.TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 175.393,51 10/04/2025#001229/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOSPARA ALTA ROTAÇÃO.ARP N. 406/2024,PC1229/2024A002,AF:4365/2024PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 426,32 03/04/2025#001835/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEBROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARAALTA ROTACAO.ARP N. 637/2024PC1835/2024A001,AF:4219/2024PROCESSO DIGITAL: 2555/2024#R$ 400,00 26/03/2025#001229/2024# #AIRMED LTDA#AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOSPARA ALTA ROTAÇÃO.ARP N. 406/2024,PC1229/2024A002,AF:4365/2024PROCESSO DIGITAL: 1962/2024#R$ 396,58 03/04/2025#001234/2024# #AIRMED LTDA#AQUISICAO DEIODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS.ARP N. 379/2024PC1234/2024A001,AF:4308/2024PROCESSO DIGITAL: 1829/2024#R$ 1.596,00 17/04/2025#017516/2025# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AOESPORTE-FAE,PPSB17516/2025#R$ 41.500,00 21/02/2025#017516/2025# #AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS#CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUECOMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO,CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AOESPORTE-FAE,PPSB17516/2025#R$ 30.000,00 12/02/2025#001436/2025# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOSINTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DERECURSOS DE INFRACOES - JARIs -LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB1436/2025#R$ 150,00 24/01/2025#000072/2024# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTESDAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DEINFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB72/2024#R$ 75,00 24/03/2025#001436/2025# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOSINTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DERECURSOS DE INFRACOES - JARIs -LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002,PPSB1436/2025#R$ 75,00 06/01/2025#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 20.380,60 14/03/2025#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 6.990,45 17/04/2025#004743/2019# #AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIASPOR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DOCONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DALEI MUNICIPAL N.6.734/2018.PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 13.980,90 15/04/2025#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 14/02/2025#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 16/01/2025#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.358,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 14/03/2025#115118/2022# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA#AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNOFEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSSN.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 ERESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022#R$ 4.400,00 22/04/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072.#-R$ 171,27 16/01/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 164.509,44 29/04/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072.#-R$ 68,51 15/04/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 161.787,71 28/02/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 1.654,25 14/02/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072.#R$ 162.663,95 14/03/2025#071742/2013# #AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS#AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOSPARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA OBRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIODA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIAGSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSOENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024.#R$ 162.130,13 15/01/2025#001810/2023# #AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES EMINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EMSÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.CONTRATO Nº160/2024,PC1810/2023,#R$ 19.250,00 27/03/2025#108280/2021# #ALCIANA FERREIRA DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025,EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502,AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB108280/2021#R$ 5.912,67 20/02/2025#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT:#R$ 216.200,88 27/03/2025#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT:#R$ 229.130,34 24/04/2025#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT:#R$ 220.700,88 28/02/2025#075426/2021# #ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT:#R$ 220.700,88 26/03/2025#001067/2024# #ALEA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL.ARP N. 392/2024.PC1067/2024A001,AF:00086/2025PROCESSO DIGITAL: 1838/2024#R$ 292.030,00 26/02/2025#001067/2024# #ALEA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL.ARP N. 392/2024.PC1067/2024A001,AF:4178/2024PROCESSO DIGITAL: 1838/2024#R$ 322.775,80 21/02/2025#017587/2025# #ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COMATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DECERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃODE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃOCADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIASREPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO#R$ 3.500,00 29/04/2025#016802/2025# #ALEXANDRA REGINA MACHTURA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVIÇOSDIVERSOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL.PPSB16802/2025#R$ 1.700,00 29/04/2025#016802/2025# #ALEXANDRA REGINA MACHTURA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕESDIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL.PPSB16802/2025#R$ 500,00 28/04/2025#146219/2022# #ALEXANDRE ANDREOZA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986,AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB146219/2022#R$ 1.682,34 28/03/2025#057685/2020# #ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304,AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57685/2020#R$ 4.844,84 06/01/2025#004186/2024# #ALEXANDRE FRANCELINO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024,EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558,AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.04677ª VARA DO TRABALHOACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB4186/2024#R$ 728,93 28/02/2025#001976/2024# #ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIAREFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO -AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PÚBLICA - FILE 21281 EM FACE DER.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA -SB74834/2021;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 5.400,00 28/04/2025#028349/2023# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025,EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846,AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023.#R$ 1.903,20 28/03/2025#023849/2025# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405,ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564,AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23849/2025#R$ 1.737,45 28/04/2025#109027/2022# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025,EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634,AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 109027/2022#R$ 1.806,41 25/04/2025#083860/2021# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288,AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564,AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564,2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021.#R$ 570,90 28/04/2025#023838/2025# #ALEXANDRE SABARIEGO ALVES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164,ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564,AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23838/2025#R$ 1.059,93 16/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023.PC3389/2022#R$ 287,84 27/02/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS.844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024.#R$ 1.300,00 10/03/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1),PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 9.632,05 09/04/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 2.328,01 12/03/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 3.653,52 22/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 1.964,95 16/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 2.590,60 09/04/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1),PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 9.312,06 14/02/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇODE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDEROS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 12.255,97 10/01/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇODE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDEROS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 13.792,26 27/02/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS.844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024.#R$ 200,00 27/02/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 169,65 12/03/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023.PC3389/2022#R$ 405,95 10/01/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 2.433,93 14/02/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 1.370,42 27/02/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 1.343,77 17/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023.PC3389/2022#R$ 330,09 22/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023.PC3389/2022#R$ 166,12 10/03/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)-PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 4.013,36 17/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 2.970,82 27/02/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 683,12 09/04/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)-PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 3.880,02 15/01/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 335,57 15/01/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO 186/2023PC3389/2022#R$ 3.020,17 10/03/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 2.408,01 22/04/2025#003389/2022# #ALGAR TELECOM S/A#SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDEINTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E INOVACAO.EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO 186/2023;PC3389/2022#R$ 52,21 14/02/2025#000715/2021# #ALGAR TELECOM S/A#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NASFORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER ASUNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)-PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021.#R$ 792,40 28/03/2025#023836/2025# #ALINE TONDATO DEMARCHI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221,AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB23836/2025#R$ 1.721,96 25/04/2025#001130/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DEFREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V.ARP N. 657/2024.PC1130/2024A002,AF:160/2025PROCESSO DIGITAL: 2646/2024#R$ 18.352,00 15/01/2025#001817/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS.PC1817/2024,AF:4240/2024#R$ 11.841,36 13/03/2025#001817/2024# #ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS.PC1817/2024,AF:4240/2024#R$ 927,00 25/04/2025#083860/2021# #ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288,AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021.#R$ 3.806,01 15/01/2025#002592/2024# #AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA#AQUISICAO DECAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERACAOPE DAGUA-DIVISAO DE DEFESA CIVIL.PC2592/2024,AF:4313/2024#R$ 14.595,00 28/02/2025#047422/2019# #AMANDA BAQUERO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274,ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11 15/01/2025#000918/2023# #AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃODE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DESBC - PROSABS/CAF.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25);TERMO DE ADJUDICAÇÃO E#R$ 113.155,84 12/02/2025#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DOCENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 777/2024,PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 2.736,00 25/04/2025#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1678/2024#R$ 1.824,00 26/03/2025#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1678/2024#R$ 912,00 26/03/2025#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DOCENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 777/2024,PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 1.938,00 25/04/2025#002889/2023# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO,CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DOCENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 777/2024,PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 3.762,00 12/02/2025#001678/2024# #AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(21/23);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024;#R$ 456,00 10/03/2025#082415/2018# #ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2025,EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB82415/2018#R$ 3.951,75 27/01/2025#016207/2021# #ANA D ARC OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 6.511,25 03/02/2025#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74 27/02/2025#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74 08/01/2025#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74 03/04/2025#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74 05/05/2025#007293/2000# #ANA FERREIRA DA SILVA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.PPSB7293/2000.PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 5.206,74 17/03/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA ENORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ.ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 912,00 03/04/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA ENORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ.ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 91.943,86 06/03/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA ENORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ.ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 6.080,00 03/04/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA ENORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTILANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ.ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 17.798,94 03/04/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL.ARP N.93/2024,PC3133/2023A001,AF:3447/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024#R$ 92.273,20 27/03/2025#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARANUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓPARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:249/2025PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 2.334,90 25/04/2025#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARANUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓPARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:249/2025PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 3.433,41 12/03/2025#003133/2023# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA ENORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ.ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024#R$ 107.614,80 15/01/2025#000098/2024# #ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARANUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM POPARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 288/2024.PC98/2024A001,AF:3828/2024PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 2.902,68 29/01/2025#090784/2022# #ANDRE ALVES LOPES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781,AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022#R$ 1.973,91 28/04/2025#066978/2021# #ANDRE ALVES LOPES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025,EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961,ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 66978/2021#R$ 1.204,00 27/01/2025#079864/2020# #ANDRE ANTUNES GARCIA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290,AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079864/2020#R$ 2.427,15 28/01/2025#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 912,00 26/03/2025#000486/2023# #ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLACAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC486/2023,CONTRATO: 31/2023#R$ 855,00 28/03/2025#089262/2023# #ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159,AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB89262/2023#R$ 398,37 07/02/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELONUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATERCONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - FLS,149PPSB66714/2023#R$ 111,97 27/02/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 154,63 05/05/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORMECOTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1a VARA DA FAZENDAPUBLICA.DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DAINDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025- ABRIL/2025.PPSB66714/2023#R$ 112,76 10/01/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 126,44 03/04/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,EMPENHO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO DO 1º QUADRIMESTREDE 2025.PPSB66714/2023#R$ 24,90 03/04/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 98,28 03/02/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 126,41 05/05/2025#066714/2023# #ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,PPSB66714/2023#R$ 167,08 19/02/2025#000538/2025# #ANGELA MARIA COELHO CID#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARADESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS EDESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃOURGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS.PPSB538/2025#R$ 1.200,00 12/02/2025#003056/2023# #ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA.ARP N. 748/2023.PC3056/2023A001,AF:4407/2024PROCESSO DIGITAL: 111/2024#R$ 89.440,00 28/04/2025#006606/2024# #ANTILIA DA MONTEIRA REIS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924,AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564,AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6606/2024#R$ 527,84 07/02/2025#100532/2021# #ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI#HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINIDE SOUZA E OUTROS.AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564,#R$ 3.500,00 11/02/2025#066105/2021# #APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025#R$ 23.358,52 11/02/2025#070894/2021# #APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025#R$ 31.911,41 24/03/2025#070911/2021# #APM DA EMEB ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025#R$ 34.724,09 06/03/2025#070929/2021# #APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025#R$ 64.162,89 11/02/2025#128475/2021# #APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025#R$ 64.583,39 12/02/2025#070946/2021# #APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025#R$ 24.437,19 06/03/2025#070954/2021# #APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025#R$ 23.636,30 12/02/2025#070959/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025#R$ 27.602,00 28/02/2025#070961/2021# #APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025#R$ 41.802,02 13/02/2025#070962/2021# #APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025#R$ 16.166,62 14/03/2025#070967/2021# #APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025#R$ 27.433,96 13/03/2025#070969/2021# #APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025#R$ 52.281,07 18/02/2025#070970/2021# #APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025#R$ 33.965,33 18/02/2025#070971/2021# #APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025#R$ 19.609,58 12/02/2025#070972/2021# #APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025#R$ 119.851,95 12/02/2025#070975/2021# #APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025#R$ 31.237,39 12/02/2025#070980/2021# #APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025#R$ 38.803,96 14/02/2025#070981/2021# #APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025#R$ 66.300,94 11/02/2025#070984/2021# #APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025#R$ 24.099,82 11/02/2025#070985/2021# #APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025#R$ 73.868,93 28/02/2025#070987/2021# #APM DA EMEB BRUNO MASSONE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025#R$ 48.623,45 18/02/2025#070989/2021# #APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025#R$ 20.046,11 04/04/2025#071003/2021# #APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00032/2025#R$ 24.311,02 13/02/2025#071006/2021# #APM DA EMEB CARLOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025#R$ 38.788,46 07/03/2025#071024/2021# #APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025#R$ 34.732,16 12/02/2025#128513/2021# #APM DA EMEB CASSIANO RICARDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025#R$ 21.088,78 18/02/2025#071032/2021# #APM DA EMEB CASTRO ALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025#R$ 17.485,54 12/03/2025#071036/2021# #APM DA EMEB CECILIA MEIRELES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025#R$ 18.754,18 14/03/2025#071040/2021# #APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025#R$ 100.510,31 11/02/2025#071041/2021# #APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025#R$ 43.034,55 12/02/2025#071045/2021# #APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025#R$ 26.335,04 09/04/2025#071047/2021# #APM DA EMEB COELHO NETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00045/2025#R$ 17.875,06 28/02/2025#071049/2021# #APM DA EMEB CORA CORALINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025#R$ 36.786,07 12/02/2025#073048/2021# #APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025#R$ 19.118,10 12/02/2025#071228/2021# #APM DA EMEB DI CAVALCANTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025#R$ 19.094,37 27/02/2025#071368/2021# #APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025#R$ 28.341,04 18/02/2025#071234/2021# #APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025#R$ 12.813,74 11/02/2025#071399/2021# #APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025#R$ 34.790,12 12/02/2025#073112/2021# #APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025#R$ 34.878,10 09/04/2025#071240/2021# #APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00050/2025#R$ 62.553,38 27/02/2025#071424/2021# #APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025#R$ 68.709,30 24/03/2025#071261/2021# #APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025#R$ 48.371,87 18/03/2025#071246/2021# #APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025#R$ 25.298,19 13/02/2025#071253/2021# #APM DA EMEB FERNANDO PESSOA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025#R$ 34.200,38 24/03/2025#071271/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025#R$ 35.390,92 12/02/2025#071273/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025#R$ 30.400,40 18/02/2025#071280/2021# #APM DA EMEB FRANCISCO MIELE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025#R$ 23.695,49 12/02/2025#071283/2021# #APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025#R$ 15.616,33 14/02/2025#071290/2021# #APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025#R$ 11.560,70 21/02/2025#079758/2023# #APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025#R$ 53.340,67 12/02/2025#071304/2021# #APM DA EMEB GONCALVES DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025#R$ 22.909,42 12/02/2025#071306/2021# #APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025#R$ 27.605,65 11/02/2025#071307/2021# #APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025#R$ 17.018,52 28/02/2025#071327/2021# #APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025#R$ 19.331,73 11/02/2025#071340/2021# #APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025#R$ 60.118,66 02/04/2025#071342/2021# #APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025#R$ 25.968,86 12/02/2025#071751/2021# #APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025#R$ 15.942,30 09/04/2025#073049/2021# #APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025#R$ 77.641,35 19/03/2025#071346/2021# #APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025#R$ 71.035,22 24/03/2025#071357/2021# #APM DA EMEB ITALO DAMIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025#R$ 23.408,74 11/02/2025#071360/2021# #APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025#R$ 17.609,97 12/02/2025#128536/2021# #APM DA EMEB JARDIM NAZARETH#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025#R$ 58.499,44 12/02/2025#071370/2021# #APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025#R$ 19.819,06 06/03/2025#071373/2021# #APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025#R$ 23.111,41 27/02/2025#071380/2021# #APM DA EMEB JOSE CATALDI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025#R$ 40.055,67 11/02/2025#071390/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025#R$ 20.432,16 14/03/2025#071394/2021# #APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025#R$ 22.501,19 11/02/2025#071411/2021# #APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025#R$ 70.686,07 14/02/2025#071416/2021# #APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025#R$ 29.817,87 19/03/2025#071420/2021# #APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025#R$ 19.081,37 18/02/2025#071426/2021# #APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025#R$ 45.564,41 12/02/2025#071429/2021# #APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025#R$ 75.848,60 12/02/2025#071437/2021# #APM DA EMEB LAURO GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025#R$ 19.553,22 11/02/2025#071686/2021# #APM DA EMEB LOPES TROVAO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025#R$ 36.046,59 11/03/2025#071688/2021# #APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025#R$ 45.202,98 12/02/2025#071699/2021# #APM DA EMEB LOURENCO FILHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025#R$ 20.661,92 12/02/2025#071702/2021# #APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025#R$ 19.761,69 06/03/2025#071708/2021# #APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025#R$ 68.410,43 27/02/2025#071709/2021# #APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025#R$ 99.485,28 12/02/2025#071716/2021# #APM DA EMEB MANOEL DE BARROS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025#R$ 23.950,16 12/02/2025#071720/2021# #APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025#R$ 15.735,50 12/03/2025#071730/2021# #APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025#R$ 23.100,90 11/03/2025#071736/2021# #APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025#R$ 57.344,97 24/03/2025#071741/2021# #APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025#R$ 34.219,50 12/03/2025#071744/2021# #APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025#R$ 58.546,65 12/02/2025#071745/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025#R$ 35.839,28 12/02/2025#128517/2021# #APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025#R$ 33.423,83 12/02/2025#072083/2021# #APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025#R$ 19.971,41 12/02/2025#072099/2021# #APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025#R$ 24.537,07 11/02/2025#072108/2021# #APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025#R$ 40.458,03 23/04/2025#072111/2021# #APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025#R$ 57.624,94 12/03/2025#072128/2021# #APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025#R$ 36.204,57 18/03/2025#072129/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025#R$ 27.681,18 12/02/2025#072130/2021# #APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025#R$ 42.886,55 12/02/2025#072131/2021# #APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025#R$ 25.414,62 12/02/2025#072133/2021# #APM DA EMEB MOYSES CHEID#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025#R$ 26.339,68 12/02/2025#072143/2021# #APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025#R$ 31.228,15 27/03/2025#073044/2021# #APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025#R$ 36.878,68 12/02/2025#073051/2021# #APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025#R$ 28.168,17 12/02/2025#073052/2021# #APM DA EMEB OLAVO BILAC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025#R$ 25.245,21 12/02/2025#128543/2021# #APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025#R$ 61.983,91 12/02/2025#073054/2021# #APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025#R$ 22.651,86 09/04/2025#070949/2021# #APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025#R$ 73.167,02 13/02/2025#071256/2021# #APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025#R$ 42.686,16 13/02/2025#071415/2021# #APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025#R$ 21.243,62 28/02/2025#071439/2021# #APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025#R$ 35.523,04 12/02/2025#071442/2021# #APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025#R$ 17.006,39 12/02/2025#071727/2021# #APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025#R$ 25.717,78 28/02/2025#073057/2021# #APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025#R$ 29.994,68 12/02/2025#073080/2021# #APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025#R$ 22.375,37 12/02/2025#073060/2021# #APM DA EMEB PAULO MORANDO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025#R$ 22.330,49 19/03/2025#073071/2021# #APM DA EMEB PEDRO MORASSI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025#R$ 13.639,73 12/02/2025#070924/2021# #APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025#R$ 47.325,45 12/02/2025#070947/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025#R$ 70.066,06 27/02/2025#070979/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025#R$ 28.711,32 11/02/2025#071026/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025#R$ 32.513,09 14/02/2025#071043/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025#R$ 51.652,86 27/02/2025#071268/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025#R$ 49.685,72 14/03/2025#071284/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025#R$ 33.652,46 11/02/2025#071407/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025#R$ 48.152,71 12/02/2025#072163/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025#R$ 42.200,48 28/02/2025#073056/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025#R$ 32.888,41 28/02/2025#073058/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025#R$ 34.672,27 28/02/2025#073061/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025#R$ 42.083,65 12/02/2025#073065/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025#R$ 58.275,99 21/02/2025#073072/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025#R$ 87.998,40 27/02/2025#073092/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025#R$ 46.200,64 12/02/2025#073118/2021# #APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025#R$ 48.820,08 19/03/2025#072100/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025#R$ 51.626,63 12/02/2025#070934/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025#R$ 26.877,09 12/02/2025#070942/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025#R$ 40.448,98 18/03/2025#070943/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025#R$ 32.979,11 14/02/2025#070956/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025#R$ 42.512,07 24/03/2025#071022/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025#R$ 35.876,39 11/02/2025#071039/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025#R$ 34.415,02 18/03/2025#071231/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025#R$ 21.880,46 12/02/2025#071241/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025#R$ 64.649,11 12/02/2025#129006/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025#R$ 25.525,30 12/02/2025#071359/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025#R$ 29.775,24 12/03/2025#071363/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025#R$ 41.214,70 13/02/2025#071365/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025#R$ 82.320,50 18/03/2025#071430/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025#R$ 30.479,84 24/03/2025#071754/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025#R$ 29.597,76 13/02/2025#071794/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025#R$ 39.690,97 12/02/2025#071818/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025#R$ 54.108,83 18/03/2025#072138/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025#R$ 52.499,94 27/02/2025#072162/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025#R$ 34.425,50 12/02/2025#073082/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025#R$ 17.713,02 12/02/2025#073093/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025#R$ 35.839,27 12/02/2025#073095/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025#R$ 12.930,11 28/02/2025#073097/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025#R$ 30.227,61 17/02/2025#073098/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025#R$ 30.608,34 12/02/2025#073119/2021# #APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025#R$ 22.758,83 04/04/2025#073074/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025#R$ 95.594,20 13/03/2025#073076/2021# #APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025#R$ 113.994,21 12/02/2025#073087/2021# #APM DA EMEB RUI BARBOSA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025#R$ 17.185,58 12/02/2025#073089/2021# #APM DA EMEB SADAO HIGUCHI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025#R$ 18.789,41 27/02/2025#073094/2021# #APM DA EMEB SANTOS DUMONT#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025#R$ 15.203,19 28/02/2025#073100/2021# #APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025#R$ 40.560,59 12/02/2025#073099/2021# #APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025#R$ 21.975,79 28/02/2025#073101/2021# #APM DA EMEB TEREZA DELTA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025#R$ 21.865,71 13/02/2025#073105/2021# #APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025#R$ 15.342,94 06/03/2025#073107/2021# #APM DA EMEB VALTER CARMONA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025#R$ 27.348,26 27/02/2025#071286/2021# #APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025#R$ 17.623,80 18/02/2025#071378/2021# #APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025#R$ 43.536,05 12/02/2025#073109/2021# #APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025#R$ 25.449,21 28/02/2025#073114/2021# #APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025#R$ 17.532,69 06/03/2025#073115/2021# #APM DA EMEB VIRIATO CORREIA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025#R$ 49.222,53 27/02/2025#073116/2021# #APM DA EMEB VITAL BRASIL#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025#R$ 15.444,95 13/02/2025#072145/2021# #APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025#R$ 16.773,37 09/04/2025#073081/2021# #APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00154/2025#R$ 31.863,43 21/02/2025#000064/2025# #ARLISON PEREIRA DIAS#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC64/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.003/2025#R$ 1.500,00 10/04/2025#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 5.372,33 11/04/2025#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 5.602,77 15/01/2025#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO,PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 10.974,96 11/04/2025#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 7/2025, EM FLS. 466/468.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 474.#R$ 5.602,77 14/04/2025#002187/2023# #ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCASEM USO.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 7/2025, EM FLS. 466/468.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 474.#R$ 5.372,33 28/02/2025#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 11/02/2025#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.TERMO DE ADITAMENTO 24/2024 - ADITA VALOR E#R$ 16.695,00 24/03/2025#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 24/04/2025#138033/2023# #ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS#R$ 16.695,00 28/04/2025#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 28.510,87 28/03/2025#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 25.874,37 27/02/2025#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 28.510,87 17/02/2025#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 30.656,85 31/03/2025#002460/2022# #ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMOSERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ.DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DOCONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO:PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 2.636,50 28/02/2025#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT:#R$ 163.737,24 20/02/2025#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT:#R$ 157.287,24 24/04/2025#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT:#R$ 163.737,24 27/03/2025#098981/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT:#R$ 168.177,24 28/03/2025#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT:#R$ 373.959,91 20/02/2025#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT:#R$ 352.759,91 24/04/2025#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT:#R$ 364.359,91 28/02/2025#075429/2021# #ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT:#R$ 364.359,91 24/02/2025#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT:#R$ 286.791,80 27/03/2025#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT:#R$ 297.012,22 07/03/2025#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT:#R$ 289.991,80 24/04/2025#122203/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT:#R$ 289.991,80 24/04/2025#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT:#R$ 171.352,39 28/02/2025#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT:#R$ 171.352,39 27/03/2025#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT:#R$ 175.672,39 24/02/2025#075430/2021# #ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT:#R$ 164.902,39 28/02/2025#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT:#R$ 119.311,40 23/04/2025#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT:#R$ 119.311,40 27/03/2025#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT:#R$ 121.849,40 20/02/2025#083568/2023# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT:#R$ 110.911,40 20/02/2025#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT:#R$ 810.181,71 28/02/2025#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT:#R$ 832.081,71 23/04/2025#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT:#R$ 832.081,71 02/04/2025#098984/2021# #ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT:#R$ 851.946,21 26/03/2025#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC16/2020,CONTRATO:9/2020.#R$ 44.369,37 10/04/2025#000016/2020# #ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA.PC16/2020,CONTRATO:9/2020.#R$ 44.887,60 28/02/2025#119378/2024# #ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-119378/2024,CONV:00009/2025SE,ADIT:#R$ 135.274,16 24/02/2025#119378/2024# #ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA EfINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO,PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 89.080,90 24/02/2025#119378/2024# #ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO,PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE#R$ 35.298,48 25/04/2025#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DESINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DEDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃOGPGM No 19/2025 EM FLS 714-715. TERMO DE APROVAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 716. TD COJUL: 99991/2025,#R$ 4.470,64 25/02/2025#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DESINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 3.950,00 26/03/2025#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DESINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DEDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA.PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 4.094,39 27/01/2025#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DECIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA.MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 7.543,62 25/04/2025#002356/2023# #ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DESINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DEPLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DEFORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DEDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA.PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024#R$ 921,66 24/03/2025#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 4.725,00 28/02/2025#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 4.725,00 12/02/2025#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2024-SAS,TERMO DE ADITAMENTO 42/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023), EM FLS.227/229,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223#R$ 4.725,00 23/04/2025#038306/2024# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS#R$ 4.725,00 20/02/2025#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT:#R$ 187.328,99 27/03/2025#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 624.963,55 28/02/2025#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 669.931,55 24/04/2025#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 618.539,55 24/04/2025#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT:#R$ 193.778,99 27/03/2025#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT:#R$ 197.719,67 20/02/2025#110677/2022# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025#R$ 669.931,55 28/02/2025#098989/2021# #ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT:#R$ 193.778,99 28/02/2025#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT:#R$ 111.613,74 27/03/2025#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT:#R$ 114.130,44 24/04/2025#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT:#R$ 111.613,74 24/02/2025#098991/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT:#R$ 103.213,74 11/02/2025#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.#R$ 78.000,00 19/03/2025#009634/2025# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA,PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES EACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DEFORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA#R$ 21.600,00 28/02/2025#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 78.000,00 23/04/2025#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 78.000,00 24/03/2025#038831/2022# #ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859.PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS#R$ 78.000,00 24/02/2025#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT:#R$ 102.661,14 27/03/2025#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT:#R$ 113.048,04 24/04/2025#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT:#R$ 111.061,14 28/02/2025#075431/2021# #ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT:#R$ 111.061,14 28/02/2025#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 1.946.668,69 28/02/2025#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 1.157.827,07 24/04/2025#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 1.946.668,69 27/03/2025#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 1.937.120,23 27/03/2025#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 1.151.342,63 20/02/2025#127476/2021# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025#R$ 1.946.668,69 20/02/2025#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 1.157.827,07 24/04/2025#110249/2022# #ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025#R$ 1.157.827,07 15/01/2025#000071/2024# #ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALEM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS -PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTAMIL E IPTU FIDELIDADE 2024.PC71/2024,AF:554/2024#R$ 4.250,00 11/03/2025#083831/2022# #ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 445/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025#R$ 60.133,63 27/03/2025#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT:#R$ 137.920,67 24/03/2025#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 11/02/2025#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.ADITA VALOR E VIGENCIA 25/2024#R$ 9.450,00 24/02/2025#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT:#R$ 127.548,67 28/02/2025#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 28/02/2025#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT:#R$ 135.298,67 23/04/2025#138038/2023# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SASRESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS#R$ 9.450,00 24/04/2025#075433/2021# #ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT:#R$ 135.298,67 02/04/2025#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT:#R$ 106.965,10 24/02/2025#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT:#R$ 96.271,26 24/04/2025#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT:#R$ 103.721,26 28/02/2025#075435/2021# #ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT:#R$ 103.721,26 24/03/2025#014516/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DEMESA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (SB001415/2025)EM FLS. 137/141.PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025-SESP#R$ 40.000,00 12/03/2025#014507/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO AIMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAODAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025(SB001415/2025) EM FLS.137/141.PPSB014507/2025.CONVENIO: 015/2025-SESP.#R$ 80.000,00 28/02/2025#014492/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO AIMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAOAS EQUIPES DE LUTAS.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025(SB001415/2025) EM FLS.136/140.PPSB014492/2025.CONVENIO: 0010/2025-SESP.#R$ 150.000,00 23/04/2025#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 28/02/2025#014491/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DEATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE.MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130(SB001415/2025)PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 55.000,00 28/02/2025#014491/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DEATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE.MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130(SB001415/2025).PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP#R$ 60.000,00 19/02/2025#011150/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICAARTÍSTICA.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB 1415/2025.EM FLS. 106-110.PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP#R$ 135.000,00 13/02/2025#009875/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO AIMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAODAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025(SB001415/2025) EM FLS.124/128.PPSB009875/2025.CONVENIO: 004/2025-SESP.#R$ 360.000,00 30/01/2025#001415/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 EM FLS. 166/170.PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP#R$ 150.000,00 30/01/2025#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 28/02/2025#014514/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DEBASQUETE.MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.128/132(SB001415/2025)PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP#R$ 110.000,00 27/02/2025#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 28/02/2025#014490/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DEFUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EMAMBOS OS SEXOS.MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.125/129PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP#R$ 120.000,00 02/04/2025#061671/2021# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDOATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTEDE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO EREALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADEDE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP;#R$ 89.250,00 13/02/2025#011029/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025)EM FLS.124/128,PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP#R$ 110.000,00 31/01/2025#006918/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025)EM FLS.124/128,PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP#R$ 175.000,00 24/02/2025#011151/2025# #ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICARITMICA.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB1415/2025.EM FLS. 126-130.PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP#R$ 120.000,00 28/02/2025#001840/2025# #ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936,ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 1840/2025#R$ 1.124,84 25/04/2025#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 89.832,50 10/04/2025#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 69.089,33 26/03/2025#000009/2020# #ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA EBARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020#R$ 2.705,69 24/03/2025#025478/2025# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131.PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP#R$ 70.000,00 28/02/2025#014497/2025# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº05/2025(SB1415/25.PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP#R$ 50.000,00 28/02/2025#014504/2025# #ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI.MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.166/170SB001415/2025 (SB14504/25 EM FLS. 129/133)PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP#R$ 100.000,00 02/04/2025#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 132.584,38 28/02/2025#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 129.471,58 24/02/2025#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 121.721,58 23/04/2025#075438/2021# #ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT:#R$ 129.471,58 24/04/2025#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT:#R$ 155.314,14 28/02/2025#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT:#R$ 155.314,14 24/02/2025#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT:#R$ 147.564,14 27/03/2025#099019/2021# #ASSOCIACAO LAPIDAR#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT:#R$ 158.062,74 25/04/2025#001182/2024# #ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES -#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJAINTEGRAL.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024EM FLS. 262-270.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025#R$ 7.411,50 02/04/2025#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 165.178,40 24/02/2025#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 154.423,40 28/02/2025#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 160.873,40 23/04/2025#075439/2021# #ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT:#R$ 160.873,40 24/02/2025#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTESDO MUNICÍPIO.PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE.#R$ 289.743,59 28/02/2025#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT:#R$ 292.943,59 27/03/2025#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT:#R$ 298.343,59 24/04/2025#128525/2023# #ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT:#R$ 292.943,59 02/04/2025#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 23/04/2025#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 27/02/2025#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 30/01/2025#061669/2021# #ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO,PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP,PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023ADITAMENTO: 2/2024#R$ 76.000,00 02/04/2025#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR EVIGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 73.241,24 20/02/2025#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR EVIGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 73.241,24 24/04/2025#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR EVIGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 73.241,24 28/02/2025#122209/2021# #ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGARESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS ÀINCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL ECULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DEADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR EVIGÊNCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145#R$ 73.241,24 03/04/2025#014535/2025# #ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEIMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DEBADMINTON.MANIFESTACAO PGM.5 N.005/2025 EM FLS. 117/121(SB001415/20250PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025-SESP#R$ 40.000,00 28/02/2025#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00 24/03/2025#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00 11/02/2025#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00 19/03/2025#009667/2025# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SAICA (SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES),VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARESE ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 167/170. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE#R$ 21.600,00 23/04/2025#038844/2022# #ASSOCIACAO SAO LUIZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786.#R$ 99.020,00 10/04/2025#002366/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA, N.06,PARA ALTA ROTACAO E MATERIAL RESTAURADORINTERMEDIARIO LIQUIDO, IRM.PC2366/2024,AF:4320/2024#R$ 4.392,68 28/03/2025#002366/2024# #ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA, N.06,PARA ALTA ROTACAO E MATERIAL RESTAURADORINTERMEDIARIO LIQUIDO, IRM.PC2366/2024,AF:4320/2024#R$ 4.392,68 03/04/2025#000697/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE MANITOL 20% - 200MG/ML - 250ML.ARP N. 229/2024.PC697/2024A002,AF:4395/2024PROCESSO DIGITAL: 1463/2024#R$ 1.713,60 15/01/2025#003320/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 72/2024.PC3320/2023A001,AF:3650/2024PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00 03/04/2025#000990/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEFENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS.ARP N. 339/2024.PC990/2024A003,AF:32/2025PROCESSO DIGITAL: 1735/2024#R$ 1.184,00 12/03/2025#003320/2023# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO.ARP N.072/2024,PC3320/2023A001,AF:4405/2024PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00 15/01/2025#001185/2024# #ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEBETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATODISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAOINJETAVEL.ARP N. 479/2024PC1185/2024A002,AF:4134/2024PROCESSO DIGITAL: 2108/2024#R$ 3.555,00 02/04/2025#020158/2025# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL,PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DESEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS.PPSB20158/2025#R$ 6.000,00 21/03/2025#020158/2025# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARACONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOSDE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO/LANCHE.PPSB20158/2025#R$ 6.000,00 21/03/2025#020158/2025# #AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTEREMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEP., COMBUSTÍVEL PARAVEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DEAGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OUCOMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS#R$ 6.000,00 10/04/2025#002426/2024# #AURA PHARMA LTDA#AQUISICAO DECANABIDIOL 200 MG/ML,AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL6.000MG-FRASCO COM 30ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2426/2024,AF:4136/2024#R$ 3.225,00 28/04/2025#002386/2023# #AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OUENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 636/2023PC2386/2023A001,AF:3794/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 969,28 28/02/2025#047422/2019# #AURENA MARIA KRIECK DE IASI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274,ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019#R$ 1.391,11 26/02/2025#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00 25/04/2025#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS.596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL.606. TD ADITAMENTO 99991/2025.PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 519,00 25/02/2025#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS.596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL.606. TD ADITAMENTO 99991/2025.PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 519,00 27/03/2025#002241/2020# #AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOSDIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS.596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL.606. TD ADITAMENTO 99991/2025.PC2241/2020,CONTRATO:146/2020#R$ 519,00 25/02/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 776,39 25/04/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(VEICULOS PESADOS)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAODA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 4.884,37 10/04/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DAFROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA ASECRETARIA DA EDUCACAO.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAODA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051.#R$ 1.684,01 28/03/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 1.196,02 25/02/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 574,41 15/01/2025#002297/2022# #AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 1.064,40 01/04/2025#038112/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHOFEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHOFLORENCIO.PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022#R$ 65,00 26/03/2025#010320/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEDANIELA FERNANDA DA SILVACONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB10320/2022#R$ 65,00 28/03/2025#051284/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRALESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DASILVA SANTOS.PPSB51284/2023#R$ 65,00 06/03/2025#060852/2015# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021.#R$ 130,00 07/02/2025#010185/2025# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEVALERIA APARECIDA CORREIA.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVORVALERIA APARECIDA CORREIA.PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 455,00 24/01/2025#124113/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DEOLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PPSB 124113/2021.#R$ 65,00 28/03/2025#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINAMOREIRA SANT´ANNA.CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETON. 18791/2014,A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS.SB011370/2022#R$ 65,00 28/03/2025#058961/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEUFERNANDES, A FAVOR DO MESMO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014E DECRETO N.18791/2014.PPSB58961/2022#R$ 130,00 24/01/2025#051284/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRALESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DASILVA SANTOS.PPSB51284/2023#R$ 65,00 17/01/2025#084664/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DASILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 22/04/2025#124113/2021# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DEOLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 EDECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO.PPSB 124113/2021.#-R$ 6,20 25/03/2025#010185/2025# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEVALERIA APARECIDA CORREIA.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DEVALERIA APARECIDA CORREIA.PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025#R$ 390,00 22/04/2025#064427/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTEGUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO,CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DEVIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO.PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023.#R$ 325,00 08/05/2025#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 EDECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014.PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#-R$ 256,00 24/01/2025#063289/2019# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTEMARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DAMESMA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020#R$ 130,00 17/01/2025#050010/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIACORDEIRO SANTANA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014.PPSB50010/2016PROCESSO DIGITAL SB93814/2020#R$ 325,00 05/05/2025#109970/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRAWHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUSOLIVEIRA,PPSB109970/2023#R$ 65,00 07/01/2025#008753/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIROSANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRODE DEUS.PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024.#R$ 65,00 07/02/2025#059469/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANAMOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 EDECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANATORRES MOREIRA.PPSB59469/2014.PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020#R$ 650,00 03/04/2025#014865/2016# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIAMARQUES DO NASCIMENTO.CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINAMARQUES PEREIRA.PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016#R$ 650,00 22/04/2025#059798/2020# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTEMARIA GILIANE DA SILVA ALVESCONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA.PPSB84664/2019.PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020#R$ 65,00 20/01/2025#046305/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZAROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO ESOUZA.PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.#R$ 65,00 14/04/2025#127237/2023# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDOGONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUELBERNARDO CAMARGO,PPSB127237/2023#R$ 65,00 07/01/2025#072590/2024# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIELSOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 EDECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DEBRITO SOUSA.PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024#R$ 65,00 10/02/2025#052348/2014# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODOROSILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 EDECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINATEODORO,PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020.#R$ 65,00 10/02/2025#011370/2022# #AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTOFORA DO MUNICIPIO DA PACIENTETIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA.CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 EDECRETO N. 18.791/2014.A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS,PPSB11370/2022#R$ 65,00 29/04/2025#135816/2024# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.PPSB135816/2024#R$ 1.237,50 27/02/2025#135816/2024# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.PPSB135816/2024#R$ 1.237,50 27/03/2025#135816/2024# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.PPSB135816/2024#R$ 1.237,50 24/01/2025#135816/2024# #AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E#PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC.PPSB135816/2024#R$ 1.237,50 10/04/2025#003303/2023# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MGDE CA2+ ) POR COMPRIMIDO.ARP N. 81/2024.PC3303/2023A001,AF:4410/2024PROCESSO DIGITAL: 321/2024#R$ 14.625,00 10/04/2025#001823/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX)150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS)CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO.ARP N. 606/2024.PC1823/2024A001,AF:3939/2024PROCESSO DIGITAL: 2415/2024#R$ 8.460,00 28/03/2025#001823/2024# #AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX)150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS)CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO.ARP N. 606/2024.PC1823/2024A001,AF:4012/2024PROCESSO DIGITAL: 2415/2024#R$ 5.640,00 25/04/2025#000903/2023# #B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 114.162,00 27/03/2025#000903/2023# #B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 114.162,00 14/03/2025#000903/2023# #B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031.#R$ 102.745,80 25/02/2025#000903/2023# #B & M FROTAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSSEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEMLIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARAAPOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. -PC903/2023,CONTRATO 177/2024.#R$ 114.162,00 28/02/2025#000067/2025# #BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ROYCE TODOVERTOPARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC67/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.002/2025#R$ 5.000,00 10/04/2025#001912/2024# #BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA#AQUISICAO DESACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDOAPROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) AALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA.PC1912/2024,AF:4058/2024#R$ 7.475,00 28/03/2025#001912/2024# #BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA#AQUISICAO DESACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDOAPROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) AALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA.PC1912/2024,AF:4058/2024#R$ 7.475,00 14/04/2025#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.200,10 27/03/2025#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.287,40 13/02/2025#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 4.672,30 15/01/2025#002237/2021# #BANCO BRADESCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018,PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 5.803,15 15/01/2025#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 836,00 18/03/2025#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 564,50 13/02/2025#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 667,00 14/04/2025#001236/2023# #BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES,PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 589,50 15/01/2025#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024#R$ 3.423,35 13/02/2025#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.833,90 18/03/2025#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.380,80 14/04/2025#001810/2019# #BANCO DO BRASIL S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES.PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020#R$ 2.414,45 06/05/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 575.003,86 17/04/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 3.049.039,16 26/03/2025#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 100.175,64 18/02/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL).SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 953,55 16/01/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL).SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 3.803.046,45 26/03/2025#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 449.421,38 18/02/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS).SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 358,59 19/02/2025#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 48.263,26 16/01/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS).SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020#R$ 2.534.641,41 19/02/2025#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 223.717,70 11/03/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 539.697,93 18/02/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]PPSB 118015/2024; CONTRATO: 18015/2024;#R$ 977,69 18/03/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 2.507.771,50 17/04/2025#002107/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTAESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOTRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOSDEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMDINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUEO MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESASESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 50.918,09 17/04/2025#002106/2023# #BANCO DO BRASIL S/A.#OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOSFLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DASTRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DODO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEICOMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO OCONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAISEM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 205.166,64 18/02/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 557.376,82 17/04/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 3.803.046,45 18/03/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 3.803.046,45 04/04/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024#R$ 526.686,99 18/02/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (JUROS).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 3.136.618,43 18/02/2025#048754/2020# #BANCO DO BRASIL S/A.#CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BBFINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO AINVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL).CONTRATO:48754/2020,PPSB48754/2020#R$ 3.802.092,90 16/01/2025#118015/2024# #BANCO DO BRASIL S/A.#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTON.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DEMOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]PPSB 118015/2024; CONTRATO: 18015/2024;#R$ 374.022,31 18/03/2025#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 141,00 13/02/2025#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 142,00 14/04/2025#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 138,50 15/01/2025#002463/2022# #BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DASRECEITAS DO MUNICIPIO.PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 187,00 15/04/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 76.469,60 15/01/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 67.831,14 17/02/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 67.662,28 17/03/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 67.831,14 17/03/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 85.032,43 15/01/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 130.521,69 17/02/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022#R$ 478,31 15/04/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 293.879,83 17/02/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL]PPSB148726/2022#R$ 168,86 17/02/2025#148726/2022# #BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM(MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS]PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022#R$ 154.401,56 14/02/2025#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 7.985,50 14/04/2025#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 6.655,00 15/01/2025#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 9.222,00 18/03/2025#001210/2023# #BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITASDEVIDAS AO MUNICIPIO,PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 6.979,50 18/03/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DA FAZENDA.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 10/04/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DA FAZENDA.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 18/03/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 15/04/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DA FAZENDA.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 12/02/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00 14/03/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 14/03/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DA FAZENDA.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 15/01/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.260,24 20/01/2025#000057/2022# #BASIC ELEVADORES LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 155,76 17/03/2025#135824/2024# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 9.892,77 07/02/2025#135824/2024# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 8.877,85 14/04/2025#135824/2024# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024#R$ 9.928,03 15/01/2025#138981/2023# #BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAREXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 15.363,10 13/03/2025#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 199.481,95 10/04/2025#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/1110,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025,#R$ 132.631,83 10/04/2025#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 1.156.079,86 25/04/2025#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/1110,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025,#R$ 59.948,23 25/04/2025#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 595.057,08 15/01/2025#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOSCARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. -5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099(1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 6.421,80 27/03/2025#001922/2023# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARAAS CRECHES.PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 21.212,92 12/03/2025#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 1.248.863,06 25/04/2025#000068/2019# #BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEISE COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTODOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO 44/2019PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022#R$ 159.933,74 09/01/2025#001777/2024# #BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DESACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADELINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OUCINZA.ARP N. 664/2024PC1777/2024A001,AF:4064/2024PROCESSO DIGITAL: 2536/2024#R$ 3.594,00 08/01/2025#001444/2024# #BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO.ARP N. 653/2024PC1444/2024A001,AF:4069/2024PROCESSO DIGITAL: 2499/2024#R$ 16.416,00 10/04/2025#002258/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃODE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA).PC2258/2024,AF:4326/2024#R$ 7.035,00 16/01/2025#002098/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DELIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS EENVELOPE OFICIO, FORMATO 229 X 114MM.PC2098/2024,AF:3979/2024#R$ 5.980,00 10/04/2025#002252/2024# #BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO EPROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME.PC2252/2024,AF:4270/2024#R$ 1.290,00 15/01/2025#000478/2024# #BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO.ARP N. 175/2024PC478/2024A001,AF:4079/2024PROCESSO DIGITAL: 1191/2024#R$ 5.750,00 13/01/2025#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 462.735,00 09/04/2025#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 436.185,00 12/02/2025#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 448.560,00 09/04/2025#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 30.645,00 12/03/2025#086798/2014# #BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIASATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO,RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DEDEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALN. 5617/2006.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 465.255,00 22/01/2025#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.051,68 20/03/2025#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.902,96 20/02/2025#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.832,94 23/04/2025#000979/2022# #BENEFICIOS UPS LTDA#SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EMSUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AAQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO OTERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.PC979/2022,CONTRATO:114/2022#R$ 3.498,70 14/04/2025#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 1.675.415,38 05/03/2025#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 114.490,00 25/04/2025#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 20.370,91 27/03/2025#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 114.490,00 25/04/2025#000102/2021# #BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021.PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 745.604,62 28/02/2025#119561/2022# #BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384,AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB119561/2020#R$ 17.768,60 31/01/2025#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, COMAMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.761/766PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 5.274.787,24 06/03/2025#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2025, A TITULO DE CONCILIAÇÃOBANCARIA, COM DEVIDOAMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020CLÁUSULA NONA -ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.772/774.#R$ 7.447.124,91 29/04/2025#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2025,COM DEVIDOAMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020CLÁUSULA NONA -ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.817/818.#R$ 7.969.067,55 14/03/2025#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.299.233,35 26/03/2025#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2025, COM DEVIDOAMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020CLÁUSULA NONA -ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.781/784.PC 1717/2018,#R$ 7.908.401,37 13/02/2025#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.289.826,40 15/01/2025#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.313.763,25 10/04/2025#011875/2004# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DETRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO,CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPALNº 5.289 DE 29/04/2004,PPSB11875/2004,PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.449.179,30 16/01/2025#001717/2018# #BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA -AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULANONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.750/753.(DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA)PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020#R$ 2.870.310,37 20/01/2025#001113/2024# #BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024,PC1113/2024A002,AF:2655/2024PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 66,00 27/03/2025#002674/2023# #BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A).ARP No 705/2023PC2674/2023A002,AF:3981/2024PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 8.252,89 28/04/2025#122235/2021# #BIANCA MARFIL DIAS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025,EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597,ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB122235/2021#R$ 1.285,35 28/03/2025#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 1.297.014,51 17/04/2025#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012.PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 2.073.129,05 28/03/2025#005557/2007# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL],PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007,SB DIGITAL 42565/2020#R$ 14.957.882,41 18/03/2025#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO].PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013.PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 22.515.834,36 18/03/2025#073877/2013# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANODE SÃO BERNARDO DO CAMPO II),[JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO].PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020#R$ 14.901.533,59 17/04/2025#055710/2012# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMON.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO EHUMANIZAÇÃO DA SAÚDE),- [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012;PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020#R$ 3.020.759,97 18/02/2025#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO].PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 8.641.269,12 18/02/2025#028749/2016# #BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOCONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DEFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDAPOR CONTRATO].PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020#R$ 8.744.050,16 15/01/2025#001298/2023# #BIDDEN COMERCIAL LTDA.#AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023PC1298/2023A002,AF:3278/2024PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 5.888,00 15/01/2025#001025/2024# #BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHACILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO.ARP N.350/2024PC1025/2024A001,AF:4248/2024PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 1.040,40 27/03/2025#001025/2024# #BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#AQUISICAO DECAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DEDE COMPRIMENTO.ARP N. 350/2024.PC1025/2024A001,AF:112/2025PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 835,92 28/04/2025#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 51.460,00 20/01/2025#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 10.409,60 26/02/2025#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 30.331,20 01/04/2025#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 50.000,00 28/02/2025#002513/2023# #BIOVETOR SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 3.748,80 03/01/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031.#R$ 91.239,69 10/04/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031.#R$ 81.203,32 04/04/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 10.036,37 28/03/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031.#R$ 10.036,37 03/04/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 81.203,32 05/05/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 91.239,69 27/02/2025#001435/2021# #BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DECADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO,HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃODE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRODE TRABALHO E RENDA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021#R$ 91.239,69 28/03/2025#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 165.321,00 28/02/2025#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 165.321,00 29/04/2025#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 165.321,00 24/01/2025#003300/2001# #BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL[CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOSINSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024.PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 164.735,70 14/03/2025#099860/2020# #BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO#DESPESA REFERENTE A 32º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUSPOR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTESDO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEIESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃOCOF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COMAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT,#R$ 361,04 14/04/2025#099860/2020# #BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO#DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUSPOR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTESDO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEIESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃOCOF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COMAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT,#R$ 774,95 25/04/2025#003206/2023# #BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO.ARP N. 560/2024.PC3206/2023A002,AF:196/2025PROCESSO DIGITAL: 2151/2024#R$ 3.920,00 14/04/2025#001073/2024# #BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA#AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II.ARP N. 367/2024.PC1073/2024A001,AF:00085/2025PROCESSO DIGITAL: 1836/2024#R$ 205.000,00 14/04/2025#001073/2024# #BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA#AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II.ARP N.367/2024.PC1073/2024A001,AF:4177/2024PROCESSO DIGITAL: 1836/2024#R$ 768.050,00 24/03/2025#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 11/02/2025#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.945/947.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.#R$ 179.352,00 23/04/2025#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 28/02/2025#038881/2022# #C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941.PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS.#R$ 179.352,00 25/04/2025#001774/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%.SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%.ARP N. 584/2024.PC1774/2024A001,AF:4344/2024PROCESSO DIGITAL: 2436/2024#R$ 1.510,08 03/04/2025#002370/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DESONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 12, COM BALAO.PC2370/2024,AF:175/2025#R$ 732,80 27/03/2025#001248/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DECONJUNTO PARA UMIDIFICACAO NAO AQUECIDO.ARP N. 646/2024PC1248/2024A001,AF:4306/2024PROCESSO DIGITAL: 2633/2024#R$ 3.757,50 27/03/2025#000629/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DEDIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA ETIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR.ARP N. 258/2024.POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC629/2024A001,AF:257/2025PROCESSO DIGITAL: PC1481/2024#R$ 106.028,34 10/04/2025#001603/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEPDERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/FITA HOT MELT).EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.ARP N. 553/2024.PC1603/2024A001,AF:280/2025PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024#R$ 5.794,94 15/01/2025#001603/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENASLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICROGANCHOS PARA FIXAÇÃO.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.ARP N. 553/2024.PC1603/2024A001,AF:4153/2024PROCESSO DIGITAL: 2317/2024#R$ 3.583,16 25/04/2025#002455/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVOMARCA ESENTA FRASCO COM 150ML.ARP N.23/2025.POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2455/2024A001,AF:305/2025PROCESSO DIGITAL: 181/2025#R$ 4.456,96 10/04/2025#002069/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DEFRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO.PC2069/2024,AF:4131/2024#R$ 4.892,01 25/04/2025#001441/2024# #C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCOCOM 300 GRAMAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024.PC1441/2024A001,AF:4336/2024PROCESSO DIGITAL: 1924/2024#R$ 576,00 25/04/2025#001595/2024# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICODESCARTAVEL DE 200ML.ARP No 565/2024PC1595/2024A003,AF:353/2025PROCESSO DIGITAL: 176/2025#R$ 2.036,00 26/03/2025#002112/2024# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO,PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS.ARP N. 6/2025.PC2112/2024A001,AF:189/2025PROCESSO DIGITAL: 93/2025#R$ 6.350,00 10/04/2025#002758/2023# #C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA#AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORMBRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COMCOM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12UNIDADES.ARP N. 069/2024,PC2758/2023A001,AF:210/2025PROCESSO DIGITAL: 348/2024#R$ 12.105,00 05/03/2025#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 9.683.453,31 07/04/2025#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(JUROS).PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 16.921.292,64 07/04/2025#074214/2017# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DEEMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL)PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020#R$ 32.173.949,89 05/03/2025#071441/2020# #CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS - CFA 11295.[ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020#R$ 312.963,81 08/05/2025#135823/2024# #CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73 07/04/2025#135823/2024# #CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73 10/02/2025#135823/2024# #CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73 11/03/2025#135823/2024# #CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 305,73 15/04/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 270.404,81 17/03/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 46.011,10 15/04/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 119.347,63 17/03/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 62.160,86 17/03/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 79.836,68 17/03/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 508.583,72 16/04/2025#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROSDA DIVIDA CONTRATUAL).PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.812.770,80 16/04/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018,PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 928.381,47 17/03/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 10.930,48 18/03/2025#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [JUROS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 466.052,30 15/04/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 655.326,82 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 836,94 18/02/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 120.676,66 18/02/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 104.914,87 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 776,27 16/01/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 90.582,46 16/01/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 31.618,17 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 67.846,17 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 11.113,30 16/01/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 659.061,95 16/01/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 179.430,23 16/01/2025#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [JUROS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 384.495,18 18/02/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 505.384,32 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 872,52 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 167,80 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 41.458,31 18/02/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 31.732,35 16/01/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 11.216,75 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 47.163,06 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 70.000,00 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 32.000,00 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 39.127,48 16/01/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 69.269,56 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 147.491,67 16/01/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 502.021,55 16/01/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 220.323,20 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 179,74 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 381,83 18/02/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 86.418,22 16/01/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 31.201,57 18/02/2025#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [JUROS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 571.320,28 18/02/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 15/04/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 55.855,48 16/04/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 79.013,99 11/04/2025#038118/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DEVISTORIA EXTRA(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPADE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NOTC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES),PPSB38118/2020#R$ 3.600,00 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 180.062,37 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 798,43 16/01/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 14.353,59 16/01/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 275.180,36 16/01/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 662.469,83 16/01/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 289.426,47 16/01/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 149.223,73 16/01/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 151.627,18 29/01/2025#019561/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024,EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890,AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.61142a VARA DA JUSTIÇA FEDERALREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB019561/2024#R$ 221,57 18/02/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 11.076,40 15/04/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 157.757,12 18/02/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 157.376,67 18/02/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 378.144,42 18/02/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 97.185,43 16/01/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 54.528,91 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 97.000,00 16/01/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 46.488,41 16/01/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 773.458,45 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 569,77 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 604,61 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 30.111,37 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 573,53 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 290.550,05 18/02/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 357,09 16/01/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 52.029,43 16/01/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 105.485,81 16/01/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 76.971,68 16/01/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 136.565,77 16/01/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 62.820,26 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 220.938,31 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 434,23 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 30.904,26 16/01/2025#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROSDA DIVIDA CONTRATUAL).PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.377.240,74 18/02/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 361,71 18/02/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 24.955,77 24/02/2025#000884/2021# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEALTERACAO CONTRATUAL TC:0352.785-58 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 127.PPSB884/2021#R$ 371,02 24/02/2025#086941/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEFORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTEA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO TC Nº0421.269-40 - PAC RISCO 2 EM FLS. 252PPSB 86941/2020#R$ 371,02 15/04/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 12.337,24 18/02/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.853,94 15/04/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 98.233,90 15/04/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 87.495,57 16/04/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 182.884,02 16/04/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 30.288,70 15/04/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 61.801,17 15/04/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 103.655,18 17/03/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 274.153,18 17/03/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 13.533,71 17/03/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 30.604,06 17/03/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 292.723,65 18/03/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018,PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 744.555,08 18/03/2025#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 384,50 27/03/2025#019276/2025# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025,EMITIDO EM 21/02/2025,ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114,AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19276/2025#R$ 279,15 14/04/2025#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 382,00 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 107.717,35 13/02/2025#038118/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DEAVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPADE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NOTC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES),PPSB38118/2020#R$ 1.200,00 18/02/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 392.844,58 16/01/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 9.832,20 16/01/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 160.209,39 16/01/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 85.843,20 16/01/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 19.944,61 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL]PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 676,80 18/02/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.346,70 16/01/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 76.727,59 18/02/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 54.985,20 18/02/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018,ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 541,55 24/02/2025#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEREPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTEA SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DOTC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS.PPSB86974/2020#R$ 26.642,20 15/04/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 146.938,01 15/04/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 78.453,27 17/04/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 11.723,50 15/04/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 67.247,12 15/04/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 92.326,04 18/02/2025#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROSDA DIVIDA CONTRATUAL).PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.723.316,23 15/04/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 41.167,68 15/04/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 373.979,84 15/04/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 143.358,94 15/04/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 13.113,19 15/04/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 6.170,89 15/04/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 146.189,41 15/04/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 134.350,37 17/03/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 51.275,53 17/03/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[ENCARGOS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 41.402,70 17/03/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 11.693,49 17/03/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 24.983,95 18/03/2025#070590/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AINFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2,CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROSDA DIVIDA CONTRATUAL).PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023#R$ 1.405.788,52 11/04/2025#035153/2025# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DEANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23)REFERENTE AO APF: 0633.970-43(JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA).PPSB35153/2025#R$ 3.000,00 17/03/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 120.028,96 17/03/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 395.331,53 17/03/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 657.967,63 17/03/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 108.007,04 17/03/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.200,91 17/03/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 97.719,58 17/03/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 11.860,17 18/03/2025#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 3.771,45 18/02/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 144.291,79 16/01/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].][PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 96.618,89 16/01/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 31.863,99 16/01/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 16/01/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 274.906,51 18/02/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.161,55 18/02/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 11.707,87 15/04/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA.[JUROS]PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 107.393,95 15/04/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 31.434,84 15/04/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITALSB39308/2020#R$ 24.641,33 15/04/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [ENCARGOS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 10.780,58 26/03/2025#038118/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DEAVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPADE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NOTC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES),PPSB38118/2020#R$ 1.200,00 17/04/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 30.583,04 15/04/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[PRINCIPAL].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,#R$ 294.264,32 15/04/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 224.005,97 15/04/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 50.872,19 17/03/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 91.766,50 17/03/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO],PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 86.965,30 17/03/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 671.129,29 17/03/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 135.132,29 17/03/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 181.775,65 17/03/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[JUROS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 147.249,62 17/03/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020#R$ 67.734,83 17/03/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 31.587,84 17/03/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 144.177,34 17/03/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 157.585,04 17/03/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 78.792,52 18/03/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 17/03/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 162.303,56 17/03/2025#061217/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAODO CORREGO PINDORAMA[PRINCIPAL].PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012PROC DIGITAL SB39359/2020.#R$ 146.047,49 17/03/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 77.977,81 17/03/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [JUROS]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 30.939,57 28/03/2025#086974/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEVISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTEA ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAISPPSB86974/2020#R$ 1.192,00 17/03/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [PRINCIPAL] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL SB39308/2020#R$ 55.425,05 17/04/2025#101523/2024# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0632.398-87- OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA- FINISA III - [JUROS].PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024#R$ 600.976,60 18/02/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 68.983,37 18/02/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 161.282,55 18/02/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 273.690,96 16/01/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 11.717,78 16/01/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.502,21 16/01/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 390.230,64 16/01/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 380.016,54 18/02/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 275.180,07 14/02/2025#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023#R$ 398,50 15/04/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [ENCARGOS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 273.052,84 15/04/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 78.878,56 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[ENCARGOS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 62.323,68 16/01/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009#R$ 81.395,39 18/02/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] -PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018,PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 940.434,13 15/04/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 68.336,60 15/04/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 511.684,78 15/04/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.026,72 15/04/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.662,74 15/04/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 19.501,01 15/04/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[PRINCIPAL].PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 397.742,05 17/03/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 19.655,62 17/03/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ JUROS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 272.086,50 17/03/2025#023958/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N.0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOSCANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS,CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO.[ ENCARGOS ]PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010PROC DIGITAL SB39340/2020.#R$ 104.299,83 17/03/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[PRINCIPAL].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 222.833,15 17/03/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[JUROS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 376.114,81 14/04/2025#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 3.631,45 15/04/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS.[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 163.293,20 15/04/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 45.749,92 17/03/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[ENCARGOS]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 5.187,93 17/03/2025#061200/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSLOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOSCOLINA E SARACANTAN].[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.#R$ 68.669,22 17/03/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.846,75 16/04/2025#066671/2018# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA)[PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA],PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020#R$ 1.219.531,73 18/02/2025#073633/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTON. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE -IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS],PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022#R$ 78.688,34 18/02/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [JUROS]PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 660.432,17 18/02/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 144.955,36 14/02/2025#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 4.535,10 15/01/2025#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 5.636,51 18/02/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{PRINCIPAL}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 91.189,22 18/02/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{JUROS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 51.663,68 18/02/2025#023960/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO0293.599-07/2010{ENCARGOS}.PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010.PROC DIGITAL SB39345/2020.#R$ 19.804,41 16/01/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 5.858,89 16/01/2025#010935/2007# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTOPARA TODOS - [JUROS] -PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007PROCESSO DIGITAL 39308/2020#R$ 25.638,29 16/01/2025#007860/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS[ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020,PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009#R$ 68.642,91 15/04/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 675.221,47 18/02/2025#052482/2014# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE -IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DESISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATON.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL].PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL SB039371/2020#R$ 666.907,35 15/01/2025#001774/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDASAO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327.TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 853,99 15/01/2025#001775/2023# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AOMUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOSMOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUASALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023,JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51,PC1775/2023#R$ 372,50 18/02/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MSBC, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 46.259,38 15/01/2025#069166/2022# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DOCRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRADE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01.CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014,PPSB69166/2022.#R$ 400,00 16/01/2025#053266/2020# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL}PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020#R$ 7.119,80 16/01/2025#061199/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATON.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVANO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITODO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020.#R$ 121.274,11 18/02/2025#008914/2009# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS[JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020,PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009#R$ 80.029,67 16/01/2025#061220/2012# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DOCÓRREGO IPIRANGA.[OUTROS ENCARGOS]PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB#R$ 145.673,01 16/01/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 12.120,30 18/02/2025#023953/2010# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DOASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO -ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA[JUROS].PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010,PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020#R$ 135.442,78 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 28,32 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOSMININHA E COLINA [PRINCIPAL]PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 77.458,95 18/02/2025#005628/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 -PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOSMININHA E COLINA [ENCARGOS]PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.#R$ 879,70 18/02/2025#005623/2008# #CAIXA ECONOMICA FEDERAL#DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA[JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008PROC DIGITAL SB39314/2020.#R$ 13.947,91 27/01/2025#016207/2021# #CAMILA SERINOLI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.708,63 11/02/2025#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .TERMO DE ADITAMENTO No 43/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 224/226.PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220#R$ 4.725,00 24/03/2025#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 14.175,00 28/02/2025#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 23/04/2025#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 14.175,00 23/04/2025#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 24/03/2025#038309/2024# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.#R$ 4.725,00 28/02/2025#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS#R$ 14.175,00 11/02/2025#138047/2023# #CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE ADITAMENTO 27/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023)EM FLS.260/262,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256.#R$ 14.175,00 05/05/2025#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 3.036,00 03/04/2025#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 3.036,00 27/02/2025#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 3.036,00 03/02/2025#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 3.036,00 06/01/2025#008656/1998# #CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB8656/1998,PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 3.036,00 27/02/2025#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 759,00 03/04/2025#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 759,00 03/02/2025#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 759,00 06/01/2025#002350/2006# #CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTAPGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.05646a.VARA CIVELPPSB2350/2006PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020#R$ 759,00 26/03/2025#000107/2025# #CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-#AQUISICAO DECARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MGFRASCO COM 30ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC107/2025,AF:328/2025#R$ 1.710,98 28/02/2025#097308/2024# #CAROLINA DI LULLO FERREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401,ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97308/2024#R$ 11.036,70 10/04/2025#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,PC339/2023, CONTRATO 82/2023.#R$ 11.625,75 06/03/2025#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024,#R$ 19.090,40 10/04/2025#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 19.921,35 15/01/2025#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024,#R$ 18.841,50 12/02/2025#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 4.529,30 25/04/2025#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020#R$ 19.858,34 25/04/2025#001592/2020# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL EAQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020.#R$ 18.798,36 15/01/2025#000339/2023# #CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA#FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOSNOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DASAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE EHANSENIASE,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 6.781,30 15/01/2025#002244/2024# #CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTODE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC2244/2024,AF:3566/2024#R$ 34.000,00 15/01/2025#002251/2023# #CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPOMARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023,PC2251/2023A001,AF:2599/2024PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 1.566,00 11/02/2025#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.TERMO DE ADITAMENTO No 13/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 949/951.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 23/04/2025#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 22/04/2025#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 32.915,08 28/02/2025#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 14/02/2025#025800/2011# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHAPELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DOINSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO ECOMPROMISSODE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010.LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 35.327,45 24/03/2025#038892/2022# #CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945.PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS#R$ 138.744,00 28/02/2025#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 28/03/2025#013767/2025# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI)RESOLUÇÃO CMDPI Nº111/2023 (70/2021-CMDPI) EM FLS.141 - COM DELIBERAÇÃO CMDPI N. 09/2024 E RESOLUÇÃOCMDPI N. 146/2024 EM FLS. 142.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS236/239.#R$ 184.000,00 11/02/2025#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037.TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 23/04/2025#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 27/03/2025#038895/2022# #CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS.#R$ 101.520,00 23/04/2025#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265.PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 24/03/2025#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265.PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 11/02/2025#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265.MANIFESTACAO PGM .5 N. 514/2024 EM FL.269/271TERMO DE ADITAMENTO 29/2024 -ADITA VIGENCIA E VALORPPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 28/02/2025#138053/2023# #CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265.PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS#R$ 4.725,00 29/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 1.301.753,77 29/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 323.032,45 28/03/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESESCOM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 N. 49/2025 EM FLS. 1323-1328,TERMO DE APROVAÇAO, ADJUIDCAÇAO E HOMOLOGAÇAO EMFL. 1334. TD COJUL: 06/2025.PC1831/2023,CONTRATO:81/2024#R$ 2.021.166,01 28/03/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 118.162,20 30/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 65.439,30 29/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 10.226,86 30/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 75.927,23 15/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESESCOM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 N. 49/2025 EM FLS. 1323-1328,TERMO DE APROVAÇAO, ADJUIDCAÇAO E HOMOLOGAÇAO EMFL. 1334. TD COJUL: 06/2025.PC1831/2023,CONTRATO:81/2024#R$ 124.511,18 28/04/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 9.557,27 06/03/2025#001831/2023# #CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOCONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC.PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 748.239,15 25/04/2025#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:754/2024.PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 3.800,00 12/02/2025#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:754/2024.PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 3.400,00 26/03/2025#002889/2023# #CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:754/2024.PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 3.400,00 19/02/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 21.101,85 15/01/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 123.549,79 15/01/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 123.749,68 19/03/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024,FLS.2545.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 16.705,21 15/01/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 4.986,16 15/04/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024,FLS.2545.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 10.482,49 15/01/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457;CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRODE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024,#R$ 38.127,30 11/04/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024,FLS.2545.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 148.343,10 20/01/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS.350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 20.521,68 26/03/2025#000811/2023# #CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO.RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024,FLS.2545.PC811/2023, CONTRATO: 108/2024PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 236.404,04 10/04/2025#001186/2024# #CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD#AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDOACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N.491/2024,PC1186/2024A004,AF:4387/2024PROCESSO DIGITAL: PC2145/2024#R$ 3.874,50 10/04/2025#002901/2023# #CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTROJEJUNAL MICKEY.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2024.PC2901/2023A001,AF:3196/2024PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 26.520,00 14/04/2025#002284/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINOTAMANHOS P, M E G.ARP No 614/2023PC2284/2023A001,AF:4364/2024PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 5.662,00 12/03/2025#001781/2023# #CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO.ARP N.46/2024,PC1781/2023A001,AF:4343/2024PROCESSO DIGITAL: 293/2024#R$ 2.880,00 10/04/2025#000244/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B,EM COMPRIMIDO REVESTIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024,PC244/2024A001,AF:3205/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 4.364,50 12/03/2025#003308/2023# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEDICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 56/2024.PC3308/2023A001,AF:4408/2024PROCESSO DIGITAL: 302/2024#R$ 31.500,00 25/04/2025#000244/2024# #CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B,EM COMPRIMIDO REVESTIDO.ARP N. 185/2024,PC244/2024A001,AF:4039/2024PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 11.600,00 11/02/2025#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE ADITAMENTO No 30/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 292/294.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 23/04/2025#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 24/04/2025#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71 24/03/2025#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 28/02/2025#138059/2023# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS#R$ 28.350,00 28/02/2025#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71 13/02/2025#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71 21/03/2025#110000/2024# #CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: ARTE DE PAZ.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS#R$ 5.302,71 29/01/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA#R$ 6.470,00 28/02/2025#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 11/02/2025#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00 29/01/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA.#R$ 7.149,00 12/03/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, (BOM PRATO),INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 57.184,22 24/03/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 38.600,00 24/03/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00 23/04/2025#117974/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EMDOMICILIO.RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 84.600,00 26/03/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO)POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 19.328,00 09/04/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, (BOM PRATO),INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 66.881,90 28/04/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, (BOM PRATO),INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 100.319,60 28/04/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO)POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 21.219,00 24/03/2025#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 11/02/2025#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.TERMO DE ADITAMENTO No 31/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 341/343.#R$ 4.725,00 24/02/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 3.864,00 23/04/2025#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 24/02/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO)POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 3.092,00 11/02/2025#117974/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EMDOMICILIO.INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 134.600,00 24/03/2025#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 28/02/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 41.904,00 19/03/2025#009643/2025# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA,NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDOPROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES EACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,#R$ 3.600,00 11/04/2025#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 23/04/2025#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00 19/03/2025#009646/2025# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA,VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARESE ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA#R$ 39.600,00 14/02/2025#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334.ADITA VALOR E VIGENCIA 18/2024.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 23/04/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 80.504,00 23/04/2025#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 172.500,00 24/03/2025#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00 26/03/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, (BOM PRATO),INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.#R$ 123.585,15 24/03/2025#117974/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EMDOMICILIO.RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 84.600,00 23/04/2025#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS#R$ 110.607,00 28/02/2025#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 172.500,00 28/02/2025#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00 28/02/2025#117686/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUASFAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA.INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414.RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412.PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 178.000,00 11/02/2025#123435/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - ADULTO.TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396.#R$ 110.607,00 28/02/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS#R$ 38.600,00 11/02/2025#117686/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUASFAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA.INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414.RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412.PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 278.000,00 11/02/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 16.136,00 11/02/2025#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00 23/04/2025#123482/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DEABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334.PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS#R$ 59.500,00 24/03/2025#117686/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUASFAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA.INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414.RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412.PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 178.000,00 24/03/2025#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 172.500,00 28/02/2025#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00 28/02/2025#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 23/04/2025#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00 12/03/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO)POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 20.510,00 28/02/2025#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS#R$ 58.620,00 29/01/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 58.036,35 11/02/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 105.623,90 11/02/2025#003175/2022# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DEATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS EADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA,ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUSFAMILIARES.TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 58.620,00 11/02/2025#025925/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639.ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 172.500,00 24/03/2025#048060/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021,TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270.#R$ 78.000,00 28/02/2025#117974/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EMDOMICILIO.RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS#R$ 84.600,00 11/02/2025#048066/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.#R$ 80.504,00 12/03/2025#123108/2021# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO II DO RESTAURANTEPOPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS#R$ 7.709,43 23/04/2025#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00 23/04/2025#117686/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUASFAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA.INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414.RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412.PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS#R$ 178.000,00 24/03/2025#138062/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS#R$ 4.725,00 09/04/2025#091701/2023# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO ADISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAODE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAOCARENTE, NA UNIDADESAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO)POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS#R$ 14.279,00 04/04/2025#099826/2024# #CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTOPARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DEVIOLÊNCIA.RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS#R$ 45.600,00 23/04/2025#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 28/02/2025#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 24/03/2025#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS#R$ 23.625,00 11/02/2025#138066/2023# #CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.TERMO DE ADITAMENTO No 32/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 325/327.#R$ 23.625,00 15/01/2025#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARADETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022.#R$ 1.963,90 10/04/2025#002960/2022# #CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTOANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARADETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERTGX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRASOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR.506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022.#R$ 1.963,90 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 626/2023.PC2547/2023A004,AF:3873/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 13/03/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A001,AF:2391/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:2170/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95 24/02/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A007,AF:1362/2024PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 238,00 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.REF. A CERTIFICADO DIGITAL DEROSA MICHIKO NIKAIDO KAMIYA,MATRICULA Nº 9.799-3, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO - SDECT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023#R$ 119,00 13/03/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023.PC2547/2023A001,AF:2937/2024PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00 28/02/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023PC2547/2023A011,AF:1039/2024PROCESSO DIGITAL: 309/2024#R$ 238,00 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPOE-CPF, PERIODO DE 12 MESESARP No 626/2023PC2547/2023A004,AF:3674/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 312,00 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023.PC2547/2023A010,AF:3131/2024PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 41,95 27/01/2025#002547/2023# #CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023,PC2547/2023A004,AF:3344/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 251,70 28/03/2025#015841/2025# #CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360,ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564,AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15841/2025#R$ 3.073,74 28/03/2025#019950/2025# #CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO#DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB19950/2025#R$ 4.442,40 28/04/2025#072636/2023# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914,AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 72636/2023#R$ 1.043,79 28/04/2025#046419/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123,AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 46419/2022#R$ 1.216,66 27/03/2025#096963/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531,AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB96963/2022#R$ 1.155,00 25/04/2025#114671/2022# #CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679,AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB114671/2022#R$ 1.153,94 06/03/2025#133681/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIONº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 518.414,00 10/03/2025#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 500.000,00 10/03/2025#129140/2024# #CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO#TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTEFINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA),REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024,CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR AEXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO#R$ 500.000,00 26/03/2025#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 39.798,02 22/04/2025#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 4.106,29 26/02/2025#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 30.604,37 28/01/2025#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 4.548,82 21/02/2025#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 385,89 22/04/2025#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 8.307,52 24/04/2025#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 53.867,53 21/03/2025#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 3.080,19 24/01/2025#010925/2006# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOSCENTROS ESPORTIVOS.PC10925/2006PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 44.598,46 28/01/2025#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 2.782,49 21/03/2025#000642/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRASAVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I EII.PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 6.243,84 21/02/2025#000641/2022# #CIA DE GAS DE SAO PAULO#FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇASPARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL.PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 230,58 14/01/2025#002408/2023# #CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123(97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.977(86);PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 1.700.943,58 15/01/2025#003115/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO.EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNÍCIPE.ARP N. 731/2023.PC3115/2023A001,AF:4141/2024PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 167,40 27/03/2025#003304/2023# #CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL.ARP N. 114/2024.PC3304/2023A001,AF:4/2025PROCESSO DIGITAL: PC505/2024#R$ 25.459,68 17/02/2025#014542/2025# #CICERO YUKIO YOKOYA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃODE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTEREMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDONÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO.#R$ 8.000,00 28/02/2025#096992/2021# #CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167,AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB096992/2021#R$ 15.259,75 27/01/2025#076469/2021# #CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029,ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76469/2021#R$ 15.841,22 28/02/2025#076343/2021# #CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025,EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027,ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021#R$ 13.380,88 28/02/2025#072870/2021# #CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000,AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB72870/2021#R$ 14.533,75 28/02/2025#073012/2021# #CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001,AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB73012/2021#R$ 16.339,90 25/04/2025#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1680/2024#R$ 3.306,00 12/02/2025#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(22/24);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024;#R$ 1.824,00 27/03/2025#001680/2024# #CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV IE II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1680/2024#R$ 1.938,00 15/01/2025#000654/2024# #CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA#AQUISICAO DEPLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM.ARP N. 220/2024PC654/2024A003,AF:3996/2024PROCESSO DIGITAL: 2530/2024#R$ 1.190,00 02/01/2025#000626/2024# #CIRURGICA OLIMPIO LTDA#AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX.ARP N. 310/2024PC626/2024A003,AF:3915/2024PROCESSO DIGITAL: 1591/2024#R$ 9.231,00 28/03/2025#001834/2024# #CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDOCOM TUBOS DE ACO INOX.PC1834/2024,AF:4327/2024#R$ 41.956,89 04/04/2025#000176/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHOXXG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 267/2024.PC176/2024A002,AF:254/2025PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 758,94 29/04/2025#001251/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO,RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTAPERMANENCIA (30 DIAS).ARP N. 617/2024.PC1251/2024A002,AF:4323/2024PROCESSO DIGITAL: 2657/2024#R$ 22.228,00 14/04/2025#001251/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO,RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTAPERMANENCIA (30 DIAS).ARP N. 617/2024.PC1251/2024A002,AF:4323/2024PROCESSO DIGITAL: 2657/2024#R$ 11.114,00 15/01/2025#000176/2024# #CIRURGICA UNIAO LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHOXXG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 267/2024.PC176/2024A002,AF:4150/2024PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 758,94 06/01/2025#001034/2024# #CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇAVITRIFICADA, NA COR BRANCA.ARP N. 318/2024.PC1034/2024A001,AF:3720/2024PROCESSO DIGITAL: 1689/2024#R$ 893,94 30/04/2025#001020/2024# #CLARO S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEMFORNECIMENTO DE APARELHO.PC1020/2024, CONTRATO:06/2025#R$ 1.196,09 30/04/2025#001020/2024# #CLARO S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEMFORNECIMENTO DE APARELHO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508.APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO.APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634.PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024#R$ 1.068,40 31/03/2025#001020/2024# #CLARO S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEMFORNECIMENTO DE APARELHO.MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508.APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO.APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634.PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024#R$ 672,80 14/03/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 100.721,03 27/03/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.502.958,72 25/04/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.691.575,75 30/04/2025#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DEPAGAMENTO DO INSS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTOPARCIAL DA NE 346/2024. ACERTOORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE Á NF 18.131DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).CONTRATO 153/2023#R$ 2.006,44 28/02/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 100.570,29 27/02/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 2.444.456,53 26/02/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 116.130,70 30/04/2025#000441/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADINFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTEMUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTOSÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DOCAMPO - PROSABs/CAF,CONTRATO 153/2023PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 35.700,00 30/04/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 107.775,00 26/02/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PC DIGITAL: PC2650/2023#R$ 2.399.278,97 20/01/2025#000989/2023# #CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DETRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOSTÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES,1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 94.563,03 28/02/2025#065852/2023# #CLEIDE VALENCIA YAMADA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025,EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702,AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB65852/2023#R$ 10.237,61 27/03/2025#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 1.368,00 28/01/2025#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 1.938,00 29/01/2025#000507/2023# #CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC507/2023,CONTRATO: 34/2023#R$ 2.394,00 10/04/2025#001605/2024# #CM HOSPITALAR S.A.#AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 570/2024.PC1605/2024A002,AF:4329/2024PROCESSO DIGITAL: 2331/2024#R$ 46.384,20 27/02/2025#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 4.391,74 27/02/2025#000644/2023# #CODAL ENGENHARIA LTDA#CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS-BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃOE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF,PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 100.173,57 29/01/2025#126464/2024# #COLENCI ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685,AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB126464/2024#R$ 2.192,38 10/04/2025#002336/2024# #COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA#AQUISICAO DETOUCA DESCARTÁVEL ELIXEIRA EM POLIPROPILENO.PC2336/2024,AF:184/2025#R$ 1.720,00 14/04/2025#001806/2024# #COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 25,PARA CANAL.PC1806/2024,AF:3821/2024#R$ 2.736,00 10/04/2025#001786/2024# #COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#AQUISICAO DELENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO,MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E, NO MAXIMO, 15,2CM.ARP N. 630/2024.PC1786/2024A004,AF:4207/2024PROCESSO DIGITAL: 2547/2024#R$ 2.262,00 27/02/2025#001594/2024# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE)PARA NUTRICAO COMPLETA EFORMULA PEDIASURE.ARP N. 667/2024.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1594/2024A001,AF:4362/2024PROCESSO DIGITAL: 2672/2024#R$ 14.044,32 12/03/2025#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 15/04/2025#001594/2024# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE)PARA NUTRICAO COMPLETA EFORMULA PEDIASURE.ARP N. 667/2024.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1594/2024A001,AF:260/2025PROCESSO DIGITAL: PC2672/2024#R$ 1.503,84 15/01/2025#000322/2021# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DEGEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486.TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 49.200,00 06/01/2025#002851/2023# #COMERCIAL 3 ALBE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS.ARP N. 737/2023, EM ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃOJUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE,PC2851/2023A001,AF:4020/2024PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 24.840,00 27/03/2025#003337/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURAX 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G.ARP N. 428/2024PC3337/2023A001,AF:4307/2024PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 18.240,00 10/04/2025#000139/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINACLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 203/2024.PC139/2024A003,AF:4105/2024PROCESSO DIGITAL: 1382/2024#R$ 184.500,00 15/01/2025#003320/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DEMETILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 73/2024PC3320/2023A002,AF:4112/2024PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 50.861,25 15/01/2025#001187/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DECLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDOACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 384/2024PC1187/2024A003,AF:4101/2024PROCESSO DIGITAL: 2047/2024#R$ 20.160,00 27/03/2025#001201/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINHA)2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 390/2024PC1201/2024A005,AF:4291/2024PROCESSO DIGITAL: 1857/2024#R$ 19.050,00 12/03/2025#003320/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.ARP N.073/2024,PC3320/2023A002,AF:4406/2024PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 20.344,50 15/01/2025#000125/2024# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G.ARP No 241/2024PC125/2024A001,AF:4113/2024PROCESSO DIGITAL: 1583/2024#R$ 3.916,80 26/03/2025#003304/2023# #COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG PORCOMPRIMIDO.ARP N. 116/2024.PC3304/2023A003,AF:4096/2024PROCESSO DIGITAL: 507/2024#R$ 20.940,00 25/02/2025#000425/2024# #COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES.ARP N. 343/2024.PC425/2024A001,AF:93/2025PROCESSO DIGITAL: 1755/2024#R$ 44.800,00 26/03/2025#000425/2024# #COMERCIAL LUX CLEAN LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES.ARP N. 343/2024.PC425/2024A002,AF:198/2025PROCESSO DIGITAL: 1756/2024#R$ 5.040,00 15/01/2025#001015/2024# #COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#AQUISICAO DERAÇÃO PARA EQUINOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO AE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS.ARP N. 640/2024.CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.PC1015/2024A002,AF:4071/2024PROCESSO DIGITAL: 2563/2024#R$ 800,00 27/03/2025#003308/2023# #COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEBROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCOCOM 20ML.ARP N. 57/2024.PC3308/2023A002,AF:4429/2024PROCESSO DIGITAL: 303/2024#R$ 29.235,00 14/03/2025#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 45.000,00 25/04/2025#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 44.989,83 26/03/2025#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 42.978,22 02/04/2025#000517/2020# #COMFLORES COMERCIAL EIRELI#FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORESNATURAIS E FOLHAGENS.PC517/2020, CONTRATO: 74/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 44.990,91 28/03/2025#000502/2024# #COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS#AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA,CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024#R$ 281.712,50 13/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 497,83 07/05/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 829,71 27/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.576,45 26/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 10/01/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 3.899,63 20/02/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 580,80 14/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 995,65 14/04/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 14/02/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.694,38 19/02/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 248,91 06/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 497,83 28/04/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 663,77 24/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 2.157,25 22/04/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 16/01/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.991,30 17/01/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.576,45 27/02/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 331,88 05/05/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 497,83 19/03/2025#003124/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE#PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET.PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 1.078,63 14/03/2025#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 369.891,46 14/04/2025#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 250.188,99 29/01/2025#056499/2023# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E AADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DOPOUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DEATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXASCONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DEFUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIOPPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 630,07 28/02/2025#056499/2023# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E AADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DOPOUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DEATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXASCONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DEFUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIOPPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 1.890,21 07/02/2025#000211/2022# #COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS ACESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOREFERENTES AO MUNICIPIO.PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 200.836,68 22/04/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 174.401,87 22/04/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.784.204,36 21/03/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 129.442,53 24/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 942.791,35 22/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 836.630,27 21/03/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 918.635,09 22/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 59.978,04 24/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.055.282,93 22/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 12.934,89 24/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 678.139,94 21/02/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 914.804,48 22/04/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATOMSB Nº0001/2017,PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 1.092.933,85 22/01/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 86.598,34 21/03/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 1.473.106,51 21/02/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 2.212.286,58 21/02/2025#011384/2009# #COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO#SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DEESGOTO.PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 159.553,12 14/04/2025#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAIEM FLS.592/600.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 311.773,92 02/01/2025#000002/2018# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DEURBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA -2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DEINFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMAVIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS.3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,591%,13,012% E 4,198% RESPECTIVAMENTE.MANISFESTAÇÃOPGM-5 Nº483/2024 EM FLS.10626/10628(616/618),#R$ 2.535.182,98 14/04/2025#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAIEM FLS.393/403.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 237.522,53 11/04/2025#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAIEM FLS.393/403.PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 62.058,75 15/04/2025#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DEREUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.#R$ 222.300,52 14/04/2025#002903/2019# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DASOBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES EMONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,35% E 2ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.484/2024 EM FLS. 534/540.#R$ 12.477,47 15/04/2025#001367/2021# #COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOSDE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃODE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PROMORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃODO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521.#R$ 250.000,00 07/02/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 341,22 14/03/2025#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED.PPSB4115/1991PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 265,58 06/03/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 292,14 09/04/2025#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED.PPSB4115/1991PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 281,02 09/04/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 309,12 26/02/2025#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED.PPSB4115/1991PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 2.497,40 20/03/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIACONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 5.451,23 29/01/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIACONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 5.451,23 10/01/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 303,46 28/02/2025#065578/2020# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVELLOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDARONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEMDE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIACONFORME TERMO DETRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020.PPSB65578/2020#R$ 5.451,23 26/02/2025#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2ºANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER.PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 8.000,00 20/03/2025#004115/1991# #CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED.PPSB4115/1991PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020#R$ 4.955,66 24/02/2025#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT:#R$ 133.201,37 24/04/2025#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT:#R$ 139.651,37 23/04/2025#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 11/02/2025#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE ADITAMENTO 28/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023)EM FLS.342/344,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.#R$ 2.520,00 28/02/2025#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT:#R$ 139.651,37 28/02/2025#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 24/03/2025#138051/2023# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS#R$ 2.520,00 02/04/2025#075441/2021# #CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT:#R$ 143.492,69 15/01/2025#000990/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML -SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML.ARP N.337/2024,PC990/2024A001,AF:3469/2024PROCESSO DIGITAL: 1733/2024#R$ 44.232,00 02/01/2025#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DELORATADINA 1MG/ML - XAROPE EPERMETRINA 1% - 10MG/G.ARP N. 426/2024.PC1200/2024A002,AF:3689/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 58.483,75 03/04/2025#000670/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DESULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG+ 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDAGRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML.ARP N. 254/2024.PC670/2024A001,AF:4418/2024PROCESSO DIGITAL: 1399/2024#R$ 1.400,00 11/04/2025#000990/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML- SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML.ARP N. 337/2024.PC990/2024A001,AF:4098/2024PROCESSO DIGITAL: 1733/2024#R$ 45.628,80 10/04/2025#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML- XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G.ARP N. 426/2024.PC1200/2024A002,AF:4211/2024.PROCESSO DIGITAL: 1994/2024.#R$ 64.942,15 05/05/2025#003063/2023# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DEHALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL.ARP N. 84/2024.PC3063/2023A002,AF:4415/2024PROCESSO DIGITAL: 395/2024#R$ 647,50 10/04/2025#001200/2024# #CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#AQUISICAO DELORATADINA 1MG/ML - XAROPE EPERMETRINA 1% - 10MG/G.ARP N. 426/2024.PC1200/2024A002,AF:3689/2024PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 15,93 28/03/2025#016207/2021# #CONRADO JOSE DE ALMEIDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025,EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639,AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB16207/2021#R$ 17.318,18 09/04/2025#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 225/227,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 11.730,00 14/03/2025#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 11.730,00 21/02/2025#011853/2009# #CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE#DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AOCONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215,PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022#R$ 23.460,00 29/04/2025#002821/2019# #CONSORCIO ASSIST/LBR#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃODO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO ODESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELASEMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 265.892,58 29/04/2025#002823/2019# #CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAP/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DASOBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMBDE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVDAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE EAÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 186.382,48 20/01/2025#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 39.184,79 20/01/2025#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 4.750,08 02/01/2025#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 211.553,97 20/01/2025#002598/2018# #CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕESCOM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DESAÚDE.(COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIALLTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 2.420,09 11/04/2025#000481/2021# #CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIAPARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTALDAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMADE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOSBAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIMDIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 198.171,89 28/04/2025#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 86.821,17 20/01/2025#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 11.540,51 03/04/2025#001621/2020# #CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORADE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTEMUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBERCONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTARESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 104.863,56 11/04/2025#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 479.060,08 11/04/2025#000434/2021# #CONSORCIO DG SBC#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS ESERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREASCONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NOMUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONALEMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 279.934,95 30/01/2025#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 28.619,72 15/04/2025#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 13.348,73 03/04/2025#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 1.200.172,54 20/01/2025#002911/2022# #CONSORCIO FBS / CCL#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURAORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 33.443,89 13/03/2025#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021.#R$ 415.248,27 09/04/2025#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT,C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO:00007/2021.#R$ 6.513,47 09/04/2025#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).#R$ 380.501,80 14/03/2025#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021.#R$ 19.000,37 14/04/2025#000619/2020# #CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. EPLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXECDAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDORDE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRASDE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS.(COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).#R$ 169.497,20 11/04/2025#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 1.046.062,31 11/04/2025#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).1º,2º E 3º RAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,6798%,#R$ 55.487,41 08/04/2025#000846/2020# #CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀGESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE,FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRASE SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAE REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSDENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESASGERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).1º,2º E 3º RAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,6798%,#R$ 1.776.207,70 15/01/2025#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 61.464,09 15/01/2025#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 30.885,01 15/01/2025#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVOPREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 8.823,64 15/01/2025#003056/2022# #CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA,URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DEOBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR-PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 25.116,05 28/04/2025#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 1.382.748,52 15/01/2025#000830/2022# #CONSORCIO GESTOR LMC#SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ECONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DETRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NASATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAOTECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBRENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIALTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 811.425,61 24/02/2025#002765/2019# #CONSORCIO HABSOCIAL#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUECOMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOSASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILASABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUEINTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 213.505,83 09/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 74.395,96 26/03/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 101.824,38 25/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 38.623,04 14/03/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 196.135,35 28/03/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 19.448,92 20/01/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 1.704,97 09/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 74.090,83 25/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 179.055,40 30/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 12.585,03 09/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 0,20 16/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 4.494,92 30/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 4.773,63 28/02/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 129.920,35 03/04/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 176.686,43 27/03/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 89.816,05 19/03/2025#001138/2021# #CONSORCIO INFRASUP#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EEVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO -CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELASEMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOMINFORMATICA LTDA),PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 4.494,92 14/04/2025#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 420.758,65 28/04/2025#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA).PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 479.715,85 28/03/2025#002730/2021# #CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DOVIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV.ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROSPAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ),PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 17.338.313,67 25/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 150.591,03 27/03/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A STMI,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE#R$ 962.806,10 20/01/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 57.107,16 11/03/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 800.718,80 20/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.#R$ 15.532,11 26/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/#R$ 149.234,12 15/04/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A STMI,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE#R$ 38.552,30 25/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.#R$ 616.416,97 26/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 534.068,68 20/02/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA).PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 15.340,29 30/04/2025#002375/2019# #CONSORCIO JP CASA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A STMI,PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASJP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE#R$ 816.587,80 28/02/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265#R$ 831.954,96 07/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 92.112,48 14/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,CONTRATO 00234/2024PC445/2024#R$ 67.727,88 18/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 3.948,10 30/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 387.762,00 11/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024#R$ 1.078.582,00 14/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 98.599,90 20/02/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 7.092,66 28/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 24,77 28/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 61.284,30 14/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024,#R$ 175.476,78 29/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 94.950,05 27/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 1.778,03 15/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024,#R$ 11.235,46 28/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024,#R$ 155.107,64 28/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,CONTRATO 00234/2024PC445/2024#R$ 64.202,60 25/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 207.079,29 30/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 3.801,95 30/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 180.682,71 06/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEEDUCACAO.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 85.019,82 07/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 548.018,00 25/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 303.058,00 04/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 92.222,88 28/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 530.564,00 14/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,CONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 64.649,34 29/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 47.475,02 30/04/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 1.900,98 12/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265#R$ 55.375,92 28/02/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,#R$ 49.351,23 28/03/2025#000445/2024# #CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA,OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA ECASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024,PC445/2024#R$ 44.379,81 28/03/2025#000919/2023# #CONSORCIO MAISVERDE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA(PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50)#R$ 46.310,06 28/03/2025#000919/2023# #CONSORCIO MAISVERDE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA(PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 74.249,19 29/04/2025#000919/2023# #CONSORCIO MAISVERDE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA(PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO -PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 344.761,16 26/02/2025#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CONTRATO 102/2022PC374/2022#R$ 1.699.177,95 01/04/2025#000374/2022# #CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOSDO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELASEMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDAE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CONTRATO 102/2022,PC374/2022#R$ 2.653.045,41 28/04/2025#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA;PC900/2023,CONTRATO 164/2024.PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 3.876,89 30/04/2025#000900/2023# #CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃODE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EVERSÁTIL ENGENHARIA LTDA;PC900/2023,CONTRATO 164/2024.PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 78.690,01 20/01/2025#000781/2023# #CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA AIMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DEÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF(COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL ESERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33),#R$ 1.388,84 14/04/2025#000865/2023# #CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEMVOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DEVEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOSRESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESABILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 937.792,31 28/03/2025#000817/2023# #CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOSBASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAOBERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTAPROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANALENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA;#R$ 709.169,86 15/04/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V(002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019);TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798(042/044);PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024,#R$ 62.922,27 20/01/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 3.696,00 15/04/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 176,87 15/01/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V(002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019);TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798(042/044);PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024,#R$ 637.855,63 11/04/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 4.417,09 15/04/2025#000980/2023# #CONSORCIO PV- KM 31#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIAANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESASPAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATILENGENHARIA LTDA.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 1.217.887,07 28/03/2025#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 737.019,50 14/04/2025#002868/2022# #CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DERECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVIGENT CONSTRUCOES LTDA EVERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 1.237.373,19 08/04/2025#000780/2023# #CONSORCIO RIO ACIMA#EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS-BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDESDE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃODE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO EORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOSBAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELASEMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 20.936,45 18/03/2025#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.459.101,50 20/02/2025#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 73.922,48 25/02/2025#002008/2020# #CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOSGRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIOE GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDAE SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.271.191,54 28/02/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 5.249.687,66 29/04/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 20.656.269,03 27/02/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 16.450.312,34 20/01/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EMFLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 1.087.574,04 17/02/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EMFLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOEM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 15.797.230,01 30/04/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 1.043.730,97 27/03/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 21.700.000,00 17/02/2025#000191/2024# #CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA.CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DETRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIAS.A,CONTRATO 222/2024,PC191/2024#R$ 5.902.769,99 15/01/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 6.655,35 16/04/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 42.424,86 30/04/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 56.646,10 20/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 232,69 14/04/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 5.811,12 29/04/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.354.420,25 27/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 314,88 17/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 571.233,25 18/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 57.107,36 27/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.059.519,43 15/04/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 232,69 17/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 725.289,92 28/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS ÀSECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 12.763,14 06/03/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 1.257.531,84 16/01/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 16.687,76 20/01/2025#000974/2022# #CONSORCIO SBC LUZ#EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DEENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOSPAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 59.644,64 27/02/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 6.870.756,74 14/02/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 4.516.904,84 27/03/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 5.543.610,40 16/04/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 165.670,18 28/03/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 288.251,96 14/03/2025#001410/2021# #CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGOENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMAVIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESASCLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDAE NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 327.623,86 30/01/2025#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 26.906,56 10/04/2025#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 1.841.275,34 10/04/2025#002911/2022# #CONSORCIO SE - ALVARENGAS#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURAALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 144.997,95 30/01/2025#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 557.358,30 28/04/2025#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 92.448,63 28/03/2025#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 5.118,57 28/03/2025#002911/2022# #CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURALAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 116.752,24 30/04/2025#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 3.158.415,98 30/04/2025#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 1.014.756,03 29/04/2025#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDORCOUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO ECONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕESLTDA).ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024.CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 1.269.357,97 28/04/2025#001739/2023# #CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDORCOUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATILENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA).CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020,PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.226.158,98 13/02/2025#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V(15/22). -TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.107.034,13 24/01/2025#000604/2023# #CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DEPRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI,NESTE MUNICIPIO. -RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V(15/22). -TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.300,26 25/04/2025#001182/2024# #COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTOINTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DOSB24414/2024 EM FLS. 262-270.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025#R$ 22.590,09 03/04/2025#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 36.492,04 30/01/2025#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃODOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS ERECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 49.865,19 28/04/2025#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 37.830,46 06/03/2025#130846/2023# #COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 41.013,37 06/03/2025#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 160.973,56 02/04/2025#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 208.525,24 25/04/2025#000012/2020# #COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSINDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIODA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITECOM ACHOCOLATADO.CONTRATO:15/2020,PC12/2020.#R$ 170.497,80 10/04/2025#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 75.524,40 15/01/2025#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO. -PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 64.479,24 05/05/2025#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 61.236,00 12/03/2025#000947/2022# #COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICADE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DEMORANGO.PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 57.153,60 10/04/2025#000013/2020# #COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: CAQUI.PC13/2020, CONTRATO: 14/2020.#R$ 90.792,00 10/04/2025#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA. -PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 64.804,32 25/04/2025#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA. -PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 94.828,68 26/03/2025#000019/2020# #COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO: BANANA NANICA. -PC19/2020, CONTRATO:11/2020.#R$ 42.923,20 26/03/2025#000010/2020# #COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019,PRODUTO ARROZ ORGÂNICO.PC10/2020,CONTRATO:10/2020.#R$ 120.510,40 25/04/2025#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO: MACA GALA.CONTRATO:12/2020,PC18/2020#R$ 68.641,54 10/04/2025#000018/2020# #COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAOBERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019,PRODUTO: MACA GALA.CONTRATO:12/2020,PC18/2020#R$ 94.397,25 28/04/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 7.808,57 25/02/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 32.902,78 26/03/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 31.833,33 26/03/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 1.069,45 26/03/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 6.739,12 15/01/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 39.641,90 28/04/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTEREXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275.#R$ 31.833,33 14/02/2025#002673/2019# #COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVELE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS.PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 32.902,78 23/04/2025#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT:#R$ 160.550,56 27/03/2025#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT:#R$ 164.334,22 28/02/2025#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT:#R$ 160.550,56 24/02/2025#075442/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT:#R$ 153.450,56 27/03/2025#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 193.382,43 28/02/2025#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 188.812,59 23/04/2025#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 188.812,59 24/02/2025#075444/2021# #CRECHE JESUS DE NAZARETH - II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT:#R$ 182.362,59 24/03/2025#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 28/02/2025#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 11/02/2025#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.TERMO DE ADITAMENTO No 33/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 265/267.#R$ 4.725,00 23/04/2025#138069/2023# #CRIANCA VIDA NOVA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS#R$ 4.725,00 10/04/2025#003063/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PORCOMPRIMIDO. ARP N.85/2024,PC3063/2023A003,AF:4417/2024PROCESSO DIGITAL: 396/2024#R$ 32.104,80 26/03/2025#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DENITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2MLSOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 239/2024PC698/2024A002,AF:115/2025PROCESSO DIGITAL: PC1408/2024#R$ 974,00 27/03/2025#003304/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DEHALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML.ARP N. 117/2024.PC3304/2023A004,AF:4419/2024PROCESSO DIGITAL: 508/2024#R$ 27.412,50 15/01/2025#002635/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% - SOLUCAO ORALGOTAS. ARP N.702/2023,PC2635/2023A003,AF:3495/2024PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 6.813,80 16/04/2025#000783/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DECLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%,ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES.ARP N. 274/2024.PC783/2024A001,AF:101/2025PROCESSO DIGITAL: 1425/2024#R$ 6.840,00 25/02/2025#003065/2023# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 30/2024.PC3065/2023A002,AF:4428/2024PROCESSO DIGITAL: 165/2024#R$ 17.280,00 15/01/2025#002031/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEMVASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML.ARP N. 688/2024.PC2031/2024A001,AF:4311/2024PROCESSO DIGITAL: 2668/2024#R$ 4.350,00 15/01/2025#000698/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DENITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2MLSOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 239/2024PC698/2024A002,AF:4235/2024PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 974,00 15/01/2025#001201/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10MLSOLUÇÃO INJETAVEL ACONDICONADO EM CAIXAS COM NOMAXIMO 200 AMPOLAS.ARP No 386/2024PC1201/2024A002,AF:4114/2024PROCESSO DIGITAL: 1854/2024#R$ 2.790,00 10/04/2025#000783/2024# #CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINACOM FELIPRESSINA A 3%.ARP N. 274/2024.PC783/2024A001,AF:3920/2024PROCESSO DIGITAL: 1425/2024#R$ 4.560,00 27/03/2025#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 162.437,50 26/02/2025#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 162.437,50 14/03/2025#000256/2020# #CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHOLEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EMCOMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARAGERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.PC256/2020, CONTRATO: 104/2020#R$ 162.437,50 14/04/2025#001546/2021# #CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI#SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS,ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COMAPRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO EELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARADETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO ÀLOCAÇÃO.PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021#R$ 2.200,00 25/04/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 2.081.061,33 13/03/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 1.334.717,07 15/01/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. -PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 63.470,34 15/01/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: 551/2023#R$ 51.801,14 10/03/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: 551/2023#R$ 760,55 15/01/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 560.000,00 10/04/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 1.138.481,58 26/03/2025#000551/2023# #D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC551/2023,CONTRATO:68/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 1.127.484,35 26/03/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 394,02 25/04/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESESCOM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021,#R$ 15.625,14 10/04/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 1.522,65 05/05/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESESCOM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 2.153,11 05/05/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021,PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021#R$ 44,85 26/03/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EINOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 1.861,13 27/03/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 18.428,01 26/03/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 19.528,45 27/02/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021,PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021#R$ 2.255,15 26/03/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021PC DIGITAL 453/2021#R$ 19.412,41 10/04/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS.4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESESCOM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.#R$ 680,60 02/01/2025#002229/2020# #DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGAVIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 20.275,47 06/01/2025#001604/2024# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/MLSOLUCAO INJETAVEL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 538/2024.PC1604/2024A002,AF:4026/2024PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 21.112,00 23/04/2025#001604/2024# #DAKFILM COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/MLSOLUCAO INJETAVEL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 538/2024.PC1604/2024A002,AF:311/2025PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 8.294,00 12/03/2025#000062/2025# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOSEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC62/2025,AF:239/2025#R$ 12.242,40 25/04/2025#002504/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG,VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2504/2024,AF:4231/2024#R$ 2.663,94 25/04/2025#000080/2025# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DECOLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULAGASTRO RESISTENTE (MANIPULADO).EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:330/2025#R$ 276,30 28/04/2025#000055/2025# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOSEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC55/2025,AF:293/2025#R$ 4.546,74 10/04/2025#000063/2025# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG,EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG,FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCGE DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNÍCIPE.PC63/2025,AF:289/2025#R$ 3.426,30 03/04/2025#002670/2024# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG ECIPROFIBRATO 100MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2670/2024,AF:61/2025.#R$ 585,00 25/04/2025#000073/2025# #DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC73/2025,AF:243/2025.#R$ 1.557,27 13/03/2025#000448/2024# #DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO.ARP N. 331/2024.PC448/2024A001,AF:4287/2024PROCESSO DIGITAL: 1699/2024#R$ 6.970,15 28/03/2025#058896/2022# #DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884,AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB58896/2022#R$ 633,78 28/01/2025#000502/2023# #DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIAMUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 2.280,00 27/01/2025#016207/2021# #DANILO FRANCHINI DE SOUSA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.708,63 28/03/2025#001541/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DEFITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARAFITA ADESIVA.PC1541/2024,AF:4305/2024#R$ 8.553,00 26/03/2025#000343/2024# #DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA,FORMATO OFICIO.ARP N. 189/2024.PC343/2024A001,AF:187/2025PROCESSO DIGITAL: 1136/2024#R$ 2.950,00 27/03/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 703.120,49 24/03/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 171.899,07 26/03/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 141.660,55 25/04/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DACREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 1.401.354,28 24/04/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 171.899,06 14/04/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 146.302,05 28/03/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS EFUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 171.899,07 14/04/2025#002677/2021# #DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE,DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DACREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 146.302,05 25/04/2025#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. EFUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 1.123.286,61 26/03/2025#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 324.694,02 14/04/2025#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 162.471,55 27/03/2025#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADEEM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS,INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA,C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP.E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES EMATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 1.190.854,65 14/04/2025#002676/2021# #DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTACOMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DEMATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. EFUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELADE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS#R$ 157.017,64 27/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 70,35 28/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 7.209,66 04/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.716,62 28/02/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 284,86 12/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEMSA-100.1 E SA-101.1,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 212,81 27/01/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.699,91 25/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 22.216,25 26/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 1.397,15 28/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181.TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208.TD COJUL 99992/2024PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 43,58 05/05/2025#000046/2025# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#AQUISICAO DEAGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EMGARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML,AGUA MINERAL TIPO COM GÁS ACONDICIONADA EMGARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML EAGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML (MESA).PC46/2025,AF:335/2025#R$ 4.956,00 12/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 30.047,65 25/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 13.840,06 10/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 3.554,75 10/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 30.158,45 26/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 13.948,78 12/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181.TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208.TD COJUL 99992/2024PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 172,75 14/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 8.922,38 28/02/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 1.278,50 13/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 1.725,47 13/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 1.746,68 09/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.704,21 25/02/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.735,28 07/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.617,38 28/02/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181.TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208.TD COJUL 99992/2024PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 75,45 27/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 2.240,49 28/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 527,55 03/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 4.030,63 12/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS.PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2021#R$ 1.930,32 29/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 6.387,08 26/02/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 26.190,57 12/03/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,PC DIGITAL: 1880/2021#R$ 224,01 04/04/2025#000634/2021# #DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EMGALAO DE 20 (VINTE) LITROS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAOPGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 429,16 10/04/2025#000907/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DEEQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL)ESTERIL APIROGENICO,COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPOUNIVERSAL EEQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL,APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M.,CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ.#R$ 31.995,00 09/01/2025#001760/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DECADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NOMINIMO, 90% DE ALGODAO. ACONDICIONADO EM PACOTESCOM 10 METROS DE COMPRIMENTO.ARP N. 589/2024PC1760/2024A001,AF:4214/2024PROCESSO DIGITAL: 2569/2024#R$ 494,00 15/01/2025#003310/2023# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DECATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO.ARP N.248/2024.PC3310/2023A003,AF:4133/2024PROCESSO DIGITAL: 1537/2024#R$ 1.957,50 10/04/2025#002455/2024# #DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTECSORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM.ARP Nº24/2025.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2455/2024A002,AF:302/2025PROCESSO DIGITAL: 182/2025#R$ 94.500,00 19/02/2025#002122/2025# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISEM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DAUNIDADE.PPSB2122/2025#R$ 1.333,33 19/02/2025#002122/2025# #DENISE GRASTIQUINE ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASDE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DEVISTORIAS DESTA SECRETARIA.PPSB2122/2025#R$ 350,00 27/03/2025#002366/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, COMPOSICAOA BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL,OLEO VEGETAL E CORANTE.PC2366/2024,AF:4318/2024#R$ 2.734,63 25/04/2025#002366/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, COMPOSICAOA BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL,OLEO VEGETAL E CORANTE.PC2366/2024,AF:4318/2024#R$ 2.734,62 15/04/2025#001773/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COMENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAOODONTOLOGICAS.ARP N. 623/2024.PC1773/2024A001,AF:4461/2024PROCESSO DIGITAL: 2469/2024#R$ 979,20 15/01/2025#002056/2024# #DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL.PC2056/2024,AF:4279/2024#R$ 7.452,57 03/04/2025#001243/2024# #DENTAL UNIVERSO EIRELI#AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3.ARP N. 377/2024.PC1243/2024A001,AF:4202/2024PROCESSO DIGITAL: 1859/2024#R$ 469,20 28/03/2025#019950/2025# #DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM#DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB19950/2025#R$ 460,10 25/04/2025#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1662/2024.#R$ 1.938,00 26/03/2025#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1662/2024.#R$ 1.026,00 12/02/2025#001662/2024# #DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(19/21);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024; PC1662/2024#R$ 912,00 17/03/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 17/02/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 46.155,79 15/01/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 40.216,45 11/04/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 17/03/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 35.668,49 15/01/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 17/02/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 79.114,23 11/04/2025#112919/2021# #DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE#ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AIMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EINOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM-LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676-DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021#R$ 42.014,48 25/04/2025#023785/2025# #DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025,EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250,ACAO / AUTOS:Nº1000331-55.2023.5.02.0461,1a VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB23785/2025.#R$ 2.777,40 15/01/2025#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.530.986,73 26/03/2025#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.260.193,36 27/03/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 124.800,00 30/04/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 4.798,27 15/01/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 70.520,00 28/02/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 2.814,24 25/04/2025#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 8.423.518,84 30/04/2025#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 287.462,38 27/03/2025#000344/2020# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAEDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJAMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADAEM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES,PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 281.888,71 15/01/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 52.200,00 26/02/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 82.465,76 25/04/2025#002535/2021# #DIASTUR TURISMO LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADESEDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DEAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOSE TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLASNA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 140.604,00 25/04/2025#131992/2023# #DIMAS DA COSTA PEREIRA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025,EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757,ACAO / AUTOS:Nº1000703-67.2015.5.02.04666a VARA DO TRABALHOACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB131992/2023#R$ 4.292,80 22/04/2025#000125/2024# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 242/2024.PC125/2024A002,AF:4424/2024PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 1.371,60 03/04/2025#000125/2024# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 242/2024.PC125/2024A002,AF:4424/2024PROCESSO DIGITAL: 1585/2024#R$ 3.488,40 12/02/2025#003056/2023# #DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMETRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G.ARP N. 749/2023.PC3056/2023A002,AF:4433/2024PROCESSO DIGITAL: 112/2024#R$ 11.560,00 03/04/2025#000993/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML.ARP N. 498/2024.PC993/2024A004,AF:4414/2024PROCESSO DIGITAL: PC2298/2024#R$ 900,00 03/04/2025#001617/2024# #DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML.ARP N. 575/2024.PC1617/2024A003,AF:4412/2024PROCESSO DIGITAL: 2268/2024#R$ 576,00 27/01/2025#016207/2021# #DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 12.229,95 27/01/2025#020586/2024# #DIOGO DOS SANTOS ZUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144,AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020586/2024#R$ 8.606,68 15/01/2025#001248/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESCARTAVEL.ARP N. 649/2024.PC1248/2024A004,AF:4285/2024PROCESSO DIGITAL: 2638/2024#R$ 762,00 28/04/2025#002652/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EMCOMPRESSA DE TECIDO ECURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM.PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL.PC2652/2024,AF:291/2025#R$ 1.585,00 15/01/2025#003337/2023# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL.ARP No 429/2024PC3337/2023A002,AF:4293/2024PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 111.510,00 10/04/2025#001024/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DELUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS,DESCARTAVEIS,DE DIVERSOS TAMANHOS.ARP N.412/2024.PC1024/2024A001,AF:132/2025PROCESSO DIGITAL: 1884/2024#R$ 3.616,00 03/04/2025#001248/2024# #DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DEESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL.ARP N. 649/2024.PC1248/2024A004,AF:110/2025PROCESSO DIGITAL: 2638/2024#R$ 762,00 17/03/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 8.280,00 16/01/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 3.587,16 25/02/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 16/01/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 473/2024 EM FLS.705/707,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.714/715.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99992/2024.#R$ 3.946,12 10/04/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 8.280,00 24/03/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 16/01/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 746,72 06/03/2025#002216/2022# #DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTOAO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSEPARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,#R$ 4.140,00 29/04/2025#002580/2021# #DORIVAL LASSO ORTEGA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAOORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570)PC2580/2021,AF:4077/2021#R$ 4.833,33 12/02/2025#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO,MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTROAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 760/2024.PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 3.192,00 26/03/2025#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO,MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTROAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 760/2024.PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 2.850,00 25/04/2025#002889/2023# #DOUGLAS ALVES FERREIRA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO,MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTROAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 760/2024.PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 6.498,00 24/03/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 68.080,80 27/03/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 70.153,56 30/04/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 4.141,61 15/04/2025#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.PC2150/2020#R$ 23.996,87 25/04/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 71.160,36 25/02/2025#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PC2150/2020, CONTRATO:96/2021PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 799.983,59 18/02/2025#000343/2023# #DR3 ENGENHARIA LTDA#EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER,CONTRATO Nº00004/2024PC343/2023,#R$ 85.280,85 18/03/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 3.938,88 25/02/2025#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,-EMPENHO COMPLEMENTAR-PC2150/2020, CONTRATO:96/2021PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 359.869,52 08/04/2025#001125/2024# #DR3 ENGENHARIA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃODA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI.PC1125/2024,CONTRATO: 223/2024.#R$ 48.705,02 08/04/2025#001125/2024# #DR3 ENGENHARIA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃODA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI.PC1125/2024, CONTRATO:223/2024.#R$ 182.542,21 28/03/2025#002150/2020# #DR3 ENGENHARIA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES,PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTEMUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DEOBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.PC2150/2020#R$ 775.898,86 15/04/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 4.083,01 13/03/2025#003072/2022# #DR3 ENGENHARIA LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DEINTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOSHIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOSMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DETARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DOPROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 67.677,12 10/04/2025#000670/2024# #DROGAFONTE LTDA#AQUISICAO DEFUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N.256/2024.PC670/2024A003,AF:47/2025PROCESSO DIGITAL: 1404/2024#R$ 4.560,00 14/04/2025#002085/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DESITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG EGEROVITAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2085/2024,AF:3881/2024#R$ 1.687,20 27/03/2025#001955/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DEATORVASTATINA 40MG ,BACLOFENO 10MG ECITALOPRAM 20MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1955/2024,AF:4349/2024#R$ 3.462,00 14/04/2025#002585/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DENISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/GPOMADA - TUBO COM 60 GRAMAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2585/2024,AF:222/2025#R$ 200,48 27/03/2025#002493/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL40MG.POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC2493/2024,AF:225/2025#R$ 424,20 25/04/2025#002378/2024# #DROGARIA EFARMA LTDA#AQUISICAO DEVACCINIUM MACROCARPON 500MGEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2378/2024,AF:367/2025#R$ 1.350,00 30/04/2025#000062/2025# #DROGARIA LIDIANA LTDA#AQUISICAO DECETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G +NEOMICINA 2,5MG/G,DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCGEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC62/2025,AF:242/2025#R$ 745,88 10/02/2025#001081/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃOINJETAVEL DE LIBE RAÇÃO PROLONGADA, SERINGACOM 1,750ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.ARP N. 293/2024.PC1081/2024A002,AF:4152/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024#R$ 6.170,30 25/04/2025#001916/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃOINJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023.PC1916/2023A001,AF:909/2024PROCESSO DIGITAL: 2222/2023#R$ 30.238,19 10/04/2025#000669/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA DCOLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAOORAL.ARP N. 477/2024.PC669/2024A002,AF:4102/2024PROCESSO DIGITAL: 2115/2024#R$ 55.400,00 25/04/2025#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ARP N.074/2024,PC3320/2023A003,AF:51/2025PROCESSO DIGITAL: 354/2024#R$ 208.000,00 25/04/2025#003320/2023# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO.ARP N.074/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC3320/2023A003,AF:51/2025.PROCESSO DIGITAL: 354/2024.#R$ 800,00 15/01/2025#000669/2024# #DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAOORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 10 ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024.PC669/2024A002,AF:3330/2024PROCESSO DIGITAL: 2115/2024#R$ 70.912,00 15/01/2025#002684/2024# #E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO#CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA:AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANARODRIGUEZ MORENO.PC2684/2024,AF:4353/2024#R$ 6.000,00 27/03/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 583.941,37 28/02/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 583.941,37 20/01/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEMPENHO COMPLEMENTAR.PC958/2023, CONTRATO: 154/2024PC DIGITAL 1208/2024#R$ 583.941,37 29/04/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.916.248,51 26/03/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.957.143,04 26/02/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 4.793.592,91 30/04/2025#000958/2023# #E. L. CORREA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOSE EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPC958/2023, CONTRATO: 154/2024PROCESSO DIGITAL: 1208/2024#R$ 583.941,37 25/03/2025#012931/2025# #EDILCE DOS SANTOS#AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF.À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ.IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020.CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRARIMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELOAGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS#R$ 202.000,00 20/01/2025#087253/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 45.000,00 17/02/2025#087360/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAISDESCENTRALIZADOS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.#R$ 50.000,00 24/02/2025#086378/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC(CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA(PNCV).OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024#R$ 100.000,00 17/02/2025#086269/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DEPONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONALCULTURA VIVA (PNCV).OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024#R$ 720.000,00 17/02/2025#087355/2024# #EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -#DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICONº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COMOBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022-PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024#R$ 25.000,00 29/01/2025#056059/2022# #EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587,AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49 05/05/2025#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 27/02/2025#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 08/01/2025#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 03/02/2025#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 03/04/2025#073505/2020# #EDUARDA ARYEL DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 26/03/2025#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00 25/04/2025#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 519/2024 (PC2433/2024) EMFLS.463/465.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.478.#R$ 31.900,00 25/04/2025#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 7.975,00 28/02/2025#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00 14/03/2025#003342/2023# #EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO.PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 37.881,25 27/03/2025#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 390.621,09 25/04/2025#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,#R$ 390.621,09 25/04/2025#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA,EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMOIMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR DOZE MESES,#R$ 390.621,09 10/04/2025#002654/2019# #EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA,EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTECOMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃOINTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMOIMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREMINTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 390.621,09 28/03/2025#104095/2021# #ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460,AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB104095/2021#R$ 2.849,29 23/01/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 790.253,39 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 639.272,19 23/04/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 532.452,94 29/04/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS, PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 7.082,84 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 311.809,18 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 368.017,60 23/04/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.128.804,96 24/01/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 449.432,42 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 209.746,61 23/01/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 28.450,04 23/04/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS, PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 914.919,28 23/04/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS. PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 948.821,43 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS,PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 581.982,40 23/01/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188,PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 938.190,82 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 1.084.648,56 23/01/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 953.966,55 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 406.919,53 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB00445/2009PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 392.343,78 30/04/2025#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/REDE, CONFORME NOTAS TECNICAS 384469901/384557103LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO, 1058CENTRO - REMOÇÃO DE REDE.LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. NOVA LIONS, 1580RUDGE RAMOS - REMOÇÃO DE POSTEBOLETO EM FLS.683 E 687PPSB38248/2020#R$ 61.986,26 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS, PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 469.467,43 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS. PPSB445/2009.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020#R$ 11.247,77 30/04/2025#038248/2020# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - MT,CONFORME NOTA TECNICA 382759354,LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOS INDUSTRIÁRIOS,17VILA UNIÃO.BOLETO EM FLS.677PPSB38248/2020#R$ 19.178,43 24/02/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 991.219,82 24/03/2025#000445/2009# #ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOSMUNICIPAIS.PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020PPSB445/2009#R$ 860.727,81 25/04/2025#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIODO PACO MUNICIPAL.PC911/2020,CONTRATO:96/2020.PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020#R$ 7.679,40 25/04/2025#000911/2020# #ELEVADORES OTIS LTDA.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL,PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIODO PAÇO MUNICIPAL. -4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874.#R$ 5.872,49 03/01/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DEELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADESAFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL:SB131767/2024#R$ 15.805,07 03/01/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 1.000,00 14/03/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 420/2024 EM FLS.435/437.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 438.TD COJUL: 99991/2024#R$ 218,05 10/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 464,90 25/04/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 218,05 27/03/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 35.800,89 14/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;#R$ 57,45 03/01/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 12.418,26 05/03/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00 25/02/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 31.862,80 30/04/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 26,95 25/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 31.862,80 04/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 31.862,80 30/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 57,45 27/02/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 57,45 27/02/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 3.938,09 27/03/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023#R$ 245,00 14/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 3.938,09 26/02/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 464,90 28/03/2025#001823/2023# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCAOTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO AMULHER (CRAM).1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 420/2024 EM FLS.435/437.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 438.TD COJUL: 99991/2024#R$ 26,95 30/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024.#R$ 3.938,09 25/04/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 464,90 27/03/2025#002438/2019# #ELEVADORES SAO PAULO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORESE PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA EPOSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE.PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020,PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 522,35 17/02/2025#003118/2023# #ELFA MEDICAMENTOS S.A#AQUISICAO DEUSTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA.SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML.ARP N. 18/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC3118/2023A001,AF:4149/2024PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 149.700,00 29/01/2025#102040/2022# #ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829,AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022#R$ 6.078,09 27/01/2025#073127/2021# #ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201,AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021#R$ 6.429,45 25/03/2025#017424/2025# #ELIZETE BELINTANI SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROSTORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS)PPSB17424/2025#-R$ 1.500,00 27/02/2025#017424/2025# #ELIZETE BELINTANI SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMMANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROSTORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS)PPSB17424/2025#R$ 2.000,00 27/03/2025#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25 28/04/2025#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25 27/03/2025#002144/2021# #ELON MURILO CASTRO ALVES#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃODO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWAREE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES)PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃOANIMAL.PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 51.332,50 26/02/2025#000929/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DECOPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICOANATÔMICOS.ARP N.325/2024.PC929/2024A001,AF:4199/2024PROCESSO DIGITAL: 1697/2024#R$ 930,00 13/03/2025#001076/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO.ARP N. 399/2024.PC1076/2024A004,AF:199/2025PROCESSO DIGITAL: 2002/2024#R$ 2.249,00 12/02/2025#000489/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 6UNIDADES (90 GRAMAS) EM CORES VIVAS E DIFERENTES.ARP N.0587/2024,PC489/2024A002,AF:4168/2024PROCESSO DIGITAL: 2289/2024#R$ 16.800,00 12/02/2025#000923/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DECANETA HIDROGRAFICA.ARP N.290/2024.PC923/2024A001,AF:4208/2024PROCESSO DIGITAL: 1655/2024#R$ 47.500,00 26/02/2025#001154/2024# #ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DELIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS.ARP N. 525/2024.PC1154/2024A003,AF:155/2025PROCESSO DIGITAL: 2230/2024#R$ 2.795,00 12/02/2025#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:751/2024PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 3.400,00 25/04/2025#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:751/2024PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 3.800,00 26/03/2025#002889/2023# #ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:751/2024PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 2.600,00 29/01/2025#137364/2024# #EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988,AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024#R$ 700,21 21/02/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 16.406,84 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.199.255,58 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 644,80 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 2.034,47 22/04/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 300.441,88 22/04/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTARCONTRATO: 144/2021.PC2139/2021.PROCESSO DIGITAL: 36/2022#R$ 4.721,15 21/03/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929.TA Nº 00228/2024.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 131.772,84 21/03/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 243.775,70 22/04/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTARCONTRATO: 144/2021.PC2139/2021PROCESSO DIGITAL: 33/2022#R$ 254,89 21/02/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 262,55 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 6.240,61 21/02/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929.TA Nº 00228/2024.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 372.011,06 21/02/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929.TA Nº 00228/2024.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 16,65 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 68.634,58 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022#R$ 290,35 22/04/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 134.336,96 21/03/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021.#R$ 183.372,77 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PROCESSO DIGITAL:PC 58/2022.#R$ 155.000,00 21/01/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL.- EMPENHO COMPLEMENTAR -PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022#R$ 16,65 22/04/2025#002139/2021# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS#SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929.TA Nº 00228/2024.PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 20.898,55 21/01/2025#001144/2020# #EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL,CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS -(FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS.PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 1.022,55 03/04/2025#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DESUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATOCOMPLETO.ARP N. 094/2024.PC3133/2023A002,AF:4289/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 8.637,60 03/04/2025#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DEFORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS.ARP N. 94/2024PC3133/2023A002,AF:3705/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 836,00 25/04/2025#003133/2023# #EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DESUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OUSUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATOCOMPLETO.ARP N. 094/2024.PC3133/2023A002,AF:4289/2024PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 9.473,60 29/01/2025#102040/2022# #ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829,AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022#R$ 607,80 28/02/2025#020882/2021# #ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390,ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 20882/2021#R$ 10.730,02 21/02/2025#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21 12/03/2025#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA.PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21 04/04/2025#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA.PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21 21/01/2025#000403/2022# #ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O5º DISTRITO POLICIAL,SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIAPC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 10.920,21 28/03/2025#023395/2024# #ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025,EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592,AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564,AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23395/2024#R$ 2.493,65 10/04/2025#002677/2023# #ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA#AQUISICAO DEURNAS MORTUARIAS DIVERSAS.ARP N. 103/2024.PC2677/2023A001,AF:226/2025PROCESSO DIGITAL: 580/2024#R$ 438.472,25 16/04/2025#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 139.699,24 26/02/2025#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 128.949,24 13/03/2025#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 136.699,24 24/04/2025#099024/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT:#R$ 136.699,24 26/02/2025#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT:#R$ 159.589,25 24/04/2025#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT:#R$ 166.689,25 16/04/2025#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT:#R$ 171.491,05 13/03/2025#099027/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT:#R$ 166.689,25 16/04/2025#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT:#R$ 141.807,74 13/03/2025#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT:#R$ 138.807,74 26/02/2025#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT:#R$ 131.057,74 24/04/2025#099028/2021# #ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT:#R$ 138.807,74 25/04/2025#024838/2025# #ESTADO DE SAO PAULO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025,EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970,ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 024838/2025#R$ 2.239,36 27/03/2025#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISICAO DEAVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO.ARP N. 394/2024PC658/2024A001,AF:3918/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 17.316,00 02/01/2025#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EMNAO TECIDO. ARP N.394/2024,PC658/2024A001,AF:3441/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 18.870,00 27/03/2025#000658/2024# #ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#AQUISICAO DEAVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDOARP N. 394/2024PC658/2024A001,AF:3918/2024PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 1.554,00 29/01/2025#106576/2024# #EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486,AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB106576/2024#R$ 13.450,81 28/02/2025#130835/2023# #EWERTON DOS SANTOS BETTIN#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572,AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB130835/2023.#R$ 3.132,32 15/04/2025#002464/2024# #EXPANSAO E-COMMERCE LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL.PC2464/2024,AF:166/2025#R$ 9.189,00 14/02/2025#002695/2023# #EXPERT COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECOLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA.ARP N. 760/2023.PC2695/2023A002,AF:4172/2024PROCESSO DIGITAL: 107/2024#R$ 10.400,00 15/01/2025#002594/2024# #F5 CONSULT LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃOSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.PC2594/2024,AF:4334/2024#R$ 4.994,00 27/01/2025#016207/2021# #FABIANO MASSATOSHI KOIKE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 10.728,82 27/01/2025#016207/2021# #FABIO LEVER D ANDREA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 16.904,36 15/01/2025#001250/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISICAO DEFIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA.ARP N.474/2024.PC1250/2024A006,AF:4206/2024PROCESSO DIGITAL: 2181/2024#R$ 2.736,00 10/04/2025#000985/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 298/2024,PC985/2024A002,AF:3899/2024PROCESSO DIGITAL: 1648/2024#R$ 5.814,36 03/04/2025#001008/2024# #FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 24G.ARP No 486/2024PC1008/2024A002,AF:4295/2024PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 62.065,22 14/03/2025#002274/2024# #FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA#AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO 50G - PO PARARECONSTITUICAO ACONDICIONADO EM FRASCO OU PACOTECOM 50G.PC2274/2024,AF:43/2025#R$ 4.350,00 27/03/2025#002772/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISICAO DEAMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 EAMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2.ARP N. 720/2023PC2772/2023A001,AF:4358/2024PROCESSO DIGITAL: PC60/2024#R$ 950,00 10/04/2025#002772/2023# #FARMATEX DO BRASIL S/A#AQUISICAO DEAMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 EAMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2.ARP N. 720/2023PC2772/2023A001,AF:4358/2024PROCESSO DIGITAL: PC60/2024#R$ 950,00 28/02/2025#108411/2022# #FATIMA PACHECO HAIDAR#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845,ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108411/2022#R$ 5.959,96 29/04/2025#001914/2024# #FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARADISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER.ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDODO CAMPO, CONFORME FLS. 294/295.PC1914/2024,AF:3870/2024#R$ 210.600,00 28/02/2025#016207/2021# #FELLIPE BARBOZA BUFONI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39 12/02/2025#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.PC672/2024. CONTRATO: 00178/2024.#R$ 3.683,32 15/01/2025#000672/2024# #FERNANDA LOPES CREDIDIO#LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265.PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 3.683,32 26/02/2025#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 25/04/2025#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CIDADANIA.1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561.#R$ 5.268,09 27/01/2025#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09 26/03/2025#002452/2023# #FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGAE COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DEMOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO,COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CIDADANIA.1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561.#R$ 5.268,09 28/02/2025#144044/2023# #FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629,ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564,AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 144044/2023#R$ 252,68 08/04/2025#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 5.855,85 25/04/2025#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 150,15 25/04/2025#002707/2021# #FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO ESUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWAREFILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS,PC2707/2021, CONTRATO:46/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1212/2022.#R$ 5.855,85 10/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉDE POLIESTIRENO,TIPO DE INSTALAÇÃO.ARP N.45/2024,PC2698/2023A001,AF:167/2025PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 1.181,29 01/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO,RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃODE MASSA AUTONIVELANTE.ARP N. 45/2024.PC2698/2023A001,AF:3959/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 36.179,67 01/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ.ARP N. 45/2024.PC2698/2023A001,AF:4345/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 4.321,80 03/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO,RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃODE MASSA AUTONIVELANTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024.PC2698/2023A001,AF:3247/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 2.989,21 01/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO,RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃODE MASSA AUTONIVELANTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024.PC2698/2023A001,AF:3247/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 70.371,47 03/04/2025#002698/2023# #FKM CONSTRUTORA LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO,RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃODE MASSA AUTONIVELANTE.ARP N. 45/2024.PC2698/2023A001,AF:3959/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 1.525,19 27/01/2025#016207/2021# #FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 13.510,65 26/02/2025#135818/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025.PPSB135818/2024#R$ 25.406,41 30/01/2025#135818/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025.PPSB135818/2024#R$ 28.282,19 26/03/2025#135818/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025.PPSB135818/2024#R$ 25.406,41 28/04/2025#135818/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS#PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025.PPSB135818/2024#R$ 27.018,05 16/04/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 5.388,51 27/01/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 34.138,77 12/02/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 10.775,54 13/01/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 15.492,40 26/03/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 44.192,01 26/02/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 37.476,73 07/05/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 371,12 11/04/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 14.589,51 06/03/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 869,24 17/03/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 264,79 14/02/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 4.709,14 13/03/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 13.985,82 17/01/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 22.269,87 28/04/2025#135814/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS#DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025.PPSB135814/2024#R$ 43.212,80 14/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.767,38 09/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 330.243,72 07/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.064.830,56 11/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.877.285,44 13/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.171.163,38 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 130.775,00 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.105,25 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.237,17 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 520,00 14/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.718.054,95 28/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 100,00 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 57.791,44 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 455,00 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.629.225,00 24/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 452,85 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 140.350,00 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 86.202,33 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.822.143,67 30/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.732.578,11 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 60.686,08 21/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 8.166,59 18/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 29.789,66 10/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.544,96 17/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 160.134,45 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 585,00 12/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.820.851,88 10/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 535,09 29/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 1.725,49 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 33.009.326,81 11/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 67.806,98 22/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 166.654,97 21/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 1.185,34 31/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 400,00 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.061.222,97 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 115.600,00 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 92.050,00 30/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 525,00 30/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 5.086,39 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.650,00 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 121.100,00 13/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 110.951,76 04/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.291.930,39 13/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.777.170,40 13/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.944.134,89 11/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.026.111,05 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.272.775,00 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 61.082,06 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.693.100,00 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 63.218,57 22/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 331.280,54 21/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 2.124,46 13/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.868.334,59 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 221.457,19 24/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 354,46 13/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.097.062,38 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 122.360,13 14/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.243.801,35 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 753.905,40 14/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 708.340,75 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 72.427,00 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 24.886.627,47 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 78.192,58 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 32.497.337,70 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 35.512.307,12 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.065.025,00 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.693.593,23 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.765.496,18 09/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.600,00 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 962.253,75 01/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.655,10 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 79.835,66 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.475,00 09/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.007,70 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.746.150,00 21/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 575,59 21/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 1.852,14 17/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.579,20 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#SALARIO-FAMILIAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 325,00 01/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 497,28 16/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 1.186,39 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 64.977,32 27/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 30.677.144,13 30/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 54.845,43 13/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.425,00 19/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 900,00 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.244,44 25/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 4.964,16 11/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 18.247,00 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.675,00 29/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 2.684,04 30/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 8.364,38 27/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 475,00 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.619.789,06 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.107.818,23 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.528.257,71 20/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 800,00 20/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 9.939,35 23/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 16.644,58 17/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 177.933,27 16/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 12.388,18 20/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 162.394,59 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.143.125,00 20/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.333,62 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.021.600,00 17/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 17.735,23 25/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 11.983,28 13/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 622.693,72 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.325.375,00 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.024,56 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.497,13 22/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 3.494.594,85 27/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 12.988,34 28/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 750,00 19/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.751,75 16/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 151.076,17 20/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 168.092,87 28/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 5.837,87 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.497.725,00 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 12.131.097,15 11/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 614.874,12 12/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 10.863.921,73 13/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 470.013,17 14/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 526.500,94 19/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 247.973,36 19/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.685,42 06/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.490.660,58 15/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.177.645,81 15/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 462.072,07 10/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 125.821,90 10/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.175,00 31/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 28.528,73 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 106.166,93 12/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.048.203,68 12/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 625.041,65 25/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 5.146,51 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 116.966,02 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.941.294,88 11/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 11.868.682,80 06/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 290.721,59 28/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 16,00 28/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.994.407,59 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 175.924,67 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 188.163,09 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.589.159,04 17/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 313.025,47 03/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 4.162,73 26/03/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAREXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 856.019,88 28/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOALCIVIL EXERCICIO 2025PPSB135813/2024#R$ 3.596,59 08/05/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 5.779,97 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-ALIMENTACAOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 2.035.625,00 13/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 17.102.587,65 13/01/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 632.664,61 29/04/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVILEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#-R$ 8.376,99 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.529,58 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 6.193,78 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 15.051.998,48 26/02/2025#135813/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO#CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL -PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024#R$ 1.551.735,38 11/04/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 41.533,86 12/02/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 41.533,86 27/01/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.PPSB135815/2024#R$ 107.209,35 13/03/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 35.044,20 26/02/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 88.259,46 26/03/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 81.769,80 28/04/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135815/2024#R$ 86.494,22 13/01/2025#135815/2024# #FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO#DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.PPSB135815/2024#R$ 67.492,50 28/03/2025#002496/2024# #FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVOMARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC2496/2024,AF:3992/2024#R$ 3.540,00 12/02/2025#002695/2023# #FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DELAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OUMADEIRA - TONS DE PELE (12 CORES).ARP N. 761/2023.PC2695/2023A003,AF:4194/2024PROCESSO DIGITAL: 108/2024#R$ 17.200,00 15/01/2025#000993/2024# #FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM20ML.ARP N. 500/2024.PC993/2024A006,AF:3973/2024PROCESSO DIGITAL: 2300/2024#R$ 34.500,00 05/05/2025#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00 03/02/2025#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00 08/01/2025#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00 27/02/2025#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00 03/04/2025#054847/2014# #FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE,PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 506,00 28/03/2025#015859/2025# #FRANCISCO FERREIRA NETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135,AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB15859/2025#R$ 751,34 26/03/2025#003306/2023# #FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.#AQUISICAO DEGLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML EBOLSA COM 500 ML.ARP N. 54/2024.PC3306/2023A003,AF:4440/2024PROCESSO DIGITAL: 329/2024#R$ 8.560,00 12/02/2025#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA EILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:771/2024PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 2.736,00 25/04/2025#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA EILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:771/2024PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 3.876,00 26/03/2025#002889/2023# #FT LADISLAU LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA EILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:771/2024PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 1.938,00 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 670.150,00 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.271.849,02 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 737.382,30 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 945.811,89 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 76.791,13 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.APOIO.#R$ 1.140.805,10 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.028.887,72 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.361.998,49 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.077.171,94 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 10.418.681,07 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.071.402,20 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 159.739,86 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.380.240,86 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.192.137,10 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 586.190,93 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.820.550,02 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 634.824,55 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA#R$ 5.172.651,81 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.847.908,52 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.521.906,14 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 720.350,00 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS.#R$ 15.527.560,85 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 29.654,54 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 13.211.173,16 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 206.684,22 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 112.934,94 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 246.076,14 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 5.655.626,68 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 13.873,91 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 24.122.620,33 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 9.199.650,00 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 10.396.644,17 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.415,40 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.116.077,82 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 24.696.375,24 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 209.553,64 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.327.326,69 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 425.600,64 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.307.726,78 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.607.096,34 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 704,79 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 13.272.289,77 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL).PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 7.686.868,08 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL).CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 92.000,00 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.492.325,20 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 139.690,25 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(APOIO GERENCIAL). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 296.716,11 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 798.818,42 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOPRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, POR 12 MESES,REPACTUAÇÃO DE PLANOS OPERATIVOS, METASMETAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS,REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIGESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS4980/4983.#R$ 350.000,00 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 889.763,13 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA#R$ 400.246,07 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 989.895,63 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 376.744,64 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.895.458,73 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA#R$ 1.598.850,26 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 412.891,10 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.596.383,38 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.897.900,62 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 11.375.950,92 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 556.084,60 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.193.317,99 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 641.456,16 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.412.484,94 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 10.043.259,95 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.158.476,53 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.360.491,65 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.501.769,66 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 236.766,54 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 247.000,00 03/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 848.054,72 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 17.370.145,15 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 845.750,48 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 7.849.530,39 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 172.559,02 17/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.816.553,29 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 366.697,03 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS.#R$ 456.136,71 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA#R$ 2.920.271,24 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.691.861,23 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 377.723,05 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 5.817.350,00 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 4.705.448,27 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.188.359,10 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.124.016,36 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 13.431.079,20 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.260.037,66 24/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 7.509.383,63 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 448.827,84 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 508.634,80 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA#R$ 3.446.038,59 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.370.844,31 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 21.263,30 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 512.557,68 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 35.257,33 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 3.889.524,28 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 140.650,90 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 194.528,99 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 850,47 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 846.330,00 27/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.231.204,03 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.968.814,89 07/05/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE).CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 300.000,00 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 38.130,00 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 11.674.301,82 31/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 414.831,44 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 130.767,70 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 716.748,19 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 521.966,55 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA#R$ 6.724.904,29 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA#R$ 2.007.831,07 24/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.APOIO.#R$ 586.239,46 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 19.420.896,25 24/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 534.257,19 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 1.471.008,28 06/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 33.029.349,17 13/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.619.400,00 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 60.390,56 10/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 9.000.349,10 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 463.412,75 12/02/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 550.415,84 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). -PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 6.317.547,44 20/01/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA#R$ 2.359.705,03 13/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 778.455,88 03/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 37.343.896,93 24/03/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 712.139,91 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE)CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 75.727,02 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (APOIO GERENCIAL).EMPENHO COMPLEMENTAR.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 269.847,98 11/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 660.591,23 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (HOSPITAIS)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 6.078.750,21 17/04/2025#003332/2022# #FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOSCOMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG#R$ 2.144.648,11 14/03/2025#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 960.000,00 28/02/2025#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR.(EMPENHO COMPLEMENTAR).CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 32.356,00 19/02/2025#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 853.880,71 27/02/2025#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 106.129,50 15/01/2025#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020#R$ 960.000,00 28/03/2025#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,50 10/04/2025#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR.CONTRATO No 142/2024PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024#R$ 112.348,44 25/02/2025#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 67.066,60 16/04/2025#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 960.000,00 28/04/2025#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,50 27/02/2025#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 67.066,60 27/03/2025#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 112.348,44 14/02/2025#001096/1988# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EMATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORMEFLS.413/419 DO MO 3178/2022,OFICIO PRE Nº029/2025 EM FLS.0339PPSB1096/1988PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020#R$ 4.210.000,00 25/02/2025#001660/2021# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OSCENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO AMULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021#R$ 106.129,50 28/04/2025#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 61.359,94 24/04/2025#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 839.951,82 28/02/2025#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.(EMPENHO COMPLEMENTAR)CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 17.449,51 28/03/2025#001101/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARAPESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DEREFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 63.601,83 28/02/2025#000693/2024# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM,PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTOÀ DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DEGESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 62.542,93 28/02/2025#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 853.880,71 27/03/2025#110325/2022# #FUNDACAO DO ABC - FUABC#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025#R$ 828.808,71 10/02/2025#110762/2024# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 448/2024 EM FLS. 69/78.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 140.PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 0,03 09/04/2025#110762/2024# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA.PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.019,15 07/01/2025#110762/2024# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 448/2024 EM FLS. 69/78.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 140.PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.019,12 07/03/2025#110762/2024# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA.PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.016,08 10/02/2025#110762/2024# #FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURALABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.(SUBELEMENTO DA DESPESA)PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.018,91 17/04/2025#135820/2024# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025.PPSB135820/2024#R$ 6.599,33 19/02/2025#135820/2024# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 33.404,52 17/01/2025#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.550,64 20/01/2025#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 38.840,54 17/04/2025#135820/2024# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 17.912,34 20/01/2025#138974/2023# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 -PPSB138974/2023#R$ 8.147,51 20/03/2025#135820/2024# #FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 24.392,39 28/03/2025#076116/2023# #FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951,AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023#R$ 611,31 15/01/2025#083819/2023# #FUNDO NACIONAL DA CULTURA#DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EPARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDAATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR)N. 195/2022).PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023-SC#R$ 1.198,10 15/01/2025#062863/2023# #FUNDO NACIONAL DA CULTURA#DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EPARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDAATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR)N. 195/2022).PPSB62863/2023,CONVENIO:62863/2023-SC#R$ 36.013,48 19/02/2025#001447/2025# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDACOM MULTAS DE TRANSITO.PPSB1447/2025#R$ 111.379,43 20/03/2025#001447/2025# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDACOM MULTAS DE TRANSITO.PPSB1447/2025#R$ 87.487,50 22/04/2025#001447/2025# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDACOM MULTAS DE TRANSITO.PPSB1447/2025#R$ 81.186,78 20/01/2025#000070/2024# #FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITAAUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO.PPSB70/2024.#R$ 101.961,80 24/03/2025#001102/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MGSOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;PC1102/2024,AF:2018/2024#R$ 27.600,00 15/01/2025#000249/2024# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISICAO DENINTEDANIBE 150MG.ARP N. 168/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC249/2024A001,AF:4146/2024PROCESSO DIGITAL: 1157/2024#R$ 94.218,60 15/01/2025#002850/2023# #FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG.ARP N. 697/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A002,AF:4137/2024PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 93,34 28/02/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 9.850,50 25/04/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 288.649,50 30/04/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 9.850,50 20/02/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 9.850,50 27/03/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 298.500,00 26/02/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.#R$ 288.649,50 25/02/2025#000937/2023# #FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 273.724,50 30/04/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 4.894,07 27/03/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 134.936,53 21/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOSPROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEMDE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO);CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 13.255,74 21/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 74.138,39 26/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 134.936,53 25/04/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 134.936,53 21/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,TD.COJUL: 99991/2024#R$ 33.559,34 20/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 4.894,07 28/03/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 4.894,07 28/02/2025#001081/2021# #G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK)AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021,#R$ 4.894,07 28/04/2025#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1653/2024#R$ 1.824,00 28/03/2025#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1653/2024#R$ 912,00 28/03/2025#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 1.026,00 12/02/2025#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 762/2024PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 456,00 25/04/2025#002889/2023# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOA.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DEAUDIOVISUAL - CAV.PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024PROCESSO DIGITAL: 762/2024#R$ 1.938,00 12/02/2025#001653/2024# #G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET,JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(18/20);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024;#R$ 912,00 27/03/2025#000050/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC50/2025,AF:236/2025#R$ 43.740,00 25/04/2025#000073/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC73/2025,AF:245/2025#R$ 2.122,74 10/04/2025#000055/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DERISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM30ML E SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC55/2025,AF:295/2025#R$ 689,10 26/03/2025#002670/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PARCIAL.PC2670/2024,AF:63/2025#R$ 216,00 10/04/2025#001605/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDOREVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 572/2024PC1605/2024A004,AF:309/2025PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 9.000,00 12/03/2025#000051/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DEALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARASOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLAEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC51/2025,AF:227/2025#R$ 232.152,00 15/01/2025#002397/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2397/2024,AF:3929/2024#R$ 229,50 10/04/2025#000100/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DEENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, SERINGA COM 0,4MLEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC100/2025,AF:235/2025#R$ 2.750,00 15/01/2025#001605/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDOREVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 572/2024.PC1605/2024A004,AF:4144/2024PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 13.500,00 25/04/2025#000081/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DECANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30MLCOM SERINGA DOSADORA.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC81/2025,AF:362/2025#R$ 50.999,52 10/04/2025#000062/2025# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DEGABAPENTINA 300 MG EARIPIPRAZOL 10MGEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC62/2025,AF:241/2025#R$ 1.005,30 26/03/2025#002670/2024# #GABRIEL DA GAMA GALACHE#AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.COMPLEMENTO DA NE 1886/2025.PC2670/2024,AF:63/2025#R$ 45,00 27/01/2025#055482/2022# #GABRIELA APARECIDA VEJALAO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187,AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB055482/2022#R$ 1.251,60 28/02/2025#107848/2024# #GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597,AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024#R$ 587,91 25/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.PC600/2024,CONTRATO: 153/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024#R$ 222,02 25/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 9.443,44 14/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 2.335,78 15/01/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.EMPENHO COMPLEMENTARPC600/2024 CONTRATO 153/2024#R$ 4.202,45 02/01/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 10.509,60 23/01/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 652,85 08/05/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 3.386,04 15/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 3.928,23 07/05/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 5.737,82 07/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL,INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 704,74 27/02/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 277,01 14/02/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 657,02 07/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 921,42 20/03/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 5.540,86 25/02/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 2.514,64 07/05/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS.PC600/2024,CONTRATO: 153/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024#R$ 721,06 25/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 14.159,42 24/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 3.035,95 10/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL,INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 244,99 10/04/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 9.789,25 13/03/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 7.694,97 26/02/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 9.555,38 15/01/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 3.075,62 08/05/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO 153/2024#R$ 1.739,30 15/01/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 6.343,35 27/03/2025#000600/2024# #GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANELINCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.PC600/2024 CONTRATO No 153/2024PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 7.030,99 05/05/2025#000237/2025# #GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA#AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEXISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10MLE 6.000MG - FRASCO COM 60ML.CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS:PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 EPGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74,PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77.POR DETERMINACAO JUDICIAL,#R$ 16.279,64 28/04/2025#002585/2024# #GEMELI MEDICAL LTDA#AQUISICAO DEVORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG EDOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2585/2024,AF:220/2025#R$ 2.013,72 24/02/2025#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 6,38 19/03/2025#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 15,08 24/02/2025#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 11,02 16/01/2025#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 17,40 22/04/2025#001146/2024# #GENTE SEGURADORA SA#CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ESTAGIARIOSUNIVERSITARIOS),POR MORTE ACIDENTAL OUPOR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL,PC1146/2024, AF:1910/2024#R$ 13,05 14/04/2025#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.624,57 07/04/2025#002282/2021# #GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTOMENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24 24/04/2025#001200/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DEALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM10ML.ARP N. 425/2024.PC1200/2024A001,AF:10/2025,PROCESSO DIGITAL: 1993/2024#R$ 2.220,00 24/04/2025#001532/2024# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO.ARP N. 508/2024.PC1532/2024A003,AF:12/2025PROCESSO DIGITAL: 2189/2024#R$ 936,00 23/04/2025#003314/2023# #GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A#AQUISICAO DEAMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 123/2024.PC3314/2023A002,AF:9/2025PROCESSO DIGITAL: 474/2024#R$ 24.000,00 26/03/2025#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.PROCESSO DIGITAL:752/2024PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 2.600,00 25/04/2025#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.PROCESSO DIGITAL:752/2024PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 3.800,00 12/02/2025#002889/2023# #GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.PROCESSO DIGITAL:752/2024PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 3.400,00 25/04/2025#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:75/2020,PC811/2020.#R$ 1.780,00 19/02/2025#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.322/2024 EM FLS.762/764,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.766.#R$ 7.832,00 15/04/2025#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:75/2020,PC811/2020.#R$ 8.900,00 25/02/2025#000811/2020# #GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DEAVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:75/2020,PC811/2020.#R$ 1.424,00 28/02/2025#023395/2024# #GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592,AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23395/2024#R$ 12.904,43 27/02/2025#006118/2025# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇODIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OUEMERGENCIAL,PPSB006118/2025#-R$ 401,00 19/02/2025#006118/2025# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATEREXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIALPPSB6118/2025#R$ 1.700,00 19/02/2025#006118/2025# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATEREXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIALPPSB6118/2025#R$ 300,00 30/01/2025#006118/2025# #GISELA ADRIANA CORREA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇODIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OUEMERGENCIAL,PPSB006118/2025#R$ 1.000,00 30/04/2025#002297/2022# #GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(MOTOCICLETAS)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAODA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053.#R$ 359,87 29/04/2025#002297/2022# #GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(MOTOCICLETAS)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAODA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053.#R$ 1.000,00 28/04/2025#002297/2022# #GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISPARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(MOTOCICLETAS)2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAODA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053.#R$ 6.799,35 10/04/2025#003314/2023# #GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA#AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO.ARP N. 124/2024.PC3314/2023A003,AF:14/2025PROCESSO DIGITAL: 475/2024#R$ 5.206,50 14/04/2025#001019/2024# #GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM,200W.ARP N. 368/2024.PC1019/2024A001,AF:3717/2024PROCESSO DIGITAL: 1864/2024#R$ 6.886,80 19/02/2025#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAISGERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 899,75 10/04/2025#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOSESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO.CONTRATO: 37/2024PROCESSO DIGITAL PC 1730/2023#R$ 899,75 25/04/2025#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOSESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 03/2025 EM FLS. 443-445 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FL. 464.TD COJUL:99991/2025.PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023#R$ 899,75 25/02/2025#001730/2023# #GRAND TECH ELEVADORES LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOSESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO.CONTRATO: 37/2024PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 899,75 19/02/2025#000888/2025# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIASA SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025.PPSB888/2025#R$ 3.046,72 20/03/2025#000888/2025# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMCONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025.PPSB888/2025#R$ 9.252,46 17/01/2025#013814/2024# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIOFUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024.PPSB13814/2024#R$ 10.260,02 16/04/2025#000888/2025# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMCONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025.PPSB888/2025#R$ 7.797,93 19/02/2025#000888/2025# #GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DEJANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMCONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025.PPSB888/2025#R$ 9.140,21 30/01/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.199,64 26/03/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.985,76 29/04/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.161,72 26/03/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 8.666,08 27/02/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.681,90 30/01/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 3.681,90 27/02/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.199,64 29/04/2025#003847/1990# #GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS#GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDSAUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990.PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020#R$ 5.544,40 25/04/2025#023882/2018# #GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025,EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780,AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23882/2018#R$ 4.568,83 06/01/2025#001823/2024# #GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA(MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA.ARP N. 607/2024.PC1823/2024A002,AF:4010/2024PROCESSO DIGITAL: 2417/2024#R$ 6.795,60 25/04/2025#001823/2024# #GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#AQUISICAO DEESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG -CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS.ARP N. 607/2024.PC1823/2024A002,AF:116/2025PROCESSO DIGITAL: 2417/2024#R$ 6.771,33 04/02/2025#001825/2024# #GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#AQUISICAO DEVALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG -COMPRIMIDO REVESTIDO.ARP N. 595/2024PC1825/2024A001,AF:4210/2024PROCESSO DIGITAL: 2354/2024#R$ 27.588,96 12/02/2025#002626/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL EVERDE.ARP N.16/2024PC2626/2023A001,AF:143/2025PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.543,50 12/02/2025#002626/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZULE VERDE.ARP N.16/2024PC2626/2023A001,AF:143/2025PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 1.617,00 12/02/2025#002626/2023# #GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVELAZUL E VERDE.ARP N.16/2024PC2626/2023A001,AF:143/2025PROCESSO DIGITAL: 152/2024#R$ 4.189,50 28/02/2025#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00 25/04/2025#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 28/02/2025#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 13/02/2025#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00 21/03/2025#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00 24/03/2025#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS#R$ 28.665,00 11/02/2025#138072/2023# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTAEM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITALDE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,TERMO DE ADITAMENTO No 35/2023 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 256/258.#R$ 28.665,00 24/04/2025#110005/2024# #GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: GINGAPOEIRA.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS#R$ 6.405,00 22/04/2025#002100/2024# #GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRERDE DIVERSOS TAMANHOS.PC2100/2024,AF:4456/2024#R$ 36.000,00 19/03/2025#019127/2025# #GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS EURGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO,ETC.PPSB019127/2025#R$ 1.400,00 24/04/2025#019127/2025# #GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS EURGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DEPROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC.PPSB019127/2025#R$ 3.000,00 19/03/2025#019127/2025# #GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB019127/2025#R$ 400,00 19/03/2025#019127/2025# #GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHASDE CARIMBO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAMCARATER DE URGENCIA.PPSB019127/2025.#R$ 300,00 25/02/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 145.674,64 20/01/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 3.475,07 26/02/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 16.935,58 28/04/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 56.539,19 12/03/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 78.387,05 27/03/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 163.874,42 25/04/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 54.720,98 30/04/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 6.323,44 27/02/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 30.506,09 28/02/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 18.634,02 28/02/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 5.455,54 26/02/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 56.539,19 18/03/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 7.563,66 20/01/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.455,54 26/03/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 156.487,58 19/03/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 4.085,82 04/04/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 6.819,42 30/04/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 5.455,54 03/04/2025#001038/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃODOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃODOS ALIMENTOS,TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NOZOOLOGICO DO MUNICIPIO.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021#R$ 55.175,31 28/04/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 21.474,29 29/04/2025#000615/2021# #GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL,DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREASEXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS(INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DECAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL,MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS EEQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 1.194,94 28/01/2025#000876/2024# #GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DEAÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE.PC876/2024,AF:1290/2024#R$ 990,00 27/01/2025#029217/2024# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106,AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB029217/2024#R$ 1.522,64 25/04/2025#085030/2023# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102,AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564,AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB85030/2023.#R$ 1.138,86 28/03/2025#062243/2019# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547,AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62243/2019#R$ 1.317,91 25/04/2025#095529/2024# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892,AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564,AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95529/2024.#R$ 1.085,19 28/04/2025#076179/2020# #GUSTAVO LIMA FERNANDES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025,EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252,AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76179/2020#R$ 1.341,45 28/04/2025#000129/2025# #H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGANFULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DETETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA9 THC.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC129/2025,AF:274/2025#R$ 55.874,40 08/05/2025#000697/2024# #HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML -SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 231/2025.PC697/2024A004,AF:13/2025PROCESSO DIGITAL: 1465/2024#R$ 2.376,00 16/04/2025#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 607.235,41 19/02/2025#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,EMPENHO COMPLEMENTAR,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 3.132.477,85 19/02/2025#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 1.047.284,24 16/04/2025#000695/2023# #HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DOPROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOSASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI,EMPENHO COMPLEMENTAR,PC695/2023, CONTRATO: 122/2023PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 1.256.825,84 24/02/2025#001174/2025# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃODE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00 16/01/2025#001174/2025# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025#R$ 1.500,00 22/01/2025#001174/2025# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EPAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025#-R$ 31,98 15/04/2025#001174/2025# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃODE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#-R$ 71,78 07/02/2025#001174/2025# #HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃODE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES,DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO EPREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAISEM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOSJUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES.#R$ 6.000,00 27/02/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 358.000,00 20/02/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 22.000,00 04/04/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS.3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707#R$ 99.894,42 15/01/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 400.000,00 27/02/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 94.985,90 15/01/2025#001915/2021# #HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO,ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOSRESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATASE NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COMFORNECIMENTO DE PECAS,PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 99.782,27 24/03/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 3.333,00 21/03/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245.TD COJUL 1928/2024PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 666,60 27/03/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 329,97 30/04/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 2.999,70 26/03/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 2.669,73 21/03/2025#001928/2023# #HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DEPEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA.PC1928/2023, CONTRATO 52/2024.#R$ 2.666,40 04/04/2025#001007/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1007/2024,AF:1625/2024#R$ 5.400,00 05/05/2025#000639/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC639/2024,AF:1121/2024#R$ 4.500,00 04/04/2025#001546/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1546/2024,AF:2580/2024#R$ 8.100,00 05/05/2025#001007/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1007/2024,AF:1625/2024#R$ 5.400,00 04/04/2025#000639/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC639/2024,AF:1121/2024#R$ 4.500,00 05/05/2025#001546/2024# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC1546/2024,AF:2580/2024#R$ 8.100,00 05/05/2025#000102/2025# #HM MEDICAMENTOS LTDA.#AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS6.000MG - FRASCO COM 60ML.CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS:PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44,PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 EPGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51.POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC102/2025,AF:452/2025.#R$ 16.200,00 25/04/2025#001250/2024# #HO HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO.TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM.ARP N. 473/2024.PC1250/2024A005,AF:4216/2024PROCESSO DIGITAL: 2180/2024#R$ 1.380,00 14/04/2025#000702/2024# #HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI#AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDECOM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO,INFANTIL E OBESO).PC702/2024,AF:3426/2024#R$ 56.914,00 12/03/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024#R$ 12.509,94 10/04/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº475/2024 EM FLS.871/873,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO M FLS.888,TD COJUl Nº99991/2025,#R$ 1.120,00 10/04/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024#R$ 2.219,59 19/02/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.668,50 19/02/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024#R$ 1.270,47 10/04/2025#002390/2023# #HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROSDO MSBC.PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 9.363,09 15/01/2025#001151/2024# #HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOSORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN.DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DACREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS ETABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP.P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 398.076,71 17/03/2025#001151/2024# #HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOSORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN.DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DACREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS ETABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP.P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 397.488,44 10/04/2025#000098/2024# #HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P#AQUISICAO DEFÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EORAL.ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC98/2024A002,AF:252/2025PROCESSO DIGITAL: 1831/2024#R$ 4.948,53 25/02/2025#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024.#R$ 9.450,00 25/04/2025#002227/2023# #IBEC ENGENHARIA LTDA#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.27/2025 EM FLS.561/565,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.576,TD COJUL N.99991/2025CONTRATO: 24/2024,#R$ 9.450,00 30/04/2025#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO#R$ 4.565,40 07/04/2025#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 251.749,14 14/04/2025#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOMUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORESPRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOSSERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 9.130,80 25/04/2025#002396/2020# #ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARAATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNDE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOSPRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDASPELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURELIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVESDE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO#R$ 251.749,14 28/03/2025#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 1.440,00 25/04/2025#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 160,00 26/02/2025#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021.#R$ 480,00 25/04/2025#000787/2021# #IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X)COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS)DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS.482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.486,PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 640,00 07/04/2025#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.CONTRATO:135/2020.PC2202/2020.#R$ 272,44 28/02/2025#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 12/02/2025#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 272,44 19/02/2025#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 194,60 03/02/2025#002202/2020# #IMPRENSA NACIONAL#SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574,PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 311,36 26/03/2025#135819/2024# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135819/2024#R$ 3.586,21 30/01/2025#135819/2024# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.PPSB135819/2024#R$ 3.586,21 28/04/2025#135819/2024# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135819/2024#R$ 3.657,93 26/02/2025#135819/2024# #INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS#PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.REFERENTE AO EXERCICIO 2025.PPSB135819/2024#R$ 3.586,21 27/03/2025#001875/2024# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORALGOTAS FRASCO 15ML.ARP N. 625/2024.PC1875/2024A001,AF:11/2025PROCESSO DIGITAL: 2456/2024#R$ 1.152,00 10/04/2025#003321/2023# #INDMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃOGOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML.ARP N. 143/2024.PC3321/2023A004,AF:02/2025PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 12.478,80 28/03/2025#057300/2020# #INES STUCHI CRUZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476,AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB57300/2020#R$ 2.787,28 10/04/2025#003200/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL EAGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA.ARP No 78/2024PC3200/2023A001,AF:4294/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.170,00 03/04/2025#003182/2023# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DESEGURANCA, NUM. 18G.ARP N. 160/2024.PC3182/2023A001,AF:135/2025PROCESSO DIGITAL: 1121/2024#R$ 2.360,00 10/04/2025#000230/2024# #INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISELTRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL,SILICONIZADO.ARP N. 265/2024.PC230/2024A003,AF:4269/2024PROCESSO DIGITAL: 1524/2024#R$ 2.000,00 15/01/2025#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 55.600,00 14/04/2025#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 51.708,00 13/03/2025#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 51.708,00 06/03/2025#002461/2022# #INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV),EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADODE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DOTERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 EDECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 51.708,00 03/01/2025#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3900/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 526,50 27/03/2025#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DEISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024.PC3314/2023A004,AF:2666/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 2.344,38 10/04/2025#000699/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEFLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL.ARP N.279/2024.PC699/2024A003,AF:23/2025PROCESSO DIGITAL: 1629/2024#R$ 103,44 27/03/2025#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3900/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 140,40 10/04/2025#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DEISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024.PC3314/2023A004,AF:2666/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 2.344,38 27/03/2025#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEPROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADOEM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024PC984/2024A006,AF:4316/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 4.729,03 10/04/2025#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEPROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADOEM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024PC984/2024A006,AF:4316/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 4.729,03 10/04/2025#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DELORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO EISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 125/2024PC3314/2023A004,AF:118/2025PROCESSO DIGITAL: PC476/2024#R$ 14.740,06 10/04/2025#000138/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG.ARP N. 223/2024.PC138/2024A001,AF:4084/2024PROCESSO DIGITAL: 1447/2024#R$ 8.100,24 15/01/2025#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DELORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 125/2024PC3314/2023A004,AF:4162/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 10.588,46 06/01/2025#000984/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO EACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 547/2024.PC984/2024A006,AF:3900/2024PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 3.334,50 27/03/2025#000138/2024# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG.ARP N. 223/2024.PC138/2024A001,AF:4084/2024PROCESSO DIGITAL: 1447/2024#R$ 8.100,25 27/03/2025#003314/2023# #INOVAMED HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO EISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024PC3314/2023A004,AF:1637/2024PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 1.246,51 28/03/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 1.169,65 16/04/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 23.919,28 14/03/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 3.633,93 16/04/2025#000178/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU.PC 178/2025#R$ 200,00 17/01/2025#000855/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGODOS SANTOS. PC 855/2024#R$ 275,00 17/01/2025#000856/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DELIMA.PC 856/2024#R$ 88,00 17/01/2025#000743/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO.PC 743/2024#R$ 88,00 16/04/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 1.159.983,94 28/03/2025#001823/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PORRECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTEÀ NOTA FISCAL Nº45098, DA EMPRESAELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 178/2023,PROCESSO DIGITAL 3271/2023PC1823/2023#R$ 3,46 14/04/2025#002438/2019# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PORRECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTEÀ NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESAELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020,PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 372/2020.#R$ 11,35 17/01/2025#000854/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA.PC 854/2024#R$ 104,50 19/03/2025#001580/2022# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91,DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRAPC1580/2022#R$ 1.393,00 17/01/2025#000846/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DOESPIRITO SANTO.PC 846/2024#R$ 143,00 19/03/2025#000092/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVAPC 90/2025#R$ 200,00 28/03/2025#001435/2021# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PORRECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.AEMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.NOTA FISCAL N.15908.CONTRATO 114/2021.PROCESSO DIGITAL 2297/2021.PC1435/2021#R$ 1.292,68 19/02/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 20.248,00 17/01/2025#000745/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO.PC 745/2024#R$ 132,00 19/03/2025#001956/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA,PC1956/2024#R$ 5.101,33 19/03/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAREXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 23.919,28 14/04/2025#002396/2020# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PORRECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE ÀSNOTAS FISCAIS 3976 E 4185 DA EMPRESA ILHA SERVICETECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021PC2396/2020#R$ 1.340,39 19/02/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 677.317,70 20/01/2025#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 120,00 17/01/2025#000747/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS.PC 747/2024#R$ 132,00 20/01/2025#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.539.969,46 17/01/2025#000746/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD.PC 746/2024#R$ 143,00 19/03/2025#001976/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, ,PC1976/2024#R$ 1.080,00 12/03/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 592,28 14/03/2025#004186/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAOTRABALHISTA MOVIDA POR GCM - ALEXANDRE FRANCELINOX MSBC -AUTOS Nº1001780-74.2016.5.02.0467 - 7a VARA DOTRABALHISTA, ORDEM RPV-T 2024-0(PARTE SERVIDOR).File 1455,PPSB4186/2024#R$ 1.384,29 19/03/2025#003119/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA,PC3119/2023#R$ 4.853,33 19/03/2025#000064/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS .PC 64/2025#R$ 300,00 19/03/2025#000086/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA,PC 86/2025#R$ 100,00 21/03/2025#082415/2018# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOCOMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DESOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025; ORDEMRPV-T 2024-0;AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461.1a VARA TRABALHISTA.PPSB82415/2018#R$ 0,03 19/02/2025#000289/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVANº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA.PC 289/2024#R$ 150,00 06/01/2025#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.748,25 17/01/2025#000732/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA.PC 732/2024#R$ 121,00 17/01/2025#000744/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS.PC 744/2024#R$ 132,00 17/01/2025#000877/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA.PC 877/2024#R$ 154,00 14/04/2025#002438/2019# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PORRECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTEÀ NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESAELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020,PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023.#R$ 778,94 17/01/2025#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 539,00 17/01/2025#000843/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS.PC 843/2024#R$ 418,00 19/03/2025#000056/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA.PC 56/2025#R$ 100,00 19/03/2025#135820/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAISEXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024#R$ 979.569,49 19/02/2025#000876/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA.PC 876/2024#R$ 198,00 17/01/2025#000734/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA.PC 734/2024#R$ 220,00 17/01/2025#000878/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO,PC 878/2024#R$ 154,00 17/01/2025#000740/2024# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOSEM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA.PC 740/2024#R$ 99,00 20/01/2025#138974/2023# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#OBRIGACOES PATRONAIS -EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 10.931,42 19/03/2025#000090/2025# #INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOSEM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91,DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVANo. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES,PC 90/2025#R$ 100,00 28/02/2025#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT:#R$ 157.261,92 02/04/2025#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT:#R$ 161.239,92 24/04/2025#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT:#R$ 157.261,92 24/02/2025#075447/2021# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT:#R$ 150.161,92 12/02/2025#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 51.200,00 05/03/2025#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 23.040,00 05/03/2025#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 28.160,00 21/02/2025#055794/2018# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -#TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO ECOOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDERELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAODA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTON.04/2018.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020#R$ 51.200,00 12/02/2025#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.TERMO DE ADITAMENTO No 35/2024 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 326/328.#R$ 7.347,00 13/02/2025#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00 28/02/2025#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS. 196/197.PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00 23/04/2025#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 28/02/2025#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 25/04/2025#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 24/03/2025#138076/2023# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS#R$ 7.347,00 12/02/2025#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS,TERMO DE ADITAMENTO No 44/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 273/275.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 28/02/2025#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 03/04/2025#038312/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS.#R$ 4.725,00 21/03/2025#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS. 196/197.PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00 24/04/2025#110007/2024# #INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS. 196/197.PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS#R$ 4.923,00 28/02/2025#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 11/02/2025#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 23/04/2025#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 24/03/2025#138079/2023# #INSTITUTO CATIVAR#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS#R$ 45.666,00 22/01/2025#055115/2023# #INSTITUTO DE ENGENHARIA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENOVOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃODA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS.CONFORME DECRETO Nº22.262/2023,INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000,LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247,COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118,#R$ 273.419,85 28/04/2025#022819/2023# #INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE#HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEINDENIZAÇÃOPROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DOMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095PPSB 22819/2023#R$ 599,98 08/05/2025#000825/2024# #INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSE DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃOTECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DEOBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DEDRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS -PAC RISCO 2.PC825/2024#R$ 109.182,14 11/04/2025#000825/2024# #INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSE DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃOTECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DEOBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DEDRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS -PAC RISCO 2.MANIFESTACAO PGM-5 356/2024 EM FLS.269/281.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS 315.#R$ 72.788,08 24/01/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 294.479,59 07/05/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 916,46 27/03/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 318.109,27 11/03/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 6.710.512,10 27/03/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 192.438,95 27/02/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 303.978,93 27/02/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 167.360,28 04/02/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 6.694.553,64 27/02/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 183.890,86 08/01/2025#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 2.556,43 08/01/2025#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 7.369.468,04 04/04/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 3.664.249,49 24/04/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 200.852,53 24/04/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 4.449,67 24/04/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 199.286,02 04/04/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 5.050.464,26 11/03/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 4.650.291,17 11/03/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 888,47 24/01/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 101.243,94 08/01/2025#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 9.013.430,27 08/01/2025#138975/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 13.322.453,68 04/02/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 3.582.914,14 11/03/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 3.681.484,34 24/04/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 329.427,74 27/03/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 24/04/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 04/04/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 6.354.277,09 07/05/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - PRE-ESCOLAEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 4.197.112,94 24/01/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 27/03/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 118.222,74 27/03/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 195.426,91 27/02/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 04/02/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 4.632.312,32 07/05/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREVEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 6.603.470,13 24/04/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 07/05/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIOEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 4.754.177,50 27/02/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 27/02/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 101.243,94 24/04/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 124.196,76 04/04/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 859,63 11/03/2025#135821/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - CRECHEEXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024#R$ 9.963,00 27/03/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 1.048.073,93 10/03/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 859,63 24/01/2025#075893/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022#R$ 178.144,27 24/01/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 1.732.508,04 24/01/2025#075901/2022# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#DESPESA REFERENTE AO TERMO DEACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOSNºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM AE.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E AL.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022#R$ 167.360,28 06/03/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.046,09 03/04/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.046,09 07/05/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 2.046,09 07/02/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 682,02 10/01/2025#138971/2023# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOCONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.PPSB138971/2023#R$ 2.637,56 11/03/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 5.284,58 14/03/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 1.847,83 07/04/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.110,99 08/05/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.110,99 07/02/2025#135823/2024# #INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 7.110,99 28/02/2025#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT:#R$ 272.585,38 24/02/2025#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT:#R$ 257.735,38 27/03/2025#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT:#R$ 279.785,38 23/04/2025#075448/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT:#R$ 272.585,38 28/02/2025#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT:#R$ 100.868,23 24/02/2025#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT:#R$ 91.818,23 27/03/2025#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT:#R$ 103.268,23 23/04/2025#075449/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT:#R$ 100.868,23 07/03/2025#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT:#R$ 181.349,37 24/02/2025#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT:#R$ 176.199,37 25/04/2025#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT:#R$ 181.349,37 27/03/2025#099031/2021# #INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT:#R$ 186.749,37 20/02/2025#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025#R$ 1.980.178,79 28/02/2025#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025#R$ 1.980.178,79 11/02/2025#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS .TERMO DE ADITAMENTO No 45/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 206/208.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 4.725,00 23/04/2025#038315/2024# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- SCFV.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS.#R$ 14.175,00 27/03/2025#127466/2021# #INSTITUTO GERACAO FUTURA#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS.574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025#R$ 1.871.337,19 24/03/2025#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 25/04/2025#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 28/02/2025#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 12/02/2025#138084/2023# #INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE ADITAMENTO No 37/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 352/354.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS#R$ 16.797,00 11/03/2025#002254/2019# #INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DEARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024,PC DIGITAL 79/2020#R$ 4.497,30 15/01/2025#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICODAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2024 EM FLS.661/663TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 668.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. TD COJUL 99991/24#R$ 12.351,16 10/04/2025#001833/2023# #INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICODAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSEPROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELOMUNICÍPIO.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023.#R$ 37.053,48 05/05/2025#001604/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML.ARP N. 537/2024.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.PC1604/2024A001,AF:310/2025,PROCESSO DIGITAL: 2132/2024#R$ 20.265,90 25/04/2025#000576/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCOCOM 10ML.ARP N. 214/2024.POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC576/2024A001,AF:314/2025.PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 34.538,40 15/01/2025#000576/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCOCOM 10ML.ARP N. 214/2024.POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC576/2024A001,AF:4017/2024PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 23.985,00 06/01/2025#000611/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 311/2024.PC611/2024A001,AF:3759/2024PROCESSO DIGITAL: 1710/2024#R$ 794,02 12/03/2025#001249/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA12,5MG; ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO,FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PC1249/2024,AF:2525/2024#R$ 537,00 10/04/2025#000243/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DEDOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO.ARP N.196/2024.PC243/2024A001,AF:4115/2024PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 31.801,59 25/02/2025#003118/2023# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG,SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.EM ATENDIMENTO ADETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE.ARP N. 20/2024.PC3118/2023A003,AF:4143/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024#R$ 23.431,40 27/03/2025#000611/2024# #INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DEHIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO.ARP N. 311/2024.PC611/2024A001,AF:4374/2024PROCESSO DIGITAL: 1710/2024#R$ 1.168,97 03/04/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARAOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 62.341,96 25/02/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITALPC 1529/2021#R$ 12.852,59 25/02/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 62.341,96 03/04/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 14.852,59 15/01/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITALPC 1529/2021#R$ 74.275,52 11/04/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARAOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,PC675/2021, CONTRATO: 74/2021#R$ 77.194,55 15/01/2025#000675/2021# #INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAOEM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS,PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARAOS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO,3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93%;MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088;#R$ 2.919,03 03/04/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.185,64 28/02/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.185,64 07/02/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELONÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTERCONTINUADO DE ABRIL/2024 A FEVEREIRO/2025(FLS. 179). PPSB148281/2022#R$ 1.302,11 05/05/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.185,64 08/01/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 03/02/2025#148281/2022# #IRENE ARAUJO SALES DIVETTA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072.AUTOS 1000694-03.2018.5.02.04666a. VARA DO TRABALHO,PPSB148281/2022#R$ 2.022,74 24/03/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL EFINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EMNIVEL HOSPITALAR.TERMO DE ADITAMENTO No 4/2025 - ADITA VALOR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 100.000,00 24/03/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAOE COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DEASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO,DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DEENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 28.180,04 10/01/2025#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICAOPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM OOBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO EA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOSDO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.861,28 14/01/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DAHOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DEJANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N.02/2024.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 562.439,66 08/04/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL EFINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EMNIVEL HOSPITALAR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 562.439,66 14/03/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAOE COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL EFICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEEM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DEASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO,DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DEENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.#R$ 39.802,23 10/01/2025#078126/2018# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃOE COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL,FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EMNÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR AUNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DOCUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. -PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023#R$ 2.123,46 07/02/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL EFINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EMNIVEL HOSPITALAR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 562.439,66 24/03/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL EFINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EMNIVEL HOSPITALAR.TERMO DE ADITAMENTO No 3/2025 - ADITA VALOR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 98.614,00 07/03/2025#122992/2024# #IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO ECOOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL EFINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EMNIVEL HOSPITALAR.PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS#R$ 562.439,66 28/03/2025#000916/2023# #IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAISE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTOREMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTOSOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DOCAMPO - PROSABS/CAF.PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024#R$ 168.232,89 14/04/2025#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 12.535,70 28/02/2025#126464/2024# #ITAU UNIBANCO S/A#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685,ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 126464/2024#R$ 255,10 13/02/2025#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 13.349,55 18/03/2025#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 2.650,45 18/03/2025#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023, CONTRATO:171/2023#R$ 10.069,25 15/01/2025#002657/2023# #ITAU UNIBANCO S/A#SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAISRENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETOMUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018E ALTERACOES.PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 15.192,10 28/02/2025#143331/2024# #IVO DINO VELOSO BENNATI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332,ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468,8ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 143331/2024#R$ 1.494,52 26/02/2025#003100/2023# #J GUILHERME PAVAO LTDA#AQUISICAO DEJARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS.ARP N. 164/2024.PC3100/2023A003,AF:4174/2024PROCESSO DIGITAL: 960/2024#R$ 261,00 10/04/2025#001806/2024# #J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISICAO DE CONES DE GUTA, NUMEROS 50, 40 E 35,PARA OBTURACAO DE CANAL.PC1806/2024,AF:3822/2024#R$ 4.464,00 10/04/2025#001842/2024# #J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISICAO DEESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO EPLACA DE VIDRO POLIDA, PARA ESPATULACAO DEMATERIAIS DIVERSOS, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIA)PC1842/2024,AF:3943/2024#R$ 1.335,20 03/02/2025#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 27/02/2025#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 05/05/2025#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 08/01/2025#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 03/04/2025#073505/2020# #JANAINA GRACIELE DA SILVA#DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSONº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO PORDANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA -PPSB73505/2020PC DIGITAL SB115993/2021#R$ 759,00 27/01/2025#140438/2022# #JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951,AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB140438/2022#R$ 2.905,73 21/03/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAISDO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR).PPSB3525/2025#R$ 12.500,00 20/01/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DEALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.PPSB3525/2025#R$ 11.700,00 28/01/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DEALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.PPSB3525/2025#-R$ 35,00 13/02/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTODE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃODA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRROFERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRAPPSB3525/2025#R$ 103,63 17/04/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAISDO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR).PPSB3525/2025#-R$ 66,00 07/02/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE ARTREFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINAVETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AOCADASTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ZOOLOGICODO PARQUE ESTORIL. REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃON. 87/2025 DO CRMV.PPSB3525/2025#R$ 163,00 04/04/2025#003525/2025# #JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DOZOOLOGICO.PPSB3525/2025#R$ 655,20 30/04/2025#055141/2023# #JAQUES GERAB JUNIOR#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES OMSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS,AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP,PPSB55141/2023#R$ 14.525,00 10/03/2025#082415/2018# #JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025,EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB82415/2018#R$ 1.715,02 15/01/2025#002749/2023# #JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA#AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORA DIESEL - SA15W40 DESEMPENHO API CF4,ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS.ARP N. 739/2023.PC2749/2023A001,AF:3917/2024PROCESSO DIGITAL: 124/2024#R$ 3.200,00 28/02/2025#089868/2020# #JOAO BARBOZA DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547,ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564,AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 89868/2020#R$ 15.361,14 28/03/2025#091596/2022# #JOAO CARLOS DA SILVA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791,AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB91596/2022#R$ 5.475,56 27/01/2025#087733/2020# #JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362,AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB087733/2020#R$ 5.098,19 25/04/2025#000203/2025# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDASNO CENTRO LIVRE DE MUSICA.CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAOPGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40),PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.41/43.MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)#R$ 171,00 26/03/2025#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 1.539,00 28/01/2025#000487/2023# #JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOSCOMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 1.824,00 26/03/2025#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1679/2024#R$ 912,00 12/02/2025#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.CONFORME CN.01/2023.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 8.432,00 27/03/2025#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DE FORMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 7.440,00 25/04/2025#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;PC1679/2024#R$ 1.824,00 25/04/2025#002889/2023# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOSUPERVISOR GERAL DE FORMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL: 749/2024.PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 9.424,00 12/02/2025#001679/2024# #JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIROJUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV;CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023;MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS.2915/2917(41/43);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024;#R$ 456,00 03/02/2025#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00 03/04/2025#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00 27/02/2025#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00 08/01/2025#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00 05/05/2025#017573/2005# #JONATAS LIMA SOUSA JESUS#PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DEINDENIZACAO POR ATO ILICITO.(AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828).PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 1.518,00 04/04/2025#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 25/04/2025#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 16.670,83 15/01/2025#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 25/04/2025#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº27/2025 EM FLS.561/565,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.577,TD COJUL N.99991/2025,CONTRATO: 25/2024,PC2227/2023.#R$ 9.129,17 11/04/2025#002227/2023# #JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS.PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 6.450,00 13/03/2025#002615/2024# #JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA#CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO TÊXTIL OBJETIVANDIOANALISE DE AMOSTRAS.PC2615/2024,AF:4273/2024#R$ 18.905,00 27/01/2025#016207/2021# #JOSE ANTONIO DOMINGUES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 14.611,66 12/02/2025#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARACINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 756/2024,PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 2.736,00 26/03/2025#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARACINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 756/2024,PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 2.052,00 25/04/2025#002889/2023# #JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARACINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 756/2024,PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 3.762,00 03/02/2025#000289/2024# #JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOSNOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA.PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 750,00 03/04/2025#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00 03/02/2025#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00 27/02/2025#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00 08/01/2025#013206/2010# #JOSE LUIZ PEREIRA#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSN.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZLIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOSPOR JOSE LUIZ PEREIRA,PPSB13206/2010PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 1.518,00 06/03/2025#003119/2023# #JOSE QUINTINO BARATELLA#CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DEENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019,PC3119/2023,AF:4278/2023#R$ 24.266,66 27/01/2025#025821/2022# #JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024,EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400,AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB025821/2022#R$ 1.786,95 15/01/2025#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 45.910,80 03/04/2025#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO.ARP No 552/2024PC1230/2024A001,AF:4276/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 56.160,00 07/03/2025#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO.ARP No 552/2024PC1230/2024A001,AF:4276/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 53.352,00 07/03/2025#001230/2024# #JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE EEXTRA GRANDE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024.PC1230/2024A001,AF:3355/2024PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 75.066,11 15/01/2025#001049/2024# #JUARES LIMA DOS SANTOS#AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE,PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3.ARP N. 504/224.PC1049/2024A001,AF:4197/2024PROCESSO DIGITAL: 2042/2024#R$ 2.274,00 24/04/2025#015671/2023# #JULIANA SILVEIRA TETTI#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOSAUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAMCOMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOE AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL EBIOCOMBUSTIVEIS.AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114- 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407.PPSB 15671/2023#R$ 41.040,00 15/01/2025#001229/2024# #JULIANO DE COSTA LTDA#AQUISICAO DECONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL,ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES ECONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068,PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAUCIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DEPROCESSO ELETROQUIMICO.ARP N. 410/2024.#R$ 382,00 27/01/2025#023670/2022# #JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942,AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPECREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB023670/2022#R$ 4.941,25 15/01/2025#003337/2023# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES,CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL.ARP No 431/2024PC3337/2023A004,AF:4250/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024#R$ 221.260,00 11/04/2025#002455/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO20CM X 50CM.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 26/2025.PC2455/2024A004,AF:304/2025PROCESSO DIGITAL: 184/2025#R$ 240.000,00 12/03/2025#000226/2024# #JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H#AQUISICAO DECURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS.ARP N.177/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC226/2024A002,AF:256/2025PROCESSO DIGITAL: 1223/2024#R$ 759.750,80 27/03/2025#002629/2023# #JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA#AQUISICAO DEESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS EESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS.ARP N. 693/2023PC2629/2023A001,AF:4312/2024PROCESSO DIGITAL: 3420/2023#R$ 41.958,00 29/01/2025#074201/2023# #JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024,EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750,AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB074201/2023#R$ 2.410,57 20/03/2025#001861/2024# #K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA#AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA PARAUTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA.PC1861/2024,AF:4436/2024#R$ 20.118,00 28/02/2025#027477/2024# #KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025,EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085,ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468,8ª VARA DO TRABALHO,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB 27477/2024#R$ 1.619,54 27/01/2025#016207/2021# #KEILA INO DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.708,63 27/02/2025#000030/2024# #KING PLAST EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA.ARP N. 218/2024.PC30/2024A002,AF:90/2025PROCESSO DIGITAL: 1320/2024#R$ 24.240,00 28/02/2025#124157/2022# #KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761,AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB124157/2022#R$ 1.146,31 11/04/2025#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 3.560,00 15/04/2025#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 678,60 11/04/2025#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 5.490,48 15/04/2025#002598/2022# #KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIODE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAISDAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 440,00 12/03/2025#002768/2023# #L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARAESTERILIZACAO, AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DELARGURA COM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO.ARP N. 65/2024.PC2768/2023A002,AF:3875/2024PROCESSO DIGITAL: 295/2024#R$ 555,00 25/02/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 156.648,00 12/03/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% COM INICIOEM 14/12/2023.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EMFLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024,#R$ 4.090,00 12/03/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024.#R$ 109.745,33 25/04/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 131.140,00 14/03/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 53.312,00 12/03/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 94.871,12 26/03/2025#002374/2022# #LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOSEM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DEPROTESES DENTARIAS UNITARIAS.CONTRATO 193/2023, PC2374/2022.#R$ 60.424,00 22/04/2025#002717/2024# #LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA#AQUISICAO DEDESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)-ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML.PC2717/2024,AF:230/2025#R$ 1.920,00 11/02/2025#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,TERMO DE ADITAMENTO 38/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023), EM FLS.266/268,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.260/262#R$ 14.175,00 24/03/2025#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 28/02/2025#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT:#R$ 197.314,32 20/02/2025#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT:#R$ 192.814,32 23/04/2025#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 24/04/2025#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT:#R$ 197.314,32 28/02/2025#138088/2023# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS#R$ 14.175,00 27/03/2025#075450/2021# #LAR DA CRIANCA EMMANUEL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT:#R$ 203.241,90 28/02/2025#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00 23/04/2025#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00 02/04/2025#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT:#R$ 141.783,99 19/03/2025#009663/2025# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SAICA,VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARESE ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER.- MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 186/189. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE#R$ 20.650,00 23/04/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 220.500,00 24/03/2025#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00 28/02/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 181.500,00 28/02/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SASRESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.#R$ 39.000,00 20/02/2025#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT:#R$ 130.553,99 11/02/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411.#R$ 220.500,00 24/03/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS#R$ 181.500,00 07/03/2025#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT:#R$ 138.303,99 11/02/2025#052002/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DEDESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -ABRIGO INSTITUCIONAL.DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021.TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023)#R$ 84.500,00 23/04/2025#075452/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT:#R$ 138.303,99 24/03/2025#123297/2022# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃODE RUA - CASA DE PASSAGEM.PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SASRESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405.#R$ 39.000,00 20/02/2025#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT:#R$ 104.528,60 28/02/2025#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT:#R$ 112.928,60 27/03/2025#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT:#R$ 115.148,60 24/04/2025#099245/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT:#R$ 112.928,60 23/04/2025#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT:#R$ 130.939,72 20/02/2025#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT:#R$ 123.189,72 28/02/2025#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT:#R$ 130.939,72 27/03/2025#099238/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT:#R$ 134.179,72 20/02/2025#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT:#R$ 140.089,93 27/03/2025#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT:#R$ 150.429,93 28/02/2025#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT:#R$ 147.189,93 23/04/2025#099243/2021# #LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT:#R$ 147.189,93 24/03/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 316.116,00 28/02/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 49.498,83 19/03/2025#009665/2025# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERINCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA,PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES EACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTEE LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DEFORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS#R$ 72.000,00 11/02/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO N° 15/2024-SAS - ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,#R$ 49.498,83 28/02/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972,PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS#R$ 266.617,17 23/04/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972,PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS.#R$ 316.116,00 11/02/2025#038908/2022# #LAR ESCOLA PEQUENO LEAO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.TERMO DE ADITAMENTO Nº 15/2024-SAS -ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972,#R$ 266.617,17 28/02/2025#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT:#R$ 183.983,31 20/02/2025#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT:#R$ 178.833,31 24/04/2025#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT:#R$ 183.983,31 27/03/2025#075453/2021# #LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT:#R$ 188.948,73 25/04/2025#076132/2023# #LARISSA SOUZA MESQUITA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952,AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564,AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76132/2023.#R$ 1.204,01 12/03/2025#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 630,64 24/02/2025#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639.PC769/2022, CONTRATO: 135/2022.TD COJUL:99992/2024#R$ 516,08 04/04/2025#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 743,98 25/04/2025#000769/2022# #LAVANDERIA PAULISTA LTDA#SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,PC769/2022, CONTRATO: 135/2022#R$ 301,92 25/04/2025#002776/2023# #LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DEPROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR.ARP N. 147/2024.PC2776/2023A001,AF:4454/2024PROCESSO DIGITAL: 799/2024#R$ 5.100,00 20/03/2025#000178/2025# #LEANDRO PIMENTA DE ABREU#CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICALNO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA26/02/2025.PC178/2025,AF:275/2025#R$ 1.000,00 31/03/2025#027313/2025# #LEILA MORGADO DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA OCOMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWAGANDEN, MATRÍCULA Nº 45.073-5, CPU DE PATRIMÔNIONº 308.302.PPSB27313/2025#R$ 700,00 31/03/2025#027313/2025# #LEILA MORGADO DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAPARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDAP. RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 33.154-7 E LETÍCIARITA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 45.442-0 NO EVENTOPRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARAAMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICASDO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.PPSB27313/2025#R$ 300,00 26/02/2025#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 27/03/2025#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 21.236,90 25/04/2025#000401/2023# #LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANOPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,45 28/02/2025#020213/2022# #LETICIA GUERNIERI ESPOSITO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396,AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020213/2022#R$ 9.948,69 28/03/2025#019212/2025# #LETICIA MESQUITA ROSSITO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025,EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071,ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564,AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19212/2025#R$ 1.143,47 14/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A011,AF:5/2025PROCESSO DIGITAL: 12/2025#R$ 120,00 12/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)ARP N.583/2024.PC1430/2024A016,AF:145/2025PROCESSO DIGITAL: 48/2025#R$ 240,00 12/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A002,AF:33/2025PROCESSO DIGITAL: 2337/2024#R$ 720,00 13/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES MAISVISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A001,AF:68/2025PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 580,00 10/04/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITALE-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- VALIDADE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A018,AF:150/2025PROCESSO DIGITAL: PC58/2025#R$ 240,00 13/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)ARP N.583/2024.PC1430/2024A006,AF:119/2025PROCESSO DIGITAL: 7/2025#R$ 240,00 12/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A014,AF:66/2025PROCESSO DIGITAL: 15/2025#R$ 240,00 25/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES,VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO.ARP N.583/2024PC1430/2024A017,AF:159/2025PROCESSO DIGITAL: 53/2025#R$ 220,00 12/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) -PERÍODO DE 36 MESES;ARP N. 583/2024.PC1430/2024A003,AF:67/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024#R$ 240,00 12/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A008,AF:36/2025PROCESSO DIGITAL: 9/2025#R$ 120,00 14/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A004,AF:151/2025PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024#R$ 120,00 26/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A009,AF:3/2025PROCESSO DIGITAL: 10/2025#R$ 240,00 14/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A004,AF:147/2025PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 240,00 26/02/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A015,AF:134/2025PROCESSO DIGITAL: 31/2025#R$ 600,00 10/04/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A010,AF:174/2025PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 240,00 10/04/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES.ARP N. 583/2024.PC1430/2024A010,AF:64/2025PROCESSO DIGITAL: 11/2025#R$ 120,00 14/03/2025#001430/2024# #LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTIFICADO + TOLEKN) -PERÍODO DE 36 MESES;ARP N. 583/2024.PC1430/2024A004,AF:69/2025PROCESSO DIGITAL: 2750/2024#R$ 360,00 04/04/2025#014499/2025# #LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESESNVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 5/2025 (SB 1415/2025)EM FLS. 140/144.PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP#R$ 60.000,00 14/03/2025#014500/2025# #LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DEFUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS.143/147.PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP#R$ 175.000,00 26/03/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO,INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 9.470,20 12/03/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP),INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 84.823,60 10/04/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP),INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 108.180,00 15/01/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONTRATO 00162/2024,PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024#R$ 280,60 15/01/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP),INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,EMPENHO COMPLEMENTARPC600/2024 CONTRATO No 162/2024#R$ 83.823,80 12/02/2025#000600/2024# #LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP),INCLUINDOSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕESDE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS.PC600/2024, CONTRATO: 162/2024#R$ 18.828,60 06/01/2025#001913/2024# #LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DEPEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO.PC1913/2024,AF:3923/2024#R$ 7.120,00 04/04/2025#002336/2024# #LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DEPANO MULTIUSO PARA LIMPEZA.PC2336/2024,AF:186/2025#R$ 680,00 20/02/2025#002709/2024# #LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORORESIDUAL LIVRE E TOTAL.PC2709/2024,AF:4378/2024#R$ 915,00 27/02/2025#002709/2024# #LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORORESIDUAL LIVRE E TOTAL.PC2709/2024,AF:4378/2024#R$ 915,00 28/03/2025#002368/2024# #LION MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDOPC2368/2024,AF:4299/2024#R$ 8.500,00 10/04/2025#002455/2024# #LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOSE GEL COM PHBM.ARP Nº25/2025.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2455/2024A003,AF:297/2025PROCESSO DIGITAL: 183/2025#R$ 168.120,00 08/01/2025#001238/2024# #LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHOAPROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM.ARP N. 555/2024.PC1238/2024A001,AF:4192/2024PROCESSO DIGITAL: 2309/2024#R$ 4.200,00 10/04/2025#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERARIOS.PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 212.916,66 06/03/2025#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTAE SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADOPELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADESA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-5 N° 455/2024 EM FLS. 1378-1380, TERMO DE#R$ 163.762,35 13/03/2025#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS,ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTAE SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADOPELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADESA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.PC805/2023, CONTRATO: 165/2023.#R$ 212.916,66 06/03/2025#000805/2023# #LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARAATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.PC805/2023,CONTRATO:165/2023#R$ 248.100,79 29/01/2025#090784/2022# #LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781,AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022#R$ 9.869,59 25/04/2025#002016/2024# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISICAO DELENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE.ARP N. 642/2024PC2016/2024A001,AF:263/2025PROCESSO DIGITAL: 2476/2024#R$ 39.100,00 27/03/2025#002016/2024# #LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA#AQUISICAO DELENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE.ARP N. 642/2024PC2016/2024A001,AF:195/2025PROCESSO DIGITAL: 2476/2024#R$ 31.280,00 15/01/2025#080096/2014# #LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DAENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, ATITULO DE INDENIZAÇÃO.PC80096/2014,CONTRATO:11/2015PROCESSO DIGITAL: PPSB53445/2020#R$ 92.121,67 15/01/2025#001534/2024# #LS REFRIGERACAO LTDA#AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT EDE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT.PC1534/2024,AF:3024/2024#R$ 31.496,36 12/02/2025#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,60 27/03/2025#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 5.822,65 25/04/2025#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES EMATERIAIS.PC2239/2021, CONTRATO 43/2022#R$ 2.911,55 27/03/2025#002239/2021# #LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI#AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORMEORCAMENTO EM FLS.1604 E TERMO DE APROVACAODE DESPESA EM FLS. 1622.PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022#R$ 3.250,00 27/01/2025#136766/2023# #LUCAS GATO DE MESQUITA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759,AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB136766/2023#R$ 930,95 10/04/2025#003366/2023# #LUCAS GUILHERME DA SILVA#AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.ARP No 119/2024PC3366/2023A003,AF:250/2025PROCESSO DIGITAL: 154/2025#R$ 42.597,87 14/04/2025#003366/2023# #LUCAS GUILHERME DA SILVA#AQUISICAO DEVENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 60 A 65CM.ARP N. 119/2024.PC3366/2023A001,AF:255/2025PROCESSO DIGITAL: 415/2024#R$ 5.999,70 15/01/2025#001940/2024# #LUIZ ANTONIO FRANCA#AQUISICAO DETELA DE PROJEÇÃO TRIPE.PC1940/2024,AF:4068/2024#R$ 798,00 27/01/2025#016207/2021# #LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 16.784,38 08/01/2025#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO,4,5M DE COMPRIMENTO.ARP N. 112/2024.PC2819/2023A002,AF:4196/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 5.649,60 25/04/2025#000108/2025# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUSTAMANHO GRANDE.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC108/2025,AF:327/2025#R$ 2.304,00 10/04/2025#002819/2023# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO,4,5M DE COMPRIMENTO.ARP N. 112/2024.PC2819/2023A002,AF:4196/2024PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 7.190,40 10/04/2025#001603/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG.ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL.PC1603/2024A003,AF:261/2025PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 203,84 25/04/2025#001603/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISICAO DEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG.ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL.PC1603/2024A003,AF:261/2025PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 145,60 15/01/2025#001603/2024# #LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHOXXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,ARP N. 535/2024.PC1603/2024A003,AF:3571/2024PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 203,84 25/04/2025#000840/2024# #LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DESABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.ARP N. 284/2024.PC840/2024A001,AF:4453/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2024#R$ 6.637,50 11/04/2025#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDECITTA DI MAROSTICA.PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 142.146,66 25/04/2025#000314/2024# #M & A ESPORTES LTDA#SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DEFUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOLE PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY.ARP No 211/2024PC314/2024A001,AF:346/2025PROCESSO DIGITAL: 1159/2024#R$ 126.870,00 06/03/2025#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE-CIDADE MAROSTICA.PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.PROCESSO DIGITAL: 501/2020.#R$ 150.000,00 25/04/2025#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE-CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELOPERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EMFLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.#R$ 150.000,00 26/03/2025#002794/2019# #M & A ESPORTES LTDA#SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE-CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELOPERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EMFLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020.#R$ 150.000,00 14/04/2025#002336/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DESACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS.PC2336/2024,AF:183/2025#R$ 24.600,00 14/04/2025#002717/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DEELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA,HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A ESOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO)PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL.PC2717/2024,AF:231/2025#R$ 990,00 25/04/2025#002717/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DEELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA,HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A ESOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO)PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL.PC2717/2024,AF:231/2025#R$ 910,00 12/03/2025#002338/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE,ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAOPADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO).PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 592,00 12/03/2025#002716/2024# #M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE#AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COMCARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COMSOLDAGEM TERMOPLASTICA.PC2716/2024,AF:4438/2024#R$ 985,00 10/04/2025#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEPERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS(1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM,NO MAXIMO, 100 FRASCOS.ARP N. 58/2024.PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 4.863,20 14/03/2025#003308/2023# #M D G COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEPERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS(1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADORCONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM,NO MAXIMO, 100 FRASCOS.ARP N. 58/2024.PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024#R$ 19.648,92 14/04/2025#001861/2024# #M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS#AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CAIXAPARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA.PC1861/2024,AF:4437/2024#R$ 2.280,00 15/01/2025#001778/2023# #M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO.ARP No 597/2023PC1778/2023A001,AF:3852/2024PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 10.290,00 28/03/2025#018546/2025# #MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025,EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846,AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB18546/2025#R$ 853,72 30/04/2025#003035/2022# #MARCELLO CRISPINIANO PADULA#CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EMCONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO -AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 -1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324,UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC.HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82#R$ 2.986,66 28/02/2025#001956/2024# #MARCELLO CRISPINIANO PADULA#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREACONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL.AUTOS Nº 1014669- 42.2016.8.26.0564 - 2a VARA DAFAZENDA PÚBLICA, FILE 12958, EM FACE DE BANCOSANTANDER S/A - SB43815/2024 E MO19278/2024.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 92/95; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM#R$ 25.506,66 28/03/2025#060952/2020# #MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025,EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560,AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564,AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60952/2020#R$ 6.782,42 27/01/2025#051992/2020# #MARCELO GALANTE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930,AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051992/2020#R$ 2.152,99 28/04/2025#124468/2022# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES OMUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLOROCHA CORREA.AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.PPSB 124468/2022#R$ 5.600,00 21/01/2025#139674/2022# #MARCELO RUBINSTEIN#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EMFACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC -AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP,FILE 22852,PPSB139674/2022#R$ 14.800,00 27/01/2025#016207/2021# #MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.024,66 27/01/2025#016207/2021# #MARCIA HIROMI UEJI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 16.045,64 25/04/2025#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:750/2024PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 4.864,00 12/02/2025#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:750/2024PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 4.352,00 26/03/2025#002889/2023# #MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOPRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.PROCESSO DIGITAL:750/2024PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 3.328,00 28/04/2025#000058/2021# #MARCO ROBERTO BARRETO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349,AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB58/2021#R$ 8.207,49 28/03/2025#053990/2022# #MARCONI HOLANDA MENDES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043,AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOSADVOCATICIOSPPSB53990/2022#R$ 881,50 28/03/2025#014769/2025# #MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025,EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088,AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14769/2025#R$ 6.004,47 22/01/2025#001594/2025# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL.PPSB1594/2025#R$ 6.000,00 16/04/2025#001594/2025# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DECARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1594/2025#R$ 4.000,00 22/01/2025#001594/2025# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DECARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.PPSB1594/2025#R$ 2.000,00 16/04/2025#001594/2025# #MARCOS HENRIQUE FERNANDES#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSIMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COMSERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL EEXCEPCIONAL.PPSB1594/2025#R$ 4.000,00 28/01/2025#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR,CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 1.254,00 26/03/2025#000492/2023# #MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDASINFONICA CLM.PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 741,00 06/03/2025#001580/2022# #MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DEENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDAPUBLICA- FILE 20426)PC1580/2022,AF:2156/2022#R$ 6.965,00 27/02/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 05/05/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS,REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO AABRIL.PPSB105082/2022#R$ 653,76 03/02/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 08/01/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 05/05/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.892,95 03/04/2025#105082/2022# #MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA#INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOSMORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS.PPSB105082/2022#R$ 1.729,51 28/04/2025#084043/2023# #MARIA APARECIDA DE MELO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087,ACAO / AUTOS:Nº1078243-44.2021.8.26.00531a VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84043/2023.#R$ 2.175,96 27/03/2025#094645/2020# #MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464,AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94645/2020#R$ 782,16 25/04/2025#109739/2024# #MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824,AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109739/2024#R$ 1.011,42 13/03/2025#003552/2025# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARADESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS,PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDODA ESPECIFIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA DOTRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORMEDEMANDA.PPSB3552/2025#R$ 4.000,00 20/02/2025#003552/2025# #MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITORDIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300(PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111).PPSB3552/2025#R$ 4.160,00 27/01/2025#007224/2023# #MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588,AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB007224/2023#R$ 1.017,20 07/02/2025#135649/2022# #MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA#INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO,PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHABJARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRODOS ALVARENGAS,AREAS A/B.CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023-INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001;N.534.006.034.002,#R$ 2.646.911,35 03/02/2025#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00 03/04/2025#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00 27/02/2025#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00 10/01/2025#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00 07/05/2025#057382/2014# #MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDAPELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 12137.PPSB57382/2014.PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 1.518,00 17/02/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES.PPSB2298/2025#R$ 1.000,00 16/01/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES.PPSB2298/2025#R$ 100,00 16/01/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E CHAVEIRO,PPSB2298/2025#R$ 1.900,00 17/02/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO.PPSB2298/2025#R$ 7.000,00 23/01/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISPARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES.PPSB2298/2025#-R$ 10,00 23/01/2025#002298/2025# #MARINA MARTINS MAGNO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO,SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESASCOM CARTÓRIO E CHAVEIRO,PPSB2298/2025#-R$ 13,38 27/01/2025#090259/2020# #MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380,AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090259/2020#R$ 4.978,73 27/01/2025#016207/2021# #MARIO SERGIO SIGNORI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 17.035,78 28/03/2025#002795/2018# #MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADACONFORME GAMs: 802/223372744, 802/232735501 E802/243079008.PC2795/2018,CONTRATO:25/2019, PC DIGITAL: 714/2019#R$ 1.180,50 28/03/2025#004552/2023# #MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 ,AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 ,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB4552/2023#R$ 1.055,18 14/04/2025#001790/2024# #MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE.CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 749,99 14/04/2025#001790/2024# #MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE.PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 11.249,85 06/03/2025#002329/2024# #MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT#AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAOIMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M EKIT DE V.D.R.L.PC2339/2024,AF:55/2025#R$ 8.960,00 13/03/2025#002490/2023# #MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ARP N. 758/2023.PC2490/2023A001,AF:4171/2024PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 536.173,00 18/03/2025#002490/2023# #MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ARP N. 758/2023.PC2490/2023A001,AF:4171/2024PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 1.059.943,00 13/03/2025#002490/2023# #MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I.ARP N. 758/2023.PC2490/2023A001,AF:76/2025PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 51.350,00 12/03/2025#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARESDESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONTRATO: 191/2023PC2161/2023#R$ 12.616,17 10/04/2025#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARESDESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DESAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONTRATO: 191/2023PC2161/2023#R$ 12.616,17 26/03/2025#002161/2023# #MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA ESUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES:MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC EMATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DESAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO.CONTRATO No 191/2023PC2161/2023#R$ 24.628,94 28/02/2025#016207/2021# #MAURICIO DA COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.308,29 15/01/2025#001786/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY.ARP No 628/2024PC1786/2024A002,AF:4221/2024PROCESSO DIGITAL: 2545/2024#R$ 343,90 15/01/2025#002055/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DESOLUCAO HEMOSTATICA ECONE SECUNDARIO N. R7.PC2055/2024,AF:4126/2024#R$ 793,40 15/01/2025#001835/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DEBROCA DIAMANTADA F.G. 3146,BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 EBROCA DIAMANTADA F.G. 3118.ARP N. 638/2024PC1835/2024A002,AF:4220/2024PROCESSO DIGITAL: 2556/2024#R$ 1.278,00 27/03/2025#002055/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DESOLUCAO HEMOSTATICA ECONE SECUNDARIO N. R7.PC2055/2024,AF:4126/2024#R$ 1.605,91 15/01/2025#001229/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DECONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL,CONE DE GUTA, NUMERO 30.ARP N. 408/2024PC1229/2024A004,AF:4223/2024PROCESSO DIGITAL: 1964/2024#R$ 245,90 25/04/2025#002055/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DESOLUCAO HEMOSTATICA ECONE SECUNDARIO N. R7.PC2055/2024,AF:4126/2024#R$ 1.605,90 28/03/2025#002366/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO,DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA.PC2366/2024,AF:4319/2024#R$ 1.853,72 27/03/2025#002366/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO,DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA.PC2366/2024,AF:4319/2024#R$ 1.444,74 25/04/2025#002366/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO,DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA.PC2366/2024,AF:4319/2024#R$ 3.298,46 27/03/2025#001786/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY.ARP No 628/2024PC1786/2024A002,AF:4221/2024PROCESSO DIGITAL: 2545/2024#R$ 199,10 27/03/2025#001233/2024# #MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPAÇOINTERDENTAL E DE EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML.ARP N. 517/2024.PC1233/2024A002,AF:4363/2024PROCESSO DIGITAL: 2315/2024#R$ 455,00 27/03/2025#002338/2024# #MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA#AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICADE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA.PC2338/2024,AF:4447/2024#R$ 1.490,00 22/04/2025#001594/2024# #MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE#AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 670/2024.PC1594/2024A004,AF:4361/2024PROCESSO DIGITAL: 2675/2024#R$ 818,40 11/04/2025#002833/2023# #MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO.ARP No 717/2023PC2833/2023A003,AF:4008/2024PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 6.846,25 11/04/2025#002833/2023# #MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO.ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023,PC2833/2023A003,AF:2823/2024,PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 8.213,26 10/04/2025#001532/2024# #MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#AQUISICAO DECAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 509/2024PC1532/2024A004,AF:4117/2024PROCESSO DIGITAL: 2190/2024#R$ 7.560,00 10/04/2025#001263/2024# #MED CENTER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTOPRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM,AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM.PC1263/2024,AF:3696/2024#R$ 4.874,04 10/04/2025#001615/2024# #MED CENTER COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG -COMPRIMIDO.ARP No 564/2024PC1615/2024A001,AF:4233/2024PROCESSO DIGITAL: 2541/2024#R$ 7.200,00 28/04/2025#001740/2024# #MEDCARE HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL(AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPOCOMADRE TIPO PA EM ACO INOX.PC1740/2024,AF:3746/2024#R$ 3.880,00 02/01/2025#001764/2024# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DEALGODAO HIDROFILO.ARP N. 662/2024PC1764/2024A002,AF:4050/2024PROCESSO DIGITAL: 2533/2024#R$ 1.556,40 09/01/2025#001006/2024# #MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLAPARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA.ARP N. 446/2024.PC1006/2024A001,AF:4204/2024PROCESSO DIGITAL: 1959/2024#R$ 16.380,00 16/04/2025#001603/2024# #MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS ENOTURNA TAMANHO MEDIO EABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 534/2024.PC1603/2024A002,AF:251/2025PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 13.344,00 08/01/2025#001603/2024# #MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS ENOTURNA TAMANHO MEDIO EABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP N. 534/2024.PC1603/2024A002,AF:4157/2024PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 7.170,80 25/04/2025#000578/2024# #MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#AQUISICAO DEDASATINIBE 20MG.ARP N. 173/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC578/2024A002,AF:4147/2024PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 14.042,40 25/04/2025#001805/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE TUBO DE SICOLONE, N.204.PC1805/2024,AF:4421/2024#R$ 9.360,00 10/01/2025#001324/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DELOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC1324/2024,AF:4182/2024#R$ 1.335,00 05/05/2025#002172/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHOXXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2172/2024,AF:341/2025#R$ 4.104,00 15/04/2025#000176/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTOTAMANHO XG.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 266/2024.PC176/2024A001,AF:283/2025PROCESSO DIGITAL: PC1483/2024#R$ 4.326,84 12/03/2025#000176/2024# #MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTOTAMANHO XG.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 266/2024.PC176/2024A001,AF:127/2025PROCESSO DIGITAL: 1483/2024#R$ 6.490,26 10/04/2025#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEINSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA.ARP N. 313/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC285/2024A001,AF:96/2025PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 32.618,00 15/01/2025#000285/2024# #MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DEINSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA.ARP N. 313/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC285/2024A001,AF:4226/2024PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 880.335,29 13/03/2025#002329/2024# #MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI.ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL.PC2339/2024,AF:56/2025#R$ 4.025,00 26/03/2025#000417/2024# #MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE EDESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024.PC417/2024A001, AF:201/2025PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 3.275,00 15/01/2025#000417/2024# #MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA#AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO.ARP N. 226/2024.PC417/2024A001,AF:3861/2024PROCESSO DIGITAL: 1264/2024#R$ 4.728,00 13/03/2025#001594/2024# #MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD),APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1594/2024A002,AF:4359/2024ARP N. 688/2024,PROCESSO DIGITAL: 2673/2024#R$ 3.936,00 28/03/2025#001834/2024# #METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL: BASE EMTUBO DE ACO INOXIDAVEL QUADRADO DE40MM X 40MM.PC1834/2024,AF:4328/2024#R$ 3.233,00 28/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 3.271,25 12/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90 26/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 13.085,01 25/04/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90 27/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA URBANA;CONTRATO: 56/2022;PC:2505/2021#R$ 10.556,90 14/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 16.356,26 27/03/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DESEGURANÇA.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021#R$ 10.556,90 10/04/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.CONTRATO: 56/2022.PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021#R$ 16.356,26 10/04/2025#002505/2021# #MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADASEM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELOPERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022#R$ 16.356,26 14/04/2025#003248/2023# #MICROTECNICA INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DEREFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USODOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE,VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410LITROS.ARP N. 99/2024.PC3248/2023A001,AF:162/2025PROCESSO DIGITAL: 377/2024#R$ 12.080,00 24/03/2025#025216/2025# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASREFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA)UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 -INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112.PPSB25216/2025#R$ 976,00 24/03/2025#025216/2025# #MILENA DO NASCIMENTO SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASDE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SERVIÇOQUE OPERAM NO MSBC, SENDO 01(UMA)UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 -INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112.PPSB25216/2025#R$ 8.770,00 25/02/2025#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 54.711,52 25/04/2025#002529/2020# #MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMADE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS,ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMACAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USOSISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOBDEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 54.711,52 24/02/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019. (JUROS)PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 24.534,67 23/04/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 31/01/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 22/04/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 31/03/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 13.904,25 19/02/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 24/02/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 28/02/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 13.461,92 30/04/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 30/04/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 14.333,17 20/03/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 62.726,87 24/03/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 31/03/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 20/01/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 57.645,72 23/01/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTARPPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 1.145,17 23/01/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019[PRINCIPAL].PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 119.517,11 24/03/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019. (JUROS)PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 25.767,89 22/04/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 65.165,83 31/01/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022,[JUROS].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 13.010,66 23/01/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019(JUROS).PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 22.232,38 20/01/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 24/02/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTARPPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 50,00 28/02/2025#077855/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022.[PRINCIPAL].PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 44.679,45 19/02/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[JUROS].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 60.211,70 23/04/2025#078483/2022# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃOPREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMELEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº448/2019. (JUROS)PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.#R$ 26.915,26 20/03/2025#045608/2023# #MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN,ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORMEEC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22.[PRINCIPAL].PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023#R$ 254.057,79 07/04/2025#034613/2025# #MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL#DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIOSICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTAANEXA EM FL. 37PPSB34613/2025#R$ 752.279,84 28/03/2025#023835/2025# #MIRNA MENACHO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466,AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23835/2025#R$ 1.179,00 15/01/2025#000663/2024# #MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDOREVESTIDO.ARP N. 235/2024.PC663/2024A002,AF:4209/2024PROCESSO DIGITAL: 1368/2024#R$ 55.825,00 10/04/2025#002339/2024# #MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA#AQUISICAO DEETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO,MEDINDO 65 X 25 MM,ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO,MEDINDO 44X12 MM EETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA CAIXA-ARQUIVO.PC2339/2024,AF:4249/2024#R$ 5.035,00 25/04/2025#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS.1960/1961.PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019,#R$ 84.003,52 28/02/2025#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, TD 146/2024.#R$ 84.003,52 28/02/2025#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901;RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM#R$ 67.202,82 28/02/2025#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS.1960/1961.PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019,#R$ 2.520,10 03/04/2025#001090/2019# #MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS.1960/1961.PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019,#R$ 84.003,52 17/03/2025#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 9.967,65 15/01/2025#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 10.051,15 11/04/2025#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 9.725,23 17/02/2025#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 9.983,04 30/04/2025#001011/2023# #MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EVIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUASATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 9.725,23 28/01/2025#000780/2024# #MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARAMINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIODE SBC.REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL,NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 1.100,00 03/04/2025#001772/2024# #MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DETERMOMETRO DIGITAL.ARP N. 631/2024.PC1772/2024A001,AF:111/2025PROCESSO DIGITAL: 2608/2024#R$ 1.740,00 28/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DASEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 12.087,45 13/03/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS PARA O SAS-3, CRI (CENTRO DEREFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.000,00 14/02/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 49.031,05 14/02/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO,CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 6.613,02 25/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.426,41 27/02/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.360,26 29/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRODE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011,BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 476,13 28/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 9.924,13 28/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DASA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 49.126,51 13/03/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 70.542,25 28/03/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAODE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DEDISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDELOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIADE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DEEDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 6.923,92 28/03/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 6.824,46 17/02/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 9.810,53 29/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DOIDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 1.000,00 28/02/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DAPMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 5.498,82 30/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DASA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 940,47 29/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRODE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAISEXPEDIENTES DA SEDESC,BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 5.260,52 13/03/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRODE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011,BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 6.523,87 28/04/2025#001357/2019# #MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS EIMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIAREDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO EREPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DASEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 4.079,00 06/03/2025#003323/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DECLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DEDE SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 63/2024.PC3323/2023A002,AF:4409/2024PROCESSO DIGITAL: 311/2024#R$ 9.520,00 06/03/2025#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ARP N.075/2024,PC3320/2023A004,AF:4373/2024PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 3.900,00 15/01/2025#001666/2024# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML,SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 531/2024PC1666/2024A003,AF:4118/2024PROCESSO DIGITAL: 2293/2024#R$ 7.020,00 10/04/2025#001201/2024# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 387/2024PC1201/2024A006,AF:4116/2024PROCESSO DIGITAL: 1858/2024#R$ 3.872,00 15/01/2025#003320/2023# #MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 075/2024.PC3320/2023A004,AF:4095/2024PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 7.540,00 03/04/2025#001000/2024# #MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.PC1000/2024,AF:2604/2024#R$ 49.853,00 28/03/2025#019950/2025# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB19950/2025#R$ 592,80 29/04/2025#070082/2020# #MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EFINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DECONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA ACONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO)CONTRATO Nº99/2022.PPSB70082/2020#R$ 597.372,16 28/03/2025#019950/2025# #MUNICIPIO DE SAO PAULO#DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS EEQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL,PPSB19950/2025#R$ 529,71 15/01/2025#001940/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEPROJETOR MULTIMIDIA.PC1940/2024,AF:4067/2024#R$ 8.149,99 15/01/2025#001541/2024# #MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM,DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICODE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA.PC1541/2024,AF:4303/2024#R$ 6.127,94 17/04/2025#002252/2024# #MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAMECITOPATOLOGICO.PC2252/2024,AF:4272/2024#R$ 7.427,00 17/04/2025#002252/2024# #MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAMECITOPATOLOGICO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18634/2024.PC2252/2024, AF:4272/2024#R$ 681,00 13/03/2025#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ARP N. 502/2024,PC1167/2024A001,AF:288/2025PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 1.376,55 25/04/2025#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ARP N. 502/2024,PC1167/2024A001,AF:288/2025PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 1.159,20 19/02/2025#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARAEVENTOS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024.PC1167/2024A001,AF:3234/2024PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 1.666,35 10/04/2025#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS.ARP N. 502/2024,PC1167/2024A001,AF:288/2025PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 1.738,80 19/02/2025#001167/2024# #MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARAEVENTOS.ARP N. 502/2024.PC1167/2024A001,AF:4425/2024PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 7.679,70 27/03/2025#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 328.045,06 25/04/2025#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 436.390,75 25/02/2025#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 99.403,00 14/04/2025#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 292.267,21 14/03/2025#000102/2021# #MWORKS COMUNICACAO LTDA#SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DECOMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDODO CAMPO.(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 270.587,35 03/02/2025#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 455,40 03/04/2025#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 455,40 05/05/2025#052171/2013# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 455,40 06/01/2025#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 455,40 27/02/2025#000131/2021# #NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIALPROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564,ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,3ª VARA CIVEL,PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 455,40 25/02/2025#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº496/2024 EM FLS.257/259.#R$ 590,00 27/01/2025#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00 25/04/2025#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023#R$ 590,00 27/03/2025#002433/2023# #NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMSUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OUDESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAODOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEMQUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILMEMINOLTA MS 6000 MKII,CONTRATO:005/2024PC2433/2023#R$ 590,00 05/05/2025#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20 03/04/2025#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20 27/02/2025#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20 06/01/2025#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20 03/02/2025#003867/1993# #NELSON GRIGOLIN JUNIOR#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3867/1993PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 607,20 10/04/2025#001044/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO:15 X 15XM, APROXIMADAMENTE.ARP N. 494/2024.PC1044/2024A002,AF:4322/2024PROCESSO DIGITAL: 2348/2024#R$ 7.447,50 15/01/2025#000841/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEHIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICOTRANSPARENTE, INCOLOR.ARP N. 321/2024.PC841/2024A001,AF:3874/2024PROCESSO DIGITAL: 1741/2024#R$ 6.750,00 15/01/2025#001250/2024# #NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO.ARP N. 475/2024.PC1250/2024A007,AF:3921/2024PROCESSO DIGITAL: 2183/2024#R$ 5.508,00 20/01/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.252,35 15/01/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.517,65 20/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALODAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18,DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022),#R$ 1.707,55 14/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 28.829,35 15/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. NA SECRETARIA DETRANPORTES/ ENGENHARIA DE TRAFEGO- ST-1TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 108.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 1472/2024#R$ 66.750,90 15/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DETRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 170.442,58 15/01/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 34.667,32 15/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DETRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 99.843,49 16/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 1.426,04 25/04/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -NA JARI/FISCALIZAÇÃO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024.#R$ 34.621,70 29/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 2.460,74 16/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 1.252,35 10/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 34.528,18 14/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 1.372,32 20/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICONA BIBLIOTECA MALBA TAHAN.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024.#R$ 1.445,93 20/01/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 2.017,68 18/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 3.687,47 29/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICOPC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 2.077,59 15/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 3.687,47 28/03/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 30.410,11 20/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DETRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 12.340,21 29/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 2.310,83 28/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICOPC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 52.949,91 21/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 15.375,65 20/01/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 1.003,84 14/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 34.528,18 28/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 15.881,76 11/04/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK OPTICO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024EM FLS.655/670,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024#R$ 169.641,62 10/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 21.397,68 25/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 21.517,65 15/01/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 67.045,00 28/03/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO-TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 38.950,70 28/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA.PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 21.343,96 11/04/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDEELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) -TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 124.415,80 16/04/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEINFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -NA JARI/FISCALIZAÇÃO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024.#R$ 4.611,60 10/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 28.829,35 28/04/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS,DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DOMUNICIPIO DE SBC.PC357/2019,CONTRATO:56/2019,PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 34.374,17 11/04/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024EM FLS. 655/670,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024#R$ 102.509,50 21/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 31.287,67 28/03/2025#000180/2023# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. -EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGOTERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 165.#R$ 58.558,17 21/03/2025#000357/2019# #NET TELECOM INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DELINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DEDADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICODAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -PC357/2019,CONTRATO:56/2019PC DIGITAL: 1461/2019#R$ 20.381,68 27/03/2025#066978/2021# #NEUSA ALVES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961,AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB66978/2021#R$ 1.102,29 03/01/2025#001451/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISICAO DETESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ.ARP N. 594/2024PC1451/2024A001,AF:3848/2024PROCESSO DIGITAL: 2365/2024#R$ 3.353,00 22/04/2025#001417/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN.ARP N.527/2024PC1417/2024A001,AF:4369/2024PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00 16/01/2025#001417/2024# #NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO.ARP No 527/2024PC1417/2024A001,AF:4006/2024PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00 12/03/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 47.154,96 28/03/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 48.919,68 26/02/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 300.270,56 15/01/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 101.365,60 10/04/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 699.391,62 26/03/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 36.907,20 27/03/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 249.776,92 15/01/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 29.264,72 25/04/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 983.946,92 13/03/2025#001832/2018# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO ECARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICÍPIO.PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 525.300,66 25/04/2025#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021TD COJUL N. 9991/2025.#R$ 75.218,11 13/03/2025#001545/2021# #NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081,PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021TD COJUL N. 9991/2025.#R$ 73.121,76 10/04/2025#002390/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DESONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,DE VARIOS CALIBRES.PC2390/2024,AF:4427/2024#R$ 2.245,82 16/01/2025#001263/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPOÓCULOS INFANTIL.PC1263/2024,AF:3698/2024#R$ 3.565,92 06/01/2025#002054/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DEFITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO,AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURACOM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO,COR CREME CLARO, COM LISTRAS DIAGONAIS BRANCAS,DORSO DE PAPEL CREPADO, COM EXCELENTE ADESAOE RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS.PC2054/2024,AF:4073/2024#R$ 2.370,68 16/01/2025#001248/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA CORBRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO,4,5M DE COMPRIMENTO.ARP N. 650/2024.PC1248/2024A005,AF:4286/2024PROCESSO DIGITAL: 2639/2024#R$ 17.539,20 06/01/2025#001263/2024# #NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPOÓCULOS INFANTIL.PC1263/2024,AF:3698/2024#R$ 729,60 28/03/2025#001790/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO.PC1790/2024,AF:4104/2024#R$ 2.551,80 28/03/2025#001790/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,CONJUGADO,CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL.PC1790/2024,AF:4104/2024#R$ 9.669,00 15/01/2025#002253/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETESENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASADELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS,PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL.PC2253/2024,AF:3977/2024#R$ 3.853,15 10/04/2025#000603/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DEAMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.ARP N. 333/2024PC603/2024A001,AF:194/2025PROCESSO DIGITAL: 1660/2024#R$ 4.735,00 26/03/2025#002056/2024# #NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO,33CM X 33CM, APROXIDAMENTE, COM 50 UNIDADE C/ PCT.PC2056/2024,AF:4280/2024#R$ 8.458,40 31/03/2025#001282/2024# #NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA#AQUISICAO DETOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURAPOR 0,15M DE PROFUNDIDADE EADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70MCOM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS.ARP N. 512/24PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024#R$ 2.480,00 25/04/2025#002258/2024# #NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO ECONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLEESPECIAL)PC2258/2024,AF:4325/2024#R$ 15.200,00 29/04/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 6.831.185,94 29/04/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 635.732,10 27/03/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.668,07 21/02/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 260.000,00 21/02/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785;#R$ 6.363.765,49 21/02/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 124.099,94 21/02/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS -ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP,3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93%MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997;#R$ 829.454,27 21/02/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS.PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 3.611,91 27/03/2025#002120/2021# #NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMOATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA,CAMARA E SUAS AUTARQUIAS.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM.#R$ 7.351.210,70 27/03/2025#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 74.674,99 25/02/2025#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. -PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 74.674,99 28/04/2025#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.PC655/2022,CONTRATO: 166/2022#R$ 74.674,99 18/02/2025#000655/2022# #NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARAANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA,NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 74.674,99 15/01/2025#001793/2024# #NOVAK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DEIMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃODE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS.PC1793/2024,AF:2898/2024#R$ 1.298,00 15/01/2025#000341/2021# #NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS ESERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREMDESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXODO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOSIRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILADOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 515.997,03 15/01/2025#001298/2023# #NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA#AQUISICAO DERATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADOEM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NOCENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COMPRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%.ARP N. 712/2023CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.#R$ 14.000,00 12/03/2025#003100/2023# #NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DECANECA INFANTIL CILÍNDRICA.ARP N. 165/2024.PC3100/2023A004,AF:161/2025PROCESSO DIGITAL: 961/2024#R$ 4.578,00 15/01/2025#001701/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASEDE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO,DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE,E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DEPROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A12 MESES.ARP N. 728/2023.PC1701/2023A001,AF:4078/2024#R$ 27.144,00 03/04/2025#001701/2023# #NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASEDE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO,DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE,E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DEPROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A12 MESES.ARP N. 728/2023.PC1701/2023A001,AF:4078/2024#R$ 27.144,00 27/03/2025#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT:#R$ 126.929,69 26/03/2025#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,TERMO DE ADITAMENTO 39/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023), EM FLS.259/261,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255#R$ 2.622,00 09/04/2025#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 5.244,00 23/04/2025#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT:#R$ 123.839,69 23/04/2025#138091/2023# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS#R$ 2.622,00 20/02/2025#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT:#R$ 116.089,69 28/02/2025#075454/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT:#R$ 123.839,69 20/02/2025#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT:#R$ 158.202,70 27/03/2025#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT:#R$ 168.808,70 28/02/2025#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT:#R$ 164.002,70 23/04/2025#099262/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT:#R$ 164.002,70 20/02/2025#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT:#R$ 110.429,68 24/04/2025#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT:#R$ 118.829,68 27/03/2025#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT:#R$ 121.547,68 28/02/2025#099264/2021# #OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT:#R$ 118.829,68 28/03/2025#019605/2025# #ODAIR GOMES FERREIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025,EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179,ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044,44ª VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,PPSB 19605/2025#R$ 13.387,77 24/04/2025#001795/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 555,30 28/03/2025#001795/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 666,36 25/02/2025#001795/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 222,12 30/01/2025#001910/2024# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2024 - TJSP.PPSB1910/2024#R$ 3.500,64 26/02/2025#001790/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 1.697,28 29/04/2025#001790/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 3.895,26 28/03/2025#001790/2025# #OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASEFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS.NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL.CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERALNº 28/2014 - TJSP.PPSB1795/2025#R$ 3.262,08 12/03/2025#000187/2025# #OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E#DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES DEESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002PPSB187/2025#R$ 450,25 16/01/2025#003118/2023# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEENZALUTAMIDA 40MG EFAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃOPROLONGADA.ARP N. 22/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC3118/2023A007,AF:4228/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 3.544,80 02/01/2025#002085/2024# #ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#AQUISICAO DEDESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EMENVELOPES DE 5G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2085/2024,AF:3879/2024#R$ 6.154,80 15/01/2025#003118/2023# #ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVELSUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 23/2024.PC3118/2023A005,AF:4160/2024PROCESSO DIGITAL: 160/2024#R$ 2.442,88 26/02/2025#000924/2024# #OPORTUNE COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS.ARP N. 395/2024.PC924/2024A001,AF:4185/2024PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 121.981,60 26/02/2025#000924/2024# #OPORTUNE COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS.ARP N. 395/2024.PC924/2024A001,AF:84/2025PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 19.020,00 21/03/2025#000924/2024# #OPORTUNE COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLSARP N. 395/2024.PC924/2024A001,AF:3786/2024PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 82.673,60 08/04/2025#002567/2023# #ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DASLICENÇAS ORACLE,CONTRATO Nº002/2024PC2567/2023,#R$ 60.748,06 14/03/2025#014512/2025# #ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS.123/127PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP#R$ 50.000,00 25/04/2025#000866/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE,DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO.ARP N.450/2024,PC866/2024A002,AF:88/2025PROCESSO DIGITAL: PC2013/2024#R$ 12.350,00 27/03/2025#001541/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASEPVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA.PC1541/2024,AF:4304/2024#R$ 560,00 10/04/2025#001721/2024# #ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA,NATURAL, INCOLOR.ARP N. 12/2025.PC1721/2024A001,AF:214/2025PROCESSO DIGITAL: 124/2025#R$ 11.400,00 28/02/2025#001764/2024# #ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS,RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS P.ARP N. 661/2024.PC1764/2024A001,AF:4314/2024PROCESSO DIGITAL: 2532/2024#R$ 2.545,05 04/04/2025#128839/2024# #OSMAR LEANDRO#HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DEBERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIOLTDA.AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564- 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760PPSB 128839/2024#R$ 4.000,00 25/04/2025#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 27/01/2025#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 27/03/2025#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 25/02/2025#000091/2023# #P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADESAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DAIMPRENSAOFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM ADISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARAACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃOMENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00 11/04/2025#002777/2023# #P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.ARP N. 126/2024.PC2777/2023A001,AF:129/2025.PROCESSO DIGITAL: 577/2024#R$ 4.074,00 06/01/2025#000082/2024# #P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EFORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO.PC82/2024,AF:354/2024#R$ 250,00 14/04/2025#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 2.621,00 10/04/2025#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.PROCESSO DIGITAL: PC838/2022#R$ 36.783,52 12/02/2025#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 2.621,00 10/04/2025#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM.DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DANE 2268/2024, EMITIDA EM 2/01/2024.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 3.857,55 10/04/2025#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 14.534,21 12/03/2025#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO.CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021#R$ 2.621,00 06/01/2025#002706/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA EEVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANOBRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 18.391,76 13/01/2025#000763/2021# #PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇAPERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DECOMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZARA GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DEIMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DEINFORMAÇÃO. -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 2.621,00 03/04/2025#003058/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO.PC3058/2023A003,AF:31/2025ARP N. 35/2023.PROCESSO DIGITAL: 587/2024#R$ 48.001,50 15/01/2025#003115/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDOREVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG EOLANZAPINA 10MG.ARP N. 734/2023POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC3115/2023A003,AF:4227/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 148,50 21/02/2025#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DELEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ARP N. 76/2024PC3320/2023A005,AF:4375/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 16.100,00 25/02/2025#003320/2023# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DELEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO.ARP N. 76/2024PC3320/2023A005,AF:4375/2024PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 54.337,50 06/01/2025#001202/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DENITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EMBLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 513/2024PC1202/2024A001,AF:4092/2024PROCESSO DIGITAL: 2101/2024#R$ 1.936,60 03/01/2025#001872/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO.ARP N. 622/2024PC1872/2024A003,AF:4082/2024PROCESSO DIGITAL: 2487/2024#R$ 11.070,00 06/01/2025#001186/2024# #PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG,COMPRIMIDO.ARP No 489/2024PC1186/2024A002,AF:4094/2024PROCESSO DIGITAL: 2143/2024#R$ 25.872,00 28/04/2025#001336/2024# #PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX.ARP N. 443/2024.PC1336/2024A002,AF:360/2025PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 67.500,00 19/02/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB1907/2025#R$ 131.480,15 17/01/2025#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB142766/2023#R$ 4,77 24/02/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 149.887,17 24/03/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 24/02/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 17/01/2025#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB142766/2023#R$ 1.239.208,40 24/03/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 151.686,00 23/04/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 19/02/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB1907/2025#R$ 6.739.058,07 25/04/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DASRETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB1907/2025#R$ 119.016,79 22/01/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 148.052,03 17/01/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB1907/2025#R$ 612.961,55 24/03/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DASRETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB1907/2025#R$ 170.237,69 24/03/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB1907/2025#R$ 4.062.705,94 17/01/2025#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕESDE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO AO MUNICÍPIO.PPSB142766/2023#R$ 333,94 22/01/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTAPGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013[PRINCIPAL]PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PC DIGITAL: SB42356/2020#R$ 181.698,61 17/01/2025#142766/2023# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB142766/2023#R$ 3.226.673,82 25/04/2025#001907/2025# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,PPSB1907/2025#R$ 4.196.582,62 23/04/2025#061672/2013# #PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOSTERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIACONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013{JUROS}.PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020#R$ 153.430,30 13/02/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#R$ 1.500,00 07/05/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#-R$ 118,70 07/05/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#-R$ 21,19 08/04/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#R$ 262,88 08/04/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#-R$ 422,90 13/02/2025#006089/2025# #PATRICIA PAULINO DOS SANTOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DEPRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUALE EXCEPCIONAL.PPSB6089/2025#R$ 1.500,00 28/02/2025#017698/2025# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO.PPSB017698/2025#R$ 1.500,00 28/02/2025#017698/2025# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIO EMANUTENCAO.PPSB017698/2025#R$ 3.000,00 28/02/2025#017698/2025# #PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ECOMBUSTIVEL.PPSB017698/2025#R$ 1.500,00 27/03/2025#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2),LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIOE DE RECURSO FINANCEIRO.PROCESSO DIGITAL SB111988/2022,PC2660/2021,CONTRATO:99/2022#R$ 57.084,90 27/02/2025#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 3.048.060,90 27/03/2025#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2),LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIOE DE RECURSO FINANCEIRO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,09%.MANIFESTACAO PGM-5 N.530/2024 EM FLS.2912(396/397)TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2919(401).#R$ 12.477,47 03/04/2025#002130/2022# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTAMARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUBATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 -KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAOE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DOMUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023.#R$ 1.237.944,27 27/03/2025#002660/2021# #PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DERISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2),LOTE 1 - OBRA 12,ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°08/2024- FMSAI, EM FLS.408/413.DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.414/416#R$ 1.189.105,17 28/03/2025#014268/2023# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024,AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14268/2023#R$ 1.176,31 28/03/2025#010110/2023# #PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995,AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB10110/2023#R$ 1.195,92 22/04/2025#144404/2024# #PAULO CERQUEIRA CITINO#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DECUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMOPARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XNORMA MIELE TAMEIRÃOAUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564- 3ª VARA CÍVEL.PPSB 144404/2024#R$ 1.500,00 26/03/2025#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.368,00 28/01/2025#000506/2023# #PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DEVIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DEVIOLONCELO.CONFORME EDITAL GSC 05/2022,JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.368,00 21/02/2025#000086/2025# #PAULO ROGERIO MACEDO CORREA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES DJ LORD,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC86/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70004/2025#R$ 500,00 27/03/2025#060624/2020# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025,EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094,AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564,AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60624/2020#R$ 3.303,74 28/02/2025#107848/2024# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597,AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024#R$ 3.024,98 28/02/2025#002012/2025# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427,ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025#R$ 9.166,49 29/01/2025#137364/2024# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988,AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024#R$ 10.878,38 28/03/2025#001886/2025# #PEDRO CREVATIN SHELDON#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373,AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564,2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB1886/2025#R$ 9.906,45 28/04/2025#009447/2023# #PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025,EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317,AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053,3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 9447/2023#R$ 2.349,25 27/01/2025#016207/2021# #PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 16.403,53 12/03/2025#000255/2023# #PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃOMECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDOINSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVASDO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.CONTRATO:115/2023;PC255/2023#R$ 1.779,69 28/04/2025#002760/2023# #PERFIL COMPUTACIONAL LTDA#FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COMGARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ASECRETARIA DE SAÚDE.ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,42%.MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 545/2024 EM FLS. 1687/1691TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1706PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024#R$ 128.100,00 08/04/2025#003331/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI.ARP N. 98/2024.PC3331/2023A002,AF:217/2025PROCESSO DIGITAL: 432/2024#R$ 90.000,00 27/03/2025#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 25/04/2025#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 25/02/2025#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PC2022/2023, CONTRATO:179/2023#R$ 30.000,00 15/01/2025#002022/2023# #PGS SERVICOS GERAIS LTDA#CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAREALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 477/2024 EM FLS. 429/431,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 432.PC2022/2023, CONTRATO:179/2023TD COJUL: 99991/2024#R$ 30.000,00 28/02/2025#079536/2021# #PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025,EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051,AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB79536/2021#R$ 512,98 04/04/2025#001161/2024# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS.E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOSMODELO STANDARD.ARP N.381/2024,PC1161/2024A006,AF:266/2025PROCESSO DIGITAL: 173/2025#R$ 21.384,00 25/02/2025#001161/2024# #PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA#LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS,LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. ARP N.381/2024,PC1161/2024A002,AF:165/2025PROCESSO DIGITAL: 1792/2024#R$ 5.448,00 25/02/2025#000097/2025# #PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRADA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC97/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70006/2025#R$ 6.000,00 28/04/2025#000138/2021# #PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DOPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO -PROINFRA/CAF-2a.FASE.PC138/2021,CONTRATO:111/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 177.282,62 10/01/2025#000318/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISICAO DEFIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO.ARP N.212/2024.PC318/2024A001,AF:4247/2024PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 12.000,00 06/03/2025#002769/2023# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EMROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DECOMPRIMENTO. ARP N.049/2024,PC2769/2023A001,AF:128/2025PROCESSO DIGITAL: 312/2024#R$ 12.090,00 02/01/2025#000226/2024# #POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTEBÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM.ARP N. 179/2024.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNICIPE.PC226/2024A004,AF:4025/2024PROCESSO DIGITAL: 1225/2024#R$ 455,00 28/03/2025#097893/2023# #POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025,EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362,ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97893/2023#R$ 2.009,14 28/04/2025#002585/2024# #PONTAMED FARMACEUTICA LTDA#AQUISICAO DEOXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL,FRASCO COM 100 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2585/2024,AF:219/2025#R$ 4.569,60 15/01/2025#000679/2024# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DECOLCHAO PIRAMIDAL.ARP N. 253/2024PC679/2024A001,AF:4119/2024PROCESSO DIGITAL: 1394/2024#R$ 4.617,00 15/01/2025#003182/2023# #PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#AQUISICAO DECATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14GE 16G.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024.PC3182/2023A002,AF:3293/2024PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 2.328,00 03/04/2025#001250/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DEPOLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0.ARP N.469/2024.PC1250/2024A001,AF:4372/2024PROCESSO DIGITAL: 2174/2024#R$ 1.080,00 02/01/2025#001052/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DEEQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL.ARP N.568/2024PC1052/2024A001,AF:3998/2024PROCESSO DIGITAL: 2371/2024#R$ 25.536,00 06/01/2025#002054/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL EMICRONEBULIZADOR.PC2054/2024,AF:4072/2024#R$ 2.573,70 14/04/2025#002364/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISICAO DECAT-GUT SIMPLES 4-0.PC2364/2024,AF:177/2025#R$ 4.548,09 16/04/2025#001025/2024# #PONTUAL COMERCIAL LTDA#AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTODE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0,ARP N. 351/2024.PC1025/2024A002,AF:4368/2024PROCESSO DIGITAL: 1819/2024#R$ 3.408,00 15/01/2025#001532/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DECLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAOINJETAVEL.ARP N. 506/2024PC1532/2024A001,AF:4099/2024PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 360,00 15/01/2025#001604/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N. 539/2024.PC1604/2024A003,AF:4027/2024PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 2.040,00 15/01/2025#001665/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DESERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDOACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30COMPRIMIDOS.ARP N. 610/2024PC1665/2024A001,AF:4088/2024PROCESSO DIGITAL: 2525/2024#R$ 110.370,00 10/04/2025#001604/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML +LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃOPREENCHIDO COM 3ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 539/2024PC1604/2024A003,AF:308/2025PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 1.020,00 26/03/2025#000243/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG PORCOMPRIMIDO.ARP N. 200/2024.PC243/2024A005,AF:4086/2024PROCESSO DIGITAL: 1559/2024#R$ 20.416,00 25/02/2025#001604/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML.POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 539/2024.PC1604/2024A003,AF:97/2025PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 32.700,00 27/03/2025#000993/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDOREVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOREVESTIDO.ARP N. 495/2024.PC993/2024A001,AF:4083/2024PROCESSO DIGITAL: 2295/2024#R$ 18.773,40 10/04/2025#000699/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEHALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTASACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DEEMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS.ARP N. 280/2024.PC699/2024A004,AF:4399/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2024#R$ 1.184,40 10/04/2025#000576/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DEINSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DEUSO PERMANENTE.ARP N. 215/24POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:317/2025#R$ 15.750,00 25/04/2025#001604/2024# #PORTAL LTDA#AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML +LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃOPREENCHIDO COM 3ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ARP No 539/2024PC1604/2024A003,AF:308/2025PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 1.020,00 15/01/2025#000993/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDOREVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOREVESTIDO.ARP N. 495/2024.PC993/2024A001,AF:4083/2024PROCESSO DIGITAL: 2295/2024#R$ 12.060,00 10/04/2025#001532/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DECLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAOINJETAVEL.ARP N. 506/2024.PC1532/2024A001,AF:99/2025PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 144,00 27/03/2025#001532/2024# #PORTAL LTDA#AQUISICAO DECLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAOINJETAVEL.ARP N. 506/2024.PC1532/2024A001,AF:99/2025PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 576,00 12/02/2025#002647/2024# #PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS#CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. 01 (UM) VEÍCULOTIPO MISTO CAMIONETA, MARCA FIAT, MODELO PULSEAUDACE TF20 - PLACA FLJ7G41 ANO/MODELO 2024/2025.CEDIDO EM VIRTUDE DO CONVENIO CELEBRADO COM ASECRET DE INFRA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DESÃO PAULO.PC2647/2024,AF:4341/2024#R$ 2.777,22 15/01/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHEARP N. 442/2024PC1336/2024A001,AF:3924/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 9.576,00 14/02/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE.ARP N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:171/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 32.229,80 29/04/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE.ARP N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:171/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 7.467,80 29/01/2025#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA.ARP N. 252/2024PC660/2024A001,AF:3783/2024PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.840,00 29/04/2025#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NOSISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NAMODALIDADE BUFFET.ARP No 252/2024PC660/2024A001,AF:354/2025PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.260,00 25/02/2025#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET.ARP N. 252/2024.PC660/2024A001,AF:172/2025PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 85.092,00 29/01/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE.ARP N. 442/2024PC1336/2024A001,AF:3779/2024PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 70.404,00 27/03/2025#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET.ARP N. 252/2024.PC660/2024A001,AF:172/2025PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.644,00 27/03/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE.ARP N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:171/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 63.036,40 29/04/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE.ARP No 442/2024PC1336/2024A001,AF:347/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 118.605,00 25/02/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE.ARP N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:171/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 86.375,20 17/03/2025#000660/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICEA VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET.ARP N. 252/2024.PC660/2024A001,AF:172/2025PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 42.644,00 17/03/2025#001336/2024# #POTIGUA NUNES BAR LTDA#FORNECIMENTO DEKIT LANCHE.ARP N. 442/2024.PC1336/2024A001,AF:171/2025PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 63.036,40 15/01/2025#001298/2023# #PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA#AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONALPIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL EINSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIOATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO.RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023,PC1298/2023A004,AF:3263/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024#R$ 1.388,00 14/03/2025#001298/2023# #PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA#AQUISICAO DEINSETICIDA.ARP N. 713/2023.RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023.PC1298/2023A004,AF:4034/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024#R$ 88,00 15/01/2025#000699/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG.ARP N. 281/2024.PC699/2024A005,AF:4091/2024PROCESSO DIGITAL: 1631/2024#R$ 128.010,24 10/04/2025#003321/2023# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO.ARP N.144/2024.PC3321/2023A005,AF:4443/2024PROCESSO DIGITAL: 689/2024#R$ 15.120,00 15/01/2025#000984/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEMETFORMINA 850MG.ARP N.541/2024.PC984/2024A001,AF:4106/2024PROCESSO DIGITAL: 2280/2024#R$ 178.540,00 15/01/2025#000663/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG.ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30COMPRIMIDOS.ARP N. 237/2024.PC663/2024A004,AF:4085/2024PROCESSO DIGITAL: 1371/2024#R$ 13.200,00 10/04/2025#001487/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISICAO DEALBENDAZOL 400MG.ARP N. 580/2024.PC1487/2024A001,AF:4442/2024PROCESSO DIGITAL: 2179/2024#R$ 988,00 15/01/2025#000697/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G- CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº232/2024,PC697/2024A005,AF:4108/2024PROCESSO DIGITAL: 1466/2024#R$ 12.474,00 13/01/2025#002380/2024# #PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.#AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2380/2024,AF:3878/2024#R$ 10.120,00 25/04/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 126.159,54 27/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 20.181,37 13/03/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 1.278,12 28/03/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 12.868,05 10/04/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 25.112,39 13/03/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 23.000,00 28/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 12.626,13 27/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 7.700,80 27/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 5.526,68 28/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 215.405,00 13/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 2.022,10 27/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DECOMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DEBOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 193.374,91 28/03/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 245.593,23 25/04/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPODE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 275.915,67 25/04/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 11.718,69 13/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 90.699,16 27/02/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 132.833,19 28/03/2025#000664/2020# #PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAISOU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADADE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOSA SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 161.093,32 12/03/2025#000182/2025# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DESENTENÇA,AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME DOCUMENTOEN FLS.002PPSB182/2025#R$ 66,13 05/05/2025#000182/2025# #PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER#DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DESENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME RECIBOEM FL. 011.PPSB182/2025#R$ 267,87 20/03/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 2.344,96 13/01/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 784,69 21/01/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 34.644,74 21/01/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 11.443,05 27/03/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 712,56 09/04/2025#000642/2024# #PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 727,89 28/03/2025#012658/2025# #PRISCILA DE SOUZA RAMOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025,EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213,AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.04655ª VARA DO TRABALHOAÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB12658/2025#R$ 2.773,74 10/04/2025#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPÍDICA.ARP N. 95/2024PC3133/2023A003,AF:4224/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 15.350,84 10/04/2025#003133/2023# #PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICAE NORMOLIPÍDICA.ARP N. 95/2024PC3133/2023A003,AF:3474/2024PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 14.130,00 07/04/2025#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 8.820,00 10/02/2025#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 11.025,00 09/01/2025#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 630,00 09/01/2025#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 10.395,00 07/03/2025#030553/2013# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA#PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EMCARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DEMORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELODECRETO N.17765/2011,PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 9.765,00 12/03/2025#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 171.360,00 09/04/2025#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 171.045,00 12/02/2025#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 172.935,00 08/05/2025#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 171.990,00 13/01/2025#104474/2024# #PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO#AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTERTRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA EINTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS,REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI,N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI#R$ 173.565,00 25/02/2025#075077/2018# #PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS#DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALURBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM OREFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 ERESOLUCAO GSF N.25/2018.PPSB75077/2018PROCESSO DIGITAL SB51471/2024#R$ 171.428,43 25/02/2025#009173/2025# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB9173/2025#R$ 142.857,00 22/04/2025#009173/2025# #PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL#DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVOFISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEIMUNICIPAL 6584/2017.PPSB9173/2025#R$ 142.857,00 14/04/2025#002585/2024# #PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEFLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL -FRASCO COM 120 DOSES.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2585/2024,AF:221/2025#R$ 1.044,72 28/04/2025#001607/2024# #PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG ETRIMETAZIDINA 35MG.POR DETERMINACAO JUDICIAL.ARP N.699/2024.PC1607/2024A003,AF:262/2025PROCESSO DIGITAL: 43/2025#R$ 2.115,60 17/03/2025#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 60.450,00 19/03/2025#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 60.450,00 15/01/2025#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 65.000,00 10/04/2025#002459/2022# #PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOMODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMAWEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL OCOMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 EART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 60.450,00 27/02/2025#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 1.054.551,89 14/03/2025#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 617.239,82 14/04/2025#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 204.106,56 27/03/2025#000102/2021# #PUXE COMUNICACAO EIRELI#SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 360.231,26 25/02/2025#000984/2024# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISICAO DECARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA DCOLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDIDO EM BLISTER OUEMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS.ARP N. 543/2024PC984/2024A003,AF:4093/2024PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 14.427,27 26/03/2025#000984/2024# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISICAO DECARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA DCOLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDIDO EM BLISTER OUEMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS.ARP N. 543/2024PC984/2024A003,AF:4093/2024PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 7.130,41 10/01/2025#000984/2024# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISICAO DECARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D(COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTEROU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOSARP N. 543/2024.PC984/2024A003,AF:3666/2024PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 13.083,84 25/02/2025#000984/2024# #QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#AQUISICAO DECARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D(COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTEROU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOSARP N. 543/2024.PC984/2024A003,AF:3666/2024PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 4.217,20 13/03/2025#003063/2023# #R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30ML. ARP N.88/2024,PC3063/2023A006,AF:105/2025PROCESSO DIGITAL: 399/2024#R$ 31.360,00 28/03/2025#000824/2024# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No422/2024(PC1894/2024) EMFLS. 473/474. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 629.PC824/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 10.831,25 12/03/2025#000824/2024# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No422/2024(PC1894/2024) EMFLS. 473/474. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 629.PC824/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 31.468,75 28/03/2025#000102/2020# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AODESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC102/2020,CONTRATO:071/2020.#R$ 42.145,02 14/04/2025#000824/2024# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 17.360,25 28/03/2025#000824/2024# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 7.388,75 08/05/2025#000824/2024# #R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.PC824/2024, CONTRATO: 235/2024#R$ 17.830,00 15/01/2025#001016/2024# #RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA#AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO,DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE ( CABO ) EBANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO,TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7LITROS.ARP N. 438/2024.PC1016/2024A002,AF:3731/2024PROCESSO DIGITAL: 1906/2024#R$ 1.786,00 25/04/2025#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 753/2024,PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 3.800,00 12/02/2025#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 753/2024,PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 3.400,00 26/03/2025#002889/2023# #RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMOASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 753/2024,PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 2.600,00 28/02/2025#016207/2021# #RAFAEL RIBEIRO RODA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39 28/04/2025#025348/2024# #RAFAELA DA SILVA RIBEIRO#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069,ACAO / AUTOS:Nº1003263-43.2024.8.26.0564VARA DA INFANCIA E JUVENTUDEREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB25348/2024.#R$ 143,88 10/04/2025#002677/2023# #RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA#AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSASARP N. 107/2024.PC2677/2023A005,AF:223/2025PROCESSO DIGITAL: 586/2024#R$ 852.125,00 21/03/2025#001668/2024# #RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COMGABINETE E GAVETAS.PC1668/2024,AF:3150/2024#R$ 25.500,00 21/03/2025#001668/2024# #RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COMGABINETE E GAVETAS.RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023.PC1668/2024,AF:3150/2024#R$ 44.200,00 11/04/2025#000988/2024# #REAL PLACAS BATATAIS LTDA#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX,GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM.ARP N. 334/2024PC988/2024A001,AF:3950/2024PROCESSO DIGITAL: 1694/2024#R$ 2.760,00 28/03/2025#002578/2024# #RECOZIL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE,DE PEAD VIRGEM, CAPACIDADE DE 20L.PC2578/2024,AF:4315/2024#R$ 4.900,00 20/02/2025#004574/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOANTÔNIO NERVAL CALDEIRA,MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DEPAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4574/2025#R$ 10.603,70 17/02/2025#137810/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER,MATRICULA Nº 8.533-8, EM FAVOR DEMOYSES ALMEIDA XAVIERCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 137810/2024#R$ 4.083,61 18/02/2025#138055/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO,MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DEFERNANDO BONISIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 138055/2024#R$ 10.844,84 18/02/2025#139979/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO,MATRICULA Nº5.978-1, EM FAVOR DEFABIOLA MELLO DUARTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB139979/2024#R$ 30.387,86 15/04/2025#031114/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADAAUREMISA ALVES DE SOUZA,MATRICULA 7.129-2, EM FAVOR DEMARINA ALVES MENDES ARAUJO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31114/2025#R$ 6.475,98 15/04/2025#035208/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADANEUSA MARIA VERGOTTI,MATRICULA 9.234-1, EM FAVOR DECARLOS AUGUSTO MUHI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35208/2025#R$ 3.166,18 14/04/2025#035206/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADASANDRA LICIA LOPES DE LIMA,MATRICULA 4.787-5, EM FAVOR DERYAN SAVORDELLI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35206/2025#R$ 8.472,93 20/02/2025#005127/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI,MATRICULA Nº8085-9, EM FAVOR DEPATRÍCIA YUKI RUIZ ALVESCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 005127/2025#R$ 5.334,94 20/02/2025#145201/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS,MATRICULA Nº3.586-2, EM FAVOR DEMARIA JOSÉ VIEIRA MARTINSCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 145201/2024#R$ 2.365,28 20/02/2025#004003/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOFMARQUES, MATRICULA Nº 8.992-6, EM FAVOR DEFABIOLA CRISTINE MARQUES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4003/2025#R$ 7.515,43 15/04/2025#030971/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOJORGE LUIZ LEANDRO,MATRICULA 3.604-6, EM FAVOR DEFÁBIO LEANDRO GUARIERO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30971/2025#R$ 8.264,94 21/03/2025#016248/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOELZA TERRA COTRIM,MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DEAUGUSTO COTRIM,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16248/2025#R$ 11.613,82 20/02/2025#142786/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA,MATRICULA Nº21.157-3, EM FAVOR DEFERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 142786/2024#R$ 2.769,27 20/02/2025#145255/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA,MATRICULA Nº11.018-5 EM FAVOR DEMARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 145255/2024#R$ 4.753,02 20/02/2025#002086/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR,MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DEHÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 002086/2024#R$ 6.780,48 20/02/2025#000928/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADALIDIA MENATO GARIBOTI,MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DESANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 928/2025#R$ 2.309,18 21/03/2025#013406/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS,MATRICULA No 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDADA SILVA DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB13406/2025#R$ 4.040,05 21/03/2025#018512/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA,MATRICULA No 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIOCONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB18512/2025#R$ 4.407,26 20/02/2025#144164/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA,MATRICULA Nº1.206-2, EM FAVOR DEEVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 144164/2024#R$ 2.661,44 15/04/2025#031882/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOJAIRO FELIPE FORTES DE MIRANDA,MATRICULA 21.594-1, EM FAVOR DEMARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31882/2025#R$ 4.848,13 14/04/2025#030653/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIA ATIVALUCILENE SOARES FELINTO,MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DECLAUDIO DE JESUS FELINTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30653/2025#R$ 1.860,45 20/02/2025#005705/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA,MATRICULA Nº8.005-3 EM FAVOR DEGUSTAVO ANDRETTA YOSHIDACONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 005705/2025#R$ 9.362,91 21/03/2025#007551/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIOAMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA,MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DEMARIA APARECIDA BRUMATTI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7551/2025#R$ 4.363,70 21/03/2025#012655/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOMAURO SELINGARDI,MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DEMARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 12655/2025#R$ 2.864,64 21/03/2025#014764/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOVITOR PIVA,MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DEMARIA EMILIA PIVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14764/2025#R$ 2.543,73 21/03/2025#022148/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA,MATRICULA No 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINARUSSO COSTA.CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB22148/2025#R$ 4.391,02 21/03/2025#011019/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOGERSON DE ASCENÇÃO ROSA,MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DEIANE DA SILVA ASCENÇÃO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11019/2025#R$ 3.318,85 20/02/2025#144775/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILOMATRICULA Nº4.438-0, EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 144775/2024#R$ 6.347,57 19/02/2025#007247/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO,MATRICULA Nº 3.781-4, EM FAVOR DECREUZA HELENA EUZEBIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7247/2025#R$ 3.131,66 15/04/2025#032299/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOARNILDO PARDO DA COSTA,MATRICULA 23.315-7, EM FAVOR DEMARIA APARECIDA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB32299/2025#R$ 4.391,05 15/04/2025#034310/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO ATIVOFELIPE CARNEIRO DE LIMA,MATRICULA 36.869-5, EM FAVOR DESUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB34310/2025#R$ 2.411,97 14/04/2025#026103/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOÂNGELO ANASTÁCIO FILHO,MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DEMARIA APARECIDA NARANJO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 26103/2025#R$ 7.073,86 20/02/2025#144790/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI,MATRICULA Nº 7.746-8, EM FAVOR DESIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 144790/2024#R$ 10.185,02 14/04/2025#027469/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIA APOSENTADALAURITA FERREIRA DA SILVA,MATRICULA 912-6, EM FAVOR DEVALDINEIA FERREIRA LEANDRO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27469/2025#R$ 2.178,97 14/04/2025#018207/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONÁRIA APOSENTADAVENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO,MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DEANDERSON MORAIS CARVALHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 18207/2025#R$ 4.620,27 17/02/2025#002621/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOFRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO,MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DELEONILDA SANTOS DE ARAÚJO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB2621/2025#R$ 4.094,60 18/02/2025#138253/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DASERVIDORA APOSENTADA,Sr.a ZELINDA DARCIEFERNANDES,MATRICULA Nº30.052-6, EM FAVOR DEPEDRO ANTÔNIO FERNANDES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 138253/2024#R$ 2.128,54 18/02/2025#142163/2024# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOSERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHOMATRICULA Nº6.055-2, EM FAVOR DEMARIA HELENA CABRERA MARINO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB142163/2024#R$ 13.897,16 15/04/2025#031705/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOLUIS CARLOS SANCHES,MATRICULA 24.154-8, EM FAVOR DEFERNANDO ANTÔNIO SANCHES,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB31705/2025#R$ 1.681,77 15/04/2025#029240/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DAFUNCIONARIA APOSENTADAYOSHICO OTSUBO,MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DEEDUARDO GUEDES DE BRITO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 29240/2025#R$ 11.272,73 21/03/2025#011042/2025# #REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL#REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DOFUNCIONÁRIO APOSENTADOJOÃO ROMÃO DE LIMA,MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DEFRANCISCA BILRO DE LIMA,CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968,ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11042/2025#R$ 2.209,11 21/03/2025#011925/2025# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOSDE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOSAO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES.PPSB11925/2025#R$ 6.000,00 21/03/2025#011925/2025# #REGINA MAURA DE MARTINO#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADOCENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA SEDESC E SUAS UNIDADES.PPSB11925/2025#R$ 6.000,00 28/02/2025#052992/2020# #REINALDO GALON#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860,ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 52992/2020#R$ 1.570,26 25/04/2025#001759/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DEANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, ABASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%.ARP N. 635/2024PC1759/2024A001,AF:4049/2024PROCESSO DIGITAL: 2552/2024#R$ 3.460,80 12/03/2025#002493/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2493/2024,AF:224/2025#R$ 7.228,80 25/04/2025#001324/2024# #REINALDO JOSE CANOVA#AQUISICAO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROLHIDROXIETILCELULOSE, 0,1%,AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%).FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMFAVOR DE MUNICIPE.PC1324/2024,AF:4183/2024#R$ 8.076,00 29/04/2025#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 39.073,04 29/04/2025#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREAAMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DOPRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES;ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663(194/200); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205); TD COJUL:134/2024;#R$ 33.265,71 15/04/2025#003357/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕESDA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA,PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023,PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 4.210,19 21/03/2025#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 544.151,36 15/01/2025#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃODO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. -PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS EACRÉSCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 50,00%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 397/2024 EM FLS. 959/961(169/176).TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 962/963 (188/189).TD COJUL: 169/2024 EM FLS. 959/961 (185/187).#R$ 872.750,14 27/03/2025#003321/2022# #REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DEMODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUESELECTA.MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790.PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 50.094,32 10/04/2025#002227/2024# #RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA#AQUISICAO DECOLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18.ARP N. 5/2025.PC2227/2024A001,AF:178/2025PROCESSO DIGITAL: 72/2025#R$ 29.994,00 30/01/2025#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 38.133,36 28/04/2025#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 29.845,48 28/02/2025#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 29.330,80 03/04/2025#130852/2023# #RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAODOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS ERECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL12305/2010,PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 33.300,51 10/03/2025#082415/2018# #RENE RICARDO DE ABREU#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 345/2025,EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO,AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB82415/2018#R$ 1.629,54 12/02/2025#074582/2023# #RESTITUICAO DE QUANTIA#DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGASINDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE.PPSB74582/2023#R$ 30,72 10/03/2025#002347/2025# #RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN#RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DETRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DODECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.2,A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES.PPSB 2347/2025#R$ 2.705,66 13/03/2025#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 235.001,18 26/03/2025#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 120.511,78 25/04/2025#002598/2021# #RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARAATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,3a. PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESCOM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 040/2025 EM FLS.1200/1202,#R$ 144.468,72 25/02/2025#002734/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHOM; MARCA BIGFRAL DERMA PLUS. EM ATENDIMENTO ADETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE.PC2734/2024,AF:126/2025#R$ 2.376,00 10/04/2025#000055/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOSEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC55/2025,AF:294/2025#R$ 15.360,11 27/03/2025#000082/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEMDE TRIGO E VITAMINA E, EM FRASCO COM 500ML.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC82/2025,AF:272/2025#R$ 2.360,00 28/04/2025#000100/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEENZALUTAMIDA 40MGEM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC100/2025,AF:234/2025#R$ 80.976,00 26/03/2025#000054/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEINSUMOS . EM ATENDIMENTO A DETERMINACAOJUDICIAL.PC54/2025,AF:273/2025#R$ 20.818,20 03/04/2025#000062/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOSEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC62/2025,AF:240/2025#R$ 26.753,70 26/03/2025#000073/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC244/2025,AF:73/2025#R$ 2.091,69 15/01/2025#002591/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃOINJETAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2591/2024,AF:4352/2024#R$ 12.884,40 25/04/2025#000080/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEL-CARNITINA 100MG/MLPARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINAMAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA20MG,DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:331/2025#R$ 3.056,40 26/03/2025#000074/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DESUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC74/2025,AF:247/2025#R$ 2.352,00 10/04/2025#000063/2025# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVORDE MUNÍCIPE.PC63/2025,AF:290/2025#R$ 4.613,40 25/02/2025#002670/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DEMUNICIPE.PC2670/2024,AF:62/2025#R$ 34.127,16 25/04/2025#002754/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHOXXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2754/2024,AF:359/2025#R$ 1.908,00 27/03/2025#002678/2024# #RF MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DECLORETO DE POTÁSSIO 600MG EOXICODONA CLORIDRATO 10MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2678/2024,AF:4357/2024#R$ 2.448,36 28/04/2025#094577/2022# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025,EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668,AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564,AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94577/2022#R$ 4.135,85 27/03/2025#030089/2021# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817,AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB30089/2021#R$ 1.122,73 28/03/2025#041942/2024# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025,EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460,AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.05644ª VARA CIVELACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB41942/24#R$ 7.263,47 28/04/2025#138949/2021# #RICARDO AUGUSTO SALEMME#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643,AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564,AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 138949/2021#R$ 13.225,24 12/02/2025#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM EEDICAO CINE TV E ANIMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 764/2024,PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024#R$ 2.280,00 25/04/2025#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM EEDICAO CINE TV E ANIMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024.#R$ 5.130,00 26/03/2025#002889/2023# #RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM EEDICAO CINE TV E ANIMACAODO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024.#R$ 2.964,00 11/04/2025#080103/2022# #RICARDO LOPES VIEITES#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃOTRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIODE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA ESERGIO EDUARDO DUARTE.AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373- 3ª VARA DO TRABALHO.PPSB 80103/2022#R$ 3.500,00 27/03/2025#003056/2023# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISICAO DECLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA.ARP N. 752/2023.PC3056/2023A004,AF:4434/2024PROCESSO DIGITAL: 114/2024#R$ 51.240,00 14/04/2025#001665/2024# #RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS#AQUISICAO DETIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDOACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NOMAXIMO, 30 COMPRIMIDOS.ARP N. 611/2024.PC1665/2024A002,AF:16/2025PROCESSO DIGITAL: 2526/2024#R$ 5.268,00 25/04/2025#082298/2023# #RITA ADRIANA DE OLIVEIRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065,AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564,AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PUBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB82298/2023.#R$ 6.267,78 08/01/2025#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 05/05/2025#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 03/04/2025#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 03/02/2025#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 27/02/2025#083117/2018# #ROBEILDA QUARESMA DA SILVA#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTOA DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889,CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895,AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461.1ª VARA DO TRABALHO,PPSB83117/2018PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021#R$ 765,88 29/01/2025#056059/2022# #ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024,EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587,AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022#R$ 2.899,49 15/04/2025#131503/2021# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTESO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XMARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO,AUTOS No.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA, FILE.1197,PPSB131503/2021.#R$ 4.503,53 11/04/2025#062048/2020# #ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS#HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DECUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMOPARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO XJOABE BERGES FELIPE E OUTROS.AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 20094PPSB 62048/2020#R$ 2.147,16 10/04/2025#000629/2024# #ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#AQUISICAO DECARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEKE CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL.ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC629/2024A002,AF:259/2025PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 23.080,00 27/03/2025#132607/2023# #RODRIGO DALL IGNA MANETTI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390,AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564,AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB132607/2023#R$ 14.206,34 28/04/2025#028349/2023# #RODRIGO DEMARCHI RUSSI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025,EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846,AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023.#R$ 9.515,99 27/02/2025#012726/2025# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTANO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITARSUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB12726/2025#R$ 8.000,00 27/02/2025#012726/2025# #RODRIGO JACOBSEN MARTINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARADESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO,ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDERSITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES ESEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PPSB12726/2025#R$ 2.000,00 28/03/2025#065852/2023# #RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025,EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702,AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564,AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB65852/2023#R$ 9.816,49 25/04/2025#001233/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DEAGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES.ARP N. 516/2024.PC1233/2024A001,AF:4310/2024PROCESSO DIGITAL: 2314/2024#R$ 2.190,00 10/04/2025#001233/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISICAO DEAGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES.ARP N. 516/2024.PC1233/2024A001,AF:4310/2024PROCESSO DIGITAL: 2314/2024#R$ 2.190,00 04/04/2025#002037/2024# #ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL,COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL.ARP No 679/2024PC2037/2024A001,AF:95/2025PROCESSO DIGITAL: 18/2025#R$ 2.232,00 27/03/2025#008329/2021# #ROGERIO APARECIDO ROSA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025,EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145,AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462,2ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB8329/2021#R$ 2.423,52 27/01/2025#016207/2021# #ROGERIO DA SILVA BORGES#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 10.295,67 27/01/2025#016207/2021# #ROGERIO LOPES DA SILVA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.708,63 27/01/2025#100490/2024# #ROMANO GUERRA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024,EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918,AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564,AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 -2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB100490/2024#R$ 7.414,96 27/01/2025#073127/2021# #ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201,AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021#R$ 1.123,90 24/04/2025#001228/2024# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%.ARP No 515/2024PC1228/2024A001,AF:3970/2024PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 8.287,76 24/03/2025#001228/2024# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%.ARP No 515/2024PC1228/2024A001,AF:3970/2024PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 16.551,00 24/04/2025#001228/2024# #ROSICLER CIRURGICA LTDA#AQUISICAO DEALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%.ARP N. 515/2024PC1228/2024A001,AF:3970/2024PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 8.263,24 27/03/2025#001210/2024# #ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA#AQUISICAO DEFOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO.ARP N. 550/2024.PC1210/2024A003,AF:163/2025PROCESSO DIGITAL: 2306/2024#R$ 7.170,00 07/04/2025#094140/2023# #RUY BATALHA DE CAMARGO#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIODE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRISPARTICIPAÇÕES LTDA(AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) -1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261)PPSB94140/2023.#R$ 6.970,00 28/03/2025#055968/2020# #S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025,EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181,AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.05644ª VARA CIVELACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB55968/2020#R$ 15.146,52 28/03/2025#031656/2022# #S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025,EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896,ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564,AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 31656/2022#R$ 4.032,47 28/02/2025#034718/2024# #SANDRA REGINA DA FONSECA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764,AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564,AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564,1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA.REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB34718/2024#R$ 1.234,34 28/02/2025#077262/2021# #SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025,EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234,ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 77262/2021#R$ 209,70 29/04/2025#025480/2025# #SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 136/140.PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025-SESP#R$ 30.000,00 11/03/2025#135823/2024# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 5.663,73 09/04/2025#135823/2024# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 9.069,83 10/02/2025#135823/2024# #SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV#PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO,EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024#R$ 11.131,08 27/03/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DOEP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTESAO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIALEM FLS.76PPSB6018/2025#R$ 3.261.033,46 17/03/2025#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEUCURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393.PPSB54109/2020#R$ 14.700,00 27/03/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DOEP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTESAO MES DE MARÇO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIALEM FSL.76PPSB6018/2025#R$ 666.654,30 27/02/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DOOFICIO EP-19880EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTEÀ FEVEREIRO DE 2025.PPSB6018/2025#R$ 3.621.925,27 27/02/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DOOFICIO EP-19880EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2025.PPSB6018/2025#R$ 789.855,80 27/02/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DOOFICIO EP-19880EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTEFEVEREIRO DE 2025.PPSB6018/2025#R$ 241.765,72 29/01/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DOOFICIO EP-19880EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTEÀ OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.PPSB6018/2025#R$ 550.707,92 12/02/2025#054109/2020# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DELUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADORLEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL.AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 -1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879,GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 EGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608.#R$ 29.400,00 29/04/2025#006018/2025# #SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA#OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTESEC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DOEP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕESDE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTESAO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIALEM FLS.95PPSB6018/2025#R$ 4.190.099,56 28/04/2025#023814/2025# #SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826,AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23814/2025#R$ 1.019,71 13/03/2025#001746/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G,NEUTRO, GLICERINADO.ARP N. 561/2024.PC1746/2024A001,AF:191/2025PROCESSO DIGITAL: 2259/2024#R$ 1.149,70 26/03/2025#000626/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DELUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX,TAMANHOS = P,M,G.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024.PC626/2024A001,AF:2681/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 33.136,84 26/03/2025#000626/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEXTAMANHOS = P / M / G,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024,PC626/2024A001,AF:2385/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 98.855,15 26/03/2025#000626/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G.ARP No 308/2024PC626/2024A001,AF:4265/2024PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 76.825,63 27/03/2025#001743/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISICAO DELUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL,NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.ARP N. 579/2024.PC1743/2024A002,AF:202/2025PROCESSO DIGITAL: 2517/2024#R$ 4.374,75 26/03/2025#000430/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML,SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA,BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL.ARP N. 300/2024.PC430/2024A001,AF:3916/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 11.641,87 26/03/2025#000430/2024# #SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA#AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI,COM AGULHA.ARP No 300/2024PC430/2024A001,AF:4300/2024PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 22.931,12 12/03/2025#001154/2024# #SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL#AQUISICAO DEFORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS110 V.ARP N. 524/2024.PC1154/2024A002,AF:156/2025PROCESSO DIGITAL: 2229/2024#R$ 2.830,00 05/05/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 135.517,92 23/01/2025#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 13.374,39 16/01/2025#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 7.385,14 28/03/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 15.951,49 05/05/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 21.113,94 28/03/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 72.672,53 24/02/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 15.613,78 23/01/2025#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 80.656,70 16/01/2025#013005/2024# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2024.PPSB13005/2024#R$ 45.275,07 30/01/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 10.913,21 24/02/2025#000889/2025# #SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DEDESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS ADISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTEAO EXERCICIO 2025.PPSB889/2025#R$ 89.402,23 09/04/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 964,67 20/03/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 1.702,31 28/03/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 722,29 13/01/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 477,52 21/01/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116.PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 26.717,35 21/01/2025#000642/2024# #SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIALDE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOSDE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO.PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 15.987,33 15/01/2025#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ARP N. 706/2023.CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023. PC2674/2023A005,AF:4309/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 561,21 15/01/2025#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023.PC2674/2023A009,AF:3231/2024PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.870,72 15/01/2025#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ARP No 706/2023PC2674/2023A005,AF:4154/2024PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 1.449,80 30/04/2025#002195/2024# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EBRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ARP N.009/2025,PC2195/2024A001,AF:373/2025PROCESSO DIGITAL: 318/2025#R$ 3.220,00 15/01/2025#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I.ARP N. 706/2023.PC2674/2023A022,AF:4333/2024PROCESSO DIGITAL: 2614/2024#R$ 6.040,85 28/03/2025#000136/2025# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A.PC136/2025,AF:248/2025#R$ 6.250,00 15/01/2025#002674/2023# #SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I.ARP N. 706/2023PC2674/2023A006,AF:4163/2024PROCESSO DIGITAL: 54/2024#R$ 2.731,25 23/04/2025#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 14/02/2025#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,TERMO DE ADITAMENTO 40/2024 - ADITA VALOR EVIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023), EM FLS.257/259,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253#R$ 7.347,00 28/02/2025#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 24/03/2025#138093/2023# #SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS#R$ 7.347,00 27/03/2025#060624/2020# #SERGIO CANESTRELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094,AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564,AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564,1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB60624/2020#R$ 450,18 28/02/2025#002012/2025# #SERGIO CANESTRELLI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427,ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564,AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025#R$ 675,58 27/03/2025#001886/2025# #SERGIO CANESTRELLI#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373,AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564,AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564,2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB1886/2025#R$ 192,51 27/02/2025#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 12.796,24 03/04/2025#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 12.796,24 06/01/2025#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 12.796,24 03/02/2025#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 12.796,24 05/05/2025#003587/1988# #SERGIO PERRETTI#INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PPSB3587/1988PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 12.796,24 28/02/2025#016207/2021# #SERGIO SALVADOR COSTA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39 25/02/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 339.934,08 19/02/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 13.417,29 28/02/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 42.014,32 25/04/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 301.884,75 16/04/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 38.533,26 12/03/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 15.675,55 20/01/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 42.916,67 12/03/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES -#R$ 257.961,21 30/04/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 37.311,60 19/02/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 24.684,03 26/03/2025#001567/2023# #SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS,DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II(VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMASDIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA OATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 311.769,12 28/02/2025#006580/2025# #SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025,EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894,ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554,AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554.2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6580/2025#R$ 4.156,38 25/04/2025#000654/2024# #SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#AQUISICAO DEMEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024PC654/2024A001,AF:345/2025PROCESSO DIGITAL: 1459/2024#R$ 25.386,20 03/04/2025#001784/2024# #SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA..#AQUISICAO DEBISTURI DE SEGURANCA, N. 15.ARP N. 588/2024PC1784/2024A001,AF:140/2025PROCESSO DIGITAL: 2352/2024#R$ 2.900,00 28/02/2025#049275/2024# #SHEILA DURAN DIDI ZATTONI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583,AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.05642a VARA DA FAZENDA PÚBLICAREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49275/2024.#R$ 1.540,95 17/04/2025#002252/2024# #SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA.PC2252/2024,AF:4271/2024#R$ 2.700,00 27/03/2025#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020#R$ 16.914,53 20/02/2025#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 27/02/2025#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 20/01/2025#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 1.860,60 25/02/2025#002785/2019# #SILVANIA MARIA DURANTE#SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS ECHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.PC2785/2019, CONTRATO:41/2020PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 29.600,42 15/01/2025#001044/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISICAO DECURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X10CM.ARP N. 493/2024PC1044/2024A001,AF:4205/2024PROCESSO DIGITAL: 2347/2024#R$ 21.000,00 03/01/2025#000932/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CMCOBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDOIBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO.ARP N. 260/2024.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC932/2024A001,AF:4028/2024PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 4.380,00 25/04/2025#000932/2024# #SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CMCOBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDOIBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO.ARP N. 260/2024.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC932/2024A001,AF:315/2025PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 32.850,00 28/03/2025#014915/2025# #SIMONE FERRAZ DE ARRUDA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025,EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035,AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462,2ª VARA DO TRABALHO.AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14915/2025#R$ 2.526,66 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAISDOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KITDE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA.#R$ 1.871,82 03/04/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL PC3171/2023.#R$ 2.193,00 05/05/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DEGOVERNO.PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023#R$ 7.140,00 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 5.170,34 09/04/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075,#R$ 2.193,00 02/01/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 28.099,36 06/03/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 2.193,00 10/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 2.495,76 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 4.935,32 10/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS EGRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SEGURANÇACONTRATO: 123/2022#R$ 3.743,64 02/01/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA#R$ 311,97 03/04/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DEGOVERNO.PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023#R$ 7.140,00 27/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 4.055,61 26/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 15.182,54 26/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 23.501,54 05/05/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL PC3171/2023.#R$ 2.193,00 02/01/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075,#R$ 2.190,60 13/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICODE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRAPC1172/2022, CONTRATO: 123/2022PROCESSO DIGITAL: PC2185/2022#R$ 311,97 15/01/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 3.743,64 02/01/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 1.906,40 10/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.599,75 14/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA#R$ 311,97 12/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.247,88 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.#R$ 13.395,88 13/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 5.170,34 13/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO#R$ 4.935,33 14/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.247,88 27/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 1.247,88 13/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.#R$ 13.395,87 02/01/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 23.501,54 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 26.551,77 28/03/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL).1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075,#R$ 7.140,00 09/04/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 10.017,36 02/01/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 12,26 13/03/2025#001172/2022# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAISDE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER,COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDOCOMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DETODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTESDOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA,#R$ 31.231,32 06/03/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DEGOVERNO.PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 7.140,00 02/01/2025#000347/2023# #SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOSDE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSORIGINAIS(EXCETO PAPEL),PC347/2023, CONTRATO: 167/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 5.236,00 10/04/2025#002767/2023# #SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS,DESARTAVEL.ARP N. 157/2024.PC2767/2023A003,AF:4402/2024PROCESSO DIGITAL: 902/2024#R$ 2.310,00 12/02/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 416.368,58 25/04/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 263.072,73 10/03/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 439.500,18 25/04/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DESISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DAFAZENDA.1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 042/2025 EM FLS.1010/1016#R$ 128.082,42 27/03/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 391.155,15 15/04/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 48.345,02 19/03/2025#002659/2023# #SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER,COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS,PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAODE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESSINTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIADE FINANCAS.PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 48.345,02 15/01/2025#000728/2021# #SISGRAPH LTDA#SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DEGEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA.3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779.PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 22.158,67 27/02/2025#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.2a#R$ 314.875,28 28/03/2025#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DEMONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEMNO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTOE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ.#R$ 27.375,00 15/01/2025#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE,SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA ETRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2024 EM FLS.1012/1013, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1017PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 TD COJUL 99991/2024#R$ 3.378,60 15/01/2025#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 14.805,39 28/03/2025#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 30.000,00 10/04/2025#000838/2021# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL,COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE,SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA ETRIAGEM (PADRÃO CORREIOS).PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 47.760,79 27/02/2025#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 33.954,08 28/03/2025#001913/2022# #SMARAPD INFORMATICA LTDA#SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASERPARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHADE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃOFINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DEMONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NOPADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.2a#R$ 11.352,78 28/02/2025#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPORESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92 23/04/2025#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 26/03/2025#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 11/02/2025#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274.ADITA VALOR E VIGENCIA 26/2024.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 24/04/2025#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO.RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92 21/03/2025#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO.RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92 13/02/2025#109997/2024# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO.RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195.PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS#R$ 5.466,92 28/02/2025#138042/2023# #SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO#TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS#R$ 9.450,00 20/02/2025#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 148.505,08 28/02/2025#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 155.605,08 24/03/2025#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 28/02/2025#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 21/03/2025#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTORESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271.PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00 13/02/2025#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTORESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271.PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00 27/03/2025#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 159.325,08 24/04/2025#075455/2021# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVODE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT:#R$ 155.605,08 11/02/2025#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EMFLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO07/2023-SAS.TERMO DE ADITAMENTO No 41/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 329/331.#R$ 16.797,00 24/04/2025#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTORESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271.PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00 28/02/2025#110009/2024# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTORESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271.PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS#R$ 6.300,00 23/04/2025#138096/2023# #SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO#TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVERO SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS,EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS#R$ 16.797,00 27/01/2025#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NOAPOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,00%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 395/2024 EM FLS.1164/1167.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1172.#R$ 4.248,30 26/03/2025#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). -5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULARESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 86.976,00 10/04/2025#001629/2019# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 -RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDOCOMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM).PC1629/2019,CONTRATO:78/2019#R$ 170.038,08 12/03/2025#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 72.929,27 27/01/2025#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 68.680,97 10/04/2025#000589/2021# #SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DOSISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARAPROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL ENO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE),PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 72.929,27 28/04/2025#003054/2023# #SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA#AQUISICAO DEHARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DESEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW(FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOSDE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB,COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO.TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.14,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº765/2023 EM FLS.37/43,#R$ 620.340,00 12/02/2025#002511/2023# #SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA#AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2,SEDOSO, NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL.ARP N. 747/2023.PC2511/2023A007,AF:4195/2024PROCESSO DIGITAL: 53/2024#R$ 18.336,00 27/03/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL: 359/2023#R$ 120.660,77 30/04/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 391.127,63 07/02/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PC PAGAMENTO: 359/2023#R$ 3.173.921,39 28/02/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL: 359/2023#R$ 385.849,41 28/01/2025#001391/2023# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃODO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICODE ESPECIALIDADES - AME.MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398(191/200).TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 50.136,00 25/04/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 3.268.608,69 15/04/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 389.759,98 27/03/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO#R$ 3.109.402,26 26/02/2025#003275/2022# #SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ELANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EMCONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS,PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023,PROCESSO DIGITAL: 359/2023#R$ 3.121.872,52 15/01/2025#003063/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES.ARP N. 089/2024.PC3063/2023A007,AF:4129/2024PROCESSO DIGITAL: 400/2024#R$ 11.740,60 28/02/2025#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ARP N.753/2023.PC3056/2023A005,AF:4435/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 7.665,00 03/04/2025#002370/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DESONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM 10, COM BALAO.PC2370/2024,AF:176/2025#R$ 278,00 03/04/2025#000919/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%,SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML.ARP N. 301/2024.PC919/2024A001,AF:4128/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 1.389,60 25/02/2025#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEHIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:4439/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 24.090,00 26/03/2025#000128/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024,PC128/2024A003,AF:26/2025PROCESSO DIGITAL: 1496/2024#R$ 2.940,00 26/03/2025#001201/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10MLSOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 385/2024,PC1201/2024A001,AF:3442/2024PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 1.337,38 27/02/2025#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024,PC3306/2023A004,AF:104/2025PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 940,00 15/01/2025#000981/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃOENDOTRAQUEAL.PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 252,80 25/04/2025#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ARP N.753/2023.PC3056/2023A005,AF:4435/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 40.624,50 26/03/2025#000126/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG PORCOMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML,EM AMPOLA COM 4ML.ARP N. 184/2024.PC126/2024A004,AF:3560/2024PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 3.105,00 04/04/2025#001446/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL)ARP N.612/2024.PC1446/2024A001,AF:139/2025PROCESSO DIGITAL: 2511/2024#R$ 2.877,60 28/04/2025#001201/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEAMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVELEAMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVELARP N. 385/2024.PC1201/2024A001,AF:44/2025PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 2.141,40 28/04/2025#000697/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEOMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COMDILUENTE.ARP N. 233/2024PC697/2024A006,AF:4290/2024PROCESSO DIGITAL: 1468/2024#R$ 8.955,00 30/04/2025#000126/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG PORCOMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML,EM AMPOLA COM 4ML.ARP N. 184/2024.PC126/2024A004,AF:3560/2024PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 3.105,00 27/03/2025#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ARP No 55/2024PC3306/2023A004,AF:4081/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 1.786,00 28/04/2025#000919/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%,SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML.ARP N. 301/2024.PC919/2024A001,AF:4128/2024PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 1.389,60 24/03/2025#000699/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML -AMPOLA COM 20ML.ARP N. 277/2024.PC699/2024A001,AF:19/2025PROCESSO DIGITAL: 1626/2024#R$ 1.040,00 28/04/2025#001201/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10MLSOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 385/2024,PC1201/2024A001,AF:3442/2024PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 1.339,37 28/04/2025#000985/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML,AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 296/2024PC985/2024A001,AF:4292/2024PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 15.496,25 28/04/2025#003193/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 43/2024.PC3193/2023A003,AF:4014/2024PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 3.438,00 28/04/2025#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO.ARP No 172/2024PC338/2024A001,AF:4077/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 2.539,80 15/04/2025#000237/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEGLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%.ARP N. 210/2024.PC237/2024A001,AF:4403/2024PROCESSO DIGITAL: 1207/2024#R$ 1.234,80 26/03/2025#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.ARP N. 478/2024.PC1185/2024A001,AF:3818/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 17.550,00 28/04/2025#000125/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL.ARP N.245/2024.PC125/2024A005,AF:17/2025PROCESSO DIGITAL: 1590/2024#R$ 4.225,00 06/01/2025#000138/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEFLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA.ARP N.225/2024.PC138/2024A003,AF:4120/2024PROCESSO DIGITAL: 1449/2024#R$ 4.800,00 15/01/2025#000698/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 238/2024PC698/2024A001,AF:4122/2024PROCESSO DIGITAL: 1407/2024#R$ 1.575,00 26/03/2025#000698/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 238/2024PC698/2024A001,AF:124/2025PROCESSO DIGITAL: PC1407/2024#R$ 1.575,00 03/04/2025#001617/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 573/2024.PC1617/2024A001,AF:122/2025PROCESSO DIGITAL: 2266/2024#R$ 172,00 25/04/2025#001185/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS.ARP N. 478/2024.PC1185/2024A001,AF:3818/2024PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 17.550,00 25/04/2025#003306/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA,AMPOLAS DE 10ML.ARP No 55/2024PC3306/2023A004,AF:4081/2024PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 1.786,00 15/01/2025#000226/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DECURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICOESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC EPROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA.ARP N. 178/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC226/2024A003,AF:4023/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2024#R$ 612,00 03/04/2025#000338/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETOATIVO.ARP No 172/2024PC338/2024A001,AF:4077/2024PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 2.539,80 25/04/2025#000226/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DECURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICOESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC EPROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA.ARP N. 178/2024POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC226/2024A003,AF:306/2025PROCESSO DIGITAL: 1224/2024#R$ 1.496,00 10/04/2025#001201/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEAMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVELEAMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVELARP N. 385/2024.PC1201/2024A001,AF:44/2025PROCESSO DIGITAL: 1853/2024#R$ 729,80 27/03/2025#000985/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML,AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 296/2024PC985/2024A001,AF:4292/2024PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 15.496,25 27/03/2025#003056/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEPENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA.ARP N.753/2023.PC3056/2023A005,AF:4435/2024PROCESSO DIGITAL: 115/2024#R$ 40.624,50 26/03/2025#003058/2023# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISICAO DEALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 36/2024PC3058/2023A004,AF:24/2025PROCESSO DIGITAL: 588/2024#R$ 4.278,50 10/04/2025#000993/2024# #SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML -SOLUÇÃO INJETAVEL.ARP No 496/2024PC993/2024A002,AF:107/2025PROCESSO DIGITAL: 2296/2024#R$ 2.056,00 12/02/2025#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM PARA FINS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(MO)PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 1.026,26 12/02/2025#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 4.148,93 12/02/2025#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM.RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024CONTRATO: 08/2020;PC2436/2019#R$ 16.619,62 12/02/2025#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. -PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 6.812,00 12/02/2025#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648.TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 2.981,87 06/03/2025#002436/2019# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM CÂMARAS DECONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DAMARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 15.431,30 12/02/2025#002615/2022# #SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICOEM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 891,77 02/01/2025#000990/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEDEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORALEM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR.ARP N. 338/2024PC990/2024A002,AF:4089/2024PROCESSO DIGITAL: 1734/2024#R$ 9.957,36 28/02/2025#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADOINJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.ARP N. 699/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A004,AF:4139/2024PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 451,47 15/01/2025#000990/2024# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISICAO DEDEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORALEM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR.ARP N. 338/2024PC990/2024A002,AF:4089/2024PROCESSO DIGITAL: 1734/2024#R$ 122,64 28/03/2025#002850/2023# #SP HOSPITALAR LTDA#AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADOINJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE.ARP N. 699/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PC2850/2023A004,AF:4139/2024PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 451,46 24/02/2025#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES.ARP N. 262/2024PC3205/2023A001,AF:89/2025PROCESSO DIGITAL: 1370/2024#R$ 103.000,00 25/04/2025#003205/2023# #STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA#AQUISICAO DETOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES.ARP N. 262/2024.PC3205/2023A002,AF:193/2025PROCESSO DIGITAL: 1372/2024#R$ 144.200,00 26/03/2025#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPROCESSO DIGITAL: 755/2024,PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 2.850,00 25/04/2025#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPROCESSO DIGITAL: 755/2024,PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 5.130,00 12/02/2025#002889/2023# #STIPP FILMES LTDA#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVPROCESSO DIGITAL: 755/2024,PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 1.824,00 29/04/2025#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.PC3320/2023A006,AF:106/2025PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 10.772,99 28/04/2025#003058/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO.ARP N. 037/2024.PC3058/2023A005,AF:4100/2024PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 6.375,00 15/01/2025#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024.PC3320/2023A006,AF:3296/2024PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 20.947,50 29/04/2025#003320/2023# #SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#AQUISICAO DEATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO.ARP N.77/2024.PC3320/2023A006,AF:4212/2024PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 3.591,00 25/02/2025#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 43.239,68 06/03/2025#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 79.909,92 28/04/2025#001594/2024# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEFORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃOENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL.ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1594/2024A003,AF:329/2025PROCESSO DIGITAL: 2674/2024#R$ 142.694,20 26/03/2025#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 8.850,26 12/03/2025#003133/2023# #SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA#AQUISICAO DEDIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS,ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARAALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ,NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS EFÓRMULA INFANTIL.ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024#R$ 8.850,26 03/04/2025#001043/2024# #T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS#AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO,DESCARTAVEL.ARP N. 316/2024.PC1043/2024A001,AF:4459/2024PROCESSO DIGITAL: 1713/2024#R$ 2.950,00 12/02/2025#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 774/2024,PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 4.560,00 26/03/2025#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 774/2024,PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 3.306,00 25/04/2025#002889/2023# #TADEU ALVES ZVIR 31022609858#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II EIII) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,PROCESSO DIGITAL: 774/2024,PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 5.586,00 28/01/2025#000504/2023# #TANIA REGINA TONUS 09098179878#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL EPIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DEMUSICA-CLM.PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 1.140,00 18/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 5.431,88 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOSE OBRAS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 29.336,04 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DEHABITACAO.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 18/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 3.772,60 18/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOSPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 5.204,86 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 22.196,64 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022.#R$ 42.833,99 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 304.944,72 20/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 5.783,18 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 62.855,95 20/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 3.939,53 10/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 19.976,98 27/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 295.191,51 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDEPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 102.898,29 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 79.813,60 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃOPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 41.063,79 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOSE OBRAS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 27.869,24 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDEPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 97.753,38 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃOPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 22.196,64 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 10.923,75 13/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 10.348,81 14/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 71.832,24 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 4.472,01 11/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 21.086,81 13/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOSPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 274.450,25 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 44.674,45 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 42.833,99 01/04/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,#R$ 81.556,57 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 304.944,72 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOSCOM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 29.336,04 02/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 98.426,28 14/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDEPC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 92.608,46 13/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022;#R$ 38.550,58 12/03/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PC1815/2021,CONTRATO:75/2022.#R$ 26.402,44 05/05/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA,PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DEBOMBEIROS.PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022.#R$ 11.498,68 20/01/2025#001815/2021# #TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COMQUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGUROTOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA,PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022.#R$ 4.191,77 13/03/2025#003318/2023# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DEATÉ 15KG.ARP N. 149/2024.PC3318/2023A001,AF:4189/2024PROCESSO DIGITAL: 767/2024#R$ 42.420,00 15/01/2025#000419/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DESABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICOARP N. 273/2024PC419/2024A001,AF:3862/2024PROCESSO DIGITAL: 1565/2024#R$ 5.430,00 14/04/2025#000419/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISICAO DESABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO ESHAMPOO INFANTIL.ARP N. 273/2024.PC419/2024A001,AF:190/2025PROCESSO DIGITAL: 1565/2024#R$ 11.850,00 10/04/2025#002072/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL,TAMANHO M E G.PC2072/2024,AF:4457/2024#R$ 6.176,92 10/04/2025#002355/2024# #TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS,ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DEDE 24(VINTE E QUATRO)MESES.PC2355/2024,AF:4431/2024#R$ 822,00 15/04/2025#000576/2024# #TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR#AQUISICAO DEINSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVELSUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USOPERMANENTE.ARP N. 216/24POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:301/2025#R$ 30.885,30 27/03/2025#001752/2023# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTETECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO,BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX,REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DEMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EINOVACAO,PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 463.190,37 27/03/2025#001818/2021# #TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE ODESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS EFUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS,PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO,IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARADEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 357.171,10 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 85,40 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 556,05 14/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CARTORIOELEITORAL.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 200,00 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.084,48 12/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 565,25 16/01/2025#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978.TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 1.095,67 14/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 15.754,09 12/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 955,49 12/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 90,55 16/04/2025#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 1.140,00 20/03/2025#001436/2024# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR.PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 19,45 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 27.223,56 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 37.470,50 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 314,04 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 18.714,55 17/03/2025#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 1.144,87 14/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 13.042,66 15/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 16.075,69 14/04/2025#001436/2024# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR.PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 958,05 14/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 592,43 14/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 90,13 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 353,20 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 10.612,53 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 877,22 14/03/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 34.518,20 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 6.805,89 14/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL,PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 709,35 10/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 936,99 10/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O TIRO DE GUERRA.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 89,61 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 571,15 25/02/2025#001436/2024# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR.PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 902,11 14/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 12.904,22 10/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER O CORPO DE BOMBEIROS.PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 560,35 15/01/2025#001436/2024# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR.PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 716,44 12/02/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 16.297,21 14/04/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER AS UNIDADES AFETAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022.#R$ 40.318,64 14/02/2025#002342/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COMACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIOCOM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIMEDE COMODATO.PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024.#R$ 1.148,87 15/01/2025#001937/2021# #TELEFONICA BRASIL S.A#PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTODE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARAATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA,PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 8.063,97 17/03/2025#001436/2024# #TELEFONICA BRASIL S.A#FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR.PC1436/2024, AF:3925/2024#R$ 939,00 15/01/2025#001015/2024# #TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#AQUISICAO DERAÇÃO PARA CÃES FILHOTES.ARP N. 639/2024CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.PC1015/2024A001,AF:4070/2024PROCESSO DIGITAL: 2562/2024#R$ 1.783,50 17/03/2025#002911/2022# #TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURAHIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 38.582,33 10/04/2025#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE.ARP N. 217/2024.PC30/2024A003,AF:136/2025PROCESSO DIGITAL: 1322/2024#R$ 5.175,00 12/02/2025#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA,EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ARP N. 261/2024.PC423/2024A001,AF:92/2025PROCESSO DIGITAL: 1518/2024#R$ 53.805,00 10/04/2025#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA,EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ARP N. 261/2024.PC423/2024A002, AF:264/2025PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 150.654,00 12/03/2025#001779/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DERODO COM BASE EM POLIPROPILENO.ARP N.655/2024.PC1779/2024A001,AF:94/2025PROCESSO DIGITAL: 2661/2024#R$ 10.400,00 14/03/2025#000423/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA,EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M.ARP N. 261/2024.PC423/2024A002,AF:179/2025PROCESSO DIGITAL: 1519/2024#R$ 129.132,00 10/04/2025#000030/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DECOPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE.ARP N. 217/2024.PC30/2024A001,AF:91/2025PROCESSO DIGITAL: 1319/2024#R$ 12.420,00 10/04/2025#001886/2024# #TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#AQUISICAO DEDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DEBORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DEPAREDE PARA SABONETE LIQUIDO.ARP N. 601/2024PC1886/2024A001,AF:4036/2024PROCESSO DIGITAL: 2559/2024#R$ 1.369,45 28/03/2025#000871/2023# #TETO CONSTRUTORA S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃOEM SBC.PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20134/2024)#R$ 31.668,50 08/04/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 799.657,69 28/03/2025#000871/2023# #TETO CONSTRUTORA S.A.#CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR -2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃOEM SBC.PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20137/2024)#R$ 165.736,53 08/04/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 283.300,76 06/01/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 998.742,35 19/02/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 568.839,58 06/01/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 840.905,56 06/01/2025#002110/2021# #TETO CONSTRUTORA S.A.#EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DOCENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOPAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DEPROJETOS EXECUTIVOS.PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 178.349,28 28/03/2025#023823/2025# #THAIS PIECHOTTKA#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025,EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731,AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23823/2025#R$ 1.731,08 27/01/2025#016207/2021# #TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 4.147,00 28/04/2025#002394/2024# #TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA#AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH,EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X0,025 MICRA ESPESSURA.PC2394/2024,AF:168/2025#R$ 9.000,00 30/01/2025#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 26.823,93 20/01/2025#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO,URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 3.521,89 08/04/2025#002911/2022# #TMK ENGENHARIA S.A.#EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DEOBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAISLINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOSALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURALAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 1.761.044,07 10/04/2025#002495/2024# #TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -#AQUISICAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARAUSO EM AMBIENTE EXTERNO, BANDEIRA OFICIAL DOESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DOMUNICIPIO DE SAO PAULO.PC2495/2024,AF:4016/2024#R$ 3.594,00 06/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOVELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASA - CARMINHA.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 304.717,42 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCMCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 78/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 17.680,42 08/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUPA RUDGE RAMOS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 130.281,47 10/04/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS JORDANÓPOLISARP N. 167/2024,PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024.PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024#R$ 55.647,89 26/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEMTABOÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38/2024#R$ 5.508,02 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOBANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 11.002,55 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOBANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132).TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 130.565,78 17/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS PLANALTO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 34.366,86 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 25.438,28 13/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EMPRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141)CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169.#R$ 17.823,91 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOACOLHIMENTO 24H.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 31.434,84 17/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUPA RUDGE RAMOS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 28.665,00 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NABASE GCM-ASSUNCAO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/132),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 146.303,85 13/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 358,13 13/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3.ARP N. 167/2024,PC3399/2023A037, CONTRATO 231/2024PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024#R$ 188.011,44 13/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 458,10 13/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS.ARP N. 167/2024,PC3399/2023A036, CONTRATO 230/2024.PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024#R$ 89.563,92 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NADEFESA CIVIL.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 101.910,32 28/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS JORDANÓPOLISARP N. 167/2024,PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024.PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024#R$ 70.963,28 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 109.524,00 17/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS VILA SAO PEDRO.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 6.663,98 28/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUBS JORDANÓPOLISCONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296/2298(134/136)#R$ 143.659,83 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NADEFESA CIVIL.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 98.654,99 06/03/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOVELORIO VILA EUCLIDES,ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 58/2024PELA SU-2 EM FL.157, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 274.560,05 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAUNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEMTABOÃO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38/2024#R$ 33.498,85 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAFUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3.CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023EM FLS.135/138(126/133);TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 109.620,45 15/01/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOPARQUE MINUCIPAL ESTORIL.ARP Nº167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2024PELA SU-2 EM FL.158, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 154.744,48 25/02/2025#003399/2023# #TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOSMUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOSCAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITOCONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2024PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 18.345,79 26/03/2025#001152/2024# #TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA.#AQUISICAO DEMESA DE INOX BAIXA EMESA DE INOX ALTA.ARP N. 356/2024.PC1152/2024A001,AF:154/2025PROCESSO DIGITAL: 1811/2024#R$ 9.772,00 12/03/2025#002290/2024# #TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24.ARP N. 002/2025PROCESSO DIGITAL: PC39/2025PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 8.139.237,43 27/03/2025#002290/2024# #TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24.ARP N. 002/2025PROCESSO DIGITAL: PC39/2025PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 8.099.661,74 28/02/2025#002290/2024# #TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24.ARP N. 002/2025PROCESSO DIGITAL: PC39/2025PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 1.356.975,02 14/04/2025#002290/2024# #TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24.ARP N. 002/2025PROCESSO DIGITAL: PC39/2025PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025#R$ 8.096.710,48 14/04/2025#002251/2024# #TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTILPARA COLCHONETE.ARP N. 707/2024.PC2251/2024A001,AF:182/2025PROCESSO DIGITAL: 2755/2024#R$ 32.800,00 19/03/2025#002209/2023# #TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA#AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EMPAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADORE CANETAS.ARP N. 763/2023.PC2209/2023A001,AF:146/2025PROCESSO DIGITAL: 120/2024#R$ 6.600,00 28/04/2025#001704/2024# #ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX.333 ATA DA REUNIÃO CMS DE 31/10/2023PC1704/2024,AF:4342/2024#R$ 27.490,00 28/04/2025#001704/2024# #ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX.PC1704/2024,AF:4342/2024#R$ 4.805,00 12/03/2025#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 2.518,86 10/04/2025#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 1.934,86 29/04/2025#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 5.756,64 25/02/2025#001990/2019# #ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTODE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOSEDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDODO CAMPO.PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 2.280,77 19/02/2025#000057/2025# #UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-#PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADEUNDIME - SP.PC57/2025,AF:212/2025#R$ 10.518,00 21/03/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 3.475,02 10/04/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE.PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 928,21 25/04/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 5.388,90 10/04/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 537,39 12/03/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE.PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 1.015,00 14/03/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 14.466,20 21/03/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 7.569,38 04/04/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃOBERNARDO DO CAMPO.PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023.#R$ 4.607,60 15/01/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 249,80 15/01/2025#001291/2023# #UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DASUNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 2.554,00 22/04/2025#000095/2025# #UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA#DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME -UNIÃO NACIONALDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.PC95/2025,AF:342/2025#R$ 6.130,00 21/01/2025#001186/2024# #UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.#AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULAACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MÁXIMO,16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024.PC1186/2024A005,AF:3445/2024PROCESSO DIGITAL: 2146/2024#R$ 66.300,00 11/04/2025#001186/2024# #UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.#AQUISICAO DEAMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EMBLISTER COM NO MAXIMO,16 CAPSULAS.ARP N. 492/2024PC1186/2024A005,AF:4124/2024PROCESSO DIGITAL: 2146/2024#R$ 47.600,00 01/04/2025#001247/2024# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA EPEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD.ARP N. 519/2024.PC1247/2024A001,AF:153/2025PROCESSO DIGITAL: 2088/2024#R$ 60.490,50 10/04/2025#001247/2024# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA EPEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD.ARP N. 519/2024.PC1247/2024A001,AF:153/2025PROCESSO DIGITAL: 2088/2024#R$ 68.761,65 25/04/2025#001247/2024# #URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA#FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA EPEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD.ARP N. 519/2024.PC1247/2024A001,AF:153/2025PROCESSO DIGITAL: 2088/2024#R$ 68.267,85 10/04/2025#002626/2023# #V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA#AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL ECADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL.ARP N.17/2024,PC2626/2023A002,AF:144/2025PROCESSO DIGITAL: 153/2024#R$ 11.778,00 28/02/2025#016207/2021# #VALDEMIR ANTONIO SPINELI#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025,EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.178,39 06/01/2025#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.518,00 03/04/2025#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.518,00 03/02/2025#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.518,00 05/05/2025#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.518,00 27/02/2025#002180/1993# #VALDIR NEMESIO CESARIO#INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORMEDECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a.VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 1.518,00 06/03/2025#002338/2024# #VALE DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS,TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO ETUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM.PC2338/2024,AF:4449/2024#R$ 528,00 21/03/2025#002338/2024# #VALE DIAGNOSTICOS LTDA#AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS,TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO ETUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM.PC2338/2024,AF:4449/2024#R$ 1.990,00 21/02/2025#000092/2025# #VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIAGOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC92/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70007/2025#R$ 1.000,00 21/02/2025#000056/2025# #VALMIR NUNES SANTANA#CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃOMUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT),NO DIA 26/01/2025,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC56/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.000/2025#R$ 500,00 27/03/2025#114529/2022# #VALTER JOSE LOPES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484,AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.05642ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB114529/2022#R$ 2.381,50 30/01/2025#055071/2023# #VALTER LEONETI VALENTINI#HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NAAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOSTRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIAAUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564.#R$ 2.000,00 25/04/2025#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO EEDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024PROCESSO DIGITAL: 766/2024,#R$ 3.306,00 12/02/2025#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO EEDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024,PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024#R$ 3.648,00 26/03/2025#002889/2023# #VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTEEDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO EEDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRODE AUDIOVISUAL - CAV.PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024PROCESSO DIGITAL: 766/2024,#R$ 3.420,00 14/03/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAAQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DEEMERGÊNCIA.PPSB8281/2025#R$ 500,00 14/03/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAPAGAMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PEDÁGIO PARAVEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃODE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICÍPIO.PPSB8281/2025#R$ 7.000,00 10/02/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB8281/2025#R$ 5.000,00 14/03/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARACONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOSDE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROSQUEBRADOS E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS.PPSB8281/2025#R$ 1.200,00 14/03/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS, DESPESASCARTORIAIS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025#R$ 3.300,00 10/02/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025#R$ 4.500,00 29/04/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB8281/2025#-R$ 387,80 29/04/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOASEM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESASCARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDAVIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025#-R$ 532,65 29/04/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EMFECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DESERVICOS, RETENCAO DE ISS.PPSB8281/2025#-R$ 2.621,42 29/04/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#-R$ 1.068,87 10/02/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULOOFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOSEM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DOMUNICIPIO.PPSB8281/2025#R$ 500,00 10/02/2025#008281/2025# #VANDERLENE RAMOS DIAS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATEREMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS EPORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVELPARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAODE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAISFORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOSCONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS#R$ 2.000,00 09/04/2025#030546/2025# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASCOM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAISNÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃODA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG.PPSB30546/2025#R$ 2.000,00 09/04/2025#030546/2025# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAISNÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃODA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG.PPSB30546/2025#R$ 3.500,00 09/04/2025#030546/2025# #VANILDA NUNES DA SILVA LINS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESASCOM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAISNÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃODA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG.PPSB30546/2025#R$ 2.000,00 25/04/2025#000449/2024# #VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAOESTERIL, TAMANHO MEDIO.ARP N. 299/2024.PC449/2024A001,AF:3865/2024PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 18.780,00 28/03/2025#000449/2024# #VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAOESTERIL, TAMANHO MEDIO.ARP N. 299/2024.PC449/2024A001,AF:3865/2024PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 18.780,00 27/03/2025#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 68.189,80 25/04/2025#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00 25/02/2025#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022#R$ 91.900,00 25/02/2025#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 23.710,20 15/01/2025#000017/2022# #VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃOALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DEMUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL.PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 152.645,90 11/04/2025#000139/2024# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISICAO DETIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML,SOLUCAO INJETAVEL.ARP N.204/2024.PC139/2024A004,AF:4121/2024PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 23.904,00 10/04/2025#003118/2023# #VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#AQUISICAO DEBELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARASOLUÇÃO INJETAVEL.ARP N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC3118/2023A006,AF:4159/2024PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68 25/02/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 332.439,73 27/03/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 342.432,47 06/03/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 353.907,56 20/01/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 5.945,75 25/04/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 294.607,16 30/04/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 5.247,46 20/02/2025#002602/2020# #VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOSMUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 6.063,81 20/01/2025#001910/2023# #VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADONO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO.PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 5.513,11 05/05/2025#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 379,50 06/01/2025#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 379,50 03/02/2025#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 379,50 03/04/2025#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 379,50 27/02/2025#001241/2006# #VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOSDE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAOJUDICIAL EM FLS.105/126.PPSB1241/2006PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 379,50 28/03/2025#073012/2021# #VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001,AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB73012/2021#R$ 3.227,62 28/03/2025#072870/2021# #VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025,EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000,AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.05641ª VARA DA FAZENDA PUBLICAACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB72870/2021#R$ 2.863,23 28/03/2025#076343/2021# #VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025,EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027,ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021#R$ 2.630,40 28/02/2025#128909/2022# #VIVIAN GONZALEZ MILLON#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117,ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564,AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 128909/2022#R$ 1.475,30 27/01/2025#016207/2021# #VIVIANE BISCHOF ANASTACIO#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 15.708,63 27/01/2025#016207/2021# #VIVIANE LUIZA FACHINELLI#LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025,EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639,AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.05641a VARA DA FAZENDA PÚBLICAAÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB016207/2021#R$ 14.638,62 31/03/2025#032227/2025# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB032227/2025#R$ 600,00 31/03/2025#032227/2025# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES,ESTACIONAMENTOS,ETC.PPSB032227/2025#R$ 800,00 10/04/2025#032227/2025# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXASEMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES,ESTACIONAMENTOS,ETC.PPSB032227/2025#-R$ 800,00 10/04/2025#032227/2025# #VIVIANE MARQUES DOS ANJOS#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DEURGENCIA,PPSB032227/2025#-R$ 600,00 24/01/2025#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OSATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 13.599,99 11/04/2025#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OSATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020PROCESSO DIGITAL:PC 452/2020#R$ 7.780,00 11/04/2025#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVERACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRAOS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DEBANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NAVELOCIDADE DE 2GBPS.4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPICIONAL,POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2025 EM FLS.#R$ 5.819,99 11/04/2025#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSOA INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OSATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDASIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADEDE 2GBPS,PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 13.580,01 28/04/2025#002845/2019# #VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVERACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRAOS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM)CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DEBANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NAVELOCIDADE DE 2GBPS.4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPICIONAL,POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2025 EM FLS.#R$ 13.599,99 28/04/2025#016207/2021# #WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA#LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025,EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639,ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564,AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564.1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16207/2021#R$ 17.453,73 26/03/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOSE NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTODE CONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#R$ 3.000,00 18/02/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃOPROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#R$ 600,00 21/02/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃOPROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#-R$ 600,00 21/02/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOSE NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTODE CONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#-R$ 600,00 26/03/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAISDE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃOPROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#R$ 600,00 18/02/2025#001592/2025# #WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA#SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOSE NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTODE CONTABILIDADE E CUSTOS.PPSB1592/2025#R$ 600,00 28/01/2025#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 798,00 26/03/2025#000493/2023# #WILTON ALVES SANTOS 33550466803#CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMOCOMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DEACORDEON.NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM.PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 741,00 11/03/2025#003368/2023# #XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO,BICA CORRIDA, BRITA GRADUADASIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA.ARP N. 136/2024.PC3368/2023A001,AF:149/2025PROCESSO DIGITAL: PC631/2024#R$ 389.719,37 15/01/2025#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 Nº316/2024 EM FLS.446/448,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM#R$ 6.500,00 08/04/2025#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 08/04/2025#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 08/04/2025#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 Nº316/2024 EM FLS.446/448,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM#R$ 4.116,00 15/01/2025#000684/2022# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ESUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATIONIDE v10. -2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545.PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 3.520,00 08/04/2025#001717/2021# #XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAODAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATIONFRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSESJAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOSDE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM.PC1717/2021,CONTRATO:109/2021#R$ 8.884,00 25/04/2025#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 599,00 14/03/2025#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 275,00 28/03/2025#001535/2023# #ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL.PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 739,50