notaEmpenho#data#unidadeOrcamentaria#unidadeExecutora#categoria#grupo#modalidade#elemento#funcao#subFuncao#programa#projAtividade#codFonteRecurso#subElementoExecucao#codigoAplicacaoFixo#codigoAplicacaoVariavel#vinculo#processo#tipoProcesso#siglaProcesso#numeroLicitacao#modalidadeLicitacao#tipoInstrumentoContratual#numeroIntrumentoContratual#assinaturaContrato#valorContratoAditivos#unidadeContratante#fonteRecurso#fornecedor#docto#historico#restoAPagar#liquidado#pago#cancelado#dataMovimento#execucaoCarga
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6#02/01/2017#13#132#3#3#90#39#27#812#0018#2241#01#45#110#00000##010551/2012#PC##00037/2013#DISPENSA#CONTRATO#00004/2013#29/12/2012#R$ 304.201,80#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PARA O ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO. PC10551/2012, CONTRATO:4/2013#R$ 158,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14#02/01/2023#06#060#3#3#71#70#15#451#0006#2013#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020#R$ 257.607,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18#02/01/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019#R$ 1.754,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 2.731,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
21#02/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022#R$ 1.103,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
22#04/01/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 33.966,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
22#02/01/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019#R$ 31.572,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
23#04/01/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015#R$ 84.915,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
24#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 6.244,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
75#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 19.832,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
91#02/01/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.643,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
97#02/01/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.810,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
150#02/01/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
165#02/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#99#110#00000##056499/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#56499/2023SA#19/05/2023#R$ 35.353,15#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME  DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023#R$ 12.601,40#R$ 2.520,28#R$ 2.520,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
168#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 1.259,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
169#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023#R$ 494,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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171#02/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##001144/2020#PC##00020/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00076/2020#16/05/2020#R$ 3.885.835,42#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.#34028316000103# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020#R$ 50.000,00#R$ 1.022,55#R$ 1.022,55#R$ 48.977,45#28/02/2025#28/02/2025
180#02/01/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000642/2022#PC##00034/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00063/2022#29/07/2022#R$ 296.440,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 391,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
220#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003587/1988#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SERGIO PERRETTI#56243030849# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020#R$ 197,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
225#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##066714/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO#39831982878# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 463,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
227#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002350/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN#38020935851# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020#R$ 660,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
230#02/01/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023#R$ 6.845,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
262#02/01/2024#14#144#3#3#90#48#08#244#0022#2093#01#99#110#00000##016656/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR#46523239000147# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020#R$ 6.306,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
280#04/01/2021#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00112/2018#08/07/2018#R$ 252.933,84#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#59126045000150# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018#R$ 5.565,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
286#02/01/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 4.260,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
290#04/01/2021#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#45#110#00000##002172/2017#PC##00512/2017#DISPENSA#CONTRATO#00007/2018#09/12/2018#R$ 71.382,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018#R$ 5.673,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
296#04/01/2021#36#361#3#3#90#39#08#244#0021#2110#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991#R$ 183,27#R$ 183,27#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
343#02/01/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#01#99#310#00000##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 5.262.320,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 35.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
346#02/01/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#07#99#100#00261##000441/2023#PC##10012/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00153/2023#26/09/2023#R$ 5.262.320,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023#R$ 814.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
358#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#366#0024#2138#01#99#220#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 4.081,29#R$ 4.081,29#R$ 4.081,29#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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360#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#367#0024#2138#01#99#240#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 10.218,76#R$ 10.218,76#R$ 10.218,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
361#02/01/2024#08#081#3#1#91#13#12#367#0024#2183#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 188.896,70#R$ 188.896,70#R$ 188.896,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
363#02/01/2024#09#091#3#1#91#13#10#301#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 16.788,14#R$ 16.788,14#R$ 16.788,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
413#02/01/2024#03#031#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 8.101,70#R$ 8.101,70#R$ 8.101,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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420#02/01/2024#07#076#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 580,79#R$ 580,79#R$ 580,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
424#02/01/2024#08#082#3#1#90#13#12#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 565,79#R$ 554,54#R$ 554,54#R$ 11,25#28/02/2025#28/02/2025
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449#02/01/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.889,18#R$ 1.304,03#R$ 1.304,03#R$ 585,15#28/02/2025#28/02/2025
450#02/01/2024#21#215#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 274,78#R$ 274,78#R$ 274,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
457#02/01/2024#04#040#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.082,07#R$ 2.082,07#R$ 2.082,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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513#02/01/2024#16#160#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.843,92#R$ 1.843,92#R$ 1.843,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
514#02/01/2024#16#161#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.496,44#R$ 4.496,44#R$ 4.496,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
516#02/01/2024#17#171#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 9.456,87#R$ 9.456,87#R$ 9.456,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
518#02/01/2024#18#180#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 905,62#R$ 905,62#R$ 905,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
524#02/01/2024#21#211#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.908,43#R$ 2.903,17#R$ 2.903,17#R$ 5,26#28/02/2025#28/02/2025
525#02/01/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 18.928,28#R$ 18.928,28#R$ 18.928,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
538#02/01/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#99#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 200.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
541#02/01/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022#R$ 891,77#R$ 891,77#R$ 891,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
544#02/01/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 5.280,24#R$ 505,22#R$ 505,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
545#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022#R$ 4.363,94#R$ 4.363,94#R$ 4.363,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
558#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##003168/2023#PC##00379/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70374/2023#29/10/2023#R$ 1.550,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#THALITA NOCE 34069652884#31875301000192# FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
562#02/01/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000407/2021#PC##00002/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2021#12/03/2021#R$ 337.549,90#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021#R$ 9.996,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
579#02/01/2024#06#060#4#4#90#51#15#451#0006#1011#01#99#120#00000##000569/2023#PC##10010/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2023#17/07/2023#R$ 5.031.747,87#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#53182432000127# CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 385.255,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
657#02/01/2023#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002120/2017#PC##10001/2018#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2018#02/01/2018#R$ 90.838,52#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018.#R$ 0,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
872#02/01/2023#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 1.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
873#02/01/2023#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
874#02/01/2023#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 736,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
875#02/01/2023#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00079/2018#18/06/2018#R$ 43.199,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI#22946681000118# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018#R$ 2.158,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
877#02/01/2023#09#094#3#3#90#39#10#304#0014#2059#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00079/2018#18/06/2018#R$ 43.199,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI#22946681000118# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018#R$ 740,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1165#02/01/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993#R$ 980.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1166#02/01/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015#R$ 128.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1172#02/01/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO  ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE  ABC E  FUNDACAO  PARA  ESTUDO E TRATAMENTO  DAS  DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 52.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1222#02/01/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019#R$ 56,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1248#02/01/2019#36#364#3#3#90#30#08#241#0021#2173#05#07#500#00077##000411/2018#PC##00286/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2018#13/07/2018#R$ 99.736,45#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NATIMELO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA#55117139000101# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PC411/2018,CONTRATO:105/2018#R$ 2.834,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1402#04/01/2016#05#052#3#3#90#39#04#123#0015#2212#01#74#110#00000##010489/2012#PC##00050/2012#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00194/2012#06/10/2012#R$ 118.679,71#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#VALMIR LOURENCO ANDA#16539664000163# SERVICO: ENCAMINHAMENTO E  RETIRADA DE  PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS  E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO  DO  TESOURO,  ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANCAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012#R$ 2.882,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 2.882,05#28/02/2025#28/02/2025
1450#04/01/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 1.335.212,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1467#03/01/2022#06#060#3#3#71#70#15#451#0006#2013#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020#R$ 1.261.644,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1523#02/01/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 30.690,63#R$ 30.690,63#R$ 30.690,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1575#02/01/2024#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#02#99#100#00318##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 180.000,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1577#02/01/2024#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023#R$ 43.283,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1579#03/01/2022#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##080072/2015#PC##10020/2015#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2016#23/04/2016#R$ 7.119.471,46#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020.#R$ 34.054,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1651#03/01/2022#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##080072/2015#PC##10020/2015#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2016#23/04/2016#R$ 7.119.471,46#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020#R$ 3.389,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1652#03/01/2022#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##080072/2015#PC##10020/2015#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2016#23/04/2016#R$ 7.119.471,46#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020#R$ 1.168,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1653#03/01/2022#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##080072/2015#PC##10020/2015#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2016#23/04/2016#R$ 7.119.471,46#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020#R$ 1.285,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1685#05/01/2015#07#075#4#4#90#51#15#451#0025#1012#05#99#100#00182##080052/2011#PC##10007/2012#CONCORRENCIA#CONTRATO#00236/2013#19/11/2013#R$ 354.451.115,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO CENTRO SECO#19478960000190# EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC 80052/2011,CONTRATO 236/2013#R$ 4.490.471,95#R$ 4.490.471,95#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1729#05/01/2015#15#150#3#3#90#39#06#181#0020#2194#01#99#110#00000##010403/2014#PC##00299/2014#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02298/2014#22/11/2014#R$ 3.820,68#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATACAO DE SERVICOS PELO PELO PERIODE DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014#R$ 1.396,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1768#04/01/2021#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00111/2018#08/07/2018#R$ 361.663,05#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA#53499240000149# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018#R$ 2.606,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1809#03/01/2022#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002609/2018#PC##10038/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00037/2019#22/03/2019#R$ 43.365.004,07#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.#R$ 697,52#R$ 697,52#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
1908#05/01/2015#14#143#3#3#90#39#08#244#0037#2012#05#05#500#00014##060120/2014#PC##00533/2014#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00203/2014#01/10/2014#R$ 101.111,22#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR#60538105000120# CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014#R$ 40.444,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2043#02/01/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 12,26#R$ 12,26#R$ 12,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2050#02/01/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#01#99#110#00000##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 7.301.149,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 135.976,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2051#02/01/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#07#99#100#00261##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 7.301.149,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023,#R$ 53.522,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2091#02/01/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 131.701,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024#R$ 0,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2116#02/01/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 200,00#28/02/2025#28/02/2025
2117#02/01/2024#10#100#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 1.540,37#R$ 149,85#R$ 149,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2124#02/01/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 5.358,48#R$ 5.358,48#R$ 5.358,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2135#11/01/2022#14#143#4#4#90#51#08#244#0021#1071#01#99#110#00000##001637/2021#PC##10009/2021#CONVITE#CONTRATO#00008/2022#20/12/2021#R$ 217.176,39#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA#10810332000195# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021#R$ 2.491,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2136#02/01/2024#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2004#02#47#100#00137##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 7.515,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.515,50#28/02/2025#28/02/2025
2138#02/01/2024#21#210#3#3#90#39#04#122#0031#2127#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 400,00#28/02/2025#28/02/2025
2139#02/01/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 694,54#R$ 678,38#R$ 678,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2141#02/01/2024#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24#R$ 9.136,82#R$ 53,90#R$ 53,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2148#02/01/2024#10#101#3#3#90#39#18#541#0017#1054#02#99#100#00323##000673/2023#PC##00405/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2023#20/11/2023#R$ 600.000,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#21108507000133# IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023#R$ 88.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2208#02/01/2023#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002902/2019#PC##10026/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00125/2020#16/09/2020#R$ 29.238.985,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020#R$ 81.458,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2254#02/01/2023#14#144#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 0,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2263#02/01/2019#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006#R$ 177.321,12#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2291#03/01/2011#08#082#4#4#90#51#12#361#0050#1036#01#91#220#00000##080024/2007#PC##10005/2007#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2007#21/08/2007#R$ 47.167.244,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA#60873809000150# EXECUCAO E ELABORACAO  DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA: 191/2010#R$ 3.836,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2293#03/01/2011#08#082#4#4#90#51#12#365#0050#1036#01#91#210#00000##080024/2007#PC##10005/2007#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2007#21/08/2007#R$ 47.167.244,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA#60873809000150# EXECUCAO E ELABORACAO  DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO. PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA:191/2010#R$ 5.754,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2320#02/01/2020#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006#R$ 48.503,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2326#14/01/2022#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#99#100#00290##000851/2021#PC##10009/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2021#13/11/2021#R$ 748.979,53#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CPO PROJETOS E OBRAS LTDA.#10318888000169# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021#R$ 42.155,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2333#12/01/2016#15#150#3#3#90#39#06#181#0020#2194#01#58#110#00000##010429/2015#PC##00345/2015#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00012/2016#08/12/2015#R$ 2.792,28#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016#R$ 232,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2354#17/01/2022#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##001632/2021#PC##10011/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00009/2022#20/12/2021#R$ 996.944,40#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A#37802710000145# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2358#09/01/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003356/2022#PC##00570/2022#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04636/2022#28/11/2022#R$ 2.326,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022#R$ 47,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2360#09/01/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003356/2022#PC##00570/2022#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04638/2022#28/11/2022#R$ 6.928,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA#21581058000146# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022#R$ 12,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2385#02/01/2019#09#095#3#3#90#40#10#126#0030#2035#01#08#310#00000##080127/2014#PC##10034/2014#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00013/2015#26/01/2015#R$ 4.933.454,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E  CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS,  EQUIPAMENTOS DE  REDE  DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015#R$ 3.174,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2416#03/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 2.767.729,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2660#16/01/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000157/2023#PC##00081/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00133/2024#11/12/2023#R$ 30.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE  NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC157/2023A002,AF:133/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023#R$ 1,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1,90#28/02/2025#28/02/2025
2786#20/01/2023#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022#R$ 1.295,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2887#24/01/2023#09#091#3#3#90#40#10#301#0011#2048#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 1.401,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2888#24/01/2023#09#092#3#3#90#40#10#302#0012#2052#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 70,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2889#24/01/2023#09#093#3#3#90#40#10#302#0013#2056#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 70,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2890#24/01/2023#09#094#3#3#90#40#10#305#0014#2060#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 25,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2891#24/01/2023#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 1,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2892#24/01/2023#09#096#3#3#90#40#10#122#0016#2066#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/#R$ 1,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2927#24/01/2020#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00111/2018#08/07/2018#R$ 361.663,05#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA#53499240000149# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018#R$ 4.357,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2928#24/01/2020#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00112/2018#08/07/2018#R$ 252.933,84#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#59126045000150# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018, CONTRATO:112/2018#R$ 343,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2967#29/01/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO DE REFORCO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. PROPOSTA N.SBC-SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 95.210,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2967#26/01/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000120/2023#PC##00028/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00236/2023#23/12/2022#R$ 5.994,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA MUALI LTDA#45185606000187# AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023#R$ 4.275,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
2972#27/01/2020#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006#R$ 19,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3094#27/01/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##002463/2021#PC##00595/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00307/2022#27/12/2021#R$ 44.300,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022#R$ 777,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3098#01/02/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00359/2023#31/12/2022#R$ 92,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 92,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3299#08/02/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000208/2023#PC##00003/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00429/2023#07/01/2023#R$ 9.800,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO MASSURA#05377730887# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023#R$ 9.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3300#08/02/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000208/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023.#R$ 1.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3307#08/02/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000200/2023#PC##00002/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00404/2023#06/01/2023#R$ 4.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILANA CANDIDO DE ANDRADE#16980522434# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3308#08/02/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000200/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023.#R$ 800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3326#08/02/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000203/2023#PC##00005/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00456/2023#08/01/2023#R$ 5.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA#22788694857# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3327#08/02/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000203/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3471#16/02/2022#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00502/2022#15/01/2022#R$ 150,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021#R$ 75,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3600#24/01/2024#05#050#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 382,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3604#25/01/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#20#310#00000##002638/2022#PC##00606/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00276/2024#11/12/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI#37652650000121# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023#R$ 9.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 9.800,00#28/02/2025#28/02/2025
3605#25/01/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00297/2024#24/12/2023#R$ 499.986,68#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024#R$ 9.889,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3611#25/01/2024#16#160#3#3#90#33#04#122#0025#2108#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00254/2024#24/12/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024#R$ 9.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3615#25/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001916/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024#R$ 13.907,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3622#26/01/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001910/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO#46523239000147# DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024#R$ 36.533,54#R$ 3.500,64#R$ 3.500,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3675#29/01/2024#08#081#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#01#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023#R$ 8.695,93#R$ 8.147,51#R$ 8.147,51#R$ 548,42#28/02/2025#28/02/2025
3678#29/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 88.550,52#R$ 88.550,52#R$ 88.550,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3699#30/01/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 628.389,56#R$ 26.906,56#R$ 26.906,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3807#01/02/2024#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#12#110#00000##000082/2024#PC##00008/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00354/2024#30/12/2023#R$ 5.395,50#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE#07288003000111# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024#R$ 1.212,00#R$ 250,00#R$ 250,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3827#01/02/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000185/2024#PC##00002/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70001/2024#31/12/2023#R$ 4.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCELO VILLA DA ROCHA#14923989858# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3828#01/02/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000185/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3890#05/02/2024#09#095#3#3#90#48#10#301#0015#2061#01#99#310#00000##110564/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA#46523239000147# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022#R$ 585,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 585,00#28/02/2025#28/02/2025
3893#05/02/2024#14#144#4#4#90#51#08#244#0022#1073#02#99#500#00095##000343/2023#PC##10007/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00004/2024#12/12/2023#R$ 1.348.704,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023,#R$ 467.780,85#R$ 85.280,85#R$ 85.280,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3912#15/02/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000276/2023#PC##00049/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00445/2023#07/01/2023#R$ 7.072,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA MUALI LTDA#45185606000187# AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023#R$ 4.896,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3912#05/02/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00393/2024#01/01/2024#R$ 50,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3914#15/02/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000277/2023#PC##00048/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00446/2023#07/01/2023#R$ 672,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA MUALI LTDA#45185606000187# AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023#R$ 672,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3939#05/02/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#41#300#00015#FMS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00406/2024#05/01/2024#R$ 37.651,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024#R$ 1.553,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3942#16/02/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000274/2023#PC##00050/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00455/2023#08/01/2023#R$ 4.446,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA MUALI LTDA#45185606000187# AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023#R$ 4.446,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3970#16/02/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000182/2022#PC##00051/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00480/2023#10/01/2023#R$ 23.858,51#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022#R$ 14.404,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
3993#06/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002281/2023#PC##00486/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00397/2024#01/01/2024#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 56,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4056#07/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 4.609,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4060#08/02/2024#04#040#3#3#90#39#14#422#0004#2277#01#05#110#00000##002356/2023#PC##00711/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00036/2024#11/02/2024#R$ 284.400,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -#64917818000156# PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423.#R$ 9.000,00#R$ 7.543,62#R$ 7.543,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4090#09/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024#R$ 208.098,07#R$ 125.931,77#R$ 125.931,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4091#09/02/2024#08#083#3#1#90#11#12#361#0010#2044#01#01#220#00000##013005/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO#46384111000140# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024#R$ 30.456,86#R$ 20.759,53#R$ 20.759,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4094#10/03/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015#R$ 128.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4095#10/03/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 52.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4112#10/03/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4124#15/02/2024#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00431/2024#07/01/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4136#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2024#07/02/2024#R$ 214.479,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 67.336,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4137#16/02/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003273/2022#PC##10028/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00044/2024#07/02/2024#R$ 214.479,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022#R$ 21.447,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4140#16/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024#R$ 7.975,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 7.975,00#28/02/2025#28/02/2025
4151#16/02/2024#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#99#110#00000##000838/2019#PC##00008/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00066/2019#25/06/2019#R$ 98.630,45#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA#05130400000135# REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,#R$ 103,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4224#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 3.505,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4225#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 12.056,18#R$ 10.260,02#R$ 10.260,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4227#19/02/2024#08#083#3#3#90#36#12#361#0010#2044#01#99#220#00000##013814/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB#46523239000147# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024#R$ 2.072,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4254#08/04/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.#R$ 1.188.076,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4264#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 206,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4265#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 81,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4266#20/02/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024#R$ 81,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4279#21/02/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2122#01#99#110#00000##000286/2024#PC##00020/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00549/2024#16/01/2024#R$ 15.264,60#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA#20888907000146# SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024#R$ 0,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4296#28/02/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00675/2023#27/01/2023#R$ 92,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 92,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4364#01/03/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2021#03/08/2021#R$ 147.827,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CLARO S.A.#40432544000147# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021#R$ 3.340,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4437#01/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924#" PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO ""CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL"" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015"#R$ 13.017,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4454#01/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4516#03/03/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001376/2022#PC##00342/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00563/2023#15/01/2023#R$ 29.002,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A#12420164000904# AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022#R$ 7.986,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4524#01/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924#" PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO ""CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL"" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015"#R$ 13.017,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4563#28/03/2022#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00882/2022#24/02/2022#R$ 150,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4567#29/03/2022#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002902/2019#PC##10026/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00125/2020#16/09/2020#R$ 29.238.985,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020#R$ 563,68#R$ 563,68#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4575#23/02/2024#04#040#3#3#90#40#14#422#0004#2004#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00631/2024#23/01/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4594#29/03/2022#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00778/2022#16/02/2022#R$ 10.565,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022#R$ 160,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4612#08/03/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001194/2022#PC##00418/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00706/2023#01/02/2023#R$ 25.105,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE,  ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA  SUPLEMENTAÇÃO DE  NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E  ALIMENTO  EM  PO  INSTANTANEO  PARA  PREPARACAO DE  BEBIDA  NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022,#R$ 3.840,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4666#22/03/2018#17#170#4#4#90#51#26#453#0045#1053#07#99#100#00029##080110/2014#PC##10014/2015#CONCORRENCIA#CONTRATO#00095/2015#06/07/2015#R$ 21.064.889,39#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO CLD/VN#23389425000130# EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS ALVES DIAS,COM AREA TOTAL DE CERCA DE 10.000M2 - GRUPO I - LOTE 4 [TD.COJUL N.37/2018 - ALTERACAO QUANTITATIVO E QUALITATIVO E 2o.REAJ.PRECOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018] PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018#R$ 132.256,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4779#10/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, SITO A RUA CABRAL DA CAMARA,60 S.B.C. PROPOSTA N.SBC-SO 265-A - 2014 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 0,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4781#10/03/2016#18#180#3#3#90#36#03#092#0022#2048#01#06#110#00000##010098/2016#PC##00027/2016#INEXIGIVEL####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA  - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016#R$ 7.341,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4782#10/03/2016#18#180#3#3#90#47#03#092#0022#2048#01#18#110#00000##010098/2016#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009,  POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC10098/2016#R$ 1.468,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4800#10/03/2016#18#180#3#3#90#36#03#092#0022#2048#01#06#110#00000##010095/2016#PC##00030/2016#INEXIGIVEL####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE QUINTINO BARATELLA#01532078846# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366  - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA  - ACAO ANULATORIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016#R$ 17.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4801#10/03/2016#18#180#3#3#90#47#03#092#0022#2048#01#18#110#00000##010095/2016#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009,  POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10095/2016#R$ 3.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4832#06/04/2022#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4843#06/04/2022#06#060#3#3#71#70#15#451#0006#2013#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020#R$ 921.805,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4858#06/04/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#14#110#00000##000118/2022#PC##00049/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01019/2022#04/03/2022#R$ 34.223,03#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#28616667000132# LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022#R$ 0,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
4991#20/03/2023#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000618/2023#PC##00049/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70048/2023#15/02/2023#R$ 1.732,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#LUCILENE TRINCA 14011701882#41517357000129# REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023#R$ 275,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5078#26/02/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##001928/2023#PC##00677/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00052/2024#05/03/2024#R$ 39.996,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA#31039820000110# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024#R$ 6.221,60#R$ 3.999,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5088#26/02/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 32.803,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5089#26/02/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413.#R$ 26.618,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5094#27/02/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001465/2023#PC##00340/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00582/2024#20/01/2024#R$ 170.027,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023#R$ 162.893,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5161#28/02/2024#16#160#3#3#90#39#04#122#0025#2110#01#90#110#00000##000091/2023#PC##00136/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00065/2023#02/04/2023#R$ 85.500,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA#15417725000157# SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS#R$ 2.375,00#R$ 2.375,00#R$ 2.375,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5234#01/03/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00657/2024#27/01/2024#R$ 45.201,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 39,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5235#12/04/2022#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1024#01#99#100#00301##001929/2021#PC##10033/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2022#18/02/2022#R$ 2.579.726,62#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021#R$ 0,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5236#12/04/2022#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#100#00301##001929/2021#PC##10033/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2022#18/02/2022#R$ 2.579.726,62#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021#R$ 150.115,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5319#06/03/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB142766/2023#R$ 1.439,23#R$ 4,77#R$ 4,77#R$ 1.434,46#28/02/2025#28/02/2025
5323#27/03/2023#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2100#01#41#110#00000##002806/2022#PC##00604/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01008/2023#21/02/2023#R$ 157.766,40#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023#R$ 45.815,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5417#06/04/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 26.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5418#06/04/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015#R$ 64.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5419#06/04/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 450.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5439#08/03/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#05#48#800#00022##000376/2023#PC##00676/2023#PREGAO ELETRONICO##00376/2024#27/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441#R$ 244.019,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5440#08/03/2024#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#01#48#110#00000##000376/2023#PC##00676/2023#PREGAO ELETRONICO##00376/2024#27/01/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA#43635158000140# FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441PC376/2023,TD.COJUL:376/2024#R$ 98.000,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5476#11/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002793/2023#PC##00593/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00753/2024#06/02/2024#R$ 3.196,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:753/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023#R$ 7,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5481#31/03/2023#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#78#110#00000##001724/2018#PC##10008/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00130/2018#17/08/2018#R$ 2.322.481,94#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO#TESOURO#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA#03838222000176# PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018#R$ 19.783,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 19.783,33#28/02/2025#28/02/2025
5497#12/03/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000266/2023#PC##00085/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00780/2024#08/02/2024#R$ 138,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARTCTERISTICA:COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 PC266/2023A001,AF:780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023#R$ 3,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5592#28/04/2021#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB#R$ 126.719,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5627#05/04/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#02#99#100#00303##000282/2022#PC##00135/2023#DISPENSA#CONTRATO#00060/2023#24/03/2023#R$ 11.748.232,65#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023#R$ 448.467,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5628#05/04/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000282/2022#PC##00135/2023#DISPENSA#CONTRATO#00060/2023#24/03/2023#R$ 11.748.232,65#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023#R$ 387.437,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5632#19/04/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000879/2022#PC##00017/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01275/2022#19/03/2022#R$ 19.600,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022#R$ 19.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5634#19/04/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000879/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022#R$ 3.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5665#14/03/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.#R$ 3.263,45#R$ 3.263,45#R$ 3.263,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5717#10/04/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001376/2022#PC##00342/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01123/2023#03/03/2023#R$ 15.972,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A#12420164000904# AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022#R$ 3.226,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5744#18/03/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001810/2019#PC##00032/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2020#06/03/2020#R$ 425.849,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024#R$ 16.576,60#R$ 3.423,35#R$ 3.423,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5816#19/03/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#02#99#300#00002##000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024#R$ 144.071,47#R$ 144.071,47#R$ 144.071,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5821#19/03/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024,#R$ 38.127,30#R$ 38.127,30#R$ 38.127,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5881#14/04/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00291##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00896/2023#15/02/2023#R$ 49.993,65#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022#R$ 7,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5882#14/04/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00292##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00896/2023#15/02/2023#R$ 49.993,65#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022#R$ 6,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5903#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB CASSIANO FARIA,LOCALI- ZADA NA VILA GONCALVES,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 283-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 36.499,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5904#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA DA EMEB CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO PQ. SAO DIOGO, EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 284-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 27.116,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5905#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,LOCALIZADA NA VL.MARCHI,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 285-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 45.804,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5906#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA,LOCA LIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 46.854,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5907#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO,LOCALIZADA NO JD. CALUX,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 287-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 44.229,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5909#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB GRACILIANO RAMOS,LOCA- LIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 32.193,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5910#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA,LOCALI- ZADA NO JD. PINHEIROS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 289-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 56.632,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5911#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA,SITU- ADA A RUA JOAO MENEGHEL, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 57.632,89#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5913#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROFa. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 42.767,61#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5914#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 292-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 58.458,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5916#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE, LOCALIZADA NO JD. LAVINIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 293-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 50.903,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5917#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 27.449,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5918#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#361#0048#1040#01#99#220#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROF.PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO,LOCALIZADA NO BAIRRO SUICO,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 295-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 41.186,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
5925#31/03/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA O CEU ORQUIDEAS. PROPOSTA N.SBC-SO 320B-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6021#26/04/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##002463/2021#PC##00595/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00988/2022#03/03/2022#R$ 99.996,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022#R$ 94,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6064#17/04/2023#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 690,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6065#17/04/2023#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 552,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6066#17/04/2023#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6089#20/03/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2284#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 381.382,26#R$ 124.099,94#R$ 124.099,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6094#20/03/2024#20#200#4#4#90#51#13#392#0030#1092#01#99#110#00000##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00109/2024#05/03/2024#R$ 643.879,78#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024#R$ 60.418,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6100#21/03/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 178.349,28#R$ 178.349,28#R$ 178.349,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6103#18/04/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00326##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01346/2023#18/03/2023#R$ 134.500,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022#R$ 4.707,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6162#18/04/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00292##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01263/2023#12/03/2023#R$ 49.979,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022#R$ 24.989,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6167#22/03/2024#15#151#4#4#90#51#06#181#0023#1078#07#99#100#00261##001160/2022#PC##10025/2023#CONCORRENCIA##00123/2023#24/04/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024#R$ 182.557,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6168#22/03/2024#15#151#4#4#90#51#06#181#0023#1078#01#99#110#00000##001160/2022#PC##10025/2023#CONCORRENCIA##00123/2023#24/04/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024#R$ 9.608,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6169#22/03/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00953/2024#21/02/2024#R$ 561,21#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:953/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 561,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6185#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 49.175,76#R$ 44.258,18#R$ 44.258,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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6187#22/03/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022#R$ 19.319,04#R$ 17.387,14#R$ 17.387,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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6203#22/03/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2035#01#47#213#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022#R$ 1.382,58#R$ 447,58#R$ 447,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6208#28/04/2022#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#100#00300##001928/2021#PC##10032/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00028/2022#18/02/2022#R$ 2.079.639,21#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022.#R$ 183.007,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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6221#01/04/2016#08#080#4#4#90#51#12#365#0048#1040#01#99#210#00000##080159/2010#PC##10018/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00046/2011#05/03/2011#R$ 91.154.621,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI#30924# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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6249#25/03/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#21#310#00000##000146/2023#PC##00065/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00896/2024#18/02/2024#R$ 34.496,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA#47894045000110# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023 PC146/2023A003,AF:896/2024 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023#R$ 34.496,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6257#25/03/2024#07#072#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.292,83#R$ 2.186,23#R$ 2.186,23#R$ 106,60#28/02/2025#28/02/2025
6258#25/03/2024#07#073#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.195,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.195,25#28/02/2025#28/02/2025
6260#25/03/2024#08#081#3#1#90#13#12#361#0024#2155#01#01#220#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 10.314,52#R$ 10.128,70#R$ 10.128,70#R$ 185,82#28/02/2025#28/02/2025
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6280#20/04/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001076/2023#PC##00149/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01233/2023#11/03/2023#R$ 305,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA MUALI LTDA#45185606000187# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023#R$ 240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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6381#26/03/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415 (PC 2091/2022). TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO.#R$ 60.169,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6381#24/04/2023#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL:#R$ 12,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6383#24/04/2023#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL:#R$ 172,70#R$ 172,70#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6393#27/03/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676,#R$ 2.299,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6410#28/03/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01001/2024#27/02/2024#R$ 108.034,76#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024#R$ 1,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6429#24/04/2023#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00079/2018#18/06/2018#R$ 43.199,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI#22946681000118# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018#R$ 1.079,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6429#28/03/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##000401/2023#PC##00671/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00014/2024#02/01/2024#R$ 212.369,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA#21866894000177# SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024#R$ 10.618,65#R$ 10.618,45#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6432#24/04/2023#09#094#3#3#90#39#10#304#0014#2059#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00079/2018#18/06/2018#R$ 43.199,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI#22946681000118# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018#R$ 370,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6442#01/04/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023, PC2139/2021, PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022#R$ 43,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6445#01/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002281/2023#PC##00486/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00991/2024#27/02/2024#R$ 3.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 641/2023 PC2281/2023A001,AF:991/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024#R$ 56,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6450#01/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##057382/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO#06901668856# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021#R$ 32,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6451#01/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##017573/2005#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JONATAS LIMA SOUSA JESUS#32995964892# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020.#R$ 40,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6452#01/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##001241/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO#47621122838# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020#R$ 16,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6455#01/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##003867/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NELSON GRIGOLIN JUNIOR#27650888886# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020#R$ 12,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6491#02/04/2024#09#094#3#3#50#85#10#305#0014#2059#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 939.563,20#R$ 939.563,20#R$ 939.563,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6493#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##002180/1993#PP#RR##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#VALDIR NEMESIO CESARIO#29477227870# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020#R$ 32,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6499#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##007293/2000#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ANA FERREIRA DA SILVA#73554618691# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020#R$ 219,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6500#25/04/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000117/2023#PC##00017/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01407/2023#18/06/2018#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023#R$ 1.133,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6514#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##054847/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO#18554142870# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020#R$ 10,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6516#02/04/2024#08#082#3#3#90#18#12#367#0010#2270#01#00#240#00000##003300/2001#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO#46523239000147# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021.#R$ 169.573,18#R$ 164.735,70#R$ 164.735,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6517#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##000131/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO#16144730800# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021#R$ 20,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6521#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##008656/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS#38579581893# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020#R$ 64,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6523#02/04/2024#18#180#3#3#90#93#28#846#0000#0010#01#01#110#00000##013206/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE LUIZ PEREIRA#44531052900# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020#R$ 32,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6541#03/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6546#04/05/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000955/2022#PC##00024/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01400/2022#03/04/2022#R$ 14.250,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022#R$ 14.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6548#04/05/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000955/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022.#R$ 2.850,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6551#04/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021#R$ 3.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6552#25/04/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001111/2023#PC##00164/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01304/2023#14/03/2023#R$ 6.186,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA#21581058000146# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023#R$ 2.341,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6558#04/04/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 660,55#R$ 660,55#R$ 660,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6592#04/04/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 756,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6618#05/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##000886/2018#PC##00026/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00127/2018#05/09/2018#R$ 8.319.746,33#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391 TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO#R$ 142.796,03#R$ 30.807,27#R$ 30.807,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6663#08/04/2024#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#43#100#00236#FUNDIP#000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.250.000,00#R$ 1.250.000,00#R$ 1.250.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6691#09/04/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000013/2020#PC##00006/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00014/2020#10/01/2020#R$ 538.319,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#24466458000107# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.000,00#28/02/2025#28/02/2025
6693#09/04/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000642/2022#PC##00034/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00063/2022#29/07/2022#R$ 296.440,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 6.191,41#R$ 4.548,82#R$ 4.548,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6697#09/04/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000641/2022#PC##00035/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00061/2022#29/07/2022#R$ 163.226,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 2.586,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6705#09/04/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 68.847,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6706#09/04/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 7.652,81#R$ 7.652,81#R$ 7.652,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6712#09/04/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001922/2023#PC##00629/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00032/2024#14/01/2024#R$ 6.333.562,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024#R$ 29.645,34#R$ 21.212,92#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6715#09/04/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6718#09/04/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##001064/2019#PC##00010/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2019#12/08/2019#R$ 322.281,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#61413134000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 401,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6725#09/04/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 131.701,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 0,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6727#09/04/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001624/2019#PC##00013/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00094/2019#01/09/2019#R$ 139.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TIM S/A#02421421000111# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 64,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6735#10/04/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 7.004,32#R$ 7.004,32#R$ 7.004,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6748#10/04/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 1.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6809#11/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#800#00018##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022#R$ 1.621.129,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6823#11/04/2024#17#173#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000072/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024#R$ 350,00#R$ 75,00#R$ 75,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6836#11/04/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#05#110#00000##002254/2019#PC##00023/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00005/2020#14/12/2019#R$ 621.469,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA#58162611000116# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024, PC DIGITAL 79/2020#R$ 10.520,00#R$ 4.497,30#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6844#09/05/2022#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01326/2022#28/03/2022#R$ 10.565,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM  PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022#R$ 128,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6872#12/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00289##001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024#R$ 1.715.886,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6900#15/04/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01130/2024#12/03/2024#R$ 197,95#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 78,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6933#16/04/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#01#00#110#00000##002256/2021#PC##10003/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00012/2023#03/01/2023#R$ 275.026,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES  INDEPENDENTES#33179672000408# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023#R$ 0,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,03#28/02/2025#28/02/2025
6968#17/04/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 35.429,43#R$ 35.429,43#R$ 35.429,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6969#17/04/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024#R$ 27.194,87#R$ 27.194,87#R$ 27.194,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6970#17/04/2024#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130846/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00002/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE#23039752000161# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA#R$ 227.316,45#R$ 49.865,19#R$ 49.865,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6973#17/04/2024#10#103#3#3#50#39#18#541#0017#2069#03#01#100#00005#FMMA#130852/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SMA#08/10/2023#R$ 2.216.340,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM#12069810000183# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA#R$ 53.279,58#R$ 38.133,36#R$ 38.133,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6988#05/05/2023#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002120/2017#PC##10001/2018#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2018#02/01/2018#R$ 90.838,52#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE  PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296,#R$ 865,96#R$ 865,96#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6988#17/04/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019.#R$ 309,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
6997#02/06/2021#09#095#3#3#90#32#10#303#0030#2041#01#99#310#00000##001027/2021#PC##00146/2021#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01528/2021#26/04/2021#R$ 6.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021#R$ 1.198,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7008#17/04/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##003368/2023#PC##00732/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01148/2024#15/03/2024#R$ 395.335,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#34295874000135# AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, PC3368/2023A001,AF:1148/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 1.212,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7011#10/05/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000933/2022#PC##00030/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01472/2022#10/04/2022#R$ 18.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022.#R$ 18.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7011#17/04/2024#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 28,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7016#11/05/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000933/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022.#R$ 3.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7049#12/05/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019#R$ 1.629,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7050#08/05/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001312/2023#PC##00180/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01565/2023#05/04/2023#R$ 16.972,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA#21581058000146# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023#R$ 16.972,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7058#08/05/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00291##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01543/2023#03/04/2023#R$ 222.463,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022#R$ 780,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7059#08/05/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00292##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01566/2023#05/04/2023#R$ 218.280,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022#R$ 770,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7067#08/05/2023#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##001367/2022#PC##00387/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01517/2023#03/04/2023#R$ 263.700,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#10192850000192# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022#R$ 854,79#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7277#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000818/2024#PC##00010/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01149/2024#15/03/2024#R$ 8.200,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DAVI KAORU AOSHIMA#13159613852# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1009237-08.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA. X MSBCPC818/2024, AF:01149/2024#R$ 8.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7278#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000818/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA . PC818/2024#R$ 1.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7280#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000678/2024#PC##00005/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01139/2024#12/03/2024#R$ 9.496,77#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELLO CRISPINIANO PADULA#13646022884# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1013671-64.2022.8.26.0564 - - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE GREAT BUY INCORPORADORA LTDA X MSBC PC678/2024, AF:01139/2024#R$ 9.496,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7281#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000678/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA . PC818/2024#R$ 1.899,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7285#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000819/2024#PC##00007/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01136/2024#12/03/2024#R$ 15.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA#80326200010# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1020433-33.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X MSBCPC819/2024, AF:01136/2024#R$ 15.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7286#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000819/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA  . PC819/2024#R$ 3.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7287#18/04/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000639/2024#PC##00003/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01121/2024#11/03/2024#R$ 9.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HM MEDICAMENTOS LTDA.#36278717000147# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC639/2024,AF:1121/2024#R$ 9.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7289#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000815/2024#PC##00009/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01137/2024#12/03/2024#R$ 14.580,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE QUINTINO BARATELLA#01532078846# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO DECLARATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1030929-24.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE ROMANO GUERRA E OUTRA X MSBCPC815/2024, AF:01137/2024#R$ 14.580,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7290#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000815/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC815/2024#R$ 2.916,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7296#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000823/2024#PC##00006/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01125/2024#12/03/2024#R$ 95.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO DE COBRANÇA), OBJETO DOS AUTOS N.029583-70.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 10717, EM FACE DE DELTA AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA X MSBCPC823/2024, AF:01125/2024#R$ 95.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7297#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000823/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC815/2024#R$ 19.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7314#18/04/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##002202/2020#PC##00029/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00135/2020#03/11/2020#R$ 254.268,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#IMPRENSA NACIONAL#04196645000100# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020#R$ 13.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7317#18/04/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##001535/2023#PC##00757/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00041/2024#25/02/2024#R$ 33.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA#42639166000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024#R$ 6.257,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7324#18/04/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2026#01#31#110#00000##002227/2023#PC##00624/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2024#20/01/2024#R$ 709.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR#06316654000105# FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024#R$ 26.020,81#R$ 12.900,00#R$ 6.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7328#18/04/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##000821/2024#PC##00008/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01135/2024#12/03/2024#R$ 9.494,51#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1037252-74.2023.8.26.0564 - - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22701, EM FACE DE JOTAENE COPIADORA LTDA EPP X MSBC PC821/2024, AF:01135/2024#R$ 9.494,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7329#18/04/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##000821/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC821/2024#R$ 1.898,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7337#19/04/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 178.187,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7347#19/04/2024#06#060#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01039/2024#03/03/2024#R$ 1.819,25#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A011,AF:1039/2024 PROCESSO DIGITAL: 309/2024#R$ 937,45#R$ 238,00#R$ 238,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7369#19/04/2024#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#000921/2023#PC##00566/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00189/2023#08/11/2023#R$ 448.164,96#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA#03330048000156# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023.#R$ 90.255,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7438#19/04/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 764,83#R$ 187,00#R$ 187,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7447#22/04/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023#R$ 333,94#R$ 333,94#R$ 333,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7454#22/04/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#320#00000#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7471#22/04/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00022/2023#07/02/2023#R$ 53.500,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO#22713728000101# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). ADITAMENTO:00034/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023,#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7472#22/04/2024#21#215#3#3#90#39#04#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7476#22/04/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 7.045,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7481#30/04/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015#R$ 32.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7482#30/04/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO  ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI PAL DO GRANDE  ABC E  FUNDACAO  PARA  ESTUDO E TRATAMENTO  DAS  DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 13.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7484#30/04/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993#R$ 245.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7488#22/04/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023#R$ 166,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7491#22/04/2024#22#220#3#3#90#93#28#846#0000#0012#01#02#110#00000##074582/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#RESTITUICAO DE QUANTIA#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023#R$ 3.611,96#R$ 30,72#R$ 30,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7516#23/04/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01160/2024#16/03/2024#R$ 21.546,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2024 PC3320/2023A006,AF:1160/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7571#23/04/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 1.725,47#R$ 1.725,47#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7572#23/04/2024#21#213#3#3#90#30#04#126#0031#2130#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 1.384,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7573#23/04/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 843,75#R$ 843,75#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7574#23/04/2024#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 1.721,34#R$ 212,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7577#23/04/2024#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 1.061,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7582#26/06/2017#09#095#3#3#90#39#10#302#0011#2016#01#50#310#00000##080056/2015#PC##10001/2016#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2016#25/07/2016#R$ 23.539.444,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA#04996269000120# PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLO GIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016#R$ 120.502,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7585#23/04/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 1.617,30#R$ 1.269,49#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7586#23/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021#R$ 838,04#R$ 660,83#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7587#23/04/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001980/2023#PC##00606/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2024#23/12/2023#R$ 153.900,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#37254116000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024#R$ 51.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7589#23/04/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023#R$ 1.452,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7612#23/04/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 106.129,62#R$ 106.129,50#R$ 106.129,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7627#23/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 23.624,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7628#23/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00140/2023#26/08/2023#R$ 24.713.249,77#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO SE - ALVARENGAS#52082746000195# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC#R$ 300.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7631#23/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 3.521,89#R$ 3.521,89#R$ 3.521,89#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7642#24/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 39.457,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7646#24/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) -#R$ 900.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7650#24/04/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE#R$ 4.678,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7666#24/04/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 20.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7721#24/04/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 5.303,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7744#24/04/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001475/2023#PC##10031/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2024#29/12/2023#R$ 2.615.135,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 3.239,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7748#24/04/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00003##001475/2023#PC##10031/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00021/2024#29/12/2023#R$ 2.615.135,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024#R$ 500.000,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7749#24/04/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##001910/2023#PC##10044/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2024#21/02/2024#R$ 2.881.788,34#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 5.514,14#R$ 5.513,11#R$ 5.513,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7750#24/04/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#02#99#801#00004##001910/2023#PC##10044/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2024#21/02/2024#R$ 2.881.788,34#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024#R$ 500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7799#25/04/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 2.702.799,33#R$ 2.040.425,18#R$ 1.409.745,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7806#25/04/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 17.703,92#R$ 17.703,92#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7808#25/04/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 63.750,78#R$ 63.750,78#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7812#25/04/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 1.152,55#R$ 622,95#R$ 622,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7813#25/04/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 00144/2021#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7828#13/05/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001036/2022#PC##00032/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01505/2022#13/04/2022#R$ 19.600,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022#R$ 19.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7830#13/05/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001036/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022#R$ 3.920,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7906#16/05/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001366/2023#PC##00198/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01668/2023#15/04/2023#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023#R$ 6.133,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7940#17/05/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#01#99#110#00000##000161/2023#PC##00071/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01690/2023#16/04/2023#R$ 13.872,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA#00720129000174# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023#R$ 1.371,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
7963#26/04/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000604/2023#PC##10036/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2024#17/04/2024#R$ 4.708.658,45#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#29432373000113# EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO#R$ 1.210.934,71#R$ 1.108.334,39#R$ 1.108.334,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8030#29/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00200##000957/2021#PC##10025/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00027/2022#24/02/2022#R$ 55.965.604,39#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022#R$ 1.067.535,76#R$ 1.067.535,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8038#29/04/2024#10#103#3#3#90#39#18#541#0017#2069#03#99#100#00005#FMRA#000673/2023#PC##00405/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2023#20/11/2023#R$ 600.000,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD#21108507000133# IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023#R$ 29.670,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8043#29/04/2024#07#074#4#4#90#39#15#452#0008#1026#01#00#110#00000##000644/2023#PC##10022/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00176/2023#01/11/2023#R$ 2.015.603,51#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CODAL ENGENHARIA LTDA#07273747000162# CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 1.981,77#R$ 1.981,77#R$ 1.981,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8049#29/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000744/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024#R$ 33,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8058#29/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000854/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024#R$ 22,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8078#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000732/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024#R$ 22,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8083#22/05/2023#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002806/2022#PC##00604/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01756/2023#22/04/2023#R$ 3.820,50#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022#R$ 0,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8087#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000740/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024#R$ 121,00#R$ 99,00#R$ 99,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8096#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000855/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC 855/2024#R$ 66,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8099#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000876/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024#R$ 33,00#R$ 33,00#R$ 33,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8100#30/04/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000879/2024#PC##00037/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01270/2024#24/03/2024#R$ 11.385,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#54512232000158# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 2.915,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8102#30/04/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000886/2024#PC##00035/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01246/2024#23/03/2024#R$ 3.547,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CLEITON SOUZA DA SILVA#40325875820# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024#R$ 110,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8103#30/04/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#01#99#110#00000##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 7.301.149,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022,#R$ 72.865,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8104#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000886/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024#R$ 22,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8105#30/04/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#07#99#100#00261##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 7.301.149,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022.#R$ 1.724.919,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8106#30/04/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000739/2024#PC##00012/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01214/2024#19/03/2024#R$ 2.915,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#33006886000130# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8113#30/04/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000842/2024#PC##00026/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01212/2024#19/03/2024#R$ 1.595,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCELO DE CASTRO DUARTE#26710276805# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO PC842/2024,AF:1212/2024#R$ 385,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8116#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000842/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC 842/2024#R$ 77,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8123#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000745/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024#R$ 33,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8125#30/04/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 55.938,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8132#30/04/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000502/2023#PC##00007/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00035/2023#22/02/2023#R$ 99.351,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820#34279357000172# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023#R$ 4.560,00#R$ 2.280,00#R$ 2.280,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8133#30/04/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000504/2023#PC##00009/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00042/2023#24/02/2023#R$ 40.983,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TANIA REGINA TONUS 09098179878#29927933000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023.#R$ 171,00#R$ 171,00#R$ 171,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8138#30/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 157.617,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8141#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000856/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024#R$ 55,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8143#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000746/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024#R$ 33,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8145#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000743/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024#R$ 55,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8147#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000747/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024#R$ 49,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8149#30/04/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000812/2024#PC##00034/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01221/2024#19/03/2024#R$ 2.915,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI#22821941000129# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. PC812/2024,AF:1221/2024#R$ 275,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8153#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000843/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024#R$ 264,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8159#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000878/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024#R$ 22,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8161#30/04/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000434/2021#PC##10035/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00072/2023#25/04/2023#R$ 32.348.357,11#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DG SBC#50014271000174# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023#R$ 510.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8173#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000734/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024#R$ 110,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8192#30/04/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#05#99#360#00000##002519/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00145/2023#16/09/2023#R$ 7.319.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023#R$ 1.489.815,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8203#30/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA#R$ 1.000.000,00#R$ 468.807,78#R$ 468.807,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8211#30/04/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000846/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024#R$ 55,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8220#30/04/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##001592/2020#PC##00024/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00103/2020#15/08/2020#R$ 916.148,95#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024,#R$ 39.363,22#R$ 37.931,90#R$ 18.841,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8277#30/04/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00308##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023#R$ 23.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8284#30/04/2024#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01342/2024#30/03/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1342/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8289#30/04/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 87.439,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8293#30/04/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 87.439,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8295#30/04/2024#06#063#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 1.484,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8314#03/05/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#44#110#00000##000839/2024#PC##00058/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01339/2024#30/03/2024#R$ 990,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA#37366289000177# AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN. PC839/2024,AF:1339/2024#R$ 198,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8320#03/05/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00270##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO] PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 1.968,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8324#03/05/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##003407/2022#PC##00145/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00069/2023#09/04/2023#R$ 28.550.076,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965#R$ 58.492,61#R$ 52.675,41#R$ 52.675,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8430#17/06/2020#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1032#01#99#110#00000##002798/2018#PC##10006/2018#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00041/2019#08/04/2019#R$ 1.755.456,92#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#06297348000179# SERVICOS DE REFORMA DO CONJUNTO AQUATICO DO BAETAO PC2798/2018,CONTRATO:41/2019#R$ 9,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8452#18/06/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015#R$ 62.746,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8453#18/06/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 23.898,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8455#18/06/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 450.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8510#19/05/2022#14#144#3#3#90#30#08#244#0022#2091#05#23#500#00090##015858/1998#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 PPSB15858/1998#R$ 1.890,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8657#12/06/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#02#99#100#00311##000090/2022#PC##00234/2023#DISPENSA#CONTRATO#00079/2023#19/05/2023#R$ 19.548.964,76#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 314.375,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8658#12/06/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#02#99#100#00311##000090/2022#PC##00234/2023#DISPENSA#CONTRATO#00079/2023#19/05/2023#R$ 19.548.964,76#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 265.300,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8659#12/06/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000090/2022#PC##00234/2023#DISPENSA#CONTRATO#00079/2023#19/05/2023#R$ 19.548.964,76#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 30.543,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8660#12/06/2023#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##000090/2022#PC##00234/2023#DISPENSA#CONTRATO#00079/2023#19/05/2023#R$ 19.548.964,76#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023#R$ 175.915,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8775#06/05/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01369/2024#09/04/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8776#06/05/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#19#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01369/2024#09/04/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024#R$ 100.000,00#R$ 77.292,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8785#07/05/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01362/2024#02/04/2024#R$ 238,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:1362/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024#R$ 238,00#R$ 238,00#R$ 238,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8805#07/05/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001391/2023#PC##10035/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00143/2024#16/04/2024#R$ 18.621.124,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398 (191/200). TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS 4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.#R$ 1.173.797,09#R$ 50.136,00#R$ 50.136,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8853#08/05/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#000989/2024#PC##00069/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01423/2024#08/04/2024#R$ 11.856,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803#17436807000174# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC989/2024,AF:1423/2024#R$ 1.463,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8867#26/06/2020#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006#R$ 118.214,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8891#09/05/2024#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##002408/2023#PC##10046/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00145/2024#17/04/2024#R$ 5.354.329,81#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 290.766,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8894#09/05/2024#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#800#00035##002408/2023#PC##10046/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00145/2024#17/04/2024#R$ 5.354.329,81#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 23.223,39#R$ 23.172,93#R$ 23.172,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8896#09/05/2024#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#05#99#800#00035##002408/2023#PC##10046/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00145/2024#17/04/2024#R$ 5.354.329,81#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA#36602661000134# CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024#R$ 1.682.108,73#R$ 1.677.770,65#R$ 1.677.770,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8898#09/05/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01417/2024#08/04/2024#R$ 329,95#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC2547/2023A004,AF:1417/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 91,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8905#09/05/2024#15#152#4#4#90#39#06#181#0023#1082#07#00#100#00316##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024#R$ 168.731,65#R$ 168.731,65#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8908#09/05/2024#15#152#4#4#90#39#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024#R$ 18.748,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8965#13/05/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000630/2024#PC##00075/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01413/2024#08/04/2024#R$ 982,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1413/2024#R$ 140,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
8974#13/05/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003058/2023#PC##00682/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01392/2024#06/04/2024#R$ 41.310,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 37/2024. PC3058/2023A005,AF:1392/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9161#25/05/2022#18#180#3#3#90#39#03#092#0028#2118#01#05#110#00000##002581/2021#PC##00032/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00016/2022#13/03/2022#R$ 590.800,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE#43942358000146# PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022#R$ 324.940,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9223#25/06/2014#14#143#3#3#90#39#08#244#0037#2012#05#05#500#00014##080046/2008#PC##10045/2008#DISPENSA#CONTRATO#00111/2008#05/07/2008#R$ 1.754.325,91#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE#43337682000135# SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008#R$ 81,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9287#14/06/2019#09#095#4#4#90#52#10#126#0030#1071#07#35#100#00221##000066/2018#PC##10004/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00062/2019#03/06/2019#R$ 3.709.343,65#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO P/ REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019#R$ 717,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9292#15/05/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.069.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020#R$ 10.324,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9328#14/07/2015#07#075#4#4#90#51#15#451#0025#1012#07#99#100#00211##080055/2011#PC##10017/2011#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2012#04/06/2012#R$ 42.005.337,36#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA#66806555000133# EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO CAPUAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTE ULTIMO ATE O PISCINAO DENOMINADO DEMARCHI NA REGI- AO DO BAIRRO DEMARCHI,COM AMPLIACAO DE TRAVESSIAS EXISTENTES E MELHORIA DA MICRO-DRENAGEM AO LONGO DOS CANAIS MENCIONADOS PARA A MITIGACAO DE ENCHEN-TES.#R$ 222.188,09#R$ 222.188,09#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9340#16/05/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 220,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9341#16/05/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 2.231,29#R$ 1.309,87#R$ 1.309,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9367#13/07/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019#R$ 7.886,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9388#17/05/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA#R$ 35.301,45#R$ 35.301,45#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9406#17/05/2024#15#150#3#3#90#40#06#181#0023#2099#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01525/2024#16/04/2024#R$ 357,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1525/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9447#17/05/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000917/2023#PC##10004/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00157/2024#04/05/2024#R$ 480.880,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#11509268000170# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 7.200,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9449#17/05/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000917/2023#PC##10004/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00157/2024#04/05/2024#R$ 480.880,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA#11509268000170# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v#R$ 66.274,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9466#20/05/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000918/2023#PC##10008/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00158/2024#06/05/2024#R$ 129.275,21#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA#26720882000153# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E#R$ 11.089,27#R$ 11.089,27#R$ 11.089,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9467#20/05/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000918/2023#PC##10008/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00158/2024#06/05/2024#R$ 129.275,21#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA#26720882000153# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E#R$ 102.066,57#R$ 102.066,57#R$ 102.066,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9475#20/05/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01486/2024#14/04/2024#R$ 299,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A010,AF:1486/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 143,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9491#20/05/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 8.422,49#R$ 7.423,22#R$ 7.423,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9492#20/05/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 3.308,84#R$ 2.916,26#R$ 2.916,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9493#20/05/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01542/2024#17/04/2024#R$ 3.780,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:1542/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024#R$ 1.892,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9494#20/05/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO#R$ 3.308,84#R$ 2.916,26#R$ 2.916,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9502#20/05/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##002804/2023#PC##10054/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00159/2024#28/04/2024#R$ 5.410.578,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 69.446,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9503#20/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022#R$ 11.823,09#R$ 10.991,41#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9504#20/05/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#800#00036##002804/2023#PC##10054/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00159/2024#28/04/2024#R$ 5.410.578,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024#R$ 57.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9505#20/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022#R$ 4.644,81#R$ 4.318,05#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9507#20/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022#R$ 4.644,81#R$ 4.318,05#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9513#21/05/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº74/2024 EM FLS.1299/1301 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1310TD COJUL Nº99991/2024#R$ 88.562,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9541#21/05/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023#R$ 52.588,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9559#22/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#20#220#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 11.924,15#R$ 9.398,32#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9560#22/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#212#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 4.684,46#R$ 3.692,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9561#22/05/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#20#213#00000##002837/2019#PC##00064/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00073/2020#15/05/2020#R$ 1.292.892,96#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA#07606963000182# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024#R$ 4.684,46#R$ 3.692,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9562#22/05/2024#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#01#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81)#R$ 91.756,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9563#22/05/2024#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#07#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81)#R$ 825.804,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9581#26/06/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015#R$ 96.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9582#26/06/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993#R$ 735.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9584#26/06/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO  ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE  ABC E  FUNDACAO  PARA  ESTUDO E TRATAMENTO  DAS  DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 39.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9675#24/05/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331.#R$ 4.472,01#R$ 4.472,01#R$ 4.472,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9708#21/06/2023#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#02#99#100#00324##001288/2022#PC##10006/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2023#04/06/2023#R$ 4.947.503,98#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#KIN ENGENHARIA LTDA#04517114000164# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023#R$ 2.254.740,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9815#23/06/2023#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021#R$ 1.838,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9819#27/05/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1044#07#99#100#00270##000859/2022#PC##10018/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00242/2022#16/12/2022#R$ 6.387.110,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#29432373000113# CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 2° PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 45 DIAS. E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, NA ORDEM DE 1,73% E 3,18%. MANIFESTACAO PGM-5 N.181/2024 EM FLS 4139/4140 (1753/1756).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4152 (1765)#R$ 212.792,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9826#27/05/2024#11#110#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01607/2024#24/04/2024#R$ 615,55#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A019,AF:1607/2024 PROCESSO DIGITAL: 1138/2024#R$ 160,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9838#28/05/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024#R$ 6.210,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9840#28/05/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00235##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 18.949.677,92#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). -#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9850#07/06/2022#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##001641/2017#PC##10010/2017#CONCORRENCIA#CONTRATO#00053/2018#09/04/2018#R$ 14.079.467,73#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONTRACTA ENGENHARIA LTDA#03843322000190# EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018#R$ 50.203,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9863#28/05/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 923.894,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621 (1096/1099). TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9895#29/05/2024#30#300#3#3#90#40#04#130#0040#2310#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01642/2024#28/04/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9904#04/07/2019#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#45#110#00000##002172/2017#PC##00512/2017#DISPENSA#CONTRATO#00007/2018#09/12/2018#R$ 71.382,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018#R$ 101,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9919#03/06/2024#14#143#4#4#50#42#08#244#0021#1072#01#00#110#00000##039087/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00017/2024SAS#24/04/2024#R$ 12.061.333,86#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199.#R$ 5.457.664,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9923#03/06/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001007/2024#PC##00051/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01625/2024#28/04/2024#R$ 10.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HM MEDICAMENTOS LTDA.#36278717000147# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1007/2024,AF:1625/2024#R$ 10.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9940#03/06/2024#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 250,00#R$ 175,53#R$ 175,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9943#03/06/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01637/2024#28/04/2024#R$ 20.231,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1637/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 1.246,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9949#28/06/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001552/2023#PC##00033/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02211/2023#23/05/2023#R$ 5.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILANA CANDIDO DE ANDRADE#16980522434# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9950#28/06/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001552/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9952#28/06/2023#06#060#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02198/2023#22/05/2023#R$ 1.840,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023#R$ 736,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9956#04/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#58#220#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 27.720,78#R$ 24.794,77#R$ 24.794,77#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9957#04/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#212#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 10.890,31#R$ 9.740,81#R$ 9.740,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9958#04/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#58#213#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24.#R$ 10.890,31#R$ 9.740,81#R$ 9.740,81#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9977#04/06/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000531/2024#PC##00081/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01654/2024#29/04/2024#R$ 504,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DAKFILM COMERCIAL LTDA#61613881000100# AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA, POR DETERMINAÇÕ JUDICIAL. PC531/2024,AF:1654/2024#R$ 504,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9981#10/06/2022#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01844/2022#06/05/2022#R$ 75,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021#R$ 75,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
9990#28/06/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001714/2023#PC##00271/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02184/2023#22/05/2023#R$ 10.764,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA#21581058000146# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023#R$ 4,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10011#05/06/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01661/2024#29/04/2024#R$ 83,90#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A004,AF:1661/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10012#10/06/2022#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#02#99#100#00302##002017/2021#PC##10007/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00085/2022#23/05/2022#R$ 1.711.291,41#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022#R$ 251.195,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10014#10/06/2022#07#072#4#4#90#51#15#452#0008#1023#01#99#110#00000##002017/2021#PC##10007/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00085/2022#23/05/2022#R$ 1.711.291,41#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA#31258472000172# EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022#R$ 19.195,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10036#06/06/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2024 EM FLS. 1012/1013, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1017PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 TD COJUL 99991/2024#R$ 3.378,60#R$ 3.378,60#R$ 3.378,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10038#06/06/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01671/2024#03/05/2024#R$ 130,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#09123858000118# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADA EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 339/2023, PC302/2023A001,AF:1671/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023#R$ 130,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10092#10/06/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000481/2024#PC##00043/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01704/2024#05/05/2024#R$ 174,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1704/2024#R$ 174,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10123#10/06/2016#07#075#4#4#90#51#15#451#0025#1012#05#99#100#00182##080052/2011#PC##10007/2012#CONCORRENCIA#CONTRATO#00236/2013#19/11/2013#R$ 354.451.115,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO CENTRO SECO#19478960000190# EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013#R$ 1.925.486,98#R$ 1.925.486,98#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10133#10/08/2021#09#093#3#3#90#39#10#302#0028#2142#01#14#310#00000##080053/2015#PC##10013/2015#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00126/2015#19/10/2015#R$ 13.392.700,29#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020#R$ 2.287,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10245#19/08/2020#09#096#3#3#90#30#10#122#0032#2434#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019#R$ 7.373,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10246#19/08/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10247#19/08/2020#09#096#3#3#90#30#10#122#0032#2434#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019#R$ 19.102,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10333#12/08/2021#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#16#110#00000##000070/2021#PC##00082/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02169/2021#20/06/2021#R$ 17.885,70#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVICO DE REMOCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:2169/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021#R$ 0,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10373#24/08/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 450.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10374#10/07/2023#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##001731/2023#PC##00287/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02370/2023#05/06/2023#R$ 925,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA#22481254000101# SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023#R$ 740,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10388#10/07/2023#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##000427/2023#PC##00130/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02400/2023#07/06/2023#R$ 17.760,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#STAGE 360 EVENTOS LTDA#46429701000141# LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023#R$ 10.656,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10390#20/06/2016#17#172#4#4#90#51#26#451#0046#1011#07#99#100#00146##080045/2009#PC##10003/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00244/2011#29/11/2011#R$ 173.234.836,37#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A#31928# REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE  TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM  ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011#R$ 40.592,57#R$ 5.244,87#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10457#25/07/2014#13#132#4#4#90#51#27#812#0018#1037#01#99#100#00145##080038/2010#PC##10004/2011#CONCORRENCIA#CONTRATO#00205/2011#24/09/2011#R$ 1.489.681,75#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI#01958324000108# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRACA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORQUIDEAS-ESTRADA DO PONEY CLUB. (TD.COJUL N.34/2014 - 1o E 2o. REAJUSTE DE PRECOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011#R$ 160.867,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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10747#14/06/2022#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001462/2022#PC##00235/2022#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01907/2022#10/05/2022#R$ 7.651,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA#36368065000131# AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022#R$ 2.455,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10769#28/08/2020#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006#R$ 118.214,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10860#12/06/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01787/2024#12/05/2024#R$ 25,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023. PC302/2023A003,AF:1787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023#R$ 25,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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10865#12/06/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#212#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 21.633,19#R$ 21.633,19#R$ 14.749,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10866#12/06/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#22#213#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698).#R$ 21.633,19#R$ 21.633,19#R$ 14.749,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10870#12/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 768.194,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327. TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 853,99#R$ 853,99#R$ 853,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10889#14/06/2022#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01977/2022#14/05/2022#R$ 150,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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10895#19/07/2023#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#05#99#100#00319##003321/2022#PC##10009/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00103/2023#25/06/2023#R$ 3.718.663,93#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023#R$ 702.557,21#R$ 644.070,70#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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10927#14/06/2024#08#081#3#1#91#13#12#361#0024#2183#02#99#261#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 8.521.214,94#R$ 8.521.214,94#R$ 8.521.214,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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10937#14/06/2024#09#092#3#1#91#13#10#302#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 76.011,18#R$ 76.011,18#R$ 76.011,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10938#14/06/2024#09#093#3#1#91#13#10#302#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 157.436,37#R$ 157.436,37#R$ 157.436,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10939#14/06/2024#09#094#3#1#91#13#10#304#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 108.778,41#R$ 108.778,41#R$ 108.778,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10940#14/06/2024#09#094#3#1#91#13#10#305#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 41.895,44#R$ 41.895,44#R$ 41.895,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10941#14/06/2024#09#095#3#1#91#13#10#272#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 50.730,94#R$ 50.730,94#R$ 50.730,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10942#14/06/2024#09#096#3#1#91#13#10#272#0024#2138#01#99#310#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 59.343,83#R$ 59.343,83#R$ 59.343,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10943#14/06/2024#21#214#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 5.467.889,51#R$ 5.467.889,51#R$ 5.467.889,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10959#14/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002590/2023#PC##00573/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01767/2024#11/05/2024#R$ 304.122,74#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 87.373,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10961#14/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002590/2023#PC##00573/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01767/2024#11/05/2024#R$ 304.122,74#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 34.325,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10962#14/06/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002590/2023#PC##00573/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01767/2024#11/05/2024#R$ 304.122,74#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 34.325,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10962#20/06/2022#20#200#4#4#90#52#13#392#0030#1091#01#99#110#00000##001460/2022#PC##00241/2022#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01970/2022#14/05/2022#R$ 1.020,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CAMILA HASHIMOTO LOPES#35793473000178# AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022#R$ 1.020,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
10990#17/06/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01820/2024#17/05/2024#R$ 1.229,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA#17266264000194# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS COM IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:1820/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023#R$ 1.229,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11002#18/06/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2286#01#63#110#00000##000302/2023#PC##00104/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01829/2024#17/05/2024#R$ 286,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA#09123858000118# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 PLACAS ADESIVADAS EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2023 PC302/2023A001,AF:1829/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023#R$ 286,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11019#18/06/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#05#110#00000##002998/2023#PC##10041/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00166/2024#28/05/2024#R$ 10.072.522,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA#11380698000134# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87). TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333 (94/95). PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024#R$ 907.907,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11022#18/06/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01785/2024#12/05/2024#R$ 70.108,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024#R$ 63,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11028#18/06/2024#05#054#3#3#90#39#04#124#0005#2287#01#48#110#00000##001141/2024#PC##00094/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01837/2024#18/05/2024#R$ 4.800,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA#35883382000123# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PC1141/2024,AF:1837/2024#R$ 480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11071#19/06/2024#12#123#4#4#90#51#23#695#0019#1067#01#99#110#00000##003357/2022#PC##10001/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00133/2023#03/09/2023#R$ 1.043.154,57#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI- QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663 (194/200) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205) TD COJUL:134/2024#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11101#20/06/2024#18#180#3#3#90#33#03#092#0028#2118#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01906/2024#03/09/2023#R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO SOSSAI PEREIRA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF. NO DIA  24/06 .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,#R$ 290,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11102#20/06/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54)#R$ 14.751,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 14.751,09#28/02/2025#28/02/2025
11103#20/06/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54)#R$ 135.770,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 135.770,26#28/02/2025#28/02/2025
11114#21/06/2024#07#076#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 60,92#R$ 60,92#R$ 60,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11115#21/06/2024#08#083#3#1#90#13#12#365#0024#2155#01#01#210#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.762,00#R$ 2.858,45#R$ 2.858,45#R$ 903,55#28/02/2025#28/02/2025
11116#21/06/2024#01#010#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#GABINETE DO PREFEITO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 66.314,60#R$ 66.314,60#R$ 66.314,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11118#21/06/2024#02#021#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 5.444,37#R$ 4.605,63#R$ 4.605,63#R$ 838,74#28/02/2025#28/02/2025
11119#21/06/2024#03#030#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 85.845,92#R$ 85.845,92#R$ 85.845,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11120#21/06/2024#03#031#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 27.438,70#R$ 25.777,74#R$ 25.777,74#R$ 1.660,96#28/02/2025#28/02/2025
11123#21/06/2024#05#050#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 28.989,12#R$ 24.578,51#R$ 24.578,51#R$ 4.410,61#28/02/2025#28/02/2025
11124#21/06/2024#05#051#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.840,22#R$ 19.840,22#R$ 19.840,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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11159#21/06/2024#11#114#3#1#90#13#16#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 27.210,34#R$ 21.033,06#R$ 21.033,06#R$ 6.177,28#28/02/2025#28/02/2025
11160#21/06/2024#12#121#3#1#90#13#23#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 9.493,77#R$ 9.141,02#R$ 9.141,02#R$ 352,75#28/02/2025#28/02/2025
11161#21/06/2024#12#122#3#1#90#13#11#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.388,40#R$ 1.388,40#R$ 1.388,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11162#21/06/2024#12#123#3#1#90#13#23#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 6.550,06#R$ 4.891,82#R$ 4.891,82#R$ 1.658,24#28/02/2025#28/02/2025
11163#21/06/2024#13#130#3#1#90#13#27#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 63.521,07#R$ 63.521,07#R$ 63.521,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11164#21/06/2024#13#131#3#1#90#13#27#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 19.346,47#R$ 16.113,57#R$ 16.113,57#R$ 3.232,90#28/02/2025#28/02/2025
11165#21/06/2024#13#132#3#1#90#13#27#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 14.544,74#R$ 13.931,09#R$ 13.931,09#R$ 613,65#28/02/2025#28/02/2025
11166#21/06/2024#14#140#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 27.796,60#R$ 25.262,66#R$ 25.262,66#R$ 2.533,94#28/02/2025#28/02/2025
11167#21/06/2024#14#141#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 13.257,68#R$ 13.257,68#R$ 13.257,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11168#21/06/2024#14#143#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 13.265,76#R$ 11.307,03#R$ 11.307,03#R$ 1.958,73#28/02/2025#28/02/2025
11169#21/06/2024#15#150#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 12.958,27#R$ 12.958,27#R$ 12.958,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11170#21/06/2024#15#152#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.956,90#R$ 1.956,90#R$ 1.956,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11171#21/06/2024#16#160#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 28.109,23#R$ 28.109,23#R$ 28.109,23#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11173#21/06/2024#17#170#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 18.858,18#R$ 18.858,18#R$ 18.858,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11174#21/06/2024#17#172#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 13.489,68#R$ 13.489,68#R$ 13.489,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11175#21/06/2024#18#180#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.230,78#R$ 1.734,91#R$ 1.734,91#R$ 495,87#28/02/2025#28/02/2025
11176#21/06/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 21.982,02#R$ 21.982,02#R$ 21.982,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11177#21/06/2024#20#200#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 49.608,53#R$ 47.746,43#R$ 47.746,43#R$ 1.862,10#28/02/2025#28/02/2025
11178#21/06/2024#20#201#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.607,71#R$ 12.532,65#R$ 12.532,65#R$ 3.075,06#28/02/2025#28/02/2025
11179#21/06/2024#20#202#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.970,30#R$ 11.259,10#R$ 11.259,10#R$ 4.711,20#28/02/2025#28/02/2025
11180#21/06/2024#21#210#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 14.730,74#R$ 14.730,74#R$ 14.730,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11182#21/06/2024#21#213#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 24.380,45#R$ 24.380,45#R$ 24.380,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11184#21/06/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 24.075,29#R$ 24.075,29#R$ 24.075,29#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11185#21/06/2024#21#215#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.312,02#R$ 1.312,02#R$ 1.312,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11186#21/06/2024#30#300#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 17.763,46#R$ 16.457,35#R$ 16.457,35#R$ 1.306,11#28/02/2025#28/02/2025
11202#21/06/2024#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2156#01#69#110#00000##001146/2024#PC##00096/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01910/2024#20/05/2024#R$ 2.784,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GENTE SEGURADORA SA#90180605000102# CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024#R$ 677,73#R$ 28,42#R$ 28,42#R$ 649,31#28/02/2025#28/02/2025
11221#21/06/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01913/2024#21/05/2024#R$ 160,95#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11224#21/06/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01774/2024#12/05/2024#R$ 17.378,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 836,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11226#21/06/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33),#R$ 1.388,84#R$ 1.388,84#R$ 1.388,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11247#25/08/2021#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020#R$ 77.042,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11278#24/06/2024#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01930/2024#21/05/2024#R$ 357,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1930/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11287#25/07/2023#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##001731/2023#PC##00316/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02644/2023#24/06/2023#R$ 340,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VISTORIA FREI GASPAR LTDA#30192340000122# FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023#R$ 340,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11296#13/08/2014#14#143#3#3#90#39#08#244#0037#2012#05#05#500#00014##080046/2008#PC##10045/2008#DISPENSA#CONTRATO#00111/2008#05/07/2008#R$ 1.754.325,91#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE#43337682000135# SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008#R$ 47.055,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11347#12/07/2016#17#172#4#4#90#51#26#451#0046#1011#01#99#110#00000##080045/2009#PC##10003/2010#CONCORRENCIA#CONTRATO#00244/2011#29/11/2011#R$ 173.234.836,37#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A#31928# REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE  TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM  ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011#R$ 93.546,62#R$ 42.310,83#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11380#24/06/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00291##001135/2021#PC##00288/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02076/2022#22/05/2022#R$ 331.744,14#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021#R$ 44,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11381#24/06/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00292##001135/2021#PC##00288/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02076/2022#22/05/2022#R$ 331.744,14#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021#R$ 11,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11382#24/06/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00292##001135/2021#PC##00288/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02075/2022#22/05/2022#R$ 421.825,55#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021#R$ 3,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11384#24/06/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00291##001135/2021#PC##00288/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02075/2022#22/05/2022#R$ 421.825,55#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021#R$ 4,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11441#26/06/2024#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022#R$ 58.672,08#R$ 58.672,08#R$ 29.336,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11469#26/06/2024#05#050#3#3#90#36#04#122#0005#2006#01#45#110#00000##004743/2019#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO#46523239000147# DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020#R$ 52.569,14#R$ 20.380,60#R$ 20.380,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11471#26/06/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 109.913,48#R$ 109.835,69#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11472#26/06/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 43.180,39#R$ 43.149,83#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11473#26/06/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908),#R$ 43.180,39#R$ 43.149,83#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11516#27/06/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 44.552,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11517#27/06/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 4.947,19#R$ 4.947,19#R$ 4.947,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11520#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002463/2022#PC##00001/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00028/2023#01/03/2023#R$ 19.150,50#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A#17184037000110# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11521#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002657/2023#PC##00046/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00171/2023#08/10/2023#R$ 1.229.661,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ITAU UNIBANCO S/A#60701190000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023#R$ 28.154,20#R$ 15.192,10#R$ 15.192,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11523#27/06/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 3.192.998,48#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024#R$ 68.680,98#R$ 68.680,97#R$ 68.680,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11525#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001210/2023#PC##00029/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2023#25/04/2023#R$ 765.032,40#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.#90400888000142# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023#R$ 28.419,90#R$ 9.222,00#R$ 9.222,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11526#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001236/2023#PC##00038/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2023#14/07/2023#R$ 102.822,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A#02038232000164# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023#R$ 3.083,50#R$ 836,00#R$ 836,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11527#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001775/2023#PC##00039/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00094/2023#12/06/2023#R$ 70.476,60#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023#R$ 1.984,00#R$ 372,50#R$ 372,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11529#27/06/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002241/2020#PC##00529/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00146/2020#13/12/2020#R$ 31.051,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO#10777333000185# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020,#R$ 519,00#R$ 519,00#R$ 519,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11532#27/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002237/2021#PC##00026/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00127/2021#03/11/2021#R$ 420.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021.#R$ 18.545,50#R$ 5.803,15#R$ 5.803,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11536#28/06/2024#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50% - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99991/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 132,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11537#28/06/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023#R$ 5.236,00#R$ 5.236,00#R$ 5.236,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11538#27/06/2022#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#14#110#00000##000118/2022#PC##00049/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02074/2022#22/05/2022#R$ 29.898,05#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#59126045000150# LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022#R$ 20.523,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11538#28/06/2024#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#24#110#00000##002342/2021#PC##00282/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00101/2022#16/07/2022#R$ 38.997,97#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022.#R$ 2.187,21#R$ 1.095,67#R$ 1.095,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11542#28/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002107/2023#PC##00042/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00144/2023#09/09/2023#R$ 5.796.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO#R$ 55.000,00#R$ 48.263,26#R$ 48.263,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11543#28/06/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#17#110#00000##002433/2023#PC##00656/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00005/2024#15/12/2023#R$ 14.160,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#15038327000120# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023,#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 590,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11544#28/06/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001480/2019#PC##00025/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00099/2019#26/11/2019#R$ 114.390,84#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019#R$ 35.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11549#31/08/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.#R$ 584.933,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11641#01/07/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002529/2020#PC##00006/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00020/2021#12/03/2021#R$ 1.450.122,11#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA#02779178000108# DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021.#R$ 54.711,52#R$ 54.711,52#R$ 54.711,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11645#01/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001601/2020#PC##00258/2020#DISPENSA#CONTRATO#00114/2020#22/11/2020#R$ 9.875,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 4.875,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11652#01/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001602/2020#PC##00257/2020#DISPENSA#CONTRATO#00115/2020#22/11/2020#R$ 9.875,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS.#R$ 4.875,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11664#01/07/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 19.206,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11665#01/07/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#44#110#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 3.129,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11666#01/07/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#44#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 1.251,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11667#01/07/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#17#310#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 2.942,45#R$ 249,80#R$ 249,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11668#01/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 2.494,96#R$ 537,04#R$ 407,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11669#01/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 980,15#R$ 210,98#R$ 160,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11670#01/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 980,15#R$ 210,98#R$ 160,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11671#01/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#17#220#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 11.357,70#R$ 2.839,22#R$ 1.022,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11673#01/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#212#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 4.461,93#R$ 1.115,40#R$ 401,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11674#01/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#17#213#00000##001291/2023#PC##00368/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00120/2023#21/07/2023#R$ 479.933,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA#26061667000198# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024#R$ 4.461,93#R$ 1.115,40#R$ 401,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11676#29/06/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001592/2022#PC##00043/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02160/2022#28/05/2022#R$ 4.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILANA CANDIDO DE ANDRADE#16980522434# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022#R$ 4.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11677#01/07/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02023/2024#21/07/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024#R$ 100.000,00#R$ 68.151,73#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11678#04/08/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02733/2023#27/06/2023#R$ 368,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11678#01/07/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#19#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02023/2024#21/07/2023#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11678#29/06/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001592/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022#R$ 800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11681#01/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001102/2024#PC##00213/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02018/2024#28/05/2024#R$ 69.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1102/2024,AF:2018/2024#R$ 27.600,00#R$ 27.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11707#02/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 24.647,53#R$ 4.312,44#R$ 4.312,44#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11708#02/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 9.682,95#R$ 1.694,18#R$ 1.694,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11709#02/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 9.682,95#R$ 1.694,18#R$ 1.694,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11710#02/07/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA#R$ 90.699,16#R$ 90.699,16#R$ 90.699,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11711#02/07/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 1.496.881,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024#R$ 62.542,93#R$ 62.542,93#R$ 62.542,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11712#02/07/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.#R$ 30.571,69#R$ 21.459,49#R$ 20.181,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11722#08/08/2023#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019#R$ 7.078,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11727#02/07/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##002790/2023#PC##00638/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02035/2024#01/06/2024#R$ 27.618,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(CAMPO SOCIETY DO ORQUIDEAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:2035/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024#R$ 27.618,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11728#08/08/2023#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022#R$ 18.413,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11730#02/07/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONTRATO No 191/2023PC2161/2023#R$ 24.628,94#R$ 12.314,47#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11734#08/08/2023#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#16#110#00000##001809/2022#PC##00413/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02847/2023#07/07/2023#R$ 10.425,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA#09064645000162# SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022#R$ 10.425,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11749#24/07/2018#09#095#3#3#90#32#10#303#0030#2041#01#00#310#00000##001441/2018#PC##00294/2018#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02143/2018#19/06/2018#R$ 1.066,24#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA CAMPEA POPULAR SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA#26691355000168# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1441/2018,AF:2143/2018#R$ 1.066,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11757#02/07/2024#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#44#110#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020#R$ 942.791,35#R$ 942.791,35#R$ 942.791,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11769#03/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000017/2020#PC##00010/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00018/2020#14/01/2020#R$ 1.984.699,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE#14862159000120# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020,#R$ 3.262,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.262,86#28/02/2025#28/02/2025
11771#03/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 4.376.180,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020.#R$ 669,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11773#29/06/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002579/2021#PC##00041/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02174/2022#28/05/2022#R$ 8.100,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIS ALVARO GALLELO#01173931856# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022#R$ 8.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11774#29/06/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002579/2021#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021#R$ 1.620,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11776#03/07/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001299/2024#R$ 29.664,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11779#03/07/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 326.059,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020#R$ 8.102,00#R$ 2.518,86#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11781#03/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000009/2020#PC##00005/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2020#04/01/2020#R$ 2.764.708,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#44306157000115# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020#R$ 1.662,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11805#03/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00132/2024#30/03/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04687157000198# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024#R$ 80.000,00#R$ 11.443,05#R$ 11.443,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11806#03/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2008#01#47#110#00000##000642/2024#PC##00020/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00133/2024#03/04/2024#R$ 240.000,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS#04740801000144# SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024#R$ 80.000,00#R$ 15.987,33#R$ 15.987,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11809#03/07/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#800#00004##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02054/2024#01/06/2024#R$ 78.987,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024 PC3306/2023A001,AF:2054/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024#R$ 312,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11814#04/07/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023#R$ 1.269,70#R$ 1.269,70#R$ 1.269,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11815#04/07/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 256,43#R$ 256,43#R$ 256,43#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11820#04/07/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002654/2019#PC##10004/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00002/2020#02/12/2019#R$ 28.123.961,81#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA#53174058000118# SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO.#R$ 411.180,12#R$ 411.180,12#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11821#04/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#17#110#00000##003342/2023#PC##00736/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00042/2024#07/02/2024#R$ 957.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS#08348938000109# SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024#R$ 39.875,00#R$ 37.881,25#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11843#10/08/2023#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#01#02#110#00000##000657/2023#PC##00392/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02846/2023#07/07/2023#R$ 51.840,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#GOLDEN DISTRIBUIDORA  LTDA.#04196935001460# AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023#R$ 5.184,00#R$ 5.184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11844#10/08/2023#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#07#02#100#00316##000657/2023#PC##00392/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02846/2023#07/07/2023#R$ 51.840,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#GOLDEN DISTRIBUIDORA  LTDA.#04196935001460# AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023#R$ 46.656,00#R$ 46.656,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11845#05/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002795/2018#PC##00003/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2019#26/02/2019#R$ 1.668.213,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL#18097272000117# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019#R$ 1.200,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.200,64#28/02/2025#28/02/2025
11847#10/08/2023#06#060#3#3#90#40#15#451#0006#2012#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02829/2023#07/07/2023#R$ 1.380,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023#R$ 676,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11848#05/07/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.#R$ 1.906,40#R$ 1.906,40#R$ 1.906,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11855#30/06/2022#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 230,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11857#30/06/2022#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11863#05/07/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#99#110#00000##000374/2022#PC##10011/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00102/2022#11/06/2022#R$ 28.738.250,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC#47096865000167# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024#R$ 492.125,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11871#05/07/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#300#00015#FMS#002436/2019#PC##00030/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00008/2020#04/01/2020#R$ 1.112.852,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020#R$ 37.253,04#R$ 15.431,30#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11879#05/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 PROCESSO DIGITAL 1296/2024#R$ 29.790,68#R$ 23.903,94#R$ 16.852,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11882#05/07/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E  CORRETIVA  SEM  O  FORNECIMENTO  DE PEÇAS  PARA  OS  ELEVADORES  DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA  SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024#R$ 1.799,50#R$ 899,75#R$ 899,75#R$ 899,75#28/02/2025#28/02/2025
11910#01/07/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001580/2022#PC##00044/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02156/2022#28/05/2022#R$ 6.965,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA#18022582808# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022#R$ 6.965,00#R$ 6.965,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11912#01/07/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001580/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022#R$ 1.393,00#R$ 1.393,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11920#10/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002659/2023#PC##00737/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00094/2024#20/02/2024#R$ 6.007.592,97#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA#01550933000115# SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024.#R$ 621.352,86#R$ 416.368,58#R$ 416.368,58#R$ 204.984,28#28/02/2025#28/02/2025
11934#10/07/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#72#310#00000##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 8.721,50#R$ 2.100,00#R$ 2.100,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11935#10/07/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 20.676,20#R$ 9.067,80#R$ 9.067,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11935#16/08/2019#09#095#3#3#90#32#10#303#0030#2041#01#00#310#00000##001575/2019#PC##00247/2019#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02483/2019#08/07/2019#R$ 628,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMAETE SJCAMPOS EIRELLI#01676375000139# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019#R$ 524,00#R$ 524,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11936#10/07/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#303#00001##000339/2023#PC##00028/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00082/2023#10/06/2023#R$ 242.701,11#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA#09665176000137# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418.#R$ 800,00#R$ 142,80#R$ 142,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11939#10/07/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 48.807,83#R$ 48.807,83#R$ 48.807,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11940#10/07/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023#R$ 71.408,72#R$ 27.245,70#R$ 27.245,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11954#10/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000684/2022#PC##00047/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00098/2022#21/06/2022#R$ 201.720,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022#R$ 9.958,95#R$ 3.520,00#R$ 3.520,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11959#10/07/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#22#310#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019#R$ 45.540,00#R$ 22.770,00#R$ 22.770,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
11960#10/07/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#14#400#00002#FATRAN#000903/2023#PC##00550/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00177/2024#30/06/2024#R$ 1.369.944,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA#15102832000196# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031.#R$ 114.162,00#R$ 114.162,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12010#11/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##001624/2019#PC##00013/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00094/2019#01/09/2019#R$ 139.992,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TIM S/A#02421421000111# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC 1624/2019, CONTRATO:94/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019#R$ 6,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12011#11/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002505/2023#PC##00459/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03909/2023#01/10/2023#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023#R$ 939,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12012#11/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002567/2023#PC##00059/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00002/2024#25/12/2023#R$ 1.457.953,42#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA#59456277000176# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023,#R$ 66.822,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12013#11/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002187/2023#PC##00058/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00003/2024#22/12/2023#R$ 131.701,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA#05614306000151# AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024#R$ 21.950,20#R$ 10.974,96#R$ 10.974,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12015#12/07/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITAL PC 1529/2021#R$ 87.128,11#R$ 87.128,11#R$ 87.128,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12017#12/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##000357/2019#PC##00006/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00056/2019#17/05/2019#R$ 9.108.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024 PROCESSO DIGITAL:1461/2019.#R$ 55.027,50#R$ 36.685,00#R$ 36.685,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12019#12/07/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000211/2022#PC##00101/2022#DISPENSA#CONTRATO#00037/2022#18/03/2022#R$ 12.336.439,12#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022.#R$ 400.702,28#R$ 200.836,68#R$ 200.836,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12020#12/07/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#14#110#00000##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 15.617,16#R$ 15.617,14#R$ 8.878,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12021#12/07/2024#14#144#3#3#90#39#08#244#0022#2091#05#14#500#00067##002673/2019#PC##00519/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00025/2020#11/01/2020#R$ 2.649.662,40#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO#07995986000126# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020.#R$ 63.666,66#R$ 63.666,66#R$ 63.666,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12023#12/07/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#47#310#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022#R$ 2.687,56#R$ 644,80#R$ 644,80#R$ 2.042,76#28/02/2025#28/02/2025
12024#12/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#22#110#00000##001064/2019#PC##00010/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00089/2019#12/08/2019#R$ 322.281,35#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#61413134000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.#R$ 493,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12030#12/07/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 50.976,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12033#12/07/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#63#110#00000##000838/2021#PC##00326/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00084/2021#24/07/2021#R$ 797.349,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021#R$ 67.572,00#R$ 34.396,11#R$ 7.801,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12034#12/07/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#20#110#00000##001055/2024#PC##00116/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02120/2024#05/06/2024#R$ 24.359,69#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD#68309418000119# MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6. PC1055/2024,AF:2120/2024#R$ 5.045,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12055#12/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002707/2021#PC##00009/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00046/2022#10/04/2022#R$ 108.108,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN#06284016000150# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022#R$ 3.003,00#R$ 3.003,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12065#12/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000629/2024#PC##00087/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02143/2024#10/06/2024#R$ 28.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA#23552212000268# AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2143/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024#R$ 560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12080#15/07/2024#22#220#3#2#90#21#28#841#0000#0070#01#01#110#00000##077855/2022#PP#SB##OUTROS#CONTRATO#77855/2022#01/05/2022#R$ 10.723.068,00#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL#00394460005887# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.#R$ 5.053,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 5.053,04#28/02/2025#28/02/2025
12084#15/07/2024#10#103#3#3#90#40#18#542#0017#2070#03#99#100#00005#FMRA#002144/2021#PC##00002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00086/2022#29/05/2022#R$ 903.255,15#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ELON MURILO CASTRO ALVES#15487780000113# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022#R$ 25.666,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12091#15/07/2024#21#215#3#3#90#36#06#181#0031#2131#01#15#110#00000##000403/2022#PC##00094/2022#DISPENSA#CONTRATO#00034/2022#18/03/2022#R$ 409.923,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S#07070594887# LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022#R$ 14.536,37#R$ 10.920,21#R$ 10.920,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12094#15/07/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01980/2024#26/05/2024#R$ 293.391,88#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 1.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12095#15/07/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01980/2024#26/05/2024#R$ 293.391,88#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024#R$ 1.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12106#15/07/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 805.669,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12109#15/07/2024#21#215#3#3#90#36#08#241#0031#2131#01#15#110#00000##000672/2024#PC##00065/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00178/2024#01/07/2024#R$ 44.199,84#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FERNANDA LOPES CREDIDIO#28960899852# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265. PC672/2024,TD.COJUL:672/2024#R$ 6.183,32#R$ 3.683,32#R$ 3.683,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12110#15/07/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 205.920,00#R$ 96.577,20#R$ 50.040,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12112#21/08/2019#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006#R$ 3.317,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12112#15/07/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002461/2022#PC##00003/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00141/2024#27/04/2024#R$ 779.650,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA#33211785000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024,#R$ 22.880,00#R$ 10.730,80#R$ 5.560,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12114#16/07/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#003072/2022#PC##10007/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00083/2023#30/05/2023#R$ 1.788.031,39#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP.#R$ 80.018,49#R$ 71.572,10#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12116#16/07/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02170/2024#11/06/2024#R$ 643,80#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:2170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12120#16/08/2023#15#152#4#4#90#30#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 42.505,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12122#16/08/2023#15#152#4#4#90#30#06#183#0023#1082#07#00#100#00316##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 382.547,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12123#16/08/2023#15#152#4#4#90#39#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 7.855,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12126#16/08/2023#15#152#4#4#90#39#06#181#0023#1082#07#00#100#00316##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 70.697,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12128#16/08/2023#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#01#24#110#00000##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 7.139,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12129#16/08/2023#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#07#24#100#00316##000658/2023#PC##00359/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00125/2023#29/07/2023#R$ 575.000,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA#23326988000189# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023#R$ 64.255,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12134#16/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001397/2024#PC##00114/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02219/2024#15/06/2024#R$ 21.469,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024#R$ 292,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 292,80#28/02/2025#28/02/2025
12137#16/07/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#78#110#00000##002513/2023#PC##00691/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00152/2024#21/04/2024#R$ 1.000.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#BIOVETOR SERVICOS LTDA#11072886000103# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024#R$ 198.744,80#R$ 10.409,60#R$ 10.409,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12138#16/07/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##000517/2020#PC##00181/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2020#08/05/2020#R$ 2.386.604,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#COMFLORES COMERCIAL EIRELI#21719908000120# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020.#R$ 52.701,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12142#16/07/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002390/2023#PC##00640/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2024#30/12/2023#R$ 359.945,69#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA#45360913000157# FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024#R$ 12.668,50#R$ 12.668,50#R$ 12.668,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12150#29/08/2014#07#075#4#4#90#51#15#451#0025#1012#05#99#100#00182##080052/2011#PC##10007/2012#CONCORRENCIA#CONTRATO#00236/2013#19/11/2013#R$ 354.451.115,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO CENTRO SECO#19478960000190# EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013#R$ 50.467,26#R$ 50.467,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12155#16/07/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002785/2019#PC##00001/2020#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00041/2020#03/02/2020#R$ 923.894,42#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SILVANIA MARIA DURANTE#12950247000158# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.#R$ 18.775,13#R$ 18.267,69#R$ 18.267,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12185#17/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001293/2024#PC##00098/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02209/2024#15/06/2024#R$ 1.947,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG, DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.#R$ 20,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12188#17/07/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,#R$ 5.455,54#R$ 5.455,54#R$ 5.455,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12193#21/09/2021#18#180#3#3#90#36#03#092#0044#2005#01#06#110#00000##001694/2021#PC##00019/2021#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02985/2021#20/08/2021#R$ 2.400,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO VANZELLA VICENTE#28364118803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021#R$ 2.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12194#21/09/2021#18#180#3#3#90#47#03#092#0044#2005#01#18#110#00000##001694/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021#R$ 480,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12194#17/07/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#01#17#310#00000##002960/2022#PC##00004/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00025/2023#11/03/2023#R$ 46.614,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO#18628083000204# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023  PC 2960/2022.#R$ 5.141,27#R$ 1.963,90#R$ 1.963,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12195#17/07/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50)#R$ 4.538,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12196#17/07/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50)#R$ 41.771,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12220#17/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002845/2019#PC##00541/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00027/2020#17/01/2020#R$ 979.200,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S#05872814000130# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020#R$ 16.425,15#R$ 13.599,99#R$ 13.599,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12221#17/07/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 708,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12227#17/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 585.483,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 32.925,97#R$ 32.925,97#R$ 18.391,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12228#17/07/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM PARA FINS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(MO) PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 4.272,24#R$ 1.026,26#R$ 1.026,26#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12230#17/07/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023.#R$ 3.148,93#R$ 3.148,93#R$ 3.148,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12238#17/07/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001774/2023#PC##00040/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00093/2023#12/06/2023#R$ 768.194,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023#R$ 24.000,00#R$ 5.636,51#R$ 5.636,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12252#18/07/2024#10#103#3#3#90#39#18#541#0017#2069#03#59#100#00005#FMRA#001810/2023#PC##00642/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00160/2024#21/05/2024#R$ 55.000,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA.#10540211000170# PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. CONTRATO Nº160/2024, PC1810/2023,#R$ 19.250,00#R$ 19.250,00#R$ 19.250,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12257#18/07/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 3.169,91#R$ 3.169,91#R$ 1.840,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12258#18/07/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 16.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12259#18/07/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00023/2023#08/02/2023#R$ 156.870,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INFINITY AUTO PARTS LTDA#45917035000128# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12261#18/07/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023#R$ 400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12265#18/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023#R$ 487.568,81#R$ 487.568,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12267#18/07/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 33.616,66#R$ 31.757,39#R$ 31.757,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12270#18/07/2024#21#215#3#3#90#39#06#181#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.586,57#R$ 1.586,57#R$ 1.586,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12271#18/07/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#58#110#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 1.235,57#R$ 1.148,48#R$ 1.148,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12275#18/07/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022.#R$ 10.733,85#R$ 10.733,85#R$ 10.733,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12277#18/07/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022.#R$ 2.655,63#R$ 2.655,63#R$ 2.655,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12278#18/07/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 2.655,63#R$ 2.655,63#R$ 2.655,63#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12279#18/07/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022#R$ 598,74#R$ 598,74#R$ 598,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12280#18/07/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 422,27#R$ 422,27#R$ 422,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12282#18/07/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#58#310#00000##001937/2021#PC##00054/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00035/2022#15/05/2022#R$ 4.637.390,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022.#R$ 244,97#R$ 244,97#R$ 244,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12285#18/07/2024#15#151#3#3#90#39#06#181#0023#2101#01#17#110#00000##002505/2021#PC##00141/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00056/2022#24/04/2022#R$ 945.365,64#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA#04874748000174# SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA CONTRATO: 56/2022 PC:2505/2021#R$ 12.316,90#R$ 10.556,90#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12305#19/07/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021#R$ 1.861,13#R$ 1.861,13#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12306#19/07/2024#21#214#3#3#90#39#06#181#0024#2137#01#69#110#00000##001011/2023#PC##00367/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2023#03/07/2023#R$ 240.828,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A#33608308000173# SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023.#R$ 44.512,04#R$ 30.001,84#R$ 20.034,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12322#19/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002396/2020#PC##00012/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00011/2021#19/01/2021#R$ 7.341.756,43#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#85240869000166# SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS).#R$ 134.813,80#R$ 130.439,97#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12339#19/07/2024#21#213#3#3#90#39#04#126#0031#2130#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12340#19/07/2024#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 4.579,50#R$ 282,85#R$ 282,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12366#22/07/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000322/2021#PC##00291/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2021#05/07/2021#R$ 2.307.562,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486. TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021#R$ 205.000,00#R$ 49.200,00#R$ 49.200,00#R$ 155.800,00#28/02/2025#28/02/2025
12441#15/07/2022#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#320#00000#FMS#000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12442#15/07/2022#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 230,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12443#15/07/2022#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#17#310#00000##000018/2018#PC##00006/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00080/2018#16/06/2018#R$ 42.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A M C ENERGIA EIRELI#19619529000116# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018#R$ 184,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12471#15/07/2022#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02178/2022#28/05/2022#R$ 4.012,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM  PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022#R$ 780,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12492#14/10/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005%, MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.653PC236/2019,CONTRATO:36/2019#R$ 357,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12536#23/07/2024#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#43#140#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020#R$ 1.000.000,00#R$ 1.000.000,00#R$ 1.000.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12543#23/07/2024#20#202#3#3#90#40#13#392#0030#2125#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02218/2024#15/06/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A013,AF:2218/2024 PROCESSO DIGITAL: 873/2024#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12544#24/07/2024#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#02#99#801#00002##001015/2023#PC##10047/2023#OUTROS#CONTRATO#00180/2024#02/07/2024#R$ 2.781.693,46#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VILA EMA CONSTRUCOES LTDA#01175716000192# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 713/2023 FLS.150/154(61/69), MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 33/2024 FLS.281/283v(70/75). TD COJUL Nº 122/2024 EM FLS. 712/714 (58/60). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS.755 (51). PPPC1015/2023,TD.COJUL:122/2024#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12546#24/07/2024#15#152#3#3#90#40#06#183#0023#2106#01#99#110#00000##001138/2021#PC##10004/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2022#30/05/2022#R$ 10.326.836,68#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#CONSORCIO INFRASUP#11355881000180# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.#R$ 76.406,22#R$ 75.795,80#R$ 1.704,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12561#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001418/2024#PC##00132/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02324/2024#22/06/2024#R$ 45.855,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2324/2024#R$ 162,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 162,00#28/02/2025#28/02/2025
12562#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001418/2024#PC##00132/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02325/2024#22/06/2024#R$ 11.046,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2325/2024#R$ 50,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 50,20#28/02/2025#28/02/2025
12564#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001456/2024#PC##00126/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02321/2024#22/06/2024#R$ 344,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE ÁLCOO ISOPROPÍLICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1456/2024,AF:2321/2024#R$ 344,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12571#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001453/2024#PC##00127/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02310/2024#19/06/2024#R$ 669,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBI DA NUTRICIONAL ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS SABOR MORANGO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1453/2024,AF:2310/2024#R$ 669,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12573#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001398/2024#PC##00115/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02318/2024#22/06/2024#R$ 16.358,15#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1398/2024,AF:2318/2024#R$ 444,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 444,50#28/02/2025#28/02/2025
12578#24/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000255/2023#PC##00135/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00115/2023#08/07/2023#R$ 50.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT#09172931000141# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023 PC255/2023#R$ 6.281,25#R$ 1.779,69#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12581#24/07/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 507,11#R$ 507,11#R$ 507,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12586#25/07/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##001989/2018#PC##10005/2018#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00052/2019#05/05/2019#R$ 3.953.413,35#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA#08518288000100# SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019#R$ 150.320,18#R$ 51.124,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12590#25/07/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00330##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 25.759,76#R$ 8.759,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12591#25/07/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#07#00#100#00283##002549/2020#PC##10008/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2022#28/12/2021#R$ 7.459.136,48#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-#58645219000128# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022#R$ 330.486,00#R$ 112.883,58#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12594#25/07/2024#02#020#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 27.344,76#R$ 23.403,61#R$ 23.403,61#R$ 3.941,15#28/02/2025#28/02/2025
12595#25/07/2024#14#142#3#1#90#13#08#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 9.308,96#R$ 9.308,96#R$ 9.308,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12596#25/07/2024#30#301#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.833,47#R$ 4.833,47#R$ 4.833,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12613#25/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02391/2024#25/06/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:2391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12622#26/07/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##003065/2023#PC##00684/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02355/2024#23/06/2024#R$ 7.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:2355/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024#R$ 7.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12628#26/07/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874.#R$ 20.327,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12629#26/07/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#24#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874.#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12631#26/07/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023#R$ 34.279,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12632#26/07/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#36#800#00004##000626/2024#PC##00178/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02385/2024#24/06/2024#R$ 462.805,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, PC626/2024A001,AF:2385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 100.872,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12633#26/07/2024#14#146#4#4#90#51#08#241#0022#1076#03#99#500#00078#FMDPI#002091/2022#PC##10016/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00077/2023#07/06/2023#R$ 1.290.513,54#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023#R$ 152.036,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12665#29/07/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00181/2024#22/07/2024#R$ 329.032,75#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169.#R$ 20.846,68#R$ 17.823,91#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12669#29/07/2024#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#01#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 100.004,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12670#29/07/2024#05#050#4#4#90#40#04#122#0005#1008#07#00#100#00255##000820/2023#PC##00001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00161/2024#14/05/2024#R$ 9.138.224,42#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA#12230109000102# CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024#R$ 900.033,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12680#29/07/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#99#110#00000##000763/2021#PC##00012/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00073/2021#28/06/2021#R$ 186.288,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 6.115,66#R$ 2.621,00#R$ 2.621,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12685#29/07/2024#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2102#01#05#110#00000##000502/2024#PC##00067/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00183/2024#27/07/2024#R$ 400.850,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS#57494031000163# AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024#R$ 281.712,50#R$ 281.712,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12696#30/07/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000068/2019#PC##00081/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00044/2019#24/04/2019#R$ 45.231.333,76#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA#19045330000121# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099 (1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). -#R$ 10.347,13#R$ 6.421,80#R$ 6.421,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12710#30/07/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001316/2024#PC##00337/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02422/2024#26/06/2024#R$ 4.255,46#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1316/2024,AF:2422/2024#R$ 0,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12726#14/08/2018#07#075#4#4#90#51#15#451#0019#1021#05#99#100#00182##080052/2011#PC##10007/2012#CONCORRENCIA#CONTRATO#00236/2013#19/11/2013#R$ 354.451.115,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO CENTRO SECO#19478960000190# EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO  RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013#R$ 5.450,81#R$ 5.450,81#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12752#31/07/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12753#31/07/2024#06#063#3#3#90#39#15#451#0007#2015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 25.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12754#31/07/2024#06#063#4#4#90#51#15#451#0007#1015#01#99#110#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12759#31/07/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 1.089.476,35#R$ 1.089.476,35#R$ 1.089.476,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12760#31/07/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 138.994,03#R$ 138.994,03#R$ 138.994,03#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12762#31/07/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 12.078,97#R$ 8.309,39#R$ 8.309,39#R$ 3.769,58#28/02/2025#28/02/2025
12763#31/07/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 4.600,00#R$ 2.428,63#R$ 2.428,63#R$ 2.171,37#28/02/2025#28/02/2025
12764#31/07/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#130#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023#R$ 1.274,97#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.274,97#28/02/2025#28/02/2025
12780#31/07/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001629/2019#PC##00022/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00078/2019#02/07/2019#R$ 6.473.033,28#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 112.053,98#R$ 86.976,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12788#01/08/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024#R$ 17.841,96#R$ 5.916,11#R$ 3.075,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12790#01/08/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 162/2024#R$ 40.512,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12800#02/08/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 6.005,87#R$ 2.299,05#R$ 2.299,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12800#23/10/2020#15#150#3#3#90#39#06#181#0002#2131#01#16#110#00000##001778/2019#PC##10018/2019#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03066/2020#17/04/2019#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENCAO DE ESGOTO DA INSPETORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020#R$ 25.251,36#R$ 7.721,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12801#02/08/2024#17#170#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.926,14#R$ 649,63#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12802#02/08/2024#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 7.644,55#R$ 4.356,99#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12803#02/08/2024#21#214#3#3#90#30#04#122#0024#2133#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 1.332,71#R$ 400,86#R$ 400,86#R$ 931,85#28/02/2025#28/02/2025
12804#02/08/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 4.947,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12805#02/08/2024#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.499,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12806#02/08/2024#21#213#3#3#90#30#04#126#0031#2130#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 930,36#R$ 537,62#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12807#02/08/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 12.008,92#R$ 1.209,06#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12808#02/08/2024#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 3.223,01#R$ 1.617,72#R$ 284,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12809#02/08/2024#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 11.465,84#R$ 5.810,11#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12818#02/08/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.883,80#R$ 1.871,82#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12819#02/08/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 2.695,26#R$ 2.495,76#R$ 1.247,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12820#02/08/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 20.265,21#R$ 18.786,84#R$ 9.393,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12821#02/08/2024#07#070#3#3#90#39#15#452#0008#2019#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 4.971,06#R$ 2.183,79#R$ 2.183,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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12823#02/08/2024#12#123#3#3#90#39#23#695#0019#2079#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 623,94#R$ 623,94#R$ 311,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12824#02/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#12#310#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 32.086,31#R$ 10.191,02#R$ 10.191,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12825#02/08/2024#21#215#3#3#90#39#06#122#0031#2131#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA#R$ 625,93#R$ 623,94#R$ 311,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12826#02/08/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 5.286,16#R$ 2.587,49#R$ 2.587,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12828#02/08/2024#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2099#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 7.511,22#R$ 7.487,28#R$ 3.743,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12828#28/08/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00328##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03165/2023#25/07/2023#R$ 135.281,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022#R$ 192,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12829#02/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 3.587,16#R$ 3.587,16#R$ 3.587,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12831#28/08/2023#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00329##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03165/2023#25/07/2023#R$ 135.281,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022#R$ 229,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12840#02/08/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 8.564,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12842#02/08/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023,CONTRATO:165/2023#R$ 248.100,79#R$ 248.100,79#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12844#02/08/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 25.466.238,39#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512) TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024#R$ 26.718,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 26.718,42#28/02/2025#28/02/2025
12849#02/08/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 9.874,45#R$ 9.874,45#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12850#02/08/2024#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2051#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 6.199,37#R$ 3.045,06#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12851#02/08/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 8.257,14#R$ 4.558,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12866#27/07/2022#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#63#110#00000##001899/2022#PC##00319/2022#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02501/2022#22/06/2022#R$ 200,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA#26528446000187# FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022#R$ 200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12880#02/08/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2059#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.103,77#R$ 560,02#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12881#02/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 5.039,66#R$ 2.395,99#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12882#02/08/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 2.457,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12884#05/08/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 6.068,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12888#05/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 625,41#R$ 623,94#R$ 311,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12889#05/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 625,42#R$ 623,94#R$ 311,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12890#05/08/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#12#110#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA.#R$ 1.255,86#R$ 1.247,88#R$ 1.247,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12906#05/08/2024#17#173#3#3#90#48#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000072/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-#46523239000147# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS NTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024#R$ 750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12910#05/08/2024#17#170#4#4#90#52#26#451#0027#1086#01#35#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00185/2024#28/07/2024#R$ 349.377,18#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. NA SECRETARIA DE TRANPORTES/ ENGENHARIA DE TRAFEGO- ST-1 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 108. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/ 162. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 1472/2024#R$ 66.750,90#R$ 66.750,90#R$ 66.750,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12911#05/08/2024#17#170#3#3#90#30#26#451#0027#2113#01#26#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00185/2024#28/07/2024#R$ 349.377,18#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 170.442,58#R$ 170.442,58#R$ 170.442,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12912#05/08/2024#17#170#3#3#90#40#26#451#0027#2113#01#99#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00185/2024#28/07/2024#R$ 349.377,18#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 112.183,70#R$ 112.183,70#R$ 112.183,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12917#05/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#12#220#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 26.760,42#R$ 26.321,72#R$ 13.160,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12918#05/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#212#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 10.513,02#R$ 10.340,68#R$ 5.170,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12919#05/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#12#213#00000##001172/2022#PC##00416/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2022#31/07/2022#R$ 2.074.387,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.#R$ 10.513,02#R$ 10.340,68#R$ 5.170,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12920#05/08/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022.#R$ 47.025,76#R$ 47.025,76#R$ 47.025,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12921#05/08/2024#10#103#3#3#90#39#18#542#0017#2070#03#14#100#00005#FMRA#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 44.393,28#R$ 22.196,64#R$ 22.196,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12922#05/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 411.593,16#R$ 98.426,28#R$ 98.426,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12923#05/08/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 44.393,28#R$ 22.196,64#R$ 22.196,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12925#05/08/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#07#220#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 8.155,66#R$ 2.105,64#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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12931#05/08/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2059#03#17#300#00015#FMS#002436/2019#PC##00030/2019#INEXIGIVEL#CONTRATO#00008/2020#04/01/2020#R$ 1.112.852,67#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,93% CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº250/2024 EM FLS.974/977 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.986RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023.#R$ 1.769,74#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12937#05/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##000675/2021#PC##00266/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00074/2021#26/06/2021#R$ 3.456.555,84#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD#23167170000160# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088#R$ 2.919,03#R$ 2.919,03#R$ 2.919,03#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12939#05/08/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#110#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023#R$ 3.221.501,19#R$ 3.221.501,19#R$ 3.221.501,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12940#05/08/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#05#12#200#00032##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023#R$ 4.581,08#R$ 2.987,56#R$ 2.987,56#R$ 1.593,52#28/02/2025#28/02/2025
12953#06/08/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#000070/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024.#R$ 298.464,05#R$ 101.961,80#R$ 101.961,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12956#06/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#74#110#00000##002452/2023#PC##00581/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00031/2024#27/01/2024#R$ 126.434,16#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA#43894036000179# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 5.268,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12959#06/08/2024#15#151#3#3#90#30#06#181#0023#2101#01#07#110#00000##002229/2020#PC##00563/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00013/2021#25/01/2021#R$ 1.303.541,30#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI#37510354000196# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021#R$ 40.090,18#R$ 39.803,92#R$ 20.275,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12964#06/08/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000604/2023#PC##10036/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2024#17/04/2024#R$ 4.708.658,45#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#29432373000113# EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 157.369,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12967#06/08/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 9.197,04#R$ 3.065,68#R$ 3.065,68#R$ 6.131,36#28/02/2025#28/02/2025
12968#06/08/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#07#00#100#00255##002460/2022#PC##00005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00135/2024#22/04/2024#R$ 461.635,15#SECRETARIA DE FINANCAS#OPERACOES DE CREDITO#ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA#04334666000137# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024#R$ 82.773,51#R$ 27.591,17#R$ 27.591,17#R$ 55.182,34#28/02/2025#28/02/2025
12975#07/08/2024#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 952,16#R$ 952,16#R$ 952,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12976#07/08/2024#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 56.357,09#R$ 56.357,09#R$ 56.357,09#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12977#07/08/2024#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 250.999,11#R$ 250.999,11#R$ 250.999,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12978#07/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 65.550,86#R$ 65.550,86#R$ 65.550,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12979#07/08/2024#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 124.316,66#R$ 124.316,66#R$ 124.316,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12980#07/08/2024#06#060#4#4#90#51#15#451#0006#1011#01#99#120#00000##000569/2023#PC##10010/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2023#17/07/2023#R$ 5.031.747,87#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#53182432000127# CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI.2ª PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO PELO PERIODO DE 45 DIAS E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA COM REPRESENTATIVIDADE DE 16,78%.MANIFESTACAO PGM-5 N. 294/2024 EM FLS. 1290/1292 (523/528).TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1312/1313(533/534).#R$ 681.716,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12981#07/08/2024#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 53.334,82#R$ 53.334,82#R$ 53.334,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12982#07/08/2024#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 9.634,31#R$ 9.634,31#R$ 9.634,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12984#07/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 41.091,54#R$ 41.091,54#R$ 41.091,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12985#29/08/2023#14#144#3#3#90#40#08#244#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 3.421,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12985#07/08/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785#R$ 5.761.528,94#R$ 5.761.528,94#R$ 5.761.528,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12992#29/08/2023#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,85#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022#R$ 0,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
12998#07/08/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##000811/2020#PC##00208/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2020#29/05/2020#R$ 2.069.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA#08329433000105# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.322/2024 EM FLS.762/764, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.766.#R$ 17.800,00#R$ 7.832,00#R$ 7.832,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13011#08/08/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000978/2024#PC##00292/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02524/2024#05/07/2024#R$ 203,43#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2524/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13016#08/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 80.333,18#R$ 80.333,18#R$ 37.405,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13017#08/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 31.559,44#R$ 31.559,44#R$ 14.695,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13018#08/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022#R$ 31.559,44#R$ 31.559,44#R$ 14.695,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13019#08/08/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001249/2024#PC##00320/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02525/2024#05/07/2024#R$ 616,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2525/2024#R$ 537,00#R$ 537,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13033#08/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.#R$ 284,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13037#08/08/2024#14#144#3#3#50#43#08#241#0022#2094#01#00#110#00000##025800/2011#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS#44354710000195# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011,#R$ 37.069,98#R$ 35.327,45#R$ 35.327,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13038#08/08/2024#14#141#3#3#90#48#08#244#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013,#R$ 10.395,00#R$ 10.395,00#R$ 10.395,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13092#09/08/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#47#400#00002#FATRAN#002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 136.902,92#R$ 136.902,92#R$ 136.902,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13108#09/08/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E ACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM#R$ 2.795,03#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13112#09/08/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02599/2024#08/07/2024#R$ 50.007,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 9.187,20#R$ 783,00#R$ 783,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13113#09/08/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##002251/2023#PC##00456/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02599/2024#08/07/2024#R$ 50.007,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#26624602000103# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023#R$ 9.187,20#R$ 783,00#R$ 783,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13139#12/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001552/2024#PC##00070/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02544/2024#06/07/2024#R$ 5.400,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA#22788694857# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA  ENGENHARIA, REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº1011426-46.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23457 EM FACE DE JOÃO BATISTA MOREIRA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.107/110 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM#R$ 5.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13140#12/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001552/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC1552/2024#R$ 1.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13144#12/08/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001286/2024#PC##00322/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02533/2024#05/07/2024#R$ 2.430,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2533/2024#R$ 0,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13147#12/08/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001546/2024#PC##00068/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02580/2024#07/07/2024#R$ 16.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HM MEDICAMENTOS LTDA.#36278717000147# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1546/2024,AF:2580/2024#R$ 16.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13151#12/08/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002706/2021#PC##00005/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00021/2022#05/03/2022#R$ 585.483,33#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA#02816751000106# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2268/2024, EMITIDA EM 2/01/2024. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022.#R$ 3.857,55#R$ 3.857,55#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13163#12/08/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001101/2022#PC##00182/2022#DISPENSA#CONTRATO#00074/2022#30/05/2022#R$ 2.316.015,85#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022#R$ 67.466,93#R$ 67.066,60#R$ 67.066,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13165#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00123/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821#26000666000133# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024#R$ 10.800,00#R$ 3.400,00#R$ 3.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13166#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00120/2024#15/03/2024#R$ 202.864,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2023. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024#R$ 11.890,00#R$ 8.432,00#R$ 8.432,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13171#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00125/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#STIPP FILMES LTDA#41772026000135# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024#R$ 24.453,00#R$ 1.824,00#R$ 1.824,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13172#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00121/2024#15/03/2024#R$ 96.786,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892#28454616000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024#R$ 19.038,00#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13173#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00124/2024#15/03/2024#R$ 143.070,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862#22457102000173# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 764/2024, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024#R$ 28.842,00#R$ 2.280,00#R$ 2.280,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13174#12/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00113/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024#R$ 18.240,00#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13175#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00114/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873#35051034000190# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024#R$ 10.625,00#R$ 3.400,00#R$ 3.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13176#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00127/2024#15/03/2024#R$ 96.330,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821#28292174000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024, PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024#R$ 18.810,00#R$ 3.648,00#R$ 3.648,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13177#13/08/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#02#110#00000##065578/2020#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020#R$ 781,95#R$ 303,46#R$ 303,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13178#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00122/2024#15/03/2024#R$ 104.704,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871#30394359000151# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024#R$ 13.184,00#R$ 4.352,00#R$ 4.352,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13179#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00116/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808#41865289000199# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024#R$ 10.050,00#R$ 3.400,00#R$ 3.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13180#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00118/2024#15/03/2024#R$ 81.800,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843#14300038000194# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024#R$ 9.950,00#R$ 3.400,00#R$ 3.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13186#13/08/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 16.164.818,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 40.197,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13190#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00115/2024#15/03/2024#R$ 144.780,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DOUGLAS ALVES FERREIRA#08883168000102# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024#R$ 28.272,00#R$ 3.192,00#R$ 3.192,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13193#05/08/2022#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2047#05#99#305#00001##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02596/2022#28/06/2022#R$ 6.035,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022#R$ 506,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13195#05/08/2022#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02596/2022#28/06/2022#R$ 6.035,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022#R$ 4.725,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13195#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00119/2024#15/03/2024#R$ 47.994,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 762/2024 PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024#R$ 1.710,00#R$ 456,00#R$ 456,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13199#13/08/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 1.301,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13204#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00117/2024#15/03/2024#R$ 95.532,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FT LADISLAU LTDA#45687917000144# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024#R$ 20.064,00#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13205#01/09/2023#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##000427/2023#PC##00130/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03213/2023#31/07/2023#R$ 8.880,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#STAGE 360 EVENTOS LTDA#46429701000141# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023#R$ 8.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13209#13/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##002889/2023#PC##00001/2023#CONCURSO#CONTRATO#00126/2024#15/03/2024#R$ 143.868,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TADEU ALVES ZVIR 31022609858#18072091000136# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024#R$ 25.308,00#R$ 4.560,00#R$ 4.560,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13216#13/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001592/2024#PC##00071/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02541/2024#06/07/2024#R$ 18.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA#80326200010# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº1005336-27.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19076  EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S/A, SB48828/2024 e MO 19815/2024 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.50/53 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024#R$ 18.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13217#13/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001592/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC1592/2024#R$ 3.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13218#13/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001596/2024#PC##00073/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02555/2024#06/07/2024#R$ 11.400,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI#30389523895# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUTOS Nº1020846-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21810 EM FACE DE ZENEIDE CORREA PRETO (ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PRETO) SB 95498/2022 E MO 21765/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 11.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13219#26/08/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##016544/2010#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO  ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE  ABC E  FUNDACAO PARA  ESTUDO E TRATAMENTO  DAS  DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010#R$ 26.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13219#13/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001596/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI, PC1596/2024#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13220#26/08/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##015113/2015#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015#R$ 64.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13221#13/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001599/2024#PC##00075/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02560/2024#07/07/2024#R$ 5.390,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO VANZELLA VICENTE#28364118803# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - AUTOS Nº1017508-30.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21741 EM FACE DE BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULO LTDA SB 82925/2022 E MO 28080/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 5.390,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13222#13/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001599/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE, PC1599/2024#R$ 1.078,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13223#13/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001578/2024#PC##00069/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02543/2024#06/07/2024#R$ 16.200,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIS ALVARO GALLELO#01173931856# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº1023881-43.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22414 EM FACE DE JOÃO CARLOS DAPRÁ E OUTROS SB 93114/2023 E MO 19506/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 16.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13224#13/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001578/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO , PC1578/2024#R$ 3.240,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13225#14/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001598/2024#PC##00074/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02554/2024#06/07/2024#R$ 11.400,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIDNEY STRAZZI#27050234885# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24143  EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR, SB 55131/2023 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.35/38 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024#R$ 11.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13226#14/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001598/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI, PC1598/2024#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13228#14/08/2024#07#074#4#4#90#51#15#452#0008#1026#07#99#100#00261##000644/2023#PC##10022/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00176/2023#01/11/2023#R$ 2.015.603,51#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#CODAL ENGENHARIA LTDA#07273747000162# CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 320.876,29#R$ 100.173,57#R$ 100.173,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13229#14/08/2024#07#074#4#4#90#39#15#452#0008#1026#01#00#110#00000##000644/2023#PC##10022/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00176/2023#01/11/2023#R$ 2.015.603,51#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CODAL ENGENHARIA LTDA#07273747000162# CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023.#R$ 15.234,27#R$ 2.409,97#R$ 2.409,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13238#01/09/2023#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00270##002902/2019#PC##10026/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00125/2020#16/09/2020#R$ 29.238.985,39#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020#R$ 238.155,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13256#14/08/2024#08#081#3#3#90#30#12#361#0009#2032#01#22#220#00000##001000/2024#PC##00176/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02604/2024#08/07/2024#R$ 49.853,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA#41856993000185# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024#R$ 2.088,00#R$ 2.088,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13257#14/08/2024#08#081#3#3#90#30#12#361#0009#2032#01#99#220#00000##001000/2024#PC##00176/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02604/2024#08/07/2024#R$ 49.853,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA#41856993000185# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024#R$ 3.905,00#R$ 3.905,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13258#14/08/2024#08#081#4#4#90#52#12#361#0009#1119#01#26#220#00000##001000/2024#PC##00176/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02604/2024#08/07/2024#R$ 49.853,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA#41856993000185# AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024#R$ 43.860,00#R$ 43.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13261#14/08/2024#08#081#4#4#90#52#12#361#0009#1119#01#26#220#00000##001000/2024#PC##00176/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02606/2024#08/07/2024#R$ 29.500,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#08979527000111# AQUISIÇÃO DE TROMBONE CURTO DE PISTO EM SIB. PC1000/2024,AF:2606/2024#R$ 29.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13268#28/10/2020#39#392#3#3#90#30#04#122#0025#2071#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019#R$ 144,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13269#14/08/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 10.779,17#R$ 10.779,17#R$ 10.779,17#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13270#14/08/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 4.791,14#R$ 4.791,14#R$ 4.791,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13271#13/10/2021#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.#R$ 122.351,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13271#14/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 2.679,57#R$ 2.679,57#R$ 2.679,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13283#15/08/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 68.274,18#R$ 68.274,18#R$ 68.274,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13299#29/10/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 225.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13312#09/08/2022#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002181/2021#PC##00536/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02738/2022#05/07/2022#R$ 185,50#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#TOTAL FOODS LTDA#67083675000112# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021#R$ 185,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13328#14/10/2021#09#096#3#3#90#30#10#122#0032#2434#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021#R$ 29.243,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13336#15/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 42.916,67#R$ 42.916,67#R$ 42.916,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13338#15/08/2024#14#144#3#3#90#39#08#244#0022#2091#05#05#500#00067##001090/2019#PC##00286/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00091/2019#06/08/2019#R$ 5.420.590,25#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L#22104571000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVAMANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM#R$ 67.202,82#R$ 67.202,82#R$ 67.202,82#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13340#15/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02666/2024#13/07/2024#R$ 19.165,46#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC3314/2023A004,AF:2666/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 8.577,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13341#15/08/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001252/2024#PC##00310/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02646/2024#13/07/2024#R$ 2.120,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2646/2024#R$ 28,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 28,00#28/02/2025#28/02/2025
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13362#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000487/2023#PC##00013/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00037/2023#22/02/2023#R$ 58.710,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869#19969354000177# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023#R$ 3.021,00#R$ 1.824,00#R$ 1.824,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13366#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000506/2023#PC##00022/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00041/2023#22/02/2023#R$ 41.382,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893#33109218000138# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 1.368,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13369#16/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000886/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024#R$ 379,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13376#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000882/2024#PC##00039/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01285/2024#25/03/2024#R$ 14.685,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO#24205895000169# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024#R$ 3.465,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13377#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000879/2024#PC##00037/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01270/2024#24/03/2024#R$ 11.385,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE#54512232000158# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024#R$ 5.390,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13380#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000895/2024#PC##00045/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01291/2024#25/03/2024#R$ 7.920,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819#27021538000139# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC895/2024,AF:1291/2024#R$ 2.090,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13385#16/08/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000981/2024#PC##00198/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02535/2024#05/07/2024#R$ 1.545,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024#R$ 252,80#R$ 252,80#R$ 252,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13388#16/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000746/2024#PC##00015/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01200/2024#19/03/2024#R$ 4.015,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#ANTONIA MARTINS GOLHIARDI#12433134803# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024#R$ 825,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13389#16/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000746/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024#R$ 275,00#R$ 143,00#R$ 143,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13396#16/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000846/2024#PC##00021/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01206/2024#19/03/2024#R$ 4.015,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO#90104609834# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024#R$ 1.045,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13397#16/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000846/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024#R$ 297,00#R$ 143,00#R$ 143,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13401#16/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000878/2024#PC##00041/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01293/2024#25/03/2024#R$ 5.940,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CELIA MARIA BOSCOLO#67283454853# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024#R$ 2.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13402#29/10/2020#36#361#3#3#71#70#08#244#0021#2110#01#00#110#00000##014077/2006#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006#R$ 59.107,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13402#16/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000878/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024#R$ 616,00#R$ 154,00#R$ 154,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13403#16/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023#R$ 68.098,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13425#11/08/2022#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002902/2019#PC##10026/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00125/2020#16/09/2020#R$ 29.238.985,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020#R$ 206.259,63#R$ 206.259,63#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13439#16/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000642/2022#PC##00034/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00063/2022#29/07/2022#R$ 296.440,43#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13440#16/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024#R$ 36.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13443#16/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##000781/2023#PC##10003/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00171/2024#03/06/2024#R$ 44.852.612,64#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA#55537623000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024#R$ 463.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13454#16/08/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02638/2024#12/07/2024#R$ 5.598,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA, DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024.#R$ 1.672,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13471#16/08/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#14#110#00000##000937/2023#PC##00351/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2023#28/07/2023#R$ 7.164.000,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA#11068349000181# PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024#R$ 298.500,00#R$ 283.575,00#R$ 283.575,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13474#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000809/2024#PC##00024/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01217/2024#19/03/2024#R$ 7.810,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS#32358164000181# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. PC809/2024,AF:1217/2024#R$ 1.870,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13475#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000735/2024#PC##00017/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01220/2024#19/03/2024#R$ 11.605,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843#40861963000102# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC735/2024,AF:1220/2024#R$ 3.025,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13477#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000739/2024#PC##00012/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01214/2024#19/03/2024#R$ 2.915,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814#33006886000130# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC739/2024,AF:1214/2024#R$ 1.347,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13478#16/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001680/2024#PC##00147/2024#DISPENSA#CONTRATO#00193/2024#28/07/2024#R$ 71.592,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA#26135278000160# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(22/24) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024#R$ 2.337,00#R$ 1.824,00#R$ 1.824,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13482#21/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000747/2024#PC##00016/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01210/2024#19/03/2024#R$ 3.162,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FABIO BATISTA DE FARIAS#11971559881# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024#R$ 770,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13483#21/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000747/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024#R$ 236,50#R$ 132,00#R$ 132,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13487#21/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000734/2024#PC##00018/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01205/2024#19/03/2024#R$ 7.810,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA#40845476890# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC734/2024,AF:1205/2024#R$ 1.980,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13488#21/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000734/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024#R$ 506,00#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13493#12/09/2023#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002806/2022#PC##00604/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03243/2023#05/08/2023#R$ 3.027,60#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022#R$ 366,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13522#21/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000854/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024#R$ 269,50#R$ 104,50#R$ 104,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13525#21/08/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000626/2024#PC##00178/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02681/2024#15/07/2024#R$ 277.683,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 237.126,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13526#21/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##000626/2024#PC##00178/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02681/2024#15/07/2024#R$ 277.683,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 887,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13529#21/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 353.657,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13530#21/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 161.366,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13558#21/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 173.873,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13563#07/10/2014#14#143#3#3#90#39#08#244#0037#2012#05#05#500#00014##060120/2014#PC##00533/2014#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00203/2014#01/10/2014#R$ 101.111,22#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR#60538105000120# CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC60120/2014,TD.COJUL:60120/2014#R$ 30.333,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13563#21/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 105.671,88#R$ 879,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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13582#21/08/2024#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 279.833,75#R$ 279.833,75#R$ 59.644,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13586#21/08/2024#05#050#3#3#90#39#04#122#0005#2006#01#16#110#00000##000057/2022#PC##00127/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00040/2022#03/04/2022#R$ 50.976,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BASIC ELEVADORES LTDA#02254737000166# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 1.416,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13597#22/08/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022#R$ 364.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13600#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001661/2024#PC##00149/2024#DISPENSA#CONTRATO#00187/2024#26/07/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA#49036662000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024#R$ 3.591,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13603#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001678/2024#PC##00151/2024#DISPENSA#CONTRATO#00190/2024#26/07/2024#R$ 35.625,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA#08899603000189# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(21/23) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024#R$ 5.529,00#R$ 456,00#R$ 456,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13604#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 954.178,72#R$ 25.577,32#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13605#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#100#00325##000900/2023#PC##10052/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00164/2024#13/05/2024#R$ 12.993.527,58#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO NOVA ALCA KM 16#55272915000148# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024#R$ 254.177,88#R$ 56.989,58#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13607#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001679/2024#PC##00144/2024#DISPENSA#CONTRATO#00191/2024#26/07/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849#22625886000100# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(41/43) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024#R$ 5.529,00#R$ 456,00#R$ 456,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13609#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001653/2024#PC##00148/2024#DISPENSA#CONTRATO#00186/2024#26/07/2024#R$ 35.967,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA#23374609000126# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024#R$ 3.591,00#R$ 912,00#R$ 912,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13618#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001682/2024#PC##00146/2024#DISPENSA#CONTRATO#00189/2024#26/07/2024#R$ 60.350,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA#56004893000106# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44 TD.COJUL:1682/2024PC1682/2024#R$ 2.850,00#R$ 2.850,00#R$ 2.850,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13620#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001681/2024#PC##00145/2024#DISPENSA#CONTRATO#00192/2024#26/07/2024#R$ 71.250,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS#31671354000191# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(17/19)TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43#R$ 8.436,00#R$ 1.824,00#R$ 1.824,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13621#22/08/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 161.039,18#R$ 161.039,18#R$ 161.039,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13622#22/08/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 18.755,74#R$ 18.386,98#R$ 18.386,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13623#22/08/2024#08#082#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#24#220#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 3.643,40#R$ 2.130,87#R$ 2.130,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13624#22/08/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#212#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 1.430,19#R$ 836,74#R$ 836,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13625#22/08/2024#08#082#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#24#213#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 1.430,19#R$ 836,74#R$ 836,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13626#22/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#01#45#110#00000##000641/2022#PC##00035/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00061/2022#29/07/2022#R$ 163.226,28#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022#R$ 2.860,52#R$ 2.782,49#R$ 2.782,49#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13627#22/08/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##000715/2021#PC##10002/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00088/2021#09/08/2021#R$ 713.369,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951#R$ 7.895,90#R$ 7.661,25#R$ 7.661,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13628#22/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000856/2024#PC##00028/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01197/2024#19/03/2024#R$ 4.015,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA#17842185883# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024#R$ 1.210,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13629#22/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000856/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024#R$ 275,00#R$ 88,00#R$ 88,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13630#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000881/2024#PC##00038/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01276/2024#24/03/2024#R$ 17.380,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES#54620392000110# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024#R$ 2.420,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13632#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000811/2024#PC##00023/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01218/2024#19/03/2024#R$ 7.810,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846#32229853000196# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024#R$ 2.090,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13633#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001353/2024#PC##00061/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02159/2024#10/06/2024#R$ 3.245,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801#22779948000120# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024#R$ 330,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13635#22/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000745/2024#PC##00033/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01213/2024#19/03/2024#R$ 3.162,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#THIAGO FERREIRA COELHO#37214316854# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024#R$ 852,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13636#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001354/2024#PC##00062/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02146/2024#10/06/2024#R$ 2.475,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830#47054347000180# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024#R$ 330,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13640#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 28.817,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13641#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 86.369,37#R$ 26.823,93#R$ 26.823,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13642#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2023#26/08/2023#R$ 25.758.793,43#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TMK ENGENHARIA S.A.#28131759000122# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023#R$ 365.941,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13644#22/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00139/2023#25/08/2023#R$ 43.611.926,38#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES#52029164000145# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1),  (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT),#R$ 1.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13648#22/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000745/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024#R$ 269,50#R$ 132,00#R$ 132,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13650#19/09/2023#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 3.962,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13653#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000633/2024#PC##00040/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00928/2024#20/02/2024#R$ 24.000,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO#31015932000131# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13657#22/08/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 684,50#R$ 684,50#R$ 684,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13658#22/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000743/2024#PC##00031/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01208/2024#19/03/2024#R$ 4.015,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#FERNANDA BRITO LOURENCO#22494153824# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024#R$ 1.430,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13659#22/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000743/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024#R$ 319,00#R$ 88,00#R$ 88,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13660#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000493/2023#PC##00006/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00044/2023#22/02/2023#R$ 27.588,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#WILTON ALVES SANTOS 33550466803#46561763000102# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023#R$ 4.332,00#R$ 798,00#R$ 798,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13661#22/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000843/2024#PC##00019/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01211/2024#19/03/2024#R$ 18.837,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MAURO OLIVEIRA SANTOS#32509389807# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024#R$ 5.830,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13662#22/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000843/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024#R$ 1.320,00#R$ 418,00#R$ 418,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13665#22/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000853/2024#PC##00029/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01201/2024#19/03/2024#R$ 9.075,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834#36683275000114# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024#R$ 2.447,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13667#22/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000744/2024#PC##00030/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01308/2024#26/03/2024#R$ 4.015,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SANDRO MARTINS DE JESUS#14931855865# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024#R$ 880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13669#22/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000744/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024#R$ 275,00#R$ 132,00#R$ 132,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13728#22/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#17#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA),#R$ 11.315,30#R$ 6.655,35#R$ 6.655,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13729#22/08/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 55.165,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13731#23/08/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 1.496.881,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONTRATO No 142/2024 PC693/2024#R$ 17.449,51#R$ 17.449,51#R$ 17.449,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13747#16/08/2022#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 30,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13751#23/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000780/2024#PC##00025/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01202/2024#19/03/2024#R$ 16.720,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866#33637077000126# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024#R$ 4.730,00#R$ 1.100,00#R$ 1.100,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13752#23/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000732/2024#PC##00011/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01219/2024#19/03/2024#R$ 3.162,50#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TIAGO PEREIRA DA SILVA#24022389842# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024#R$ 852,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13753#23/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000732/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024#R$ 269,50#R$ 121,00#R$ 121,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13764#23/08/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#000995/2024#PC##00067/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01415/2024#08/04/2024#R$ 11.856,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823#29178612000150# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024#R$ 2.052,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13764#21/09/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002502/2023#PC##00395/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03369/2023#15/08/2023#R$ 453,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023#R$ 0,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13766#23/08/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#000992/2024#PC##00068/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01418/2024#08/04/2024#R$ 11.856,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMERSON DE SOUZA 27801590813#46148129000142# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024#R$ 1.368,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13780#23/08/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00270##000604/2023#PC##10036/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2024#17/04/2024#R$ 4.708.658,45#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA#29432373000113# EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024#R$ 24.543,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13782#23/08/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001593/2024#PC##00072/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02741/2024#16/07/2024#R$ 12.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº 1018474-32.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20700. PC1593/2024,AF:2741/2024#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13783#23/08/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001593/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 1593/2024#R$ 2.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13784#16/08/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002039/2022#PC##00051/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02827/2022#15/07/2022#R$ 18.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022.#R$ 18.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13785#16/08/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002039/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022#R$ 3.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13789#23/08/2024#20#201#3#3#90#36#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000289/2024#PC##00019/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#70018/2024#06/01/2024#R$ 8.550,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA#14027994892# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024#R$ 750,00#R$ 750,00#R$ 750,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13790#23/08/2024#20#201#3#3#90#47#13#392#0030#2123#01#18#110#00000##000289/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024#R$ 270,00#R$ 270,00#R$ 270,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13791#26/08/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#000996/2024#PC##00066/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01419/2024#08/04/2024#R$ 11.856,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892#24620078000177# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024#R$ 1.368,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13792#26/08/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#02#99#300#00002##000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 4.986,16#R$ 4.986,16#R$ 4.986,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13794#26/08/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 604.742,67#R$ 144.851,53#R$ 144.851,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13820#26/08/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2050#01#73#310#00000##001113/2024#PC##00215/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02655/2024#13/07/2024#R$ 8.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#28616667000132# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024, PC1113/2024A002,AF:2655/2024 PROCESSO DIGITAL: 1749/2024#R$ 366,00#R$ 66,00#R$ 66,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13823#26/08/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#000999/2024#PC##00071/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01446/2024#09/04/2024#R$ 19.380,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#52.787.266 RAFAELA HARA FUNES#52787266000120# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024#R$ 7.980,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13825#17/08/2022#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##000506/2022#PC##00167/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02780/2022#11/07/2022#R$ 24.124,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022#R$ 25,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 25,56#28/02/2025#28/02/2025
13827#26/08/2024#14#144#3#3#50#39#08#244#0022#2093#01#01#500#00063##138019/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2023SAS#27/11/2023#R$ 636.156,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL#02653857000993# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS#R$ 23.625,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13834#26/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000880/2024#PC##00036/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01253/2024#23/03/2024#R$ 16.720,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE#54584232000163# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024#R$ 3.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13838#30/08/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993#R$ 245.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13850#12/11/2020#17#172#4#4#90#51#26#453#0046#1015#07#99#100#00270##080162/2013#PC##10014/2013#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2014#03/06/2014#R$ 310.519.517,25#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MOBILIDADE SBC#20663501000165# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  EXECUCAO DE  OBRAS  E SERVICOS DE  IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014#R$ 508.858,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13871#26/08/2024#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#80#220#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 4.941,22#R$ 4.941,22#R$ 4.941,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13872#26/08/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#212#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 1.941,21#R$ 1.941,21#R$ 1.941,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13873#26/08/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA)#R$ 1.941,21#R$ 1.941,21#R$ 1.941,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13874#26/08/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#39#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO#R$ 6.156,37#R$ 5.130,91#R$ 5.130,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13875#26/08/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#19#310#00000##002165/2021#PC##00688/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00019/2023#16/01/2023#R$ 2.058.241,35#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGRICOL DIESEL LTDA#51193118000114# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS  AO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE  INTER  HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO#R$ 3.592,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13877#26/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13879#26/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#99#800#00005##000256/2020#PC##00164/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00104/2020#02/08/2020#R$ 8.389.766,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-#30584194000180# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517,#R$ 10.413,94#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13880#26/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000490/2023#PC##00018/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00043/2023#22/02/2023#R$ 42.693,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846#47029980000119# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023#R$ 1.539,00#R$ 1.140,00#R$ 1.140,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13899#25/09/2023#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/#R$ 12.288,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13949#28/08/2024#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#01#51#310#00000##078126/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2019SS#01/10/2019#R$ 37.618.379,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023#R$ 83.759,70#R$ 2.123,46#R$ 2.123,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13953#28/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00344##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024,#R$ 185.392,78#R$ 185.392,78#R$ 185.392,78#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13956#28/08/2024#09#093#3#3#50#39#10#302#0013#2054#02#51#300#00002##078126/2018#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00004/2019SS#01/10/2019#R$ 37.618.379,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO#47708771000100# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,#R$ 53.861,28#R$ 53.861,28#R$ 53.861,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13957#28/08/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#02#99#100#00344##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024,#R$ 1.014.607,22#R$ 452.462,85#R$ 452.462,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13979#18/08/2022#06#060#3#3#71#70#15#451#0006#2013#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020#R$ 570.734,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13987#29/08/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02828/2024#28/07/2024#R$ 41,95#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A010,AF:2828/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 41,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
13989#29/08/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 26.949,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 26.949,38#28/02/2025#28/02/2025
13990#29/08/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000957/2023#PC##10012/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2024#29/06/2024#R$ 462.157,75#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA#10746408000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024#R$ 248.044,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 248.044,33#28/02/2025#28/02/2025
14014#18/08/2022#05#054#3#3#90#40#04#121#0005#2011#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02905/2022#17/07/2022#R$ 75,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14104#29/08/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000139/2024#PC##00021/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02806/2024#27/07/2024#R$ 14.637,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2024. PC139/2024A002,AF:2806/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024#R$ 14.637,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14119#30/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 20.048,48#R$ 20.048,47#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14120#30/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 7.876,21#R$ 7.876,21#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14121#30/08/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 7.876,21#R$ 7.876,21#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14123#30/08/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#24#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 560,00#R$ 560,00#R$ 560,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14125#30/08/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14127#30/08/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 220,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14132#30/08/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024#R$ 522,35#R$ 522,35#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14133#30/08/2024#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#24#110#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024#R$ 300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 300,00#28/02/2025#28/02/2025
14161#30/08/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##000492/2023#PC##00017/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00039/2023#24/02/2023#R$ 37.506,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA#56007045000142# CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023.#R$ 4.161,00#R$ 1.254,00#R$ 1.254,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14164#30/08/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#46#110#00000##000769/2022#PC##00441/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2022#22/08/2022#R$ 33.706,79#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LAVANDERIA PAULISTA LTDA#54785167000134# SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022. TD COJUL:99992/2024#R$ 2.696,02#R$ 516,08#R$ 516,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14165#30/08/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2285#01#90#110#00000##003124/2022#PC##00034/2023#DISPENSA#CONTRATO#00029/2023#03/03/2023#R$ 1.900.000,20#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE#62577929011412# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023#R$ 42.320,30#R$ 7.467,38#R$ 7.467,38#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14170#02/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000728/2021#PC##00016/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00090/2021#17/08/2021#R$ 1.063.616,56#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#SISGRAPH LTDA#54512587000147# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024#R$ 22.158,70#R$ 22.158,67#R$ 22.158,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14171#02/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001717/2021#PC##00025/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00109/2021#18/09/2021#R$ 312.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA#41298274000196# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº316/2024 EM FLS.446/448,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM#R$ 10.616,00#R$ 6.500,00#R$ 6.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14181#02/09/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EM FLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645, PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024#R$ 0,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14197#02/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002590/2023#PC##00573/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02792/2024#26/07/2024#R$ 72.949,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 37.204,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14199#02/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002590/2023#PC##00573/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02792/2024#26/07/2024#R$ 72.949,56#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES#09232909000140# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023#R$ 35.745,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14206#03/09/2024#17#170#3#3#60#45#26#453#0027#2114#01#00#110#00000##011875/2004#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A#34051080000126# DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020#R$ 3.527.142,65#R$ 3.313.763,25#R$ 3.313.763,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14215#03/09/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). 4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/#R$ 149.234,12#R$ 149.234,12#R$ 149.234,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14219#03/09/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002833/2023#PC##00633/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02823/2024#28/07/2024#R$ 8.213,26#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:2823/2024, PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 8.213,26#R$ 8.213,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14237#03/09/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003321/2023#PC##00727/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02840/2024#28/07/2024#R$ 12.478,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INDMED HOSPITALAR LTDA#24614797000185# AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:2840/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14283#04/09/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 25.476,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14291#04/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02937/2024#04/08/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A001,AF:2937/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023#R$ 119,00#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14303#04/09/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001254/2024#PC##00309/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02882/2024#29/07/2024#R$ 1.365,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30MG. VILDAGLIPTINA 50MG E BISOPROLOL HEMIFUMARATO DE 1,25MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1254/2024,AF:2882/2024#R$ 26,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 26,08#28/02/2025#28/02/2025
14320#04/09/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 73.898.864,99#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 51.284,68#R$ 2.420,09#R$ 2.420,09#R$ 48.864,59#28/02/2025#28/02/2025
14321#04/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 73.898.864,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 4.750,08#R$ 4.750,08#R$ 4.750,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14325#02/10/2023#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000943/2023#PC##00254/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03439/2023#22/08/2023#R$ 180.556,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA#33707029000167# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023#R$ 0,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,64#28/02/2025#28/02/2025
14326#02/10/2023#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##000943/2023#PC##00254/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03439/2023#22/08/2023#R$ 180.556,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA#33707029000167# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023#R$ 0,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,22#28/02/2025#28/02/2025
14327#02/10/2023#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##000943/2023#PC##00254/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03439/2023#22/08/2023#R$ 180.556,70#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA#33707029000167# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023#R$ 0,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,24#28/02/2025#28/02/2025
14328#04/09/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##002598/2018#PC##00044/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00020/2019#07/02/2019#R$ 73.898.864,99#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES#32551121000118# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO#R$ 250.738,76#R$ 250.738,76#R$ 250.738,76#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14329#04/09/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001744/2024#PC##00077/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02900/2024#02/08/2024#R$ 72.722,23#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA#02794555000501# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1744/2024,AF:2900/2024#R$ 72.722,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14351#19/11/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993#R$ 225.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14363#05/09/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#73#110#00000##001697/2019#PC##00319/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00085/2019#10/08/2019#R$ 10.000.797,33#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#99 TECNOLOGIA LTDA#18033552000161# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 386/2024 EM FLS. 1451/1457 E#R$ 188.107,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14365#05/09/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#02#91#100#00322##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 858.373,04#R$ 858.373,04#R$ 462.827,56#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14370#06/09/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#42#300#00098#FMS#001119/2024#PC##00276/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02808/2024#27/07/2024#R$ 266.930,37#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#08221047000197# AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 77.130,48#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14372#06/09/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#42#300#00064##001119/2024#PC##00276/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02808/2024#27/07/2024#R$ 266.930,37#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#08221047000197# AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 29.709,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14373#06/09/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#42#300#00002##001119/2024#PC##00276/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02808/2024#27/07/2024#R$ 266.930,37#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#08221047000197# AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 38.661,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14375#06/09/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#42#300#00072##001119/2024#PC##00276/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02808/2024#27/07/2024#R$ 266.930,37#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#08221047000197# AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 71.984,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14400#06/09/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000139/2021#PC##10003/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2021#25/09/2021#R$ 18.949.677,92#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INFRA SBC#43772339000119# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO#R$ 272.016,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14403#09/09/2024#15#150#3#3#90#39#06#181#0023#2100#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02985/2024#06/08/2024#R$ 30.375,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.705/2023. PC2674/2023A017,AF:2985/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2024#R$ 3.540,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14434#09/09/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#41#500#00021#FSS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02994/2024#09/08/2024#R$ 740,49#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A015,AF:2994/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 740,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14435#10/09/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#63#110#00000##001913/2022#PC##00543/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2022#17/10/2022#R$ 1.381.993,44#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#SMARAPD INFORMATICA LTDA#50735505000172# SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.2a#R$ 450.000,00#R$ 314.875,28#R$ 314.875,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14436#10/09/2024#14#144#3#3#50#39#08#243#0022#2092#05#01#500#00077##025925/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2023SAS#23/04/2023#R$ 5.316.880,24#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS.#R$ 3.600,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14445#10/09/2024#20#200#4#4#90#51#13#392#0030#1092#01#99#110#00000##001096/2021#PC##10013/2021#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00109/2024#05/03/2024#R$ 643.879,78#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA.#04998285000152# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC1096/2021,CONTRATO:109/2024#R$ 222.084,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14448#10/09/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#001785/2024#PC##00080/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03006/2024#09/08/2024#R$ 6.954,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802#40800544000152# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC1785/2024,AF:3006/2024#R$ 1.311,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14451#10/09/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#001907/2024#PC##00081/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03012/2024#10/08/2024#R$ 8.436,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA#49642164000101# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVA PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024#R$ 1.596,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14451#04/10/2023#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002902/2019#PC##10026/2019#CONCORRENCIA#CONTRATO#00125/2020#16/09/2020#R$ 29.238.985,39#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020#R$ 103.673,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14452#10/09/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2139#01#05#110#00000##000693/2024#PC##00055/2024#DISPENSA#CONTRATO#00142/2024#17/04/2024#R$ 1.496.881,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO No 142/2024PC693/2024#R$ 32.356,00#R$ 32.356,00#R$ 32.356,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14467#10/09/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00200/2024#30/08/2024#R$ 274.001,70#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS VILA SAO PEDRO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 7.404,42#R$ 6.663,98#R$ 6.663,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14486#11/09/2024#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#80#220#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 30.885,01#R$ 30.885,01#R$ 30.885,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14502#11/09/2024#06#060#4#4#90#52#15#451#0006#1011#01#39#110#00000##001534/2024#PC##00443/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03024/2024#10/08/2024#R$ 31.496,36#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#LS REFRIGERACAO LTDA#31669124000198# AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT E DE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT. PC1534/2024,AF:3024/2024#R$ 31.496,36#R$ 31.496,36#R$ 31.496,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14506#11/09/2024#05#050#3#3#90#33#04#122#0005#2006#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03045/2024#10/08/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI. PARA BRASILIA/DF, PELO PERIODO DE 01/10/2024 A 02/10/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A006,AF:03045/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024#R$ 62,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14523#12/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001752/2023#PC##00591/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00208/2023#27/11/2023#R$ 12.040.808,64#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM5 No 318/2024 EM FLS. 2056/2058TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 66.893,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14528#12/09/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#01300/2024#25/03/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. REF. A CERTIFICADO DIGITAL DE ROSA MICHIKO NIKAIDO KAMIYA, MATRICULA Nº 9.799-3, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO - SDECT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023#R$ 119,00#R$ 119,00#R$ 119,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14530#12/09/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL#R$ 33.443,89#R$ 33.443,89#R$ 33.443,89#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14535#12/09/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##001793/2024#PC##00167/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02898/2024#02/08/2024#R$ 1.298,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOVAK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA#09589374000169# FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS. PC1793/2024,AF:2898/2024#R$ 1.298,00#R$ 1.298,00#R$ 1.298,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14536#12/09/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001601/2020#PC##00258/2020#DISPENSA#CONTRATO#00114/2020#22/11/2020#R$ 9.875,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 125,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14537#12/09/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##001602/2020#PC##00257/2020#DISPENSA#CONTRATO#00115/2020#22/11/2020#R$ 9.875,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.#R$ 125,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14553#13/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001426/2024#PC##00171/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03075/2024#12/08/2024#R$ 1.277,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV (ORGANIZATION VALIDATION). PC1426/2024,AF:3075/2024#R$ 1.277,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14567#16/09/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#17#110#00000##001934/2024#PC##00172/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03092/2024#13/08/2024#R$ 850,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#TEC HOUSE INFORMATICA LTDA#06699202000150# MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PC1934/2024,AF:3092/2024#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14569#16/09/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 12.809,83#R$ 3.877,40#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14570#16/09/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 5.032,43#R$ 1.523,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14571#16/09/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 5.032,43#R$ 1.523,26#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14573#16/09/2024#14#144#3#3#90#40#08#244#0022#2091#05#99#500#00067##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO.#R$ 15.539,05#R$ 6.613,02#R$ 6.613,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14574#16/09/2024#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14575#16/09/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 7.000,00#R$ 1.345,83#R$ 1.345,83#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14576#16/09/2024#05#050#3#3#90#40#04#122#0005#2006#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 11.919,02#R$ 9.810,53#R$ 9.810,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14577#16/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 62.795,65#R$ 43.375,67#R$ 43.375,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14578#16/09/2024#11#110#3#3#90#40#16#482#0018#2071#01#99#110#00000##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER#R$ 8.178,48#R$ 4.309,55#R$ 4.309,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14592#16/09/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#80#300#00098#FMS#003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 2.775,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14593#16/09/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#80#300#00098#FMS#003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 34.152,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14596#01/09/2022#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL)#R$ 165.995,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14611#01/09/2022#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 -#R$ 30.531,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14640#02/09/2022#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116.#R$ 10.002,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14654#17/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001973/2024#PC##00087/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03106/2024#16/08/2024#R$ 23.085,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO MASSURA#05377730887# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1038608-07.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24845 EM FACE DE ADEMAR DEMARCHI E OUTROS SB144264/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 23.085,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14656#02/09/2022#14#144#3#3#90#40#08#244#0022#2091#05#99#500#00090##001357/2019#PC##00280/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00095/2019#16/08/2019#R$ 6.730.649,27#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA#00495124000195# SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM-#R$ 10.835,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14656#17/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001973/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA , PC1973/2024#R$ 4.617,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14657#17/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001972/2024#PC##00086/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03115/2024#17/08/2024#R$ 34.200,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE QUINTINO BARATELLA#01532078846# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1004125-48.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23146 EM FACE DE J. FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SB30692/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 34.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14658#17/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001972/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC1972/2024#R$ 6.840,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14659#17/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001976/2024#PC##00089/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03102/2024#16/08/2024#R$ 5.400,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA#22788694857# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21281 EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - SB74834/2021MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 5.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14660#17/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001976/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA,  , PC1976/2024#R$ 1.080,00#R$ 1.080,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14662#17/09/2024#06#064#3#3#90#39#17#512#0007#2017#01#99#110#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 39.854,59#R$ 28.403,12#R$ 20.733,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14663#17/09/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#99#100#00257#FMSAI#001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 155.912,50#R$ 155.912,50#R$ 155.912,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14664#17/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 27.375,75#R$ 20.569,82#R$ 14.702,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14665#17/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 22.010,12#R$ 13.682,78#R$ 9.213,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14666#17/09/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 22.010,12#R$ 13.682,78#R$ 9.213,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14667#18/09/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00206##002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 9 MESES EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15,24%#R$ 414.085,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14669#18/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001984/2024#PC##00090/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03105/2024#16/08/2024#R$ 24.300,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELLO CRISPINIANO PADULA#13646022884# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE, REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS Nº 1015968-44.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EM FACE DE  EUGENIO TONIN - SB 82533/22 E MO 37226/24 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 80/83 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM#R$ 24.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14670#18/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001984/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1984/2024#R$ 4.860,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14674#18/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001956/2024#PC##00083/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03116/2024#17/08/2024#R$ 28.695,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELLO CRISPINIANO PADULA#13646022884# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. AUTOS Nº 1014669- 42.2016.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12958, EM FACE DE BANCO SANTANDER S/A - SB43815/2024 E MO19278/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 92/95 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM#R$ 28.695,00#R$ 25.506,66#R$ 25.506,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14676#18/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001956/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1956/2024#R$ 5.739,00#R$ 5.101,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14677#18/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001975/2024#PC##00088/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03107/2024#16/08/2024#R$ 13.500,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIS ALVARO GALLELO#01173931856# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1029705-80.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 24408, EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E ANA MARIA CABRAL FAGUNDES SB54027/2023MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 13.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14679#18/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001975/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO, PC1975/2024#R$ 2.700,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14684#18/09/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#42#300#00072##001119/2024#PC##00276/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#02808/2024#27/07/2024#R$ 266.930,37#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA#08221047000197# AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2808/2024#R$ 49.444,65#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14686#18/09/2024#21#216#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#14#100#00253#FAB#001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 88/89. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PC DIGITAL:#R$ 13.662,64#R$ 11.498,88#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14687#18/09/2024#30#302#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 10.931,42#R$ 10.931,42#R$ 10.931,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14690#18/09/2024#21#211#3#3#90#39#04#122#0031#2128#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00202/2024#08/09/2024#R$ 39.296,77#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38/2024#R$ 39.296,77#R$ 39.006,87#R$ 33.498,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14695#18/09/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#25#110#00000##001388/2024#PC##00179/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03133/2024#18/08/2024#R$ 6.560,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA#26132604000185# AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO 360 GRAUS COM FREIO. PC1388/2024,AF:3133/2024#R$ 60,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14700#19/09/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03131/2024#18/08/2024#R$ 41,95#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A010,AF:3131/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14703#05/09/2022#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#04#110#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1115,#R$ 12.349,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14705#19/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001957/2024#PC##00084/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03113/2024#16/08/2024#R$ 21.500,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1023891- 29.2019.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8856, EM FACE DE JOSE EDUARDO CARRARO, SB60152/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 21.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14706#19/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001957/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC1957/2024#R$ 4.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14708#19/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##001969/2024#PC##00085/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03114/2024#16/08/2024#R$ 9.413,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO ALVES CAMARGO#31489963804# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1012297-47.2021.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21010, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E SLIP QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA SB24127/2021MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 9.413,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14709#19/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##001969/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RODRIGO ALVES CAMARGO, PC1969/2024#R$ 1.882,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14713#06/09/2022#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021#R$ 3.176,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14714#06/09/2022#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00036/2019#17/04/2019#R$ 1.645.862,39#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.#61602199018917# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PC DIGITAL:00024/2021#R$ 4.597,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14717#06/09/2022#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115#R$ 4.485,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14718#06/09/2022#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000236/2019#PC##00001/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2019#17/04/2019#R$ 5.657.231,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA ULTRAGAZ SA#61602199000384# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115#R$ 3.217,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14722#19/09/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#99#400#00002#FATRAN#000989/2023#PC##10005/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00147/2023#22/08/2023#R$ 71.745.946,60#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA#55996615000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/#R$ 2.844.270,58#R$ 2.755.720,55#R$ 2.755.720,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14739#19/09/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL  E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021#R$ 33,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14742#06/09/2022#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03067/2022#30/07/2022#R$ 16.886,48#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022#R$ 3.872,96#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14746#20/09/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#50#100#00209##000787/2021#PC##00399/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00105/2021#30/08/2021#R$ 57.420,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA#25968112000161# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS. 482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 486, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 2.060,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14749#06/09/2022#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03069/2022#30/07/2022#R$ 196.518,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022#R$ 14,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14756#20/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000018/2020#PC##00004/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00012/2020#03/01/2020#R$ 3.724.531,99#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA#83294215000190# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVAMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº372/2024 EM#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14760#08/09/2022#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##000700/2021#PC##00316/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03089/2022#30/07/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA#01312680000141# GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021#R$ 174,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14761#08/09/2022#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##000700/2021#PC##00316/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03089/2022#30/07/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA#01312680000141# GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021#R$ 990,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14762#20/09/2024#15#152#4#4#90#39#06#181#0023#1082#07#00#100#00316##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024#R$ 244.323,08#R$ 187.973,22#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14763#20/09/2024#15#152#4#4#90#39#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024#R$ 27.147,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14764#20/09/2024#15#152#4#4#90#40#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024#R$ 1.200,00#R$ 1.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14766#20/09/2024#15#152#4#4#90#40#06#183#0023#1082#07#00#100#00316##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024#R$ 50.000,00#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14772#22/11/2021#11#115#4#4#90#51#16#482#0027#1065#05#91#100#00169##002609/2018#PC##10038/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00037/2019#22/03/2019#R$ 43.365.004,07#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA.#R$ 17.013,93#R$ 17.013,93#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14782#23/09/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03171/2024#19/08/2024#R$ 2.512,27#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 696/2023, PC2850/2023A001,AF:3171/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023#R$ 2.512,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14790#23/09/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#19/08/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206#R$ 10.125,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14791#23/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000013/2020#PC##00006/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00014/2020#10/01/2020#R$ 538.319,08#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB#24466458000107# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTAÇÃO#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.000,00#28/02/2025#28/02/2025
14792#30/11/2020#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00111/2018#08/07/2018#R$ 361.663,05#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA#53499240000149# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018#R$ 3.012,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14792#23/09/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#02#16#300#00002##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00204/2024#08/09/2024#R$ 274.898,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 38.185,40#R$ 34.366,86#R$ 34.366,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14793#23/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000009/2020#PC##00005/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00013/2020#04/01/2020#R$ 2.764.708,29#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA#44306157000115# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14793#30/11/2020#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#14#110#00000##000827/2018#PC##00017/2018#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00112/2018#08/07/2018#R$ 252.933,84#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#59126045000150# PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018#R$ 1.482,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14794#23/09/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001833/2023#PC##00505/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00163/2023#24/09/2023#R$ 296.428,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L#06984836000154# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2024 EM FLS.661/663 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 668.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. TD COJUL 99991/24#R$ 20.378,78#R$ 12.351,16#R$ 12.351,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14795#23/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000010/2020#PC##00009/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00010/2020#31/12/2019#R$ 4.723.204,37#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO#01112137000109# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 369/2024 EM FLS.949/951,#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14825#23/09/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##001668/2024#PC##00447/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03150/2024#19/08/2024#R$ 69.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#02377937000106# AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. PC1668/2024,AF:3150/2024#R$ 25.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14826#23/09/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#08#312#00003#FMS#001668/2024#PC##00447/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03150/2024#19/08/2024#R$ 69.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA#02377937000106# AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1668/2024,AF:3150/2024#R$ 44.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14831#23/09/2024#12#122#3#3#90#39#11#334#0019#2078#01#79#110#00000##001435/2021#PC##00474/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00114/2021#20/09/2021#R$ 4.197.710,78#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA#03022122000177# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031.#R$ 182.479,38#R$ 91.239,69#R$ 91.239,69#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14856#24/09/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002038/2024#PC##00092/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03199/2024#23/08/2024#R$ 9.054,40#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO -AREA CONTABILIDADE REFERENTE A AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0019278-95.2010.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8293, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E  CONSTRUTORA SAMMARONE LTDA MO 36.996/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 9.054,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14857#24/09/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002038/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS, PC2038/2024#R$ 1.810,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14861#12/09/2022#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##004115/1991#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN#50940394000136# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020.#R$ 175,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14871#25/09/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002901/2023#PC##00678/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03196/2024#23/08/2024#R$ 26.520,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA#40175705000164# AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2024. PC2901/2023A001,AF:3196/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024#R$ 26.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14872#25/09/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000244/2024#PC##00016/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03205/2024#23/08/2024#R$ 11.613,19#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024, PC244/2024A001,AF:3205/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 4.378,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14877#12/09/2022#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##000700/2021#PC##00316/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03115/2022#30/07/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA#01312680000141# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021#R$ 11.348,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14878#25/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000016/2020#PC##00007/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00009/2020#04/01/2020#R$ 1.753.725,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI#25531292000110# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 4a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14878#12/09/2022#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#19#110#00000##000700/2021#PC##00316/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03115/2022#30/07/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA#01312680000141# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021#R$ 4.664,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14889#25/09/2024#10#101#3#3#90#39#18#541#0017#2069#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03232/2024#25/08/2024#R$ 1.411,92#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC2674/2023A019,AF:3232/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2024#R$ 162,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14924#26/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#04#110#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00162/2024#07/05/2024#R$ 12.099.955,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA#01231358000198# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024#R$ 280,60#R$ 280,60#R$ 280,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14932#27/09/2024#08#084#3#3#90#40#12#361#0010#2045#03#99#100#00207#FAED#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00205/2024#17/09/2024#R$ 19.811,95#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024 EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022),#R$ 1.707,55#R$ 1.707,55#R$ 1.707,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14939#27/09/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#65#220#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03234/2024#25/08/2024#R$ 21.735,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 933,15#R$ 933,15#R$ 933,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14940#27/09/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#212#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03234/2024#25/08/2024#R$ 21.735,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 366,60#R$ 366,60#R$ 366,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14941#27/09/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#65#213#00000##001167/2024#PC##00294/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03234/2024#25/08/2024#R$ 21.735,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI#22735965000165# CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024#R$ 366,60#R$ 366,60#R$ 366,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14946#27/09/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03263/2024#26/08/2024#R$ 1.388,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA#08724819000103# AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, PC1298/2023A004,AF:3263/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024#R$ 1.388,00#R$ 1.388,00#R$ 1.388,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14966#30/09/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.637.057,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 108.041,04#R$ 101.365,60#R$ 101.365,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14971#20/10/2023#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#01#24#110#00000##000371/2023#PC##00044/2023#INEXIGIVEL##00371/2023#16/09/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TESOURO#FORJAS TAURUS S.A.#92781335000102# AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023#R$ 28.026,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14972#20/10/2023#15#151#4#4#90#52#06#181#0023#1078#05#24#800#00033##000371/2023#PC##00044/2023#INEXIGIVEL##00371/2023#16/09/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FORJAS TAURUS S.A.#92781335000102# AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023#R$ 193.957,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14977#30/09/2024#08#084#3#3#90#40#12#361#0010#2045#03#99#100#00207#FAED#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00206/2024#17/09/2024#R$ 90.294,91#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 1.003,84#R$ 1.003,84#R$ 1.003,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14984#30/09/2024#08#084#3#3#90#30#12#361#0010#2045#03#26#100#00207#FAED#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00207/2024#17/09/2024#R$ 129.371,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 39.244,05#R$ 39.244,05#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14985#30/09/2024#08#084#3#3#90#40#12#361#0010#2045#03#99#100#00207#FAED#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00207/2024#17/09/2024#R$ 129.371,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 31.128,00#R$ 31.128,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14986#30/09/2024#08#084#4#4#90#52#12#361#0010#1041#03#35#100#00207#FAED#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00207/2024#17/09/2024#R$ 129.371,25#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 165.#R$ 58.999,20#R$ 58.999,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14987#30/09/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03278/2024#27/08/2024#R$ 20.567,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BIDDEN COMERCIAL LTDA.#36181473000180# AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023 PC1298/2023A002,AF:3278/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 5.888,00#R$ 5.888,00#R$ 5.888,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
14989#30/09/2024#14#140#4#4#90#51#08#244#0022#1073#01#99#110#00000##000343/2023#PC##10007/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00004/2024#12/12/2023#R$ 1.348.704,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023,#R$ 228.531,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15068#30/09/2024#20#201#3#3#90#39#13#392#0030#2121#01#99#110#00000##001662/2024#PC##00150/2024#DISPENSA#CONTRATO#00188/2024#30/08/2024#R$ 35.169,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA#43121160000100# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024 PC1662/2024#R$ 1.539,00#R$ 912,00#R$ 912,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15072#30/09/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001292/2024#PC##00078/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03062/2024#30/08/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT#01985366000391# AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1292/2024,AF:3062/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15094#23/10/2023#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002745/2023#PC##00443/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03738/2023#19/09/2023#R$ 11.682,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023#R$ 0,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15098#01/10/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#30/08/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 1.064,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15101#01/10/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#05#100#00257#FMSAI#000825/2024#PC##00188/2024#DISPENSA#CONTRATO#00209/2024#25/10/2024#R$ 727.880,92#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE#60633674000155# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. MANIFESTACAO PGM-5 356/2024 EM FLS.269/281.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS 315.#R$ 72.788,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15103#01/10/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 418,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15104#01/10/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 418,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15105#01/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 1.648,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15106#01/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#212#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 647,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15107#01/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#39#213#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03277/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 647,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15111#01/10/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##000655/2022#PC##00444/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00166/2022#11/09/2022#R$ 3.020.333,04#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.#22036348000171# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM#R$ 82.972,21#R$ 74.674,99#R$ 74.674,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15113#01/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003182/2023#PC##00713/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03293/2024#30/08/2024#R$ 2.328,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA#53901591000134# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:3293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024#R$ 2.328,00#R$ 2.328,00#R$ 2.328,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15115#01/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03296/2024#30/08/2024#R$ 21.546,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. PC3320/2023A006,AF:3296/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 20.947,50#R$ 20.947,50#R$ 20.947,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15128#25/11/2021#09#095#3#3#90#32#10#303#0030#2041#01#99#310#00000##002437/2021#PC##00320/2021#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03697/2021#18/10/2021#R$ 11.153,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA ECOMED LTDA#17143503000119# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3697/2021#R$ 196,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15142#02/10/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03247/2024#25/08/2024#R$ 73.360,68#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3247/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 73.360,68#R$ 73.360,68#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15143#02/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001008/2024#PC##00212/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03307/2024#01/09/2024#R$ 88.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, PC1008/2024A002,AF:3307/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 7.063,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15149#02/10/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03231/2024#25/08/2024#R$ 3.741,44#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A009,AF:3231/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024#R$ 1.870,72#R$ 1.870,72#R$ 1.870,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15155#02/10/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#24#110#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024.#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 1.300,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15156#02/10/2024#09#095#3#3#90#40#10#301#0015#2064#01#24#310#00000##003389/2022#PC##00524/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00186/2023#15/11/2023#R$ 483.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ALGAR TELECOM S/A#71208516000174# SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024.#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15162#03/10/2024#14#145#3#3#50#39#08#243#0022#2097#03#02#500#00001#FMDCA#110000/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00024/2024SAS#01/10/2024#R$ 359.728,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA#69117349000104# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 277/278. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197.#R$ 5.302,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15172#03/10/2024#05#051#3#3#90#40#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03344/2024#03/09/2024#R$ 293,65#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:3344/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 293,65#R$ 251,70#R$ 251,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15174#03/10/2024#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 510,00#R$ 510,00#R$ 510,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15175#03/10/2024#09#090#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 7.050,00#R$ 5.807,79#R$ 5.807,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15176#03/10/2024#09#091#3#3#90#39#10#122#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 33.000,00#R$ 17.440,51#R$ 17.440,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15177#03/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 9.000,00#R$ 1.116,80#R$ 1.116,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15178#03/10/2024#09#093#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 18.000,00#R$ 3.260,80#R$ 3.260,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15179#03/10/2024#09#094#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 10.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15180#03/10/2024#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 1.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15181#03/10/2024#09#096#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 5.850,00#R$ 4.818,37#R$ 4.818,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15182#03/10/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997#R$ 795.000,00#R$ 795.000,00#R$ 795.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15206#04/10/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#14#110#00000##001161/2024#PC##00291/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03343/2024#03/09/2024#R$ 8.595,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E  SERVICOS#30223170000104# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2024. PC1161/2024A001,AF:3343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1791/2024#R$ 8.595,00#R$ 1.146,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15207#04/10/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#16#110#00000##001823/2023#PC##00530/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00178/2023#29/10/2023#R$ 5.880,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 420/2024 EM FLS.435/437. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 438.TD COJUL: 99991/2024#R$ 245,00#R$ 245,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15246#08/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001008/2024#PC##00212/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03361/2024#04/09/2024#R$ 91.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:3361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024#R$ 51.565,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15253#08/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001230/2024#PC##00339/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03355/2024#04/09/2024#R$ 538.834,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#21570824000177# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 89.808,42#R$ 89.808,42#R$ 45.910,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15254#08/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000669/2024#PC##00200/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03330/2024#03/09/2024#R$ 83.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:3330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024#R$ 70.912,00#R$ 70.912,00#R$ 70.912,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15270#08/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022.#R$ 746,72#R$ 746,72#R$ 746,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15271#08/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##001230/2024#PC##00339/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03355/2024#04/09/2024#R$ 538.834,32#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#21570824000177# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 35.119,34#R$ 35.119,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15272#08/10/2024#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002087/2024#PC##00093/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03302/2024#01/09/2024#R$ 6.270,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI#30389523895# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1025405-51.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17289  EM FACE DE PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA X MSBC SB93375/2021,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM#R$ 6.270,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15273#08/10/2024#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002087/2024#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI , PC2087/2024#R$ 1.254,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15275#08/10/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 200.060,21#R$ 200.060,21#R$ 200.060,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15276#09/10/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO FUNDO MUNIC DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSAI Nº28/2024 DE 03/2024. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 501.139,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15284#09/10/2024#15#152#4#4#90#40#06#183#0023#1082#01#00#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024#R$ 8.021,30#R$ 8.021,30#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15285#09/10/2024#15#152#4#4#90#40#06#183#0023#1082#07#00#100#00316##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024#R$ 32.991,70#R$ 32.991,70#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15314#10/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001488/2024#PC##00404/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03411/2024#08/09/2024#R$ 8.280,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.484/2024, PC1488/2024A001,AF:3411/2024 PROCESSO DIGITAL:2136/2024#R$ 8.280,00#R$ 6.486,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15315#10/10/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00210/2024#04/10/2024#R$ 162.131,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 81.065,73#R$ 81.065,73#R$ 81.065,73#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15317#10/10/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00210/2024#04/10/2024#R$ 162.131,47#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 81.065,74#R$ 77.880,74#R$ 77.880,74#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15329#10/10/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002609/2018#PC##10038/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00037/2019#22/03/2019#R$ 43.365.004,07#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS.#R$ 695,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15332#10/10/2024#08#080#3#3#90#39#12#361#0010#2036#01#16#220#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00213/2024#24/09/2024#R$ 321.218,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 60.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15337#11/10/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 13.109.564,09#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL SB111988/2022, PC2660/2021,CONTRATO:99/2022#R$ 57.084,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15338#11/10/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##000702/2024#PC##00150/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03426/2024#09/09/2024#R$ 56.914,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI#30060762000144# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024#R$ 1.592,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15339#11/10/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#08#800#00021##000702/2024#PC##00150/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03426/2024#09/09/2024#R$ 56.914,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI#30060762000144# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024#R$ 796,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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15357#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00219/2024#25/09/2024#R$ 296.186,20#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELORIO VILA EUCLIDES, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 58/2024PELA SU-2 EM FL.157, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 296.186,20#R$ 293.209,14#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15358#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00220/2024#23/09/2024#R$ 166.432,61#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PARQUE MINUCIPAL ESTORIL. ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2024PELA SU-2 EM FL.158, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023#R$ 154.744,48#R$ 154.744,48#R$ 154.744,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15359#11/10/2024#06#060#4#4#90#51#15#451#0006#1011#01#99#120#00000##000569/2023#PC##10010/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00106/2023#17/07/2023#R$ 5.031.747,87#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI#53182432000127# CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC569/2023, CONTRATO 106/2023, PROCESSO DIGITAL: 1926/2023#R$ 520.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15367#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00216/2024#25/09/2024#R$ 142.790,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 142.790,84#R$ 141.568,33#R$ 141.568,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15368#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00214/2024#25/09/2024#R$ 314.940,56#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ACOLHIMENTO 24H. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 34.927,60#R$ 31.434,84#R$ 31.434,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15369#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00217/2024#25/09/2024#R$ 329.948,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 175.611,21#R$ 175.611,21#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15372#11/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00212/2024#24/09/2024#R$ 266.181,67#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE GCM-ASSUNCAO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 146.303,85#R$ 146.303,85#R$ 146.303,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15382#14/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03454/2024#24/09/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASA - CARMINHA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 327.653,14#R$ 327.653,14#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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15400#14/10/2024#07#075#4#4#90#51#15#451#0008#1027#07#99#100#00261##003265/2022#PC##10011/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2023#27/06/2023#R$ 7.301.149,95#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍDO DE04 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,49%#R$ 422.506,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15405#14/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000658/2024#PC##00138/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03441/2024#10/09/2024#R$ 18.870,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E#38295394000125# AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N.394/2024, PC658/2024A001,AF:3441/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024#R$ 18.870,00#R$ 18.870,00#R$ 18.870,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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15425#15/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 2.907,27#R$ 2.907,27#R$ 2.907,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15426#15/10/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 9.481,19#R$ 9.481,19#R$ 9.481,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15428#15/10/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2066#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 275,00#R$ 275,00#R$ 275,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15429#04/12/2020#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14566/1993#R$ 1.305.638,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15434#30/09/2019#37#370#3#3#71#70#04#127#0014#2128#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993#R$ 245.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15435#15/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000230/2024#PC##00058/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03424/2024#09/09/2024#R$ 1.250,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO#39707683000157# AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ARP N. 263/2024. PC230/2024A001,AF:3424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1522/2024#R$ 1.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15437#15/10/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#39#110#00000##002297/2022#PC##00638/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00021/2023#01/02/2023#R$ 183.725,12#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA#57441008000100# FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,#R$ 727,40#R$ 574,41#R$ 574,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15440#15/10/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2046#01#25#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 805,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15441#15/10/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#17#310#00000##002615/2022#PC##00063/2022#INEXIGIVEL#CONTRATO#00223/2022#14/11/2022#R$ 293.223,91#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA#06013305000114# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022#R$ 3.633,07#R$ 2.981,87#R$ 2.981,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15504#16/10/2024#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 1.737,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15505#16/10/2024#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 100.000,00#R$ 99.782,27#R$ 99.782,27#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15506#16/10/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 400.000,00#R$ 400.000,00#R$ 400.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15517#16/10/2024#13#132#4#4#90#52#27#812#0020#1069#01#42#110#00000##002512/2023#PC##00756/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03356/2024#04/09/2024#R$ 5.592,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#82476144000183# AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, 04 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 134/2024. PC2512/2023A002,AF:3356/2024 PROCESSO DIGITAL: 2058/2024#R$ 5.592,00#R$ 5.592,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15519#16/10/2024#13#132#4#4#90#52#27#812#0020#1069#01#42#110#00000##001547/2023#PC##00322/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03360/2024#04/09/2024#R$ 5.094,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA#82476144000183# AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 658/2023 PC1547/2023A004,AF:3360/2024 PROCESSO DIGITAL: 2057/2024#R$ 5.094,00#R$ 5.094,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15520#16/10/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022#R$ 1.694,05#R$ 16,65#R$ 16,65#R$ 1.677,40#28/02/2025#28/02/2025
15521#16/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001545/2021#PC##00547/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00143/2021#10/12/2021#R$ 3.940.313,88#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021#R$ 5.855,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15522#16/10/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03474/2024#14/09/2024#R$ 28.260,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#08183359000153# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:3474/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 14.130,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15523#16/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000990/2024#PC##00192/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03469/2024#14/09/2024#R$ 44.232,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N.337/2024, PC990/2024A001,AF:3469/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024#R$ 44.232,00#R$ 44.232,00#R$ 44.232,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15528#16/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000947/2022#PC##00141/2022#DISPENSA#CONTRATO#00053/2022#11/04/2022#R$ 4.644.346,31#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.#04455745000104# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL -  I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - PC947/2022,CONTRATO:53/2022#R$ 65.665,04#R$ 64.479,24#R$ 64.479,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15575#17/10/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 914.643,02#R$ 914.643,02#R$ 914.643,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15582#23/09/2016#07#075#4#4#90#51#15#451#0025#1012#05#99#100#00182##080052/2011#PC##10007/2012#CONCORRENCIA#CONTRATO#00236/2013#19/11/2013#R$ 354.451.115,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO CENTRO SECO#19478960000190# EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1.[TD.COJUL N.93/ 2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SJC S/N DE FLS.6177/6184] PC80052/2011,CONTRATO:236/2013#R$ 0,01#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15595#17/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002635/2023#PC##00585/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03495/2024#15/09/2024#R$ 6.813,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N.702/2023, PC2635/2023A003,AF:3495/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023#R$ 6.813,80#R$ 6.813,80#R$ 6.813,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15599#17/10/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002609/2018#PC##10038/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00037/2019#22/03/2019#R$ 43.365.004,07#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS.#R$ 1.788,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15600#17/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 7.421.963,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020PC12/2020,#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15608#17/10/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 76.815.944,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 263.495,92#R$ 263.495,92#R$ 263.495,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15609#17/10/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#05#99#800#00018##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 132.989,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15612#17/10/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 4.154.615,20#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 91.900,00#R$ 91.900,00#R$ 91.900,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15616#17/10/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##002095/2021#PC##10037/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00076/2022#02/05/2022#R$ 6.888.962,05#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.#08231662000184# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022#R$ 48.104,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15617#17/10/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023#R$ 24.684,03#R$ 24.684,03#R$ 24.684,03#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15621#17/10/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 1.000.000,00#R$ 998.742,35#R$ 998.742,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15622#18/10/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#212#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167.#R$ 3.146,28#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.146,28#28/02/2025#28/02/2025
15623#18/10/2024#08#080#3#3#90#39#12#365#0010#2037#01#16#213#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00221/2024#11/07/2024#R$ 329.629,55#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167.#R$ 3.023,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 3.023,10#28/02/2025#28/02/2025
15624#18/10/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002106/2023#PC##00043/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00143/2023#09/09/2023#R$ 11.007.840,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.#R$ 235.627,03#R$ 223.717,70#R$ 223.717,70#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15627#18/10/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -#47109087000101# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023#R$ 1.367,86#R$ 1.367,86#R$ 1.367,86#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15628#18/10/2024#21#214#3#1#90#13#04#331#0024#2143#01#99#110#00000##138971/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023#R$ 2.300,00#R$ 2.300,00#R$ 2.300,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15632#18/10/2024#21#214#3#1#90#07#09#273#0024#2278#01#11#110#00000##138981/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL#00544659000109# CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023#R$ 11.477,87#R$ 11.477,87#R$ 11.477,87#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15635#18/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002598/2022#PC##10001/2023#CONVITE#CONTRATO#00053/2023#19/03/2023#R$ 184.137,93#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA#33696917000121# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023#R$ 6.169,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15647#18/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000126/2024#PC##00024/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03560/2024#17/09/2024#R$ 8.758,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 3.662,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15648#18/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000126/2024#PC##00024/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03560/2024#17/09/2024#R$ 8.758,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024#R$ 2.548,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15674#21/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000019/2020#PC##00003/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00011/2020#04/01/2020#R$ 4.376.180,49#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA#11402980000175# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INLCUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15683#21/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001990/2019#PC##00539/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00051/2020#16/03/2020#R$ 326.059,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI#24504667000190# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 367/2024 EM FLS. 1194/1198. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1221.TD COJUL: 99992/2024#R$ 6.357,14#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15716#21/10/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##000980/2023#PC##10053/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00196/2024#04/08/2024#R$ 10.853.788,54#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PV- KM 31#56794754000115# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024#R$ 204.594,10#R$ 3.696,00#R$ 3.696,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15726#21/10/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03571/2024#17/09/2024#R$ 209,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ARP N. 535/2024. PC1603/2024A003,AF:3571/2024 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024#R$ 209,30#R$ 203,84#R$ 203,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15759#10/10/2019#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1032#01#99#110#00000##001358/2019#PC##10005/2019#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00111/2019#05/10/2019#R$ 547.315,36#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA#02243019000194# REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. MANISFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FL.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019#R$ 93,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15817#22/10/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##002244/2024#PC##00200/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03566/2024#17/09/2024#R$ 34.000,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#52491461000108# SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC2244/2024,AF:3566/2024#R$ 34.000,00#R$ 34.000,00#R$ 34.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15821#22/10/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 7.276,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15822#22/10/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000919/2023#PC##10005/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00179/2024#03/08/2024#R$ 765.455,52#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO MAISVERDE#55693864000128# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E#R$ 66.972,77#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15823#22/10/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03476/2024#14/09/2024#R$ 79.142,12#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024#R$ 16.420,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15824#22/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##002598/2021#PC##00139/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00049/2022#11/04/2022#R$ 13.212.039,45#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA#20002779000191# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022#R$ 118,37#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15832#06/11/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03946/2023#01/10/2023#R$ 303,52#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3946/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 119,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15838#23/10/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 89.154,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15839#23/10/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 443.421,15#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15843#23/10/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 80.551,18#R$ 63.470,34#R$ 63.470,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15850#23/10/2024#13#132#4#4#90#51#27#812#0020#1069#01#99#110#00000##003321/2022#PC##10009/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00103/2023#25/06/2023#R$ 3.718.663,93#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ACRÉSCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 50,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 397/2024 EM FLS. 959/961 (169/176). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 962/963 (188/189).TD COJUL: 169/2024 EM FLS. 959/961 (185/187).#R$ 1.130.289,39#R$ 872.750,14#R$ 872.750,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15880#23/10/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##001567/2023#PC##00596/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00183/2023#30/10/2023#R$ 10.518.873,98#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA#24144040000175# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES -#R$ 438.286,42#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15897#07/11/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002505/2023#PC##00459/2023#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03909/2023#01/10/2023#R$ 11.268,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023,AF:3909/2023#R$ 765,16#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15900#23/10/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EM FLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 16.884.804,05#R$ 16.884.804,05#R$ 16.884.804,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15906#23/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03650/2024#22/09/2024#R$ 15.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 72/2024. PC3320/2023A001,AF:3650/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024#R$ 15.450,00#R$ 15.450,00#R$ 15.450,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15938#24/10/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03633/2024#22/09/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. VEÍCULO: CHEVROLET S10 ADVANTAGE PLACA: EGI-3046 PREFIXO: 671. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:3633/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024#R$ 143,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15949#24/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 366.560,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15951#24/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 488.377,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15952#24/10/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 148.553,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15953#24/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##002282/2021#PC##10001/2022#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00065/2022#01/05/2022#R$ 341.734,16#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA#12919365000101# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022#R$ 9.922,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15965#08/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002880/2023#PC##00047/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04002/2023#07/10/2023#R$ 5.940,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RICARDO VANZELLA VICENTE#28364118803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC X OCUPANTES DO IMOVEL, AUTOS - 1003833-73.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14999.PC 2880/2023#R$ 5.940,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15967#08/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002880/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC 2880/2023#R$ 1.188,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15971#25/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03664/2024#22/09/2024#R$ 40.320,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 544/2024. PC984/2024A004,AF:3664/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024#R$ 40.320,00#R$ 40.320,00#R$ 40.320,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
15974#25/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03666/2024#22/09/2024#R$ 17.523,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#07118264000193# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS ARP N. 543/2024. PC984/2024A003,AF:3666/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 17.523,00#R$ 17.301,04#R$ 17.301,04#R$ 221,96#28/02/2025#28/02/2025
15983#25/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00224/2024#27/10/2024#R$ 327.496,39#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA DEFESA CIVIL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 327.496,39#R$ 273.973,37#R$ 200.565,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16000#25/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001047/2024#PC##00217/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03673/2024#22/09/2024#R$ 45.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ARP N. 312/2024. PC1047/2024A001,AF:3673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1610/2024#R$ 45.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16007#25/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001200/2024#PC##00312/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03689/2024#24/09/2024#R$ 59.767,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:3689/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2024#R$ 58.500,00#R$ 58.483,75#R$ 58.483,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16009#29/10/2024#04#040#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 12.284,02#R$ 10.087,48#R$ 10.087,48#R$ 2.196,54#28/02/2025#28/02/2025
16010#29/10/2024#05#052#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.728,19#R$ 1.728,19#R$ 1.728,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16011#29/10/2024#10#102#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 5.434,68#R$ 5.434,68#R$ 5.434,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16012#29/10/2024#12#120#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 6.457,97#R$ 1.889,39#R$ 1.889,39#R$ 4.568,58#28/02/2025#28/02/2025
16014#29/10/2024#16#160#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.332,91#R$ 139,92#R$ 139,92#R$ 4.192,99#28/02/2025#28/02/2025
16015#29/10/2024#16#161#3#1#90#13#24#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 15.030,73#R$ 5.799,20#R$ 5.799,20#R$ 9.231,53#28/02/2025#28/02/2025
16016#29/10/2024#17#172#3#1#90#13#26#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.158,55#R$ 1.248,62#R$ 1.248,62#R$ 1.909,93#28/02/2025#28/02/2025
16017#29/10/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 5.898,62#R$ 2.327,74#R$ 2.327,74#R$ 3.570,88#28/02/2025#28/02/2025
16026#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 2.262,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16027#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002821/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00144/2020#23/11/2020#R$ 16.318.151,46#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO ASSIST/LBR#39941991000142# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),#R$ 20.823,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16030#29/10/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 16.984,17#R$ 10.226,86#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16033#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 25.227,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16035#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 232.188,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16037#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000138/2021#PC##10002/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00111/2021#20/09/2021#R$ 15.972.421,13#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA#65525404000144# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021#R$ 381.567,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16040#29/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#36#800#00004##001263/2024#PC##00406/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03696/2024#25/09/2024#R$ 4.897,56#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MED CENTER COMERCIAL LTDA#00874929000140# AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGUR A POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM, AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM. PC1263/2024,AF:3696/2024#R$ 4.897,56#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16042#29/10/2024#05#052#3#3#90#40#04#123#0005#2009#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03674/2024#23/09/2024#R$ 312,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES ARP No 626/2023 PC2547/2023A004,AF:3674/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 312,00#R$ 312,00#R$ 312,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16043#29/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#36#800#00004##001263/2024#PC##00406/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03698/2024#25/09/2024#R$ 5.663,52#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA#07707978000137# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL. PC1263/2024,AF:3698/2024#R$ 4.295,52#R$ 4.295,52#R$ 4.295,52#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16046#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021.#R$ 19.048,50#R$ 19.048,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16047#29/10/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 57.107,16#R$ 57.107,16#R$ 57.107,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16054#29/10/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 10.665,00#R$ 10.665,00#R$ 10.665,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16062#29/10/2024#09#092#3#3#50#39#10#302#0012#2053#05#06#302#00001##110762/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SS#25/09/2024#R$ 4.800.229,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 448/2024 EM FLS. 69/78. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 140. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.019,15#R$ 400.019,15#R$ 400.019,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16063#29/10/2024#04#040#3#3#90#40#14#422#0004#2004#01#99#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00225/2024#09/11/2024#R$ 3.723,17#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NO PROCON DO POUPATEMPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7236/2024 EM FLS. 145/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.156.ARP N. 131/2024.#R$ 3.723,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16067#29/10/2024#06#065#4#4#90#51#15#452#0007#1018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 800.000,00#R$ 549.876,19#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16071#30/10/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00079/2021#31/07/2021#R$ 25.466.238,39#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#MWORKS COMUNICACAO LTDA#04690161000105# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021.#R$ 100.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 100.000,00#28/02/2025#28/02/2025
16076#09/11/2023#02#020#3#3#90#39#04#122#0002#2001#01#41#110#00000##002806/2022#PC##00604/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04023/2023#08/10/2023#R$ 378,00#SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE#TESOURO#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4023/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023#R$ 378,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16082#30/10/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03705/2024#29/09/2024#R$ 11.056,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ARP N. 94/2024 PC3133/2023A002,AF:3705/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 836,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16084#30/10/2024#08#084#3#3#90#39#12#361#0010#2045#03#16#100#00207#FAED#003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00226/2024#25/10/2024#R$ 329.747,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 66.292,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16091#30/10/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2022#01#24#110#00000##003368/2023#PC##00732/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03735/2024#30/09/2024#R$ 50.052,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA#34295874000135# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:3735/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024#R$ 212,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16094#31/10/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 36.082,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16095#31/10/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 197.613,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16098#10/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##002887/2023#PC##00048/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04016/2023#09/10/2023#R$ 5.600,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS N.0001900-24.2013.8.26.0564-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10633. PC2887/2023,AF:4016/2023#R$ 5.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16100#10/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##002887/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 2887/2023#R$ 1.120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16110#31/10/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002270/2024#PC##00121/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03702/2024#29/09/2024#R$ 96.600,64#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA#02794555000501# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE: JAIR SOARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2270/2024,AF:3702/2024#R$ 0,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16112#31/10/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 138.154,35#R$ 52.466,65#R$ 52.466,65#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16113#31/10/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 16.164.818,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 20.188,88#R$ 5.945,75#R$ 5.945,75#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16114#31/10/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#01#99#110#00000##002804/2023#PC##10054/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00159/2024#28/04/2024#R$ 5.410.578,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024#R$ 321.643,87#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16115#31/10/2024#07#073#4#4#90#51#15#452#0008#1025#05#99#800#00036##002804/2023#PC##10054/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00159/2024#28/04/2024#R$ 5.410.578,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA#16804449000142# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024#R$ 1.219.963,22#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16117#31/10/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002375/2024#PC##00206/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03765/2024#01/10/2024#R$ 1.490,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#41130993000101# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG MARCA PAMPERS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2375/2024,AF:3765/2024#R$ 1.490,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16123#31/10/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001043/2024#PC##00223/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03737/2024#30/09/2024#R$ 4.050,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES#06194440000103# AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:3737/2024 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024#R$ 4.050,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16127#31/10/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00141/2023#25/08/2023#R$ 38.791.405,68#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#47497367000126# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 4.060,40#R$ 2.392,11#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16128#10/11/2023#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002385/2022#PC##00544/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04027/2023#09/10/2023#R$ 59,76#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4027/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022#R$ 59,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16128#31/10/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00141/2023#25/08/2023#R$ 38.791.405,68#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#TERRACOM CONSTRUCOES LTDA#47497367000126# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023#R$ 48.933,53#R$ 36.190,22#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16132#01/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##001034/2024#PC##00273/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03720/2024#30/09/2024#R$ 893,94#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA#60281482000127# AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇA VITRIFICADA, NA COR BRANCA. ARP N. 318/2024. PC1034/2024A001,AF:3720/2024 PROCESSO DIGITAL: 1689/2024#R$ 893,94#R$ 893,94#R$ 893,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16139#01/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#24#110#00000##001016/2024#PC##00278/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03731/2024#30/09/2024#R$ 1.786,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA#27263162000179# AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE ( CABO ) E BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7 LITROS. ARP N. 438/2024. PC1016/2024A002,AF:3731/2024PROCESSO DIGITAL: 1906/2024#R$ 1.786,00#R$ 1.786,00#R$ 1.786,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16152#01/11/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##001740/2024#PC##00470/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03746/2024#01/10/2024#R$ 3.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#MEDCARE HOSPITALAR LTDA#36332835000196# AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024#R$ 2.414,00#R$ 2.414,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16153#01/11/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1044#02#08#300#00002##001740/2024#PC##00470/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03746/2024#01/10/2024#R$ 3.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#MEDCARE HOSPITALAR LTDA#36332835000196# AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024#R$ 1.258,00#R$ 1.258,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16154#01/11/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#08#300#00072##001740/2024#PC##00470/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03746/2024#01/10/2024#R$ 3.880,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MEDCARE HOSPITALAR LTDA#36332835000196# AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024#R$ 208,00#R$ 208,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16156#01/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002635/2023#PC##00585/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03769/2024#01/10/2024#R$ 9.030,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#65817900000171# AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA. ARP N. 700/2023. PC2635/2023A001,AF:3769/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023#R$ 9.030,00#R$ 9.030,00#R$ 3.698,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16157#01/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##001019/2024#PC##00260/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03717/2024#30/09/2024#R$ 6.886,80#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA#27927653000177# AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A001,AF:3717/2024 PROCESSO DIGITAL: 1864/2024#R$ 6.886,80#R$ 6.886,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16160#01/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#26#110#00000##002568/2023#PC##00553/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03727/2024#30/09/2024#R$ 1.040,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL#15521062000116# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 10MM2. ARP N. 669/2023. PC2568/2023A001,AF:3727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023#R$ 1.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16162#01/11/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03776/2024#01/10/2024#R$ 3.850,54#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), GRUPO I. ARP N. 706/2023 PC2674/2023A015,AF:3776/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024#R$ 3.850,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16171#01/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03783/2024#01/10/2024#R$ 171.360,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 21.714,00#R$ 21.420,00#R$ 21.420,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16172#01/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##000660/2024#PC##00107/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03783/2024#01/10/2024#R$ 171.360,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024#R$ 21.714,00#R$ 21.420,00#R$ 21.420,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16175#01/11/2024#18#180#3#3#90#40#03#092#0028#2118#01#99#110#00000##000589/2021#PC##00010/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00038/2021#15/05/2021#R$ 3.192.998,48#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A#82845322000104# DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,00%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 395/2024 EM FLS.1164/ 1167.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1172.#R$ 4.248,30#R$ 4.248,30#R$ 4.248,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16176#01/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000611/2024#PC##00203/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03759/2024#01/10/2024#R$ 808,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:3759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024#R$ 794,02#R$ 794,02#R$ 794,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16226#01/11/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#02#91#100#00322##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 600.000,00#R$ 384.456,68#R$ 384.456,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16227#01/11/2024#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#01#35#110#00000##000656/2023#PC##10042/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00105/2024#03/03/2024#R$ 9.090.773,34#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA#00915129000120# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024#R$ 0,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16235#04/11/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 206.887,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16237#04/11/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#39#110#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03791/2024#18/02/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# AQUISICAO DE PEÇAS: 1 PAR DE COXIM DA CABINE 1 RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR 2 JOGOS DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. PARA VEICULO DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ARP N. 130/2024 PC2521/2023A002,AF:3791/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024#R$ 1.065,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16254#04/11/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 374.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16263#04/11/2024#11#110#3#3#90#39#16#482#0018#2071#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 10.133,17#R$ 1.043,35#R$ 1.043,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16264#04/11/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 797,59#R$ 797,59#R$ 797,59#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16265#04/11/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 14.632,93#R$ 1.634,13#R$ 1.634,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16269#04/11/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 21.370,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16274#04/11/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 234.880,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16275#04/11/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 93.724,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16276#04/11/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#78#100#00353##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 10.212,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16278#04/11/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 900,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16278#14/10/2022#14#140#3#3#90#40#08#244#0022#2091#01#99#110#00000##001958/2021#PC##00499/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03685/2022#13/09/2022#R$ 75,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022#R$ 50,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16279#04/11/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 117.136,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16281#04/11/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075,#R$ 2.777,80#R$ 2.479,60#R$ 286,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16282#04/11/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 57.465,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16283#04/11/2024#06#060#3#3#90#39#15#451#0006#2012#01#12#110#00000##000347/2023#PC##00513/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00167/2023#22/10/2023#R$ 223.992,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA#07432517000107# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075,#R$ 9.044,00#R$ 9.044,00#R$ 1.904,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16290#05/11/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#01#99#310#00000##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 13.413.440,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 44.377,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16291#05/11/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00261##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 13.413.440,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 1.290.461,67#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16294#05/11/2024#07#070#3#3#90#40#15#452#0008#2019#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03801/2024#04/10/2024#R$ 357,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N. 626/2023. PC2547/2023A003,AF:3801/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023#R$ 357,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16295#05/11/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 897,88#R$ 897,88#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16296#05/11/2024#17#170#3#3#90#39#26#451#0027#2113#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 33.349,60#R$ 25.653,53#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16297#05/11/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 77.015,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16299#05/11/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#78#110#00000##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS#R$ 34.048,48#R$ 34.048,48#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16300#05/11/2024#05#053#3#3#90#40#04#122#0005#2010#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03800/2024#04/10/2024#R$ 119,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3800/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 119,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16341#05/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002386/2023#PC##00478/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03794/2024#01/10/2024#R$ 37.138,72#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#37834064000106# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 636/2023 PC2386/2023A001,AF:3794/2024 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023#R$ 1.118,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16342#05/11/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 101.229,02#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16347#06/11/2024#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#05#04#200#00033##002490/2023#PC##00625/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03787/2024#01/10/2024#R$ 406.534,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#18627195000160# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:3787/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024#R$ 406.534,00#R$ 406.534,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16355#17/10/2022#06#060#3#3#71#70#15#451#0006#2013#01#00#110#00000##014566/1993#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC#58151580000106# DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020#R$ 570.734,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16363#15/12/2021#18#180#3#3#90#36#03#092#0044#2005#01#06#110#00000##002563/2021#PC##00028/2021#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03897/2021#13/11/2021#R$ 5.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#WILANA CANDIDO DE ANDRADE#16980522434# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1010530-71.2021.8.26.0564  - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21125 EM FACE DE MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA ME. (PPSB61862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16364#15/12/2021#18#180#3#3#90#47#03#092#0044#2005#01#18#110#00000##002563/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC2563/2021#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16382#06/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03779/2024#01/10/2024#R$ 281.616,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 51.316,90#R$ 35.202,00#R$ 35.202,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16383#06/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03779/2024#01/10/2024#R$ 281.616,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024#R$ 51.316,90#R$ 35.202,00#R$ 35.202,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16384#06/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001253/2024#PC##00335/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03806/2024#05/10/2024#R$ 10.275,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#62916416000101# AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS M E GG. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:3806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024#R$ 10.275,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16388#06/11/2024#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#05#04#200#00033##001073/2024#PC##00221/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03785/2024#01/10/2024#R$ 151.950,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA#79788766000566# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:3785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024#R$ 151.950,00#R$ 151.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16389#06/11/2024#08#082#3#3#90#32#12#365#0010#2272#05#04#200#00033##001067/2024#PC##00177/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03778/2024#01/10/2024#R$ 376.994,20#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ALEA COMERCIAL LTDA#12011917000332# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:3778/2024 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024#R$ 376.994,20#R$ 376.994,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16415#07/11/2024#20#202#3#3#90#40#13#392#0030#2125#01#99#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00227/2024#25/10/2024#R$ 38.714,60#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024.#R$ 1.445,93#R$ 1.445,93#R$ 1.445,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16432#07/11/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2007#01#81#110#00000##002599/2022#PC##00003/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00199/2022#24/10/2022#R$ 4.681.354,35#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#BANCO BRADESCO S/A#60746948000112# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO#R$ 186.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16450#08/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##001185/2024#PC##00369/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03818/2024#06/10/2024#R$ 70.145,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:3818/2024 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024#R$ 35.100,00#R$ 35.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16451#08/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001804/2024#PC##00555/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03816/2024#05/10/2024#R$ 1.740,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO NOS TAMANHOS DE 20CM X 1M, 10CM X 1M E 15CM X 1M. PC1804/2024,AF:3816/2024#R$ 12,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16454#08/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001806/2024#PC##00527/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03821/2024#06/10/2024#R$ 2.736,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#39324214000159# AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 25, PARA CANAL. PC1806/2024,AF:3821/2024#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16455#08/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001806/2024#PC##00527/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03822/2024#06/10/2024#R$ 4.464,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#01634429000101# AQUISICAO DE CONES DE GUTA, NUMEROS 50, 40 E 35, PARA OBTURACAO DE CANAL. PC1806/2024,AF:3822/2024#R$ 4.464,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16457#08/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000098/2024#PC##00006/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03828/2024#06/10/2024#R$ 9.394,08#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA#11260846000187# AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:3828/2024 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024#R$ 2.902,68#R$ 2.902,68#R$ 2.902,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16474#08/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00353##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03780/2024#01/10/2024#R$ 9.900,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#27443748000115# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 4.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16475#08/11/2024#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00354##001336/2024#PC##00354/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03780/2024#01/10/2024#R$ 9.900,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA#27443748000115# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024#R$ 4.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16479#08/11/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#110#00000##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 115.767,00#R$ 115.767,00#R$ 52.400,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16487#08/11/2024#01#011#3#3#90#32#08#244#0001#2000#03#99#500#00021#FSS#001914/2024#PC##00534/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03870/2024#07/10/2024#R$ 263.250,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA#43086200000111# AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME FLS. 294/295. PC1914/2024,AF:3870/2024#R$ 210.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16489#11/11/2024#05#054#3#3#90#40#04#124#0005#2287#01#99#110#00000##002547/2023#PC##00572/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03873/2024#07/10/2024#R$ 41,95#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A#01554285000175# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 41,95#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16491#11/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#99#302#00001##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024#R$ 26.128,83#R$ 25.116,05#R$ 25.116,05#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16492#11/11/2024#08#082#3#3#90#33#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 12.924,80#R$ 12.924,80#R$ 12.924,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16493#11/11/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 5.077,60#R$ 5.077,60#R$ 5.077,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16494#11/11/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 5.077,60#R$ 5.077,60#R$ 5.077,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16495#11/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 18.045,20#R$ 17.064,32#R$ 17.064,32#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16496#11/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 6.374,90#R$ 6.027,84#R$ 6.027,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16497#11/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022.#R$ 6.374,90#R$ 6.027,84#R$ 6.027,84#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16508#11/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004. TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021#R$ 521.317,69#R$ 219.900,62#R$ 175.393,51#R$ 10.118,00#28/02/2025#28/02/2025
16515#11/11/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03905/2024#12/10/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 20.384,21#R$ 18.345,79#R$ 18.345,79#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16516#11/11/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03906/2024#12/10/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCM CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 78/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 19.644,91#R$ 17.680,42#R$ 17.680,42#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16517#11/11/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,45%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309,#R$ 1.568,86#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16518#11/11/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#99#310#00000##002161/2023#PC##00056/2023#INEXIGIVEL#CONTRATO#00191/2023#18/11/2023#R$ 332.484,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA#50277375000171# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309,#R$ 5.467,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16527#12/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001451/2024#PC##00396/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03848/2024#06/10/2024#R$ 3.353,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#42639607000166# AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 594/2024 PC1451/2024A001,AF:3848/2024 PROCESSO DIGITAL: 2365/2024#R$ 3.353,00#R$ 3.353,00#R$ 3.353,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16540#12/11/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03919/2024#06/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024#R$ 28.264,75#R$ 25.438,28#R$ 25.438,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16547#12/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03837/2024#06/10/2024#R$ 8.255,52#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 244/2024. PC125/2024A004,AF:3837/2024 PROCESSO DIGITAL: 1588/2024#R$ 8.255,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16550#12/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 29.809,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16553#12/11/2024#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#01#110#00000##002749/2023#PC##00615/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03917/2024#11/10/2024#R$ 3.200,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA#12398989000112# AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40 DESEMPENHO API CF4, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. ARP N. 739/2023. PC2749/2023A001,AF:3917/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024#R$ 3.200,00#R$ 3.200,00#R$ 3.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16554#12/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001778/2023#PC##00415/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03852/2024#06/10/2024#R$ 30.870,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES#03402979000384# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:3852/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024#R$ 7.776,30#R$ 7.776,30#R$ 7.776,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16576#12/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 13.137,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16577#12/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##001755/2020#PC##10014/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00124/2022#23/07/2022#R$ 9.500.951,70#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO#46872619000197# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS#R$ 160.049,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16578#12/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002380/2024#PC##00205/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03878/2024#08/10/2024#R$ 22.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.#73856593001138# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2380/2024,AF:3878/2024#R$ 22.080,00#R$ 22.080,00#R$ 10.120,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16581#12/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002768/2023#PC##00613/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03875/2024#07/10/2024#R$ 555,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA#11145401000156# AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA COM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO. ARP N. 65/2024. PC2768/2023A002,AF:3875/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024#R$ 555,00#R$ 555,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16595#13/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002085/2024#PC##00565/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03879/2024#08/10/2024#R$ 6.154,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3879/2024#R$ 6.154,80#R$ 6.154,80#R$ 6.154,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16599#13/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002085/2024#PC##00565/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03881/2024#08/10/2024#R$ 1.687,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E GEROVITAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3881/2024#R$ 1.687,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16600#13/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002085/2024#PC##00565/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03882/2024#08/10/2024#R$ 653,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA#23980804000108# AQUISICAO DE DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3882/2024#R$ 653,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16601#13/11/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022#R$ 417,01#R$ 290,35#R$ 290,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16608#14/11/2024#08#082#3#3#90#32#12#361#0010#2271#05#04#200#00033##000924/2024#PC##00245/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03786/2024#01/10/2024#R$ 82.673,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#OPORTUNE COMERCIAL LTDA#28067286000141# AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:3786/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024#R$ 46.297,22#R$ 46.297,22#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16613#14/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03897/2024#08/10/2024#R$ 1.611,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 239/2024 PC698/2024A002,AF:3897/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 119,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16624#14/11/2024#14#141#3#3#90#48#08#244#0022#2095#01#99#110#00000##030553/2013#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#PROGRAMA AUXILIO MORADIA#46523239000147# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,EMPENHO COMPLEMENTAR.#R$ 630,00#R$ 630,00#R$ 630,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16626#14/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03868/2024#08/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 7.644,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16627#14/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03868/2024#08/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 3.003,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16629#14/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03868/2024#08/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 12.326,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16634#14/11/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#05#91#100#00165##000695/2023#PC##10015/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00122/2023#23/07/2023#R$ 47.218.364,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#62533278000181# EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023#R$ 4.613.888,89#R$ 3.252.601,67#R$ 3.132.477,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16635#14/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#22#220#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03865/2024#07/10/2024#R$ 37.560,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 21.033,60#R$ 21.033,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16637#14/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#212#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03865/2024#07/10/2024#R$ 37.560,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 8.263,20#R$ 8.263,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16639#14/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#22#213#00000##000449/2024#PC##00119/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03865/2024#07/10/2024#R$ 37.560,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#44328371000172# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024#R$ 8.263,20#R$ 8.263,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16643#16/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003016/2023#PC##00052/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04099/2023#14/10/2023#R$ 12.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, ACAO DE INDENIZACAO - FUNDO DE COMERCIO - AUTOS 1019213-97.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21582 - SB120936/2021, PC3016/2023,AF:4099/2023#R$ 12.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16644#16/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003016/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3016/2023#R$ 2.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16646#14/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000985/2024#PC##00210/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03899/2024#08/10/2024#R$ 8.336,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 298/2024, PC985/2024A002,AF:3899/2024 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024#R$ 6.252,00#R$ 6.252,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16652#17/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003024/2023#PC##00051/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04113/2023#16/10/2023#R$ 10.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA#80326200010# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS 1058070-96.2021.8.26. 0053- 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21431, SB100135/2021, PC3024/2023,AF:4113/2023#R$ 10.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16653#17/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003024/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC3024/2023#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16659#14/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000430/2024#PC##00096/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03916/2024#11/10/2024#R$ 298.306,44#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL. ARP N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:3916/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 11.879,46#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16664#14/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002397/2024#PC##00204/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03929/2024#12/10/2024#R$ 229,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3929/2024#R$ 229,50#R$ 229,50#R$ 229,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16682#14/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03900/2024#08/10/2024#R$ 19.196,19#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024. PC984/2024A006,AF:3900/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 4.001,40#R$ 4.001,40#R$ 3.861,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16770#21/11/2023#14#144#3#3#90#32#08#244#0022#2091#02#99#500#00089##000242/2023#PC##00496/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00180/2023#20/11/2023#R$ 595.435,12#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#09334838000277# FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021) EM FLS 374 A 382 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 511 A 516 CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61, PC242/2023#R$ 132.417,59#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16775#18/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001250/2024#PC##00357/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03921/2024#11/10/2024#R$ 5.508,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#20956481000110# AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. PC1250/2024A007,AF:3921/2024 PROCESSO DIGITAL: 2183/2024#R$ 5.508,00#R$ 5.508,00#R$ 5.508,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16781#18/11/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000341/2021#PC##10011/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2022#24/04/2022#R$ 6.038.443,02#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 287.186,97#R$ 287.186,97#R$ 287.186,97#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16782#18/11/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001435/2024#PC##00219/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03926/2024#12/10/2024#R$ 1.194,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI INSTALADAS EM 5 PRAÇAS. PC1435/2024,AF:3926/2024#R$ 1.194,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16784#18/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##000783/2024#PC##00165/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03920/2024#11/10/2024#R$ 4.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:3920/2024 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024#R$ 4.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16799#18/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001842/2024#PC##00540/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03943/2024#13/10/2024#R$ 1.335,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.#01634429000101# AQUISICAO DE ESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO E PLACA DE VIDRO POLIDA, PARA ESPATULACAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIA) PC1842/2024,AF:3943/2024#R$ 1.335,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16805#18/11/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#16#310#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00229/2024#28/10/2024#R$ 329.737,85#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296/2298(134/136)#R$ 143.659,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16887#19/11/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03981/2024#19/10/2024#R$ 8.687,25#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA#34849817000150# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:3981/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023#R$ 8.687,25#R$ 8.687,25#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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16902#21/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#02#99#100#00342##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 48.013,41#R$ 28.619,72#R$ 28.619,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16906#21/11/2024#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00230/2024#28/10/2024#R$ 329.946,31#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 109.982,10#R$ 109.982,10#R$ 109.524,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16908#21/11/2024#05#050#4#4#90#51#04#122#0005#1006#01#99#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00231/2024#28/10/2024#R$ 329.935,73#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 109.978,58#R$ 109.978,58#R$ 109.620,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16909#21/11/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 801.852,61#R$ 800.760,61#R$ 800.760,61#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16911#21/11/2024#07#076#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 30,21#R$ 3,65#R$ 3,65#R$ 26,56#28/02/2025#28/02/2025
16916#21/11/2024#21#211#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#01#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS#00360305000104# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 278,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 278,25#28/02/2025#28/02/2025
16925#21/11/2024#04#041#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 20.470,50#R$ 19.025,65#R$ 19.025,65#R$ 1.444,85#28/02/2025#28/02/2025
16937#21/11/2024#07#073#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 16.262,43#R$ 12.636,35#R$ 12.636,35#R$ 3.626,08#28/02/2025#28/02/2025
16939#21/11/2024#07#075#3#1#90#13#15#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 486,62#R$ 486,62#R$ 486,62#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16948#21/11/2024#09#092#3#1#90#13#10#302#0024#2155#01#02#310#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 38.211,14#R$ 35.552,96#R$ 35.552,96#R$ 2.658,18#28/02/2025#28/02/2025
16964#21/11/2024#12#122#3#1#90#13#11#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 10.679,26#R$ 7.752,62#R$ 7.752,62#R$ 2.926,64#28/02/2025#28/02/2025
16965#21/11/2024#13#130#3#1#90#13#27#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 17.607,24#R$ 16.644,92#R$ 16.644,92#R$ 962,32#28/02/2025#28/02/2025
16972#21/11/2024#15#152#3#1#90#13#06#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 3.197,66#R$ 3.197,66#R$ 3.197,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16979#21/11/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 47.195,91#R$ 47.195,91#R$ 47.195,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16980#21/11/2024#20#200#3#1#90#13#13#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 244,88#R$ 244,88#R$ 244,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16988#21/11/2024#21#215#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 4.449,18#R$ 4.449,18#R$ 4.449,18#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16990#21/11/2024#30#301#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 2.310,36#R$ 2.310,36#R$ 2.310,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16991#21/11/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021.#R$ 536.804,13#R$ 415.200,14#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
16994#21/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##000780/2023#PC##10021/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00197/2023#09/12/2023#R$ 34.701.995,14#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO RIO ACIMA#53044170000134# EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),#R$ 5.528,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17001#21/11/2024#21#215#3#3#90#39#06#182#0031#2131#01#41#110#00000##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03983/2024#19/10/2024#R$ 3.572,15#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#A CASSIA ALIMENTOS LTDA#14037573000102# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ARP N. 704/2023 PC2674/2023A001,AF:3983/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023#R$ 3.572,15#R$ 3.572,15#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17003#21/11/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##000805/2023#PC##00294/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00165/2023#05/11/2023#R$ 5.109.999,84#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A#02491558000142# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-5 N° 455/2024 EM FLS. 1378-1380, TERMO DE#R$ 177.732,53#R$ 163.762,35#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17022#21/11/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#99#110#00000##000071/2024#PC##00019/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#00554/2024#19/01/2024#R$ 18.500,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA#11997839000162# PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024#R$ 4.250,00#R$ 4.250,00#R$ 4.250,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17032#21/11/2024#21#212#3#3#90#39#04#122#0031#2129#01#63#110#00000##002098/2024#PC##00609/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03979/2024#19/10/2024#R$ 5.980,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISICAO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229 X 114MM. PC2098/2024,AF:3979/2024#R$ 5.980,00#R$ 5.980,00#R$ 5.980,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17035#21/11/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2030#01#99#110#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 400.000,00#R$ 398.959,68#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17041#21/11/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#44#110#00000##000654/2024#PC##00113/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03996/2024#19/10/2024#R$ 1.190,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA#54472097000164# AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM. ARP N. 220/2024 PC654/2024A003,AF:3996/2024 PROCESSO DIGITAL: 2530/2024#R$ 1.190,00#R$ 1.190,00#R$ 1.190,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17042#22/11/2024#07#075#3#3#90#30#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 100.000,00#R$ 94.985,90#R$ 94.985,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17043#22/11/2024#07#075#3#3#90#39#15#451#0008#2029#01#99#110#00000##001915/2021#PC##10034/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2022#13/12/2021#R$ 27.124.366,06#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA#09185931000186# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,#R$ 400.000,00#R$ 380.000,00#R$ 380.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17070#22/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001052/2024#PC##00419/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03998/2024#19/10/2024#R$ 25.536,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ARP N.568/2024 PC1052/2024A001,AF:3998/2024 PROCESSO DIGITAL: 2371/2024#R$ 25.536,00#R$ 25.536,00#R$ 25.536,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17075#22/11/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1044#02#10#300#00002##002253/2024#PC##00594/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03977/2024#19/10/2024#R$ 3.853,15#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETE SENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASA DELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL. PC2253/2024,AF:3977/2024#R$ 3.853,15#R$ 3.853,15#R$ 3.853,15#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17079#22/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002496/2024#PC##00220/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03992/2024#19/10/2024#R$ 3.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA#02955937000146# AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2496/2024,AF:3992/2024#R$ 3.540,00#R$ 3.540,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17082#22/11/2024#17#173#4#4#90#52#26#453#0027#1087#03#35#400#00002#FATRAN#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00232/2024#02/11/2024#R$ 153.579,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160. ARP N.131/2024.PROCESSO DIGITAL PC:2542/2024#R$ 40.911,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17084#22/11/2024#17#173#3#3#90#30#26#453#0027#2115#03#26#400#00002#FATRAN#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00232/2024#02/11/2024#R$ 153.579,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024.#R$ 70.743,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17085#22/11/2024#17#173#3#3#90#40#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00232/2024#02/11/2024#R$ 153.579,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024.#R$ 41.923,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17086#22/11/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020.#R$ 194.354,23#R$ 193.374,91#R$ 193.374,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17086#19/11/2015#17#172#4#4#90#51#26#453#0046#1003#01#99#110#00000##080160/2013#PC##10013/2013#CONCORRENCIA#CONTRATO#00063/2014#22/04/2014#R$ 10.898.771,55#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO CORREDOR LO#20325938000199# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/OESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014#R$ 167.972,91#R$ 29.997,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17089#22/11/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##002008/2020#PC##10004/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00029/2021#19/04/2021#R$ 76.815.944,38#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO#41774168000131# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021#R$ 1.600.000,00#R$ 1.081.618,10#R$ 1.081.618,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17102#25/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002851/2023#PC##00621/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04020/2024#22/10/2024#R$ 78.660,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL 3 ALBE LTDA#74400052000191# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ARP N. 737/2023, EM ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE, PC2851/2023A001,AF:4020/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024#R$ 24.840,00#R$ 24.840,00#R$ 24.840,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17103#25/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##001417/2024#PC##00397/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04006/2024#21/10/2024#R$ 3.869,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M#42639607000166# AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO. ARP No 527/2024 PC1417/2024A001,AF:4006/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024#R$ 3.869,00#R$ 3.869,00#R$ 3.869,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17106#25/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##002833/2023#PC##00633/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04008/2024#22/10/2024#R$ 6.846,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISIÇÃO GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP No 717/2023 PC2833/2023A003,AF:4008/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024#R$ 6.846,25#R$ 6.846,25#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17107#25/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04026/2024#22/10/2024#R$ 21.112,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DAKFILM COMERCIAL LTDA#61613881000100# AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:4026/2024 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024#R$ 21.112,00#R$ 21.112,00#R$ 21.112,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17111#25/11/2024#09#092#4#4#90#51#10#302#0012#1045#03#99#300#00098#FMS#001391/2023#PC##10035/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00143/2024#16/04/2024#R$ 18.621.124,81#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023.#R$ 726.202,91#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17112#25/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001604/2024#PC##00431/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04027/2024#22/10/2024#R$ 2.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+ LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:4027/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024#R$ 2.040,00#R$ 2.040,00#R$ 2.040,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17114#25/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003193/2023#PC##00693/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04014/2024#22/10/2024#R$ 23.070,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4014/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024#R$ 6.876,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17116#25/11/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000481/2021#PC##10017/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00026/2022#18/02/2022#R$ 9.218.414,21#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC#45455861000100# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL#R$ 209.190,10#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17117#25/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000578/2024#PC##00084/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04024/2024#22/10/2024#R$ 8.633,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 171/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A001,AF:4024/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024#R$ 345,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17118#25/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001823/2024#PC##00512/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04012/2024#22/10/2024#R$ 5.640,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#03634617000157# AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:4012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024#R$ 5.640,00#R$ 5.640,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17122#25/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001823/2024#PC##00512/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04010/2024#22/10/2024#R$ 6.795,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#28547190000180# AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:4010/2024 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024#R$ 6.795,60#R$ 6.795,60#R$ 6.795,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17126#25/11/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#99#300#00015#FMS#056499/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S#62577929000135# CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,#R$ 2.300,70#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17129#25/11/2024#20#200#3#3#90#39#13#392#0030#2120#01#99#110#00000##002794/2019#PC##00540/2019#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00029/2020#19/01/2020#R$ 10.902.093,19#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#M & A ESPORTES LTDA#22866187000143# SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020.#R$ 177.683,33#R$ 150.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17130#25/11/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00180/2024#19/01/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024#R$ 87.980,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17132#25/11/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#99#100#00257#FMSAI#001739/2023#PC##10032/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00039/2024#27/01/2024#R$ 151.016.952,30#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS#53285231000155# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI,#R$ 3.521.335,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 1.101.898,65#28/02/2025#28/02/2025
17146#25/11/2024#06#065#3#3#90#39#15#452#0007#2018#03#99#100#00236#FUNDIP#000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 500.000,00#R$ 269.599,18#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17167#25/11/2024#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#99#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 7.299,19#R$ 7.299,19#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17182#26/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04025/2024#22/10/2024#R$ 455,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM. ARP N. 179/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A004,AF:4025/2024 PROCESSO DIGITAL: 1225/2024#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 455,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17183#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##000988/2024#PC##00164/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03950/2024#13/10/2024#R$ 2.760,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#REAL PLACAS BATATAIS LTDA#22669384000172# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024#R$ 1.545,60#R$ 1.545,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17184#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##000988/2024#PC##00164/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03950/2024#13/10/2024#R$ 2.760,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#REAL PLACAS BATATAIS LTDA#22669384000172# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024#R$ 607,20#R$ 607,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17186#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##000988/2024#PC##00164/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03950/2024#13/10/2024#R$ 2.760,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#REAL PLACAS BATATAIS LTDA#22669384000172# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024#R$ 607,20#R$ 607,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17187#26/11/2024#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#50#110#00000##002495/2024#PC##00223/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04016/2024#22/10/2024#R$ 3.594,00#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -#13516153000138# AQUISICAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PC2495/2024,AF:4016/2024#R$ 3.594,00#R$ 3.594,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17190#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03959/2024#14/10/2024#R$ 37.704,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 21.114,72#R$ 21.114,72#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17191#26/11/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001818/2021#PC##00173/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00080/2022#27/05/2022#R$ 12.673.499,18#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA#54892252000100# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022#R$ 376.270,75#R$ 375.969,58#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17192#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03959/2024#14/10/2024#R$ 37.704,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 8.295,07#R$ 8.295,07#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17193#26/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#213#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03959/2024#14/10/2024#R$ 37.704,86#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 8.295,07#R$ 8.295,07#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17203#26/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000932/2024#PC##00144/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04028/2024#22/10/2024#R$ 4.380,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#14571126000120# AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:4028/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024#R$ 4.380,00#R$ 4.380,00#R$ 4.380,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17204#26/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 536.150,11#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17205#26/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 125.492,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17207#26/11/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 6.000.000,00#R$ 5.902.769,99#R$ 5.902.769,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17208#26/11/2024#05#051#3#3#90#39#04#129#0005#2252#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 975.300,33#R$ 975.300,33#R$ 975.300,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17209#26/11/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2116#03#47#400#00002#FATRAN#002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 100.000,00#R$ 60.308,13#R$ 60.308,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17210#26/11/2024#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.#R$ 6.965,83#R$ 6.461,35#R$ 6.461,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17215#23/11/2015#09#095#4#4#90#39#10#126#0014#1060#07#00#100#00221##020132/2014#PC##10023/2014#PREGAO PRESENCIAL####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.PC20132/2014-A002#R$ 11.061,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17216#23/11/2015#09#096#3#3#90#30#10#126#0014#2011#01#26#310#00000##020132/2014#PC##10023/2014#PREGAO PRESENCIAL####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.#R$ 14.740,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17216#26/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#04#310#00000##000600/2024#PC##00118/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00153/2024#07/05/2024#R$ 3.328.863,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA#02430968000183# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR PC600/2024 CONTRATO 153/2024#R$ 39.004,37#R$ 4.202,45#R$ 4.202,45#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17220#26/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04053/2024#25/10/2024#R$ 14.508,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BIDDEN COMERCIAL LTDA.#36181473000180# AQUISICAO DE RATICIDA , FORMICIDA E INSETICIDA PARA ABASTECIMENTO DO CCZ.ARP N.711/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A002,AF:4053/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024#R$ 14.508,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17223#26/11/2024#11#115#3#3#90#39#16#512#0018#2074#03#99#100#00257#FMSAI#001216/2024#PC##00415/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00201/2024#02/09/2024#R$ 18.601.557,60#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA.#01067342000191# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024. EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTAR NOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024#R$ 344.087,50#R$ 344.087,50#R$ 65.955,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17224#09/11/2016#18#180#3#3#90#36#03#092#0022#2048#01#06#110#00000##080011/2016#PC##10018/2016#INEXIGIVEL####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA  - FILE 9466 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 88PC80011/2016#R$ 7.341,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17225#09/11/2016#18#180#3#3#90#47#03#092#0022#2048#01#18#110#00000##080011/2016#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE  ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO  NORMATIVA  N. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC80011/2016#R$ 1.468,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17227#26/11/2024#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#99#110#00000##002022/2023#PC##00538/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00179/2023#28/10/2023#R$ 1.256.350,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#PGS SERVICOS GERAIS LTDA#10013519000168# CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 477/2024 EM FLS. 429/431, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 432. PC2022/2023, CONTRATO:179/2023TD COJUL: 99991/2024#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 30.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17231#27/11/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020#R$ 700.000,00#R$ 700.000,00#R$ 700.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17234#27/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04070/2024#25/10/2024#R$ 1.783,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TERESA GAGLIARDI HARA LTDA#58450446000106# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ARP N. 639/2024 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A001,AF:4070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024#R$ 1.783,50#R$ 1.783,50#R$ 1.783,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17235#27/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04071/2024#25/10/2024#R$ 2.390,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA#57526881000104# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 640/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A002,AF:4071/2024PROCESSO DIGITAL: 2563/2024#R$ 2.390,00#R$ 800,00#R$ 800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17241#27/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000576/2024#PC##00092/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04017/2024#22/10/2024#R$ 23.985,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:4017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024#R$ 23.985,00#R$ 23.985,00#R$ 23.985,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17244#27/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04034/2024#22/10/2024#R$ 88,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA#08724819000103# AQUISICAO DE INSETICIDA. ARP N. 713/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A004,AF:4034/2024 PROCESSO DIGITAL: 67/2024#R$ 88,00#R$ 88,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17245#27/11/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002321/2024#PC##00215/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04060/2024#25/10/2024#R$ 3.656,23#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2321/2024,AF:4060/2024#R$ 153,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17247#27/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#01#50#310#00000##001151/2024#PC##00079/2024#INEXIGIVEL#CONTRATO#00203/2024#25/10/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA#00000618000151# PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024.#R$ 785.282,79#R$ 785.282,79#R$ 398.076,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17248#27/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003056/2023#PC##00673/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04038/2024#22/10/2024#R$ 36.720,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIMED INDUSTRIA S.A.#02814497000700# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ARP N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:4038/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024#R$ 36.720,00#R$ 36.720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17248#01/11/2022#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#02#78#100#00292##000615/2021#PC##00003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00119/2021#09/10/2021#R$ 37.129.820,25#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS#R$ 13.645,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17249#27/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001228/2024#PC##00331/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03970/2024#18/10/2024#R$ 33.102,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ARP No 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 24.838,76#R$ 24.838,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17250#27/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000244/2024#PC##00016/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04039/2024#22/10/2024#R$ 11.613,19#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03652030000170# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 185/2024, PC244/2024A001,AF:4039/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024#R$ 11.613,19#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17251#27/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#122#0016#2065#01#22#310#00000##001886/2024#PC##00532/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04036/2024#22/10/2024#R$ 15.744,75#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#64088214000144# AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DE BORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP N. 601/2024 PC1886/2024A001,AF:4036/2024 PROCESSO DIGITAL: 2559/2024#R$ 1.369,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17252#27/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001777/2024#PC##00491/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04064/2024#25/10/2024#R$ 3.594,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024 PC1777/2024A001,AF:4064/2024 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024#R$ 3.594,00#R$ 3.594,00#R$ 3.594,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17253#27/11/2024#14#143#3#3#90#39#08#244#0021#2089#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265#R$ 49.376,00#R$ 36.917,28#R$ 18.458,64#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17254#27/11/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#14#310#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265#R$ 102.548,00#R$ 73.834,56#R$ 36.917,28#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17255#27/11/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#14#110#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265#R$ 800.000,00#R$ 776.579,04#R$ 776.579,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17256#27/11/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2025#01#99#100#00209##001038/2021#PC##00482/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00124/2021#01/11/2021#R$ 2.869.448,29#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT#59519603000147# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 487/2024 EM FLS. 760/762, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.767.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2024#R$ 61.994,73#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17258#27/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000012/2020#PC##00008/2020#INEXIGIVEL#CONTRATO#00015/2020#03/01/2020#R$ 7.421.963,53#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T#05047086000121# FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.396/2024 EM FLS.1680/1683.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1687.#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17263#27/11/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#01#00#110#00000##000916/2023#PC##10002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00168/2024#17/06/2024#R$ 541.727,82#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#03427949000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024#R$ 16.486,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17264#27/11/2024#10#101#4#4#90#39#18#541#0017#1054#07#00#100#00261##000916/2023#PC##10002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00168/2024#17/06/2024#R$ 541.727,82#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#OPERACOES DE CREDITO#IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI#03427949000160# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024#R$ 151.746,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17265#27/11/2024#05#054#4#4#90#40#04#121#0005#1008#01#00#100#00255##002459/2022#PC##00002/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00170/2023#14/10/2023#R$ 2.037.670,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA#19451535000298# SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO,#R$ 1.633,00#R$ 1.633,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17273#27/11/2024#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#14#110#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: 1815/2021#R$ 8.918,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17274#27/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021#R$ 10.669,98#R$ 5.147,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17275#27/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021.#R$ 4.191,78#R$ 2.022,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17276#27/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##001815/2021#PC##00116/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00075/2022#15/02/2022#R$ 20.787.083,48#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E#60924040000151# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021.#R$ 4.191,78#R$ 2.022,34#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17277#27/11/2024#09#091#3#3#50#85#10#301#0011#2046#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 845.750,48#R$ 845.750,48#R$ 845.750,48#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17279#27/11/2024#21#216#3#3#90#30#06#182#0031#2132#03#39#100#00253#FAB#002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04046/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PLACA: FDS0E54 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024#R$ 13.306,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17281#27/11/2024#21#216#3#3#90#39#06#182#0031#2132#03#19#100#00253#FAB#002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04046/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PLACA: FDS0E54 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024#R$ 5.851,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17286#27/11/2024#09#092#3#3#50#85#10#302#0012#2051#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 521.966,55#R$ 521.966,55#R$ 521.966,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17298#27/11/2024#09#096#3#3#50#85#10#122#0016#2065#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 296.716,11#R$ 296.716,11#R$ 296.716,11#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17299#27/11/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.279.148,06#R$ 2.279.148,06#R$ 2.279.148,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17300#27/11/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.306.626,92#R$ 1.306.626,92#R$ 1.306.626,92#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17301#27/11/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 2.649.999,96#R$ 2.649.999,96#R$ 2.649.999,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17302#27/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 605.510,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17303#27/11/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#01#00#310#00000##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS#R$ 1.904.345,21#R$ 1.904.345,21#R$ 1.904.345,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17304#27/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS#R$ 239.020,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17310#27/11/2024#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#33#800#00031##001940/2024#PC##00547/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04067/2024#25/10/2024#R$ 8.149,99#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#07172732000108# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PC1940/2024,AF:4067/2024#R$ 8.149,99#R$ 8.149,99#R$ 8.149,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17311#27/11/2024#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#33#800#00031##001940/2024#PC##00547/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04068/2024#25/10/2024#R$ 798,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LUIZ ANTONIO FRANCA#03246708000115# AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPE. PC1940/2024,AF:4068/2024#R$ 798,00#R$ 798,00#R$ 798,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17313#28/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##001722/2024#PC##00498/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04127/2024#27/10/2024#R$ 21.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX#51533372000114# AQUISICAO DE ACUCAR. ARP N. 619/2024 PC1722/2024A001,AF:4127/2024 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024#R$ 21.000,00#R$ 21.000,00#R$ 21.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17315#28/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001764/2024#PC##00494/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04050/2024#25/10/2024#R$ 1.556,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. ARP N. 662/2024 PC1764/2024A002,AF:4050/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2024#R$ 1.556,40#R$ 1.556,40#R$ 1.556,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17326#21/12/2021#18#180#3#3#90#36#03#092#0044#2005#01#06#110#00000##002580/2021#PC##00030/2021#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04077/2021#20/11/2021#R$ 11.748,24#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#DORIVAL LASSO ORTEGA#21585342815# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021#R$ 11.748,24#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17327#21/12/2021#18#180#3#3#90#47#03#092#0044#2005#01#18#110#00000##002580/2021#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC2580/2021#R$ 2.349,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17363#27/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003121/2023#PC##00054/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04260/2023#24/10/2023#R$ 17.820,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#CARLOS ALBERTO MASSURA#05377730887# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA/ ARQUITETURA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA, AUTOS Nº 1026025-87.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24261 PPSB94140/2023PC DIGITAL: 3121/2023, AF:4260/2023#R$ 17.820,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17384#28/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001759/2024#PC##00497/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04049/2024#25/10/2024#R$ 3.460,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, A BASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%. ARP N. 635/2024 PC1759/2024A001,AF:4049/2024 PROCESSO DIGITAL: 2552/2024#R$ 3.460,80#R$ 3.460,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17388#28/11/2024#07#073#3#3#90#30#15#452#0008#2025#01#04#100#00209##002005/2021#PC##00506/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00123/2021#12/10/2021#R$ 14.312.984,77#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021#R$ 150,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17392#28/11/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA#R$ 700.145,34#R$ 670.874,69#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17395#28/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04035/2024#22/10/2024#R$ 14.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA#06983188000111# AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO CENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%. ARP N. 712/2023 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023.#R$ 14.000,00#R$ 14.000,00#R$ 14.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17396#28/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#01#00#110#00000##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 50.522,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17397#28/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000865/2023#PC##10029/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00173/2024#29/06/2024#R$ 2.577.698,29#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO#55521376000133# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM#R$ 465.016,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17400#28/11/2024#09#092#3#3#50#39#10#302#0012#2053#05#06#302#00001##110762/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2024SS#25/09/2024#R$ 4.800.229,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-#50844794000229# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. (SUBELEMENTO DA DESPESA) PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS#R$ 400.019,15#R$ 400.018,91#R$ 400.018,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17401#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#14#220#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 104.944,10#R$ 103.165,96#R$ 7.092,66#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17402#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#212#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 41.228,03#R$ 40.529,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17403#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#14#213#00000##000445/2024#PC##00417/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00234/2024#06/11/2024#R$ 142.153.920,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC#57952159000123# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748#R$ 41.228,03#R$ 40.529,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17404#28/11/2024#08#080#4#4#90#51#12#361#0010#1033#01#80#220#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 38.787,76#R$ 34.419,89#R$ 34.419,89#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17405#28/11/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#212#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 15.238,04#R$ 13.522,10#R$ 13.522,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17406#28/11/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#01#80#213#00000##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 15.238,04#R$ 13.522,10#R$ 13.522,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17407#28/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003304/2023#PC##00716/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04048/2024#25/10/2024#R$ 17.875,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIRURGICA OLIMPIO LTDA#01140868000150# AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 115/2024 PC3304/2023A002,AF:4048/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024#R$ 17.875,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17408#28/11/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,35% E 2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.484/2024 EM FLS. 534/540.#R$ 12.477,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17410#28/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 120.140,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17411#28/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002868/2022#PC##10001/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00114/2023#01/07/2023#R$ 122.908.609,72#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS#51498781000127# EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023#R$ 213.607,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17412#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#63#220#00000##001282/2024#PC##00362/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04009/2024#22/10/2024#R$ 2.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA#41966732000118# AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024#R$ 1.388,80#R$ 1.388,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17414#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#212#00000##001282/2024#PC##00362/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04009/2024#22/10/2024#R$ 2.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA#41966732000118# AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024#R$ 545,60#R$ 545,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17415#28/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#63#213#00000##001282/2024#PC##00362/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04009/2024#22/10/2024#R$ 2.480,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA#41966732000118# AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024#R$ 545,60#R$ 545,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17429#28/11/2024#20#200#3#3#90#30#13#392#0030#2120#01#24#110#00000##001730/2023#PC##00706/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00037/2024#06/02/2024#R$ 21.594,00#SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE#TESOURO#GRAND TECH ELEVADORES LTDA#43295239000149# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME ORÇAMENTO EM FL.400, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.409, CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023#R$ 8.370,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17432#28/11/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2048#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 75.481,04#R$ 75.481,04#R$ 75.481,04#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17433#28/11/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2052#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 53.781,55#R$ 53.781,55#R$ 53.781,55#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17434#28/11/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 598.131,58#R$ 598.131,58#R$ 598.131,58#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17435#28/11/2024#09#094#3#3#90#39#10#305#0014#2060#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 22.461,41#R$ 22.461,41#R$ 22.461,41#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17436#28/11/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2064#01#44#310#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020#R$ 874,19#R$ 874,19#R$ 874,19#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17437#28/11/2024#07#073#3#3#90#39#15#452#0008#2026#01#16#110#00000##002150/2020#PC##10007/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00096/2021#17/08/2021#R$ 36.462.632,94#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#DR3 ENGENHARIA LTDA#31106680000156# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021#R$ 200.000,00#R$ 159.809,31#R$ 159.809,31#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17439#29/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 145.188,32#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17440#29/11/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002911/2022#PC##10002/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00137/2023#26/08/2023#R$ 38.831.141,69#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FBS / CCL#51867017000181# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL#R$ 521.986,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17441#29/11/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 16.164.818,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 354.000,00#R$ 338.503,54#R$ 338.503,54#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17442#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.637.057,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17443#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#24#220#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 16.365,07#R$ 15.805,07#R$ 15.805,07#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17444#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.637.057,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023#R$ 29.264,72#R$ 29.264,72#R$ 29.264,72#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17445#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#212#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 6.429,13#R$ 6.209,13#R$ 6.209,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17446#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#24#213#00000##002438/2019#PC##00025/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00021/2020#11/01/2020#R$ 2.148.848,60#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELEVADORES SAO PAULO LTDA#05209385000115# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024#R$ 6.429,13#R$ 6.209,13#R$ 6.209,13#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17447#29/11/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2023#01#99#110#00000##002602/2020#PC##10001/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00035/2021#01/05/2021#R$ 16.164.818,98#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA#02785261000190# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,55%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 462/2024 EM FLS. 1169/1171 (286/288), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1175 (290), TD COJUL:99992/2024PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021#R$ 92.927,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17450#29/11/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#35#300#00002##002760/2023#PC##00750/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00236/2024#11/11/2024#R$ 652.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA#02543216001109# FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 EM FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024#R$ 82.173,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17455#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04093/2024#26/10/2024#R$ 22.692,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA#07118264000193# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D COLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS. ARP N. 543/2024 PC984/2024A003,AF:4093/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024#R$ 22.692,28#R$ 14.427,27#R$ 14.427,27#R$ 758,73#28/02/2025#28/02/2025
17457#29/11/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001444/2024#PC##00407/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04069/2024#25/10/2024#R$ 16.416,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#31498120000194# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:4069/2024 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024#R$ 14.637,60#R$ 14.637,60#R$ 14.637,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17460#07/11/2022#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2086#01#45#110#00000##010925/2006#PC##00066/2009#INEXIGIVEL####R$ 0,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020#R$ 19,51#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17465#29/11/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2056#01#43#310#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.#R$ 639.194,71#R$ 639.194,71#R$ 639.194,71#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17475#29/11/2024#11#114#4#4#90#39#16#482#0018#1063#07#00#100#00261##000621/2023#PC##10030/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00155/2024#29/04/2024#R$ 4.425.896,31#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024.#R$ 475.458,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17481#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001186/2024#PC##00315/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04094/2024#26/10/2024#R$ 25.872,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP No 489/2024 PC1186/2024A002,AF:4094/2024 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024#R$ 25.872,00#R$ 25.872,00#R$ 25.872,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17482#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001202/2024#PC##00323/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04092/2024#26/10/2024#R$ 1.936,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE NITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 513/2024 PC1202/2024A001,AF:4092/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2024#R$ 1.936,60#R$ 1.936,60#R$ 1.936,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17483#29/11/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000738/2023#PC##10017/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00129/2024#29/03/2024#R$ 6.931.730,43#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES#54397001000140# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.#R$ 192.585,52#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17484#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04044/2024#22/10/2024#R$ 26.956,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 544/2024 PC984/2024A004,AF:4044/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024#R$ 26.956,80#R$ 26.956,80#R$ 26.956,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17485#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##001872/2024#PC##00524/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04082/2024#26/10/2024#R$ 11.070,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. ARP N. 622/2024 PC1872/2024A003,AF:4082/2024 PROCESSO DIGITAL: 2487/2024#R$ 11.070,00#R$ 11.070,00#R$ 11.070,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17486#29/11/2024#21#215#3#3#90#30#06#182#0031#2131#01#07#110#00000##000824/2024#PC##00548/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00235/2024#11/11/2024#R$ 422.993,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER#11719071000165# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO  CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No422/2024(PC1894/2024) EM FLS. 473/474. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 629. PC824/2024,TD.COJUL:99991/2024#R$ 42.300,00#R$ 42.300,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17487#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001665/2024#PC##00463/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04088/2024#26/10/2024#R$ 110.371,69#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:4088/2024 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024#R$ 110.371,69#R$ 110.370,00#R$ 110.370,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17488#29/11/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#06#300#00015#FMS#001015/2024#PC##00239/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04075/2024#26/10/2024#R$ 5.730,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA#06878489000347# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N. 641/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A003,AF:4075/2024PROCESSO DIGITAL: 2565/2024#R$ 5.730,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17489#29/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#07#110#00000##001059/2024#PC##00199/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04125/2024#27/10/2024#R$ 88.280,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#CAFE COLISEU LTDA#42619993000124# AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024 PC1059/2024A001,AF:4125/2024 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024#R$ 88.280,00#R$ 88.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17490#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##001832/2018#PC##00531/2018#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00003/2019#29/12/2018#R$ 62.637.057,38#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU#00327180000110# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.5a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EEXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS. 2094/2096(4463/4465). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 4470PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019.#R$ 50.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17492#29/11/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 147.902,78#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17494#29/11/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 575.535,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17495#29/11/2024#17#173#3#3#70#41#26#453#0027#2116#03#00#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO#00394494007149# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17496#29/11/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#21#110#00000##001980/2024#PC##00567/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04164/2024#28/10/2024#R$ 12.102,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA. PC1980/2024,AF:4164/2024#R$ 12.102,00#R$ 12.102,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17497#29/11/2024#08#082#3#3#90#39#12#306#0010#2038#05#99#200#00009##003275/2022#PC##00717/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00018/2023#02/01/2023#R$ 133.774.679,07#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA#09445502000109# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PC PAGAMENTO: 359/2023#R$ 3.580.604,67#R$ 3.173.921,39#R$ 3.173.921,39#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17500#29/11/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023#R$ 560.000,00#R$ 560.000,00#R$ 560.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17501#29/11/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#01#99#310#00000##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 13.413.440,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 30.236,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17502#29/11/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#07#99#100#00261##002116/2021#PC##10027/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00066/2023#01/05/2023#R$ 13.413.440,38#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II#50397202000197# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023.#R$ 411.446,63#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17503#29/11/2024#11#112#4#4#90#39#16#482#0018#1060#07#00#100#00330##000341/2021#PC##10011/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2022#24/04/2022#R$ 6.038.443,02#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.#38894804000154# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022,#R$ 239.744,56#R$ 228.810,06#R$ 228.810,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17504#29/11/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BANCO DO BRASIL S/A#00000000042781# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 84.746,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17505#29/11/2024#17#173#3#3#90#39#28#846#0000#0008#03#81#400#00002#FATRAN#019780/2012#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CAIXA ECONOMICA FEDERAL#00360305000104# DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020#R$ 14,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17509#29/11/2024#10#100#3#3#90#30#18#541#0017#2067#01#30#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00233/2024#11/11/2024#R$ 355.363,91#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 153.784,41#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17510#29/11/2024#10#101#4#4#90#52#18#541#0017#1054#01#35#110#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00233/2024#11/11/2024#R$ 355.363,91#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024#R$ 113.599,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17511#29/11/2024#03#031#3#3#90#30#04#122#0003#2003#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 479,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17516#29/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003119/2023#PC##00053/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04278/2023#27/10/2023#R$ 30.240,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#JOSE QUINTINO BARATELLA#01532078846# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023#R$ 30.240,00#R$ 24.266,66#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17516#29/11/2024#21#211#3#3#90#30#04#122#0031#2128#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 75,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17517#29/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003119/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023#R$ 6.048,00#R$ 4.853,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17517#29/11/2024#09#093#3#3#90#30#10#302#0013#2055#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024#R$ 903,88#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17518#29/11/2023#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003120/2023#PC##00055/2023#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04285/2023#27/10/2023#R$ 60.893,62#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#LUIZ ROBERTO VARGAS#08427694806# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS 1005266-10.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20121, SB90253/2023, PC3120/2023,AF:4285/2023#R$ 60.893,62#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17520#29/11/2024#09#095#3#3#90#30#10#301#0015#2061#01#07#310#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024#R$ 79,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17526#29/11/2024#05#050#3#3#90#30#04#122#0005#2006#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024#R$ 295,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17527#29/11/2024#14#140#3#3#90#30#08#244#0022#2091#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024#R$ 580,13#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17528#29/11/2024#15#150#3#3#90#30#06#181#0023#2099#01#07#110#00000##000634/2021#PC##00365/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2021#25/07/2021#R$ 2.319.913,66#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#TESOURO#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL#32727217000194# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021.#R$ 1.118,45#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17529#02/12/2024#11#113#3#3#90#48#16#482#0018#2073#01#99#110#00000##086798/2014#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU#46523239000147# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020#R$ 71.745,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 71.745,00#28/02/2025#28/02/2025
17531#02/12/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001435/2024#PC##00219/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04045/2024#25/07/2021#R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#TELEFONICA BRASIL S.A#02558157000162# SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO. AF COMPLEMENTAR: 3926/2024. PC1435/2024,AF:4045/2024#R$ 1.671,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17532#02/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001488/2024#PC##00404/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04090/2024#26/10/2024#R$ 5.520,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 484/2024 PC1488/2024A001,AF:4090/2024 PROCESSO DIGITAL: 2136/2024#R$ 5.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17532#29/11/2023#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003121/2023#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC 3121/2023#R$ 3.564,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17533#02/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000990/2024#PC##00192/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04089/2024#26/10/2024#R$ 10.080,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SP HOSPITALAR LTDA#27817504000155# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024 PC990/2024A002,AF:4089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1734/2024#R$ 10.080,00#R$ 10.080,00#R$ 10.080,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17610#02/12/2024#08#080#4#4#90#51#12#122#0010#1118#01#99#110#00000##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 16.689,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17611#02/12/2024#08#080#4#4#90#51#12#365#0010#1034#07#99#100#00261##001181/2022#PC##10026/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00104/2023#20/06/2023#R$ 7.433.077,01#SECRETARIA DE EDUCACAO#OPERACOES DE CREDITO#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA#11517376000194# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023#R$ 91.404,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17612#02/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000993/2024#PC##00271/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04083/2024#26/10/2024#R$ 31.583,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:4083/2024 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024#R$ 30.833,40#R$ 12.060,00#R$ 12.060,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17621#02/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##001228/2024#PC##00331/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03970/2024#18/10/2024#R$ 33.102,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#ROSICLER CIRURGICA LTDA#57365116000141# AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024#R$ 8.263,24#R$ 8.263,24#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17622#02/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000243/2024#PC##00019/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04086/2024#26/10/2024#R$ 20.416,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:4086/2024 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024#R$ 20.416,00#R$ 9.187,20#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17625#02/12/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#02#03#500#00072##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 4.154.615,20#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 46.578,60#R$ 46.578,60#R$ 46.578,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17626#02/12/2024#14#141#3#3#90#32#08#244#0022#2095#01#03#110#00000##000017/2022#PC##00164/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00047/2022#13/04/2022#R$ 4.154.615,20#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA#06344497000141# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022#R$ 14.210,00#R$ 14.167,30#R$ 14.167,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17629#02/12/2024#11#113#4#4#90#39#16#482#0018#1062#05#00#100#00206##002765/2019#PC##10002/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00014/2021#11/02/2021#R$ 7.926.322,39#SECRETARIA DE HABITACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO HABSOCIAL#40735426000108# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS,#R$ 138.154,35#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17644#02/12/2024#22#220#3#3#90#92#28#122#0000#0006#01#99#110#00000##001746/2017#PC##00048/2017#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00091/2017#11/11/2017#R$ 9.422.143,56#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#TESOURO#BANCO DO BRASIL S/A.#00000000000191# PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. EM SUBSTITUICAO A NE 17295/2022, EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC1746/2017,CONTRATO:91/2017#R$ 0,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17646#03/12/2024#11#110#3#3#90#33#16#482#0018#2071#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04215/2024#11/11/2017#R$ 0,00#SECRETARIA DE HABITACAO#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA TEREZA SOARES SILVEIRA,(ASSESSORA DE GOVERNO II - GSEHAB) NO 71º FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024.(PARTIDA: 04/12 RETORNO: 06/12)#R$ 5.688,26#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17649#03/12/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##001912/2024#PC##00533/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04058/2024#25/10/2024#R$ 14.950,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA#51854929000119# AQUISICAO DE SACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDO APROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) A ALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA. PC1912/2024,AF:4058/2024#R$ 14.950,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17655#03/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002055/2024#PC##00580/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04126/2024#27/10/2024#R$ 4.005,21#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7. PC2055/2024,AF:4126/2024#R$ 4.005,21#R$ 793,40#R$ 793,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17656#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000226/2024#PC##00002/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04023/2024#22/10/2024#R$ 612,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:4023/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2024#R$ 612,00#R$ 612,00#R$ 612,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17657#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000669/2024#PC##00200/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04102/2024#26/10/2024#R$ 55.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL. ARP N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:4102/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024#R$ 55.400,00#R$ 55.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17658#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04137/2024#27/10/2024#R$ 93,34#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 697/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:4137/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023#R$ 93,34#R$ 93,34#R$ 93,34#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17659#03/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##000919/2024#PC##00182/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04128/2024#27/10/2024#R$ 2.779,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:4128/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024#R$ 2.779,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17660#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000139/2024#PC##00021/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04097/2024#26/10/2024#R$ 9.758,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ARP N. 202/2024 PC139/2024A002,AF:4097/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024#R$ 9.758,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17662#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04141/2024#27/10/2024#R$ 167,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#05782733000149# AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 731/2023. PC3115/2023A001,AF:4141/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024#R$ 167,40#R$ 167,40#R$ 167,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17667#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##001827/2024#PC##00502/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04076/2024#26/10/2024#R$ 73.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ARP N. 677/2024 PC1827/2024A001,AF:4076/2024 PROCESSO DIGITAL: 2553/2024#R$ 73.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17668#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04145/2024#27/10/2024#R$ 29.591,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A#05912018000183# AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 21/2024. PC3118/2023A004,AF:4145/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024#R$ 29.591,28#R$ 29.591,28#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17675#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002850/2023#PC##00603/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04139/2024#27/10/2024#R$ 902,93#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SP HOSPITALAR LTDA#27817504000155# AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ARP N. 699/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A004,AF:4139/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023#R$ 902,93#R$ 902,93#R$ 451,47#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17676#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000125/2024#PC##00045/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04113/2024#26/10/2024#R$ 3.916,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE  28 A 30G. ARP No 241/2024 PC125/2024A001,AF:4113/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024#R$ 3.916,80#R$ 3.916,80#R$ 3.916,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17677#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04148/2024#27/10/2024#R$ 23.992,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO#04307650002502# AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARP N. 733/2023, PC3115/2023A004,AF:4148/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024#R$ 23.992,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17679#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001201/2024#PC##00313/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04116/2024#26/10/2024#R$ 3.872,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML,  AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 387/2024 PC1201/2024A006,AF:4116/2024 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024#R$ 3.872,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17680#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001608/2024#PC##00436/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04151/2024#28/10/2024#R$ 1.516,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#03075426000100# AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 563/2024 PC1608/2024A001,AF:4151/2024 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024#R$ 1.516,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17681#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001666/2024#PC##00469/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04118/2024#26/10/2024#R$ 7.020,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 531/2024 PC1666/2024A003,AF:4118/2024 PROCESSO DIGITAL: 2293/2024#R$ 7.020,00#R$ 7.020,00#R$ 7.020,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17682#03/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003310/2023#PC##00754/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04133/2024#27/10/2024#R$ 1.957,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N.248/2024. PC3310/2023A003,AF:4133/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024#R$ 1.957,50#R$ 1.957,50#R$ 1.957,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17684#03/12/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##001701/2023#PC##00361/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04078/2024#26/10/2024#R$ 54.288,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.#03612312000144# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ARP N. 728/2023.PC1701/2023A001,AF:4078/2024#R$ 54.288,00#R$ 27.144,00#R$ 27.144,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17685#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001187/2024#PC##00314/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04101/2024#26/10/2024#R$ 20.160,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 384/2024 PC1187/2024A003,AF:4101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2047/2024#R$ 20.160,00#R$ 20.160,00#R$ 20.160,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17686#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04144/2024#27/10/2024#R$ 13.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GABRIEL DA GAMA GALACHE#33318076000119# AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 572/2024. PC1605/2024A004,AF:4144/2024 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024#R$ 13.500,00#R$ 13.500,00#R$ 13.500,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17687#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001185/2024#PC##00369/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04134/2024#27/10/2024#R$ 3.555,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#04274988000138# AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 479/2024 PC1185/2024A002,AF:4134/2024 PROCESSO DIGITAL: 2108/2024#R$ 3.555,00#R$ 3.555,00#R$ 3.555,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17688#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04160/2024#28/10/2024#R$ 2.442,88#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE  MEDICAMENTOS LTDA#10586940000168# AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 23/2024. PC3118/2023A005,AF:4160/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024#R$ 2.442,88#R$ 2.442,88#R$ 2.442,88#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17690#03/12/2024#21#214#3#3#90#47#11#331#0037#2253#01#12#140#00000##142766/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-#00394460005887# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023#R$ 2.732,24#R$ 2.185,07#R$ 2.185,07#R$ 547,17#28/02/2025#28/02/2025
17691#03/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002819/2023#PC##00623/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04196/2024#29/10/2024#R$ 12.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 11.502,50#R$ 11.502,50#R$ 5.649,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17692#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##002819/2023#PC##00623/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04196/2024#29/10/2024#R$ 12.840,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA#49228695000152# AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024#R$ 1.337,50#R$ 1.337,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17694#03/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001186/2024#PC##00315/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04107/2024#26/10/2024#R$ 27.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 488/2024 PC1186/2024A001,AF:4107/2024 PROCESSO DIGITAL: 2142/2024#R$ 27.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17697#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04157/2024#28/10/2024#R$ 7.170,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO#10267695000126# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:4157/2024 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024#R$ 7.170,80#R$ 7.170,80#R$ 7.170,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17699#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001324/2024#PC##00329/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04182/2024#29/10/2024#R$ 1.335,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#03434334000161# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DE LOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1324/2024,AF:4182/2024#R$ 1.335,00#R$ 1.335,00#R$ 1.335,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17700#03/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001324/2024#PC##00329/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04183/2024#29/10/2024#R$ 14.536,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#REINALDO JOSE CANOVA#55180491000191# AQUISICAO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, 0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%). FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1324/2024,AF:4183/2024#R$ 14.536,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17732#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000990/2024#PC##00192/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04098/2024#26/10/2024#R$ 46.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024. PC990/2024A001,AF:4098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024#R$ 46.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17733#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04095/2024#26/10/2024#R$ 7.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.#21681325000157# AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 075/2024. PC3320/2023A004,AF:4095/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024#R$ 7.540,00#R$ 7.540,00#R$ 7.540,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17734#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000663/2024#PC##00120/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04085/2024#26/10/2024#R$ 13.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 237/2024. PC663/2024A004,AF:4085/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024#R$ 13.200,00#R$ 13.200,00#R$ 13.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17737#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000699/2024#PC##00130/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04091/2024#26/10/2024#R$ 128.010,24#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG. ARP N. 281/2024. PC699/2024A005,AF:4091/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024#R$ 128.010,24#R$ 128.010,24#R$ 128.010,24#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17738#04/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003310/2023#PC##00754/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04198/2024#29/10/2024#R$ 1.520,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#37140339000101# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. PC3310/2023A001,AF:4198/2024 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024#R$ 1.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17739#04/12/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04181/2024#29/10/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4181/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17740#04/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001166/2024#PC##00296/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04142/2024#27/10/2024#R$ 85.688,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650002693# AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:4142/2024 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024#R$ 85.688,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17742#04/12/2024#04#041#3#1#90#13#03#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 6.782,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 6.782,00#28/02/2025#28/02/2025
17744#04/12/2024#10#101#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 7.110,91#R$ 7.110,91#R$ 7.110,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17745#04/12/2024#10#102#3#1#90#13#18#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 69,00#R$ 69,00#R$ 69,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17748#04/12/2024#19#190#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 13.921,00#R$ 3.381,07#R$ 3.381,07#R$ 10.539,93#28/02/2025#28/02/2025
17752#04/12/2024#21#212#3#1#90#13#04#331#0024#2155#01#02#110#00000##138974/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023#R$ 1.428,00#R$ 1.428,00#R$ 1.428,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17753#04/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001253/2024#PC##00335/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04201/2024#29/10/2024#R$ 11.702,75#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA#62916416000101# AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:4201/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024#R$ 11.702,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17755#04/12/2024#09#092#3#3#90#32#10#305#0012#2049#05#99#300#00008##000478/2024#PC##00053/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04079/2024#26/10/2024#R$ 5.750,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA#40083861000103# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:4079/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024#R$ 5.750,00#R$ 5.750,00#R$ 5.750,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17757#04/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001603/2024#PC##00435/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04153/2024#28/10/2024#R$ 3.583,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:4153/2024PROCESSO DIGITAL: 2317/2024#R$ 3.583,16#R$ 3.583,16#R$ 3.583,16#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17758#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000139/2024#PC##00021/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04121/2024#27/10/2024#R$ 23.904,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#12419620000149# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.204/2024. PC139/2024A004,AF:4121/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024#R$ 23.904,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17785#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##000138/2024#PC##00028/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04120/2024#27/10/2024#R$ 4.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ARP N.225/2024. PC138/2024A003,AF:4120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024#R$ 4.800,00#R$ 4.800,00#R$ 4.800,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17790#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04108/2024#26/10/2024#R$ 12.474,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2024, PC697/2024A005,AF:4108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024#R$ 12.474,00#R$ 12.474,00#R$ 12.474,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17796#04/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000243/2024#PC##00019/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04115/2024#26/10/2024#R$ 31.801,59#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA#43295831000140# AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:4115/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024#R$ 31.801,59#R$ 31.801,59#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17797#04/12/2024#17#173#3#3#90#39#26#453#0027#2115#03#99#400#00002#FATRAN#001410/2021#PC##10003/2021#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00099/2021#17/08/2021#R$ 297.233.090,59#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE#43461064000100# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021,#R$ 6.824.887,26#R$ 6.215.285,44#R$ 6.172.541,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17800#04/12/2024#09#096#3#3#90#39#10#122#0016#2065#01#99#310#00000##000664/2020#PC##00220/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00086/2020#13/06/2020#R$ 18.845.389,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020#R$ 75.000,00#R$ 2.022,10#R$ 2.022,10#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17803#10/11/2022#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#14#110#00000##000118/2022#PC##00049/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03656/2022#11/09/2022#R$ 20.094,60#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA#28616667000132# LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022 PC118/2022A001,AF:3656/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022#R$ 20.094,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17807#10/11/2022#13#131#3#3#90#39#27#813#0020#2083#01#14#110#00000##000118/2022#PC##00049/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03655/2022#11/09/2022#R$ 10.946,10#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA#59126045000150# LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022#R$ 594,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17808#05/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04200/2024#13/06/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 634,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17809#05/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#39#220#00000##002521/2023#PC##00734/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04200/2024#13/06/2020#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA#05340639000130# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024#R$ 449,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17811#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04099/2024#26/10/2024#R$ 360,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PORTAL LTDA#05005873000100# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024 PC1532/2024A001,AF:4099/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024#R$ 360,00#R$ 360,00#R$ 360,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17812#05/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##001831/2023#PC##10038/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00081/2024#07/02/2024#R$ 10.396.816,15#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA#08183516000120# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. NA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024#R$ 387,85#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17815#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001532/2024#PC##00430/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04117/2024#26/10/2024#R$ 7.560,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#94389400000184# AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 509/2024 PC1532/2024A004,AF:4117/2024 PROCESSO DIGITAL: 2190/2024#R$ 7.560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17820#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001243/2024#PC##00347/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04202/2024#29/10/2024#R$ 469,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL UNIVERSO EIRELI#26395502000152# AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024. PC1243/2024A001,AF:4202/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2024#R$ 469,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17821#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001044/2024#PC##00204/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04205/2024#02/11/2024#R$ 21.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.#14571126000120# AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ARP N. 493/2024 PC1044/2024A001,AF:4205/2024 PROCESSO DIGITAL: 2347/2024#R$ 21.000,00#R$ 21.000,00#R$ 21.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17822#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001825/2024#PC##00513/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04210/2024#02/11/2024#R$ 27.588,96#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS#28547190000180# AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 595/2024 PC1825/2024A001,AF:4210/2024 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024#R$ 27.588,96#R$ 27.588,96#R$ 27.588,96#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17823#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04213/2024#02/11/2024#R$ 56.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4213/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024#R$ 56.350,00#R$ 56.350,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17826#05/12/2024#08#081#3#1#91#13#12#361#0024#2138#01#99#220#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 1.615.788,00#R$ 1.615.788,00#R$ 1.615.788,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17827#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003314/2023#PC##00738/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04162/2024#28/10/2024#R$ 10.588,46#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:4162/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024#R$ 10.588,46#R$ 10.588,46#R$ 10.588,46#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17828#05/12/2024#08#081#3#1#91#13#12#365#0024#2138#01#99#210#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 1.928.869,00#R$ 1.928.869,00#R$ 1.928.869,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17829#05/12/2024#21#214#3#1#91#13#04#272#0024#2138#01#99#110#00000##138975/2023#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO#14337579000197# CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023#R$ 2.237.378,00#R$ 2.237.378,00#R$ 2.237.378,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17830#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000663/2024#PC##00120/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04209/2024#02/11/2024#R$ 55.825,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#30526342000100# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 235/2024. PC663/2024A002,AF:4209/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024#R$ 55.825,00#R$ 55.825,00#R$ 55.825,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17832#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04223/2024#03/11/2024#R$ 245,90#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, CONE DE GUTA, NUMERO 30. ARP N. 408/2024 PC1229/2024A004,AF:4223/2024 PROCESSO DIGITAL: 1964/2024#R$ 245,90#R$ 245,90#R$ 245,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17833#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04159/2024#28/10/2024#R$ 9.849,68#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA#12419620000149# AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A006,AF:4159/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024#R$ 9.849,68#R$ 9.849,68#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17837#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000338/2024#PC##00041/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04077/2024#26/10/2024#R$ 5.100,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP No 172/2024 PC338/2024A001,AF:4077/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024#R$ 5.100,00#R$ 5.079,60#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17838#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002069/2024#PC##00581/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04131/2024#27/10/2024#R$ 4.892,01#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. PC2069/2024,AF:4131/2024#R$ 4.892,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17839#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000176/2024#PC##00003/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04150/2024#28/10/2024#R$ 758,94#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:4150/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024#R$ 758,94#R$ 758,94#R$ 758,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17841#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04212/2024#02/11/2024#R$ 21.546,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#09944371000368# AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.77/2024. PC3320/2023A006,AF:4212/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024#R$ 21.546,00#R$ 21.546,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17842#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000578/2024#PC##00084/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04147/2024#27/10/2024#R$ 14.042,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI#07752236000123# AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ARP N. 173/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A002,AF:4147/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024#R$ 14.042,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17843#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001083/2024#PC##00295/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04203/2024#29/10/2024#R$ 5.340,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#37140339000101# AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:4203/2024 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024#R$ 5.340,00#R$ 5.340,00#R$ 5.340,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17844#05/12/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#03#99#300#00098#FMS#000811/2023#PC##10037/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00108/2024#19/03/2024#R$ 7.563.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS#08533946000125# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024#R$ 299.787,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17845#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04235/2024#04/11/2024#R$ 974,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:4235/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024#R$ 974,00#R$ 974,00#R$ 974,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17846#05/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#63#220#00000##001056/2024#PC##00227/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04175/2024#04/11/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FGR2 SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA.#23607715000102# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ARP No 347/2024 PC1056/2024A002,AF:4175/2024 PROCESSO DIGITAL: 1712/2024#R$ 87,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 87,84#28/02/2025#28/02/2025
17847#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003306/2023#PC##00707/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04081/2024#26/10/2024#R$ 3.572,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:4081/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024#R$ 3.572,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17848#05/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#305#0012#2049#05#41#300#00008##002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04154/2024#28/10/2024#R$ 1.449,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:4154/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 1.449,80#R$ 1.449,80#R$ 1.449,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17849#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001081/2024#PC##00211/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04158/2024#28/10/2024#R$ 40.193,46#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CM HOSPITALAR S.A.#12420164000157# AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 292/2024 PC1081/2024A001,AF:4158/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024#R$ 40.193,46#R$ 40.193,46#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17850#05/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#34#300#00002##001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04104/2024#26/10/2024#R$ 12.864,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO. PC1790/2024,AF:4104/2024#R$ 3.195,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17851#05/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#34#300#00002##001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04103/2024#26/10/2024#R$ 11.999,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#18472961000164# AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 3.749,95#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17853#10/11/2022#09#095#3#3#90#30#10#306#0015#2063#01#99#310#00000##002482/2021#PC##00610/2021#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#03995/2022#08/10/2022#R$ 2.074,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA#01107391001263# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3995/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022#R$ 19,76#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17853#05/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#05#34#300#00064##001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04103/2024#26/10/2024#R$ 11.999,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#18472961000164# AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 1.499,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17854#05/12/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1044#02#34#300#00002##001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04103/2024#26/10/2024#R$ 11.999,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#18472961000164# AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 5.999,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17855#05/12/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#34#300#00072##001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04104/2024#26/10/2024#R$ 12.864,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO,CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. PC1790/2024,AF:4104/2024#R$ 9.669,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17856#05/12/2024#09#094#4#4#90#52#10#305#0014#1047#03#34#300#00015#FMS#001790/2024#PC##00479/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04103/2024#26/10/2024#R$ 11.999,84#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA#18472961000164# AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1790/2024,AF:4103/2024#R$ 749,99#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17858#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001081/2024#PC##00211/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04152/2024#28/10/2024#R$ 6.170,30#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBE RAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:4152/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024#R$ 6.170,30#R$ 6.170,30#R$ 6.170,30#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17859#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001250/2024#PC##00357/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04216/2024#02/11/2024#R$ 1.380,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HO HOSPITALAR LTDA#15736240000126# AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:4216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2180/2024#R$ 1.380,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17861#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001006/2024#PC##00174/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04204/2024#29/10/2024#R$ 16.380,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG#48939276000166# AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:4204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024#R$ 16.380,00#R$ 16.380,00#R$ 16.380,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17862#05/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#41#310#00000##002216/2022#PC##00622/2022#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00241/2022#21/11/2022#R$ 587.252,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA#13524344000141# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 473/2024 EM FLS.705/707, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.714/715. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99992/2024.#R$ 5.520,50#R$ 3.946,12#R$ 3.946,12#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17863#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001200/2024#PC##00312/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04211/2024#02/11/2024#R$ 66.267,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS#12418191000195# AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:4211/2024. PROCESSO DIGITAL: 1994/2024.#R$ 66.267,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17864#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001229/2024#PC##00351/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04222/2024#03/11/2024#R$ 382,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JULIANO DE COSTA LTDA#72150550000106# AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES E CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAU CIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO.ARP N. 410/2024.#R$ 382,00#R$ 382,00#R$ 382,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17865#05/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 72.472,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17866#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001049/2024#PC##00360/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04197/2024#29/10/2024#R$ 2.274,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JUARES LIMA DOS SANTOS#12991532000117# AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP N. 504/224. PC1049/2024A001,AF:4197/2024 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024#R$ 2.274,00#R$ 2.274,00#R$ 2.274,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17867#05/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 28.471,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17869#05/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.#R$ 28.471,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17876#05/12/2024#08#083#3#3#90#30#12#361#0010#2042#01#26#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024#R$ 95.418,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17878#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001238/2024#PC##00372/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04192/2024#29/10/2024#R$ 4.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#57532343000114# AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:4192/2024 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024#R$ 4.200,00#R$ 4.200,00#R$ 4.200,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17879#05/12/2024#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024#R$ 37.485,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17881#05/12/2024#08#083#3#3#90#30#12#365#0010#2273#01#26#213#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024#R$ 37.485,72#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17882#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04149/2024#28/10/2024#R$ 149.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ELFA MEDICAMENTOS S.A#09053134000145# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ARP N. 18/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A001,AF:4149/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024#R$ 149.700,00#R$ 149.700,00#R$ 149.700,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17883#05/12/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#01#99#110#00000##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E#R$ 139.253,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17884#05/12/2024#17#172#4#4#90#51#26#451#0026#1085#07#99#100#00261##002130/2022#PC##10020/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00049/2023#03/03/2023#R$ 19.926.199,24#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E#R$ 137.031,64#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17885#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001605/2024#PC##00427/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04229/2024#03/11/2024#R$ 51.040,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:4229/2024 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024#R$ 51.040,00#R$ 51.040,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17886#05/12/2024#08#083#4#4#90#52#12#361#0010#1038#01#35#220#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024#R$ 57.658,44#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17887#05/12/2024#08#083#4#4#90#52#12#365#0010#1122#01#35#212#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00237/2024#06/01/2025#R$ 402.766,12#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024#R$ 22.651,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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17889#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002504/2024#PC##00225/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04231/2024#03/11/2024#R$ 5.465,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS#15329061000174# AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG, VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2504/2024,AF:4231/2024#R$ 5.465,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17891#05/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003118/2023#PC##00663/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04228/2024#03/11/2024#R$ 37.355,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES#04307650001298# AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 22/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A007,AF:4228/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024#R$ 37.355,36#R$ 37.355,36#R$ 3.544,80#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17906#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##001615/2024#PC##00468/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04233/2024#03/11/2024#R$ 7.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MED CENTER COMERCIAL LTDA#00874929000140# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP No 564/2024 PC1615/2024A001,AF:4233/2024 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024#R$ 7.200,00#R$ 7.200,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17908#05/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001786/2024#PC##00507/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04221/2024#03/11/2024#R$ 543,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY. ARP No 628/2024 PC1786/2024A002,AF:4221/2024 PROCESSO DIGITAL: 2545/2024#R$ 543,00#R$ 343,90#R$ 343,90#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17910#05/12/2024#09#094#3#3#90#30#10#305#0014#2058#03#11#300#00015#FMS#001298/2023#PC##00257/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04225/2024#03/11/2024#R$ 5.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA#41937665000103# AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP No 710/2023 PC1298/2023A001,AF:4225/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024#R$ 5.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17943#05/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000698/2024#PC##00121/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04122/2024#27/10/2024#R$ 1.575,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:4122/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 1.575,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17963#06/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002426/2024#PC##00136/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04136/2024#27/10/2024#R$ 6.450,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AURA PHARMA LTDA#22564552000165# AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG-FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2426/2024,AF:4136/2024#R$ 6.450,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17966#06/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#05#09#304#00001##003320/2023#PC##00749/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04112/2024#26/10/2024#R$ 50.861,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 73/2024 PC3320/2023A002,AF:4112/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024#R$ 50.861,25#R$ 50.861,25#R$ 50.861,25#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17973#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001250/2024#PC##00357/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04206/2024#02/11/2024#R$ 2.736,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ARP N.474/2024. PC1250/2024A006,AF:4206/2024 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 2.736,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17974#06/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04106/2024#26/10/2024#R$ 178.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA#73856593000166# AQUISICAO DE METFORMINA 850MG. ARP N.541/2024. PC984/2024A001,AF:4106/2024 PROCESSO DIGITAL: 2280/2024#R$ 178.540,00#R$ 178.540,00#R$ 178.540,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17977#06/12/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00080/2021#31/07/2021#R$ 44.844.046,30#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#PUXE COMUNICACAO EIRELI#05022978000178# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021#R$ 65.991,84#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 65.991,84#28/02/2025#28/02/2025
17984#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001835/2024#PC##00508/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04219/2024#03/11/2024#R$ 400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024 PC1835/2024A001,AF:4219/2024 PROCESSO DIGITAL: 2555/2024#R$ 400,00#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17985#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000318/2024#PC##00033/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04247/2024#04/11/2024#R$ 12.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT#02881877000407# AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. PC318/2024A001,AF:4247/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 12.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17986#06/12/2024#05#051#3#3#90#33#04#129#0005#2252#01#01#110#00000##002727/2023#PC##00595/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04277/2024#04/11/2024#R$ 0,00#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#21331404000138# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES. PARA RIBEIRAO PRETO, PELO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024. ARP N. 708/2023, PC2727/2023A006,AF:4277/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024#R$ 263,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17987#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001835/2024#PC##00508/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04220/2024#03/11/2024#R$ 1.278,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E BROCA DIAMANTADA F.G. 3118. ARP N. 638/2024 PC1835/2024A002,AF:4220/2024 PROCESSO DIGITAL: 2556/2024#R$ 1.278,00#R$ 1.278,00#R$ 1.278,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17989#06/12/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04224/2024#03/11/2024#R$ 31.651,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA#08183359000153# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:4224/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024#R$ 31.651,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17990#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2024#PC##00484/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04214/2024#02/11/2024#R$ 494,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR#03951140000133# AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NO MINIMO, 90% DE ALGODAO. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. ARP N. 589/2024 PC1760/2024A001,AF:4214/2024 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024#R$ 494,00#R$ 494,00#R$ 494,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17994#06/12/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2047#05#14#301#00001##001817/2024#PC##00505/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04240/2024#04/11/2024#R$ 12.768,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA#10480433000145# AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4240/2024#R$ 12.768,36#R$ 12.768,36#R$ 11.841,36#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17995#06/12/2024#09#091#3#3#90#30#10#301#0011#2047#05#14#301#00001##001817/2024#PC##00505/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04241/2024#04/11/2024#R$ 1.631,66#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA#50784315000145# AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4241/2024#R$ 1.631,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17998#06/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##003115/2023#PC##00667/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04227/2024#03/11/2024#R$ 3.824,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG. ARP N. 734/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3115/2023A003,AF:4227/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024#R$ 3.824,50#R$ 148,50#R$ 148,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
17999#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001025/2024#PC##00283/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04248/2024#04/11/2024#R$ 1.040,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA#37844479000233# AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ARP N.350/2024 PC1025/2024A001,AF:4248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024#R$ 1.040,40#R$ 1.040,40#R$ 1.040,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18000#06/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001008/2024#PC##00212/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04234/2024#03/11/2024#R$ 45.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA#03945035000191# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ARP N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:4234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024#R$ 45.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18004#06/12/2024#09#091#4#4#90#51#10#301#0011#1042#05#99#800#00008##000659/2023#PC##10010/2023#TOMADA DE PRECO#CONTRATO#00051/2024#07/02/2024#R$ 1.077.223,97#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA#40858206000171# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023#R$ 243.088,34#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18007#09/12/2024#07#072#3#3#90#39#15#452#0008#2024#01#16#110#00000##003399/2023#PC##10049/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00004/2025#22/12/2024#R$ 227.351,15#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.#21941290000148# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO#R$ 45.470,23#R$ 45.470,23#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18010#09/12/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#01#00#110#00000##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#TESOURO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 26.610,27#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18011#09/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#000002/2018#PC##10014/2018#CONCORRENCIA#CONTRATO#00168/2018#18/11/2018#R$ 32.081.631,73#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. 3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,591%, 13,012% E 4,198% RESPECTIVAMENTE.MANISFESTAÇÃOPGM-5 Nº483/2024 EM FLS.10626/10628(616/618),#R$ 2.535.182,98#R$ 2.535.182,98#R$ 2.535.182,98#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18012#09/12/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##002823/2019#PC##10003/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00006/2021#01/01/2021#R$ 17.530.390,56#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI#40391244000167# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E  MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA#R$ 244.926,21#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18014#09/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#361#0010#2042#01#99#220#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 20.881,36#R$ 18.793,22#R$ 18.793,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18015#09/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#212#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 8.203,40#R$ 7.383,06#R$ 7.383,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18016#09/12/2024#08#083#3#3#90#40#12#365#0010#2273#01#99#213#00000##001081/2021#PC##00447/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00135/2021#23/11/2021#R$ 6.611.124,40#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.#59057992000136# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024#R$ 8.203,40#R$ 7.383,06#R$ 7.383,06#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18017#09/12/2024#07#072#3#3#90#30#15#452#0008#2024#01#24#110#00000##002896/2023#PC##00686/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04055/2024#25/10/2024#R$ 12.750,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA#36630690000100# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM  25KG. ARP N. 68/2024 PC2896/2023A002,AF:4055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024#R$ 12.750,00#R$ 12.750,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18021#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#04#310#00000##001586/2024#PC##00549/2024#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00239/2024#20/11/2024#R$ 1.995.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.#00331788002324# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. MANIFESTACAO PGM-5 Nº359/2024 EM FLS.293-317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM#R$ 166.250,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18022#09/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000285/2024#PC##00059/2024#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04226/2024#03/11/2024#R$ 885.164,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.#01772798000233# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:4226/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024#R$ 885.164,00#R$ 880.335,29#R$ 880.335,29#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18024#09/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##000249/2024#PC##00009/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04146/2024#27/10/2024#R$ 94.218,60#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES#08231734000193# AQUISICAO DE NINTEDANIBE 150MG. ARP N. 168/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC249/2024A001,AF:4146/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024#R$ 94.218,60#R$ 94.218,60#R$ 94.218,60#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18025#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000230/2024#PC##00058/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04269/2024#05/11/2024#R$ 2.000,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADO. ARP N. 265/2024. PC230/2024A003,AF:4269/2024 PROCESSO DIGITAL: 1524/2024#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18028#09/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000663/2024#PC##00120/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04288/2024#06/11/2024#R$ 53.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA#28123417000160# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024 PC663/2024A003,AF:4288/2024 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024#R$ 53.400,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18029#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001248/2024#PC##00365/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04285/2024#05/11/2024#R$ 762,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:4285/2024 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024#R$ 762,00#R$ 762,00#R$ 762,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18031#09/12/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00605/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 4.938.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% COM INICIO EM 14/12/2023.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024,#R$ 4.090,00#R$ 4.090,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18032#09/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000697/2024#PC##00122/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04290/2024#06/11/2024#R$ 17.910,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ARP N. 233/2024 PC697/2024A006,AF:4290/2024 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024#R$ 17.910,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18033#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002056/2024#PC##00585/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04279/2024#05/11/2024#R$ 7.452,57#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC2056/2024,AF:4279/2024#R$ 7.452,57#R$ 7.452,57#R$ 7.452,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18034#09/12/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#50#310#00000##002374/2022#PC##00605/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00193/2023#14/11/2023#R$ 4.938.540,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA#08133583000130# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FL S. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024.#R$ 109.745,33#R$ 109.745,33#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18035#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002056/2024#PC##00585/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04280/2024#05/11/2024#R$ 8.903,58#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA#17550572000147# AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, 33CM X 33CM, APROXIDAMENTE, COM 50 UNIDADE C/ PCT. PC2056/2024,AF:4280/2024#R$ 8.903,58#R$ 8.903,58#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18037#09/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001760/2024#PC##00484/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04268/2024#05/11/2024#R$ 15.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRUROMA COMERCIAL LTDA#05515873000150# AQUISICAO DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA ADULTO ARP N. 590/2024. PC1760/2024A002,AF:4268/2024 PROCESSO DIGITAL: 2571/2024#R$ 15.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18039#10/12/2024#09#093#3#3#90#30#10#306#0013#2055#01#99#310#00000##003133/2023#PC##00683/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04289/2024#06/11/2024#R$ 22.699,20#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA#26325797000190# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024#R$ 1.888,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18048#10/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001786/2024#PC##00507/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04207/2024#02/11/2024#R$ 2.262,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA#39324214000159# AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E, NO MAXIMO, 15,2CM. ARP N. 630/2024. PC1786/2024A004,AF:4207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2547/2024#R$ 2.262,00#R$ 2.262,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18079#11/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#36#300#00002##003337/2023#PC##00731/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04293/2024#09/11/2024#R$ 111.510,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#47869078000453# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:4293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024#R$ 13.540,50#R$ 13.540,50#R$ 13.540,50#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18086#11/12/2024#17#172#4#4#90#39#26#451#0026#1085#07#00#100#00261##000817/2023#PC##10016/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00112/2024#04/03/2024#R$ 30.195.126,08#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II#54396256000199# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA#R$ 395.630,01#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18088#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001230/2024#PC##00339/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04276/2024#05/11/2024#R$ 168.480,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA#21570824000177# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP No 552/2024 PC1230/2024A001,AF:4276/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024#R$ 168.480,00#R$ 54.756,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18348#11/12/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000619/2020#PC##10006/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00007/2021#29/12/2020#R$ 26.695.995,00#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR#40390889000185# SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).(EMPENHO COMPLEMENTAR)#R$ 38.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18349#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002327/2024#PC##00607/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04275/2024#05/11/2024#R$ 5.800,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#HEXIS CIENTIFICA LTDA#53276010000110# AQUISIÇÃO DE CELULA DE CONDUTIVIDADE. PC2327/2024,AF:4275/2024#R$ 5.800,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18350#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003200/2023#PC##00710/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04294/2024#09/11/2024#R$ 1.170,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA#59309302000199# AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ARP No 78/2024 PC3200/2023A001,AF:4294/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024#R$ 1.170,00#R$ 1.170,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18358#27/11/2019#13#132#3#3#90#39#27#812#0020#2141#01#45#110#00000##010198/2016#PC##00048/2016#INEXIGIVEL#CONTRATO#00051/2016#24/05/2016#R$ 94.174,50#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TESOURO#CIA DE GAS DE SAO PAULO#61856571000117# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% MANIFESTACAO PGM-5 N.565/2019 EM FLS.610/613 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.615 PC10198/2016,CONTRATO:00051/2016#R$ 807,98#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18633#11/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04271/2024#05/11/2024#R$ 5.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024#R$ 720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18635#11/12/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04270/2024#05/11/2024#R$ 1.290,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024#R$ 118,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18637#11/12/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04272/2024#05/11/2024#R$ 8.108,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#45847352000115# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024#R$ 2.270,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18640#11/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04271/2024#05/11/2024#R$ 5.400,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA#39909576000101# AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024#R$ 2.520,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18641#11/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04272/2024#05/11/2024#R$ 8.108,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA#45847352000115# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024#R$ 5.157,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18642#11/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: 551/2023#R$ 60.000,00#R$ 52.561,69#R$ 51.801,14#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18644#11/12/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#17#110#00000##001286/2020#PC##00329/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00113/2020#18/08/2020#R$ 81.344,27#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI#11352787000177# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.3º E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,99% E 4,50% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 N.503/2024 EM FLS.1270/1273.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1281#R$ 1.080,23#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18648#11/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#99#302#00001##003056/2022#PC##10026/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00050/2024#06/02/2024#R$ 8.874.183,16#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO#53742114000173# EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024#R$ 30.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18650#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001234/2024#PC##00338/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04308/2024#10/11/2024#R$ 1.596,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#AIRMED LTDA#23637718000199# AQUISICAO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. ARP N. 379/2024 PC1234/2024A001,AF:4308/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024#R$ 1.596,00#R$ 1.596,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18651#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##003337/2023#PC##00731/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04307/2024#10/11/2024#R$ 18.240,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:4307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024#R$ 18.240,00#R$ 15.070,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18652#11/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000985/2024#PC##00210/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04292/2024#09/11/2024#R$ 30.992,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05847630000110# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 296/2024 PC985/2024A001,AF:4292/2024 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024#R$ 30.992,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18653#11/12/2024#09#094#3#3#50#39#10#305#0014#2058#01#01#110#00000##083525/2022#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 10.662.552,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE#45877305000114# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.#R$ 34.395,33#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18654#11/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000984/2024#PC##00190/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04316/2024#10/11/2024#R$ 14.187,09#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#INOVAMED HOSPITALAR LTDA#12889035000293# AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:4316/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024#R$ 14.187,09#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18655#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000430/2024#PC##00096/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04300/2024#09/11/2024#R$ 23.399,10#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM AGULHA. ARP No 300/2024 PC430/2024A001,AF:4300/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024#R$ 23.399,10#R$ 23.399,10#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18656#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001008/2024#PC##00212/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04295/2024#09/11/2024#R$ 93.600,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA#24826631000122# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 24G. ARP No 486/2024 PC1008/2024A002,AF:4295/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024#R$ 93.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18657#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002368/2024#PC##00629/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04299/2024#09/11/2024#R$ 8.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LION MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA#50328191000193# AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO PC2368/2024,AF:4299/2024#R$ 8.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18658#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001233/2024#PC##00340/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04310/2024#10/11/2024#R$ 4.380,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA#12416810000102# AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. PC1233/2024A001,AF:4310/2024 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024#R$ 4.380,00#R$ 4.380,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18659#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002031/2024#PC##00603/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04311/2024#10/11/2024#R$ 4.350,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.#44734671002286# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N. 688/2024. PC2031/2024A001,AF:4311/2024 PROCESSO DIGITAL: 2668/2024#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 4.350,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18660#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001044/2024#PC##00204/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04322/2024#10/11/2024#R$ 7.447,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA#20956481000110# AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15XM, APROXIMADAMENTE. ARP N. 494/2024. PC1044/2024A002,AF:4322/2024 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024#R$ 7.447,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18661#11/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001764/2024#PC##00494/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04314/2024#10/11/2024#R$ 2.679,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#61148037000156# AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS P. ARP N. 661/2024. PC1764/2024A001,AF:4314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2024#R$ 2.679,00#R$ 2.545,05#R$ 2.545,05#R$ 133,95#28/02/2025#28/02/2025
18664#12/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001251/2024#PC##00356/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04323/2024#10/11/2024#R$ 33.342,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CIRURGICA UNIAO LTDA#04063331000121# AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ARP N. 617/2024. PC1251/2024A002,AF:4323/2024 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024#R$ 33.342,00#R$ 11.114,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18665#12/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001248/2024#PC##00365/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04306/2024#10/11/2024#R$ 3.757,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA#48791685000168# AQUISICAO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICACAO NAO AQUECIDO. ARP N. 646/2024 PC1248/2024A001,AF:4306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024#R$ 3.757,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18668#12/12/2024#03#031#3#3#90#39#04#122#0003#2003#01#16#110#00000##000911/2020#PC##00257/2020#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00096/2020#18/07/2020#R$ 2.350.784,56#SECRETARIA DE GOVERNO#TESOURO#ELEVADORES OTIS LTDA.#29739737005252# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2° , 3° E 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,122755% ,3,94% E 3,93% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 84/2024 EM FLS 1746/1749.#R$ 16.629,05#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18671#12/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#99#310#00000##001778/2024#PC##00495/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04301/2024#09/11/2024#R$ 3.720,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#44.066.233 MELISSA SELEM SILVA#44066233000162# AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. ARP N. 676/2024. PC1778/2024A001,AF:4301/2024PROCESSO DIGITAL: 2662/2024#R$ 3.720,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18762#12/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#122#0010#2039#01#05#110#00000##002615/2024#PC##00228/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04273/2024#05/11/2024#R$ 19.900,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA#14480052000117# CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO TÊXTIL OBJETIVANDIO ANALISE DE AMOSTRAS. PC2615/2024,AF:4273/2024#R$ 19.900,00#R$ 18.905,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18767#12/12/2024#16#160#3#3#90#39#04#131#0025#2109#01#88#110#00000##000102/2021#PC##10006/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00078/2021#31/07/2021#R$ 34.943.784,21#SECRETARIA DE COMUNICACAO#TESOURO#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA#26877893000141# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021.#R$ 18.271,60#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 18.271,60#28/02/2025#28/02/2025
18772#12/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#361#0010#2040#01#19#220#00000##000448/2024#PC##00032/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04287/2024#06/11/2024#R$ 7.337,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#15511938000143# AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024#R$ 4.108,72#R$ 3.903,29#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18773#12/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#212#00000##000448/2024#PC##00032/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04287/2024#06/11/2024#R$ 7.337,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#15511938000143# AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024#R$ 1.614,14#R$ 1.533,43#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18774#12/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#365#0010#2269#01#19#213#00000##000448/2024#PC##00032/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04287/2024#06/11/2024#R$ 7.337,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA#15511938000143# AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024#R$ 1.614,14#R$ 1.533,43#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18780#12/12/2024#07#070#3#3#90#30#15#452#0008#2019#01#23#110#00000##002592/2024#PC##00232/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04313/2024#10/11/2024#R$ 14.595,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA#26145309000163# AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERACAO PE DAGUA-DIVISAO DE DEFESA CIVIL. PC2592/2024,AF:4313/2024#R$ 14.595,00#R$ 14.595,00#R$ 14.595,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18784#12/12/2024#05#052#3#3#90#39#04#123#0005#2009#01#47#110#00000##002139/2021#PC##00001/2022#DISPENSA#CONTRATO#00144/2021#22/11/2021#R$ 23.666.794,47#SECRETARIA DE FINANCAS#TESOURO#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS#34028316003129# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL:PC 58/2022.#R$ 155.000,00#R$ 155.000,00#R$ 155.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18786#12/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002869/2022#PC##10024/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00074/2023#02/05/2023#R$ 21.140.665,81#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023#R$ 99.653,04#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18787#12/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00040/2021#01/06/2021#R$ 30.764.512,28#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA#50557404000159# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022#R$ 153.960,38#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18791#12/12/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021#R$ 310.118,82#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18792#12/12/2024#01#011#3#3#90#39#08#244#0001#2000#03#41#500#00021#FSS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04333/2024#11/11/2024#R$ 6.040,85#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. PC2674/2023A022,AF:4333/2024 PROCESSO DIGITAL: 2614/2024#R$ 6.040,85#R$ 6.040,85#R$ 6.040,85#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18795#12/12/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00330##001621/2020#PC##10014/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00019/2021#26/03/2021#R$ 52.442.424,61#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA#41608298000102# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA).#R$ 543.473,73#R$ 11.540,51#R$ 11.540,51#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18802#13/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#001367/2021#PC##10021/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00060/2022#20/04/2022#R$ 32.667.900,53#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,  ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.#R$ 222.834,49#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18806#13/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00042/2021#16/06/2021#R$ 21.736.138,27#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023#R$ 200.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18807#13/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##001834/2024#PC##00490/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04327/2024#11/11/2024#R$ 41.956,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#14308899000119# AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024#R$ 15.875,58#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18808#13/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##001834/2024#PC##00490/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04328/2024#11/11/2024#R$ 3.233,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#05788117000103# AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL: BASE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL QUADRADO DE 40MM X 40MM. PC1834/2024,AF:4328/2024#R$ 3.233,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18810#13/12/2024#09#093#4#4#90#52#10#302#0013#1046#05#08#300#00072##001834/2024#PC##00490/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04327/2024#11/11/2024#R$ 41.956,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#14308899000119# AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024#R$ 26.081,31#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18811#13/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 237.522,53#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18812#13/12/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##091701/2023#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00584/2023SAS#09/07/2023#R$ 757.500,00#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA.#R$ 12.000,00#R$ 7.149,00#R$ 7.149,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18813#13/12/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#91#100#00330##002903/2019#PC##10004/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00041/2021#16/06/2021#R$ 28.883.616,78#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA#09033330000158# ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022#R$ 62.058,75#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18814#13/12/2024#14#143#3#3#50#39#08#244#0021#2090#01#01#110#00000##123108/2021#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#85208/2021SAS#24/10/2021#R$ 34.771.391,02#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN#58157710000100# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E#R$ 98.703,60#R$ 58.036,35#R$ 58.036,35#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18816#13/12/2024#21#214#3#3#90#39#04#122#0024#2133#01#48#110#00000##002594/2024#PC##00233/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04334/2024#11/11/2024#R$ 4.994,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#F5 CONSULT LTDA#44141267000174# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PC2594/2024,AF:4334/2024#R$ 4.994,00#R$ 4.994,00#R$ 4.994,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18817#13/12/2024#08#081#4#4#90#52#12#361#0009#1119#01#42#220#00000##002629/2023#PC##00570/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04312/2024#10/11/2024#R$ 41.958,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA#20252467000136# AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023#R$ 30.209,76#R$ 30.209,76#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18818#13/12/2024#08#081#4#4#90#52#12#365#0009#1120#01#42#213#00000##002629/2023#PC##00570/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04312/2024#10/11/2024#R$ 41.958,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA#20252467000136# AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023#R$ 11.748,24#R$ 11.748,24#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18821#13/12/2024#17#172#4#4#90#51#26#453#0026#1084#07#99#100#00350##002730/2021#PC##00248/2023#DISPENSA#CONTRATO#00084/2023#29/05/2023#R$ 166.748.907,42#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO#50851705000190# EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023#R$ 500.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18823#13/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2043#01#99#220#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 4.930.075,00#R$ 4.777.352,57#R$ 4.777.352,57#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18824#13/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#212#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 1.936.815,18#R$ 1.876.817,08#R$ 1.876.817,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18825#13/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2274#01#99#213#00000##000344/2020#PC##00001/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00016/2021#18/02/2021#R$ 330.374.249,06#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021#R$ 1.936.815,18#R$ 1.876.817,08#R$ 1.876.817,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18831#13/12/2024#10#100#3#3#90#39#18#541#0017#2067#01#69#110#00000##002647/2024#PC##00234/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04341/2024#12/11/2024#R$ 2.777,22#SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL#TESOURO#PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS#61198164000160# CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO CAMIONETA, MARCA FIAT, MODELO PULSE AUDACE TF20 - PLACA FLJ7G41 ANO/MODELO 2024/2025. CEDIDO EM VIRTUDE DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRET DE INFRA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC2647/2024,AF:4341/2024#R$ 2.777,22#R$ 2.777,22#R$ 2.777,22#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18863#13/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#78#220#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 81.499.974,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024#R$ 3.782.262,87#R$ 3.654.737,24#R$ 583.941,37#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18865#13/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#78#213#00000##000958/2023#PC##00001/2023#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00154/2024#29/04/2024#R$ 81.499.974,41#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E. L. CORREA LTDA#15284363000173# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024#R$ 1.256.483,45#R$ 1.206.384,09#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18884#22/11/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003016/2022#PC##00059/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04152/2022#18/10/2022#R$ 18.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RODRIGO ALVES CAMARGO#31489963804# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - MSBC X FLOGO ADM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA - FILE 22216 PC3016/2022,AF:4152/2022#R$ 18.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18885#22/11/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003016/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC3016/2022#R$ 3.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18899#22/11/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003019/2022#PC##00057/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04153/2022#18/10/2022#R$ 12.740,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#SIDNEY STRAZZI#27050234885# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18343, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EDIAÉLCIA BATISTA PEREIRA X MSBC. PC3019/2022, AF:4153/2022#R$ 12.740,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18900#22/11/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003019/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC3019/2022#R$ 2.548,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18918#13/12/2024#15#152#4#4#90#30#06#183#0023#1082#07#00#100#00316##002465/2023#PC##10048/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00134/2024#29/03/2024#R$ 18.249.815,43#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E DEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT., DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS,#R$ 259.997,17#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18919#13/12/2024#15#152#4#4#90#39#06#181#0023#1082#07#00#100#00316##002465/2023#PC##10048/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00134/2024#29/03/2024#R$ 18.249.815,43#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 214.848,06#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18920#13/12/2024#15#152#4#4#90#40#06#183#0023#1082#07#00#100#00316##002465/2023#PC##10048/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00134/2024#29/03/2024#R$ 18.249.815,43#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 255.816,83#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18921#13/12/2024#15#152#4#4#90#52#06#181#0023#1082#07#35#100#00316##002465/2023#PC##10048/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00134/2024#29/03/2024#R$ 18.249.815,43#SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA#OPERACOES DE CREDITO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO#R$ 650.606,07#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18934#16/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002110/2021#PC##10039/2021#CONCORRENCIA#CONTRATO#00062/2022#24/04/2022#R$ 14.188.602,98#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,#R$ 815.974,61#R$ 799.657,69#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18939#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##000626/2024#PC##00178/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04265/2024#05/11/2024#R$ 78.393,50#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MARCO ANTONIO SILVA NETO#34850802000102# AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G. ARP No 308/2024 PC626/2024A001,AF:4265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024#R$ 78.393,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18940#16/12/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#16#110#00000##001541/2024#PC##00438/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04303/2024#10/11/2024#R$ 6.127,94#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA#07172732000108# AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM, DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICO DE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA. PC1541/2024,AF:4303/2024#R$ 6.127,94#R$ 6.127,94#R$ 6.127,94#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18941#16/12/2024#01#011#4#4#90#52#08#244#0001#1000#03#34#500#00021#FSS#002255/2024#PC##00656/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04330/2024#11/11/2024#R$ 22.960,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA#13642211000170# AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V E FREEZER VERTICAL, 220V. PC2255/2024,AF:4330/2024#R$ 22.960,00#R$ 22.960,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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18943#16/12/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#16#110#00000##001541/2024#PC##00438/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04304/2024#10/11/2024#R$ 560,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA#04013164000104# AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASE PVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA. PC1541/2024,AF:4304/2024#R$ 560,00#R$ 560,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18944#16/12/2024#01#011#4#4#90#52#08#244#0001#1000#03#34#500#00021#FSS#002255/2024#PC##00656/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04332/2024#11/11/2024#R$ 7.600,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA#45329312000181# AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS E CHAPA. PC2255/2024,AF:4332/2024#R$ 7.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18945#16/12/2024#21#212#3#3#90#30#04#122#0031#2129#01#16#110#00000##001541/2024#PC##00438/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04305/2024#10/11/2024#R$ 8.553,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA#31983081000110# AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DE FITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1541/2024,AF:4305/2024#R$ 8.553,00#R$ 8.553,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18956#16/12/2024#06#064#3#3#90#39#15#451#0007#2016#01#99#110#00000##000974/2022#PC##10017/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00138/2022#13/08/2022#R$ 244.433.885,56#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#TESOURO#CONSORCIO SBC LUZ#47944840000176# EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE#R$ 50.000,00#R$ 5.032,79#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18971#23/11/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003035/2022#PC##00061/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04164/2022#21/10/2022#R$ 8.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#MARCELLO CRISPINIANO PADULA#13646022884# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82#R$ 8.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18972#23/11/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003035/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA. PC3035/2022#R$ 1.600,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18975#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002578/2024#PC##00230/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04315/2024#10/11/2024#R$ 4.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RECOZIL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA#78004553000100# AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE, DE PEAD VIRGEM, CAPACIDADE DE 20L. PC2578/2024,AF:4315/2024#R$ 4.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18978#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002366/2024#PC##00632/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04318/2024#10/11/2024#R$ 5.469,25#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP#21504525000134# AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, COMPOSICAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL E CORANTE. PC2366/2024,AF:4318/2024#R$ 5.469,25#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18980#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002366/2024#PC##00632/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04319/2024#10/11/2024#R$ 6.596,92#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. PC2366/2024,AF:4319/2024#R$ 6.596,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18982#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##002366/2024#PC##00632/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04320/2024#10/11/2024#R$ 8.785,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS#34412925000161# AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA, N.06, PARA ALTA ROTACAO E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO, IRM. PC2366/2024,AF:4320/2024#R$ 8.785,36#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18988#16/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001251/2024#PC##00356/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04321/2024#10/11/2024#R$ 550,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PONTUAL COMERCIAL LTDA#01854654000145# AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ARP N. 615/2024. PC1251/2024A001,AF:4321/2024 PROCESSO DIGITAL: 2656/2024#R$ 550,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18993#16/12/2024#01#011#3#3#50#39#08#244#0001#1000#03#01#500#00021#FSS#135664/2024#PP#SB##OUTROS#CONVENIO#00041/2024FSS#06/11/2024#R$ 17.000,00#GABINETE DO PREFEITO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#LAR DA MAMAE CLORY#59166413000193# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03#R$ 17.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
18999#16/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##002591/2024#PC##00229/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04352/2024#13/11/2024#R$ 12.884,40#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#RF MEDICAMENTOS LTDA#50367482000190# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2591/2024,AF:4352/2024#R$ 12.884,40#R$ 12.884,40#R$ 12.884,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19000#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#43#220#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 15.932,02#R$ 15.932,02#R$ 15.932,02#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19001#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#212#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 6.259,01#R$ 6.259,01#R$ 6.259,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19002#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#43#213#00000##000445/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-#61695227000193# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020#R$ 6.259,01#R$ 6.259,01#R$ 6.259,01#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19003#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002698/2023#PC##00579/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04345/2024#12/11/2024#R$ 4.321,80#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#FKM CONSTRUTORA LTDA#50231514000126# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:4345/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024#R$ 4.321,80#R$ 4.321,80#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19006#16/12/2024#22#220#4#4#90#93#28#846#0000#0012#07#00#100#00029##080096/2014#PC##10003/2015#CONCORRENCIA#CONTRATO#00011/2015#11/01/2015#R$ 536.601,39#ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO#OPERACOES DE CREDITO#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES#33179672000165# DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DA ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO. PC80096/2014,CONTRATO:11/2015 PROCESSO DIGITAL: PPSB53445/2020#R$ 92.121,67#R$ 92.121,67#R$ 92.121,67#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19009#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#44#220#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 7.243,53#R$ 7.243,53#R$ 7.243,53#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19010#24/11/2022#13#131#3#3#90#39#27#811#0020#2084#02#41#100#00291##001617/2022#PC##00403/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04178/2022#21/10/2022#R$ 109.750,00#SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#POTIGUA NUNES BAR LTDA#01852216000148# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022#R$ 39.770,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19010#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#212#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 2.845,68#R$ 2.845,68#R$ 2.845,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19011#16/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#44#213#00000##011384/2009#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO#43776517000180# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020#R$ 2.845,68#R$ 2.845,68#R$ 2.845,68#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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19024#16/12/2024#09#095#3#3#90#32#10#303#0015#2063#01#99#310#00000##001955/2024#PC##00541/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04349/2024#12/11/2024#R$ 3.462,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#DROGARIA EFARMA LTDA#34330426000125# AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG ,BACLOFENO 10MG E CITALOPRAM 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1955/2024,AF:4349/2024#R$ 3.462,00#R$ 3.462,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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19092#17/12/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#42#300#00072##001704/2024#PC##00460/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04342/2024#12/11/2024#R$ 32.295,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA#46077082000173# AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. PC1704/2024,AF:4342/2024#R$ 730,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19093#17/12/2024#08#081#3#3#90#39#12#361#0009#2034#01#48#220#00000##002684/2024#PC##00235/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04353/2024#13/11/2024#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO#32749937000150# CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024#R$ 3.360,00#R$ 3.360,00#R$ 3.360,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19094#17/12/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#48#213#00000##002684/2024#PC##00235/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04353/2024#13/11/2024#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO#32749937000150# CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024#R$ 1.320,00#R$ 1.320,00#R$ 1.320,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19095#17/12/2024#08#081#3#3#90#39#12#365#0009#2266#01#48#212#00000##002684/2024#PC##00235/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04353/2024#13/11/2024#R$ 6.000,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO#32749937000150# CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024#R$ 1.320,00#R$ 1.320,00#R$ 1.320,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19096#17/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#03#41#300#00015#FMS#002674/2023#PC##00587/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04309/2024#10/11/2024#R$ 561,21#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA#09534317000182# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:4309/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024#R$ 561,21#R$ 561,21#R$ 561,21#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19101#17/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##001251/2024#PC##00356/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04324/2024#10/11/2024#R$ 2.325,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA#18466544000109# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ARP N. 618/2024. PC1251/2024A003,AF:4324/2024 PROCESSO DIGITAL: 2658/2024#R$ 2.325,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19125#17/12/2024#11#111#4#4#90#39#16#482#0018#1059#07#00#100#00330##000846/2020#PC##10009/2020#CONCORRENCIA#CONTRATO#00018/2021#23/02/2021#R$ 19.152.052,32#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI#40950317000103# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).1º,2º E 3º RAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,6798%,#R$ 1.831.695,11#R$ 1.776.207,70#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19126#17/12/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##001430/2024#PC##00413/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04346/2024#12/11/2024#R$ 120,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA#32258056000137# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4346/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024#R$ 120,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19134#17/12/2024#18#180#4#6#90#91#28#846#0000#0004#01#00#110#00000##004186/2024#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#ALEXANDRE FRANCELINO#12697099840# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB4186/2024#R$ 728,93#R$ 728,93#R$ 728,93#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19139#17/12/2024#21#213#3#3#90#40#04#126#0031#2130#01#99#110#00000##002927/2023#PC##00718/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00030/2024#04/02/2024#R$ 64.000,00#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA#11549236000106# CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE  METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023#R$ 3.466,66#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19146#17/12/2024#08#082#3#3#90#33#12#361#0010#2040#01#99#220#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 44.800,00#R$ 39.491,20#R$ 39.491,20#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19147#17/12/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#212#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 17.600,00#R$ 15.514,40#R$ 15.514,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19148#17/12/2024#08#082#3#3#90#33#12#365#0010#2269#01#99#213#00000##002535/2021#PC##00001/2022#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00032/2022#14/03/2022#R$ 8.721.902,85#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#DIASTUR TURISMO LTDA#48424774000176# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.#R$ 17.600,00#R$ 15.514,40#R$ 15.514,40#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19149#17/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002772/2023#PC##00630/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04358/2024#16/11/2024#R$ 1.900,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#FARMATEX DO BRASIL S/A#21284068000110# AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ARP N. 720/2023 PC2772/2023A001,AF:4358/2024 PROCESSO DIGITAL: PC60/2024#R$ 1.900,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19157#18/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#08#300#00002##002248/2024#PC##00593/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04347/2024#12/11/2024#R$ 59.939,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#14308899000119# AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. PC2248/2024,AF:4347/2024#R$ 8.790,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19158#18/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#03#08#312#00003#FMS#002248/2024#PC##00593/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04347/2024#12/11/2024#R$ 59.939,80#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC#14308899000119# AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. CONFORME RESOLUCAO CMS N.33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2248/2024,AF:4347/2024#R$ 21.114,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19478#02/12/2022#18#180#3#3#90#36#03#092#0028#2118#01#06#110#00000##003136/2022#PC##00066/2022#INEXIGIVEL#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04297/2022#30/10/2022#R$ 5.000,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA#80326200010# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO TRIBUTARIO - BANCO ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO AUTOS- 1022732-85.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 15147.AF.4297/2022-PC3136/2022.#R$ 5.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19479#02/12/2022#18#180#3#3#90#47#03#092#0028#2118#01#18#110#00000##003136/2022#PC###OUTROS####R$ 0,00#PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO#TESOURO#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL#29979036000140# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC3136/2022#R$ 1.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19657#20/12/2023#07#071#3#3#90#30#04#122#0008#2021#01#24#110#00000##002995/2023#PC##00289/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04556/2023#13/11/2023#R$ 884,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA#10924764000127# AQUISIÇÃO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO. PC2995/2023,AF:4556/2023#R$ 884,50#R$ 801,50#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19666#21/12/2023#14#140#3#3#90#39#08#244#0022#2091#01#05#110#00000##001660/2021#PC##00243/2021#DISPENSA#CONTRATO#00104/2021#30/08/2021#R$ 4.797.416,88#SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL#TESOURO#FUNDACAO DO ABC - FUABC#57571275000100# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE#R$ 4.771,18#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19823#18/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#36#310#00000##002284/2023#PC##00494/2023#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04364/2024#16/11/2024#R$ 5.662,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA#03772503000173# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO TAMANHOS P, M E G. ARP No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:4364/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024#R$ 5.662,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19849#18/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#10#310#00000##001233/2024#PC##00340/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04363/2024#16/11/2024#R$ 455,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE#28857335000140# AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPAÇO INTERDENTAL E DE EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:4363/2024 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024#R$ 455,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19850#18/12/2024#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#01#09#310#00000##000139/2024#PC##00021/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04105/2024#26/10/2024#R$ 184.500,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.#67729178000491# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 203/2024. PC139/2024A003,AF:4105/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024#R$ 184.500,00#R$ 184.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19861#19/12/2024#09#092#4#4#90#52#10#305#0012#1043#05#08#300#00008##001748/2024#PC##00501/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04370/2024#18/11/2024#R$ 2.845,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA#08211767000171# AQUISIÇÃO DE CANETA CAUTÉRIO COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL. PC1748/2024,AF:4370/2024#R$ 2.845,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19863#19/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##002252/2024#PC##00649/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04270/2024#05/11/2024#R$ 1.290,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024#R$ 687,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19867#19/12/2024#06#065#3#3#90#39#04#331#0024#2150#03#50#100#00236#FUNDIP#002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 2.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19868#19/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 1.800,00#R$ 1.611,91#R$ 1.611,91#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19869#19/12/2024#21#214#3#3#90#39#04#331#0024#2150#01#50#110#00000##002120/2021#PC##00545/2021#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00006/2021IM#02/07/2021#R$ 767.360.963,89#SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO#TESOURO#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A#44649812034466# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM#R$ 260.000,00#R$ 260.000,00#R$ 260.000,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19871#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA#R$ 43.705,08#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19872#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002677/2021#PC##00034/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00141/2021#21/11/2021#R$ 33.606.517,17#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG#23097104000404# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE#R$ 266.322,69#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19874#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#05#50#302#00001##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 247.674,71#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19875#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2053#02#50#300#00002##002676/2021#PC##00035/2021#INEXIGIVEL#CONTRATO#00140/2021#21/11/2021#R$ 36.774.432,36#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA#55055198000100# SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO.#R$ 48.604,55#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19882#19/12/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04326/2024#10/11/2024#R$ 7.035,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024#R$ 936,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19884#19/12/2024#09#091#3#3#90#39#10#301#0011#2046#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04325/2024#10/11/2024#R$ 15.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#18486182000118# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024#R$ 1.225,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19886#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04326/2024#10/11/2024#R$ 7.035,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024#R$ 1.285,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19887#19/12/2024#09#092#3#3#90#39#10#302#0012#2051#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04325/2024#10/11/2024#R$ 15.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#18486182000118# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024#R$ 1.587,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19888#19/12/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04326/2024#10/11/2024#R$ 7.035,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024#R$ 1.092,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19889#19/12/2024#09#093#3#3#90#39#10#302#0013#2055#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04325/2024#10/11/2024#R$ 15.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#18486182000118# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024#R$ 3.887,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19891#19/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04326/2024#10/11/2024#R$ 7.035,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA#04866848000159# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024#R$ 3.721,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19892#19/12/2024#09#095#3#3#90#39#10#301#0015#2061#01#63#310#00000##002258/2024#PC##00641/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04325/2024#10/11/2024#R$ 15.200,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA#18486182000118# AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024#R$ 8.500,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19893#19/12/2024#11#115#4#4#90#51#16#512#0018#1064#03#91#100#00257#FMSAI#002660/2021#PC##10002/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00099/2022#08/06/2022#R$ 13.109.564,09#SECRETARIA DE HABITACAO#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA#62802012000197# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,09%. MANIFESTACAO PGM-5 N.530/2024 EM FLS.2912(396/397)TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2919(401).#R$ 12.477,47#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19904#19/12/2024#09#096#3#3#90#30#10#303#0016#2065#01#35#310#00000##002709/2024#PC##00236/2024#DISPENSA#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04378/2024#18/11/2024#R$ 1.830,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT#04196357000148# AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL. PC2709/2024,AF:4378/2024#R$ 1.830,00#R$ 1.830,00#R$ 1.830,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19907#06/12/2022#09#095#3#3#90#30#10#303#0015#2063#02#09#300#00002##000182/2022#PC##00051/2022#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04155/2022#21/10/2022#R$ 22.531,28#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC#04027894000750# AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022#R$ 2.911,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19908#06/12/2022#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##002716/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12426/2022}.PPSB2716/2022#R$ 54,68#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19909#06/12/2022#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##002716/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SAO PAULO#46395000000139# DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15471/2022}.PPSB2716/2022#R$ 1,39#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
19910#06/12/2022#07#071#3#3#90#39#04#122#0008#2021#01#99#110#00000##002716/2022#PP#SB##OUTROS####R$ 0,00#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO#46523239000147# DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15472/2022}.PPSB2716/2022#R$ 18,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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20022#20/12/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS.#R$ 4.475.435,33#R$ 4.475.435,33#R$ 4.475.435,33#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20023#20/12/2024#09#093#3#3#50#85#10#302#0013#2057#02#00#300#00002##003332/2022#PC##00562/2022#DISPENSA#CONTRATO#00001/2022SS#27/11/2022#R$ 2.558.054.228,49#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE#57571275002570# CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS.#R$ 6.553.315,99#R$ 6.553.315,99#R$ 6.553.315,99#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20025#20/12/2024#09#091#4#4#90#52#10#301#0011#1042#02#35#300#00002##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00827/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024,#R$ 215.538,40#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20026#20/12/2024#09#092#3#3#90#30#10#302#0012#2050#01#17#310#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00827/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,#R$ 6.449,80#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20027#20/12/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#02#35#300#00002##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00827/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024,#R$ 14.339,20#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20030#20/12/2024#09#094#4#4#90#52#10#305#0014#1047#03#35#300#00015#FMS#000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00827/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024,#R$ 742,30#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20032#20/12/2024#09#095#3#3#90#40#10#126#0015#2061#01#22#310#00000##000180/2023#PC##10033/2023#CONCORRENCIA##00827/2024#27/11/2022#R$ 0,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TESOURO#NET TELECOM INFORMATICA LTDA#04597289000129# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,#R$ 140.472,90#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20035#20/12/2024#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#42#800#00031##001861/2024#PC##00568/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04436/2024#20/11/2024#R$ 20.118,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA#04002964000120# AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4436/2024#R$ 20.118,00#R$ 20.118,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20036#20/12/2024#12#125#4#4#90#52#11#334#0019#1066#05#42#800#00031##001861/2024#PC##00568/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04437/2024#20/11/2024#R$ 2.280,00#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS#31227691000194# AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CAIXA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4437/2024#R$ 2.280,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20055#26/12/2024#07#071#3#3#90#39#15#452#0008#2022#01#12#110#00000##002375/2019#PC##00026/2019#PREGAO PRESENCIAL#CONTRATO#00028/2020#13/01/2020#R$ 82.981.586,50#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO JP CASA#36127204000135# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.#R$ 649.268,01#R$ 631.949,08#R$ 631.949,08#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20067#26/12/2024#17#172#4#4#90#39#26#453#0026#1084#07#00#100#00330##000830/2022#PC##10022/2022#CONCORRENCIA#CONTRATO#00057/2023#15/04/2023#R$ 29.230.833,96#SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS#OPERACOES DE CREDITO#CONSORCIO GESTOR LMC#49747444000184# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023#R$ 405.983,81#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20070#26/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#01#07#110#00000##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 35.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20073#26/12/2024#08#082#3#3#90#30#12#306#0010#2038#05#07#200#00007##000551/2023#PC##00162/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00068/2023#12/04/2023#R$ 41.121.718,03#SECRETARIA DE EDUCACAO#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA#07360766000126# FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023#R$ 20.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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20118#26/12/2024#07#074#3#3#90#39#15#452#0008#2028#01#78#110#00000##000191/2024#PC##10001/2024#CONCORRENCIA#CONTRATO#00222/2024#24/09/2024#R$ 1.963.833.456,60#SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS#TESOURO#CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES#57131902000184# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024#R$ 11.000.000,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20133#27/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#361#0010#2040#01#16#220#00000##002100/2024#PC##00589/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04456/2024#26/11/2024#R$ 36.807,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI#30622265000192# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024#R$ 20.611,92#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20135#27/12/2024#08#082#3#3#90#39#12#365#0010#2269#01#16#212#00000##002100/2024#PC##00589/2024#PREGAO ELETRONICO#AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO#04456/2024#26/11/2024#R$ 36.807,00#SECRETARIA DE EDUCACAO#TESOURO#GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI#30622265000192# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024#R$ 8.097,54#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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20138#27/12/2024#09#092#4#4#90#52#10#302#0012#1045#05#35#300#00072##002760/2023#PC##00750/2023#PREGAO ELETRONICO#CONTRATO#00236/2024#11/11/2024#R$ 652.700,00#SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE#TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA#02543216001109# FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,42%. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 545/2024 EM FLS. 1687/1691 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1706 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024#R$ 128.100,00#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20139#27/12/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#99#100#00330##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20134/2024)#R$ 31.668,50#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
20140#27/12/2024#11#111#4#4#90#51#16#482#0018#1059#07#99#100#00330##000871/2023#PC##10027/2023#CONCORRENCIA#CONTRATO#00082/2024#22/03/2024#R$ 9.179.906,68#SECRETARIA DE HABITACAO#OPERACOES DE CREDITO#TETO CONSTRUTORA S.A.#13034156000135# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20137/2024)#R$ 382.176,93#R$ 0,00#R$ 0,00#R$ 0,00#28/02/2025#28/02/2025
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