Despesas Mensais Gerais - Restos a Pagar 06/06/2025

Ano Nº EMPENHO Data Un. Orçamentaria Un. Executora Categ. Grupo Modalidade Elemento Subelemento execução Função Sub-Função Programa Proj. Atividades Cod. Fonte Recurso Cod. Aplicacao Fixo Cod. Aplicacao Variavel Vinculo PROCESSO Tipo Processo Sigla Processo LICITAÇÃO Modalidade Licitação Tipo Instrumento Contratual Número Instrumento Contratual DATA ASSINATURA INSTRUMENTO CONTRATUAL VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL + ADITIVOS UNIDADE CONTRATANTE FONTE RECURSO FAVORECIDO / FORNECEDOR CNPJ / CPF / GENÉRICO HISTÓRICO / OBJETO Valor Restos a Pagar Valor LIQUIDADO Valor PAGO Valor Cancelado Data do Movimento Data da Carga
0 3/2024 02/01/2024 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 002202/2020 PC 00029/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00135/2020 03/11/2020 254.268,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 14.174,72 0,00 0,00 14.174,72 06/06/2025 06/06/2025
0 6/2017 02/01/2017 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0018 2241 01 110 00000 010551/2012 PC 00037/2013 DISPENSA CONTRATO 00004/2013 29/12/2012 304.201,80 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PARA O ESTADIO PRIMEIRO DE MAIO. PC10551/2012, CONTRATO:4/2013 158,74 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14/2023 02/01/2023 06 060 3 3 71 70 00 15 451 0006 2013 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 257.607,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18/2024 02/01/2024 21 215 3 3 90 30 04 06 182 0031 2131 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 1.754,72 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19/2024 02/01/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 2.731,85 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 21/2024 02/01/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 1.103,03 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 22/2021 04/01/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 33.966,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 22/2024 02/01/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 31.572,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 23/2021 04/01/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 84.915,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 24/2024 02/01/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 6.244,65 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 75/2024 02/01/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 122 0010 2039 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 19.832,21 0,00 0,00 19.832,21 06/06/2025 06/06/2025
0 91/2024 02/01/2024 03 031 3 3 90 30 44 04 122 0003 2003 01 110 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 1.643,00 168,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 97/2024 02/01/2024 09 096 3 3 90 30 44 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 1.810,52 0,00 0,00 1.810,52 06/06/2025 06/06/2025
0 150/2024 02/01/2024 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 03 320 00000 FMS 056499/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 56499/2023SA 19/05/2023 45.824,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 165/2024 02/01/2024 21 211 3 3 90 39 99 04 122 0031 2128 01 110 00000 056499/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 56499/2023SA 19/05/2023 45.824,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 12.601,40 2.520,28 2.520,28 10.081,12 06/06/2025 06/06/2025
0 168/2024 02/01/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 1.259,66 0,00 0,00 1.259,66 06/06/2025 06/06/2025
0 169/2024 02/01/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 494,87 0,00 0,00 494,87 06/06/2025 06/06/2025
0 170/2021 04/01/2021 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 14.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 170/2024 02/01/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 494,87 0,00 0,00 494,87 06/06/2025 06/06/2025
0 171/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 39 47 03 092 0028 2118 01 110 00000 001144/2020 PC 00020/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00076/2020 16/05/2020 3.885.835,42 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 34028316000103 SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 50.000,00 1.022,55 1.022,55 48.977,45 06/06/2025 06/06/2025
0 180/2024 02/01/2024 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000642/2022 PC 00034/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00063/2022 29/07/2022 296.440,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 391,62 0,00 0,00 391,62 06/06/2025 06/06/2025
0 220/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003587/1988 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 197,16 0,00 0,00 197,16 06/06/2025 06/06/2025
0 225/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 066714/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 463,89 0,00 0,00 463,89 06/06/2025 06/06/2025
0 227/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002350/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 660,00 0,00 0,00 660,00 06/06/2025 06/06/2025
0 230/2024 02/01/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 303 00001 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 6.845,00 0,00 0,00 6.845,00 06/06/2025 06/06/2025
0 262/2024 02/01/2024 14 144 3 3 90 48 99 08 244 0022 2093 01 110 00000 016656/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR 46523239000147 PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 6.306,00 0,00 0,00 6.306,00 06/06/2025 06/06/2025
0 280/2021 04/01/2021 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00112/2018 08/07/2018 252.933,84 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018 5.565,48 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 286/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002180/1993 PP RR OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 4.260,00 0,00 0,00 4.260,00 06/06/2025 06/06/2025
0 290/2021 04/01/2021 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2141 01 110 00000 002172/2017 PC 00512/2017 DISPENSA CONTRATO 00007/2018 09/12/2018 71.382,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018 5.673,27 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 296/2021 04/01/2021 36 361 3 3 90 39 99 08 244 0021 2110 01 110 00000 004115/1991 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991 183,27 0,00 0,00 183,27 06/06/2025 06/06/2025
0 343/2024 02/01/2024 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 01 310 00000 000441/2023 PC 10012/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00153/2023 26/09/2023 8.246.738,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 35.700,00 35.700,00 35.700,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 346/2024 02/01/2024 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 07 100 00261 000441/2023 PC 10012/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00153/2023 26/09/2023 8.246.738,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 814.300,00 685.583,37 0,00 35.462,57 06/06/2025 06/06/2025
0 358/2024 02/01/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2138 01 220 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 4.081,29 4.081,29 4.081,29 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 359/2024 02/01/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2183 02 261 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 124.703,63 124.703,63 124.703,63 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 360/2024 02/01/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2138 01 240 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 10.218,76 10.218,76 10.218,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 361/2024 02/01/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 367 0024 2183 02 261 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 188.896,70 188.896,70 188.896,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 363/2024 02/01/2024 09 091 3 1 91 13 99 10 301 0024 2138 01 310 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 16.788,14 16.788,14 16.788,14 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 413/2024 02/01/2024 03 031 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 8.101,70 8.101,70 8.101,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 416/2024 02/01/2024 07 070 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.717,91 2.621,11 2.621,11 96,80 06/06/2025 06/06/2025
0 418/2024 02/01/2024 07 072 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 675,33 0,00 0,00 675,33 06/06/2025 06/06/2025
0 420/2024 02/01/2024 07 076 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 580,79 580,79 580,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 424/2024 02/01/2024 08 082 3 1 90 13 01 12 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 565,79 554,54 554,54 11,25 06/06/2025 06/06/2025
0 446/2024 02/01/2024 21 211 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.737,17 1.737,17 1.737,17 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 447/2024 02/01/2024 21 212 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 157,87 157,87 157,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 449/2024 02/01/2024 21 214 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.889,18 1.304,03 1.304,03 585,15 06/06/2025 06/06/2025
0 450/2024 02/01/2024 21 215 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 274,78 274,78 274,78 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 457/2024 02/01/2024 04 040 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.082,07 2.082,07 2.082,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 458/2024 02/01/2024 04 041 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.288,87 2.288,87 2.288,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 466/2024 02/01/2024 06 062 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.664,64 3.664,64 3.664,64 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 480/2024 02/01/2024 08 082 3 1 90 13 02 12 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 20.869,33 18.557,45 18.557,45 2.311,88 06/06/2025 06/06/2025
0 494/2024 02/01/2024 10 102 3 1 90 13 02 18 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.900,09 2.900,09 2.900,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 500/2024 02/01/2024 12 120 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 16.088,57 16.088,57 16.088,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 503/2024 02/01/2024 12 123 3 1 90 13 02 23 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 389,24 389,24 389,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 513/2024 02/01/2024 16 160 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.843,92 1.843,92 1.843,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 514/2024 02/01/2024 16 161 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 4.496,44 4.496,44 4.496,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 516/2024 02/01/2024 17 171 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 9.456,87 9.456,87 9.456,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 518/2024 02/01/2024 18 180 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 905,62 905,62 905,62 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 524/2024 02/01/2024 21 211 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.908,43 2.903,17 2.903,17 5,26 06/06/2025 06/06/2025
0 525/2024 02/01/2024 21 212 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 18.928,28 18.928,28 18.928,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 538/2024 02/01/2024 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 05 100 00165 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 541/2024 02/01/2024 09 091 3 3 90 30 25 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 891,77 891,77 891,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 544/2024 02/01/2024 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 003389/2022 PC 00524/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00186/2023 15/11/2023 483.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 5.280,24 505,22 505,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 545/2024 02/01/2024 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 003389/2022 PC 00524/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00186/2023 15/11/2023 483.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 4.363,94 4.363,94 4.363,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 558/2024 02/01/2024 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 003168/2023 PC 00379/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70374/2023 29/10/2023 1.550,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO THALITA NOCE 34069652884 31875301000192 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023 50,00 0,00 0,00 50,00 06/06/2025 06/06/2025
0 562/2024 02/01/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2008 01 110 00000 000407/2021 PC 00002/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00025/2021 12/03/2021 337.549,90 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 9.996,31 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 579/2024 02/01/2024 06 060 4 4 90 51 99 15 451 0006 1011 01 120 00000 000569/2023 PC 10010/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00106/2023 17/07/2023 5.031.747,87 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 385.255,47 385.255,47 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 657/2023 02/01/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 01 310 00000 002120/2017 PC 10001/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2018 02/01/2018 90.838,52 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. 0,04 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 872/2023 02/01/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 1.200,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 873/2023 02/01/2023 09 092 3 3 90 39 17 10 302 0012 2051 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 920,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 874/2023 02/01/2023 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 736,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 875/2023 02/01/2023 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 2.158,52 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 877/2023 02/01/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 304 0014 2059 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 740,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1165/2019 02/01/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 980.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1166/2019 02/01/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 128.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1172/2019 02/01/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 52.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1222/2020 02/01/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 56,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1248/2019 02/01/2019 36 364 3 3 90 30 07 08 241 0021 2173 05 500 00077 000411/2018 PC 00286/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2018 13/07/2018 99.736,45 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NATIMELO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA 55117139000101 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO PC411/2018,CONTRATO:105/2018 2.834,81 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1402/2016 04/01/2016 05 052 3 3 90 39 74 04 123 0015 2212 01 110 00000 010489/2012 PC 00050/2012 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00194/2012 06/10/2012 118.679,71 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO VALMIR LOURENCO ANDA 16539664000163 SERVICO: ENCAMINHAMENTO E RETIRADA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS A MEMBROS DO CONSELHO DE TRIBUTOS E MULTAS - CTM, DEPARTAMENTO DO TESOURO, ATRAVES DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO, AFETOS A SECRETARIA DE FINANCAS. PC10489/2012,CONTRATO:194/2012 2.882,05 0,00 0,00 2.882,05 06/06/2025 06/06/2025
0 1450/2021 04/01/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 1.335.212,88 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1467/2022 03/01/2022 06 060 3 3 71 70 00 15 451 0006 2013 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 1.261.644,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1523/2024 02/01/2024 05 051 3 3 90 39 63 04 129 0005 2252 01 110 00000 001913/2022 PC 00543/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00178/2022 17/10/2022 1.381.993,44 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. 30.690,63 30.690,63 30.690,63 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1575/2024 02/01/2024 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 02 100 00318 003357/2022 PC 10001/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2023 03/09/2023 1.043.154,57 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 180.000,01 0,00 0,00 180.000,01 06/06/2025 06/06/2025
0 1577/2024 02/01/2024 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 01 110 00000 003357/2022 PC 10001/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2023 03/09/2023 1.043.154,57 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 43.283,23 43.283,23 43.283,23 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1579/2022 03/01/2022 21 213 3 3 90 39 58 04 126 0031 2130 01 110 00000 080072/2015 PC 10020/2015 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2016 23/04/2016 7.119.471,46 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020. 34.054,71 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1651/2022 03/01/2022 08 082 3 3 90 39 58 12 361 0010 2040 01 220 00000 080072/2015 PC 10020/2015 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2016 23/04/2016 7.119.471,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 3.389,77 0,00 0,00 3.389,77 06/06/2025 06/06/2025
0 1652/2022 03/01/2022 08 082 3 3 90 39 58 12 365 0010 2269 01 212 00000 080072/2015 PC 10020/2015 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2016 23/04/2016 7.119.471,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 1.168,89 0,00 0,00 1.168,89 06/06/2025 06/06/2025
0 1653/2022 03/01/2022 08 082 3 3 90 39 58 12 365 0010 2269 01 213 00000 080072/2015 PC 10020/2015 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2016 23/04/2016 7.119.471,46 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 1.285,78 0,00 0,00 1.285,78 06/06/2025 06/06/2025
0 1685/2015 05/01/2015 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0025 1012 05 100 00182 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC 80052/2011,CONTRATO 236/2013 4.490.471,95 4.490.471,95 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1729/2015 05/01/2015 15 150 3 3 90 39 99 06 181 0020 2194 01 110 00000 010403/2014 PC 00299/2014 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02298/2014 22/11/2014 3.820,68 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATACAO DE SERVICOS PELO PELO PERIODE DE 12 MESES, A PARTIR DE JAN/2015 - ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10403/2014, AF:2298/2014 1.396,14 0,00 0,00 1.396,14 06/06/2025 06/06/2025
0 1768/2021 04/01/2021 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00111/2018 08/07/2018 361.663,05 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 53499240000149 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018 2.606,86 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1809/2022 03/01/2022 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00270 002609/2018 PC 10038/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00037/2019 22/03/2019 43.365.004,07 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. 697,52 697,52 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 1908/2015 05/01/2015 14 143 3 3 90 39 05 08 244 0037 2012 05 500 00014 060120/2014 PC 00533/2014 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00203/2014 01/10/2014 101.111,22 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR 60538105000120 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO PC60120/2014,CONTRATO:203/2014 40.444,48 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2043/2024 02/01/2024 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 12,26 12,26 12,26 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2050/2024 02/01/2024 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 01 110 00000 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, 135.976,68 68.184,07 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2051/2024 02/01/2024 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 07 100 00261 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023, 53.522,92 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2091/2024 02/01/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002187/2023 PC 00058/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00003/2024 22/12/2023 215.945,71 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024 0,03 0,00 0,00 0,03 06/06/2025 06/06/2025
0 2116/2024 02/01/2024 21 211 3 3 90 39 47 04 122 0031 2128 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 200,00 0,00 0,00 200,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2117/2024 02/01/2024 10 100 3 3 90 39 47 18 541 0017 2067 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 1.540,37 149,85 149,85 1.390,52 06/06/2025 06/06/2025
0 2124/2024 02/01/2024 05 051 3 3 90 39 47 04 129 0005 2252 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 5.358,48 5.358,48 5.358,48 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2135/2022 11/01/2022 14 143 4 4 90 51 99 08 244 0021 1071 01 110 00000 001637/2021 PC 10009/2021 CONVITE CONTRATO 00008/2022 20/12/2021 217.176,39 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 10810332000195 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 2.491,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2136/2024 02/01/2024 04 040 3 3 90 39 47 14 422 0004 2004 02 100 00137 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 7.515,50 0,00 0,00 7.515,50 06/06/2025 06/06/2025
0 2138/2024 02/01/2024 21 210 3 3 90 39 47 04 122 0031 2127 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 400,00 0,00 0,00 400,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2139/2024 02/01/2024 03 031 3 3 90 39 47 04 122 0003 2003 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 694,54 678,38 678,38 16,16 06/06/2025 06/06/2025
0 2141/2024 02/01/2024 18 180 3 3 90 39 47 03 092 0028 2118 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 9.136,82 53,90 53,90 9.082,92 06/06/2025 06/06/2025
0 2148/2024 02/01/2024 10 101 3 3 90 39 99 18 541 0017 1054 02 100 00323 000673/2023 PC 00405/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2023 20/11/2023 600.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD 21108507000133 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023 88.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2208/2023 02/01/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 81.458,12 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2254/2023 02/01/2023 14 144 3 3 50 43 00 08 241 0022 2094 01 110 00000 025800/2011 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, 0,81 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2263/2019 02/01/2019 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 177.321,12 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2291/2011 03/01/2011 08 082 4 4 90 51 91 12 361 0050 1036 01 220 00000 080024/2007 PC 10005/2007 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2007 21/08/2007 47.167.244,12 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 60873809000150 EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA: 191/2010 3.836,61 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2293/2011 03/01/2011 08 082 4 4 90 51 91 12 365 0050 1036 01 210 00000 080024/2007 PC 10005/2007 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2007 21/08/2007 47.167.244,12 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO H GUEDES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 60873809000150 EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONS- TRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO. PC80024/2007 CONTRATO: 124/2007 TA:191/2010 5.754,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2320/2020 02/01/2020 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 48.503,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2326/2022 14/01/2022 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 02 100 00290 000851/2021 PC 10009/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2021 13/11/2021 748.979,53 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. 10318888000169 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 42.155,47 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2333/2016 12/01/2016 15 150 3 3 90 39 58 06 181 0020 2194 01 110 00000 010429/2015 PC 00345/2015 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00012/2016 08/12/2015 2.792,28 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO PARA ACESSO AO SISTEMA INFOCRIM PC10429/2015,AF:0012/2016 232,69 0,00 0,00 232,69 06/06/2025 06/06/2025
0 2354/2022 17/01/2022 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 001632/2021 PC 10011/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00009/2022 20/12/2021 996.944,40 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A 37802710000145 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 2358/2023 09/01/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003356/2022 PC 00570/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04636/2022 28/11/2022 2.326,32 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 06/06/2025 06/06/2025
0 2360/2023 09/01/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003356/2022 PC 00570/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04638/2022 28/11/2022 6.928,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022 12,59 0,00 0,00 12,59 06/06/2025 06/06/2025
0 2385/2019 02/01/2019 09 095 3 3 90 40 08 10 126 0030 2035 01 310 00000 080127/2014 PC 10034/2014 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00013/2015 26/01/2015 4.933.454,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANEL OPTICO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, REDE WIRELESS, ENLACES DE RADIO E SOLUCAO PROXY E FIREWALL DO MUNICIPIO DE SBC. PC80127/2014,CONTRATO:13/2015 3.174,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2416/2024 03/01/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00308 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 2.767.729,46 2.767.729,46 2.767.729,46 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2660/2024 16/01/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000157/2023 PC 00081/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00133/2024 11/12/2023 30.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC157/2023A002,AF:133/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 1,90 0,00 0,00 1,90 06/06/2025 06/06/2025
0 2786/2023 20/01/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 1.295,25 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2887/2023 24/01/2023 09 091 3 3 90 40 24 10 301 0011 2048 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 1.401,80 0,00 0,00 1.401,80 06/06/2025 06/06/2025
0 2888/2023 24/01/2023 09 092 3 3 90 40 24 10 302 0012 2052 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 70,80 0,00 0,00 70,80 06/06/2025 06/06/2025
0 2889/2023 24/01/2023 09 093 3 3 90 40 24 10 302 0013 2056 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 70,80 0,00 0,00 70,80 06/06/2025 06/06/2025
0 2890/2023 24/01/2023 09 094 3 3 90 40 24 10 305 0014 2060 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 25,77 0,00 0,00 25,77 06/06/2025 06/06/2025
0 2891/2023 24/01/2023 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 1,96 0,00 0,00 1,96 06/06/2025 06/06/2025
0 2892/2023 24/01/2023 09 096 3 3 90 40 24 10 122 0016 2066 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ 1,96 0,00 0,00 1,96 06/06/2025 06/06/2025
0 2927/2020 24/01/2020 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00111/2018 08/07/2018 361.663,05 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 53499240000149 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018 4.357,42 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2928/2020 24/01/2020 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00112/2018 08/07/2018 252.933,84 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL,MICRO-ONIBUS E VAN,COM COMBUSTIVEL MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018, CONTRATO:112/2018 343,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2967/2016 29/01/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO DE REFORCO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, CONF. PROPOSTA N.SBC-SO 317-R2-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 95.210,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2967/2023 26/01/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000120/2023 PC 00028/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00236/2023 23/12/2022 5.994,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023 4.275,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 2972/2020 27/01/2020 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2141 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006 19,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3094/2022 27/01/2022 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 002463/2021 PC 00595/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00307/2022 27/12/2021 44.300,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 777,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3098/2023 01/02/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00359/2023 31/12/2022 92,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 92,00 0,00 0,00 92,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3299/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000208/2023 PC 00003/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00429/2023 31/12/2022 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO MASSURA 05377730887 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3300/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000208/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023. 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3307/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000200/2023 PC 00002/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00404/2023 06/01/2023 4.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023 4.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3308/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000200/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023. 800,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3326/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000203/2023 PC 00005/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00456/2023 08/01/2023 5.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA 22788694857 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3327/2023 08/02/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000203/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3471/2022 16/02/2022 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00502/2022 15/01/2022 150,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 75,00 0,00 0,00 75,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3600/2024 24/01/2024 05 050 3 3 90 36 45 04 122 0005 2006 01 110 00000 004743/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 382,74 0,00 0,00 382,74 06/06/2025 06/06/2025
0 3604/2024 25/01/2024 09 093 3 3 90 30 20 10 302 0013 2055 01 310 00000 002638/2022 PC 00606/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00276/2024 11/12/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI 37652650000121 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3605/2024 25/01/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00297/2024 24/12/2023 499.986,68 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 9.889,54 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3611/2024 25/01/2024 16 160 3 3 90 33 01 04 122 0025 2108 01 110 00000 002727/2023 PC 00595/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00254/2024 24/12/2023 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3615/2024 25/01/2024 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 001916/2024 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 13.907,85 0,00 0,00 13.907,85 06/06/2025 06/06/2025
0 3622/2024 26/01/2024 18 180 3 3 90 36 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 001910/2024 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 36.533,54 3.500,64 3.500,64 33.032,90 06/06/2025 06/06/2025
0 3675/2024 29/01/2024 08 081 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 8.695,93 8.147,51 8.147,51 548,42 06/06/2025 06/06/2025
0 3678/2024 29/01/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA 88.550,52 88.550,52 88.550,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3699/2024 30/01/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00140/2023 26/08/2023 24.644.991,86 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC 628.389,56 26.906,56 26.906,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3807/2024 01/02/2024 02 020 3 3 90 39 12 04 122 0002 2001 01 110 00000 000082/2024 PC 00008/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00354/2024 30/12/2023 5.395,50 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE 07288003000111 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024 1.212,00 250,00 250,00 962,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3827/2024 01/02/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 000185/2024 PC 00002/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70001/2024 31/12/2023 4.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCELO VILLA DA ROCHA 14923989858 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3828/2024 01/02/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000185/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3890/2024 05/02/2024 09 095 3 3 90 48 99 10 301 0015 2061 01 310 00000 110564/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 585,00 0,00 0,00 585,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3893/2024 05/02/2024 14 144 4 4 90 51 99 08 244 0022 1073 02 500 00095 000343/2023 PC 10007/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00004/2024 12/12/2023 1.348.704,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023, 467.780,85 85.280,85 85.280,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3912/2023 15/02/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000276/2023 PC 00049/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00445/2023 07/01/2023 7.072,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023 4.896,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3912/2024 05/02/2024 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00393/2024 01/01/2024 50,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 50,00 0,00 0,00 50,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3914/2023 15/02/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000277/2023 PC 00048/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00446/2023 07/01/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023 672,00 0,00 0,00 672,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3939/2024 05/02/2024 09 094 3 3 90 39 41 10 305 0014 2059 03 300 00015 FMS 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00406/2024 05/01/2024 37.651,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 1.553,11 0,00 0,00 1.553,11 06/06/2025 06/06/2025
0 3942/2023 16/02/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000274/2023 PC 00050/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00455/2023 08/01/2023 4.446,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023 4.446,00 0,00 0,00 4.446,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3970/2023 16/02/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000182/2022 PC 00051/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00480/2023 10/01/2023 23.858,51 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 14.404,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 3993/2024 06/02/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002281/2023 PC 00486/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00397/2024 01/01/2024 3.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 56,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4056/2024 07/02/2024 08 083 3 3 90 36 99 12 361 0010 2044 01 220 00000 013814/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 4.609,07 0,00 0,00 4.609,07 06/06/2025 06/06/2025
0 4060/2024 08/02/2024 04 040 3 3 90 39 05 14 422 0004 2277 01 110 00000 002356/2023 PC 00711/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00036/2024 11/02/2024 347.519,85 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423. 9.000,00 7.543,62 7.543,62 1.456,38 06/06/2025 06/06/2025
0 4090/2024 09/02/2024 08 083 3 1 90 11 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 013005/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 208.098,07 125.931,77 125.931,77 82.166,30 06/06/2025 06/06/2025
0 4091/2024 09/02/2024 08 083 3 1 90 11 01 12 361 0010 2044 01 220 00000 013005/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 30.456,86 20.759,53 20.759,53 9.697,33 06/06/2025 06/06/2025
0 4094/2020 10/03/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 128.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4095/2020 10/03/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 52.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4112/2020 10/03/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 900.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4124/2024 15/02/2024 30 300 3 3 90 40 99 04 130 0040 2310 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00431/2024 07/01/2024 41,95 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 41,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4136/2024 16/02/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 01 310 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00044/2024 07/02/2024 214.479,43 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 67.336,77 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4137/2024 16/02/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 01 310 00000 003273/2022 PC 10028/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00044/2024 07/02/2024 214.479,43 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 21.447,94 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4140/2024 16/02/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 306 0010 2038 01 110 00000 003342/2023 PC 00736/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00042/2024 07/02/2024 957.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 7.975,00 0,00 0,00 7.975,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4151/2024 16/02/2024 13 131 3 3 90 39 99 27 813 0020 2083 01 110 00000 000838/2019 PC 00008/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00066/2019 25/06/2019 98.630,45 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 05130400000135 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019, 103,14 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4224/2024 19/02/2024 08 083 3 3 90 36 99 12 361 0010 2044 01 220 00000 013814/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 3.505,87 0,00 0,00 3.505,87 06/06/2025 06/06/2025
0 4225/2024 19/02/2024 08 083 3 3 90 36 99 12 361 0010 2044 01 220 00000 013814/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 12.056,18 10.260,02 10.260,02 1.796,16 06/06/2025 06/06/2025
0 4227/2024 19/02/2024 08 083 3 3 90 36 99 12 361 0010 2044 01 220 00000 013814/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 2.072,03 0,00 0,00 2.072,03 06/06/2025 06/06/2025
0 4254/2021 08/04/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. 1.188.076,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4264/2024 20/02/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 206,33 0,00 0,00 206,33 06/06/2025 06/06/2025
0 4265/2024 20/02/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 212 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 81,07 0,00 0,00 81,07 06/06/2025 06/06/2025
0 4266/2024 20/02/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 213 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 81,07 0,00 0,00 81,07 06/06/2025 06/06/2025
0 4279/2024 21/02/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2122 01 110 00000 000286/2024 PC 00020/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00549/2024 16/01/2024 15.264,60 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA 20888907000146 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024 0,60 0,00 0,00 0,60 06/06/2025 06/06/2025
0 4296/2023 28/02/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00675/2023 27/01/2023 92,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 92,00 0,00 0,00 92,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4364/2023 01/03/2023 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2021 03/08/2021 147.827,42 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CLARO S.A. 40432544000147 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 3.340,78 0,00 0,00 3.340,78 06/06/2025 06/06/2025
0 4437/2016 01/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015 13.017,04 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4454/2016 01/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4516/2023 03/03/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001376/2022 PC 00342/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00563/2023 15/01/2023 29.002,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 7.986,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4524/2016 01/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ VISTORIAR MINUCIOSAMENTE O ANFITEATRO DO "CEU - CELSO AUGUSTO DANIEL" NO JD TRES MARIAS, REALIZANDO AS ANALISES P/ DETECTAR OS MOTIVOS E CAUSAS DO INCENDIO DO LOCAL E A EXTENSAO DOS DANOS, REALIZANDO TESTES ESTRUTURAIS P/ PODER COMPOR O ORCAMENTO ESTIMATIVO DE RECOMPOSICAO DA EDIFICACAO, NO MUNICIPIO DE SBC.PROPOSTA N.SBC-SO 306-2015 13.017,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4563/2022 28/03/2022 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00882/2022 24/02/2022 150,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 150,00 0,00 0,00 150,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4567/2022 29/03/2022 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 563,68 563,68 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4575/2024 23/02/2024 04 040 3 3 90 40 99 14 422 0004 2004 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00631/2024 23/01/2024 41,95 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023 41,95 0,00 0,00 41,95 06/06/2025 06/06/2025
0 4594/2022 29/03/2022 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00778/2022 16/02/2022 10.565,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 160,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4612/2023 08/03/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001194/2022 PC 00418/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00706/2023 01/02/2023 25.105,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022, 3.840,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4666/2018 22/03/2018 17 170 4 4 90 51 99 26 453 0045 1053 07 100 00029 080110/2014 PC 10014/2015 CONCORRENCIA CONTRATO 00095/2015 06/07/2015 21.064.889,39 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO CLD/VN 23389425000130 EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL DE ONIBUS ALVES DIAS,COM AREA TOTAL DE CERCA DE 10.000M2 - GRUPO I - LOTE 4 [TD.COJUL N.37/2018 - ALTERACAO QUANTITATIVO E QUALITATIVO E 2o.REAJ.PRECOS NA ORDEM DE 5,4192%, CONF.MANIF.PGM-5 157/2018] PC80110/2014A004,CONTRATO:95/2015,TD.COJUL:37/2018 132.256,71 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4779/2016 10/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO, SITO A RUA CABRAL DA CAMARA,60 S.B.C. PROPOSTA N.SBC-SO 265-A - 2014 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 0,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4781/2016 10/03/2016 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0022 2048 01 110 00000 010098/2016 PC 00027/2016 INEXIGIVEL 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 31927/2010 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8269 - BANCO BRADESCO S/A ACAO DE EMBARGOS MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 90/92 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 99PC10098/2016 7.341,19 4.444,44 4.444,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4782/2016 10/03/2016 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0022 2048 01 110 00000 010098/2016 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC10098/2016 1.468,23 888,88 888,88 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4800/2016 10/03/2016 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0022 2048 01 110 00000 010095/2016 PC 00030/2016 INEXIGIVEL 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 85/2012, 2a. VFP FILE 9366 - PROMOVIDA POR COMERCIAL DE VEIC. DE NIGRIS LTDA - ACAO ANULATORIA MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS.128/130 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 139v. E 140PC10095/2016 17.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4801/2016 10/03/2016 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0022 2048 01 110 00000 010095/2016 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC10095/2016 3.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4832/2022 06/04/2022 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 184,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4843/2022 06/04/2022 06 060 3 3 71 70 00 15 451 0006 2013 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 921.805,04 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4858/2022 06/04/2022 13 131 3 3 90 39 14 27 811 0020 2084 01 110 00000 000118/2022 PC 00049/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01019/2022 04/03/2022 34.223,03 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 0,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 4991/2023 20/03/2023 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000618/2023 PC 00049/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70048/2023 15/02/2023 1.732,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LUCILENE TRINCA 14011701882 41517357000129 REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023 275,00 0,00 0,00 275,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5078/2024 26/02/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 001928/2023 PC 00677/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00052/2024 05/03/2024 79.992,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31039820000110 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024 6.221,60 3.999,60 3.999,60 2.222,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5088/2024 26/02/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. 32.803,78 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5089/2024 26/02/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. 26.618,16 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5094/2024 27/02/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001465/2023 PC 00340/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00582/2024 20/01/2024 170.027,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 162.893,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5161/2024 28/02/2024 16 160 3 3 90 39 90 04 122 0025 2110 01 110 00000 000091/2023 PC 00136/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00065/2023 02/04/2023 85.500,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 15417725000157 SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5234/2024 01/03/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00657/2024 27/01/2024 45.201,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 39,52 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5235/2022 12/04/2022 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1024 01 100 00301 001929/2021 PC 10033/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2022 18/02/2022 2.579.726,62 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 0,06 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5236/2022 12/04/2022 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 02 100 00301 001929/2021 PC 10033/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2022 18/02/2022 2.579.726,62 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 150.115,03 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5319/2024 06/03/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB142766/2023 1.439,23 4,77 4,77 1.434,46 06/06/2025 06/06/2025
0 5323/2023 27/03/2023 15 150 3 3 90 39 41 06 181 0023 2100 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01008/2023 21/02/2023 157.766,40 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 45.815,52 0,00 0,00 45.815,52 06/06/2025 06/06/2025
0 5417/2020 06/04/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 26.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5418/2020 06/04/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 64.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5419/2020 06/04/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 450.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5439/2024 08/03/2024 15 151 4 4 90 52 48 06 181 0023 1078 05 800 00022 000376/2023 PC 00676/2023 PREGAO ELETRONICO 00376/2024 27/01/2024 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 43635158000140 FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441 244.019,60 0,00 0,00 244.019,60 06/06/2025 06/06/2025
0 5440/2024 08/03/2024 15 151 4 4 90 52 48 06 181 0023 1078 01 110 00000 000376/2023 PC 00676/2023 PREGAO ELETRONICO 00376/2024 27/01/2024 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 43635158000140 FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441PC376/2023,TD.COJUL:376/2024 98.000,40 0,00 0,00 98.000,40 06/06/2025 06/06/2025
0 5476/2024 11/03/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002793/2023 PC 00593/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00753/2024 06/02/2024 3.196,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:753/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 7,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5481/2023 31/03/2023 06 064 3 3 90 39 78 17 512 0007 2017 01 110 00000 001724/2018 PC 10008/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00130/2018 17/08/2018 2.322.481,94 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03838222000176 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 19.783,33 0,00 0,00 19.783,33 06/06/2025 06/06/2025
0 5497/2024 12/03/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000266/2023 PC 00085/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00780/2024 08/02/2024 138,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARTCTERISTICA:COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 PC266/2023A001,AF:780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 3,40 0,00 0,00 3,40 06/06/2025 06/06/2025
0 5592/2021 28/04/2021 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB 126.719,17 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5627/2023 05/04/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00303 000282/2022 PC 00135/2023 DISPENSA CONTRATO 00060/2023 24/03/2023 11.748.232,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 448.467,24 0,00 0,00 448.467,24 06/06/2025 06/06/2025
0 5628/2023 05/04/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 000282/2022 PC 00135/2023 DISPENSA CONTRATO 00060/2023 24/03/2023 11.748.232,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 387.437,52 0,00 0,00 387.437,52 06/06/2025 06/06/2025
0 5632/2022 19/04/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000879/2022 PC 00017/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01275/2022 19/03/2022 19.600,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022 19.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5634/2022 19/04/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000879/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022 3.920,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5665/2024 14/03/2024 05 051 3 3 90 39 63 04 129 0005 2252 01 110 00000 001913/2022 PC 00543/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00178/2022 17/10/2022 1.381.993,44 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. 3.263,45 3.263,45 3.263,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5717/2023 10/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001376/2022 PC 00342/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01123/2023 03/03/2023 15.972,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A 12420164000904 AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 3.226,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5744/2024 18/03/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001810/2019 PC 00032/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00003/2020 06/03/2020 446.696,10 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024 16.576,60 3.423,35 3.423,35 13.153,25 06/06/2025 06/06/2025
0 5816/2024 19/03/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 02 300 00002 000811/2023 PC 10037/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2024 19/03/2024 7.563.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024 144.071,47 144.071,47 144.071,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5821/2024 19/03/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 000811/2023 PC 10037/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2024 19/03/2024 7.563.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024, 38.127,30 38.127,30 38.127,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5881/2023 14/04/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00291 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00896/2023 15/02/2023 49.993,65 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 7,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5882/2023 14/04/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00896/2023 15/02/2023 49.993,65 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 6,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5903/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB CASSIANO FARIA,LOCALI- ZADA NA VILA GONCALVES,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 283-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 36.499,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5904/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA DA EMEB CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO PQ. SAO DIOGO, EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 284-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 27.116,10 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5905/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL,LOCALIZADA NA VL.MARCHI,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 285-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 45.804,45 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5906/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA,LOCA LIZADA NA VILA SAO JOSE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 286-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 46.854,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5907/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO,LOCALIZADA NO JD. CALUX,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 287-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 44.229,67 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5909/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB GRACILIANO RAMOS,LOCA- LIZADA NA VILA DO RIO GRANDE,EM SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 288-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 32.193,25 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5910/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA,LOCALI- ZADA NO JD. PINHEIROS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 289-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 56.632,87 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5911/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA,SITU- ADA A RUA JOAO MENEGHEL, RUDGE RAMOS EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 290-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 57.632,89 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5913/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROFa. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA,LOCALIZADA NA VL. SAO PEDRO,EM SBC SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 291-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 42.767,61 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5914/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 292-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 58.458,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5916/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE, LOCALIZADA NO JD. LAVINIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 293-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 50.903,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5917/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA,LOCALI- ZADA NA PAULICEIA,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 294-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 27.449,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5918/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 361 0048 1040 01 220 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ELABORACAO DE PROJETO P/ RECONSTRUCAO DA EMEB PROF.PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO,LOCALIZADA NO BAIRRO SUICO,EM SBC. SBC. PROPOSTA N.SBC-SO 295-2015 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 41.186,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 5925/2016 31/03/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA PARA O CEU ORQUIDEAS. PROPOSTA N.SBC-SO 320B-2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6021/2022 26/04/2022 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 002463/2021 PC 00595/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00988/2022 03/03/2022 99.996,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 94,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6064/2023 17/04/2023 09 092 3 3 90 39 17 10 302 0012 2051 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 690,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6065/2023 17/04/2023 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 552,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6066/2023 17/04/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 900,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6089/2024 20/03/2024 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2284 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM 381.382,26 124.099,94 124.099,94 257.282,32 06/06/2025 06/06/2025
0 6094/2024 20/03/2024 20 200 4 4 90 51 99 13 392 0030 1092 01 110 00000 001096/2021 PC 10013/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00109/2024 05/03/2024 643.858,18 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. 04998285000152 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024 60.418,35 0,00 0,00 60.418,35 06/06/2025 06/06/2025
0 6100/2024 21/03/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, 178.349,28 178.349,28 178.349,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6103/2023 18/04/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00326 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01346/2023 18/03/2023 134.500,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 4.707,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6162/2023 18/04/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01263/2023 12/03/2023 49.979,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 24.989,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6167/2024 22/03/2024 15 151 4 4 90 51 99 06 181 0023 1078 07 100 00261 001160/2022 PC 10025/2023 CONCORRENCIA 00123/2023 24/04/2022 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 182.557,11 0,00 0,00 182.557,11 06/06/2025 06/06/2025
0 6168/2024 22/03/2024 15 151 4 4 90 51 99 06 181 0023 1078 01 110 00000 001160/2022 PC 10025/2023 CONCORRENCIA 00123/2023 24/04/2022 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 9.608,27 0,00 0,00 9.608,27 06/06/2025 06/06/2025
0 6169/2024 22/03/2024 20 200 3 3 90 39 41 13 392 0030 2120 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00953/2024 21/02/2024 561,21 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:953/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 561,21 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6185/2024 22/03/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 49.175,76 44.258,18 44.258,18 4.917,58 06/06/2025 06/06/2025
0 6186/2024 22/03/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 19.319,04 17.387,14 17.387,14 1.931,90 06/06/2025 06/06/2025
0 6187/2024 22/03/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 19.319,04 17.387,14 17.387,14 1.931,90 06/06/2025 06/06/2025
0 6194/2024 22/03/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001916/2023 PC 00411/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00909/2024 19/02/2024 164.254,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023. PC1916/2023A001,AF:909/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 30.238,19 30.238,19 30.238,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6201/2024 22/03/2024 08 080 3 3 90 39 47 12 361 0010 2035 01 220 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 3.519,29 1.139,31 1.139,31 2.379,98 06/06/2025 06/06/2025
0 6202/2024 22/03/2024 08 080 3 3 90 39 47 12 365 0010 2035 01 212 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 1.382,58 447,58 447,58 935,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6203/2024 22/03/2024 08 080 3 3 90 39 47 12 365 0010 2035 01 213 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 1.382,58 447,58 447,58 935,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6208/2022 28/04/2022 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 02 100 00300 001928/2021 PC 10032/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00028/2022 18/02/2022 2.079.639,21 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022. 183.007,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6220/2016 01/04/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES JADRIM NAZARETH E RIA- CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 322/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 90.287,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6221/2016 01/04/2016 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0048 1040 01 210 00000 080159/2010 PC 10018/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00046/2011 05/03/2011 91.154.621,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI 30924 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALI- ZACAO DE OBRAS NAS CRECHES FERRAZOPOLIS I, FERRA- ZOPOLIS II E PARQUE SAO BERNARDO. CHO GRANDE - PROPOSTA N.SBC-SO 323/2016 PC80159/2010,CONTRATO:46/2011 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6247/2020 17/04/2020 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 118.214,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6249/2024 25/03/2024 09 096 3 3 90 30 21 10 122 0016 2065 01 310 00000 000146/2023 PC 00065/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00896/2024 18/02/2024 34.496,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA 47894045000110 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023 PC146/2023A003,AF:896/2024 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 34.496,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6257/2024 25/03/2024 07 072 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.292,83 2.186,23 2.186,23 106,60 06/06/2025 06/06/2025
0 6258/2024 25/03/2024 07 073 3 1 90 13 01 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.195,25 0,00 0,00 1.195,25 06/06/2025 06/06/2025
0 6260/2024 25/03/2024 08 081 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 10.314,52 10.128,70 10.128,70 185,82 06/06/2025 06/06/2025
0 6261/2024 25/03/2024 08 082 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 10.271,14 6.625,38 6.625,38 3.645,76 06/06/2025 06/06/2025
0 6263/2024 25/03/2024 08 083 3 1 90 13 01 12 361 0024 2155 01 220 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 98,00 0,00 0,00 98,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6264/2024 25/03/2024 08 083 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.974,60 3.974,60 3.974,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6269/2024 25/03/2024 13 130 3 1 90 13 01 27 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 221,26 221,26 221,26 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6280/2023 20/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001076/2023 PC 00149/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01233/2023 11/03/2023 305,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023 240,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6281/2024 25/03/2024 21 212 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 922,92 0,00 0,00 922,92 06/06/2025 06/06/2025
0 6283/2024 25/03/2024 21 214 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 180,44 0,00 0,00 180,44 06/06/2025 06/06/2025
0 6291/2023 20/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001028/2023 PC 00146/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01274/2023 13/03/2023 5.238,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 50.000UI, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1274/2023 993,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6308/2024 25/03/2024 08 081 3 1 90 13 02 12 361 0024 2155 01 220 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 31.226,29 30.802,23 30.802,23 424,06 06/06/2025 06/06/2025
0 6309/2024 25/03/2024 08 081 3 1 90 13 02 12 365 0024 2155 01 210 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 9.559,07 8.569,94 8.569,94 989,13 06/06/2025 06/06/2025
0 6345/2023 20/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001029/2023 PC 00150/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01238/2023 13/03/2023 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0, EM PO, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1238/2023 1.573,00 0,00 0,00 1.573,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6367/2024 26/03/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 05 800 00018 002095/2021 PC 10037/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00076/2022 02/05/2022 6.888.962,05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 78.264,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6381/2024 26/03/2024 14 140 4 4 90 51 99 08 244 0022 1073 01 110 00000 002091/2022 PC 10016/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00077/2023 07/06/2023 1.290.513,54 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415 (PC 2091/2022). TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO. 60.169,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6381/2023 24/04/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 12,38 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6383/2023 24/04/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: 172,70 172,70 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6393/2024 27/03/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002529/2020 PC 00006/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00020/2021 12/03/2021 1.450.122,11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676, 2.299,36 2.299,36 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6410/2024 28/03/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00329 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01001/2024 27/02/2024 108.034,76 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024 1,62 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6429/2023 24/04/2023 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 1.079,26 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6429/2024 28/03/2024 08 081 3 3 90 39 48 12 361 0009 2034 01 220 00000 000401/2023 PC 00671/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00014/2024 02/01/2024 212.369,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA 21866894000177 SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 10.618,65 10.618,45 10.618,45 0,20 06/06/2025 06/06/2025
0 6432/2023 24/04/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 304 0014 2059 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 370,22 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6442/2024 01/04/2024 21 213 3 3 90 39 47 04 126 0031 2130 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023, PC2139/2021, PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022 43,75 0,00 0,00 43,75 06/06/2025 06/06/2025
0 6445/2024 01/04/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002281/2023 PC 00486/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00991/2024 27/02/2024 3.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 641/2023 PC2281/2023A001,AF:991/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 56,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6450/2024 01/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 057382/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 32,00 0,00 0,00 32,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6451/2024 01/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 017573/2005 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. 40,00 0,00 0,00 40,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6452/2024 01/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 001241/2006 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 16,00 0,00 0,00 16,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6455/2024 01/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 003867/1993 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 12,80 0,00 0,00 12,80 06/06/2025 06/06/2025
0 6491/2024 02/04/2024 09 094 3 3 50 85 00 10 305 0014 2059 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 939.563,20 939.563,20 939.563,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6493/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 002180/1993 PP RR OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 32,00 0,00 0,00 32,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6499/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 007293/2000 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 219,52 0,00 0,00 219,52 06/06/2025 06/06/2025
0 6500/2023 25/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000117/2023 PC 00017/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01407/2023 18/06/2018 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023 1.133,34 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6514/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 054847/2014 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 10,65 0,00 0,00 10,65 06/06/2025 06/06/2025
0 6516/2024 02/04/2024 08 082 3 3 90 18 00 12 367 0010 2270 01 240 00000 003300/2001 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. 169.573,18 164.735,70 164.735,70 4.837,48 06/06/2025 06/06/2025
0 6517/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 000131/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 20,40 0,00 0,00 20,40 06/06/2025 06/06/2025
0 6521/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 008656/1998 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 64,00 0,00 0,00 64,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6523/2024 02/04/2024 18 180 3 3 90 93 01 28 846 0000 0010 01 110 00000 013206/2010 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 32,00 0,00 0,00 32,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6541/2024 03/04/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6546/2022 04/05/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000955/2022 PC 00024/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01400/2022 03/04/2022 14.250,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022 14.250,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6548/2022 04/05/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000955/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022. 2.850,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6551/2024 04/04/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 3.500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6552/2023 25/04/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001111/2023 PC 00164/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01304/2023 14/03/2023 6.186,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023 2.341,20 0,00 0,00 2.341,20 06/06/2025 06/06/2025
0 6558/2024 04/04/2024 09 096 3 3 90 39 44 10 122 0016 2066 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 660,55 660,55 660,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6592/2024 04/04/2024 03 031 3 3 90 39 02 04 122 0003 2003 01 110 00000 065578/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 756,84 0,00 0,00 756,84 06/06/2025 06/06/2025
0 6618/2024 05/04/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 000886/2018 PC 00026/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00127/2018 05/09/2018 8.319.746,33 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391 TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO 142.796,03 50.599,67 50.599,67 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6663/2024 08/04/2024 06 065 3 3 90 39 43 15 452 0007 2018 03 100 00236 FUNDIP 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6691/2024 09/04/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000013/2020 PC 00006/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00014/2020 10/01/2020 538.319,08 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6693/2024 09/04/2024 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000642/2022 PC 00034/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00063/2022 29/07/2022 296.440,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 6.191,41 4.548,82 4.548,82 1.642,59 06/06/2025 06/06/2025
0 6697/2024 09/04/2024 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000641/2022 PC 00035/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00061/2022 29/07/2022 163.226,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 2.586,27 0,00 0,00 2.586,27 06/06/2025 06/06/2025
0 6705/2024 09/04/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 07 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 68.847,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6706/2024 09/04/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 7.652,81 7.652,81 7.652,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6712/2024 09/04/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001922/2023 PC 00629/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00032/2024 14/01/2024 6.319.612,33 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024 29.645,34 21.212,92 21.212,92 8.432,42 06/06/2025 06/06/2025
0 6715/2024 09/04/2024 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 003389/2022 PC 00524/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00186/2023 15/11/2023 483.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 4.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6718/2024 09/04/2024 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 001064/2019 PC 00010/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2019 12/08/2019 322.281,35 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. 401,76 0,00 0,00 401,76 06/06/2025 06/06/2025
0 6725/2024 09/04/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002187/2023 PC 00058/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00003/2024 22/12/2023 215.945,71 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 0,14 0,00 0,00 0,14 06/06/2025 06/06/2025
0 6727/2024 09/04/2024 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 001624/2019 PC 00013/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00094/2019 01/09/2019 139.992,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TIM S/A 02421421000111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 64,44 0,00 0,00 64,44 06/06/2025 06/06/2025
0 6735/2024 10/04/2024 21 213 3 3 90 39 63 04 126 0031 2130 01 110 00000 000838/2021 PC 00326/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00084/2021 24/07/2021 797.349,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 7.004,32 7.004,32 7.004,32 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6748/2024 10/04/2024 09 091 3 3 90 30 25 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6809/2024 11/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 05 800 00018 002095/2021 PC 10037/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00076/2022 02/05/2022 6.888.962,05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 1.621.129,55 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6823/2024 11/04/2024 17 173 3 3 90 48 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000072/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 350,00 75,00 75,00 275,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6836/2024 11/04/2024 15 151 3 3 90 39 05 06 181 0023 2101 01 110 00000 002254/2019 PC 00023/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00005/2020 14/12/2019 621.469,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA 58162611000116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024, PC DIGITAL 79/2020 10.520,00 4.497,30 4.497,30 6.022,70 06/06/2025 06/06/2025
0 6844/2022 09/05/2022 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01326/2022 28/03/2022 10.565,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 128,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6872/2024 12/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00289 001739/2023 PC 10032/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00039/2024 27/01/2024 151.016.952,30 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS 53285231000155 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 1.715.886,30 1.715.886,00 1.715.886,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6900/2024 15/04/2024 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01130/2024 12/03/2024 197,95 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 78,00 0,00 0,00 78,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6933/2024 16/04/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 01 110 00000 002256/2021 PC 10003/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00012/2023 03/01/2023 275.026,05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 0,03 0,00 0,00 0,03 06/06/2025 06/06/2025
0 6968/2024 17/04/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2008 01 110 00000 000642/2024 PC 00020/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00132/2024 30/03/2024 411.443,05 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 35.429,43 35.429,43 35.429,43 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6969/2024 17/04/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2008 01 110 00000 000642/2024 PC 00020/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00133/2024 03/04/2024 417.689,64 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 27.194,87 27.194,87 27.194,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6970/2024 17/04/2024 10 103 3 3 50 39 01 18 541 0017 2069 03 100 00005 FMMA 130846/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00002/2023SMA 08/10/2023 2.216.340,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA 227.316,45 49.865,19 49.865,19 177.451,26 06/06/2025 06/06/2025
0 6973/2024 17/04/2024 10 103 3 3 50 39 01 18 541 0017 2069 03 100 00005 FMMA 130852/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SMA 08/10/2023 2.216.340,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA 53.279,58 38.133,36 38.133,36 15.146,22 06/06/2025 06/06/2025
0 6988/2023 05/05/2023 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 01 310 00000 002120/2017 PC 10001/2018 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2018 02/01/2018 90.838,52 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296, 865,96 865,96 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 6988/2024 17/04/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. 309,10 0,00 0,00 309,10 06/06/2025 06/06/2025
0 6997/2021 02/06/2021 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0030 2041 01 310 00000 001027/2021 PC 00146/2021 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01528/2021 26/04/2021 6.450,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021 1.198,02 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7008/2024 17/04/2024 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 003368/2023 PC 00732/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01148/2024 15/03/2024 395.335,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, PC3368/2023A001,AF:1148/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024 1.212,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7011/2022 10/05/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000933/2022 PC 00030/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01472/2022 10/04/2022 18.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022. 18.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7011/2024 17/04/2024 07 075 3 3 90 30 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 28,00 0,00 0,00 28,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7016/2022 11/05/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000933/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022. 3.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7049/2020 12/05/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 254/2020 EM FLS. 553 TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 560PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 1.629,85 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7050/2023 08/05/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001312/2023 PC 00180/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01565/2023 05/04/2023 16.972,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023 16.972,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7058/2023 08/05/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00291 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01543/2023 03/04/2023 222.463,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 780,10 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7059/2023 08/05/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01566/2023 05/04/2023 218.280,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 770,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7067/2023 08/05/2023 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 001367/2022 PC 00387/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01517/2023 03/04/2023 263.700,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10192850000192 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 854,79 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7277/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000818/2024 PC 00010/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01149/2024 15/03/2024 8.200,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DAVI KAORU AOSHIMA 13159613852 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1009237-08.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA. X MSBCPC818/2024, AF:01149/2024 8.200,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7278/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000818/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA . PC818/2024 1.640,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7280/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000678/2024 PC 00005/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01139/2024 12/03/2024 9.496,77 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CRISPINIANO PADULA 13646022884 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1013671-64.2022.8.26.0564 - - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE GREAT BUY INCORPORADORA LTDA X MSBC PC678/2024, AF:01139/2024 9.496,77 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7281/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000678/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA . PC818/2024 1.899,35 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7285/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000819/2024 PC 00007/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01136/2024 12/03/2024 15.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA 80326200010 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1020433-33.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X MSBCPC819/2024, AF:01136/2024 15.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7286/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000819/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA . PC819/2024 3.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7287/2024 18/04/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000639/2024 PC 00003/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01121/2024 11/03/2024 9.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC639/2024,AF:1121/2024 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7289/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000815/2024 PC 00009/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01137/2024 12/03/2024 14.580,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO DECLARATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1030929-24.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE ROMANO GUERRA E OUTRA X MSBCPC815/2024, AF:01137/2024 14.580,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7290/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000815/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC815/2024 2.916,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7296/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000823/2024 PC 00006/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01125/2024 12/03/2024 95.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO DE COBRANÇA), OBJETO DOS AUTOS N.029583-70.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 10717, EM FACE DE DELTA AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA X MSBCPC823/2024, AF:01125/2024 95.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7297/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000823/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC815/2024 19.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7314/2024 18/04/2024 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 002202/2020 PC 00029/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00135/2020 03/11/2020 254.268,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7317/2024 18/04/2024 07 073 3 3 90 39 50 15 452 0008 2025 01 100 00209 001535/2023 PC 00757/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00041/2024 25/02/2024 49.813,66 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA 42639166000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 6.257,50 154,50 154,50 6.103,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7324/2024 18/04/2024 07 073 3 3 90 30 31 15 452 0008 2026 01 110 00000 002227/2023 PC 00624/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2024 20/01/2024 709.500,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR 06316654000105 FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024 26.020,81 12.900,00 6.450,00 13.120,81 06/06/2025 06/06/2025
0 7328/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 000821/2024 PC 00008/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01135/2024 12/03/2024 9.494,51 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1037252-74.2023.8.26.0564 - - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22701, EM FACE DE JOTAENE COPIADORA LTDA EPP X MSBC PC821/2024, AF:01135/2024 9.494,51 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7329/2024 18/04/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 000821/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC821/2024 1.898,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7337/2024 19/04/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002599/2022 PC 00003/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00199/2022 24/10/2022 4.681.354,35 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 178.187,31 178.187,31 178.187,31 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7347/2024 19/04/2024 06 060 3 3 90 40 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01039/2024 03/03/2024 1.819,25 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A011,AF:1039/2024 PROCESSO DIGITAL: 309/2024 937,45 238,00 238,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7369/2024 19/04/2024 10 103 3 3 90 39 99 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMRA 000921/2023 PC 00566/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00189/2023 08/11/2023 231.240,67 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 03330048000156 SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. 90.255,44 0,00 0,00 90.255,44 06/06/2025 06/06/2025
0 7438/2024 19/04/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002463/2022 PC 00001/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00028/2023 01/03/2023 23.706,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 764,83 187,00 187,00 577,83 06/06/2025 06/06/2025
0 7447/2024 22/04/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 333,94 333,94 333,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7454/2024 22/04/2024 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 03 320 00000 FMS 056499/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 56499/2023SA 19/05/2023 45.824,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7471/2024 22/04/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00022/2023 07/02/2023 58.500,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). ADITAMENTO:00034/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023, 4.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7472/2024 22/04/2024 21 215 3 3 90 39 58 04 122 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 200,00 200,00 200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7476/2024 22/04/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00023/2023 08/02/2023 156.870,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, 7.045,09 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7481/2019 30/04/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 32.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7482/2019 30/04/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 13.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7484/2019 30/04/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 245.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7488/2024 22/04/2024 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 166,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7491/2024 22/04/2024 22 220 3 3 90 93 02 28 846 0000 0012 01 110 00000 074582/2023 PP SB OUTROS 0,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO RESTITUICAO DE QUANTIA 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 3.611,96 30,72 30,72 3.581,24 06/06/2025 06/06/2025
0 7516/2024 23/04/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01160/2024 16/03/2024 21.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2024 PC3320/2023A006,AF:1160/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 7571/2024 23/04/2024 20 200 3 3 90 30 07 13 392 0030 2120 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 1.725,47 1.725,47 1.725,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7572/2024 23/04/2024 21 213 3 3 90 30 07 04 126 0031 2130 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 1.384,53 70,35 70,35 1.314,18 06/06/2025 06/06/2025
0 7573/2024 23/04/2024 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 843,75 843,75 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7574/2024 23/04/2024 21 211 3 3 90 30 07 04 122 0031 2128 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 1.721,34 212,81 212,81 1.508,53 06/06/2025 06/06/2025
0 7577/2024 23/04/2024 05 050 3 3 90 30 07 04 122 0005 2006 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 1.061,66 0,00 0,00 1.061,66 06/06/2025 06/06/2025
0 7582/2017 26/06/2017 09 095 3 3 90 39 50 10 302 0011 2016 01 310 00000 080056/2015 PC 10001/2016 CONCORRENCIA CONTRATO 00079/2016 25/07/2016 23.539.444,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA 04996269000120 PRESTACAO DE SERVICOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA LABORATORIAL, CONTEMPLANDO ANALISE CLINICA CITOLO GIA E ANATOMIA PATOLOGICA, COMPREENDENDO OS PROCE- DIMENTOS, MEDICAMENTOS E ORTESES, PROTESES E MATE- RIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PC80056/2015,CONTRATO:79/2016 120.502,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7585/2024 23/04/2024 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 1.617,30 1.269,49 1.269,49 347,81 06/06/2025 06/06/2025
0 7586/2024 23/04/2024 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 838,04 660,83 660,83 177,21 06/06/2025 06/06/2025
0 7587/2024 23/04/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001980/2023 PC 00606/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2024 23/12/2023 153.900,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 37254116000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024 51.300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7589/2024 23/04/2024 09 096 3 3 90 30 44 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 1.452,39 0,00 0,00 1.452,39 06/06/2025 06/06/2025
0 7612/2024 23/04/2024 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001660/2021 PC 00243/2021 DISPENSA CONTRATO 00104/2021 30/08/2021 4.797.416,88 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. 106.129,62 106.129,50 106.129,50 0,12 06/06/2025 06/06/2025
0 7627/2024 23/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00140/2023 26/08/2023 24.644.991,86 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC 23.624,60 23.161,17 23.161,17 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7628/2024 23/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00140/2023 26/08/2023 24.644.991,86 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO SE - ALVARENGAS 52082746000195 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC 300.000,00 283.907,86 283.907,86 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7631/2024 23/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 3.521,89 3.521,89 3.521,89 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7642/2024 24/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - 39.457,20 3.882,84 3.882,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7646/2024 24/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - 900.000,00 88.565,79 88.565,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7650/2024 24/04/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 122 0010 2039 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE 4.678,40 0,00 0,00 4.678,40 06/06/2025 06/06/2025
0 7666/2024 24/04/2024 05 051 3 3 90 39 47 04 129 0005 2252 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7721/2024 24/04/2024 07 073 3 3 90 39 78 15 452 0008 2026 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 5.303,59 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7744/2024 24/04/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 110 00000 001475/2023 PC 10031/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00021/2024 29/12/2023 2.615.135,60 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 3.239,07 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7748/2024 24/04/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 02 801 00003 001475/2023 PC 10031/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00021/2024 29/12/2023 2.615.135,60 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 500.000,02 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7749/2024 24/04/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 110 00000 001910/2023 PC 10044/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2024 21/02/2024 2.881.788,34 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 5.514,14 5.513,11 5.513,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7750/2024 24/04/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 02 801 00004 001910/2023 PC 10044/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2024 21/02/2024 2.881.788,34 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 500.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7799/2024 25/04/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, 2.702.799,33 2.058.307,36 1.710.928,08 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7806/2024 25/04/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 17.703,92 17.703,92 17.703,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7808/2024 25/04/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00283 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 63.750,78 63.750,78 63.750,78 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7812/2024 25/04/2024 06 060 3 3 90 39 47 15 451 0006 2012 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 1.152,55 622,95 622,95 529,60 06/06/2025 06/06/2025
0 7813/2024 25/04/2024 21 213 3 3 90 39 47 04 126 0031 2130 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 00144/2021 200,00 0,00 0,00 200,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7828/2022 13/05/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001036/2022 PC 00032/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01505/2022 13/04/2022 19.600,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022 19.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7830/2022 13/05/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001036/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022 3.920,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7906/2023 16/05/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001366/2023 PC 00198/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01668/2023 15/04/2023 12.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023 6.133,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7940/2023 17/05/2023 13 131 3 3 90 39 99 27 811 0020 2084 01 110 00000 000161/2023 PC 00071/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01690/2023 16/04/2023 13.872,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 00720129000174 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 1.371,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 7963/2024 26/04/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 000604/2023 PC 10036/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2024 17/04/2024 4.708.658,45 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 1.210.934,71 1.108.384,85 1.108.334,39 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8030/2024 29/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00200 000957/2021 PC 10025/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00027/2022 24/02/2022 55.965.604,39 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 1.067.535,76 1.067.535,76 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8038/2024 29/04/2024 10 103 3 3 90 39 99 18 541 0017 2069 03 100 00005 FMRA 000673/2023 PC 00405/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2023 20/11/2023 600.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD 21108507000133 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 29.670,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8043/2024 29/04/2024 07 074 4 4 90 39 00 15 452 0008 1026 01 110 00000 000644/2023 PC 10022/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00176/2023 01/11/2023 2.015.603,51 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CODAL ENGENHARIA LTDA 07273747000162 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. 1.981,77 1.981,77 1.981,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8049/2024 29/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000744/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 33,00 0,00 0,00 33,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8058/2024 29/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000854/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 22,00 0,00 0,00 22,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8078/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000732/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 22,00 0,00 0,00 22,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8083/2023 22/05/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01756/2023 22/04/2023 3.820,50 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 0,50 0,00 0,00 0,50 06/06/2025 06/06/2025
0 8087/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000740/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 121,00 99,00 99,00 22,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 8099/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000876/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 33,00 33,00 33,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8100/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000879/2024 PC 00037/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01270/2024 24/03/2024 11.385,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE 54512232000158 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 2.915,00 0,00 0,00 2.915,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 8123/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000745/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 33,00 0,00 0,00 33,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8125/2024 30/04/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 55.938,99 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 8143/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000746/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024 33,00 0,00 0,00 33,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8145/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000743/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 55,00 0,00 0,00 55,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8147/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000747/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 49,50 0,00 0,00 49,50 06/06/2025 06/06/2025
0 8149/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000812/2024 PC 00034/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01221/2024 19/03/2024 2.915,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI 22821941000129 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. PC812/2024,AF:1221/2024 275,00 0,00 0,00 275,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 8159/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000878/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 22,00 0,00 0,00 22,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8161/2024 30/04/2024 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000434/2021 PC 10035/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00072/2023 25/04/2023 32.348.357,11 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 510.000,00 479.060,08 479.060,08 30.939,92 06/06/2025 06/06/2025
0 8173/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000734/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 110,00 0,00 0,00 110,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8192/2024 30/04/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 05 360 00000 002519/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2023 16/09/2023 7.319.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 1.489.815,60 21.544,19 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8203/2024 30/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA 1.000.000,00 468.807,78 468.807,78 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8211/2024 30/04/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000846/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 55,00 0,00 0,00 55,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8220/2024 30/04/2024 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 001592/2020 PC 00024/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00103/2020 15/08/2020 914.717,63 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024, 39.363,22 37.931,90 37.931,90 1.431,32 06/06/2025 06/06/2025
0 8277/2024 30/04/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00308 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 23.000.000,00 14.570.584,21 14.570.584,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8284/2024 30/04/2024 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01342/2024 30/03/2024 41,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1342/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 41,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8289/2024 30/04/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 87.439,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8293/2024 30/04/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 87.439,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8295/2024 30/04/2024 06 063 4 4 90 51 99 15 451 0007 1015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 1.484,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8314/2024 03/05/2024 07 071 3 3 90 30 44 04 122 0008 2021 01 110 00000 000839/2024 PC 00058/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01339/2024 30/03/2024 990,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 37366289000177 AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN. PC839/2024,AF:1339/2024 198,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8320/2024 03/05/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00270 002598/2022 PC 10001/2023 CONVITE CONTRATO 00053/2023 19/03/2023 184.137,93 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO] PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 1.968,00 0,00 0,00 1.968,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8324/2024 03/05/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 003407/2022 PC 00145/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00069/2023 09/04/2023 36.595.928,27 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965 58.492,61 52.675,41 52.675,41 5.817,20 06/06/2025 06/06/2025
0 8430/2020 17/06/2020 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1032 01 110 00000 002798/2018 PC 10006/2018 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00041/2019 08/04/2019 1.755.456,92 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 06297348000179 SERVICOS DE REFORMA DO CONJUNTO AQUATICO DO BAETAO PC2798/2018,CONTRATO:41/2019 9,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8452/2020 18/06/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015 62.746,10 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8453/2020 18/06/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010 23.898,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8455/2020 18/06/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 450.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8510/2022 19/05/2022 14 144 3 3 90 30 23 08 244 0022 2091 05 500 00090 015858/1998 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 PPSB15858/1998 1.890,21 0,00 0,00 1.890,21 06/06/2025 06/06/2025
0 8657/2023 12/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00311 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 314.375,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8658/2023 12/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00311 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 265.300,88 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8659/2023 12/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 30.543,31 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8660/2023 12/06/2023 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 000090/2022 PC 00234/2023 DISPENSA CONTRATO 00079/2023 19/05/2023 19.548.964,76 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 175.915,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8775/2024 06/05/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01369/2024 09/04/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8776/2024 06/05/2024 07 071 3 3 90 39 19 04 122 0008 2021 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01369/2024 09/04/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 100.000,00 77.292,33 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8785/2024 07/05/2024 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01362/2024 02/04/2024 238,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:1362/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 238,00 238,00 238,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8805/2024 07/05/2024 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1045 03 300 00098 FMS 001391/2023 PC 10035/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00143/2024 16/04/2024 18.621.124,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398 (191/200). TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS 4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.173.797,09 897.171,94 888.117,53 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8853/2024 08/05/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 000989/2024 PC 00069/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01423/2024 08/04/2024 11.856,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 17436807000174 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC989/2024,AF:1423/2024 1.463,00 0,00 0,00 1.463,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8867/2020 26/06/2020 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 118.214,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8891/2024 09/05/2024 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 002408/2023 PC 10046/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2024 17/04/2024 5.354.329,81 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 290.766,13 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8894/2024 09/05/2024 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 800 00035 002408/2023 PC 10046/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2024 17/04/2024 5.354.329,81 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 23.223,39 23.172,93 23.172,93 50,46 06/06/2025 06/06/2025
0 8896/2024 09/05/2024 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 05 800 00035 002408/2023 PC 10046/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00145/2024 17/04/2024 5.354.329,81 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 1.682.108,73 1.677.770,65 1.677.770,65 4.338,08 06/06/2025 06/06/2025
0 8898/2024 09/05/2024 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01417/2024 08/04/2024 329,95 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC2547/2023A004,AF:1417/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 91,95 0,00 0,00 91,95 06/06/2025 06/06/2025
0 8905/2024 09/05/2024 15 152 4 4 90 39 00 06 181 0023 1082 07 100 00316 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 168.731,65 168.731,65 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 8908/2024 09/05/2024 15 152 4 4 90 39 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 18.748,15 0,00 0,00 18.748,15 06/06/2025 06/06/2025
0 8965/2024 13/05/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000630/2024 PC 00075/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01413/2024 08/04/2024 982,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1413/2024 140,40 0,00 0,00 140,40 06/06/2025 06/06/2025
0 8974/2024 13/05/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003058/2023 PC 00682/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01392/2024 06/04/2024 41.310,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 37/2024. PC3058/2023A005,AF:1392/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 9161/2022 25/05/2022 18 180 3 3 90 39 05 03 092 0028 2118 01 110 00000 002581/2021 PC 00032/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00016/2022 13/03/2022 590.800,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 43942358000146 PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022 324.940,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9223/2014 25/06/2014 14 143 3 3 90 39 05 08 244 0037 2012 05 500 00014 080046/2008 PC 10045/2008 DISPENSA CONTRATO 00111/2008 05/07/2008 1.754.325,91 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE 43337682000135 SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE PC80046/2008, CONTRATO:111/2008 81,70 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9287/2019 14/06/2019 09 095 4 4 90 52 35 10 126 0030 1071 07 100 00221 000066/2018 PC 10004/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00062/2019 03/06/2019 3.709.343,65 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO P/ REDE FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS CONFORME PROPOSTA N.2560/2019 RESOLUCAO CMS N. 13/2018 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.02 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2018 PC66/2018-A012,PROCESSO DIGITAL: 720/2019 717,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9292/2024 15/05/2024 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 000811/2020 PC 00208/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2020 29/05/2020 2.059.104,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 10.324,00 0,00 0,00 10.324,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9328/2015 14/07/2015 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0025 1012 07 100 00211 080055/2011 PC 10017/2011 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2012 04/06/2012 42.005.337,36 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA 66806555000133 EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO CAPUAVA PASSANDO PELA CONFLUENCIA COM O CORREGO RIBEIRAO DOS MENINOS E A CANALIZACAO DESTE ULTIMO ATE O PISCINAO DENOMINADO DEMARCHI NA REGI- AO DO BAIRRO DEMARCHI,COM AMPLIACAO DE TRAVESSIAS EXISTENTES E MELHORIA DA MICRO-DRENAGEM AO LONGO DOS CANAIS MENCIONADOS PARA A MITIGACAO DE ENCHEN-TES. 222.188,09 222.188,09 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9340/2024 16/05/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00153/2024 07/05/2024 3.328.863,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 220,51 0,00 0,00 220,51 06/06/2025 06/06/2025
0 9341/2024 16/05/2024 21 215 3 3 90 30 04 06 182 0031 2131 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00153/2024 07/05/2024 3.328.863,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 2.231,29 2.231,29 2.231,29 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9367/2020 13/07/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 7.886,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9388/2024 17/05/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 000817/2023 PC 10016/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2024 04/03/2024 30.195.126,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA 35.301,45 35.301,45 35.301,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9406/2024 17/05/2024 15 150 3 3 90 40 99 06 181 0023 2099 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01525/2024 16/04/2024 357,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1525/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024 119,00 0,00 0,00 119,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9447/2024 17/05/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000917/2023 PC 10004/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00157/2024 04/05/2024 480.880,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA 11509268000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v 7.200,60 6.744,90 6.744,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9449/2024 17/05/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000917/2023 PC 10004/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00157/2024 04/05/2024 480.880,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA 11509268000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v 66.274,87 62.080,57 62.080,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9466/2024 20/05/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000918/2023 PC 10008/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00158/2024 06/05/2024 129.275,21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA 26720882000153 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 11.089,27 11.089,27 11.089,27 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9467/2024 20/05/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000918/2023 PC 10008/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00158/2024 06/05/2024 129.275,21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA 26720882000153 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 102.066,57 102.066,57 102.066,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9475/2024 20/05/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01486/2024 14/04/2024 299,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A010,AF:1486/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 143,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9491/2024 20/05/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 8.422,49 7.423,22 7.423,22 999,27 06/06/2025 06/06/2025
0 9492/2024 20/05/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 3.308,84 2.916,26 2.916,26 392,58 06/06/2025 06/06/2025
0 9493/2024 20/05/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003065/2023 PC 00684/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01542/2024 17/04/2024 3.780,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:1542/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 1.892,52 0,00 0,00 1.892,52 06/06/2025 06/06/2025
0 9494/2024 20/05/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 3.308,84 2.916,26 2.916,26 392,58 06/06/2025 06/06/2025
0 9502/2024 20/05/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 110 00000 002804/2023 PC 10054/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00159/2024 28/04/2024 5.410.578,77 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 69.446,51 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9503/2024 20/05/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 11.823,09 10.991,41 10.991,41 831,68 06/06/2025 06/06/2025
0 9504/2024 20/05/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 800 00036 002804/2023 PC 10054/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00159/2024 28/04/2024 5.410.578,77 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 57.300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9505/2024 20/05/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 4.644,81 4.318,05 4.318,05 326,76 06/06/2025 06/06/2025
0 9507/2024 20/05/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 4.644,81 4.318,05 4.318,05 326,76 06/06/2025 06/06/2025
0 9513/2024 21/05/2024 07 071 3 3 90 39 73 04 122 0008 2021 01 110 00000 001697/2019 PC 00319/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00085/2019 10/08/2019 10.000.797,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº74/2024 EM FLS.1299/1301 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1310TD COJUL Nº99991/2024 88.562,15 85.372,08 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9541/2024 21/05/2024 14 140 4 4 90 51 99 08 244 0022 1073 01 110 00000 002091/2022 PC 10016/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00077/2023 07/06/2023 1.290.513,54 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 52.588,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9559/2024 22/05/2024 08 082 3 3 90 39 20 12 361 0010 2040 01 220 00000 002837/2019 PC 00064/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00073/2020 15/05/2020 1.288.382,61 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 11.924,15 9.398,32 9.398,32 2.525,83 06/06/2025 06/06/2025
0 9560/2024 22/05/2024 08 082 3 3 90 39 20 12 365 0010 2269 01 212 00000 002837/2019 PC 00064/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00073/2020 15/05/2020 1.288.382,61 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 4.684,46 3.692,20 3.692,20 992,26 06/06/2025 06/06/2025
0 9561/2024 22/05/2024 08 082 3 3 90 39 20 12 365 0010 2269 01 213 00000 002837/2019 PC 00064/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00073/2020 15/05/2020 1.288.382,61 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 4.684,46 3.692,20 3.692,20 992,26 06/06/2025 06/06/2025
0 9562/2024 22/05/2024 05 050 4 4 90 40 00 04 122 0005 1008 01 100 00255 000820/2023 PC 00001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00161/2024 14/05/2024 9.138.224,42 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA 12230109000102 CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81) 91.756,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9563/2024 22/05/2024 05 050 4 4 90 40 00 04 122 0005 1008 07 100 00255 000820/2023 PC 00001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00161/2024 14/05/2024 9.138.224,42 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA 12230109000102 CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81) 825.804,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9581/2019 26/06/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 96.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9582/2019 26/06/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 735.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9584/2019 26/06/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 39.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9675/2024 24/05/2024 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. 4.472,01 4.472,01 4.472,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9708/2023 21/06/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 02 100 00324 001288/2022 PC 10006/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00086/2023 04/06/2023 5.405.519,29 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS KIN ENGENHARIA LTDA 04517114000164 REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023 2.254.740,17 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9815/2023 23/06/2023 14 140 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 1.838,13 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9819/2024 27/05/2024 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1044 07 100 00270 000859/2022 PC 10018/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00242/2022 16/12/2022 6.387.110,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 2° PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 45 DIAS. E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, NA ORDEM DE 1,73% E 3,18%. MANIFESTACAO PGM-5 N.181/2024 EM FLS 4139/4140 (1753/1756).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4152 (1765) 212.792,02 3.427,53 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9826/2024 27/05/2024 11 110 3 3 90 40 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01607/2024 24/04/2024 615,55 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A019,AF:1607/2024 PROCESSO DIGITAL: 1138/2024 160,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9838/2024 28/05/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00162/2024 07/05/2024 12.099.955,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 6.210,20 0,00 0,00 6.210,20 06/06/2025 06/06/2025
0 9840/2024 28/05/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00235 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9850/2022 07/06/2022 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00270 001641/2017 PC 10010/2017 CONCORRENCIA CONTRATO 00053/2018 09/04/2018 14.079.467,73 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONTRACTA ENGENHARIA LTDA 03843322000190 EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 50.203,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9863/2024 28/05/2024 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002785/2019 PC 00001/2020 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00041/2020 03/02/2020 923.894,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621 (1096/1099). TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 9895/2024 29/05/2024 30 300 3 3 90 40 99 04 130 0040 2310 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01642/2024 28/04/2024 41,95 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 41,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9904/2019 04/07/2019 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2141 01 110 00000 002172/2017 PC 00512/2017 DISPENSA CONTRATO 00007/2018 09/12/2018 71.382,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018 101,62 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9919/2024 03/06/2024 14 143 4 4 50 42 00 08 244 0021 1072 01 110 00000 039087/2024 PP SB OUTROS CONVENIO 00017/2024SAS 24/04/2024 12.061.333,86 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. 5.457.664,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9923/2024 03/06/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001007/2024 PC 00051/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01625/2024 28/04/2024 10.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1007/2024,AF:1625/2024 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9940/2024 03/06/2024 21 215 3 3 90 39 58 06 122 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. 250,00 175,53 175,53 74,47 06/06/2025 06/06/2025
0 9943/2024 03/06/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003314/2023 PC 00738/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01637/2024 28/04/2024 20.231,92 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1637/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 1.246,51 1.246,51 1.246,51 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9949/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2023 PC 00033/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02211/2023 23/05/2023 5.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9950/2023 28/06/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9952/2023 28/06/2023 06 060 3 3 90 40 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02198/2023 22/05/2023 1.840,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 736,00 0,00 0,00 736,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9956/2024 04/06/2024 08 082 3 3 90 39 58 12 361 0010 2040 01 220 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. 27.720,78 24.794,77 24.794,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9957/2024 04/06/2024 08 082 3 3 90 39 58 12 365 0010 2269 01 212 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. 10.890,31 9.740,81 9.740,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9958/2024 04/06/2024 08 082 3 3 90 39 58 12 365 0010 2269 01 213 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. 10.890,31 9.740,81 9.740,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9977/2024 04/06/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000531/2024 PC 00081/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01654/2024 29/04/2024 504,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA, POR DETERMINAÇÕ JUDICIAL. PC531/2024,AF:1654/2024 504,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9981/2022 10/06/2022 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01844/2022 06/05/2022 75,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 75,00 0,00 0,00 75,00 06/06/2025 06/06/2025
0 9990/2023 28/06/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001714/2023 PC 00271/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02184/2023 22/05/2023 10.764,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA 21581058000146 AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023 4,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10011/2024 05/06/2024 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01661/2024 29/04/2024 83,90 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A004,AF:1661/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 41,95 0,00 0,00 41,95 06/06/2025 06/06/2025
0 10012/2022 10/06/2022 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 02 100 00302 002017/2021 PC 10007/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00085/2022 23/05/2022 1.711.291,41 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 251.195,77 144.560,83 144.560,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10014/2022 10/06/2022 07 072 4 4 90 51 99 15 452 0008 1023 01 110 00000 002017/2021 PC 10007/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00085/2022 23/05/2022 1.711.291,41 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 31258472000172 EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 19.195,54 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10036/2024 06/06/2024 21 213 3 3 90 39 63 04 126 0031 2130 01 110 00000 000838/2021 PC 00326/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00084/2021 24/07/2021 797.349,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2024 EM FLS. 1012/1013, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1017PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 TD COJUL 99991/2024 3.378,60 3.378,60 3.378,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10038/2024 06/06/2024 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01671/2024 03/05/2024 130,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADA EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 339/2023, PC302/2023A001,AF:1671/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10092/2024 10/06/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000481/2024 PC 00043/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01704/2024 03/05/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1704/2024 174,00 0,00 0,00 174,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10123/2016 10/06/2016 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0025 1012 05 100 00182 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 1.925.486,98 1.925.486,98 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10133/2021 10/08/2021 09 093 3 3 90 39 14 10 302 0028 2142 01 310 00000 080053/2015 PC 10013/2015 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00126/2015 19/10/2015 13.392.700,29 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020 2.287,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10245/2020 19/08/2020 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0032 2434 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019 7.373,72 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10246/2020 19/08/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 2.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10247/2020 19/08/2020 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0032 2434 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019 19.102,82 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10333/2021 12/08/2021 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2141 01 110 00000 000070/2021 PC 00082/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02169/2021 20/06/2021 17.885,70 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE REMOCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:2169/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 0,70 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10373/2020 24/08/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 450.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10374/2023 10/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 001731/2023 PC 00287/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02370/2023 05/06/2023 925,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 22481254000101 SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023 740,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10388/2023 10/07/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000427/2023 PC 00130/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02400/2023 07/06/2023 17.760,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 10.656,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10390/2016 20/06/2016 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0046 1011 07 100 00146 080045/2009 PC 10003/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00244/2011 29/11/2011 173.234.836,37 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A 31928 REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011 40.592,57 5.244,87 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10457/2014 25/07/2014 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0018 1037 01 100 00145 080038/2010 PC 10004/2011 CONCORRENCIA CONTRATO 00205/2011 24/09/2011 1.489.681,75 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 01958324000108 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PRACA DA JUVENTUDE (MINISTERIO DO ESPORTE) NO ESPORTE CLUBE ORQUIDEAS-ESTRADA DO PONEY CLUB. (TD.COJUL N.34/2014 - 1o E 2o. REAJUSTE DE PRECOS) PC80038/2010,CONTRATO:205/2011 160.867,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10676/2023 14/07/2023 13 131 3 3 90 30 14 27 811 0020 2084 01 110 00000 000403/2023 PC 00115/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02522/2023 14/06/2023 5.390,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AT&WP COMERCIAL LTDA 10653680000104 AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 5.390,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10746/2022 14/06/2022 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001462/2022 PC 00235/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01906/2022 10/05/2022 1.310,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA ECOMED LTDA 17143503000119 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022 1.310,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10747/2022 14/06/2022 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001462/2022 PC 00235/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01907/2022 10/05/2022 7.651,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA 36368065000131 AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022 2.455,80 0,00 0,00 2.455,80 06/06/2025 06/06/2025
0 10769/2020 28/08/2020 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 118.214,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10860/2024 12/06/2024 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01787/2024 12/05/2024 25,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023. PC302/2023A003,AF:1787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 25,00 0,00 0,00 25,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10864/2024 12/06/2024 08 083 3 3 90 40 22 12 361 0010 2042 01 220 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). 55.066,29 55.066,29 55.066,29 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10865/2024 12/06/2024 08 083 3 3 90 40 22 12 365 0010 2273 01 212 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). 21.633,19 21.633,19 21.633,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10866/2024 12/06/2024 08 083 3 3 90 40 22 12 365 0010 2273 01 213 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). 21.633,19 21.633,19 21.633,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10870/2024 12/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001774/2023 PC 00040/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00093/2023 12/06/2023 269.669,28 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327. TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 853,99 853,99 853,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10889/2022 14/06/2022 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01977/2022 14/05/2022 150,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 100,00 0,00 0,00 100,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10893/2023 19/07/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 01 110 00000 003321/2022 PC 10009/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00103/2023 25/06/2023 3.718.663,93 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 397.386,95 397.386,95 397.386,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10895/2023 19/07/2023 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 05 100 00319 003321/2022 PC 10009/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00103/2023 25/06/2023 3.718.663,93 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 702.557,21 594.245,68 594.245,68 108.311,53 06/06/2025 06/06/2025
0 10925/2024 14/06/2024 06 065 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 03 100 00236 FUNDIP 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 19.198,50 19.198,50 19.198,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10926/2024 14/06/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2138 01 220 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 174.760,41 174.760,41 174.760,41 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10927/2024 14/06/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2183 02 261 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 8.521.214,94 8.521.214,94 8.521.214,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 10932/2024 14/06/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 366 0024 2183 02 261 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 161.619,20 161.619,20 161.619,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 10935/2024 14/06/2024 09 090 3 1 91 13 99 10 272 0024 2138 01 310 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 115.775,69 115.775,69 115.775,69 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 10943/2024 14/06/2024 21 214 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 01 110 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 5.467.889,51 5.467.889,51 5.467.889,51 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10959/2024 14/06/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002590/2023 PC 00573/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01767/2024 11/05/2024 304.122,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 87.373,34 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10961/2024 14/06/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002590/2023 PC 00573/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01767/2024 11/05/2024 304.122,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 34.325,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10962/2024 14/06/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002590/2023 PC 00573/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01767/2024 11/05/2024 304.122,74 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 34.325,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10962/2022 20/06/2022 20 200 4 4 90 52 99 13 392 0030 1091 01 110 00000 001460/2022 PC 00241/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01970/2022 14/05/2022 1.020,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CAMILA HASHIMOTO LOPES 35793473000178 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022 1.020,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 10990/2024 17/06/2024 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01820/2024 17/05/2024 1.229,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA 17266264000194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS COM IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:1820/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 1.229,00 0,00 0,00 1.229,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11002/2024 18/06/2024 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2286 01 110 00000 000302/2023 PC 00104/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01829/2024 17/05/2024 286,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA 09123858000118 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 PLACAS ADESIVADAS EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2023 PC302/2023A001,AF:1829/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 286,00 0,00 0,00 286,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11019/2024 18/06/2024 07 075 3 3 90 39 05 15 451 0008 2030 01 110 00000 002998/2023 PC 10041/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00166/2024 28/05/2024 10.072.522,12 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87). TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333 (94/95). PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024 907.907,65 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11022/2024 18/06/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01785/2024 12/05/2024 70.108,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 63,74 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11028/2024 18/06/2024 05 054 3 3 90 39 48 04 124 0005 2287 01 110 00000 001141/2024 PC 00094/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01837/2024 18/05/2024 4.800,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA 35883382000123 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PC1141/2024,AF:1837/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11071/2024 19/06/2024 12 123 4 4 90 51 99 23 695 0019 1067 01 110 00000 003357/2022 PC 10001/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00133/2023 03/09/2023 1.043.154,57 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI- QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663 (194/200) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205) TD COJUL:134/2024 60.000,00 60.000,00 33.265,71 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11101/2024 20/06/2024 18 180 3 3 90 33 01 03 092 0028 2118 01 110 00000 002727/2023 PC 00595/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01906/2024 03/09/2023 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO SOSSAI PEREIRA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF. NO DIA 24/06 .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, 290,05 0,00 0,00 290,05 06/06/2025 06/06/2025
0 11102/2024 20/06/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000957/2023 PC 10012/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2024 29/06/2024 462.157,75 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54) 14.751,09 0,00 0,00 14.751,09 06/06/2025 06/06/2025
0 11103/2024 20/06/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000957/2023 PC 10012/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2024 29/06/2024 462.157,75 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54) 135.770,26 0,00 0,00 135.770,26 06/06/2025 06/06/2025
0 11114/2024 21/06/2024 07 076 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 60,92 60,92 60,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11115/2024 21/06/2024 08 083 3 1 90 13 01 12 365 0024 2155 01 210 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.762,00 2.858,45 2.858,45 903,55 06/06/2025 06/06/2025
0 11116/2024 21/06/2024 01 010 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 GABINETE DO PREFEITO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 66.314,60 66.314,60 66.314,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11118/2024 21/06/2024 02 021 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 5.444,37 4.605,63 4.605,63 838,74 06/06/2025 06/06/2025
0 11119/2024 21/06/2024 03 030 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 85.845,92 85.845,92 85.845,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11120/2024 21/06/2024 03 031 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 27.438,70 25.777,74 25.777,74 1.660,96 06/06/2025 06/06/2025
0 11123/2024 21/06/2024 05 050 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 28.989,12 24.578,51 24.578,51 4.410,61 06/06/2025 06/06/2025
0 11124/2024 21/06/2024 05 051 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 19.840,22 19.840,22 19.840,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11125/2024 21/06/2024 05 052 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.257,52 3.257,52 3.257,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11126/2024 21/06/2024 05 053 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.983,00 1.983,00 1.983,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11127/2024 21/06/2024 05 054 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.134,33 1.134,33 1.134,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11128/2024 21/06/2024 06 060 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 29.698,37 29.698,37 29.698,37 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11129/2024 21/06/2024 06 061 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 7.982,28 7.982,28 7.982,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11130/2024 21/06/2024 06 063 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 15.771,37 15.771,37 15.771,37 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11131/2024 21/06/2024 06 064 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 4.084,85 4.084,85 4.084,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11132/2024 21/06/2024 06 065 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 03 100 00236 FUNDIP 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 15.750,44 15.750,44 15.750,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 11167/2024 21/06/2024 14 141 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 13.257,68 13.257,68 13.257,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11168/2024 21/06/2024 14 143 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 13.265,76 11.307,03 11.307,03 1.958,73 06/06/2025 06/06/2025
0 11169/2024 21/06/2024 15 150 3 1 90 13 02 06 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 12.958,27 12.958,27 12.958,27 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11170/2024 21/06/2024 15 152 3 1 90 13 02 06 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.956,90 1.956,90 1.956,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11171/2024 21/06/2024 16 160 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 28.109,23 28.109,23 28.109,23 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11173/2024 21/06/2024 17 170 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 18.858,18 18.858,18 18.858,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11174/2024 21/06/2024 17 172 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 13.489,68 13.489,68 13.489,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11175/2024 21/06/2024 18 180 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.230,78 1.734,91 1.734,91 495,87 06/06/2025 06/06/2025
0 11176/2024 21/06/2024 19 190 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 21.982,02 21.982,02 21.982,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11177/2024 21/06/2024 20 200 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 49.608,53 47.746,43 47.746,43 1.862,10 06/06/2025 06/06/2025
0 11178/2024 21/06/2024 20 201 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 15.607,71 12.532,65 12.532,65 3.075,06 06/06/2025 06/06/2025
0 11179/2024 21/06/2024 20 202 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 15.970,30 11.259,10 11.259,10 4.711,20 06/06/2025 06/06/2025
0 11180/2024 21/06/2024 21 210 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 14.730,74 14.730,74 14.730,74 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11182/2024 21/06/2024 21 213 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 24.380,45 24.380,45 24.380,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11184/2024 21/06/2024 21 214 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 24.075,29 24.075,29 24.075,29 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11185/2024 21/06/2024 21 215 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.312,02 1.312,02 1.312,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11186/2024 21/06/2024 30 300 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 17.763,46 16.457,35 16.457,35 1.306,11 06/06/2025 06/06/2025
0 11202/2024 21/06/2024 21 214 3 3 90 39 69 06 181 0024 2156 01 110 00000 001146/2024 PC 00096/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01910/2024 20/05/2024 2.784,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 677,73 28,42 28,42 649,31 06/06/2025 06/06/2025
0 11221/2024 21/06/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01913/2024 21/05/2024 160,95 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 41,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11224/2024 21/06/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01774/2024 12/05/2024 17.378,08 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 836,00 836,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11226/2024 21/06/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 000781/2023 PC 10003/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00171/2024 03/06/2024 44.852.612,64 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA 55537623000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), 1.388,84 1.388,84 1.388,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11247/2021 25/08/2021 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 77.042,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11278/2024 24/06/2024 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01930/2024 21/05/2024 357,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1930/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 119,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11287/2023 25/07/2023 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 001731/2023 PC 00316/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02644/2023 24/06/2023 340,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VISTORIA FREI GASPAR LTDA 30192340000122 FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 340,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11296/2014 13/08/2014 14 143 3 3 90 39 05 08 244 0037 2012 05 500 00014 080046/2008 PC 10045/2008 DISPENSA CONTRATO 00111/2008 05/07/2008 1.754.325,91 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO PARA VALORIZACAO DE PESSOAS COM DEFICIE 43337682000135 SERVICOS DE CADASTRAMENTO,RECADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESPECIAL AS VA- LIDACOES DE CADASTROS DAS FAMILIAS QUE ESTAO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS AREAS DA EDUCACAO E SAUDE. PC80046/2008, CONTRATO:111/2008 47.055,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11347/2016 12/07/2016 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0046 1011 01 110 00000 080045/2009 PC 10003/2010 CONCORRENCIA CONTRATO 00244/2011 29/11/2011 173.234.836,37 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS - OAS-EMPARSANCO S/A 31928 REALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC, ETAPA I (PROGRAMA BID I), CONE- XAO DO ANEL VIARIO PERIFERICO COM ANEL VIARIO METROPOLITANO E AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS, TRECHO ENTRE AS AVENIDAS MARGINAIS E A RUA DONA MARIA FIDELIS. PC80045/2009, CONTRATO:244/2011 93.546,62 42.310,83 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11380/2022 24/06/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00291 001135/2021 PC 00288/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02076/2022 22/05/2022 331.744,14 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 44,72 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11381/2022 24/06/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001135/2021 PC 00288/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02076/2022 22/05/2022 331.744,14 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 11,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11382/2022 24/06/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001135/2021 PC 00288/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02075/2022 22/05/2022 421.825,55 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 3,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11384/2022 24/06/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00291 001135/2021 PC 00288/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02075/2022 22/05/2022 421.825,55 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 4,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11441/2024 26/06/2024 06 064 3 3 90 39 14 17 512 0007 2017 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022 58.672,08 58.672,08 58.672,08 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11469/2024 26/06/2024 05 050 3 3 90 36 45 04 122 0005 2006 01 110 00000 004743/2019 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 52.569,14 20.380,60 20.380,60 32.188,54 06/06/2025 06/06/2025
0 11471/2024 26/06/2024 08 082 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), 109.913,48 109.835,69 109.835,69 77,79 06/06/2025 06/06/2025
0 11472/2024 26/06/2024 08 082 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), 43.180,39 43.149,83 43.149,83 30,56 06/06/2025 06/06/2025
0 11473/2024 26/06/2024 08 082 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), 43.180,39 43.149,83 43.149,83 30,56 06/06/2025 06/06/2025
0 11516/2024 27/06/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 07 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 44.552,81 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11517/2024 27/06/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 4.947,19 4.947,19 4.947,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11520/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002463/2022 PC 00001/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00028/2023 01/03/2023 23.706,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11521/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002657/2023 PC 00046/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00171/2023 08/10/2023 1.229.661,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 28.154,20 15.192,10 15.192,10 12.962,10 06/06/2025 06/06/2025
0 11523/2024 27/06/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000589/2021 PC 00010/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2021 15/05/2021 3.192.998,48 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 68.680,98 68.680,97 68.680,97 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11525/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001210/2023 PC 00029/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00073/2023 25/04/2023 765.032,40 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 28.419,90 9.222,00 9.222,00 19.197,90 06/06/2025 06/06/2025
0 11526/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001236/2023 PC 00038/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00098/2023 14/07/2023 102.822,60 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 3.083,50 836,00 836,00 2.247,50 06/06/2025 06/06/2025
0 11527/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001775/2023 PC 00039/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00094/2023 12/06/2023 70.476,60 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 1.984,00 372,50 372,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11529/2024 27/06/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002241/2020 PC 00529/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00146/2020 13/12/2020 31.051,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, 519,00 519,00 519,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11532/2024 27/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002237/2021 PC 00026/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00127/2021 03/11/2021 420.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. 18.545,50 5.803,15 5.803,15 12.742,35 06/06/2025 06/06/2025
0 11536/2024 28/06/2024 14 140 3 3 90 40 24 08 244 0022 2091 01 110 00000 002342/2021 PC 00282/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2022 16/07/2022 38.997,97 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50% - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99991/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. 132,87 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11537/2024 28/06/2024 06 060 3 3 90 39 12 15 451 0006 2012 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 5.236,00 5.236,00 5.236,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11538/2022 27/06/2022 13 131 3 3 90 39 14 27 813 0020 2083 01 110 00000 000118/2022 PC 00049/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02074/2022 22/05/2022 29.898,05 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 20.523,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11538/2024 28/06/2024 14 140 3 3 90 40 24 08 244 0022 2091 01 110 00000 002342/2021 PC 00282/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00101/2022 16/07/2022 38.997,97 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. 2.187,21 1.095,67 1.095,67 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11542/2024 28/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002107/2023 PC 00042/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00144/2023 09/09/2023 5.796.000,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO 55.000,00 48.263,26 48.263,26 6.736,74 06/06/2025 06/06/2025
0 11543/2024 28/06/2024 21 214 3 3 90 39 17 04 122 0024 2133 01 110 00000 002433/2023 PC 00656/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00005/2024 15/12/2023 14.160,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023, 590,00 590,00 590,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11544/2024 28/06/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001480/2019 PC 00025/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00099/2019 26/11/2019 114.390,84 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 35.500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11549/2021 31/08/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. 584.933,75 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11641/2024 01/07/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002529/2020 PC 00006/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00020/2021 12/03/2021 1.450.122,11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. 54.711,52 54.711,52 54.711,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11645/2024 01/07/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001601/2020 PC 00258/2020 DISPENSA CONTRATO 00114/2020 22/11/2020 9.750,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. 4.875,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11652/2024 01/07/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001602/2020 PC 00257/2020 DISPENSA CONTRATO 00115/2020 22/11/2020 9.750,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 4.875,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11664/2024 01/07/2024 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 19.206,31 9.996,14 8.589,14 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11665/2024 01/07/2024 03 031 3 3 90 30 44 04 122 0003 2003 01 110 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 3.129,59 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11666/2024 01/07/2024 09 096 3 3 90 30 44 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 1.251,84 0,00 0,00 1.251,84 06/06/2025 06/06/2025
0 11667/2024 01/07/2024 09 096 3 3 90 39 17 10 122 0016 2065 01 310 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 2.942,45 787,19 787,19 1.227,05 06/06/2025 06/06/2025
0 11668/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 30 44 12 361 0010 2040 01 220 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 2.494,96 537,04 537,04 1.957,92 06/06/2025 06/06/2025
0 11669/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 30 44 12 365 0010 2269 01 212 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 980,15 210,98 210,98 769,17 06/06/2025 06/06/2025
0 11670/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 30 44 12 365 0010 2269 01 213 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 980,15 210,98 210,98 769,17 06/06/2025 06/06/2025
0 11671/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 361 0010 2040 01 220 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 11.357,70 2.839,22 2.839,22 8.518,48 06/06/2025 06/06/2025
0 11673/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 212 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 4.461,93 1.115,40 1.115,40 3.346,53 06/06/2025 06/06/2025
0 11674/2024 01/07/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 365 0010 2269 01 213 00000 001291/2023 PC 00368/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00120/2023 21/07/2023 476.670,34 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 4.461,93 1.115,40 1.115,40 3.346,53 06/06/2025 06/06/2025
0 11676/2022 29/06/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001592/2022 PC 00043/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02160/2022 28/05/2022 4.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022 4.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11677/2024 01/07/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02023/2024 21/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 100.000,00 68.151,73 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11678/2023 04/08/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02733/2023 27/06/2023 368,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 184,00 0,00 0,00 184,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11678/2024 01/07/2024 07 071 3 3 90 39 19 04 122 0008 2021 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02023/2024 21/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11678/2022 29/06/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001592/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022 800,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11681/2024 01/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001102/2024 PC 00213/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02018/2024 28/05/2024 69.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1102/2024,AF:2018/2024 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11707/2024 02/07/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA 24.647,53 4.312,44 4.312,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11708/2024 02/07/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA 9.682,95 1.694,18 1.694,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11709/2024 02/07/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA 9.682,95 1.694,18 1.694,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11710/2024 02/07/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA 90.699,16 90.699,16 90.699,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11711/2024 02/07/2024 21 214 3 3 90 39 05 04 122 0024 2139 01 110 00000 000693/2024 PC 00055/2024 DISPENSA CONTRATO 00142/2024 17/04/2024 3.082.667,83 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 62.542,93 62.542,93 62.542,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11712/2024 02/07/2024 21 215 3 3 90 39 99 06 182 0031 2131 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. 30.571,69 21.459,49 21.459,49 9.112,20 06/06/2025 06/06/2025
0 11722/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 7.078,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11727/2024 02/07/2024 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 002790/2023 PC 00638/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02035/2024 01/06/2024 27.618,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(CAMPO SOCIETY DO ORQUIDEAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:2035/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 27.618,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11728/2023 08/08/2023 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 18.413,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11730/2024 02/07/2024 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002161/2023 PC 00056/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00191/2023 18/11/2023 332.484,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONTRATO No 191/2023PC2161/2023 24.628,94 24.628,94 24.628,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11734/2023 08/08/2023 13 132 3 3 90 39 16 27 812 0020 2086 01 110 00000 001809/2022 PC 00413/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02847/2023 07/07/2023 10.425,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA 09064645000162 SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 10.425,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11749/2018 24/07/2018 09 095 3 3 90 32 00 10 303 0030 2041 01 310 00000 001441/2018 PC 00294/2018 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02143/2018 19/06/2018 1.066,24 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA CAMPEA POPULAR SAO BERNARDO DO CAMPO LTDA 26691355000168 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1441/2018,AF:2143/2018 1.066,24 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11757/2024 02/07/2024 06 064 3 3 90 39 44 17 512 0007 2017 01 110 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 942.791,35 942.791,35 942.791,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11769/2024 03/07/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000017/2020 PC 00010/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00018/2020 14/01/2020 1.984.699,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE 14862159000120 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, 3.262,86 0,00 0,00 3.262,86 06/06/2025 06/06/2025
0 11771/2024 03/07/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000019/2020 PC 00003/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00011/2020 04/01/2020 4.375.510,73 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. 669,76 0,00 0,00 669,76 06/06/2025 06/06/2025
0 11773/2022 29/06/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002579/2021 PC 00041/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02174/2022 28/05/2022 8.100,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIS ALVARO GALLELO 01173931856 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022 8.100,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11774/2022 29/06/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002579/2021 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021 1.620,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11776/2024 03/07/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00162/2024 07/05/2024 12.099.955,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001299/2024 29.664,65 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11779/2024 03/07/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 01 310 00000 001990/2019 PC 00539/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00051/2020 16/03/2020 314.119,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 8.102,00 2.518,86 2.518,86 5.583,14 06/06/2025 06/06/2025
0 11781/2024 03/07/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000009/2020 PC 00005/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2020 04/01/2020 2.764.708,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020 1.662,47 0,00 0,00 1.662,47 06/06/2025 06/06/2025
0 11805/2024 03/07/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2008 01 110 00000 000642/2024 PC 00020/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00132/2024 30/03/2024 411.443,05 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 80.000,00 11.443,05 11.443,05 68.556,95 06/06/2025 06/06/2025
0 11806/2024 03/07/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2008 01 110 00000 000642/2024 PC 00020/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00133/2024 03/04/2024 417.689,64 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 80.000,00 17.689,64 17.689,64 62.310,36 06/06/2025 06/06/2025
0 11809/2024 03/07/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 800 00004 003306/2023 PC 00707/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02054/2024 01/06/2024 78.987,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024 PC3306/2023A001,AF:2054/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 312,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11814/2024 04/07/2024 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 138971/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 1.269,70 1.269,70 1.269,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11815/2024 04/07/2024 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 138971/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 256,43 256,43 256,43 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11820/2024 04/07/2024 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002654/2019 PC 10004/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00002/2020 02/12/2019 28.123.961,81 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. 411.180,12 390.621,09 390.621,09 20.559,03 06/06/2025 06/06/2025
0 11821/2024 04/07/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 306 0010 2038 01 110 00000 003342/2023 PC 00736/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00042/2024 07/02/2024 957.000,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 39.875,00 37.881,25 37.881,25 1.993,75 06/06/2025 06/06/2025
0 11843/2023 10/08/2023 15 152 4 4 90 52 02 06 181 0023 1082 01 110 00000 000657/2023 PC 00392/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02846/2023 07/07/2023 51.840,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04196935001460 AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 5.184,00 5.184,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11844/2023 10/08/2023 15 152 4 4 90 52 02 06 181 0023 1082 07 100 00316 000657/2023 PC 00392/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02846/2023 07/07/2023 51.840,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04196935001460 AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 46.656,00 46.656,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11845/2024 05/07/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002795/2018 PC 00003/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2019 26/02/2019 1.668.213,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 1.200,64 0,00 0,00 1.200,64 06/06/2025 06/06/2025
0 11847/2023 10/08/2023 06 060 3 3 90 40 99 15 451 0006 2012 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02829/2023 07/07/2023 1.380,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 676,24 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11848/2024 05/07/2024 03 031 3 3 90 39 12 04 122 0003 2003 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. 1.906,40 1.906,40 1.906,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11855/2022 30/06/2022 09 092 3 3 90 39 17 10 302 0012 2051 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 230,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11857/2022 30/06/2022 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11863/2024 05/07/2024 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2022 01 110 00000 000374/2022 PC 10011/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00102/2022 11/06/2022 28.738.250,56 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024 492.125,34 168.547,12 168.547,12 323.578,22 06/06/2025 06/06/2025
0 11871/2024 05/07/2024 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 300 00015 FMS 002436/2019 PC 00030/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00008/2020 04/01/2020 1.112.852,67 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020 37.253,04 15.431,30 15.431,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11879/2024 05/07/2024 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00153/2024 07/05/2024 3.328.863,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 PROCESSO DIGITAL 1296/2024 29.790,68 23.883,94 23.883,94 5.906,74 06/06/2025 06/06/2025
0 11882/2024 05/07/2024 20 200 3 3 90 39 17 13 392 0030 2120 01 110 00000 001730/2023 PC 00706/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00037/2024 06/02/2024 21.594,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GRAND TECH ELEVADORES LTDA 43295239000149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024 1.799,50 899,75 899,75 899,75 06/06/2025 06/06/2025
0 11910/2022 01/07/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001580/2022 PC 00044/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02156/2022 28/05/2022 6.965,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 18022582808 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022 6.965,00 6.965,00 6.965,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11912/2022 01/07/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001580/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022 1.393,00 1.393,00 1.393,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11920/2024 10/07/2024 05 052 3 3 90 39 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 002659/2023 PC 00737/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00094/2024 20/02/2024 11.780.639,50 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. 621.352,86 416.368,58 416.368,58 204.984,28 06/06/2025 06/06/2025
0 11934/2024 10/07/2024 09 092 3 3 90 39 72 10 302 0012 2050 01 310 00000 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. 8.721,50 2.100,00 2.100,00 6.621,50 06/06/2025 06/06/2025
0 11935/2024 10/07/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. 20.676,20 9.067,80 9.067,80 11.608,40 06/06/2025 06/06/2025
0 11935/2019 16/08/2019 09 095 3 3 90 32 00 10 303 0030 2041 01 310 00000 001575/2019 PC 00247/2019 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02483/2019 08/07/2019 628,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMAETE SJCAMPOS EIRELLI 01676375000139 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIRTAZAPINA 45MG. E DESVENLAFAXINA 50MG,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1575/2019,AF:2483/2019 524,00 524,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11936/2024 10/07/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 303 00001 000339/2023 PC 00028/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00082/2023 10/06/2023 235.856,11 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. 800,00 142,80 142,80 657,20 06/06/2025 06/06/2025
0 11939/2024 10/07/2024 09 093 3 3 90 30 39 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 48.807,83 48.807,83 48.807,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11940/2024 10/07/2024 09 093 3 3 90 39 19 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 71.408,72 27.245,70 27.245,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11954/2024 10/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000684/2022 PC 00047/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00098/2022 21/06/2022 201.720,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 9.958,95 7.040,00 7.040,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11959/2024 10/07/2024 09 095 3 3 90 40 22 10 126 0015 2061 01 310 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 45.540,00 45.540,00 45.540,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 11960/2024 10/07/2024 17 173 3 3 90 39 14 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 000903/2023 PC 00550/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00177/2024 30/06/2024 1.369.944,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS B & M FROTAS E SERVICOS LTDA 15102832000196 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031. 114.162,00 102.745,80 102.745,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12010/2024 11/07/2024 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 001624/2019 PC 00013/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00094/2019 01/09/2019 139.992,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TIM S/A 02421421000111 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC 1624/2019, CONTRATO:94/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 6,30 0,00 0,00 6,30 06/06/2025 06/06/2025
0 12011/2024 11/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002505/2023 PC 00459/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03909/2023 01/10/2023 11.268,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023 939,00 0,00 0,00 939,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12012/2024 11/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002567/2023 PC 00059/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00002/2024 25/12/2023 1.457.953,42 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023, 66.822,19 60.748,06 60.748,06 6.074,13 06/06/2025 06/06/2025
0 12013/2024 11/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002187/2023 PC 00058/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00003/2024 22/12/2023 215.945,71 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 21.950,20 21.950,06 21.950,06 0,14 06/06/2025 06/06/2025
0 12015/2024 12/07/2024 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000675/2021 PC 00266/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2021 26/06/2021 3.456.555,84 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITAL PC 1529/2021 87.128,11 87.128,11 87.128,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12017/2024 12/07/2024 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 000357/2019 PC 00006/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00056/2019 17/05/2019 9.108.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024 PROCESSO DIGITAL:1461/2019. 55.027,50 55.027,50 55.027,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12019/2024 12/07/2024 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000211/2022 PC 00101/2022 DISPENSA CONTRATO 00037/2022 18/03/2022 16.373.621,45 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. 400.702,28 200.836,68 200.836,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12020/2024 12/07/2024 14 140 3 3 90 39 14 08 244 0022 2091 01 110 00000 002673/2019 PC 00519/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2020 11/01/2020 2.649.662,40 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. 15.617,16 15.617,14 8.878,02 0,02 06/06/2025 06/06/2025
0 12021/2024 12/07/2024 14 144 3 3 90 39 14 08 244 0022 2091 05 500 00067 002673/2019 PC 00519/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00025/2020 11/01/2020 2.649.662,40 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. 63.666,66 63.666,66 63.666,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12023/2024 12/07/2024 09 096 3 3 90 39 47 10 122 0016 2065 01 310 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022 2.687,56 644,80 644,80 2.042,76 06/06/2025 06/06/2025
0 12024/2024 12/07/2024 21 213 3 3 90 40 22 04 126 0031 2130 01 110 00000 001064/2019 PC 00010/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00089/2019 12/08/2019 322.281,35 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 61413134000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. 493,24 0,00 0,00 493,24 06/06/2025 06/06/2025
0 12030/2024 12/07/2024 05 050 3 3 90 39 16 04 122 0005 2006 01 110 00000 000057/2022 PC 00127/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00040/2022 03/04/2022 67.968,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 1.416,00 1.416,00 1.416,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12033/2024 12/07/2024 21 213 3 3 90 39 63 04 126 0031 2130 01 110 00000 000838/2021 PC 00326/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00084/2021 24/07/2021 797.349,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 67.572,00 34.396,11 34.396,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 12055/2024 12/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002707/2021 PC 00009/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00046/2022 10/04/2022 108.108,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN 06284016000150 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 3.003,00 3.003,00 3.003,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12065/2024 12/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000629/2024 PC 00087/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02143/2024 10/06/2024 28.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23552212000268 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2143/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 560,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12080/2024 15/07/2024 22 220 3 2 90 21 01 28 841 0000 0070 01 110 00000 077855/2022 PP SB OUTROS CONTRATO 77855/2022 01/05/2022 10.723.068,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. 5.053,04 0,00 0,00 5.053,04 06/06/2025 06/06/2025
0 12084/2024 15/07/2024 10 103 3 3 90 40 99 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMRA 002144/2021 PC 00002/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00086/2022 29/05/2022 903.255,15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 25.666,25 25.666,25 25.666,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12091/2024 15/07/2024 21 215 3 3 90 36 15 06 181 0031 2131 01 110 00000 000403/2022 PC 00094/2022 DISPENSA CONTRATO 00034/2022 18/03/2022 409.923,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S 07070594887 LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 14.536,37 10.920,21 10.920,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12094/2024 15/07/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00353 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01980/2024 26/05/2024 293.391,88 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 1.700,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12095/2024 15/07/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00354 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01980/2024 26/05/2024 293.391,88 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 1.700,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12106/2024 15/07/2024 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 805.669,85 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12109/2024 15/07/2024 21 215 3 3 90 36 15 08 241 0031 2131 01 110 00000 000672/2024 PC 00065/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00178/2024 01/07/2024 44.199,84 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FERNANDA LOPES CREDIDIO 28960899852 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265. PC672/2024,TD.COJUL:672/2024 6.183,32 3.683,32 3.683,32 2.500,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12110/2024 15/07/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 07 100 00255 002461/2022 PC 00003/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00141/2024 27/04/2024 1.445.156,00 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, 205.920,00 96.577,20 96.577,20 109.342,80 06/06/2025 06/06/2025
0 12112/2019 21/08/2019 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2141 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006 3.317,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12112/2024 15/07/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002461/2022 PC 00003/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00141/2024 27/04/2024 1.445.156,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, 22.880,00 10.730,80 10.730,80 12.149,20 06/06/2025 06/06/2025
0 12114/2024 16/07/2024 11 115 3 3 90 39 05 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 003072/2022 PC 10007/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00083/2023 30/05/2023 1.788.031,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 80.018,49 8.446,39 8.446,39 71.572,10 06/06/2025 06/06/2025
0 12116/2024 16/07/2024 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02170/2024 11/06/2024 643,80 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:2170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 41,95 41,95 41,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12120/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 30 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 42.505,28 0,00 0,00 42.505,28 06/06/2025 06/06/2025
0 12122/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 30 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 382.547,52 0,00 0,00 382.547,52 06/06/2025 06/06/2025
0 12123/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 39 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 7.855,20 0,00 0,00 7.855,20 06/06/2025 06/06/2025
0 12126/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 39 00 06 181 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 70.697,00 0,00 0,00 70.697,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12128/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 52 24 06 181 0023 1082 01 110 00000 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 7.139,50 0,00 0,00 7.139,50 06/06/2025 06/06/2025
0 12129/2023 16/08/2023 15 152 4 4 90 52 24 06 181 0023 1082 07 100 00316 000658/2023 PC 00359/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00125/2023 29/07/2023 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA OPERACOES DE CREDITO FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA 23326988000189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 64.255,50 0,00 0,00 64.255,50 06/06/2025 06/06/2025
0 12134/2024 16/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001397/2024 PC 00114/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02219/2024 15/06/2024 21.469,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024 292,80 0,00 0,00 292,80 06/06/2025 06/06/2025
0 12137/2024 16/07/2024 07 072 3 3 90 39 78 15 452 0008 2024 01 110 00000 002513/2023 PC 00691/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00152/2024 21/04/2024 1.870.777,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO BIOVETOR SERVICOS LTDA 11072886000103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 198.744,80 60.409,60 10.409,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12138/2024 16/07/2024 07 072 3 3 90 30 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 000517/2020 PC 00181/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2020 08/05/2020 2.921.489,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. 52.701,10 44.990,91 44.990,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12142/2024 16/07/2024 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 002390/2023 PC 00640/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00013/2024 30/12/2023 359.945,69 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 12.668,50 12.668,50 12.668,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12150/2014 29/08/2014 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0025 1012 05 100 00182 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 50.467,26 50.467,26 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12155/2024 16/07/2024 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002785/2019 PC 00001/2020 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00041/2020 03/02/2020 923.894,42 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SILVANIA MARIA DURANTE 12950247000158 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. 18.775,13 18.267,69 18.267,69 507,44 06/06/2025 06/06/2025
0 12185/2024 17/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001293/2024 PC 00098/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02209/2024 15/06/2024 1.947,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG, DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. 20,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12188/2024 17/07/2024 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2025 01 100 00209 001038/2021 PC 00482/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2021 01/11/2021 2.869.448,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, 5.455,54 5.455,54 5.455,54 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12193/2021 21/09/2021 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0044 2005 01 110 00000 001694/2021 PC 00019/2021 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02985/2021 20/08/2021 2.400,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021 2.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12194/2021 21/09/2021 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0044 2005 01 110 00000 001694/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021 480,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12194/2024 17/07/2024 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 01 310 00000 002960/2022 PC 00004/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00025/2023 11/03/2023 70.181,64 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023 PC 2960/2022. 5.141,27 5.141,27 1.963,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12195/2024 17/07/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000919/2023 PC 10005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00179/2024 03/08/2024 765.455,52 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO CONSORCIO MAISVERDE 55693864000128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) 4.538,39 4.538,39 4.538,39 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12196/2024 17/07/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000919/2023 PC 10005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00179/2024 03/08/2024 765.455,52 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO MAISVERDE 55693864000128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) 41.771,67 41.771,67 41.771,67 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12220/2024 17/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002845/2019 PC 00541/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00027/2020 17/01/2020 979.200,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020 16.425,15 13.599,99 13.599,99 2.825,16 06/06/2025 06/06/2025
0 12221/2024 17/07/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 122 0010 2039 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 708,18 0,00 0,00 708,18 06/06/2025 06/06/2025
0 12227/2024 17/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002706/2021 PC 00005/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00021/2022 05/03/2022 806.184,45 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. 32.925,97 32.925,97 32.925,97 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12228/2024 17/07/2024 09 091 3 3 90 30 25 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM PARA FINS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(MO) PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. 4.272,24 1.026,26 1.026,26 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12230/2024 17/07/2024 09 091 3 3 90 39 17 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. 3.148,93 3.148,93 3.148,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12238/2024 17/07/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001774/2023 PC 00040/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00093/2023 12/06/2023 269.669,28 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 24.000,00 5.636,51 5.636,51 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12252/2024 18/07/2024 10 103 3 3 90 39 59 18 541 0017 2069 03 100 00005 FMRA 001810/2023 PC 00642/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00160/2024 21/05/2024 55.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 10540211000170 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. CONTRATO Nº160/2024, PC1810/2023, 19.250,00 19.250,00 19.250,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12257/2024 18/07/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, 3.169,91 3.037,01 3.036,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12258/2024 18/07/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00023/2023 08/02/2023 156.870,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, 16.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12259/2024 18/07/2024 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00023/2023 08/02/2023 156.870,33 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INFINITY AUTO PARTS LTDA 45917035000128 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, 400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12261/2024 18/07/2024 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12265/2024 18/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001752/2023 PC 00591/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00208/2023 27/11/2023 12.040.808,64 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 487.568,81 463.190,37 463.190,37 24.378,44 06/06/2025 06/06/2025
0 12267/2024 18/07/2024 21 213 3 3 90 39 58 04 126 0031 2130 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 33.616,66 31.757,39 31.757,39 1.859,27 06/06/2025 06/06/2025
0 12270/2024 18/07/2024 21 215 3 3 90 39 58 06 181 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 1.586,57 1.586,57 1.586,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12271/2024 18/07/2024 21 215 3 3 90 39 58 06 182 0031 2131 01 110 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 1.235,57 1.148,48 1.148,48 87,09 06/06/2025 06/06/2025
0 12275/2024 18/07/2024 09 091 3 3 90 39 58 10 301 0011 2048 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. 10.733,85 10.733,85 10.733,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12277/2024 18/07/2024 09 092 3 3 90 39 58 10 302 0012 2052 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. 2.655,63 2.655,63 2.655,63 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12278/2024 18/07/2024 09 093 3 3 90 39 58 10 302 0013 2056 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 2.655,63 2.655,63 2.655,63 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12279/2024 18/07/2024 09 094 3 3 90 39 58 10 305 0014 2060 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 598,74 598,74 598,74 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12280/2024 18/07/2024 09 095 3 3 90 39 58 10 301 0015 2064 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. 422,27 422,27 422,27 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12282/2024 18/07/2024 09 096 3 3 90 39 58 10 122 0016 2066 01 310 00000 001937/2021 PC 00054/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00035/2022 15/05/2022 4.637.390,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. 244,97 244,97 244,97 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12285/2024 18/07/2024 15 151 3 3 90 39 17 06 181 0023 2101 01 110 00000 002505/2021 PC 00141/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00056/2022 24/04/2022 1.268.323,56 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA CONTRATO: 56/2022 PC:2505/2021 12.316,90 10.556,90 10.556,90 1.760,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12305/2024 19/07/2024 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 002229/2020 PC 00563/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00013/2021 25/01/2021 1.303.541,30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 1.861,13 1.861,13 1.861,13 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12306/2024 19/07/2024 21 214 3 3 90 39 69 06 181 0024 2137 01 110 00000 001011/2023 PC 00367/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2023 03/07/2023 240.828,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. 44.512,04 30.001,84 30.001,84 14.510,20 06/06/2025 06/06/2025
0 12322/2024 19/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002396/2020 PC 00012/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00011/2021 19/01/2021 7.341.756,43 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). 134.813,80 130.439,97 130.439,97 4.373,83 06/06/2025 06/06/2025
0 12339/2024 19/07/2024 21 213 3 3 90 39 47 04 126 0031 2130 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 200,00 0,00 0,00 200,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12340/2024 19/07/2024 07 070 3 3 90 39 47 15 452 0008 2019 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 4.579,50 282,85 282,85 4.296,65 06/06/2025 06/06/2025
0 12366/2024 22/07/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000322/2021 PC 00291/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2021 05/07/2021 2.307.562,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486. TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 205.000,00 49.200,00 49.200,00 155.800,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12441/2022 15/07/2022 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282 300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12442/2022 15/07/2022 09 092 3 3 90 39 17 10 302 0012 2051 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 230,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12443/2022 15/07/2022 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 184,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12471/2022 15/07/2022 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02178/2022 28/05/2022 4.012,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 780,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12492/2020 14/10/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,005%, MANIFESTACAO PGM-5 N.597/20 EM FLS.634/635 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.653PC236/2019,CONTRATO:36/2019 357,70 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12536/2024 23/07/2024 06 064 3 3 90 39 43 15 451 0007 2016 01 140 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12543/2024 23/07/2024 20 202 3 3 90 40 99 13 392 0030 2125 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02218/2024 15/06/2024 119,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A013,AF:2218/2024 PROCESSO DIGITAL: 873/2024 119,00 0,00 0,00 119,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12544/2024 24/07/2024 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 02 801 00002 001015/2023 PC 10047/2023 OUTROS CONTRATO 00180/2024 02/07/2024 3.257.043,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 713/2023 FLS.150/154(61/69), MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 33/2024 FLS.281/283v(70/75). TD COJUL Nº 122/2024 EM FLS. 712/714 (58/60). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS.755 (51). PPPC1015/2023,TD.COJUL:122/2024 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12546/2024 24/07/2024 15 152 3 3 90 40 99 06 183 0023 2106 01 110 00000 001138/2021 PC 10004/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2022 30/05/2022 10.326.697,77 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. 76.406,22 75.795,80 75.795,80 610,42 06/06/2025 06/06/2025
0 12561/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001418/2024 PC 00132/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02324/2024 22/06/2024 45.855,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2324/2024 162,00 0,00 0,00 162,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12562/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001418/2024 PC 00132/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02325/2024 22/06/2024 11.046,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2325/2024 50,20 0,00 0,00 50,20 06/06/2025 06/06/2025
0 12564/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001456/2024 PC 00126/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02321/2024 22/06/2024 344,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ÁLCOO ISOPROPÍLICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1456/2024,AF:2321/2024 344,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12571/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001453/2024 PC 00127/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02310/2024 19/06/2024 669,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBI DA NUTRICIONAL ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS SABOR MORANGO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1453/2024,AF:2310/2024 669,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12573/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001398/2024 PC 00115/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02318/2024 22/06/2024 16.358,15 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1398/2024,AF:2318/2024 444,50 0,00 0,00 444,50 06/06/2025 06/06/2025
0 12578/2024 24/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000255/2023 PC 00135/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00115/2023 08/07/2023 45.748,44 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT 09172931000141 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023 PC255/2023 6.281,25 1.779,69 1.779,69 4.501,56 06/06/2025 06/06/2025
0 12581/2024 24/07/2024 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2086 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 507,11 507,11 507,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12586/2024 25/07/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 001989/2018 PC 10005/2018 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00052/2019 05/05/2019 3.953.413,35 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 150.320,18 150.320,18 150.320,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12590/2024 25/07/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00330 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 25.759,76 18.519,09 18.519,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12591/2024 25/07/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 07 100 00283 002549/2020 PC 10008/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2022 28/12/2021 7.459.136,48 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- 58645219000128 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 330.486,00 178.023,21 178.023,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12594/2024 25/07/2024 02 020 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 27.344,76 23.403,61 23.403,61 3.941,15 06/06/2025 06/06/2025
0 12595/2024 25/07/2024 14 142 3 1 90 13 02 08 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 9.308,96 9.308,96 9.308,96 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12596/2024 25/07/2024 30 301 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 4.833,47 4.833,47 4.833,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12613/2024 25/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02391/2024 25/06/2024 119,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:2391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 119,00 119,00 119,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12622/2024 26/07/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 003065/2023 PC 00684/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02355/2024 25/06/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:2355/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 7.560,00 0,00 0,00 7.560,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12628/2024 26/07/2024 03 031 3 3 90 39 16 04 122 0003 2003 01 110 00000 000911/2020 PC 00257/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2020 18/07/2020 2.350.784,56 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. 20.327,83 19.424,38 5.872,49 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12629/2024 26/07/2024 03 031 3 3 90 30 24 04 122 0003 2003 01 110 00000 000911/2020 PC 00257/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2020 18/07/2020 2.350.784,56 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12631/2024 26/07/2024 14 140 4 4 90 51 99 08 244 0022 1073 01 110 00000 002091/2022 PC 10016/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00077/2023 07/06/2023 1.290.513,54 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 34.279,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12632/2024 26/07/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 800 00004 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02385/2024 24/06/2024 462.805,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, PC626/2024A001,AF:2385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 100.872,60 98.855,15 98.855,15 2.017,45 06/06/2025 06/06/2025
0 12633/2024 26/07/2024 14 146 4 4 90 51 99 08 241 0022 1076 03 500 00078 FMDPI 002091/2022 PC 10016/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00077/2023 07/06/2023 1.290.513,54 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 152.036,91 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12665/2024 29/07/2024 05 050 3 3 90 39 16 04 122 0005 2006 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00181/2024 22/07/2024 329.032,75 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169. 20.846,68 17.823,91 17.823,91 3.022,77 06/06/2025 06/06/2025
0 12669/2024 29/07/2024 05 050 4 4 90 40 00 04 122 0005 1008 01 100 00255 000820/2023 PC 00001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00161/2024 14/05/2024 9.138.224,42 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA 12230109000102 CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 100.004,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12670/2024 29/07/2024 05 050 4 4 90 40 00 04 122 0005 1008 07 100 00255 000820/2023 PC 00001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00161/2024 14/05/2024 9.138.224,42 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA 12230109000102 CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 900.033,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12680/2024 29/07/2024 21 212 3 3 90 39 99 04 122 0031 2129 01 110 00000 000763/2021 PC 00012/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00073/2021 28/06/2021 186.288,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - 6.115,66 2.621,00 2.621,00 3.494,66 06/06/2025 06/06/2025
0 12685/2024 29/07/2024 15 151 3 3 90 30 05 06 181 0023 2102 01 110 00000 000502/2024 PC 00067/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00183/2024 27/07/2024 400.850,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57494031000163 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024 281.712,50 281.712,50 281.712,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12696/2024 30/07/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000068/2019 PC 00081/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00044/2019 24/04/2019 56.466.757,06 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099 (1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). - 10.347,13 6.421,80 6.421,80 3.925,33 06/06/2025 06/06/2025
0 12710/2024 30/07/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001316/2024 PC 00337/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02422/2024 26/06/2024 4.255,46 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1316/2024,AF:2422/2024 0,08 0,00 0,00 0,08 06/06/2025 06/06/2025
0 12726/2018 14/08/2018 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0019 1021 05 100 00182 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 5.450,81 5.450,81 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12752/2024 31/07/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 25.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12753/2024 31/07/2024 06 063 3 3 90 39 99 15 451 0007 2015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 25.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12754/2024 31/07/2024 06 063 4 4 90 51 99 15 451 0007 1015 01 110 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 100.000,00 78.898,61 78.898,61 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12759/2024 31/07/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 110 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 1.089.476,35 1.089.476,35 1.089.476,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12760/2024 31/07/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 110 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 138.994,03 138.994,03 138.994,03 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12762/2024 31/07/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 12.078,97 8.309,39 8.309,39 3.769,58 06/06/2025 06/06/2025
0 12763/2024 31/07/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 4.600,00 2.428,63 2.428,63 2.171,37 06/06/2025 06/06/2025
0 12764/2024 31/07/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 130 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 1.274,97 0,00 0,00 1.274,97 06/06/2025 06/06/2025
0 12780/2024 31/07/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001629/2019 PC 00022/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00078/2019 02/07/2019 6.473.033,28 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM 112.053,98 86.976,00 86.976,00 25.077,98 06/06/2025 06/06/2025
0 12788/2024 01/08/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00153/2024 07/05/2024 3.328.863,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 17.841,96 3.075,62 3.075,62 14.766,34 06/06/2025 06/06/2025
0 12790/2024 01/08/2024 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00162/2024 07/05/2024 12.099.955,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 162/2024 40.512,60 0,00 0,00 40.512,60 06/06/2025 06/06/2025
0 12800/2024 02/08/2024 03 031 3 3 90 30 07 04 122 0003 2003 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 6.005,87 2.728,21 2.728,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12800/2020 23/10/2020 15 150 3 3 90 39 16 06 181 0002 2131 01 110 00000 001778/2019 PC 10018/2019 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03066/2020 17/04/2019 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PROPRIOS MUNICIPAIS - MANUTENCAO DE ESGOTO DA INSPETORIA CENTRO/PACO MUNICIPAL-GCM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.95 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020PC1778/2019A057,AF:3066/2020 25.251,36 0,00 0,00 25.251,36 06/06/2025 06/06/2025
0 12801/2024 02/08/2024 17 170 3 3 90 30 07 26 451 0027 2113 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 2.926,14 649,63 649,63 2.276,51 06/06/2025 06/06/2025
0 12802/2024 02/08/2024 07 070 3 3 90 30 07 15 452 0008 2019 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 7.644,55 4.356,99 4.356,99 3.287,56 06/06/2025 06/06/2025
0 12803/2024 02/08/2024 21 214 3 3 90 30 07 04 122 0024 2133 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 1.332,71 400,86 400,86 931,85 06/06/2025 06/06/2025
0 12804/2024 02/08/2024 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 4.947,60 656,08 656,08 4.291,52 06/06/2025 06/06/2025
0 12805/2024 02/08/2024 21 211 3 3 90 30 07 04 122 0031 2128 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 2.499,48 0,00 0,00 2.499,48 06/06/2025 06/06/2025
0 12806/2024 02/08/2024 21 213 3 3 90 30 07 04 126 0031 2130 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 930,36 537,62 537,62 392,74 06/06/2025 06/06/2025
0 12807/2024 02/08/2024 20 200 3 3 90 30 07 13 392 0030 2120 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 12.008,92 1.209,06 1.209,06 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12808/2024 02/08/2024 05 050 3 3 90 30 07 04 122 0005 2006 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 3.223,01 1.617,72 1.617,72 1.605,29 06/06/2025 06/06/2025
0 12809/2024 02/08/2024 15 150 3 3 90 30 07 06 181 0023 2099 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 11.465,84 7.207,26 7.207,26 4.258,58 06/06/2025 06/06/2025
0 12818/2024 02/08/2024 17 170 3 3 90 39 12 26 451 0027 2113 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.883,80 1.871,82 1.871,82 11,98 06/06/2025 06/06/2025
0 12819/2024 02/08/2024 21 214 3 3 90 39 12 04 122 0024 2133 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 2.695,26 2.495,76 2.495,76 199,50 06/06/2025 06/06/2025
0 12820/2024 02/08/2024 03 031 3 3 90 39 12 04 122 0003 2003 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 20.265,21 18.786,84 18.786,84 1.478,37 06/06/2025 06/06/2025
0 12821/2024 02/08/2024 07 070 3 3 90 39 12 15 452 0008 2019 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 4.971,06 4.367,58 4.367,58 603,48 06/06/2025 06/06/2025
0 12822/2024 02/08/2024 12 122 3 3 90 39 12 11 334 0019 2078 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 623,94 623,94 623,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12823/2024 02/08/2024 12 123 3 3 90 39 12 23 695 0019 2079 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 623,94 623,94 623,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12824/2024 02/08/2024 09 096 3 3 90 39 12 10 122 0016 2065 01 310 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 32.086,31 20.382,04 20.382,04 11.704,27 06/06/2025 06/06/2025
0 12825/2024 02/08/2024 21 215 3 3 90 39 12 06 122 0031 2131 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA 625,93 623,94 623,94 1,99 06/06/2025 06/06/2025
0 12826/2024 02/08/2024 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 5.286,16 5.187,24 5.187,24 98,92 06/06/2025 06/06/2025
0 12828/2024 02/08/2024 15 150 3 3 90 39 12 06 181 0023 2099 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 7.511,22 7.487,28 7.487,28 23,94 06/06/2025 06/06/2025
0 12828/2023 28/08/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00328 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03165/2023 25/07/2023 135.281,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 192,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12829/2024 02/08/2024 09 092 3 3 90 39 41 10 302 0012 2051 01 310 00000 002216/2022 PC 00622/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00241/2022 21/11/2022 587.252,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022. 3.587,16 3.587,16 3.587,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12831/2023 28/08/2023 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00329 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03165/2023 25/07/2023 135.281,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 229,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12840/2024 02/08/2024 05 050 3 3 90 39 78 04 122 0005 2006 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 8.564,42 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12842/2024 02/08/2024 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 000805/2023 PC 00294/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00165/2023 05/11/2023 5.109.999,84 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02491558000142 SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023,CONTRATO:165/2023 248.100,79 248.100,79 248.100,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12844/2024 02/08/2024 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00079/2021 31/07/2021 25.466.238,39 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512) TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024 26.718,42 0,00 0,00 26.718,42 06/06/2025 06/06/2025
0 12849/2024 02/08/2024 09 091 3 3 90 30 07 10 301 0011 2046 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 9.874,45 9.874,45 9.874,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12850/2024 02/08/2024 09 092 3 3 90 30 07 10 302 0012 2051 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 6.199,37 3.045,06 3.045,06 3.154,31 06/06/2025 06/06/2025
0 12851/2024 02/08/2024 09 093 3 3 90 30 07 10 302 0013 2055 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 8.257,14 4.558,60 4.558,60 3.698,54 06/06/2025 06/06/2025
0 12866/2022 27/07/2022 20 200 3 3 90 39 63 13 392 0030 2120 01 110 00000 001899/2022 PC 00319/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02501/2022 22/06/2022 200,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12880/2024 02/08/2024 09 094 3 3 90 30 07 10 305 0014 2059 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 2.103,77 560,02 560,02 1.543,75 06/06/2025 06/06/2025
0 12881/2024 02/08/2024 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 5.039,66 2.395,99 2.395,99 2.643,67 06/06/2025 06/06/2025
0 12882/2024 02/08/2024 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 2.457,87 0,00 0,00 2.457,87 06/06/2025 06/06/2025
0 12884/2024 05/08/2024 14 140 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 6.068,63 2.497,71 2.497,71 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12888/2024 05/08/2024 14 140 3 3 90 39 12 08 244 0022 2091 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 625,41 623,94 623,94 1,47 06/06/2025 06/06/2025
0 12889/2024 05/08/2024 14 140 3 3 90 39 12 08 244 0022 2091 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 625,42 623,94 623,94 1,48 06/06/2025 06/06/2025
0 12890/2024 05/08/2024 13 132 3 3 90 39 12 27 812 0020 2086 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. 1.255,86 1.247,88 1.247,88 7,98 06/06/2025 06/06/2025
0 12906/2024 05/08/2024 17 173 3 3 90 48 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000072/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS NTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12910/2024 05/08/2024 17 170 4 4 90 52 35 26 451 0027 1086 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00185/2024 28/07/2024 349.377,18 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. NA SECRETARIA DE TRANPORTES/ ENGENHARIA DE TRAFEGO- ST-1 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 108. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/ 162. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 1472/2024 66.750,90 66.750,90 66.750,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12911/2024 05/08/2024 17 170 3 3 90 30 26 26 451 0027 2113 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00185/2024 28/07/2024 349.377,18 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 170.442,58 170.442,58 170.442,58 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12912/2024 05/08/2024 17 170 3 3 90 40 99 26 451 0027 2113 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00185/2024 28/07/2024 349.377,18 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 112.183,70 112.183,70 112.183,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12917/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 361 0010 2040 01 220 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. 26.760,42 26.321,72 26.321,72 438,70 06/06/2025 06/06/2025
0 12918/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 212 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. 10.513,02 10.340,68 10.340,68 172,34 06/06/2025 06/06/2025
0 12919/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 213 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. 10.513,02 10.340,68 10.340,68 172,34 06/06/2025 06/06/2025
0 12920/2024 05/08/2024 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022. 47.025,76 47.025,76 47.025,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12921/2024 05/08/2024 10 103 3 3 90 39 14 18 542 0017 2070 03 100 00005 FMRA 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 44.393,28 44.393,28 44.393,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12922/2024 05/08/2024 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 411.593,16 201.324,57 201.324,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12923/2024 05/08/2024 11 110 3 3 90 39 14 16 482 0018 2071 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 44.393,28 44.393,28 44.393,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12925/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 361 0010 2040 01 220 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 8.155,66 2.105,64 2.105,64 6.050,02 06/06/2025 06/06/2025
0 12927/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 212 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 3.204,03 827,22 827,22 2.376,81 06/06/2025 06/06/2025
0 12928/2024 05/08/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 365 0010 2269 01 213 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 3.204,03 827,22 827,22 2.376,81 06/06/2025 06/06/2025
0 12929/2024 05/08/2024 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 612.537,12 605.919,40 605.919,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12931/2024 05/08/2024 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 300 00015 FMS 002436/2019 PC 00030/2019 INEXIGIVEL CONTRATO 00008/2020 04/01/2020 1.112.852,67 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,93% CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº250/2024 EM FLS.974/977 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.986RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. 1.769,74 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12937/2024 05/08/2024 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 000675/2021 PC 00266/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00074/2021 26/06/2021 3.456.555,84 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088 2.919,03 2.919,03 2.919,03 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12939/2024 05/08/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 110 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 3.221.501,19 3.221.501,19 3.221.501,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12940/2024 05/08/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 05 200 00032 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 4.581,08 2.987,56 2.987,56 1.593,52 06/06/2025 06/06/2025
0 12953/2024 06/08/2024 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000070/2024 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. 298.464,05 101.961,80 101.961,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12956/2024 06/08/2024 14 140 3 3 90 39 74 08 244 0022 2091 01 110 00000 002452/2023 PC 00581/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00031/2024 27/01/2024 126.434,16 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA 43894036000179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 5.268,09 5.268,09 5.268,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12959/2024 06/08/2024 15 151 3 3 90 30 07 06 181 0023 2101 01 110 00000 002229/2020 PC 00563/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00013/2021 25/01/2021 1.303.541,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 40.090,18 39.803,92 39.803,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12964/2024 06/08/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 000604/2023 PC 10036/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2024 17/04/2024 4.708.658,45 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 157.369,78 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12967/2024 06/08/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002460/2022 PC 00005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00135/2024 22/04/2024 830.920,35 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 04334666000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 9.197,04 3.065,68 3.065,68 6.131,36 06/06/2025 06/06/2025
0 12968/2024 06/08/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 07 100 00255 002460/2022 PC 00005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00135/2024 22/04/2024 830.920,35 SECRETARIA DE FINANCAS OPERACOES DE CREDITO ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 04334666000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 82.773,51 27.591,17 27.591,17 55.182,34 06/06/2025 06/06/2025
0 12975/2024 07/08/2024 06 065 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 03 100 00236 FUNDIP 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 952,16 952,16 952,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12976/2024 07/08/2024 09 090 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 56.357,09 56.357,09 56.357,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12977/2024 07/08/2024 09 091 3 3 90 39 50 10 122 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 250.999,11 250.999,11 250.999,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12978/2024 07/08/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 65.550,86 65.550,86 65.550,86 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12979/2024 07/08/2024 09 093 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 124.316,66 124.316,66 124.316,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12980/2024 07/08/2024 06 060 4 4 90 51 99 15 451 0006 1011 01 120 00000 000569/2023 PC 10010/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00106/2023 17/07/2023 5.031.747,87 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI.2ª PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO PELO PERIODO DE 45 DIAS E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA COM REPRESENTATIVIDADE DE 16,78%.MANIFESTACAO PGM-5 N. 294/2024 EM FLS. 1290/1292 (523/528).TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1312/1313(533/534). 681.716,20 681.716,20 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12981/2024 07/08/2024 09 094 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 53.334,82 53.334,82 53.334,82 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12982/2024 07/08/2024 09 095 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 9.634,31 9.634,31 9.634,31 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12984/2024 07/08/2024 09 096 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 41.091,54 41.091,54 41.091,54 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12985/2023 29/08/2023 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00067 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. 3.421,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12985/2024 07/08/2024 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 5.761.528,94 5.761.528,94 5.761.528,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 12992/2023 29/08/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001101/2022 PC 00182/2022 DISPENSA CONTRATO 00074/2022 30/05/2022 2.316.015,82 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 0,03 0,00 0,00 0,03 06/06/2025 06/06/2025
0 12998/2024 07/08/2024 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 000811/2020 PC 00208/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2020 29/05/2020 2.059.104,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.322/2024 EM FLS.762/764, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.766. 17.800,00 7.832,00 7.832,00 9.968,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13011/2024 08/08/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000978/2024 PC 00292/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02524/2024 05/07/2024 203,43 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2524/2024 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 13016/2024 08/08/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 80.333,18 80.333,18 80.333,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13017/2024 08/08/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 31.559,44 31.559,44 31.559,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13018/2024 08/08/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 31.559,44 31.559,44 31.559,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13019/2024 08/08/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001249/2024 PC 00320/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02525/2024 05/07/2024 616,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2525/2024 537,00 537,00 537,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13033/2024 08/08/2024 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 004115/1991 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. 284,75 0,00 0,00 284,75 06/06/2025 06/06/2025
0 13037/2024 08/08/2024 14 144 3 3 50 43 00 08 241 0022 2094 01 110 00000 025800/2011 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, 37.069,98 37.069,98 37.069,98 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13038/2024 08/08/2024 14 141 3 3 90 48 99 08 244 0022 2095 01 110 00000 030553/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, 10.395,00 10.395,00 10.395,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13092/2024 09/08/2024 17 173 3 3 90 39 47 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 136.902,92 136.902,92 136.902,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13108/2024 09/08/2024 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001286/2020 PC 00329/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00113/2020 18/08/2020 81.344,27 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E ACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM 2.795,03 1.811,47 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13112/2024 09/08/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00353 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02599/2024 08/07/2024 50.007,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 9.187,20 783,00 783,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13113/2024 09/08/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00354 002251/2023 PC 00456/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02599/2024 08/07/2024 50.007,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 26624602000103 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 9.187,20 783,00 783,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13139/2024 12/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2024 PC 00070/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02544/2024 06/07/2024 5.400,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA 22788694857 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº1011426-46.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23457 EM FACE DE JOÃO BATISTA MOREIRA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.107/110 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM 5.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13140/2024 12/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001552/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC1552/2024 1.080,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13144/2024 12/08/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001286/2024 PC 00322/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02533/2024 05/07/2024 2.430,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2533/2024 0,04 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13147/2024 12/08/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001546/2024 PC 00068/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02580/2024 07/07/2024 16.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1546/2024,AF:2580/2024 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13151/2024 12/08/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002706/2021 PC 00005/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00021/2022 05/03/2022 806.184,45 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2268/2024, EMITIDA EM 2/01/2024. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. 3.857,55 3.857,55 3.857,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13163/2024 12/08/2024 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001101/2022 PC 00182/2022 DISPENSA CONTRATO 00074/2022 30/05/2022 2.316.015,82 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 67.466,93 67.066,60 67.066,60 400,33 06/06/2025 06/06/2025
0 13165/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00123/2024 15/03/2024 81.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 10.800,00 3.400,00 3.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13166/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00120/2024 15/03/2024 202.864,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2023. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 11.890,00 8.432,00 8.432,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13171/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00125/2024 15/03/2024 143.070,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 24.453,00 1.824,00 1.824,00 22.629,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13172/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00121/2024 15/03/2024 96.786,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 19.038,00 2.736,00 2.736,00 16.302,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13173/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00124/2024 15/03/2024 143.070,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 764/2024, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024 28.842,00 2.280,00 2.280,00 26.562,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13174/2024 12/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00113/2024 15/03/2024 95.532,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 18.240,00 2.736,00 2.736,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13175/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00114/2024 15/03/2024 81.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 10.625,00 3.400,00 3.400,00 7.225,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13176/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00127/2024 15/03/2024 96.330,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024, PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 18.810,00 3.648,00 3.648,00 15.162,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13177/2024 13/08/2024 03 031 3 3 90 39 02 04 122 0003 2003 01 110 00000 065578/2020 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 781,95 303,46 303,46 478,49 06/06/2025 06/06/2025
0 13178/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00122/2024 15/03/2024 104.704,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 13.184,00 4.352,00 4.352,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13179/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00116/2024 15/03/2024 81.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 10.050,00 3.400,00 3.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13180/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00118/2024 15/03/2024 81.800,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 9.950,00 3.400,00 3.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13186/2024 13/08/2024 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 40.197,84 0,00 0,00 40.197,84 06/06/2025 06/06/2025
0 13190/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00115/2024 15/03/2024 144.780,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 28.272,00 3.192,00 3.192,00 25.080,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13193/2022 05/08/2022 09 091 3 3 90 30 99 10 301 0011 2047 05 305 00001 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02596/2022 28/06/2022 6.035,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 506,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13195/2022 05/08/2022 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02596/2022 28/06/2022 6.035,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 4.725,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13195/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00119/2024 15/03/2024 47.994,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA 23374609000126 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 762/2024 PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 1.710,00 456,00 456,00 1.254,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13199/2024 13/08/2024 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 1.301,20 0,00 0,00 1.301,20 06/06/2025 06/06/2025
0 13204/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00117/2024 15/03/2024 95.532,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 20.064,00 2.736,00 2.736,00 17.328,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13205/2023 01/09/2023 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 000427/2023 PC 00130/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03213/2023 31/07/2023 8.880,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO STAGE 360 EVENTOS LTDA 46429701000141 LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 8.880,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13209/2024 13/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 002889/2023 PC 00001/2023 CONCURSO CONTRATO 00126/2024 15/03/2024 143.868,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 25.308,00 4.560,00 4.560,00 20.748,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13216/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001592/2024 PC 00071/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02541/2024 06/07/2024 18.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA 80326200010 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº1005336-27.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19076 EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S/A, SB48828/2024 e MO 19815/2024 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.50/53 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 18.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13217/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001592/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC1592/2024 3.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13218/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001596/2024 PC 00073/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02555/2024 06/07/2024 11.400,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI 30389523895 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUTOS Nº1020846-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21810 EM FACE DE ZENEIDE CORREA PRETO (ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PRETO) SB 95498/2022 E MO 21765/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 11.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13219/2019 26/08/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 016544/2010 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC E FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FACIAIS - FUNCRAF PPSB16544/2010 26.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13219/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001596/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI, PC1596/2024 2.280,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13220/2019 26/08/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 015113/2015 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, CONFORME OF. NR.19/15-DJ-gvc EM FLS. 09 PPSB15113/2015 64.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13221/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001599/2024 PC 00075/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02560/2024 07/07/2024 5.390,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - AUTOS Nº1017508-30.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21741 EM FACE DE BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULO LTDA SB 82925/2022 E MO 28080/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 5.390,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13222/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001599/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE, PC1599/2024 1.078,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13223/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001578/2024 PC 00069/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02543/2024 06/07/2024 16.200,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIS ALVARO GALLELO 01173931856 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº1023881-43.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22414 EM FACE DE JOÃO CARLOS DAPRÁ E OUTROS SB 93114/2023 E MO 19506/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 16.200,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13224/2024 13/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001578/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO , PC1578/2024 3.240,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13225/2024 14/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001598/2024 PC 00074/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02554/2024 06/07/2024 11.400,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SIDNEY STRAZZI 27050234885 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24143 EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR, SB 55131/2023 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.35/38 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 11.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13226/2024 14/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001598/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI, PC1598/2024 2.280,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13228/2024 14/08/2024 07 074 4 4 90 51 99 15 452 0008 1026 07 100 00261 000644/2023 PC 10022/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00176/2023 01/11/2023 2.015.603,51 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO CODAL ENGENHARIA LTDA 07273747000162 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. 320.876,29 157.658,78 100.173,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13229/2024 14/08/2024 07 074 4 4 90 39 00 15 452 0008 1026 01 110 00000 000644/2023 PC 10022/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00176/2023 01/11/2023 2.015.603,51 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CODAL ENGENHARIA LTDA 07273747000162 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. 15.234,27 4.930,20 2.409,97 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13238/2023 01/09/2023 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00270 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020 238.155,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13256/2024 14/08/2024 08 081 3 3 90 30 22 12 361 0009 2032 01 220 00000 001000/2024 PC 00176/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02604/2024 08/07/2024 49.853,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41856993000185 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13257/2024 14/08/2024 08 081 3 3 90 30 99 12 361 0009 2032 01 220 00000 001000/2024 PC 00176/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02604/2024 08/07/2024 49.853,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41856993000185 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 3.905,00 3.905,00 3.905,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13258/2024 14/08/2024 08 081 4 4 90 52 26 12 361 0009 1119 01 220 00000 001000/2024 PC 00176/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02604/2024 08/07/2024 49.853,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 41856993000185 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 43.860,00 43.860,00 43.860,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13261/2024 14/08/2024 08 081 4 4 90 52 26 12 361 0009 1119 01 220 00000 001000/2024 PC 00176/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02606/2024 08/07/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08979527000111 AQUISIÇÃO DE TROMBONE CURTO DE PISTO EM SIB. PC1000/2024,AF:2606/2024 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13268/2020 28/10/2020 39 392 3 3 90 30 04 04 122 0025 2071 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019 144,83 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13269/2024 14/08/2024 09 094 3 3 90 39 43 10 305 0014 2060 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 10.779,17 10.779,17 10.779,17 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13270/2024 14/08/2024 09 095 3 3 90 39 43 10 301 0015 2064 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 4.791,14 4.791,14 4.791,14 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13271/2021 13/10/2021 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20. 122.351,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13271/2024 14/08/2024 09 096 3 3 90 39 43 10 122 0016 2066 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 2.679,57 2.679,57 2.679,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13283/2024 15/08/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2009 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 68.274,18 68.274,18 68.274,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13299/2020 29/10/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 225.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13312/2022 09/08/2022 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002181/2021 PC 00536/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02738/2022 05/07/2022 185,50 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO TOTAL FOODS LTDA 67083675000112 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 185,50 0,00 0,00 185,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13328/2021 14/10/2021 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0032 2434 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 29.243,49 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13336/2024 15/08/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 001567/2023 PC 00596/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00183/2023 30/10/2023 10.518.873,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 42.916,67 42.916,67 42.916,67 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13338/2024 15/08/2024 14 144 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 05 500 00067 001090/2019 PC 00286/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00091/2019 06/08/2019 5.420.590,25 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVAMANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM 67.202,82 67.202,82 67.202,82 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13340/2024 15/08/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003314/2023 PC 00738/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02666/2024 13/07/2024 19.165,46 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC3314/2023A004,AF:2666/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 8.577,00 8.577,00 7.033,14 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13341/2024 15/08/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001252/2024 PC 00310/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02646/2024 13/07/2024 2.120,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2646/2024 28,00 0,00 0,00 28,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13349/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000507/2023 PC 00016/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00034/2023 22/02/2023 51.471,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 5.415,00 4.332,00 4.332,00 1.083,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13350/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000502/2023 PC 00007/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00035/2023 22/02/2023 99.351,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 19.209,00 0,00 0,00 19.209,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13350/2021 15/10/2021 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 50.267,61 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13352/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000508/2023 PC 00008/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00033/2023 22/02/2023 31.692,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 5.130,00 1.140,00 1.140,00 3.990,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13353/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000504/2023 PC 00009/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00042/2023 24/02/2023 40.983,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TANIA REGINA TONUS 09098179878 29927933000100 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. 7.638,00 969,00 969,00 6.669,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13354/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000486/2023 PC 00011/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00031/2023 22/02/2023 28.785,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 5.586,00 912,00 912,00 4.674,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13356/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000740/2024 PC 00032/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01215/2024 19/03/2024 3.685,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CELSO BENEDITO DA SILVA 02987905807 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. PC740/2024,AF:1215/2024 1.485,00 0,00 0,00 1.485,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13360/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000740/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 275,00 0,00 0,00 275,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13362/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000487/2023 PC 00013/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00037/2023 22/02/2023 57.513,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 3.021,00 1.824,00 1.824,00 1.197,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13363/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000489/2023 PC 00020/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00040/2023 22/02/2023 41.952,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. 8.892,00 1.368,00 1.368,00 7.524,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13364/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000491/2023 PC 00021/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00045/2023 22/02/2023 78.240,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA 48615573000156 SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 9.300,00 2.010,00 2.010,00 7.290,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13365/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000886/2024 PC 00035/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01246/2024 23/03/2024 3.547,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CLEITON SOUZA DA SILVA 40325875820 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024 1.897,50 0,00 0,00 1.897,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13366/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000506/2023 PC 00022/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00041/2023 22/02/2023 41.382,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13367/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000877/2024 PC 00043/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01283/2024 25/03/2024 3.795,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA 15517625878 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC877/2024,AF:1283/2024 385,00 0,00 0,00 385,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13368/2024 16/08/2024 20 202 3 3 90 47 18 13 392 0030 2124 01 110 00000 000877/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC 877/2024 231,00 154,00 154,00 77,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13369/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000886/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024 379,50 0,00 0,00 379,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13370/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000876/2024 PC 00044/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01290/2024 25/03/2024 14.795,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA 50096772883 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 4.510,00 990,00 990,00 3.520,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13371/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000855/2024 PC 00027/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01199/2024 19/03/2024 5.555,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS 51051213843 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. PC855/2024,AF:1199/2024 990,00 0,00 0,00 990,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13372/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000876/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 1.408,00 704,00 704,00 704,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13373/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000885/2024 PC 00042/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01269/2024 24/03/2024 16.500,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM 32119373000172 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. PC885/2024,AF:1269/2024 5.280,00 1.100,00 1.100,00 4.180,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13374/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000855/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS. PC 855/2024 407,00 275,00 275,00 132,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13375/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000883/2024 PC 00040/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01268/2024 24/03/2024 3.465,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS 50081151000190 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, PC883/2024,AF:1268/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13376/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000882/2024 PC 00039/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01285/2024 25/03/2024 14.685,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO 24205895000169 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 13388/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000746/2024 PC 00015/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01200/2024 19/03/2024 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO ANTONIA MARTINS GOLHIARDI 12433134803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024 825,00 0,00 0,00 825,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 13396/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000846/2024 PC 00021/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01206/2024 19/03/2024 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO 90104609834 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13397/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000846/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 297,00 143,00 143,00 154,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13401/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000878/2024 PC 00041/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01293/2024 25/03/2024 5.940,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CELIA MARIA BOSCOLO 67283454853 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13402/2020 29/10/2020 36 361 3 3 71 70 00 08 244 0021 2110 01 110 00000 014077/2006 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 59.107,04 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13402/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000878/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 616,00 154,00 154,00 462,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13403/2024 16/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002130/2022 PC 10020/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00049/2023 03/03/2023 19.926.199,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 68.098,30 8.422,62 8.422,62 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13425/2022 11/08/2022 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020 206.259,63 206.259,63 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13439/2024 16/08/2024 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000642/2022 PC 00034/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00063/2022 29/07/2022 296.440,43 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13440/2024 16/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 000781/2023 PC 10003/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00171/2024 03/06/2024 44.852.612,64 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA 55537623000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 36.500,00 35.395,66 35.395,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13443/2024 16/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 000781/2023 PC 10003/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00171/2024 03/06/2024 44.852.612,64 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA 55537623000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 463.500,00 433.877,39 433.877,39 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13454/2024 16/08/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02638/2024 12/07/2024 5.598,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA, DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. 1.672,00 836,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13471/2024 16/08/2024 07 072 3 3 90 39 14 15 452 0008 2023 01 110 00000 000937/2023 PC 00351/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2023 28/07/2023 7.164.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024 298.500,00 283.575,00 283.575,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13474/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000809/2024 PC 00024/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01217/2024 19/03/2024 7.810,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS 32358164000181 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. PC809/2024,AF:1217/2024 1.870,00 0,00 0,00 1.870,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13475/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000735/2024 PC 00017/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01220/2024 19/03/2024 11.605,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 40861963000102 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC735/2024,AF:1220/2024 3.025,00 0,00 0,00 3.025,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13477/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000739/2024 PC 00012/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01214/2024 19/03/2024 2.915,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 33006886000130 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC739/2024,AF:1214/2024 1.347,50 0,00 0,00 1.347,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13478/2024 16/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001680/2024 PC 00147/2024 DISPENSA CONTRATO 00193/2024 28/07/2024 71.592,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA 26135278000160 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(22/24) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024 2.337,00 1.824,00 1.824,00 513,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13482/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000747/2024 PC 00016/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01210/2024 19/03/2024 3.162,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FABIO BATISTA DE FARIAS 11971559881 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024 770,00 0,00 0,00 770,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13483/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000747/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 236,50 132,00 132,00 104,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13487/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000734/2024 PC 00018/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01205/2024 19/03/2024 7.810,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JAQUELINE DA SILVA BARBOSA 40845476890 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC734/2024,AF:1205/2024 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13488/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000734/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 506,00 220,00 220,00 286,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13489/2022 11/08/2022 09 094 3 3 90 39 17 10 305 0014 2059 03 320 00000 FMS 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 1.200,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13490/2022 11/08/2022 09 092 3 3 90 39 17 10 302 0012 2051 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 920,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13491/2022 11/08/2022 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00080/2018 16/06/2018 42.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A M C ENERGIA EIRELI 19619529000116 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 736,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13492/2022 11/08/2022 09 093 3 3 90 39 17 10 302 0013 2055 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 1.618,89 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13493/2023 12/09/2023 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03243/2023 05/08/2023 3.027,60 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 366,60 0,00 0,00 366,60 06/06/2025 06/06/2025
0 13493/2022 11/08/2022 09 094 3 3 90 39 17 10 304 0014 2059 01 310 00000 000018/2018 PC 00006/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00079/2018 18/06/2018 43.199,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI 22946681000118 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 555,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13519/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000893/2024 PC 00048/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01351/2024 30/03/2024 13.970,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA 45184644000115 CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13521/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000854/2024 PC 00022/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01234/2024 22/03/2024 3.162,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JONATAS LINO SANTANA 33174987814 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇAS URBANAS, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC854/2024,AF:1234/2024 935,00 0,00 0,00 935,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13522/2024 21/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000854/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 269,50 104,50 104,50 165,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13525/2024 21/08/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02681/2024 15/07/2024 277.683,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 237.126,17 32.249,01 32.249,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13526/2024 21/08/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02681/2024 15/07/2024 277.683,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 887,83 887,83 887,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13529/2024 21/08/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 353.657,88 353.657,88 353.657,88 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13530/2024 21/08/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 161.366,77 161.366,77 161.366,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13556/2024 21/08/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 387.232,33 387.232,33 387.232,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13558/2024 21/08/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 173.873,11 173.873,11 173.873,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13563/2014 07/10/2014 14 143 3 3 90 39 05 08 244 0037 2012 05 500 00014 060120/2014 PC 00533/2014 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00203/2014 01/10/2014 101.111,22 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO IDOR 60538105000120 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO CONF. MANIF. PGM.5 N.926/2014 EM FLS.155 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211 PC60120/2014,TD.COJUL:60120/2014 30.333,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13563/2024 21/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 000780/2023 PC 10021/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00197/2023 09/12/2023 34.701.995,14 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO RIO ACIMA 53044170000134 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), 105.671,88 879,33 879,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13567/2024 21/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 000780/2023 PC 10021/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00197/2023 09/12/2023 34.701.995,14 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO RIO ACIMA 53044170000134 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), 585.326,30 20.057,12 20.057,12 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13578/2024 21/08/2024 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 108.470,80 16.687,76 16.687,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13582/2024 21/08/2024 06 065 3 3 90 39 99 15 452 0007 2018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 279.833,75 279.833,75 279.833,75 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13586/2024 21/08/2024 05 050 3 3 90 39 16 04 122 0005 2006 01 110 00000 000057/2022 PC 00127/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00040/2022 03/04/2022 67.968,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 1.416,00 1.416,00 1.416,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13597/2024 22/08/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002599/2022 PC 00003/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00199/2022 24/10/2022 4.681.354,35 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 364.000,00 106.331,61 106.331,61 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13600/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001661/2024 PC 00149/2024 DISPENSA CONTRATO 00187/2024 26/07/2024 35.169,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA 49036662000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024 3.591,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13603/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001678/2024 PC 00151/2024 DISPENSA CONTRATO 00190/2024 26/07/2024 35.625,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(21/23) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024 5.529,00 456,00 456,00 5.073,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13604/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 000900/2023 PC 10052/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00164/2024 13/05/2024 12.993.527,58 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 954.178,72 25.577,32 25.577,32 912.732,53 06/06/2025 06/06/2025
0 13605/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 05 100 00325 000900/2023 PC 10052/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00164/2024 13/05/2024 12.993.527,58 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 254.177,88 56.989,58 56.989,58 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13607/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001679/2024 PC 00144/2024 DISPENSA CONTRATO 00191/2024 26/07/2024 35.169,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(41/43) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024 5.529,00 456,00 456,00 5.073,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13609/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001653/2024 PC 00148/2024 DISPENSA CONTRATO 00186/2024 26/07/2024 35.967,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA 23374609000126 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024 3.591,00 912,00 912,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13618/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001682/2024 PC 00146/2024 DISPENSA CONTRATO 00189/2024 26/07/2024 60.350,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA 56004893000106 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44 TD.COJUL:1682/2024PC1682/2024 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13620/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001681/2024 PC 00145/2024 DISPENSA CONTRATO 00192/2024 26/07/2024 71.250,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS 31671354000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(17/19)TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43 8.436,00 1.824,00 1.824,00 6.612,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13621/2024 22/08/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00206 002765/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00014/2021 11/02/2021 7.926.322,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, 161.039,18 161.039,18 161.039,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13622/2024 22/08/2024 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 18.755,74 18.386,98 18.386,98 368,76 06/06/2025 06/06/2025
0 13623/2024 22/08/2024 08 082 3 3 90 40 24 12 361 0010 2042 01 220 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 3.643,40 2.130,87 2.130,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13624/2024 22/08/2024 08 082 3 3 90 40 24 12 365 0010 2273 01 212 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 1.430,19 836,74 836,74 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13625/2024 22/08/2024 08 082 3 3 90 40 24 12 365 0010 2273 01 213 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 1.430,19 836,74 836,74 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13626/2024 22/08/2024 08 082 3 3 90 39 45 12 306 0010 2038 01 110 00000 000641/2022 PC 00035/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00061/2022 29/07/2022 163.226,28 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 2.860,52 2.782,49 2.782,49 78,03 06/06/2025 06/06/2025
0 13627/2024 22/08/2024 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 000715/2021 PC 10002/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00088/2021 09/08/2021 713.369,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 7.895,90 7.661,25 7.661,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13628/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000856/2024 PC 00028/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01197/2024 19/03/2024 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA 17842185883 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13629/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000856/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024 275,00 88,00 88,00 187,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13630/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000881/2024 PC 00038/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01276/2024 24/03/2024 17.380,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES 54620392000110 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13632/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000811/2024 PC 00023/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01218/2024 19/03/2024 7.810,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 32229853000196 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13633/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001353/2024 PC 00061/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02159/2024 10/06/2024 3.245,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 22779948000120 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13635/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000745/2024 PC 00033/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01213/2024 19/03/2024 3.162,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO THIAGO FERREIRA COELHO 37214316854 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024 852,50 0,00 0,00 852,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13636/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001354/2024 PC 00062/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02146/2024 10/06/2024 2.475,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 47054347000180 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13640/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 28.817,40 22.528,80 22.528,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13641/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 86.369,37 26.823,93 26.823,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13642/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2023 26/08/2023 25.758.793,43 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO TMK ENGENHARIA S.A. 28131759000122 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 365.941,30 276.819,90 276.819,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13644/2024 22/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00139/2023 25/08/2023 43.611.926,38 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES 52029164000145 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13648/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000745/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 269,50 132,00 132,00 137,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13650/2023 19/09/2023 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2086 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 3.962,35 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13653/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000633/2024 PC 00040/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00928/2024 20/02/2024 24.000,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO 31015932000131 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13657/2024 22/08/2024 09 096 3 3 90 39 44 10 122 0016 2066 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 684,50 684,50 684,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13658/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000743/2024 PC 00031/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01208/2024 19/03/2024 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO FERNANDA BRITO LOURENCO 22494153824 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13659/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000743/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 319,00 88,00 88,00 231,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13660/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000493/2023 PC 00006/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00044/2023 22/02/2023 27.588,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 4.332,00 798,00 798,00 3.534,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13661/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000843/2024 PC 00019/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01211/2024 19/03/2024 18.837,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MAURO OLIVEIRA SANTOS 32509389807 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13662/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000843/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024 1.320,00 418,00 418,00 902,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13665/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000853/2024 PC 00029/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01201/2024 19/03/2024 9.075,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 36683275000114 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024 2.447,50 0,00 0,00 2.447,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13667/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000744/2024 PC 00030/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01308/2024 26/03/2024 4.015,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SANDRO MARTINS DE JESUS 14931855865 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024 880,00 0,00 0,00 880,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13669/2024 22/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000744/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 275,00 132,00 132,00 143,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13728/2024 22/08/2024 08 082 3 3 90 39 17 12 122 0010 2039 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 11.315,30 11.257,72 11.257,72 57,58 06/06/2025 06/06/2025
0 13729/2024 22/08/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 55.165,69 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13731/2024 23/08/2024 21 214 3 3 90 39 05 04 122 0024 2139 01 110 00000 000693/2024 PC 00055/2024 DISPENSA CONTRATO 00142/2024 17/04/2024 3.082.667,83 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 17.449,51 17.449,51 17.449,51 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13747/2022 16/08/2022 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 30,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13751/2024 23/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000780/2024 PC 00025/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01202/2024 19/03/2024 16.720,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 33637077000126 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024 4.730,00 1.100,00 1.100,00 3.630,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13752/2024 23/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000732/2024 PC 00011/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01219/2024 19/03/2024 3.162,50 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TIAGO PEREIRA DA SILVA 24022389842 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024 852,50 0,00 0,00 852,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13753/2024 23/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000732/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 269,50 121,00 121,00 148,50 06/06/2025 06/06/2025
0 13764/2024 23/08/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 000995/2024 PC 00067/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01415/2024 08/04/2024 11.856,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 29178612000150 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024 2.052,00 0,00 0,00 2.052,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13764/2023 21/09/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002502/2023 PC 00395/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03369/2023 15/08/2023 453,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023 0,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13766/2024 23/08/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 000992/2024 PC 00068/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01418/2024 08/04/2024 11.856,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS EMERSON DE SOUZA 27801590813 46148129000142 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13780/2024 23/08/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 07 100 00270 000604/2023 PC 10036/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2024 17/04/2024 4.708.658,45 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA 29432373000113 EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 24.543,99 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13782/2024 23/08/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001593/2024 PC 00072/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02741/2024 16/07/2024 12.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº 1018474-32.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20700. PC1593/2024,AF:2741/2024 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13783/2024 23/08/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001593/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 1593/2024 2.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13784/2022 16/08/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002039/2022 PC 00051/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02827/2022 15/07/2022 18.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022. 18.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13785/2022 16/08/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002039/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022 3.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13789/2024 23/08/2024 20 201 3 3 90 36 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000289/2024 PC 00019/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 70018/2024 06/01/2024 8.550,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA 14027994892 CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 750,00 750,00 750,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13790/2024 23/08/2024 20 201 3 3 90 47 18 13 392 0030 2123 01 110 00000 000289/2024 PC OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 270,00 270,00 270,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13791/2024 26/08/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 000996/2024 PC 00066/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01419/2024 08/04/2024 11.856,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS 24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE 24620078000177 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13792/2024 26/08/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 02 300 00002 000811/2023 PC 10037/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2024 19/03/2024 7.563.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 4.986,16 4.986,16 4.986,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13794/2024 26/08/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 000811/2023 PC 10037/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2024 19/03/2024 7.563.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 604.742,67 443.474,61 144.851,53 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13820/2024 26/08/2024 09 092 3 3 90 39 73 10 302 0012 2050 01 310 00000 001113/2024 PC 00215/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02655/2024 13/07/2024 8.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024, PC1113/2024A002,AF:2655/2024 PROCESSO DIGITAL: 1749/2024 366,00 66,00 66,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13823/2024 26/08/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 000999/2024 PC 00071/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01446/2024 09/04/2024 19.380,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS 52.787.266 RAFAELA HARA FUNES 52787266000120 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13825/2022 17/08/2022 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 000506/2022 PC 00167/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02780/2022 11/07/2022 24.124,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 25,56 0,00 0,00 25,56 06/06/2025 06/06/2025
0 13827/2024 26/08/2024 14 144 3 3 50 39 01 08 244 0022 2093 01 500 00063 138019/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00024/2023SAS 27/11/2023 636.156,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS 23.625,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13834/2024 26/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000880/2024 PC 00036/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01253/2024 23/03/2024 16.720,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 54584232000163 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13838/2019 30/08/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 245.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13850/2020 12/11/2020 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0046 1015 07 100 00270 080162/2013 PC 10014/2013 CONCORRENCIA CONTRATO 00060/2014 03/06/2014 310.519.517,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO MOBILIDADE SBC 20663501000165 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE - LOTE 1, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PC80162/2013,CONTRATO:60/2014 508.858,41 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13871/2024 26/08/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 361 0010 1033 01 220 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) 4.941,22 4.941,22 4.941,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13872/2024 26/08/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 212 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) 1.941,21 1.941,21 1.941,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13873/2024 26/08/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 213 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) 1.941,21 1.941,21 1.941,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13874/2024 26/08/2024 09 093 3 3 90 30 39 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO 6.156,37 5.130,91 5.130,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13875/2024 26/08/2024 09 093 3 3 90 39 19 10 302 0013 2055 01 310 00000 002165/2021 PC 00688/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00019/2023 16/01/2023 2.058.241,35 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO 3.592,53 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13877/2024 26/08/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000256/2020 PC 00164/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00104/2020 02/08/2020 8.389.766,93 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13879/2024 26/08/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 303 0015 2063 05 800 00005 000256/2020 PC 00164/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00104/2020 02/08/2020 8.389.766,93 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, 10.413,94 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13880/2024 26/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000490/2023 PC 00018/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00043/2023 22/02/2023 42.693,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO 47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA 47029980000119 SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 1.539,00 1.140,00 1.140,00 399,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13899/2023 25/09/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001660/2021 PC 00243/2021 DISPENSA CONTRATO 00104/2021 30/08/2021 4.797.416,88 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/ 12.288,15 0,00 0,00 12.288,15 06/06/2025 06/06/2025
0 13949/2024 28/08/2024 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 01 310 00000 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023 83.759,70 2.123,46 2.123,46 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13953/2024 28/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00344 000980/2023 PC 10053/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00196/2024 04/08/2024 10.853.788,54 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO PV- KM 31 56794754000115 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, 185.392,78 185.392,78 185.392,78 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13956/2024 28/08/2024 09 093 3 3 50 39 51 10 302 0013 2054 02 300 00002 078126/2018 PP SB OUTROS CONVENIO 00004/2019SS 01/10/2019 37.618.379,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, 53.861,28 53.861,28 53.861,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13957/2024 28/08/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 02 100 00344 000980/2023 PC 10053/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00196/2024 04/08/2024 10.853.788,54 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO PV- KM 31 56794754000115 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, 1.014.607,22 515.385,12 515.385,12 499.222,10 06/06/2025 06/06/2025
0 13979/2022 18/08/2022 06 060 3 3 71 70 00 15 451 0006 2013 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 570.734,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13987/2024 29/08/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02828/2024 28/07/2024 41,95 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A010,AF:2828/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 41,95 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 13989/2024 29/08/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000957/2023 PC 10012/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2024 29/06/2024 462.157,75 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 26.949,38 0,00 0,00 26.949,38 06/06/2025 06/06/2025
0 13990/2024 29/08/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000957/2023 PC 10012/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2024 29/06/2024 462.157,75 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 248.044,33 0,00 0,00 248.044,33 06/06/2025 06/06/2025
0 14014/2022 18/08/2022 05 054 3 3 90 40 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02905/2022 17/07/2022 75,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 50,00 0,00 0,00 50,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14104/2024 29/08/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000139/2024 PC 00021/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02806/2024 29/06/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 94389400000184 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2024. PC139/2024A002,AF:2806/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 14.637,00 0,00 0,00 14.637,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14119/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 20.048,48 20.048,47 20.048,47 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 14120/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 7.876,21 7.876,21 7.876,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14121/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 7.876,21 7.876,21 7.876,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14123/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 560,00 560,00 560,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14125/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 220,00 220,00 220,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14127/2024 30/08/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ 220,00 220,00 220,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14132/2024 30/08/2024 21 211 3 3 90 39 16 04 122 0031 2128 01 110 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024 522,35 522,35 522,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14133/2024 30/08/2024 21 211 3 3 90 30 24 04 122 0031 2128 01 110 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14161/2024 30/08/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 000492/2023 PC 00017/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00039/2023 24/02/2023 37.506,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA 56007045000142 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. 4.161,00 1.254,00 1.254,00 2.907,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14164/2024 30/08/2024 21 215 3 3 90 39 46 06 182 0031 2131 01 110 00000 000769/2022 PC 00441/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2022 22/08/2022 33.706,79 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022. TD COJUL:99992/2024 2.696,02 516,08 516,08 2.179,94 06/06/2025 06/06/2025
0 14165/2024 30/08/2024 21 212 3 3 90 39 90 04 122 0031 2285 01 110 00000 003124/2022 PC 00034/2023 DISPENSA CONTRATO 00029/2023 03/03/2023 1.900.000,20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 42.320,30 7.467,38 7.467,38 34.852,92 06/06/2025 06/06/2025
0 14170/2024 02/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000728/2021 PC 00016/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00090/2021 17/08/2021 1.063.616,56 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024 22.158,70 22.158,67 22.158,67 0,03 06/06/2025 06/06/2025
0 14171/2024 02/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001717/2021 PC 00025/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00109/2021 18/09/2021 312.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº316/2024 EM FLS.446/448,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM 10.616,00 10.616,00 10.616,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14181/2024 02/09/2024 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2025 01 100 00209 001038/2021 PC 00482/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2021 01/11/2021 2.869.448,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EM FLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645, PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024 0,48 0,00 0,00 0,48 06/06/2025 06/06/2025
0 14197/2024 02/09/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002590/2023 PC 00573/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02792/2024 26/07/2024 72.949,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 37.204,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14199/2024 02/09/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002590/2023 PC 00573/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02792/2024 26/07/2024 72.949,56 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 35.745,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14206/2024 03/09/2024 17 170 3 3 60 45 00 26 453 0027 2114 01 110 00000 011875/2004 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 3.527.142,65 3.313.763,25 3.313.763,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14215/2024 03/09/2024 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). 4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/ 149.234,12 149.234,12 149.234,12 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14219/2024 03/09/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002833/2023 PC 00633/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02823/2024 28/07/2024 8.213,26 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 94389400000184 AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:2823/2024, PROCESSO DIGITAL: 14/2024 8.213,26 8.213,26 8.213,26 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14237/2024 03/09/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003321/2023 PC 00727/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02840/2024 28/07/2024 12.478,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDMED HOSPITALAR LTDA 24614797000185 AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:2840/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 0,01 0,00 0,00 0,01 06/06/2025 06/06/2025
0 14283/2024 04/09/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 01 110 00000 000621/2023 PC 10030/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00155/2024 29/04/2024 4.425.896,31 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. 25.476,34 21.244,76 21.244,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14291/2024 04/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02937/2024 04/08/2024 119,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A001,AF:2937/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 119,00 119,00 119,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14303/2024 04/09/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001254/2024 PC 00309/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02882/2024 29/07/2024 1.365,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30MG. VILDAGLIPTINA 50MG E BISOPROLOL HEMIFUMARATO DE 1,25MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1254/2024,AF:2882/2024 26,08 0,00 0,00 26,08 06/06/2025 06/06/2025
0 14320/2024 04/09/2024 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO 51.284,68 2.420,09 2.420,09 48.864,59 06/06/2025 06/06/2025
0 14321/2024 04/09/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO 4.750,08 4.750,08 4.750,08 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14325/2023 02/10/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000943/2023 PC 00254/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03439/2023 22/08/2023 180.556,70 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 0,64 0,00 0,00 0,64 06/06/2025 06/06/2025
0 14326/2023 02/10/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000943/2023 PC 00254/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03439/2023 22/08/2023 180.556,70 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 0,22 0,00 0,00 0,22 06/06/2025 06/06/2025
0 14327/2023 02/10/2023 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000943/2023 PC 00254/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03439/2023 22/08/2023 180.556,70 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA 33707029000167 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 0,24 0,00 0,00 0,24 06/06/2025 06/06/2025
0 14328/2024 04/09/2024 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 002598/2018 PC 00044/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00020/2019 07/02/2019 73.898.864,99 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES 32551121000118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO 250.738,76 250.738,76 250.738,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14329/2024 04/09/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001744/2024 PC 00077/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02900/2024 02/08/2024 72.722,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1744/2024,AF:2900/2024 72.722,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14351/2020 19/11/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993 225.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14363/2024 05/09/2024 07 071 3 3 90 39 73 04 122 0008 2021 01 110 00000 001697/2019 PC 00319/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00085/2019 10/08/2019 10.000.797,33 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 386/2024 EM FLS. 1451/1457 E 188.107,11 128.279,25 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14365/2024 05/09/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 02 100 00322 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 858.373,04 858.373,04 858.373,04 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14370/2024 06/09/2024 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 001119/2024 PC 00276/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2024 27/07/2024 266.930,37 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08221047000197 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC1119/2024,AF:2808/2024 77.130,48 77.130,48 77.130,48 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14372/2024 06/09/2024 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 05 300 00064 001119/2024 PC 00276/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2024 27/07/2024 266.930,37 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08221047000197 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 29.709,52 29.709,52 29.709,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14373/2024 06/09/2024 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 02 300 00002 001119/2024 PC 00276/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2024 27/07/2024 266.930,37 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08221047000197 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 38.661,49 38.661,49 38.661,49 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14375/2024 06/09/2024 09 093 4 4 90 52 42 10 302 0013 1046 05 300 00072 001119/2024 PC 00276/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2024 27/07/2024 266.930,37 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08221047000197 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 71.984,23 71.984,23 71.984,23 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14400/2024 06/09/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000139/2021 PC 10003/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2021 25/09/2021 18.949.677,92 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INFRA SBC 43772339000119 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 272.016,20 267.935,97 267.935,97 4.080,23 06/06/2025 06/06/2025
0 14403/2024 09/09/2024 15 150 3 3 90 39 41 06 181 0023 2100 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02985/2024 06/08/2024 30.375,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 34849817000150 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.705/2023. PC2674/2023A017,AF:2985/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2024 3.540,88 0,00 0,00 3.540,88 06/06/2025 06/06/2025
0 14434/2024 09/09/2024 01 011 3 3 90 39 41 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02994/2024 09/08/2024 740,49 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A015,AF:2994/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 740,49 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14435/2024 10/09/2024 05 051 3 3 90 39 63 04 129 0005 2252 01 110 00000 001913/2022 PC 00543/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00178/2022 17/10/2022 1.381.993,44 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.2a 450.000,00 326.228,06 326.228,06 123.771,94 06/06/2025 06/06/2025
0 14436/2024 10/09/2024 14 144 3 3 50 39 01 08 243 0022 2092 05 500 00077 025925/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2023SAS 23/04/2023 5.316.880,24 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. 3.600,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14445/2024 10/09/2024 20 200 4 4 90 51 99 13 392 0030 1092 01 110 00000 001096/2021 PC 10013/2021 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00109/2024 05/03/2024 643.858,18 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. 04998285000152 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 222.084,99 60.375,44 60.375,44 161.709,55 06/06/2025 06/06/2025
0 14448/2024 10/09/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 001785/2024 PC 00080/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03006/2024 09/08/2024 6.954,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802 40800544000152 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC1785/2024,AF:3006/2024 1.311,00 0,00 0,00 1.311,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14451/2024 10/09/2024 01 011 3 3 90 39 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 001907/2024 PC 00081/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03012/2024 10/08/2024 8.436,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS 49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA 49642164000101 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVA PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14451/2023 04/10/2023 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002902/2019 PC 10026/2019 CONCORRENCIA CONTRATO 00125/2020 16/09/2020 29.238.985,39 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 103.673,34 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14452/2024 10/09/2024 21 214 3 3 90 39 05 04 122 0024 2139 01 110 00000 000693/2024 PC 00055/2024 DISPENSA CONTRATO 00142/2024 17/04/2024 3.082.667,83 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO No 142/2024PC693/2024 32.356,00 32.356,00 32.356,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14467/2024 10/09/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 01 310 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00200/2024 30/08/2024 274.001,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS VILA SAO PEDRO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 7.404,42 6.663,98 6.663,98 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14486/2024 11/09/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 361 0010 1033 01 220 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 30.885,01 30.885,01 30.885,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14502/2024 11/09/2024 06 060 4 4 90 52 39 15 451 0006 1011 01 110 00000 001534/2024 PC 00443/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03024/2024 10/08/2024 31.496,36 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO LS REFRIGERACAO LTDA 31669124000198 AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT E DE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT. PC1534/2024,AF:3024/2024 31.496,36 31.496,36 31.496,36 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14506/2024 11/09/2024 05 050 3 3 90 33 01 04 122 0005 2006 01 110 00000 002727/2023 PC 00595/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03045/2024 10/08/2024 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI. PARA BRASILIA/DF, PELO PERIODO DE 01/10/2024 A 02/10/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A006,AF:03045/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024 62,47 0,00 0,00 62,47 06/06/2025 06/06/2025
0 14523/2024 12/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001752/2023 PC 00591/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00208/2023 27/11/2023 12.040.808,64 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM5 No 318/2024 EM FLS. 2056/2058TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM 66.893,38 66.893,38 66.893,38 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14528/2024 12/09/2024 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 01300/2024 25/03/2024 119,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. REF. A CERTIFICADO DIGITAL DE ROSA MICHIKO NIKAIDO KAMIYA, MATRICULA Nº 9.799-3, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO - SDECT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 119,00 119,00 119,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14530/2024 12/09/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL 33.443,89 33.443,89 33.443,89 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14535/2024 12/09/2024 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 001793/2024 PC 00167/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02898/2024 02/08/2024 1.298,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOVAK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09589374000169 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS. PC1793/2024,AF:2898/2024 1.298,00 1.298,00 1.298,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14536/2024 12/09/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001601/2020 PC 00258/2020 DISPENSA CONTRATO 00114/2020 22/11/2020 9.750,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. 125,00 0,00 0,00 125,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14537/2024 12/09/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 001602/2020 PC 00257/2020 DISPENSA CONTRATO 00115/2020 22/11/2020 9.750,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. 125,00 0,00 0,00 125,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14553/2024 13/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001426/2024 PC 00171/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03075/2024 12/08/2024 1.277,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV (ORGANIZATION VALIDATION). PC1426/2024,AF:3075/2024 1.277,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14567/2024 16/09/2024 20 200 3 3 90 39 17 13 392 0030 2120 01 110 00000 001934/2024 PC 00172/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03092/2024 13/08/2024 850,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO TEC HOUSE INFORMATICA LTDA 06699202000150 MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PC1934/2024,AF:3092/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14569/2024 16/09/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 12.809,83 3.877,40 3.877,40 8.932,43 06/06/2025 06/06/2025
0 14570/2024 16/09/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 5.032,43 1.523,26 1.523,26 3.509,17 06/06/2025 06/06/2025
0 14571/2024 16/09/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 5.032,43 1.523,26 1.523,26 3.509,17 06/06/2025 06/06/2025
0 14573/2024 16/09/2024 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00067 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. 15.539,05 6.613,02 6.613,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14574/2024 16/09/2024 14 140 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14575/2024 16/09/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 7.000,00 1.345,83 1.345,83 5.654,17 06/06/2025 06/06/2025
0 14576/2024 16/09/2024 05 050 3 3 90 40 99 04 122 0005 2006 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 11.919,02 9.810,53 9.810,53 2.108,49 06/06/2025 06/06/2025
0 14577/2024 16/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 62.795,65 43.375,67 43.375,67 19.419,98 06/06/2025 06/06/2025
0 14578/2024 16/09/2024 11 110 3 3 90 40 99 16 482 0018 2071 01 110 00000 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER 8.178,48 4.309,55 4.309,55 3.868,93 06/06/2025 06/06/2025
0 14592/2024 16/09/2024 09 091 4 4 90 51 80 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 2.775,93 1.387,97 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14593/2024 16/09/2024 09 092 4 4 90 51 80 10 302 0012 1045 03 300 00098 FMS 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 34.152,35 19.852,11 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14596/2022 01/09/2022 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL) 165.995,99 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14611/2022 01/09/2022 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 - 30.531,53 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14640/2022 02/09/2022 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. 10.002,87 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14654/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001973/2024 PC 00087/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03106/2024 16/08/2024 23.085,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO MASSURA 05377730887 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1038608-07.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24845 EM FACE DE ADEMAR DEMARCHI E OUTROS SB144264/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 23.085,00 12.920,00 12.920,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14656/2022 02/09/2022 14 144 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 05 500 00090 001357/2019 PC 00280/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00095/2019 16/08/2019 6.730.340,17 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- 10.835,44 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14656/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001973/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA , PC1973/2024 4.617,00 2.584,00 2.584,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14657/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001972/2024 PC 00086/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03115/2024 17/08/2024 34.200,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1004125-48.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23146 EM FACE DE J. FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SB30692/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 34.200,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14658/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001972/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC1972/2024 6.840,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14659/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001976/2024 PC 00089/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03102/2024 16/08/2024 5.400,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA 22788694857 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21281 EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - SB74834/2021MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14660/2024 17/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001976/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, , PC1976/2024 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14662/2024 17/09/2024 06 064 3 3 90 39 99 17 512 0007 2017 01 110 00000 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 39.854,59 28.403,12 28.403,12 11.451,47 06/06/2025 06/06/2025
0 14663/2024 17/09/2024 11 115 3 3 90 39 99 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 155.912,50 155.912,50 155.912,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14664/2024 17/09/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 27.375,75 20.569,82 20.569,82 6.805,93 06/06/2025 06/06/2025
0 14665/2024 17/09/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 22.010,12 13.682,78 13.682,78 8.327,34 06/06/2025 06/06/2025
0 14666/2024 17/09/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 22.010,12 13.682,78 13.682,78 8.327,34 06/06/2025 06/06/2025
0 14667/2024 18/09/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00206 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 9 MESES EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15,24% 414.085,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14669/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001984/2024 PC 00090/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03105/2024 16/08/2024 24.300,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CRISPINIANO PADULA 13646022884 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE, REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS Nº 1015968-44.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EM FACE DE EUGENIO TONIN - SB 82533/22 E MO 37226/24 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 80/83 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM 24.300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14670/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001984/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1984/2024 4.860,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14674/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001956/2024 PC 00083/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03116/2024 17/08/2024 28.695,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CRISPINIANO PADULA 13646022884 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. AUTOS Nº 1014669- 42.2016.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12958, EM FACE DE BANCO SANTANDER S/A - SB43815/2024 E MO19278/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 92/95 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM 28.695,00 25.506,66 25.506,66 3.188,34 06/06/2025 06/06/2025
0 14676/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001956/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1956/2024 5.739,00 5.101,33 5.101,33 637,67 06/06/2025 06/06/2025
0 14677/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001975/2024 PC 00088/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03107/2024 16/08/2024 13.500,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIS ALVARO GALLELO 01173931856 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1029705-80.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 24408, EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E ANA MARIA CABRAL FAGUNDES SB54027/2023MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 13.500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14679/2024 18/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001975/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO, PC1975/2024 2.700,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14684/2024 18/09/2024 09 092 4 4 90 52 42 10 302 0012 1045 05 300 00072 001119/2024 PC 00276/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02808/2024 27/07/2024 266.930,37 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08221047000197 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2808/2024 49.444,65 41.436,73 41.436,73 8.007,92 06/06/2025 06/06/2025
0 14686/2024 18/09/2024 21 216 3 3 90 39 14 06 182 0031 2132 03 100 00253 FAB 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 88/89. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PC DIGITAL: 13.662,64 11.498,68 11.498,68 2.163,76 06/06/2025 06/06/2025
0 14687/2024 18/09/2024 30 302 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 10.931,42 10.931,42 10.931,42 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14690/2024 18/09/2024 21 211 3 3 90 39 16 04 122 0031 2128 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00202/2024 08/09/2024 39.296,77 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38/2024 39.296,77 39.006,87 39.006,87 289,90 06/06/2025 06/06/2025
0 14695/2024 18/09/2024 20 200 3 3 90 30 25 13 392 0030 2120 01 110 00000 001388/2024 PC 00179/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03133/2024 18/08/2024 6.560,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA 26132604000185 AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO 360 GRAUS COM FREIO. PC1388/2024,AF:3133/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14700/2024 19/09/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03131/2024 18/08/2024 41,95 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A010,AF:3131/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 41,95 41,95 41,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14703/2022 05/09/2022 21 212 3 3 90 30 04 04 122 0031 2129 01 110 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1115, 12.349,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14705/2024 19/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001957/2024 PC 00084/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03113/2024 16/08/2024 21.500,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1023891- 29.2019.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8856, EM FACE DE JOSE EDUARDO CARRARO, SB60152/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 21.500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14706/2024 19/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001957/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC1957/2024 4.300,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14708/2024 19/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 001969/2024 PC 00085/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03114/2024 16/08/2024 9.413,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RODRIGO ALVES CAMARGO 31489963804 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1012297-47.2021.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21010, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E SLIP QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA SB24127/2021MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 9.413,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14709/2024 19/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 001969/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RODRIGO ALVES CAMARGO, PC1969/2024 1.882,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14713/2022 06/09/2022 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021 3.176,53 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14714/2022 06/09/2022 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00036/2019 17/04/2019 1.645.862,39 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. 61602199018917 FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PC DIGITAL:00024/2021 4.597,64 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14717/2022 06/09/2022 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 4.485,42 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14718/2022 06/09/2022 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000236/2019 PC 00001/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2019 17/04/2019 5.657.231,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA ULTRAGAZ SA 61602199000384 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 3.217,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14722/2024 19/09/2024 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 000989/2023 PC 10005/2023 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00147/2023 22/08/2023 71.745.946,60 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ 2.844.270,58 2.755.720,55 2.755.720,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14739/2024 19/09/2024 07 073 3 3 90 30 04 15 452 0008 2025 01 100 00209 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 33,49 0,00 0,00 33,49 06/06/2025 06/06/2025
0 14742/2022 06/09/2022 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03067/2022 30/07/2022 16.886,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 3.872,96 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14746/2024 20/09/2024 07 073 3 3 90 39 50 15 452 0008 2025 01 100 00209 000787/2021 PC 00399/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00105/2021 30/08/2021 56.000,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS. 482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 486, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024 2.060,00 640,00 640,00 1.420,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14749/2022 06/09/2022 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03069/2022 30/07/2022 196.518,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 14,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14756/2024 20/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000018/2020 PC 00004/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00012/2020 03/01/2020 3.724.531,99 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVAMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº372/2024 EM 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14760/2022 08/09/2022 08 082 3 3 90 39 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 000700/2021 PC 00316/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03089/2022 30/07/2022 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 01312680000141 GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 174,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14761/2022 08/09/2022 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 000700/2021 PC 00316/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03089/2022 30/07/2022 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 01312680000141 GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 990,77 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14762/2024 20/09/2024 15 152 4 4 90 39 00 06 181 0023 1082 07 100 00316 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 244.323,08 187.973,22 0,00 56.349,86 06/06/2025 06/06/2025
0 14763/2024 20/09/2024 15 152 4 4 90 39 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 27.147,01 0,00 0,00 27.147,01 06/06/2025 06/06/2025
0 14764/2024 20/09/2024 15 152 4 4 90 40 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14766/2024 20/09/2024 15 152 4 4 90 40 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14772/2021 22/11/2021 11 115 4 4 90 51 91 16 482 0027 1065 05 100 00169 002609/2018 PC 10038/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00037/2019 22/03/2019 43.365.004,07 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA. 17.013,93 17.013,93 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14782/2024 23/09/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002850/2023 PC 00603/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03171/2024 19/08/2024 2.512,27 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 696/2023, PC2850/2023A001,AF:3171/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 2.512,27 2.512,27 2.512,27 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14790/2024 23/09/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 001151/2024 PC 00079/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00203/2024 25/08/2024 2.400.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA 00000618000151 PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206 10.125,00 0,00 0,00 10.125,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14791/2024 23/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000013/2020 PC 00006/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00014/2020 10/01/2020 538.319,08 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB 24466458000107 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14792/2020 30/11/2020 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00111/2018 08/07/2018 361.663,05 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 53499240000149 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.545.PC827/2018,CONTRATO:111/2018 3.012,51 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14792/2024 23/09/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 02 300 00002 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00204/2024 08/09/2024 271.080,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38.185,40 34.366,86 34.366,86 3.818,54 06/06/2025 06/06/2025
0 14793/2024 23/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000009/2020 PC 00005/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00013/2020 04/01/2020 2.764.708,29 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14793/2020 30/11/2020 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2141 01 110 00000 000827/2018 PC 00017/2018 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00112/2018 08/07/2018 252.933,84 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 S/N/2020 EM FLS.557/560. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.296.PC827/2018,CONTRATO:112/2018 1.482,06 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14794/2024 23/09/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001833/2023 PC 00505/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00163/2023 24/09/2023 296.428,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2024 EM FLS.661/663 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 668.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. TD COJUL 99991/24 20.378,78 12.351,16 12.351,16 8.027,62 06/06/2025 06/06/2025
0 14795/2024 23/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000010/2020 PC 00009/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00010/2020 31/12/2019 4.723.204,37 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 369/2024 EM FLS.949/951, 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14825/2024 23/09/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001668/2024 PC 00447/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03150/2024 19/08/2024 69.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02377937000106 AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. PC1668/2024,AF:3150/2024 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14826/2024 23/09/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 03 312 00003 FMS 001668/2024 PC 00447/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03150/2024 19/08/2024 69.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02377937000106 AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1668/2024,AF:3150/2024 44.200,00 44.200,00 44.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14831/2024 23/09/2024 12 122 3 3 90 39 79 11 334 0019 2078 01 110 00000 001435/2021 PC 00474/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00114/2021 20/09/2021 4.197.710,78 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031. 182.479,38 182.479,38 182.479,38 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14856/2024 24/09/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002038/2024 PC 00092/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03199/2024 23/08/2024 9.054,40 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO -AREA CONTABILIDADE REFERENTE A AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0019278-95.2010.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8293, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E CONSTRUTORA SAMMARONE LTDA MO 36.996/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 9.054,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14857/2024 24/09/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002038/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS, PC2038/2024 1.810,88 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14861/2022 12/09/2022 14 140 3 3 90 39 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 004115/1991 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020. 175,10 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14871/2024 25/09/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002901/2023 PC 00678/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03196/2024 23/08/2024 26.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 40175705000164 AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2024. PC2901/2023A001,AF:3196/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 26.520,00 26.520,00 26.520,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14872/2024 25/09/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000244/2024 PC 00016/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03205/2024 23/08/2024 11.613,19 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024, PC244/2024A001,AF:3205/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 4.378,27 4.364,50 4.364,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14877/2022 12/09/2022 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 000700/2021 PC 00316/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03115/2022 30/07/2022 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 01312680000141 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 11.348,85 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14878/2024 25/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000016/2020 PC 00007/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00009/2020 04/01/2020 1.753.725,15 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 4a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14878/2022 12/09/2022 07 071 3 3 90 39 19 04 122 0008 2021 01 110 00000 000700/2021 PC 00316/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03115/2022 30/07/2022 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 01312680000141 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 4.664,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14889/2024 25/09/2024 10 101 3 3 90 39 41 18 541 0017 2069 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03232/2024 25/08/2024 1.411,92 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC2674/2023A019,AF:3232/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2024 162,92 0,00 0,00 162,92 06/06/2025 06/06/2025
0 14924/2024 26/09/2024 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00162/2024 07/05/2024 12.099.955,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024 280,60 280,60 280,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14932/2024 27/09/2024 08 084 3 3 90 40 99 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00205/2024 17/09/2024 19.811,95 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024 EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022), 1.707,55 1.707,55 1.707,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14939/2024 27/09/2024 08 081 3 3 90 39 65 12 361 0009 2034 01 220 00000 001167/2024 PC 00294/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03234/2024 25/08/2024 21.735,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 933,15 933,15 933,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14940/2024 27/09/2024 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 212 00000 001167/2024 PC 00294/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03234/2024 25/08/2024 21.735,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 366,60 366,60 366,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14941/2024 27/09/2024 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 213 00000 001167/2024 PC 00294/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03234/2024 25/08/2024 21.735,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 366,60 366,60 366,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14946/2024 27/09/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03263/2024 26/08/2024 1.388,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA 08724819000103 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, PC1298/2023A004,AF:3263/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024 1.388,00 1.388,00 1.388,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14966/2024 30/09/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 108.041,04 101.365,60 101.365,60 6.675,44 06/06/2025 06/06/2025
0 14971/2023 20/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 01 110 00000 000371/2023 PC 00044/2023 INEXIGIVEL 00371/2023 16/09/2020 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TESOURO FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 28.026,75 0,00 0,00 28.026,75 06/06/2025 06/06/2025
0 14972/2023 20/10/2023 15 151 4 4 90 52 24 06 181 0023 1078 05 800 00033 000371/2023 PC 00044/2023 INEXIGIVEL 00371/2023 16/09/2020 0,00 SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 193.957,75 0,00 0,00 193.957,75 06/06/2025 06/06/2025
0 14977/2024 30/09/2024 08 084 3 3 90 40 99 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00206/2024 17/09/2024 90.294,91 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 1.003,84 1.003,84 1.003,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14984/2024 30/09/2024 08 084 3 3 90 30 26 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00207/2024 17/09/2024 129.371,25 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 39.244,05 39.244,05 38.950,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14985/2024 30/09/2024 08 084 3 3 90 40 99 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00207/2024 17/09/2024 129.371,25 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 31.128,00 31.128,00 30.410,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14986/2024 30/09/2024 08 084 4 4 90 52 35 12 361 0010 1041 03 100 00207 FAED 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00207/2024 17/09/2024 129.371,25 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 165. 58.999,20 58.999,20 58.558,17 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14987/2024 30/09/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03278/2024 27/08/2024 20.567,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36181473000180 AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023 PC1298/2023A002,AF:3278/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 5.888,00 5.888,00 5.888,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 14989/2024 30/09/2024 14 140 4 4 90 51 99 08 244 0022 1073 01 110 00000 000343/2023 PC 10007/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00004/2024 12/12/2023 1.348.704,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023, 228.531,98 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15068/2024 30/09/2024 20 201 3 3 90 39 99 13 392 0030 2121 01 110 00000 001662/2024 PC 00150/2024 DISPENSA CONTRATO 00188/2024 30/08/2024 35.169,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA 43121160000100 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024 PC1662/2024 1.539,00 912,00 912,00 627,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15072/2024 30/09/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001292/2024 PC 00078/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03062/2024 30/08/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT 01985366000391 AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1292/2024,AF:3062/2024 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15094/2023 23/10/2023 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002745/2023 PC 00443/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03738/2023 19/09/2023 11.682,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023 0,07 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15098/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 30/08/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 1.064,93 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15101/2024 01/10/2024 11 115 3 3 90 39 05 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 000825/2024 PC 00188/2024 DISPENSA CONTRATO 00209/2024 25/10/2024 727.880,92 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE 60633674000155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. MANIFESTACAO PGM-5 356/2024 EM FLS.269/281.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS 315. 72.788,08 72.788,08 72.788,08 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15103/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 365 0010 2269 01 212 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 25/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 418,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15104/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 365 0010 2269 01 213 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 25/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 418,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15105/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 25/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 1.648,16 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15106/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 212 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 25/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 647,49 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15107/2024 01/10/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 213 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03277/2024 25/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 647,49 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15111/2024 01/10/2024 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 000655/2022 PC 00444/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00166/2022 11/09/2022 3.020.333,04 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM 82.972,21 74.674,99 74.674,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15113/2024 01/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003182/2023 PC 00713/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03293/2024 30/08/2024 2.328,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA 53901591000134 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:3293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 2.328,00 2.328,00 2.328,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15115/2024 01/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03296/2024 30/08/2024 21.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. PC3320/2023A006,AF:3296/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 20.947,50 20.947,50 20.947,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15128/2021 25/11/2021 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0030 2041 01 310 00000 002437/2021 PC 00320/2021 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03697/2021 18/10/2021 11.153,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA ECOMED LTDA 17143503000119 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3697/2021 196,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15142/2024 02/10/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002698/2023 PC 00579/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03247/2024 25/08/2024 73.360,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FKM CONSTRUTORA LTDA 50231514000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3247/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 73.360,68 73.360,68 73.360,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15143/2024 02/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001008/2024 PC 00212/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03307/2024 01/09/2024 88.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, PC1008/2024A002,AF:3307/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 7.063,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15149/2024 02/10/2024 14 140 3 3 90 39 41 08 244 0022 2091 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03231/2024 25/08/2024 3.741,44 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A009,AF:3231/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 1.870,72 1.870,72 1.870,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15155/2024 02/10/2024 21 213 3 3 90 40 24 04 126 0031 2130 01 110 00000 003389/2022 PC 00524/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00186/2023 15/11/2023 483.840,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024. 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15156/2024 02/10/2024 09 095 3 3 90 40 24 10 301 0015 2064 01 310 00000 003389/2022 PC 00524/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00186/2023 15/11/2023 483.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024. 200,00 200,00 200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15162/2024 03/10/2024 14 145 3 3 50 39 02 08 243 0022 2097 03 500 00001 FMDCA 110000/2024 PP SB OUTROS CONVENIO 00024/2024SAS 01/10/2024 359.728,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 277/278. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197. 5.302,71 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15172/2024 03/10/2024 05 051 3 3 90 40 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03344/2024 03/09/2024 293,65 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:3344/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 293,65 251,70 251,70 41,95 06/06/2025 06/06/2025
0 15174/2024 03/10/2024 06 065 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 03 100 00236 FUNDIP 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 510,00 510,00 510,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15175/2024 03/10/2024 09 090 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 7.050,00 5.807,79 5.807,79 1.242,21 06/06/2025 06/06/2025
0 15176/2024 03/10/2024 09 091 3 3 90 39 50 10 122 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 33.000,00 17.440,51 17.440,51 15.559,49 06/06/2025 06/06/2025
0 15177/2024 03/10/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 9.000,00 1.116,80 1.116,80 7.883,20 06/06/2025 06/06/2025
0 15178/2024 03/10/2024 09 093 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 18.000,00 3.260,80 3.260,80 14.739,20 06/06/2025 06/06/2025
0 15179/2024 03/10/2024 09 094 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15180/2024 03/10/2024 09 095 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15181/2024 03/10/2024 09 096 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 5.850,00 4.818,37 4.818,37 1.031,63 06/06/2025 06/06/2025
0 15182/2024 03/10/2024 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997 795.000,00 795.000,00 795.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15206/2024 04/10/2024 13 132 3 3 90 39 14 27 812 0020 2086 01 110 00000 001161/2024 PC 00291/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03343/2024 03/09/2024 8.595,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS 30223170000104 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2024. PC1161/2024A001,AF:3343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1791/2024 8.595,00 1.146,00 1.146,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15207/2024 04/10/2024 14 140 3 3 90 39 16 08 244 0022 2091 01 110 00000 001823/2023 PC 00530/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00178/2023 29/10/2023 5.880,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 420/2024 EM FLS.435/437. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 438.TD COJUL: 99991/2024 245,00 245,00 245,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15246/2024 08/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001008/2024 PC 00212/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03361/2024 04/09/2024 91.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:3361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 51.565,59 51.565,59 51.565,59 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15253/2024 08/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001230/2024 PC 00339/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03355/2024 04/09/2024 538.834,32 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 89.808,42 85.857,57 85.857,57 3.950,85 06/06/2025 06/06/2025
0 15254/2024 08/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000669/2024 PC 00200/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03330/2024 03/09/2024 83.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:3330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 70.912,00 70.912,00 70.912,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15270/2024 08/10/2024 09 092 3 3 90 39 41 10 302 0012 2051 01 310 00000 002216/2022 PC 00622/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00241/2022 21/11/2022 587.252,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022. 746,72 746,72 746,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15271/2024 08/10/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 001230/2024 PC 00339/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03355/2024 04/09/2024 538.834,32 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 35.119,34 35.119,34 35.119,34 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15272/2024 08/10/2024 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002087/2024 PC 00093/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03302/2024 01/09/2024 6.270,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI 30389523895 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1025405-51.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17289 EM FACE DE PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA X MSBC SB93375/2021,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM 6.270,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15273/2024 08/10/2024 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002087/2024 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI , PC2087/2024 1.254,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15275/2024 08/10/2024 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002150/2020 PC 10007/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2021 17/08/2021 36.462.632,94 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 200.060,21 200.060,21 200.060,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15276/2024 09/10/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00040/2021 01/06/2021 30.764.512,28 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO FUNDO MUNIC DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSAI Nº28/2024 DE 03/2024. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 501.139,62 499.885,95 499.885,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15284/2024 09/10/2024 15 152 4 4 90 40 00 06 183 0023 1082 01 110 00000 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024 8.021,30 8.021,30 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15285/2024 09/10/2024 15 152 4 4 90 40 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024 32.991,70 32.991,70 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15314/2024 10/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001488/2024 PC 00404/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03411/2024 08/09/2024 8.280,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.484/2024, PC1488/2024A001,AF:3411/2024 PROCESSO DIGITAL:2136/2024 8.280,00 8.280,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15315/2024 10/10/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 01 310 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00210/2024 04/10/2024 158.946,47 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 81.065,73 81.065,73 81.065,73 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15317/2024 10/10/2024 09 093 3 3 90 39 16 10 302 0013 2055 01 310 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00210/2024 04/10/2024 158.946,47 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 81.065,74 77.880,74 77.880,74 3.185,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15329/2024 10/10/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002609/2018 PC 10038/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00037/2019 22/03/2019 43.365.004,07 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS. 695,49 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15332/2024 10/10/2024 08 080 3 3 90 39 16 12 361 0010 2036 01 220 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00213/2024 24/09/2024 321.218,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15337/2024 11/10/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002660/2021 PC 10002/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00099/2022 08/06/2022 13.109.564,09 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL SB111988/2022, PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 57.084,90 57.084,90 57.084,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15338/2024 11/10/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 1.592,00 1.592,00 1.592,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15339/2024 11/10/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 800 00021 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 796,00 796,00 796,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15340/2024 11/10/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 800 00008 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 796,00 796,00 796,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15341/2024 11/10/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 05 300 00064 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 2.786,00 2.786,00 2.786,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15342/2024 11/10/2024 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1044 05 800 00021 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 796,00 796,00 796,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15343/2024 11/10/2024 09 093 4 4 90 52 08 10 302 0013 1046 05 300 00072 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 48.556,00 48.556,00 48.556,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15344/2024 11/10/2024 09 093 4 4 90 52 08 10 302 0013 1046 05 800 00008 000702/2024 PC 00150/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03426/2024 09/09/2024 56.914,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI 30060762000144 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 1.592,00 1.592,00 1.592,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15349/2024 11/10/2024 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 213 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00218/2024 25/09/2024 329.461,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2024PELA SU-2 EM FL.167, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 8.839,81 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15357/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00219/2024 25/09/2024 296.186,20 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELORIO VILA EUCLIDES, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 58/2024PELA SU-2 EM FL.157, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 296.186,20 293.209,14 274.560,05 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15358/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00220/2024 23/09/2024 166.432,61 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PARQUE MINUCIPAL ESTORIL. ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2024PELA SU-2 EM FL.158, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 154.744,48 154.744,48 154.744,48 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15359/2024 11/10/2024 06 060 4 4 90 51 99 15 451 0006 1011 01 120 00000 000569/2023 PC 10010/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00106/2023 17/07/2023 5.031.747,87 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC569/2023, CONTRATO 106/2023, PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 520.000,00 374.660,08 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15367/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00216/2024 25/09/2024 142.790,84 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 142.790,84 141.568,33 141.568,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15368/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00214/2024 25/09/2024 314.940,56 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ACOLHIMENTO 24H. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34.927,60 31.434,84 31.434,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15369/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00217/2024 25/09/2024 329.948,94 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 175.611,21 151.360,79 151.360,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15372/2024 11/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00212/2024 24/09/2024 266.181,67 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE GCM-ASSUNCAO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 146.303,85 146.303,85 146.303,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15382/2024 14/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03454/2024 24/09/2024 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASA - CARMINHA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 327.653,14 327.653,14 304.717,42 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15397/2024 14/10/2024 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 01 110 00000 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍDO DE04 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,49% 22.237,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15400/2024 14/10/2024 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0008 1027 07 100 00261 003265/2022 PC 10011/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2023 27/06/2023 7.301.149,95 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍDO DE04 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,49% 422.506,70 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15405/2024 14/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000658/2024 PC 00138/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03441/2024 10/09/2024 18.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 38295394000125 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N.394/2024, PC658/2024A001,AF:3441/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 18.870,00 18.870,00 18.870,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15415/2024 14/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001201/2024 PC 00313/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03442/2024 10/09/2024 2.676,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 385/2024, PC1201/2024A001,AF:3442/2024 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 2.676,75 2.676,75 2.676,75 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15416/2024 14/10/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03447/2024 11/09/2024 190.626,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL. ARP N.93/2024, PC3133/2023A001,AF:3447/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 92.273,20 92.273,20 92.273,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15418/2024 14/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001186/2024 PC 00315/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03445/2024 10/09/2024 66.300,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. 05399786000770 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MÁXIMO, 16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024. PC1186/2024A005,AF:3445/2024 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 66.300,00 66.300,00 66.300,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15425/2024 15/10/2024 09 092 3 3 90 39 44 10 302 0012 2052 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 2.907,27 2.907,27 2.907,27 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15426/2024 15/10/2024 09 093 3 3 90 39 44 10 302 0013 2056 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 9.481,19 9.481,19 9.481,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15428/2024 15/10/2024 09 096 3 3 90 39 44 10 122 0016 2066 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 275,00 275,00 275,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15429/2020 04/12/2020 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14566/1993 1.305.638,64 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15434/2019 30/09/2019 37 370 3 3 71 70 00 04 127 0014 2128 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO ACIMA, RATEADAS ENTRE AS PREFEITURAS DO ABCDMRR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 3599/1990 PPSB14566/1993 245.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15435/2024 15/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000230/2024 PC 00058/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03424/2024 09/09/2024 1.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO 39707683000157 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ARP N. 263/2024. PC230/2024A001,AF:3424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1522/2024 1.250,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15437/2024 15/10/2024 07 071 3 3 90 30 39 04 122 0008 2021 01 110 00000 002297/2022 PC 00638/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00021/2023 01/02/2023 277.756,65 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, 727,40 574,41 574,41 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15440/2024 15/10/2024 09 091 3 3 90 30 25 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 805,62 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15441/2024 15/10/2024 09 091 3 3 90 39 17 10 301 0011 2046 01 310 00000 002615/2022 PC 00063/2022 INEXIGIVEL CONTRATO 00223/2022 14/11/2022 293.223,91 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 3.633,07 2.981,87 2.981,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15504/2024 16/10/2024 07 075 3 3 90 30 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 1.737,77 0,00 0,00 1.737,77 06/06/2025 06/06/2025
0 15505/2024 16/10/2024 07 075 3 3 90 30 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 100.000,00 99.782,27 99.782,27 217,73 06/06/2025 06/06/2025
0 15506/2024 16/10/2024 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15517/2024 16/10/2024 13 132 4 4 90 52 42 27 812 0020 1069 01 110 00000 002512/2023 PC 00756/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03356/2024 04/09/2024 5.592,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82476144000183 AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, 04 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 134/2024. PC2512/2023A002,AF:3356/2024 PROCESSO DIGITAL: 2058/2024 5.592,00 5.592,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15519/2024 16/10/2024 13 132 4 4 90 52 42 27 812 0020 1069 01 110 00000 001547/2023 PC 00322/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03360/2024 04/09/2024 5.094,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82476144000183 AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 658/2023 PC1547/2023A004,AF:3360/2024 PROCESSO DIGITAL: 2057/2024 5.094,00 5.094,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15520/2024 16/10/2024 21 214 3 3 90 39 47 04 122 0024 2133 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022 1.694,05 16,65 16,65 1.677,40 06/06/2025 06/06/2025
0 15521/2024 16/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001545/2021 PC 00547/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00143/2021 10/12/2021 3.934.458,66 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 5.855,22 0,00 0,00 5.855,22 06/06/2025 06/06/2025
0 15522/2024 16/10/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03474/2024 14/09/2024 28.260,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:3474/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 14.130,00 14.130,00 14.130,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15523/2024 16/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000990/2024 PC 00192/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03469/2024 14/09/2024 44.232,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N.337/2024, PC990/2024A001,AF:3469/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 44.232,00 44.232,00 44.232,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15528/2024 16/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000947/2022 PC 00141/2022 DISPENSA CONTRATO 00053/2022 11/04/2022 6.196.895,87 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - PC947/2022,CONTRATO:53/2022 65.665,04 64.479,24 64.479,24 1.185,80 06/06/2025 06/06/2025
0 15575/2024 17/10/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 914.643,02 914.643,02 914.643,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15582/2016 23/09/2016 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0025 1012 05 100 00182 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI- BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1.[TD.COJUL N.93/ 2016 - ALTERACAO QUANT.,QUAL.,CONF.PARECER TEC. PGM/SJC S/N DE FLS.6177/6184] PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 0,01 0,01 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15595/2024 17/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002635/2023 PC 00585/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03495/2024 15/09/2024 6.813,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N.702/2023, PC2635/2023A003,AF:3495/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 6.813,80 6.813,80 6.813,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15599/2024 17/10/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002609/2018 PC 10038/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00037/2019 22/03/2019 43.365.004,07 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS. 1.788,28 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15600/2024 17/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000012/2020 PC 00008/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00015/2020 03/01/2020 7.420.963,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020PC12/2020, 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15608/2024 17/10/2024 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 002008/2020 PC 10004/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2021 19/04/2021 92.545.039,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 263.495,92 263.495,92 263.495,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15609/2024 17/10/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 05 800 00018 002095/2021 PC 10037/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00076/2022 02/05/2022 6.888.962,05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 132.989,67 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15612/2024 17/10/2024 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000017/2022 PC 00164/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00047/2022 13/04/2022 5.523.998,53 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 91.900,00 91.900,00 91.900,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15616/2024 17/10/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 002095/2021 PC 10037/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00076/2022 02/05/2022 6.888.962,05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO VERSATIL ENGENHARIA LTDA. 08231662000184 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 48.104,62 0,00 0,00 48.104,62 06/06/2025 06/06/2025
0 15617/2024 17/10/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 001567/2023 PC 00596/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00183/2023 30/10/2023 10.518.873,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 24.684,03 24.684,03 24.684,03 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15621/2024 17/10/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15622/2024 18/10/2024 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 212 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00221/2024 11/07/2024 329.629,55 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167. 3.146,28 0,00 0,00 3.146,28 06/06/2025 06/06/2025
0 15623/2024 18/10/2024 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 01 213 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00221/2024 11/07/2024 329.629,55 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167. 3.023,10 0,00 0,00 3.023,10 06/06/2025 06/06/2025
0 15624/2024 18/10/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002106/2023 PC 00043/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00143/2023 09/09/2023 11.007.840,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. 235.627,03 223.717,70 223.717,70 11.909,33 06/06/2025 06/06/2025
0 15627/2024 18/10/2024 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 138971/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 1.367,86 1.367,86 1.367,86 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15628/2024 18/10/2024 21 214 3 1 90 13 99 04 331 0024 2143 01 110 00000 138971/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15632/2024 18/10/2024 21 214 3 1 90 07 11 09 273 0024 2278 01 110 00000 138981/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 11.477,87 11.477,87 11.477,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15635/2024 18/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 002598/2022 PC 10001/2023 CONVITE CONTRATO 00053/2023 19/03/2023 184.137,93 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 6.169,08 4.000,00 4.000,00 2.169,08 06/06/2025 06/06/2025
0 15647/2024 18/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000126/2024 PC 00024/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03560/2024 17/09/2024 8.758,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 3.662,00 3.662,00 3.662,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15648/2024 18/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000126/2024 PC 00024/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03560/2024 17/09/2024 8.758,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 2.548,00 2.548,00 2.548,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15674/2024 21/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000019/2020 PC 00003/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00011/2020 04/01/2020 4.375.510,73 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INLCUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15683/2024 21/10/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 01 310 00000 001990/2019 PC 00539/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00051/2020 16/03/2020 314.119,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 24504667000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 367/2024 EM FLS. 1194/1198. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1221.TD COJUL: 99992/2024 6.357,14 0,00 0,00 6.357,14 06/06/2025 06/06/2025
0 15716/2024 21/10/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 000980/2023 PC 10053/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00196/2024 04/08/2024 10.853.788,54 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO PV- KM 31 56794754000115 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 204.594,10 8.289,96 8.289,96 196.304,14 06/06/2025 06/06/2025
0 15726/2024 21/10/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001603/2024 PC 00435/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03571/2024 17/09/2024 209,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ARP N. 535/2024. PC1603/2024A003,AF:3571/2024 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 209,30 203,84 203,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15759/2019 10/10/2019 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1032 01 110 00000 001358/2019 PC 10005/2019 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00111/2019 05/10/2019 538.009,12 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 02243019000194 REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO VILA SAO PEDRO. MANISFESTACAO PGM.5 Nº 400/2019 EM FL.95. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FL.348. PC1358/2019,TD.COJUL:115/2019 93,06 0,00 0,00 93,06 06/06/2025 06/06/2025
0 15817/2024 22/10/2024 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 002244/2024 PC 00200/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03566/2024 17/09/2024 34.000,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 52491461000108 SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC2244/2024,AF:3566/2024 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15821/2024 22/10/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000919/2023 PC 10005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00179/2024 03/08/2024 765.455,52 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO CONSORCIO MAISVERDE 55693864000128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E 7.276,42 7.276,42 7.276,42 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15822/2024 22/10/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000919/2023 PC 10005/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00179/2024 03/08/2024 765.455,52 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO MAISVERDE 55693864000128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E 66.972,77 66.972,77 66.972,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15823/2024 22/10/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03476/2024 14/09/2024 79.142,12 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024 16.420,22 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15824/2024 22/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 002598/2021 PC 00139/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00049/2022 11/04/2022 15.499.412,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 118,37 0,00 0,00 118,37 06/06/2025 06/06/2025
0 15832/2023 06/11/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03946/2023 01/10/2023 303,52 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3946/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 119,52 0,00 0,00 119,52 06/06/2025 06/06/2025
0 15838/2024 23/10/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 89.154,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15839/2024 23/10/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 07 100 00261 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO OPERACOES DE CREDITO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 443.421,15 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15843/2024 23/10/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023 80.551,18 63.470,34 63.470,34 17.080,84 06/06/2025 06/06/2025
0 15850/2024 23/10/2024 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 01 110 00000 003321/2022 PC 10009/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00103/2023 25/06/2023 3.718.663,93 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ACRÉSCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 50,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 397/2024 EM FLS. 959/961 (169/176). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 962/963 (188/189).TD COJUL: 169/2024 EM FLS. 959/961 (185/187). 1.130.289,39 1.130.289,39 1.130.289,39 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15880/2024 23/10/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 001567/2023 PC 00596/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00183/2023 30/10/2023 10.518.873,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - 438.286,42 257.961,21 257.961,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15897/2023 07/11/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002505/2023 PC 00459/2023 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03909/2023 01/10/2023 11.268,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023,AF:3909/2023 765,16 0,00 0,00 765,16 06/06/2025 06/06/2025
0 15900/2024 23/10/2024 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 000191/2024 PC 10001/2024 CONCORRENCIA CONTRATO 00222/2024 24/09/2024 1.963.833.456,60 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES 57131902000184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EM FLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024 16.884.804,05 16.884.804,05 16.884.804,05 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15906/2024 23/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03650/2024 22/09/2024 15.450,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 72/2024. PC3320/2023A001,AF:3650/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 15.450,00 15.450,00 15.450,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15938/2024 24/10/2024 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03633/2024 22/09/2024 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. VEÍCULO: CHEVROLET S10 ADVANTAGE PLACA: EGI-3046 PREFIXO: 671. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:3633/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 143,45 0,00 0,00 143,45 06/06/2025 06/06/2025
0 15949/2024 24/10/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 366.560,24 366.560,24 366.560,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15951/2024 24/10/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 488.377,52 488.377,52 488.377,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15952/2024 24/10/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 148.553,53 148.553,53 148.553,53 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15953/2024 24/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 002282/2021 PC 10001/2022 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00065/2022 01/05/2022 341.734,16 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 9.922,24 9.624,57 9.624,57 297,67 06/06/2025 06/06/2025
0 15965/2023 08/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002880/2023 PC 00047/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04002/2023 07/10/2023 5.940,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RICARDO VANZELLA VICENTE 28364118803 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC X OCUPANTES DO IMOVEL, AUTOS - 1003833-73.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14999.PC 2880/2023 5.940,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15967/2023 08/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002880/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC 2880/2023 1.188,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15971/2024 25/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03664/2024 22/09/2024 40.320,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 544/2024. PC984/2024A004,AF:3664/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 40.320,00 40.320,00 40.320,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 15974/2024 25/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03666/2024 22/09/2024 17.523,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS ARP N. 543/2024. PC984/2024A003,AF:3666/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 17.523,00 17.301,04 17.301,04 221,96 06/06/2025 06/06/2025
0 15983/2024 25/10/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00224/2024 27/10/2024 327.496,39 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA DEFESA CIVIL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 327.496,39 266.632,56 266.632,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16000/2024 25/10/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001047/2024 PC 00217/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03673/2024 22/09/2024 45.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ARP N. 312/2024. PC1047/2024A001,AF:3673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1610/2024 45.500,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16007/2024 25/10/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001200/2024 PC 00312/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03689/2024 24/09/2024 59.767,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:3689/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2024 58.500,00 58.499,68 58.499,68 0,32 06/06/2025 06/06/2025
0 16009/2024 29/10/2024 04 040 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 12.284,02 10.087,48 10.087,48 2.196,54 06/06/2025 06/06/2025
0 16010/2024 29/10/2024 05 052 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.728,19 1.728,19 1.728,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16011/2024 29/10/2024 10 102 3 1 90 13 02 18 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 5.434,68 5.434,68 5.434,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16012/2024 29/10/2024 12 120 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 6.457,97 1.889,39 1.889,39 4.568,58 06/06/2025 06/06/2025
0 16014/2024 29/10/2024 16 160 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 4.332,91 139,92 139,92 4.192,99 06/06/2025 06/06/2025
0 16015/2024 29/10/2024 16 161 3 1 90 13 02 24 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 15.030,73 5.799,20 5.799,20 9.231,53 06/06/2025 06/06/2025
0 16016/2024 29/10/2024 17 172 3 1 90 13 02 26 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.158,55 1.248,62 1.248,62 1.909,93 06/06/2025 06/06/2025
0 16017/2024 29/10/2024 21 212 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 5.898,62 2.327,74 2.327,74 3.570,88 06/06/2025 06/06/2025
0 16026/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 2.262,56 2.262,56 2.262,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16027/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 20.823,05 20.823,05 20.823,05 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16030/2024 29/10/2024 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2030 01 110 00000 001831/2023 PC 10038/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00081/2024 07/02/2024 18.662.413,14 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 16.984,17 10.226,86 10.226,86 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16033/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA 25.227,07 25.227,07 25.227,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16035/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA 232.188,50 232.188,50 232.188,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16037/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000138/2021 PC 10002/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00111/2021 20/09/2021 15.972.421,13 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 65525404000144 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 381.567,50 177.282,62 177.282,62 204.284,88 06/06/2025 06/06/2025
0 16040/2024 29/10/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 800 00004 001263/2024 PC 00406/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03696/2024 25/09/2024 4.897,56 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGUR A POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM, AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM. PC1263/2024,AF:3696/2024 4.897,56 4.874,04 4.874,04 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16042/2024 29/10/2024 05 052 3 3 90 40 99 04 123 0005 2009 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03674/2024 23/09/2024 312,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES ARP No 626/2023 PC2547/2023A004,AF:3674/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 312,00 312,00 312,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16043/2024 29/10/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 05 800 00004 001263/2024 PC 00406/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03698/2024 25/09/2024 5.663,52 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL. PC1263/2024,AF:3698/2024 4.295,52 4.295,52 4.295,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16046/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000619/2020 PC 10006/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00007/2021 29/12/2020 26.695.995,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021. 19.048,50 19.048,50 19.048,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16047/2024 29/10/2024 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 57.107,16 57.107,16 57.107,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16054/2024 29/10/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000830/2022 PC 10022/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00057/2023 15/04/2023 29.230.833,96 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 10.665,00 10.665,00 10.665,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16062/2024 29/10/2024 09 092 3 3 50 39 06 10 302 0012 2053 05 302 00001 110762/2024 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2024SS 25/09/2024 4.800.229,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 448/2024 EM FLS. 69/78. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 140. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS 400.019,15 400.019,15 400.019,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16063/2024 29/10/2024 04 040 3 3 90 40 99 14 422 0004 2004 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00225/2024 09/11/2024 3.723,17 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NO PROCON DO POUPATEMPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7236/2024 EM FLS. 145/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.156.ARP N. 131/2024. 3.723,17 3.723,17 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16067/2024 29/10/2024 06 065 4 4 90 51 99 15 452 0007 1018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 800.000,00 549.876,19 549.876,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16071/2024 30/10/2024 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00079/2021 31/07/2021 25.466.238,39 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16076/2023 09/11/2023 02 020 3 3 90 39 41 04 122 0002 2001 01 110 00000 002806/2022 PC 00604/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04023/2023 08/10/2023 378,00 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4023/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 378,00 0,00 0,00 378,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16082/2024 30/10/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03705/2024 29/09/2024 11.056,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ARP N. 94/2024 PC3133/2023A002,AF:3705/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 836,00 836,00 836,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16084/2024 30/10/2024 08 084 3 3 90 39 16 12 361 0010 2045 03 100 00207 FAED 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00226/2024 25/10/2024 329.747,16 SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 66.292,35 5.813,96 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16091/2024 30/10/2024 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2022 01 110 00000 003368/2023 PC 00732/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03735/2024 30/09/2024 50.052,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34295874000135 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:3735/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024 212,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16094/2024 31/10/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 36.082,63 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16095/2024 31/10/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 07 100 00261 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO OPERACOES DE CREDITO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 197.613,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16098/2023 10/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 002887/2023 PC 00048/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04016/2023 09/10/2023 5.600,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS N.0001900-24.2013.8.26.0564-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10633. PC2887/2023,AF:4016/2023 5.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16100/2023 10/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 002887/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 2887/2023 1.120,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16110/2024 31/10/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002270/2024 PC 00121/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03702/2024 29/09/2024 96.600,64 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE: JAIR SOARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2270/2024,AF:3702/2024 0,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16112/2024 31/10/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00206 002765/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00014/2021 11/02/2021 7.926.322,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, 138.154,35 130.880,57 130.880,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16113/2024 31/10/2024 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 20.188,88 5.945,75 5.945,75 14.243,13 06/06/2025 06/06/2025
0 16114/2024 31/10/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 01 110 00000 002804/2023 PC 10054/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00159/2024 28/04/2024 5.410.578,77 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024 321.643,87 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16115/2024 31/10/2024 07 073 4 4 90 51 99 15 452 0008 1025 05 800 00036 002804/2023 PC 10054/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00159/2024 28/04/2024 5.410.578,77 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024 1.219.963,22 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16117/2024 31/10/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002375/2024 PC 00206/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03765/2024 01/10/2024 1.490,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41130993000101 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG MARCA PAMPERS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2375/2024,AF:3765/2024 1.490,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16123/2024 31/10/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001043/2024 PC 00223/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03737/2024 30/09/2024 4.050,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 06194440000103 AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:3737/2024 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 4.050,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16127/2024 31/10/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00141/2023 25/08/2023 38.791.405,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 4.060,40 2.392,11 2.392,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16128/2023 10/11/2023 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04027/2023 09/10/2023 59,76 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4027/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 59,76 0,00 0,00 59,76 06/06/2025 06/06/2025
0 16128/2024 31/10/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00141/2023 25/08/2023 38.791.405,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47497367000126 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 48.933,53 36.190,22 36.190,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16132/2024 01/11/2024 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001034/2024 PC 00273/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03720/2024 30/09/2024 893,94 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 60281482000127 AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇA VITRIFICADA, NA COR BRANCA. ARP N. 318/2024. PC1034/2024A001,AF:3720/2024 PROCESSO DIGITAL: 1689/2024 893,94 893,94 893,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16139/2024 01/11/2024 21 212 3 3 90 30 24 04 122 0031 2129 01 110 00000 001016/2024 PC 00278/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03731/2024 30/09/2024 1.786,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA 27263162000179 AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE ( CABO ) E BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7 LITROS. ARP N. 438/2024. PC1016/2024A002,AF:3731/2024PROCESSO DIGITAL: 1906/2024 1.786,00 1.786,00 1.786,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16152/2024 01/11/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001740/2024 PC 00470/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03746/2024 01/10/2024 3.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MEDCARE HOSPITALAR LTDA 36332835000196 AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 2.414,00 2.414,00 2.414,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16153/2024 01/11/2024 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1044 02 300 00002 001740/2024 PC 00470/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03746/2024 01/10/2024 3.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MEDCARE HOSPITALAR LTDA 36332835000196 AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 1.258,00 1.258,00 1.258,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16154/2024 01/11/2024 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 05 300 00072 001740/2024 PC 00470/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03746/2024 01/10/2024 3.880,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MEDCARE HOSPITALAR LTDA 36332835000196 AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 208,00 208,00 208,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16156/2024 01/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002635/2023 PC 00585/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03769/2024 01/10/2024 9.030,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA. ARP N. 700/2023. PC2635/2023A001,AF:3769/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 9.030,00 9.030,00 9.030,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16157/2024 01/11/2024 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 001019/2024 PC 00260/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03717/2024 30/09/2024 6.886,80 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 27927653000177 AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A001,AF:3717/2024 PROCESSO DIGITAL: 1864/2024 6.886,80 6.886,80 6.886,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16160/2024 01/11/2024 21 212 3 3 90 30 26 04 122 0031 2129 01 110 00000 002568/2023 PC 00553/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03727/2024 30/09/2024 1.040,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 10MM2. ARP N. 669/2023. PC2568/2023A001,AF:3727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16162/2024 01/11/2024 20 200 3 3 90 39 41 13 392 0030 2120 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03776/2024 01/10/2024 3.850,54 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), GRUPO I. ARP N. 706/2023 PC2674/2023A015,AF:3776/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 3.850,54 3.850,54 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16171/2024 01/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00353 000660/2024 PC 00107/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03783/2024 01/10/2024 171.360,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 21.714,00 21.420,00 21.420,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16172/2024 01/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00354 000660/2024 PC 00107/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03783/2024 01/10/2024 171.360,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 21.714,00 21.420,00 21.420,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16175/2024 01/11/2024 18 180 3 3 90 40 99 03 092 0028 2118 01 110 00000 000589/2021 PC 00010/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00038/2021 15/05/2021 3.192.998,48 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,00%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 395/2024 EM FLS.1164/ 1167.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1172. 4.248,30 4.248,30 4.248,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16176/2024 01/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000611/2024 PC 00203/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03759/2024 01/10/2024 808,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:3759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 794,02 794,02 794,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16226/2024 01/11/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 02 100 00322 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 600.000,00 596.146,61 596.146,61 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16227/2024 01/11/2024 15 152 4 4 90 52 35 06 181 0023 1082 01 110 00000 000656/2023 PC 10042/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00105/2024 03/03/2024 8.988.528,30 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA 00915129000120 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 0,02 0,00 0,00 0,02 06/06/2025 06/06/2025
0 16235/2024 04/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000481/2021 PC 10017/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00026/2022 18/02/2022 9.218.414,21 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL 206.887,00 198.171,89 198.171,89 8.715,11 06/06/2025 06/06/2025
0 16237/2024 04/11/2024 21 215 3 3 90 30 39 06 182 0031 2131 01 110 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03791/2024 18/02/2022 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 AQUISICAO DE PEÇAS: 1 PAR DE COXIM DA CABINE 1 RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR 2 JOGOS DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. PARA VEICULO DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ARP N. 130/2024 PC2521/2023A002,AF:3791/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 1.065,59 0,00 0,00 1.065,59 06/06/2025 06/06/2025
0 16254/2024 04/11/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00040/2021 01/06/2021 30.764.512,28 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 374.900,00 127.926,81 127.926,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16263/2024 04/11/2024 11 110 3 3 90 39 78 16 482 0018 2071 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 10.133,17 10.133,17 1.043,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16264/2024 04/11/2024 20 200 3 3 90 39 78 13 392 0030 2120 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 797,59 797,59 797,59 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16265/2024 04/11/2024 20 200 3 3 90 39 78 13 392 0030 2120 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 14.632,93 1.634,13 1.634,13 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16267/2024 04/11/2024 05 050 3 3 90 39 78 04 122 0005 2006 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 26.775,88 24.530,55 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16269/2024 04/11/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00042/2021 16/06/2021 21.736.138,27 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 21.370,99 21.370,99 21.370,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16274/2024 04/11/2024 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 234.880,00 234.880,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16275/2024 04/11/2024 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 93.724,27 93.724,27 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16276/2024 04/11/2024 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 02 100 00353 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 10.212,00 10.212,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16278/2024 04/11/2024 07 073 3 3 90 39 78 15 452 0008 2026 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 900,26 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16278/2022 14/10/2022 14 140 3 3 90 40 99 08 244 0022 2091 01 110 00000 001958/2021 PC 00499/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03685/2022 13/09/2022 75,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 50,00 0,00 0,00 50,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16279/2024 04/11/2024 07 073 3 3 90 39 78 15 452 0008 2026 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 117.136,04 117.136,04 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16281/2024 04/11/2024 03 031 3 3 90 39 12 04 122 0003 2003 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075, 2.777,80 2.479,60 2.479,60 298,20 06/06/2025 06/06/2025
0 16282/2024 04/11/2024 03 031 3 3 90 39 78 04 122 0003 2003 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 57.465,88 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16283/2024 04/11/2024 06 060 3 3 90 39 12 15 451 0006 2012 01 110 00000 000347/2023 PC 00513/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00167/2023 22/10/2023 223.992,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075, 9.044,00 9.044,00 9.044,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16290/2024 05/11/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 01 310 00000 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. 44.377,64 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16291/2024 05/11/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 07 100 00261 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. 1.290.461,67 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16294/2024 05/11/2024 07 070 3 3 90 40 99 15 452 0008 2019 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03801/2024 04/10/2024 357,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N. 626/2023. PC2547/2023A003,AF:3801/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 357,00 357,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16295/2024 05/11/2024 17 170 3 3 90 39 78 26 451 0027 2113 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 897,88 897,88 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16296/2024 05/11/2024 17 170 3 3 90 39 78 26 451 0027 2113 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 33.349,60 25.653,53 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16297/2024 05/11/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 213 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 77.015,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16299/2024 05/11/2024 14 140 3 3 90 39 78 08 244 0022 2091 01 110 00000 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS 34.048,48 34.048,48 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16300/2024 05/11/2024 05 053 3 3 90 40 99 04 122 0005 2010 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03800/2024 04/10/2024 119,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3800/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 119,00 119,00 119,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16341/2024 05/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002386/2023 PC 00478/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03794/2024 01/10/2024 37.138,72 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834064000106 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 636/2023 PC2386/2023A001,AF:3794/2024 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 1.118,40 969,28 969,28 149,12 06/06/2025 06/06/2025
0 16342/2024 05/11/2024 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 101.229,02 101.229,02 101.229,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16347/2024 06/11/2024 08 082 3 3 90 32 04 12 361 0010 2271 05 200 00033 002490/2023 PC 00625/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03787/2024 01/10/2024 406.534,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18627195000160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:3787/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 406.534,00 406.534,00 406.534,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16355/2022 17/10/2022 06 060 3 3 71 70 00 15 451 0006 2013 01 110 00000 014566/1993 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 570.734,34 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16363/2021 15/12/2021 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0044 2005 01 110 00000 002563/2021 PC 00028/2021 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03897/2021 13/11/2021 5.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO WILANA CANDIDO DE ANDRADE 16980522434 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1010530-71.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21125 EM FACE DE MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA ME. (PPSB61862/2021), AF:3897/2021PC2563/2021 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16364/2021 15/12/2021 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0044 2005 01 110 00000 002563/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC2563/2021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16382/2024 06/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00353 001336/2024 PC 00354/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03779/2024 01/10/2024 281.616,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 51.316,90 35.202,00 35.202,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16383/2024 06/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00354 001336/2024 PC 00354/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03779/2024 01/10/2024 281.616,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 51.316,90 35.202,00 35.202,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16384/2024 06/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001253/2024 PC 00335/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03806/2024 05/10/2024 10.275,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS M E GG. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:3806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 10.275,00 10.275,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16388/2024 06/11/2024 08 082 3 3 90 32 04 12 361 0010 2271 05 200 00033 001073/2024 PC 00221/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03785/2024 01/10/2024 151.950,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 79788766000566 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:3785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 151.950,00 151.950,00 75.975,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16389/2024 06/11/2024 08 082 3 3 90 32 04 12 365 0010 2272 05 200 00033 001067/2024 PC 00177/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03778/2024 01/10/2024 376.994,20 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALEA COMERCIAL LTDA 12011917000332 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:3778/2024 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 376.994,20 376.994,20 376.994,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16415/2024 07/11/2024 20 202 3 3 90 40 99 13 392 0030 2125 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00227/2024 25/10/2024 38.714,60 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024. 1.445,93 1.445,93 1.445,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16432/2024 07/11/2024 05 052 3 3 90 39 81 04 123 0005 2007 01 110 00000 002599/2022 PC 00003/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00199/2022 24/10/2022 4.681.354,35 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO 186.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16450/2024 08/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 001185/2024 PC 00369/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03818/2024 06/10/2024 70.145,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:3818/2024 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 35.100,00 35.100,00 35.100,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16451/2024 08/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001804/2024 PC 00555/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03816/2024 05/10/2024 1.740,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO NOS TAMANHOS DE 20CM X 1M, 10CM X 1M E 15CM X 1M. PC1804/2024,AF:3816/2024 12,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16454/2024 08/11/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001806/2024 PC 00527/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03821/2024 06/10/2024 2.736,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA 39324214000159 AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 25, PARA CANAL. PC1806/2024,AF:3821/2024 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16455/2024 08/11/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001806/2024 PC 00527/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03822/2024 06/10/2024 4.464,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 01634429000101 AQUISICAO DE CONES DE GUTA, NUMEROS 50, 40 E 35, PARA OBTURACAO DE CANAL. PC1806/2024,AF:3822/2024 4.464,00 4.464,00 4.464,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16457/2024 08/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000098/2024 PC 00006/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03828/2024 06/10/2024 9.394,08 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:3828/2024 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 2.902,68 2.902,68 2.902,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16474/2024 08/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00353 001336/2024 PC 00354/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03780/2024 01/10/2024 9.900,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 4.950,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16475/2024 08/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00354 001336/2024 PC 00354/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03780/2024 01/10/2024 9.900,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 4.950,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16479/2024 08/11/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 110 00000 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 115.767,00 112.850,00 112.850,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16487/2024 08/11/2024 01 011 3 3 90 32 99 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 001914/2024 PC 00534/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03870/2024 07/10/2024 263.250,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA 43086200000111 AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME FLS. 294/295. PC1914/2024,AF:3870/2024 210.600,00 210.600,00 210.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16489/2024 11/11/2024 05 054 3 3 90 40 99 04 124 0005 2287 01 110 00000 002547/2023 PC 00572/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03873/2024 07/10/2024 41,95 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 41,95 41,95 41,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16491/2024 11/11/2024 09 092 3 3 90 39 99 10 302 0012 2053 05 302 00001 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 26.128,83 26.128,83 25.116,05 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16492/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 12.924,80 12.924,80 12.924,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16493/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 5.077,60 5.077,60 5.077,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16494/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 5.077,60 5.077,60 5.077,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16495/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2043 01 220 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 18.045,20 17.064,32 17.064,32 980,88 06/06/2025 06/06/2025
0 16496/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2274 01 212 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 6.374,90 6.027,84 6.027,84 347,06 06/06/2025 06/06/2025
0 16497/2024 11/11/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2274 01 213 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. 6.374,90 6.027,84 6.027,84 347,06 06/06/2025 06/06/2025
0 16508/2024 11/11/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004. TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 521.317,69 365.334,71 364.957,47 10.118,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16515/2024 11/11/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03905/2024 12/10/2021 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 20.384,21 18.345,79 18.345,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16516/2024 11/11/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03906/2024 12/10/2021 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCM CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 78/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 19.644,91 17.680,42 17.680,42 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16517/2024 11/11/2024 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002161/2023 PC 00056/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00191/2023 18/11/2023 332.484,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,45%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309, 1.568,86 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16518/2024 11/11/2024 09 095 3 3 90 40 99 10 126 0015 2061 01 310 00000 002161/2023 PC 00056/2023 INEXIGIVEL CONTRATO 00191/2023 18/11/2023 332.484,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309, 5.467,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16527/2024 12/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001451/2024 PC 00396/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03848/2024 06/10/2024 3.353,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 594/2024 PC1451/2024A001,AF:3848/2024 PROCESSO DIGITAL: 2365/2024 3.353,00 3.353,00 3.353,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16540/2024 12/11/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03919/2024 06/10/2024 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 28.264,75 25.438,28 25.438,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16547/2024 12/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 000125/2024 PC 00045/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03837/2024 06/10/2024 8.255,52 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 244/2024. PC125/2024A004,AF:3837/2024 PROCESSO DIGITAL: 1588/2024 8.255,52 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16550/2024 12/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00261 000621/2023 PC 10030/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00155/2024 29/04/2024 4.425.896,31 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. 29.809,85 29.809,85 29.809,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16553/2024 12/11/2024 07 071 3 3 90 30 01 04 122 0008 2021 01 110 00000 002749/2023 PC 00615/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03917/2024 11/10/2024 3.200,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA 12398989000112 AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40 DESEMPENHO API CF4, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. ARP N. 739/2023. PC2749/2023A001,AF:3917/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16554/2024 12/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001778/2023 PC 00415/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03852/2024 06/10/2024 30.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:3852/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 7.776,30 7.776,30 7.776,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16555/2024 12/11/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 001778/2023 PC 00415/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03852/2024 06/10/2024 30.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 03402979000384 AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:3852/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 2.513,70 2.513,70 2.513,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16563/2024 12/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000841/2024 PC 00163/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03874/2024 07/10/2024 6.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20956481000110 AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ARP N. 321/2024. PC841/2024A001,AF:3874/2024 PROCESSO DIGITAL: 1741/2024 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16574/2024 12/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 01 110 00000 000660/2024 PC 00107/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03903/2024 11/10/2024 2.688,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3903/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 2.688,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16575/2024 12/11/2024 13 131 3 3 90 39 41 27 812 0020 2081 01 110 00000 001336/2024 PC 00354/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03924/2024 11/10/2024 9.576,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3924/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 9.576,00 9.576,00 9.576,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16576/2024 12/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 01 110 00000 001755/2020 PC 10014/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2022 23/07/2022 9.500.951,70 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS 13.137,59 9.744,24 9.744,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16577/2024 12/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00261 001755/2020 PC 10014/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00124/2022 23/07/2022 9.500.951,70 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO 46872619000197 SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS 160.049,11 147.420,93 147.420,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16578/2024 12/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002380/2024 PC 00205/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03878/2024 08/10/2024 22.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593001138 AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2380/2024,AF:3878/2024 22.080,00 22.080,00 16.100,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16581/2024 12/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002768/2023 PC 00613/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03875/2024 07/10/2024 555,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 11145401000156 AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA COM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO. ARP N. 65/2024. PC2768/2023A002,AF:3875/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 555,00 555,00 555,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16586/2024 13/11/2024 21 214 3 1 90 07 11 09 273 0024 2278 01 110 00000 138981/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 4.579,00 3.885,23 3.885,23 693,77 06/06/2025 06/06/2025
0 16595/2024 13/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002085/2024 PC 00565/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03879/2024 08/10/2024 6.154,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3879/2024 6.154,80 6.154,80 6.154,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16599/2024 13/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002085/2024 PC 00565/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03881/2024 08/10/2024 1.687,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA EFARMA LTDA 34330426000125 AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E GEROVITAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3881/2024 1.687,20 1.687,20 1.687,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16600/2024 13/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002085/2024 PC 00565/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03882/2024 08/10/2024 653,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA 23980804000108 AQUISICAO DE DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3882/2024 653,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16601/2024 13/11/2024 21 212 3 3 90 39 47 04 122 0031 2129 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022 417,01 290,35 290,35 126,66 06/06/2025 06/06/2025
0 16608/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 32 04 12 361 0010 2271 05 200 00033 000924/2024 PC 00245/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03786/2024 01/10/2024 82.673,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS OPORTUNE COMERCIAL LTDA 28067286000141 AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:3786/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 46.297,22 46.297,22 46.297,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16609/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 32 04 12 365 0010 2272 05 200 00033 000924/2024 PC 00245/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03786/2024 01/10/2024 82.673,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS OPORTUNE COMERCIAL LTDA 28067286000141 AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:3786/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 36.376,38 36.376,38 36.376,38 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16612/2024 14/11/2024 21 212 3 3 90 30 22 04 122 0031 2129 01 110 00000 001913/2024 PC 00543/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03923/2024 11/10/2024 7.120,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 39373087000188 AQUISICAO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1913/2024,AF:3923/2024 7.120,00 7.120,00 7.120,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16613/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000698/2024 PC 00121/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03897/2024 08/10/2024 1.611,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 239/2024 PC698/2024A002,AF:3897/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 119,40 0,00 0,00 119,40 06/06/2025 06/06/2025
0 16624/2024 14/11/2024 14 141 3 3 90 48 99 08 244 0022 2095 01 110 00000 030553/2013 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,EMPENHO COMPLEMENTAR. 630,00 630,00 630,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16626/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 7.644,93 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16627/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 365 0010 2269 01 212 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 3.003,36 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16628/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 365 0010 2269 01 213 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 3.003,36 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16629/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 12.326,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16630/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 212 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 4.842,56 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16631/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 365 0010 2269 01 213 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03868/2024 08/10/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 4.842,56 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16634/2024 14/11/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 05 100 00165 000695/2023 PC 10015/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00122/2023 23/07/2023 47.218.364,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 4.613.888,89 4.509.427,51 4.389.303,69 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16635/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000449/2024 PC 00119/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03865/2024 07/10/2024 37.560,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 21.033,60 21.033,60 21.033,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16637/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000449/2024 PC 00119/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03865/2024 07/10/2024 37.560,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 8.263,20 8.263,20 8.263,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16639/2024 14/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000449/2024 PC 00119/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03865/2024 07/10/2024 37.560,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 8.263,20 8.263,20 8.263,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16643/2023 16/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003016/2023 PC 00052/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04099/2023 14/10/2023 12.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, ACAO DE INDENIZACAO - FUNDO DE COMERCIO - AUTOS 1019213-97.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21582 - SB120936/2021, PC3016/2023,AF:4099/2023 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16644/2023 16/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003016/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3016/2023 2.400,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16646/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000985/2024 PC 00210/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03899/2024 08/10/2024 8.336,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 298/2024, PC985/2024A002,AF:3899/2024 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024 6.252,00 5.814,36 5.814,36 437,64 06/06/2025 06/06/2025
0 16649/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000128/2024 PC 00106/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03934/2024 12/10/2024 2.962,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ARP N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:3934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 2.962,50 2.962,50 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16652/2023 17/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003024/2023 PC 00051/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04113/2023 16/10/2023 10.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA 80326200010 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS 1058070-96.2021.8.26. 0053- 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21431, SB100135/2021, PC3024/2023,AF:4113/2023 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16653/2023 17/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003024/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC3024/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16659/2024 14/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000430/2024 PC 00096/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03916/2024 11/10/2024 298.306,44 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL. ARP N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:3916/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 11.879,46 11.641,87 11.641,87 237,59 06/06/2025 06/06/2025
0 16663/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002397/2024 PC 00204/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03928/2024 12/10/2024 7.451,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3928/2024 168,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16664/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002397/2024 PC 00204/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03929/2024 12/10/2024 229,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3929/2024 229,50 229,50 229,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16682/2024 14/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03900/2024 08/10/2024 19.196,19 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024. PC984/2024A006,AF:3900/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 4.001,40 4.001,40 4.001,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16770/2023 21/11/2023 14 144 3 3 90 32 99 08 244 0022 2091 02 500 00089 000242/2023 PC 00496/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00180/2023 20/11/2023 595.435,12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09334838000277 FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021) EM FLS 374 A 382 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 511 A 516 CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61, PC242/2023 132.417,59 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16775/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001250/2024 PC 00357/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03921/2024 11/10/2024 5.508,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20956481000110 AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. PC1250/2024A007,AF:3921/2024 PROCESSO DIGITAL: 2183/2024 5.508,00 5.508,00 5.508,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16776/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 001567/2023 PC 00596/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00183/2023 30/10/2023 10.518.873,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 29.092,84 29.092,84 29.092,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16781/2024 18/11/2024 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000341/2021 PC 10011/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2022 24/04/2022 6.038.443,02 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, 287.186,97 287.186,97 287.186,97 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16782/2024 18/11/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001435/2024 PC 00219/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03926/2024 12/10/2024 1.194,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI INSTALADAS EM 5 PRAÇAS. PC1435/2024,AF:3926/2024 1.194,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16784/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000783/2024 PC 00165/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03920/2024 11/10/2024 4.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:3920/2024 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 4.560,00 4.560,00 4.560,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16786/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000658/2024 PC 00138/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03918/2024 11/10/2024 18.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 38295394000125 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N. 394/2024 PC658/2024A001,AF:3918/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 17.316,00 17.316,00 17.316,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16788/2024 18/11/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 000658/2024 PC 00138/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03918/2024 11/10/2024 18.870,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 38295394000125 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO ARP N. 394/2024 PC658/2024A001,AF:3918/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 1.554,00 1.554,00 1.554,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16791/2024 18/11/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001436/2024 PC 00218/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03925/2024 12/10/2024 11.268,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 939,00 735,89 735,89 203,11 06/06/2025 06/06/2025
0 16792/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03915/2024 11/10/2024 9.231,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA OLIMPIO LTDA 01140868000150 AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX. ARP N. 310/2024 PC626/2024A003,AF:3915/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 7.956,00 7.956,00 7.956,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16794/2024 18/11/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03915/2024 11/10/2024 9.231,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRURGICA OLIMPIO LTDA 01140868000150 AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX. ARP N. 310/2024 PC626/2024A003,AF:3915/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16798/2023 22/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003015/2023 PC 00050/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04189/2023 21/10/2023 20.720,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO - AUTOS 1000528-47.2018.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14663, SB77955/2023 PC3015/2023,AF:4189/2023 20.720,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16799/2024 18/11/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001842/2024 PC 00540/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03943/2024 13/10/2024 1.335,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 01634429000101 AQUISICAO DE ESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO E PLACA DE VIDRO POLIDA, PARA ESPATULACAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIA) PC1842/2024,AF:3943/2024 1.335,20 1.335,20 1.335,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16799/2023 22/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003015/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3015/2023 4.144,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16805/2024 18/11/2024 09 091 3 3 90 39 16 10 301 0011 2046 01 310 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00229/2024 28/10/2024 329.737,85 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296/2298(134/136) 143.659,83 143.659,83 143.659,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16806/2024 18/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 361 0010 2040 01 220 00000 000417/2024 PC 00046/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03861/2024 07/10/2024 4.728,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 2.647,68 2.647,68 2.647,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16807/2024 18/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001823/2024 PC 00512/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03939/2024 12/10/2024 8.460,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:3939/2024 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 8.460,00 8.460,00 8.460,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16808/2024 18/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000417/2024 PC 00046/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03861/2024 07/10/2024 4.728,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 1.040,16 1.040,16 1.040,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16809/2024 18/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 213 00000 000417/2024 PC 00046/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03861/2024 07/10/2024 4.728,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 1.040,16 1.040,16 1.040,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16827/2024 19/11/2024 08 082 3 3 90 30 22 12 365 0010 2269 01 212 00000 000419/2024 PC 00035/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03862/2024 07/10/2024 5.430,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO ARP N. 273/2024 PC419/2024A001,AF:3862/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 5.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16857/2024 19/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 24.326,71 23.794,90 23.794,90 531,81 06/06/2025 06/06/2025
0 16858/2024 19/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002821/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00144/2020 23/11/2020 16.318.151,46 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 223.906,65 219.012,07 219.012,07 4.894,58 06/06/2025 06/06/2025
0 16887/2024 19/11/2024 21 215 3 3 90 39 41 06 182 0031 2131 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03981/2024 19/10/2024 8.687,25 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 34849817000150 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:3981/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 8.687,25 8.252,89 8.252,89 434,36 06/06/2025 06/06/2025
0 16896/2024 21/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000993/2024 PC 00271/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03973/2024 18/10/2024 80.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14271474000182 AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 500/2024. PC993/2024A006,AF:3973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2024 34.500,00 34.500,00 34.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16902/2024 21/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 02 100 00342 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL 48.013,41 28.619,72 28.619,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16906/2024 21/11/2024 05 050 4 4 90 51 99 04 122 0005 1006 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00230/2024 28/10/2024 329.946,31 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 109.982,10 109.982,10 109.982,10 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16908/2024 21/11/2024 05 050 4 4 90 51 99 04 122 0005 1006 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00231/2024 28/10/2024 329.935,73 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 109.978,58 109.978,58 109.978,58 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16909/2024 21/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000830/2022 PC 10022/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00057/2023 15/04/2023 29.230.833,96 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 801.852,61 801.852,61 801.852,61 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16911/2024 21/11/2024 07 076 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 30,21 3,65 3,65 26,56 06/06/2025 06/06/2025
0 16916/2024 21/11/2024 21 211 3 1 90 13 01 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 278,25 0,00 0,00 278,25 06/06/2025 06/06/2025
0 16925/2024 21/11/2024 04 041 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 20.470,50 19.025,65 19.025,65 1.444,85 06/06/2025 06/06/2025
0 16937/2024 21/11/2024 07 073 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 16.262,43 12.636,35 12.636,35 3.626,08 06/06/2025 06/06/2025
0 16939/2024 21/11/2024 07 075 3 1 90 13 02 15 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 486,62 486,62 486,62 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16948/2024 21/11/2024 09 092 3 1 90 13 02 10 302 0024 2155 01 310 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 38.211,14 35.552,96 35.552,96 2.658,18 06/06/2025 06/06/2025
0 16964/2024 21/11/2024 12 122 3 1 90 13 02 11 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 10.679,26 7.752,62 7.752,62 2.926,64 06/06/2025 06/06/2025
0 16965/2024 21/11/2024 13 130 3 1 90 13 02 27 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 17.607,24 16.644,92 16.644,92 962,32 06/06/2025 06/06/2025
0 16972/2024 21/11/2024 15 152 3 1 90 13 02 06 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 3.197,66 3.197,66 3.197,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16979/2024 21/11/2024 19 190 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 47.195,91 47.195,91 47.195,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16980/2024 21/11/2024 20 200 3 1 90 13 02 13 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 244,88 244,88 244,88 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16988/2024 21/11/2024 21 215 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 4.449,18 4.449,18 4.449,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16990/2024 21/11/2024 30 301 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 2.310,36 2.310,36 2.310,36 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 16991/2024 21/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000619/2020 PC 10006/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00007/2021 29/12/2020 26.695.995,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021. 536.804,13 415.200,14 415.200,14 121.603,99 06/06/2025 06/06/2025
0 16994/2024 21/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 000780/2023 PC 10021/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00197/2023 09/12/2023 34.701.995,14 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO RIO ACIMA 53044170000134 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), 5.528,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17001/2024 21/11/2024 21 215 3 3 90 39 41 06 182 0031 2131 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03983/2024 19/10/2024 3.572,15 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ARP N. 704/2023 PC2674/2023A001,AF:3983/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 3.572,15 3.572,15 3.572,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17003/2024 21/11/2024 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 000805/2023 PC 00294/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00165/2023 05/11/2023 5.109.999,84 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02491558000142 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-5 N° 455/2024 EM FLS. 1378-1380, TERMO DE 177.732,53 163.762,35 163.762,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17022/2024 21/11/2024 05 051 3 3 90 39 99 04 129 0005 2252 01 110 00000 000071/2024 PC 00019/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 00554/2024 19/01/2024 18.500,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA 11997839000162 PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17032/2024 21/11/2024 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 002098/2024 PC 00609/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03979/2024 19/10/2024 5.980,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISICAO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229 X 114MM. PC2098/2024,AF:3979/2024 5.980,00 5.980,00 5.980,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17035/2024 21/11/2024 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2030 01 110 00000 001831/2023 PC 10038/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00081/2024 07/02/2024 18.662.413,14 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 400.000,00 398.959,68 398.959,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17041/2024 21/11/2024 14 140 3 3 90 30 44 08 244 0022 2091 01 110 00000 000654/2024 PC 00113/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03996/2024 19/10/2024 1.190,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA 54472097000164 AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM. ARP N. 220/2024 PC654/2024A003,AF:3996/2024 PROCESSO DIGITAL: 2530/2024 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17042/2024 22/11/2024 07 075 3 3 90 30 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 100.000,00 94.985,90 94.985,90 5.014,10 06/06/2025 06/06/2025
0 17043/2024 22/11/2024 07 075 3 3 90 39 99 15 451 0008 2029 01 110 00000 001915/2021 PC 10034/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2022 13/12/2021 28.899.833,06 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, 400.000,00 380.000,00 380.000,00 20.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17070/2024 22/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001052/2024 PC 00419/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03998/2024 19/10/2024 25.536,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ARP N.568/2024 PC1052/2024A001,AF:3998/2024 PROCESSO DIGITAL: 2371/2024 25.536,00 25.536,00 25.536,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17075/2024 22/11/2024 09 092 4 4 90 52 10 10 302 0012 1044 02 300 00002 002253/2024 PC 00594/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03977/2024 19/10/2024 3.853,15 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETE SENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASA DELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL. PC2253/2024,AF:3977/2024 3.853,15 3.853,15 3.853,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17079/2024 22/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002496/2024 PC 00220/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03992/2024 19/10/2024 3.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02955937000146 AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2496/2024,AF:3992/2024 3.540,00 3.540,00 3.540,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17082/2024 22/11/2024 17 173 4 4 90 52 35 26 453 0027 1087 03 400 00002 FATRAN 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00232/2024 02/11/2024 153.579,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160. ARP N.131/2024.PROCESSO DIGITAL PC:2542/2024 40.911,80 40.150,59 40.150,59 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17084/2024 22/11/2024 17 173 3 3 90 30 26 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00232/2024 02/11/2024 153.579,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024. 70.743,68 69.427,41 69.427,41 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17085/2024 22/11/2024 17 173 3 3 90 40 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00232/2024 02/11/2024 153.579,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024. 41.923,60 39.233,30 39.233,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17086/2024 22/11/2024 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. 194.354,23 193.374,91 193.374,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17086/2015 19/11/2015 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0046 1003 01 110 00000 080160/2013 PC 10013/2013 CONCORRENCIA CONTRATO 00063/2014 22/04/2014 10.898.771,55 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO CORREDOR LO 20325938000199 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DO CORREDOR LESTE/OESTE. PC80160/2013,CONTRATO:63/2014 167.972,91 29.997,60 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17089/2024 22/11/2024 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 002008/2020 PC 10004/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00029/2021 19/04/2021 92.545.039,25 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 1.600.000,00 1.081.618,10 1.081.618,10 518.381,90 06/06/2025 06/06/2025
0 17102/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002851/2023 PC 00621/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04020/2024 22/10/2024 78.660,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ARP N. 737/2023, EM ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE, PC2851/2023A001,AF:4020/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 24.840,00 24.840,00 24.840,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17103/2024 25/11/2024 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 001417/2024 PC 00397/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04006/2024 21/10/2024 3.869,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO. ARP No 527/2024 PC1417/2024A001,AF:4006/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 3.869,00 3.869,00 3.869,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17106/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 002833/2023 PC 00633/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04008/2024 22/10/2024 6.846,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 94389400000184 AQUISIÇÃO GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP No 717/2023 PC2833/2023A003,AF:4008/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024 6.846,25 6.846,25 6.846,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17107/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001604/2024 PC 00431/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04026/2024 22/10/2024 21.112,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:4026/2024 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 21.112,00 21.112,00 21.112,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17111/2024 25/11/2024 09 092 4 4 90 51 99 10 302 0012 1045 03 300 00098 FMS 001391/2023 PC 10035/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00143/2024 16/04/2024 18.621.124,81 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. 726.202,91 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17112/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001604/2024 PC 00431/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04027/2024 22/10/2024 2.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+ LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:4027/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17114/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003193/2023 PC 00693/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04014/2024 22/10/2024 23.070,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4014/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 6.876,00 6.876,00 6.876,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17116/2024 25/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000481/2021 PC 10017/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00026/2022 18/02/2022 9.218.414,21 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL 209.190,10 0,00 0,00 209.190,10 06/06/2025 06/06/2025
0 17117/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000578/2024 PC 00084/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04024/2024 22/10/2024 8.633,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 171/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A001,AF:4024/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 345,32 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17118/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001823/2024 PC 00512/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04012/2024 22/10/2024 5.640,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:4012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 5.640,00 5.640,00 5.640,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17122/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001823/2024 PC 00512/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04010/2024 22/10/2024 6.795,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS 28547190000180 AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:4010/2024 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 6.795,60 6.795,60 6.795,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17126/2024 25/11/2024 09 095 3 3 90 39 99 10 301 0015 2061 03 300 00015 FMS 056499/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 56499/2023SA 19/05/2023 45.824,48 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, 2.300,70 0,00 0,00 2.300,70 06/06/2025 06/06/2025
0 17129/2024 25/11/2024 20 200 3 3 90 39 99 13 392 0030 2120 01 110 00000 002794/2019 PC 00540/2019 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00029/2020 19/01/2020 10.902.093,19 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. 177.683,33 142.146,66 142.146,66 35.536,67 06/06/2025 06/06/2025
0 17130/2024 25/11/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00233/2024 11/11/2024 355.363,91 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 87.980,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17132/2024 25/11/2024 11 115 4 4 90 51 99 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 001739/2023 PC 10032/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00039/2024 27/01/2024 151.016.952,30 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS 53285231000155 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI, 3.521.335,25 2.284.114,00 2.284.114,00 1.101.898,65 06/06/2025 06/06/2025
0 17146/2024 25/11/2024 06 065 3 3 90 39 99 15 452 0007 2018 03 100 00236 FUNDIP 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 500.000,00 269.599,18 269.599,18 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17167/2024 25/11/2024 06 064 3 3 90 39 99 15 451 0007 2016 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 7.299,19 7.299,19 7.299,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17182/2024 26/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000226/2024 PC 00002/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04025/2024 22/10/2024 455,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM. ARP N. 179/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A004,AF:4025/2024 PROCESSO DIGITAL: 1225/2024 455,00 455,00 455,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17183/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 000988/2024 PC 00164/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03950/2024 13/10/2024 2.760,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO REAL PLACAS BATATAIS LTDA 22669384000172 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 1.545,60 1.545,60 1.545,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17184/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 000988/2024 PC 00164/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03950/2024 13/10/2024 2.760,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO REAL PLACAS BATATAIS LTDA 22669384000172 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 607,20 607,20 607,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17186/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 000988/2024 PC 00164/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03950/2024 13/10/2024 2.760,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO REAL PLACAS BATATAIS LTDA 22669384000172 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 607,20 607,20 607,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17187/2024 26/11/2024 15 150 3 3 90 30 50 06 181 0023 2099 01 110 00000 002495/2024 PC 00223/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04016/2024 22/10/2024 3.594,00 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 13516153000138 AQUISICAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PC2495/2024,AF:4016/2024 3.594,00 3.594,00 3.594,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17190/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002698/2023 PC 00579/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03959/2024 14/10/2024 37.704,86 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FKM CONSTRUTORA LTDA 50231514000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 21.114,72 21.114,72 21.114,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17191/2024 26/11/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001818/2021 PC 00173/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00080/2022 27/05/2022 12.673.499,18 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 376.270,75 357.171,10 357.171,10 19.099,65 06/06/2025 06/06/2025
0 17192/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002698/2023 PC 00579/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03959/2024 14/10/2024 37.704,86 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FKM CONSTRUTORA LTDA 50231514000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 8.295,07 8.295,07 8.295,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17193/2024 26/11/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002698/2023 PC 00579/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03959/2024 14/10/2024 37.704,86 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FKM CONSTRUTORA LTDA 50231514000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 8.295,07 8.295,07 8.295,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17203/2024 26/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000932/2024 PC 00144/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04028/2024 22/10/2024 4.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:4028/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17204/2024 26/11/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 536.150,11 315.244,80 315.244,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17205/2024 26/11/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 125.492,47 125.492,47 125.492,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17207/2024 26/11/2024 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 000191/2024 PC 10001/2024 CONCORRENCIA CONTRATO 00222/2024 24/09/2024 1.963.833.456,60 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES 57131902000184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 6.000.000,00 5.902.769,99 5.902.769,99 97.230,01 06/06/2025 06/06/2025
0 17208/2024 26/11/2024 05 051 3 3 90 39 47 04 129 0005 2252 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 975.300,33 975.300,33 975.300,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17209/2024 26/11/2024 17 173 3 3 90 39 47 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 100.000,00 60.308,13 60.308,13 39.691,87 06/06/2025 06/06/2025
0 17210/2024 26/11/2024 14 140 3 3 90 39 47 08 244 0022 2091 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. 6.965,83 6.461,35 6.461,35 504,48 06/06/2025 06/06/2025
0 17215/2015 23/11/2015 09 095 4 4 90 39 00 10 126 0014 1060 07 100 00221 020132/2014 PC 10023/2014 PREGAO PRESENCIAL 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429.PC20132/2014-A002 11.061,82 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17216/2015 23/11/2015 09 096 3 3 90 30 26 10 126 0014 2011 01 310 00000 020132/2014 PC 10023/2014 PREGAO PRESENCIAL 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 328/2014 DECLARACAO CMS DE FL. 436 FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM FLS 408 A 429. 14.740,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17216/2024 26/11/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 122 0016 2065 01 310 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00153/2024 07/05/2024 3.328.863,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR PC600/2024 CONTRATO 153/2024 39.004,37 4.202,45 4.202,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17220/2024 26/11/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04053/2024 25/10/2024 14.508,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36181473000180 AQUISICAO DE RATICIDA , FORMICIDA E INSETICIDA PARA ABASTECIMENTO DO CCZ.ARP N.711/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A002,AF:4053/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 14.508,00 14.508,00 14.508,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17223/2024 26/11/2024 11 115 3 3 90 39 99 16 512 0018 2074 03 100 00257 FMSAI 001216/2024 PC 00415/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00201/2024 02/09/2024 18.601.557,60 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024. EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTAR NOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024 344.087,50 344.087,50 344.087,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17224/2016 09/11/2016 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0022 2048 01 110 00000 080011/2016 PC 10018/2016 INEXIGIVEL 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA AREA DE CONTABILIDADE EMBARGOS A EXECUCAO AUTOS 246/2011 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9466 - BANCO SANTANDER S/A MANIFESTACAO DA PGM-105 No.798/2009 EM FLS. 79/81 APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL. 88PC80011/2016 7.341,19 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17225/2016 09/11/2016 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0022 2048 01 110 00000 080011/2016 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DE- CRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC80011/2016 1.468,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17227/2024 26/11/2024 13 132 3 3 90 39 99 27 812 0020 2086 01 110 00000 002022/2023 PC 00538/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00179/2023 28/10/2023 1.256.350,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 477/2024 EM FLS. 429/431, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 432. PC2022/2023, CONTRATO:179/2023TD COJUL: 99991/2024 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17231/2024 27/11/2024 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17234/2024 27/11/2024 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001015/2024 PC 00239/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04070/2024 25/10/2024 1.783,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TERESA GAGLIARDI HARA LTDA 58450446000106 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ARP N. 639/2024 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A001,AF:4070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 1.783,50 1.783,50 1.783,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17235/2024 27/11/2024 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001015/2024 PC 00239/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04071/2024 25/10/2024 2.390,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 640/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A002,AF:4071/2024PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 2.390,00 2.390,00 800,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17241/2024 27/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000576/2024 PC 00092/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04017/2024 22/10/2024 23.985,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:4017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 23.985,00 23.985,00 23.985,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17244/2024 27/11/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04034/2024 22/10/2024 88,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA 08724819000103 AQUISICAO DE INSETICIDA. ARP N. 713/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A004,AF:4034/2024 PROCESSO DIGITAL: 67/2024 88,00 88,00 88,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17245/2024 27/11/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002321/2024 PC 00215/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04060/2024 25/10/2024 3.656,23 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2321/2024,AF:4060/2024 153,18 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17247/2024 27/11/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 01 310 00000 001151/2024 PC 00079/2024 INEXIGIVEL CONTRATO 00203/2024 25/08/2024 2.400.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA 00000618000151 PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. 785.282,79 785.282,79 785.282,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17248/2024 27/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003056/2023 PC 00673/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04038/2024 22/10/2024 36.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ARP N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:4038/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17248/2022 01/11/2022 13 132 3 3 90 39 78 27 812 0020 2086 02 100 00292 000615/2021 PC 00003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00119/2021 09/10/2021 37.129.820,25 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS 13.645,50 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17249/2024 27/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001228/2024 PC 00331/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03970/2024 18/10/2024 33.102,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ARP No 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 24.838,76 24.838,76 24.838,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17250/2024 27/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000244/2024 PC 00016/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04039/2024 22/10/2024 11.613,19 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 185/2024, PC244/2024A001,AF:4039/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 11.613,19 11.600,00 11.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17251/2024 27/11/2024 09 096 3 3 90 30 22 10 122 0016 2065 01 310 00000 001886/2024 PC 00532/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04036/2024 22/10/2024 15.744,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DE BORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP N. 601/2024 PC1886/2024A001,AF:4036/2024 PROCESSO DIGITAL: 2559/2024 1.369,45 1.369,45 1.369,45 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17252/2024 27/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001777/2024 PC 00491/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04064/2024 25/10/2024 3.594,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024 PC1777/2024A001,AF:4064/2024 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024 3.594,00 3.594,00 3.594,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17253/2024 27/11/2024 14 143 3 3 90 39 14 08 244 0021 2089 01 110 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 49.376,00 36.917,28 36.917,28 12.458,72 06/06/2025 06/06/2025
0 17254/2024 27/11/2024 09 096 3 3 90 39 14 10 122 0016 2065 01 310 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 102.548,00 73.834,56 73.834,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17255/2024 27/11/2024 07 071 3 3 90 39 14 15 452 0008 2022 01 110 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 800.000,00 776.579,04 776.579,04 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17256/2024 27/11/2024 07 073 3 3 90 39 99 15 452 0008 2025 01 100 00209 001038/2021 PC 00482/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00124/2021 01/11/2021 2.869.448,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 487/2024 EM FLS. 760/762, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.767.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2024 61.994,73 61.994,73 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17258/2024 27/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000012/2020 PC 00008/2020 INEXIGIVEL CONTRATO 00015/2020 03/01/2020 7.420.963,53 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.396/2024 EM FLS.1680/1683.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1687. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17263/2024 27/11/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 01 110 00000 000916/2023 PC 10002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00168/2024 17/06/2024 541.727,82 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI 03427949000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 16.486,82 16.486,82 16.486,82 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17264/2024 27/11/2024 10 101 4 4 90 39 00 18 541 0017 1054 07 100 00261 000916/2023 PC 10002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00168/2024 17/06/2024 541.727,82 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL OPERACOES DE CREDITO IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI 03427949000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 151.746,07 151.746,07 151.746,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17265/2024 27/11/2024 05 054 4 4 90 40 00 04 121 0005 1008 01 100 00255 002459/2022 PC 00002/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00170/2023 14/10/2023 2.037.670,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, 1.633,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17273/2024 27/11/2024 07 071 3 3 90 39 14 04 122 0008 2021 01 110 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: 1815/2021 8.918,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17274/2024 27/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021 10.669,98 5.147,76 5.147,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17275/2024 27/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021. 4.191,78 2.022,34 2.022,34 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17276/2024 27/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 001815/2021 PC 00116/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00075/2022 15/02/2022 20.787.083,48 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021. 4.191,78 2.022,34 2.022,34 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17277/2024 27/11/2024 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 845.750,48 845.750,48 845.750,48 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17279/2024 27/11/2024 21 216 3 3 90 30 39 06 182 0031 2132 03 100 00253 FAB 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04046/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PLACA: FDS0E54 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 13.306,35 0,00 0,00 13.306,35 06/06/2025 06/06/2025
0 17281/2024 27/11/2024 21 216 3 3 90 39 19 06 182 0031 2132 03 100 00253 FAB 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04046/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PLACA: FDS0E54 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 5.851,25 0,00 0,00 5.851,25 06/06/2025 06/06/2025
0 17286/2024 27/11/2024 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 521.966,55 521.966,55 521.966,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17298/2024 27/11/2024 09 096 3 3 50 85 00 10 122 0016 2065 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 296.716,11 296.716,11 296.716,11 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17299/2024 27/11/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 2.279.148,06 2.279.148,06 2.279.148,06 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17300/2024 27/11/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 1.306.626,92 1.306.626,92 1.306.626,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17301/2024 27/11/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 2.649.999,96 2.649.999,96 2.649.999,96 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17302/2024 27/11/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 605.510,66 498.599,57 498.599,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17303/2024 27/11/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS 1.904.345,21 1.904.345,21 1.904.345,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17304/2024 27/11/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS 239.020,83 126.595,83 126.595,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17310/2024 27/11/2024 12 125 4 4 90 52 33 11 334 0019 1066 05 800 00031 001940/2024 PC 00547/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04067/2024 25/10/2024 8.149,99 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PC1940/2024,AF:4067/2024 8.149,99 8.149,99 8.149,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17311/2024 27/11/2024 12 125 4 4 90 52 33 11 334 0019 1066 05 800 00031 001940/2024 PC 00547/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04068/2024 25/10/2024 798,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LUIZ ANTONIO FRANCA 03246708000115 AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPE. PC1940/2024,AF:4068/2024 798,00 798,00 798,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17313/2024 28/11/2024 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 001722/2024 PC 00498/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04127/2024 27/10/2024 21.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX 51533372000114 AQUISICAO DE ACUCAR. ARP N. 619/2024 PC1722/2024A001,AF:4127/2024 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17315/2024 28/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001764/2024 PC 00494/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04050/2024 25/10/2024 1.556,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. ARP N. 662/2024 PC1764/2024A002,AF:4050/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2024 1.556,40 1.556,40 1.556,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17326/2021 21/12/2021 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0044 2005 01 110 00000 002580/2021 PC 00030/2021 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04077/2021 20/11/2021 11.748,24 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO DORIVAL LASSO ORTEGA 21585342815 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021 11.748,24 4.833,33 4.833,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17327/2021 21/12/2021 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0044 2005 01 110 00000 002580/2021 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC2580/2021 2.349,64 966,66 966,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17363/2023 27/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003121/2023 PC 00054/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04260/2023 24/10/2023 17.820,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO CARLOS ALBERTO MASSURA 05377730887 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA/ ARQUITETURA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA, AUTOS Nº 1026025-87.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24261 PPSB94140/2023PC DIGITAL: 3121/2023, AF:4260/2023 17.820,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17384/2024 28/11/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001759/2024 PC 00497/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04049/2024 25/10/2024 3.460,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, A BASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%. ARP N. 635/2024 PC1759/2024A001,AF:4049/2024 PROCESSO DIGITAL: 2552/2024 3.460,80 3.460,80 3.460,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17388/2024 28/11/2024 07 073 3 3 90 30 04 15 452 0008 2025 01 100 00209 002005/2021 PC 00506/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2021 12/10/2021 14.312.951,28 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 150,00 0,00 0,00 150,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17392/2024 28/11/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 000817/2023 PC 10016/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2024 04/03/2024 30.195.126,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA 700.145,34 670.874,69 670.874,69 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17395/2024 28/11/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04035/2024 22/10/2024 14.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA 06983188000111 AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO CENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%. ARP N. 712/2023 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023. 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17396/2024 28/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 01 110 00000 000865/2023 PC 10029/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00173/2024 29/06/2024 2.577.698,29 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO 55521376000133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM 50.522,88 50.522,88 50.522,88 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17397/2024 28/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00261 000865/2023 PC 10029/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00173/2024 29/06/2024 2.577.698,29 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO 55521376000133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM 465.016,78 423.283,84 423.283,84 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17400/2024 28/11/2024 09 092 3 3 50 39 06 10 302 0012 2053 05 302 00001 110762/2024 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2024SS 25/09/2024 4.800.229,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. (SUBELEMENTO DA DESPESA) PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS 400.019,15 400.018,91 400.018,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17401/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 361 0010 2040 01 220 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 104.944,10 103.165,96 103.165,96 1.778,14 06/06/2025 06/06/2025
0 17402/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 212 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 41.228,03 40.529,50 40.529,50 698,53 06/06/2025 06/06/2025
0 17403/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 14 12 365 0010 2269 01 213 00000 000445/2024 PC 00417/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00234/2024 06/11/2024 142.153.920,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 41.228,03 40.529,50 40.529,50 698,53 06/06/2025 06/06/2025
0 17404/2024 28/11/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 361 0010 1033 01 220 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 38.787,76 34.694,06 34.419,89 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17405/2024 28/11/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 212 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 15.238,04 13.627,92 13.522,10 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17406/2024 28/11/2024 08 080 4 4 90 51 80 12 365 0010 1034 01 213 00000 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 15.238,04 13.623,11 13.522,10 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17407/2024 28/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003304/2023 PC 00716/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04048/2024 25/10/2024 17.875,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIRURGICA OLIMPIO LTDA 01140868000150 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 115/2024 PC3304/2023A002,AF:4048/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 17.875,00 17.874,99 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17408/2024 28/11/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00041/2021 16/06/2021 28.883.616,78 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,35% E 2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.484/2024 EM FLS. 534/540. 12.477,47 12.477,47 12.477,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17410/2024 28/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002868/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00114/2023 01/07/2023 122.908.609,72 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 120.140,71 8.428,32 8.428,32 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17411/2024 28/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002868/2022 PC 10001/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00114/2023 01/07/2023 122.908.609,72 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS 51498781000127 EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 213.607,93 192.246,15 192.246,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17412/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 001282/2024 PC 00362/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04009/2024 22/10/2024 2.480,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA 41966732000118 AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 1.388,80 1.388,80 1.388,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17414/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 212 00000 001282/2024 PC 00362/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04009/2024 22/10/2024 2.480,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA 41966732000118 AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 545,60 545,60 545,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17415/2024 28/11/2024 08 082 3 3 90 39 63 12 365 0010 2269 01 213 00000 001282/2024 PC 00362/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04009/2024 22/10/2024 2.480,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA 41966732000118 AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 545,60 545,60 545,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17429/2024 28/11/2024 20 200 3 3 90 30 24 13 392 0030 2120 01 110 00000 001730/2023 PC 00706/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00037/2024 06/02/2024 21.594,00 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO GRAND TECH ELEVADORES LTDA 43295239000149 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME ORÇAMENTO EM FL.400, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.409, CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 8.370,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17432/2024 28/11/2024 09 091 3 3 90 39 44 10 301 0011 2048 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 75.481,04 75.481,04 75.481,04 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17433/2024 28/11/2024 09 092 3 3 90 39 44 10 302 0012 2052 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 53.781,55 53.781,55 53.781,55 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17434/2024 28/11/2024 09 093 3 3 90 39 44 10 302 0013 2056 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 598.131,58 598.131,58 598.131,58 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17435/2024 28/11/2024 09 094 3 3 90 39 44 10 305 0014 2060 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 22.461,41 22.461,41 22.461,41 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17436/2024 28/11/2024 09 095 3 3 90 39 44 10 301 0015 2064 01 310 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 874,19 874,19 874,19 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17437/2024 28/11/2024 07 073 3 3 90 39 16 15 452 0008 2026 01 110 00000 002150/2020 PC 10007/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00096/2021 17/08/2021 36.462.632,94 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 200.000,00 159.809,31 159.809,31 40.190,69 06/06/2025 06/06/2025
0 17439/2024 29/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL 145.188,32 21.987,89 21.987,89 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17440/2024 29/11/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002911/2022 PC 10002/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00137/2023 26/08/2023 38.831.141,69 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FBS / CCL 51867017000181 EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL 521.986,64 269.525,92 269.525,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17441/2024 29/11/2024 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 354.000,00 338.503,54 338.503,54 15.496,46 06/06/2025 06/06/2025
0 17442/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17443/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 361 0010 2040 01 220 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 16.365,07 15.805,07 15.805,07 560,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17444/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 29.264,72 29.264,72 29.264,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17445/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 212 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 6.429,13 6.209,13 6.209,13 220,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17446/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 24 12 365 0010 2269 01 213 00000 002438/2019 PC 00025/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00021/2020 11/01/2020 2.148.848,60 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 6.429,13 6.209,13 6.209,13 220,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17447/2024 29/11/2024 07 072 3 3 90 39 99 15 452 0008 2023 01 110 00000 002602/2020 PC 10001/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00035/2021 01/05/2021 20.345.505,35 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,55%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 462/2024 EM FLS. 1169/1171 (286/288), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1175 (290), TD COJUL:99992/2024PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 92.927,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17450/2024 29/11/2024 09 091 4 4 90 52 35 10 301 0011 1042 02 300 00002 002760/2023 PC 00750/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00236/2024 11/11/2024 652.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 EM FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 82.173,04 82.173,04 82.173,04 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17451/2024 29/11/2024 09 091 4 4 90 52 35 10 301 0011 1042 05 800 00008 002760/2023 PC 00750/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00236/2024 11/11/2024 652.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 39.826,96 39.826,96 39.826,96 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17452/2024 29/11/2024 09 092 4 4 90 52 35 10 302 0012 1045 05 300 00072 002760/2023 PC 00750/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00236/2024 11/11/2024 652.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 366.000,00 366.000,00 366.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17453/2024 29/11/2024 09 094 4 4 90 52 35 10 305 0014 1047 02 300 00002 002760/2023 PC 00750/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00236/2024 11/11/2024 652.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 36.600,00 36.600,00 36.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17455/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04093/2024 26/10/2024 22.692,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D COLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS. ARP N. 543/2024 PC984/2024A003,AF:4093/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 22.692,28 21.557,68 21.557,68 1.134,60 06/06/2025 06/06/2025
0 17457/2024 29/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001444/2024 PC 00407/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04069/2024 25/10/2024 16.416,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:4069/2024 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024 14.637,60 14.637,60 14.637,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17458/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 001444/2024 PC 00407/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04069/2024 25/10/2024 16.416,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:4069/2024 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024 1.778,40 1.778,40 1.778,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17460/2024 29/11/2024 21 214 3 1 90 07 11 09 273 0024 2278 01 110 00000 138981/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 00544659000109 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17460/2022 07/11/2022 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2086 01 110 00000 010925/2006 PC 00066/2009 INEXIGIVEL 0,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 19,51 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17461/2024 29/11/2024 09 096 3 3 90 30 20 10 303 0016 2065 01 310 00000 000679/2024 PC 00153/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04119/2024 26/10/2024 4.617,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA 53901591000134 AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024 PC679/2024A001,AF:4119/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 4.617,00 4.617,00 4.617,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17462/2024 29/11/2024 09 091 3 3 90 39 43 10 301 0011 2048 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 83.159,50 83.159,50 83.159,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17463/2024 29/11/2024 09 092 3 3 90 39 43 10 302 0012 2052 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 15.475,15 15.475,15 15.475,15 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17465/2024 29/11/2024 09 093 3 3 90 39 43 10 302 0013 2056 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 639.194,71 639.194,71 639.194,71 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17467/2024 29/11/2024 09 094 3 3 90 39 43 10 305 0014 2060 01 310 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. 713,77 713,77 713,77 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17471/2024 29/11/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002054/2024 PC 00584/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04072/2024 25/10/2024 2.573,70 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL E MICRONEBULIZADOR. PC2054/2024,AF:4072/2024 2.573,70 2.573,70 2.573,70 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 17475/2024 29/11/2024 11 114 4 4 90 39 00 16 482 0018 1063 07 100 00261 000621/2023 PC 10030/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00155/2024 29/04/2024 4.425.896,31 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. 475.458,92 391.544,63 391.544,63 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17477/2024 29/11/2024 05 051 3 3 90 39 41 04 129 0005 2252 01 110 00000 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04163/2024 28/10/2024 2.731,25 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023 PC2674/2023A006,AF:4163/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 2.731,25 2.731,25 2.731,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17480/2024 29/11/2024 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 091701/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00584/2023SAS 09/07/2023 757.500,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA 6.470,00 6.470,00 6.470,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17481/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001186/2024 PC 00315/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04094/2024 26/10/2024 25.872,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP No 489/2024 PC1186/2024A002,AF:4094/2024 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 25.872,00 25.872,00 25.872,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17482/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001202/2024 PC 00323/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04092/2024 26/10/2024 1.936,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE NITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 513/2024 PC1202/2024A001,AF:4092/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2024 1.936,60 1.936,60 1.936,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17483/2024 29/11/2024 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000738/2023 PC 10017/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00129/2024 29/03/2024 6.931.730,43 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES 54397001000140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. 192.585,52 192.585,52 192.585,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17484/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04044/2024 22/10/2024 26.956,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 544/2024 PC984/2024A004,AF:4044/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 26.956,80 26.956,80 26.956,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17485/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 001872/2024 PC 00524/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04082/2024 26/10/2024 11.070,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. ARP N. 622/2024 PC1872/2024A003,AF:4082/2024 PROCESSO DIGITAL: 2487/2024 11.070,00 11.070,00 11.070,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17486/2024 29/11/2024 21 215 3 3 90 30 07 06 182 0031 2131 01 110 00000 000824/2024 PC 00548/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00235/2024 11/11/2024 422.993,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No422/2024(PC1894/2024) EM FLS. 473/474. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 629. PC824/2024,TD.COJUL:99991/2024 42.300,00 42.300,00 42.300,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17487/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001665/2024 PC 00463/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04088/2024 26/10/2024 110.371,69 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:4088/2024 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 110.371,69 110.370,00 110.370,00 1,69 06/06/2025 06/06/2025
0 17488/2024 29/11/2024 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001015/2024 PC 00239/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04075/2024 26/10/2024 5.730,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA 06878489000347 AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N. 641/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A003,AF:4075/2024PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 5.730,00 5.730,00 2.865,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17489/2024 29/11/2024 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 001059/2024 PC 00199/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04125/2024 27/10/2024 88.280,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CAFE COLISEU LTDA 42619993000124 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024 PC1059/2024A001,AF:4125/2024 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 88.280,00 88.280,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17490/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 001832/2018 PC 00531/2018 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00003/2019 29/12/2018 62.580.381,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.5a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EEXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS. 2094/2096(4463/4465). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 4470PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17492/2024 29/11/2024 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 147.902,78 147.902,78 147.902,78 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17494/2024 29/11/2024 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 575.535,82 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17495/2024 29/11/2024 17 173 3 3 70 41 00 26 453 0027 2116 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 100,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17496/2024 29/11/2024 21 212 3 3 90 30 21 04 122 0031 2129 01 110 00000 001980/2024 PC 00567/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04164/2024 28/10/2024 12.102,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA. PC1980/2024,AF:4164/2024 12.102,00 12.102,00 12.102,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17497/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 306 0010 2038 05 200 00009 003275/2022 PC 00717/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00018/2023 02/01/2023 133.046.378,49 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PC PAGAMENTO: 359/2023 3.580.604,67 3.173.921,39 3.173.921,39 406.683,28 06/06/2025 06/06/2025
0 17500/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 560.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17501/2024 29/11/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 01 310 00000 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. 30.236,35 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17502/2024 29/11/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 07 100 00261 002116/2021 PC 10027/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00066/2023 01/05/2023 13.413.440,38 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II 50397202000197 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. 411.446,63 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17503/2024 29/11/2024 11 112 4 4 90 39 00 16 482 0018 1060 07 100 00330 000341/2021 PC 10011/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2022 24/04/2022 6.038.443,02 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. 38894804000154 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, 239.744,56 228.810,06 228.810,06 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17504/2024 29/11/2024 17 173 3 3 90 39 81 28 846 0000 0008 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 84.746,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17505/2024 29/11/2024 17 173 3 3 90 39 81 28 846 0000 0008 03 400 00002 FATRAN 019780/2012 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 14,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17509/2024 29/11/2024 10 100 3 3 90 30 30 18 541 0017 2067 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00233/2024 11/11/2024 355.363,91 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 153.784,41 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17510/2024 29/11/2024 10 101 4 4 90 52 35 18 541 0017 1054 01 110 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00233/2024 11/11/2024 355.363,91 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 113.599,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17511/2024 29/11/2024 03 031 3 3 90 30 07 04 122 0003 2003 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 479,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17512/2024 29/11/2024 21 214 3 3 90 30 07 04 122 0024 2133 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 94,48 75,45 75,45 19,03 06/06/2025 06/06/2025
0 17513/2024 29/11/2024 09 091 3 3 90 30 07 10 301 0011 2046 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 2.793,22 0,00 0,00 2.793,22 06/06/2025 06/06/2025
0 17514/2024 29/11/2024 17 170 3 3 90 30 07 26 451 0027 2113 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 186,67 0,00 0,00 186,67 06/06/2025 06/06/2025
0 17515/2024 29/11/2024 09 092 3 3 90 30 07 10 302 0012 2051 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 477,23 0,00 0,00 477,23 06/06/2025 06/06/2025
0 17516/2023 29/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003119/2023 PC 00053/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04278/2023 27/10/2023 30.240,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO JOSE QUINTINO BARATELLA 01532078846 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023 30.240,00 24.266,66 24.266,66 5.973,34 06/06/2025 06/06/2025
0 17516/2024 29/11/2024 21 211 3 3 90 30 07 04 122 0031 2128 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 75,44 0,00 0,00 75,44 06/06/2025 06/06/2025
0 17517/2023 29/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003119/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023 6.048,00 4.853,33 4.853,33 1.194,67 06/06/2025 06/06/2025
0 17517/2024 29/11/2024 09 093 3 3 90 30 07 10 302 0013 2055 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 903,88 0,00 0,00 903,88 06/06/2025 06/06/2025
0 17518/2024 29/11/2024 21 213 3 3 90 30 07 04 126 0031 2130 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 182,00 0,00 0,00 182,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17518/2023 29/11/2023 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003120/2023 PC 00055/2023 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04285/2023 27/10/2023 60.893,62 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO LUIZ ROBERTO VARGAS 08427694806 CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS 1005266-10.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20121, SB90253/2023, PC3120/2023,AF:4285/2023 60.893,62 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17519/2023 29/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003120/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC3120/2023 12.178,72 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17519/2024 29/11/2024 09 094 3 3 90 30 07 10 305 0014 2059 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 149,09 0,00 0,00 149,09 06/06/2025 06/06/2025
0 17520/2024 29/11/2024 09 095 3 3 90 30 07 10 301 0015 2061 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 79,18 0,00 0,00 79,18 06/06/2025 06/06/2025
0 17521/2024 29/11/2024 09 096 3 3 90 30 07 10 122 0016 2065 01 310 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 79,18 0,00 0,00 79,18 06/06/2025 06/06/2025
0 17522/2024 29/11/2024 21 212 3 3 90 30 07 04 122 0031 2129 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 201,46 201,46 172,75 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17523/2024 29/11/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 361 0010 2040 01 220 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 921,83 43,58 43,58 878,25 06/06/2025 06/06/2025
0 17524/2024 29/11/2024 20 200 3 3 90 30 07 13 392 0030 2120 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 659,22 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17525/2024 29/11/2024 07 070 3 3 90 30 07 15 452 0008 2019 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 843,54 0,00 0,00 843,54 06/06/2025 06/06/2025
0 17526/2024 29/11/2024 05 050 3 3 90 30 07 04 122 0005 2006 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 295,00 0,00 0,00 295,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17527/2024 29/11/2024 14 140 3 3 90 30 07 08 244 0022 2091 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 580,13 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17528/2024 29/11/2024 15 150 3 3 90 30 07 06 181 0023 2099 01 110 00000 000634/2021 PC 00365/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2021 25/07/2021 2.313.898,98 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. 1.118,45 0,00 0,00 1.118,45 06/06/2025 06/06/2025
0 17529/2024 02/12/2024 11 113 3 3 90 48 99 16 482 0018 2073 01 110 00000 086798/2014 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 71.745,00 0,00 0,00 71.745,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17531/2024 02/12/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001435/2024 PC 00219/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04045/2024 25/07/2021 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO. AF COMPLEMENTAR: 3926/2024. PC1435/2024,AF:4045/2024 1.671,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17532/2024 02/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001488/2024 PC 00404/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04090/2024 26/10/2024 5.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 484/2024 PC1488/2024A001,AF:4090/2024 PROCESSO DIGITAL: 2136/2024 5.520,00 5.520,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17532/2023 29/11/2023 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003121/2023 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC 3121/2023 3.564,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17533/2024 02/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000990/2024 PC 00192/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04089/2024 26/10/2024 10.080,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024 PC990/2024A002,AF:4089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1734/2024 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17610/2024 02/12/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 122 0010 1118 01 110 00000 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 16.689,82 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17611/2024 02/12/2024 08 080 4 4 90 51 99 12 365 0010 1034 07 100 00261 001181/2022 PC 10026/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00104/2023 20/06/2023 7.433.077,01 SECRETARIA DE EDUCACAO OPERACOES DE CREDITO NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 11517376000194 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 91.404,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17612/2024 02/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000993/2024 PC 00271/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04083/2024 26/10/2024 31.583,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:4083/2024 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 30.833,40 30.833,40 30.833,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17621/2024 02/12/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 001228/2024 PC 00331/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03970/2024 18/10/2024 33.102,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 8.263,24 8.263,24 8.263,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17622/2024 02/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000243/2024 PC 00019/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04086/2024 26/10/2024 20.416,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:4086/2024 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024 20.416,00 20.416,00 20.416,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17625/2024 02/12/2024 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 02 500 00072 000017/2022 PC 00164/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00047/2022 13/04/2022 5.523.998,53 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 46.578,60 46.578,60 46.578,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17626/2024 02/12/2024 14 141 3 3 90 32 03 08 244 0022 2095 01 110 00000 000017/2022 PC 00164/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00047/2022 13/04/2022 5.523.998,53 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 14.210,00 14.167,30 14.167,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17629/2024 02/12/2024 11 113 4 4 90 39 00 16 482 0018 1062 05 100 00206 002765/2019 PC 10002/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00014/2021 11/02/2021 7.926.322,39 SECRETARIA DE HABITACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO HABSOCIAL 40735426000108 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, 138.154,35 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17644/2024 02/12/2024 22 220 3 3 90 92 99 28 122 0000 0006 01 110 00000 001746/2017 PC 00048/2017 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00091/2017 11/11/2017 9.422.142,90 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TESOURO BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. EM SUBSTITUICAO A NE 17295/2022, EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 0,66 0,00 0,00 0,66 06/06/2025 06/06/2025
0 17646/2024 03/12/2024 11 110 3 3 90 33 01 16 482 0018 2071 01 110 00000 002727/2023 PC 00595/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04215/2024 11/11/2017 0,00 SECRETARIA DE HABITACAO TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA TEREZA SOARES SILVEIRA,(ASSESSORA DE GOVERNO II - GSEHAB) NO 71º FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024.(PARTIDA: 04/12 RETORNO: 06/12) 5.688,26 5.688,26 5.688,26 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17649/2024 03/12/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001912/2024 PC 00533/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04058/2024 25/10/2024 14.950,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA 51854929000119 AQUISICAO DE SACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDO APROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) A ALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA. PC1912/2024,AF:4058/2024 14.950,00 14.950,00 14.950,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17655/2024 03/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002055/2024 PC 00580/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04126/2024 27/10/2024 4.005,21 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7. PC2055/2024,AF:4126/2024 4.005,21 4.005,21 4.005,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17656/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000226/2024 PC 00002/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04023/2024 22/10/2024 612,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:4023/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 612,00 612,00 612,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17657/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000669/2024 PC 00200/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04102/2024 26/10/2024 55.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL. ARP N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:4102/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17658/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002850/2023 PC 00603/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04137/2024 27/10/2024 93,34 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 697/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:4137/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 93,34 93,34 93,34 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17659/2024 03/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 000919/2024 PC 00182/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04128/2024 27/10/2024 2.779,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:4128/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 2.779,20 2.779,20 2.779,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17660/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000139/2024 PC 00021/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04097/2024 27/10/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 94389400000184 AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ARP N. 202/2024 PC139/2024A002,AF:4097/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 9.758,00 0,00 0,00 9.758,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17662/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003115/2023 PC 00667/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04141/2024 27/10/2024 167,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 731/2023. PC3115/2023A001,AF:4141/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 167,40 167,40 167,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17667/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 001827/2024 PC 00502/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04076/2024 26/10/2024 73.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ARP N. 677/2024 PC1827/2024A001,AF:4076/2024 PROCESSO DIGITAL: 2553/2024 73.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17668/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003118/2023 PC 00663/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04145/2024 27/10/2024 29.591,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 21/2024. PC3118/2023A004,AF:4145/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 29.591,28 29.591,28 29.591,28 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17675/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002850/2023 PC 00603/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04139/2024 27/10/2024 902,93 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ARP N. 699/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A004,AF:4139/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 902,93 902,93 902,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17676/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000125/2024 PC 00045/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04113/2024 26/10/2024 3.916,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G. ARP No 241/2024 PC125/2024A001,AF:4113/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 3.916,80 3.916,80 3.916,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17677/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003115/2023 PC 00667/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04148/2024 27/10/2024 23.992,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO 04307650002502 AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARP N. 733/2023, PC3115/2023A004,AF:4148/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 23.992,00 23.512,16 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17678/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001201/2024 PC 00313/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04114/2024 26/10/2024 2.790,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL ACONDICONADO EM CAIXAS COM NO MAXIMO 200 AMPOLAS. ARP No 386/2024 PC1201/2024A002,AF:4114/2024 PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17679/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001201/2024 PC 00313/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04116/2024 26/10/2024 3.872,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 387/2024 PC1201/2024A006,AF:4116/2024 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 3.872,00 3.872,00 3.872,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17680/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001608/2024 PC 00436/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04151/2024 28/10/2024 1.516,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 03075426000100 AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 563/2024 PC1608/2024A001,AF:4151/2024 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 1.516,80 1.457,58 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17681/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001666/2024 PC 00469/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04118/2024 26/10/2024 7.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 531/2024 PC1666/2024A003,AF:4118/2024 PROCESSO DIGITAL: 2293/2024 7.020,00 7.020,00 7.020,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17682/2024 03/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003310/2023 PC 00754/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04133/2024 27/10/2024 1.957,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N.248/2024. PC3310/2023A003,AF:4133/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 1.957,50 1.957,50 1.957,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17684/2024 03/12/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 001701/2023 PC 00361/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04078/2024 26/10/2024 54.288,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ARP N. 728/2023.PC1701/2023A001,AF:4078/2024 54.288,00 54.288,00 54.288,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17685/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001187/2024 PC 00314/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04101/2024 26/10/2024 20.160,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 384/2024 PC1187/2024A003,AF:4101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 20.160,00 20.160,00 20.160,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17686/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001605/2024 PC 00427/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04144/2024 27/10/2024 13.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 572/2024. PC1605/2024A004,AF:4144/2024 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17687/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001185/2024 PC 00369/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04134/2024 27/10/2024 3.555,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000138 AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 479/2024 PC1185/2024A002,AF:4134/2024 PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 3.555,00 3.555,00 3.555,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17688/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003118/2023 PC 00663/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04160/2024 28/10/2024 2.442,88 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10586940000168 AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 23/2024. PC3118/2023A005,AF:4160/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024 2.442,88 2.442,88 2.442,88 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17690/2024 03/12/2024 21 214 3 3 90 47 12 11 331 0037 2253 01 140 00000 142766/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 2.732,24 2.185,07 2.185,07 547,17 06/06/2025 06/06/2025
0 17691/2024 03/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002819/2023 PC 00623/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04196/2024 29/10/2024 12.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 11.502,50 11.502,50 11.502,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17692/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 002819/2023 PC 00623/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04196/2024 29/10/2024 12.840,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 1.337,50 1.337,50 1.337,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17693/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003304/2023 PC 00716/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04096/2024 26/10/2024 20.940,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 116/2024. PC3304/2023A003,AF:4096/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 20.940,00 20.940,00 20.940,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17694/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001186/2024 PC 00315/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04107/2024 26/10/2024 27.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 488/2024 PC1186/2024A001,AF:4107/2024 PROCESSO DIGITAL: 2142/2024 27.600,00 27.600,00 13.800,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17697/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001603/2024 PC 00435/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04157/2024 28/10/2024 7.170,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO 10267695000126 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:4157/2024 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 7.170,80 7.170,80 7.170,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17698/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001186/2024 PC 00315/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04124/2024 27/10/2024 47.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. 05399786000770 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MAXIMO,16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024 PC1186/2024A005,AF:4124/2024 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 47.600,00 47.600,00 47.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17699/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001324/2024 PC 00329/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04182/2024 29/10/2024 1.335,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DE LOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1324/2024,AF:4182/2024 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17700/2024 03/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001324/2024 PC 00329/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04183/2024 29/10/2024 14.536,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO REINALDO JOSE CANOVA 55180491000191 AQUISICAO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, 0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%). FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1324/2024,AF:4183/2024 14.536,80 14.536,80 8.076,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17732/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000990/2024 PC 00192/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04098/2024 26/10/2024 46.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024. PC990/2024A001,AF:4098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 46.560,00 45.628,80 45.628,80 931,20 06/06/2025 06/06/2025
0 17733/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04095/2024 26/10/2024 7.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 075/2024. PC3320/2023A004,AF:4095/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 7.540,00 7.540,00 7.540,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17734/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000663/2024 PC 00120/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04085/2024 26/10/2024 13.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 237/2024. PC663/2024A004,AF:4085/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17735/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000138/2024 PC 00028/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04084/2024 26/10/2024 24.300,73 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG. ARP N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:4084/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 24.300,73 24.300,73 24.300,73 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17736/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003063/2023 PC 00679/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04129/2024 27/10/2024 11.740,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ARP N. 089/2024. PC3063/2023A007,AF:4129/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 11.740,60 11.740,60 11.740,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17737/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000699/2024 PC 00130/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04091/2024 26/10/2024 128.010,24 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG. ARP N. 281/2024. PC699/2024A005,AF:4091/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 128.010,24 128.010,24 128.010,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17738/2024 04/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003310/2023 PC 00754/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04198/2024 29/10/2024 1.520,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37140339000101 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. PC3310/2023A001,AF:4198/2024 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024 1.520,00 1.444,00 1.444,00 76,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17739/2024 04/12/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001430/2024 PC 00413/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04181/2024 29/10/2024 120,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4181/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 120,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17740/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001166/2024 PC 00296/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04142/2024 27/10/2024 85.688,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650002693 AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:4142/2024 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 85.688,40 83.974,63 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17742/2024 04/12/2024 04 041 3 1 90 13 02 03 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 6.782,00 0,00 0,00 6.782,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17744/2024 04/12/2024 10 101 3 1 90 13 02 18 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 7.110,91 7.110,91 7.110,91 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17745/2024 04/12/2024 10 102 3 1 90 13 02 18 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 69,00 69,00 69,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17748/2024 04/12/2024 19 190 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 13.921,00 3.381,07 3.381,07 10.539,93 06/06/2025 06/06/2025
0 17752/2024 04/12/2024 21 212 3 1 90 13 02 04 331 0024 2155 01 110 00000 138974/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 1.428,00 1.428,00 1.428,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17753/2024 04/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001253/2024 PC 00335/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04201/2024 29/10/2024 11.702,75 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA 62916416000101 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:4201/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 11.702,75 5.474,75 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17755/2024 04/12/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 000478/2024 PC 00053/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04079/2024 26/10/2024 5.750,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 40083861000103 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:4079/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17757/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001603/2024 PC 00435/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04153/2024 28/10/2024 3.583,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:4153/2024PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 3.583,16 3.583,16 3.583,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17758/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000139/2024 PC 00021/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04121/2024 27/10/2024 23.904,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA 12419620000149 AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.204/2024. PC139/2024A004,AF:4121/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 23.904,00 23.904,00 23.904,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17785/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 000138/2024 PC 00028/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04120/2024 27/10/2024 4.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ARP N.225/2024. PC138/2024A003,AF:4120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17790/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000697/2024 PC 00122/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04108/2024 26/10/2024 12.474,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2024, PC697/2024A005,AF:4108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 12.474,00 12.474,00 12.474,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17796/2024 04/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000243/2024 PC 00019/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04115/2024 26/10/2024 31.801,59 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:4115/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 31.801,59 31.801,59 31.801,59 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17797/2024 04/12/2024 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, 6.824.887,26 6.215.285,44 6.215.285,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17800/2024 04/12/2024 09 096 3 3 90 39 99 10 122 0016 2065 01 310 00000 000664/2020 PC 00220/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00086/2020 13/06/2020 18.845.389,01 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 75.000,00 2.022,10 2.022,10 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17803/2022 10/11/2022 13 131 3 3 90 39 14 27 813 0020 2083 01 110 00000 000118/2022 PC 00049/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03656/2022 11/09/2022 20.094,60 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA 28616667000132 LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022 PC118/2022A001,AF:3656/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 20.094,60 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17807/2022 10/11/2022 13 131 3 3 90 39 14 27 813 0020 2083 01 110 00000 000118/2022 PC 00049/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03655/2022 11/09/2022 10.946,10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO VIACAO SANTO IGNACIO LTDA 59126045000150 LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 594,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17808/2024 05/12/2024 08 082 3 3 90 39 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04200/2024 13/06/2020 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 634,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17809/2024 05/12/2024 08 082 3 3 90 30 39 12 361 0010 2040 01 220 00000 002521/2023 PC 00734/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04200/2024 13/06/2020 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 449,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17811/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001532/2024 PC 00430/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04099/2024 26/10/2024 360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024 PC1532/2024A001,AF:4099/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 360,00 360,00 360,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17812/2024 05/12/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 001831/2023 PC 10038/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00081/2024 07/02/2024 18.662.413,14 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. NA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 387,85 0,00 0,00 387,85 06/06/2025 06/06/2025
0 17815/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001532/2024 PC 00430/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04117/2024 26/10/2024 7.560,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 94389400000184 AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 509/2024 PC1532/2024A004,AF:4117/2024 PROCESSO DIGITAL: 2190/2024 7.560,00 7.560,00 7.560,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17820/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001243/2024 PC 00347/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04202/2024 29/10/2024 469,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL UNIVERSO EIRELI 26395502000152 AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024. PC1243/2024A001,AF:4202/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2024 469,20 469,20 469,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17821/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001044/2024 PC 00204/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04205/2024 02/11/2024 21.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ARP N. 493/2024 PC1044/2024A001,AF:4205/2024 PROCESSO DIGITAL: 2347/2024 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17822/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001825/2024 PC 00513/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04210/2024 02/11/2024 27.588,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS 28547190000180 AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 595/2024 PC1825/2024A001,AF:4210/2024 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 27.588,96 27.588,96 27.588,96 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17823/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04213/2024 02/11/2024 56.350,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4213/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 56.350,00 56.350,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17826/2024 05/12/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 361 0024 2138 01 220 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 1.615.788,00 1.615.788,00 1.615.788,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17827/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003314/2023 PC 00738/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04162/2024 28/10/2024 10.588,46 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:4162/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 10.588,46 10.588,46 10.588,46 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17828/2024 05/12/2024 08 081 3 1 91 13 99 12 365 0024 2138 01 210 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 1.928.869,00 1.928.869,00 1.928.869,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17829/2024 05/12/2024 21 214 3 1 91 13 99 04 272 0024 2138 01 110 00000 138975/2023 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 2.237.378,00 2.237.378,00 2.237.378,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17830/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000663/2024 PC 00120/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04209/2024 02/11/2024 55.825,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30526342000100 AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 235/2024. PC663/2024A002,AF:4209/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 55.825,00 55.825,00 55.825,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17832/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001229/2024 PC 00351/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04223/2024 03/11/2024 245,90 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, CONE DE GUTA, NUMERO 30. ARP N. 408/2024 PC1229/2024A004,AF:4223/2024 PROCESSO DIGITAL: 1964/2024 245,90 245,90 245,90 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17833/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003118/2023 PC 00663/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04159/2024 28/10/2024 9.849,68 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA 12419620000149 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A006,AF:4159/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 9.849,68 9.849,68 9.849,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17837/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000338/2024 PC 00041/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04077/2024 26/10/2024 5.100,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP No 172/2024 PC338/2024A001,AF:4077/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 5.100,00 5.079,60 5.079,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17838/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002069/2024 PC 00581/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04131/2024 27/10/2024 4.892,01 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. PC2069/2024,AF:4131/2024 4.892,01 4.892,01 4.892,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17839/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000176/2024 PC 00003/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04150/2024 28/10/2024 758,94 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:4150/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 758,94 758,94 758,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17841/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04212/2024 02/11/2024 21.546,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.77/2024. PC3320/2023A006,AF:4212/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 21.546,00 14.364,00 7.182,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17842/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000578/2024 PC 00084/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04147/2024 27/10/2024 14.042,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ARP N. 173/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A002,AF:4147/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 14.042,40 14.042,40 14.042,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17843/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001083/2024 PC 00295/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04203/2024 29/10/2024 5.340,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37140339000101 AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:4203/2024 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17844/2024 05/12/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 03 300 00098 FMS 000811/2023 PC 10037/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00108/2024 19/03/2024 7.563.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 08533946000125 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 299.787,07 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17845/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000698/2024 PC 00121/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04235/2024 04/11/2024 974,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:4235/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 974,00 974,00 974,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17846/2024 05/12/2024 08 082 3 3 90 39 63 12 361 0010 2040 01 220 00000 001056/2024 PC 00227/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04175/2024 04/11/2024 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FGR2 SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA. 23607715000102 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ARP No 347/2024 PC1056/2024A002,AF:4175/2024 PROCESSO DIGITAL: 1712/2024 87,84 0,00 0,00 87,84 06/06/2025 06/06/2025
0 17847/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003306/2023 PC 00707/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04081/2024 26/10/2024 3.572,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:4081/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 3.572,00 3.572,00 3.572,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17848/2024 05/12/2024 09 092 3 3 90 39 41 10 305 0012 2049 05 300 00008 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04154/2024 28/10/2024 1.449,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:4154/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 1.449,80 1.449,80 1.449,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17849/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001081/2024 PC 00211/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04158/2024 28/10/2024 40.193,46 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 292/2024 PC1081/2024A001,AF:4158/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 40.193,46 20.096,73 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17850/2024 05/12/2024 09 091 4 4 90 52 34 10 301 0011 1042 02 300 00002 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04104/2024 26/10/2024 12.864,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO. PC1790/2024,AF:4104/2024 3.195,00 2.551,80 2.551,80 643,20 06/06/2025 06/06/2025
0 17851/2024 05/12/2024 09 091 4 4 90 52 34 10 301 0011 1042 02 300 00002 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04103/2024 26/10/2024 11.999,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18472961000164 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 3.749,95 3.749,95 3.749,95 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17853/2022 10/11/2022 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03995/2022 08/10/2022 2.074,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3995/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 19,76 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17853/2024 05/12/2024 09 091 4 4 90 52 34 10 301 0011 1042 05 300 00064 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04103/2024 26/10/2024 11.999,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18472961000164 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 1.499,98 1.499,98 1.499,98 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17854/2024 05/12/2024 09 092 4 4 90 52 34 10 302 0012 1044 02 300 00002 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04103/2024 26/10/2024 11.999,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18472961000164 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 5.999,92 5.999,92 5.999,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17855/2024 05/12/2024 09 093 4 4 90 52 34 10 302 0013 1046 05 300 00072 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04104/2024 26/10/2024 12.864,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO,CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. PC1790/2024,AF:4104/2024 9.669,00 9.669,00 9.669,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17856/2024 05/12/2024 09 094 4 4 90 52 34 10 305 0014 1047 03 300 00015 FMS 001790/2024 PC 00479/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04103/2024 26/10/2024 11.999,84 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18472961000164 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1790/2024,AF:4103/2024 749,99 749,99 749,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17858/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001081/2024 PC 00211/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04152/2024 28/10/2024 6.170,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBE RAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:4152/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 6.170,30 6.170,30 6.170,30 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17859/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001250/2024 PC 00357/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04216/2024 02/11/2024 1.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:4216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17861/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001006/2024 PC 00174/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04204/2024 29/10/2024 16.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:4204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 16.380,00 16.380,00 16.380,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17862/2024 05/12/2024 09 092 3 3 90 39 41 10 302 0012 2051 01 310 00000 002216/2022 PC 00622/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00241/2022 21/11/2022 587.252,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 473/2024 EM FLS.705/707, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.714/715. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99992/2024. 5.520,50 3.946,12 3.946,12 1.574,38 06/06/2025 06/06/2025
0 17863/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001200/2024 PC 00312/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04211/2024 02/11/2024 66.267,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:4211/2024. PROCESSO DIGITAL: 1994/2024. 66.267,50 64.942,15 64.942,15 1.325,35 06/06/2025 06/06/2025
0 17864/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001229/2024 PC 00351/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04222/2024 03/11/2024 382,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JULIANO DE COSTA LTDA 72150550000106 AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES E CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAU CIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO.ARP N. 410/2024. 382,00 382,00 382,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17865/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 72.472,40 69.672,86 69.672,86 2.799,54 06/06/2025 06/06/2025
0 17866/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001049/2024 PC 00360/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04197/2024 29/10/2024 2.274,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUARES LIMA DOS SANTOS 12991532000117 AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP N. 504/224. PC1049/2024A001,AF:4197/2024 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024 2.274,00 2.274,00 2.274,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17867/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 28.471,30 27.371,47 27.371,47 1.099,83 06/06/2025 06/06/2025
0 17869/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. 28.471,30 27.371,47 27.371,47 1.099,83 06/06/2025 06/06/2025
0 17876/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 30 26 12 361 0010 2042 01 220 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 95.418,18 94.999,30 94.999,30 418,88 06/06/2025 06/06/2025
0 17878/2024 05/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001238/2024 PC 00372/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04192/2024 29/10/2024 4.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57532343000114 AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:4192/2024 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17879/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 30 26 12 365 0010 2273 01 212 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 37.485,72 37.321,16 37.321,16 164,56 06/06/2025 06/06/2025
0 17881/2024 05/12/2024 08 083 3 3 90 30 26 12 365 0010 2273 01 213 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 37.485,72 37.321,16 37.321,16 164,56 06/06/2025 06/06/2025
0 17882/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003118/2023 PC 00663/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04149/2024 28/10/2024 149.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ELFA MEDICAMENTOS S.A 09053134000145 AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ARP N. 18/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A001,AF:4149/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 149.700,00 149.700,00 149.700,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17883/2024 05/12/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 01 110 00000 002130/2022 PC 10020/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00049/2023 03/03/2023 19.926.199,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E 139.253,47 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17884/2024 05/12/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 451 0026 1085 07 100 00261 002130/2022 PC 10020/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00049/2023 03/03/2023 19.926.199,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E 137.031,64 127.426,09 127.426,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17885/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001605/2024 PC 00427/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04229/2024 03/11/2024 51.040,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:4229/2024 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 51.040,00 50.019,20 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 17887/2024 05/12/2024 08 083 4 4 90 52 35 12 365 0010 1122 01 212 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 22.651,53 22.552,09 22.552,09 99,44 06/06/2025 06/06/2025
0 17888/2024 05/12/2024 08 083 4 4 90 52 35 12 365 0010 1122 01 213 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00237/2024 06/01/2025 396.566,92 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 22.651,53 22.552,09 22.552,09 99,44 06/06/2025 06/06/2025
0 17889/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002504/2024 PC 00225/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04231/2024 03/11/2024 5.465,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 15329061000174 AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG, VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2504/2024,AF:4231/2024 5.465,40 5.327,88 5.327,88 137,52 06/06/2025 06/06/2025
0 17891/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003118/2023 PC 00663/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04228/2024 03/11/2024 37.355,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 22/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A007,AF:4228/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024 37.355,36 36.679,14 3.544,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17906/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001615/2024 PC 00468/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04233/2024 03/11/2024 7.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP No 564/2024 PC1615/2024A001,AF:4233/2024 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 17910/2024 05/12/2024 09 094 3 3 90 30 11 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001298/2023 PC 00257/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04225/2024 03/11/2024 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41937665000103 AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP No 710/2023 PC1298/2023A001,AF:4225/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17943/2024 05/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000698/2024 PC 00121/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04122/2024 27/10/2024 1.575,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:4122/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17963/2024 06/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002426/2024 PC 00136/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04136/2024 27/10/2024 6.450,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AURA PHARMA LTDA 22564552000165 AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG-FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2426/2024,AF:4136/2024 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17966/2024 06/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 05 304 00001 003320/2023 PC 00749/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04112/2024 26/10/2024 50.861,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 73/2024 PC3320/2023A002,AF:4112/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 50.861,25 50.861,25 50.861,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17973/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001250/2024 PC 00357/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04206/2024 02/11/2024 2.736,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ARP N.474/2024. PC1250/2024A006,AF:4206/2024 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17974/2024 06/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04106/2024 26/10/2024 178.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE METFORMINA 850MG. ARP N.541/2024. PC984/2024A001,AF:4106/2024 PROCESSO DIGITAL: 2280/2024 178.540,00 178.540,00 178.540,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17977/2024 06/12/2024 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00080/2021 31/07/2021 44.844.046,30 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 65.991,84 0,00 0,00 65.991,84 06/06/2025 06/06/2025
0 17984/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001835/2024 PC 00508/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04219/2024 03/11/2024 400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024 PC1835/2024A001,AF:4219/2024 PROCESSO DIGITAL: 2555/2024 400,00 400,00 400,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17985/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000318/2024 PC 00033/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04247/2024 04/11/2024 12.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. PC318/2024A001,AF:4247/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17986/2024 06/12/2024 05 051 3 3 90 33 01 04 129 0005 2252 01 110 00000 002727/2023 PC 00595/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04277/2024 04/11/2024 0,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 21331404000138 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES. PARA RIBEIRAO PRETO, PELO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024. ARP N. 708/2023, PC2727/2023A006,AF:4277/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024 263,36 0,00 0,00 263,36 06/06/2025 06/06/2025
0 17987/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001835/2024 PC 00508/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04220/2024 03/11/2024 1.278,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E BROCA DIAMANTADA F.G. 3118. ARP N. 638/2024 PC1835/2024A002,AF:4220/2024 PROCESSO DIGITAL: 2556/2024 1.278,00 1.278,00 1.278,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17989/2024 06/12/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04224/2024 03/11/2024 31.651,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08183359000153 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:4224/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 31.651,20 15.350,84 15.350,84 474,76 06/06/2025 06/06/2025
0 17990/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001760/2024 PC 00484/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04214/2024 02/11/2024 494,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NO MINIMO, 90% DE ALGODAO. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. ARP N. 589/2024 PC1760/2024A001,AF:4214/2024 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 494,00 494,00 494,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17994/2024 06/12/2024 09 091 3 3 90 30 14 10 301 0011 2047 05 301 00001 001817/2024 PC 00505/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04240/2024 04/11/2024 12.768,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4240/2024 12.768,36 12.768,36 12.768,36 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17995/2024 06/12/2024 09 091 3 3 90 30 14 10 301 0011 2047 05 301 00001 001817/2024 PC 00505/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04241/2024 04/11/2024 1.631,66 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4241/2024 1.631,66 1.631,66 1.631,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17998/2024 06/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 003115/2023 PC 00667/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04227/2024 03/11/2024 3.824,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG. ARP N. 734/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3115/2023A003,AF:4227/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024 3.824,50 3.811,32 148,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 17999/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001025/2024 PC 00283/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04248/2024 04/11/2024 1.040,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37844479000233 AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ARP N.350/2024 PC1025/2024A001,AF:4248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 1.040,40 1.040,40 1.040,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18000/2024 06/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001008/2024 PC 00212/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04234/2024 03/11/2024 45.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ARP N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:4234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 45.900,00 45.900,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18004/2024 06/12/2024 09 091 4 4 90 51 99 10 301 0011 1042 05 800 00008 000659/2023 PC 10010/2023 TOMADA DE PRECO CONTRATO 00051/2024 07/02/2024 1.077.223,97 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023 243.088,34 0,00 0,00 243.088,34 06/06/2025 06/06/2025
0 18007/2024 09/12/2024 07 072 3 3 90 39 16 15 452 0008 2024 01 110 00000 003399/2023 PC 10049/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00004/2025 22/12/2024 227.351,15 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45.470,23 40.923,21 40.923,21 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18010/2024 09/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA 26.610,27 15.559,15 7.982,87 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18011/2024 09/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 000002/2018 PC 10014/2018 CONCORRENCIA CONTRATO 00168/2018 18/11/2018 32.081.631,73 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. 3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,591%, 13,012% E 4,198% RESPECTIVAMENTE.MANISFESTAÇÃOPGM-5 Nº483/2024 EM FLS.10626/10628(616/618), 2.535.182,98 2.535.182,98 2.535.182,98 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18012/2024 09/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 002823/2019 PC 10003/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00006/2021 01/01/2021 17.530.390,56 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI 40391244000167 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA 244.926,21 143.211,52 73.478,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18014/2024 09/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 361 0010 2042 01 220 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 20.881,36 18.793,22 18.793,22 2.088,14 06/06/2025 06/06/2025
0 18015/2024 09/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 212 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 8.203,40 7.383,06 7.383,06 820,34 06/06/2025 06/06/2025
0 18016/2024 09/12/2024 08 083 3 3 90 40 99 12 365 0010 2273 01 213 00000 001081/2021 PC 00447/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00135/2021 23/11/2021 6.611.124,40 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 8.203,40 7.383,06 7.383,06 820,34 06/06/2025 06/06/2025
0 18017/2024 09/12/2024 07 072 3 3 90 30 24 15 452 0008 2024 01 110 00000 002896/2023 PC 00686/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04055/2024 25/10/2024 12.750,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36630690000100 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ARP N. 68/2024 PC2896/2023A002,AF:4055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 12.750,00 12.112,50 12.112,50 637,50 06/06/2025 06/06/2025
0 18021/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 04 10 303 0016 2065 01 310 00000 001586/2024 PC 00549/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00239/2024 20/11/2024 1.995.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. MANIFESTACAO PGM-5 Nº359/2024 EM FLS.293-317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM 166.250,00 36.954,31 36.954,31 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18022/2024 09/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000285/2024 PC 00059/2024 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04226/2024 03/11/2024 885.164,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:4226/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 885.164,00 885.163,29 885.163,29 0,71 06/06/2025 06/06/2025
0 18024/2024 09/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 000249/2024 PC 00009/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04146/2024 27/10/2024 94.218,60 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISICAO DE NINTEDANIBE 150MG. ARP N. 168/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC249/2024A001,AF:4146/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 94.218,60 94.218,60 94.218,60 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18025/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000230/2024 PC 00058/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04269/2024 05/11/2024 2.000,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADO. ARP N. 265/2024. PC230/2024A003,AF:4269/2024 PROCESSO DIGITAL: 1524/2024 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18026/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001248/2024 PC 00365/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04286/2024 05/11/2024 17.539,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 650/2024. PC1248/2024A005,AF:4286/2024 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 17.539,20 17.539,20 17.539,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18028/2024 09/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000663/2024 PC 00120/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04288/2024 06/11/2024 53.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024 PC663/2024A003,AF:4288/2024 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 53.400,00 53.400,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18029/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001248/2024 PC 00365/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04285/2024 05/11/2024 762,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:4285/2024 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024 762,00 762,00 762,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18031/2024 09/12/2024 09 091 3 3 90 39 50 10 301 0011 2046 01 310 00000 002374/2022 PC 00605/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00193/2023 14/11/2023 4.938.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 08133583000130 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% COM INICIO EM 14/12/2023.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024, 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18032/2024 09/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000697/2024 PC 00122/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04290/2024 06/11/2024 17.910,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ARP N. 233/2024 PC697/2024A006,AF:4290/2024 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 17.910,00 17.910,00 17.910,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18033/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002056/2024 PC 00585/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04279/2024 05/11/2024 7.452,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC2056/2024,AF:4279/2024 7.452,57 7.452,57 7.452,57 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18034/2024 09/12/2024 09 091 3 3 90 39 50 10 301 0011 2046 01 310 00000 002374/2022 PC 00605/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00193/2023 14/11/2023 4.938.540,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 08133583000130 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FL S. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024. 109.745,33 109.745,33 109.745,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18035/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002056/2024 PC 00585/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04280/2024 05/11/2024 8.903,58 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, 33CM X 33CM, APROXIDAMENTE, COM 50 UNIDADE C/ PCT. PC2056/2024,AF:4280/2024 8.903,58 8.458,40 8.458,40 445,18 06/06/2025 06/06/2025
0 18036/2024 09/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 003058/2023 PC 00682/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04100/2024 26/10/2024 38.250,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 037/2024. PC3058/2023A005,AF:4100/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 38.250,00 25.500,00 12.750,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18037/2024 09/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001760/2024 PC 00484/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04268/2024 05/11/2024 15.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRUROMA COMERCIAL LTDA 05515873000150 AQUISICAO DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA ADULTO ARP N. 590/2024. PC1760/2024A002,AF:4268/2024 PROCESSO DIGITAL: 2571/2024 15.900,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18038/2024 10/12/2024 09 092 3 3 90 32 99 10 305 0012 2049 05 300 00008 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04289/2024 06/11/2024 22.699,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 7.200,00 7.200,00 4.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18039/2024 10/12/2024 09 093 3 3 90 30 99 10 306 0013 2055 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04289/2024 06/11/2024 22.699,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 1.888,00 1.888,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18040/2024 10/12/2024 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 003133/2023 PC 00683/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04289/2024 06/11/2024 22.699,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26325797000190 AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 13.611,20 13.611,20 13.611,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18046/2024 10/12/2024 13 132 4 4 90 51 99 27 812 0020 1069 01 110 00000 003402/2023 PC 10050/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00010/2025 31/12/2024 3.178.982,42 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 47089438000151 REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS BAIRROS: JERUSALÉM E BAETA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº762/2023 FLS.243/245(263/268) E MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº FLS.400/402(269/271). TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS. 1041(253). PC3402/2023,TD.COJUL:141/2024 76.956,34 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18048/2024 10/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001786/2024 PC 00507/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04207/2024 02/11/2024 2.262,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA 39324214000159 AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E, NO MAXIMO, 15,2CM. ARP N. 630/2024. PC1786/2024A004,AF:4207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2547/2024 2.262,00 2.262,00 2.262,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18076/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 001201/2024 PC 00313/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04291/2024 06/11/2024 19.050,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINHA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 390/2024 PC1201/2024A005,AF:4291/2024 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 19.050,00 19.050,00 19.050,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18078/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003337/2023 PC 00731/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04293/2024 09/11/2024 111.510,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:4293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 97.969,50 97.969,50 97.969,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18079/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 003337/2023 PC 00731/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04293/2024 09/11/2024 111.510,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:4293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 13.540,50 13.540,50 13.540,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18081/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003337/2023 PC 00731/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04250/2024 04/11/2024 221.260,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ARP No 431/2024 PC3337/2023A004,AF:4250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 221.260,00 221.260,00 221.260,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18084/2024 11/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 01 110 00000 000817/2023 PC 10016/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2024 04/03/2024 30.195.126,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA 19.947,73 2.993,72 2.993,72 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18086/2024 11/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 451 0026 1085 07 100 00261 000817/2023 PC 10016/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00112/2024 04/03/2024 30.195.126,08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA 395.630,01 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18088/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001230/2024 PC 00339/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04276/2024 05/11/2024 168.480,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP No 552/2024 PC1230/2024A001,AF:4276/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 168.480,00 163.987,20 109.512,00 4.492,80 06/06/2025 06/06/2025
0 18348/2024 11/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000619/2020 PC 10006/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00007/2021 29/12/2020 26.695.995,00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR 40390889000185 SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).(EMPENHO COMPLEMENTAR) 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18349/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002327/2024 PC 00607/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04275/2024 05/11/2024 5.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO HEXIS CIENTIFICA LTDA 53276010000110 AQUISIÇÃO DE CELULA DE CONDUTIVIDADE. PC2327/2024,AF:4275/2024 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18350/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003200/2023 PC 00710/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04294/2024 09/11/2024 1.170,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ARP No 78/2024 PC3200/2023A001,AF:4294/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18358/2019 27/11/2019 13 132 3 3 90 39 45 27 812 0020 2141 01 110 00000 010198/2016 PC 00048/2016 INEXIGIVEL CONTRATO 00051/2016 24/05/2016 94.174,50 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% MANIFESTACAO PGM-5 N.565/2019 EM FLS.610/613 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.615 PC10198/2016,CONTRATO:00051/2016 807,98 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18627/2024 11/12/2024 21 212 3 3 90 39 63 04 122 0031 2129 01 110 00000 002339/2024 PC 00639/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04249/2024 04/11/2024 5.035,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 13410297000105 AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 65 X 25 MM, ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 44X12 MM E ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA CAIXA-ARQUIVO. PC2339/2024,AF:4249/2024 5.035,00 5.035,00 5.035,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18632/2024 11/12/2024 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2051 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04270/2024 05/11/2024 1.290,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 485,00 485,00 485,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18633/2024 11/12/2024 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2051 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04271/2024 05/11/2024 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 720,00 720,00 720,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18635/2024 11/12/2024 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04270/2024 05/11/2024 1.290,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 118,00 118,00 118,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18636/2024 11/12/2024 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04271/2024 05/11/2024 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18637/2024 11/12/2024 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04272/2024 05/11/2024 8.108,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 45847352000115 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18638/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04270/2024 05/11/2024 1.290,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 691,00 0,00 0,00 691,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18640/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04271/2024 05/11/2024 5.400,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 39909576000101 AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18641/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04272/2024 05/11/2024 8.108,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 45847352000115 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024 5.157,00 5.157,00 5.157,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18642/2024 11/12/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: 551/2023 60.000,00 52.561,69 52.561,69 7.438,31 06/06/2025 06/06/2025
0 18644/2024 11/12/2024 03 031 3 3 90 39 17 04 122 0003 2003 01 110 00000 001286/2020 PC 00329/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00113/2020 18/08/2020 81.344,27 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.3º E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,99% E 4,50% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 N.503/2024 EM FLS.1270/1273.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1281 1.080,23 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18648/2024 11/12/2024 09 092 3 3 90 39 99 10 302 0012 2053 05 302 00001 003056/2022 PC 10026/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00050/2024 06/02/2024 8.874.183,16 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 30.000,00 18.577,74 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18650/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001234/2024 PC 00338/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04308/2024 10/11/2024 1.596,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISICAO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. ARP N. 379/2024 PC1234/2024A001,AF:4308/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18651/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 003337/2023 PC 00731/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04307/2024 10/11/2024 18.240,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:4307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 18.240,00 18.240,00 18.240,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18652/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000985/2024 PC 00210/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04292/2024 09/11/2024 30.992,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 296/2024 PC985/2024A001,AF:4292/2024 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 30.992,50 30.992,50 30.992,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18653/2024 11/12/2024 09 094 3 3 50 39 01 10 305 0014 2058 01 110 00000 083525/2022 PP SB OUTROS CONVENIO 00001/2022SS 27/11/2022 10.662.552,92 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE 45877305000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. 34.395,33 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18654/2024 11/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000984/2024 PC 00190/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04316/2024 10/11/2024 14.187,09 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:4316/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 14.187,09 14.187,09 14.187,09 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18655/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000430/2024 PC 00096/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04300/2024 09/11/2024 23.399,10 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM AGULHA. ARP No 300/2024 PC430/2024A001,AF:4300/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 23.399,10 22.931,12 22.931,12 467,98 06/06/2025 06/06/2025
0 18656/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001008/2024 PC 00212/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04295/2024 09/11/2024 93.600,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 24G. ARP No 486/2024 PC1008/2024A002,AF:4295/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 93.600,00 62.065,22 62.065,22 4.671,58 06/06/2025 06/06/2025
0 18657/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002368/2024 PC 00629/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04299/2024 09/11/2024 8.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LION MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 50328191000193 AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO PC2368/2024,AF:4299/2024 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18658/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001233/2024 PC 00340/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04310/2024 10/11/2024 4.380,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA 12416810000102 AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. PC1233/2024A001,AF:4310/2024 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18659/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002031/2024 PC 00603/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04311/2024 10/11/2024 4.350,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N. 688/2024. PC2031/2024A001,AF:4311/2024 PROCESSO DIGITAL: 2668/2024 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18660/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001044/2024 PC 00204/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04322/2024 10/11/2024 7.447,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20956481000110 AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15XM, APROXIMADAMENTE. ARP N. 494/2024. PC1044/2024A002,AF:4322/2024 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 7.447,50 7.447,50 7.447,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18661/2024 11/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001764/2024 PC 00494/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04314/2024 10/11/2024 2.679,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61148037000156 AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS P. ARP N. 661/2024. PC1764/2024A001,AF:4314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2024 2.679,00 2.545,05 2.545,05 133,95 06/06/2025 06/06/2025
0 18664/2024 12/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001251/2024 PC 00356/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04323/2024 10/11/2024 33.342,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ARP N. 617/2024. PC1251/2024A002,AF:4323/2024 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 33.342,00 33.342,00 33.342,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18665/2024 12/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001248/2024 PC 00365/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04306/2024 10/11/2024 3.757,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICACAO NAO AQUECIDO. ARP N. 646/2024 PC1248/2024A001,AF:4306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024 3.757,50 3.757,50 3.757,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18668/2024 12/12/2024 03 031 3 3 90 39 16 04 122 0003 2003 01 110 00000 000911/2020 PC 00257/2020 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00096/2020 18/07/2020 2.350.784,56 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2° , 3° E 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,122755% ,3,94% E 3,93% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 84/2024 EM FLS 1746/1749. 16.629,05 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18671/2024 12/12/2024 09 096 3 3 90 30 99 10 303 0016 2065 01 310 00000 001778/2024 PC 00495/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04301/2024 09/11/2024 3.720,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. ARP N. 676/2024. PC1778/2024A001,AF:4301/2024PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18762/2024 12/12/2024 08 082 3 3 90 39 05 12 122 0010 2039 01 110 00000 002615/2024 PC 00228/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04273/2024 05/11/2024 19.900,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA 14480052000117 CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO TÊXTIL OBJETIVANDIO ANALISE DE AMOSTRAS. PC2615/2024,AF:4273/2024 19.900,00 18.905,00 18.905,00 995,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18767/2024 12/12/2024 16 160 3 3 90 39 88 04 131 0025 2109 01 110 00000 000102/2021 PC 10006/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00078/2021 31/07/2021 34.943.784,21 SECRETARIA DE COMUNICACAO TESOURO BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. 18.271,60 0,00 0,00 18.271,60 06/06/2025 06/06/2025
0 18772/2024 12/12/2024 08 082 3 3 90 30 19 12 361 0010 2040 01 220 00000 000448/2024 PC 00032/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04287/2024 06/11/2024 7.337,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA 15511938000143 AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 4.108,72 3.903,29 3.903,29 205,43 06/06/2025 06/06/2025
0 18773/2024 12/12/2024 08 082 3 3 90 30 19 12 365 0010 2269 01 212 00000 000448/2024 PC 00032/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04287/2024 06/11/2024 7.337,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA 15511938000143 AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 1.614,14 1.533,43 1.533,43 80,71 06/06/2025 06/06/2025
0 18774/2024 12/12/2024 08 082 3 3 90 30 19 12 365 0010 2269 01 213 00000 000448/2024 PC 00032/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04287/2024 06/11/2024 7.337,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA 15511938000143 AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 1.614,14 1.533,43 1.533,43 80,71 06/06/2025 06/06/2025
0 18780/2024 12/12/2024 07 070 3 3 90 30 23 15 452 0008 2019 01 110 00000 002592/2024 PC 00232/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04313/2024 10/11/2024 14.595,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 26145309000163 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERACAO PE DAGUA-DIVISAO DE DEFESA CIVIL. PC2592/2024,AF:4313/2024 14.595,00 14.595,00 14.595,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18784/2024 12/12/2024 05 052 3 3 90 39 47 04 123 0005 2009 01 110 00000 002139/2021 PC 00001/2022 DISPENSA CONTRATO 00144/2021 22/11/2021 23.606.461,88 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL:PC 58/2022. 155.000,00 155.000,00 155.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18786/2024 12/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002869/2022 PC 10024/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00074/2023 02/05/2023 21.140.665,81 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 99.653,04 97.012,29 97.012,29 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18787/2024 12/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00040/2021 01/06/2021 30.764.512,28 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSTRUTORA KAMILOS LTDA 50557404000159 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 153.960,38 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18791/2024 12/12/2024 11 111 4 4 90 39 00 16 482 0018 1059 07 100 00330 000846/2020 PC 10009/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00018/2021 23/02/2021 19.152.052,32 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI 40950317000103 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 310.118,82 310.104,83 310.104,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18792/2024 12/12/2024 01 011 3 3 90 39 41 08 244 0001 2000 03 500 00021 FSS 002674/2023 PC 00587/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04333/2024 11/11/2024 6.040,85 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. PC2674/2023A022,AF:4333/2024 PROCESSO DIGITAL: 2614/2024 6.040,85 6.040,85 6.040,85 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18795/2024 12/12/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00330 001621/2020 PC 10014/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00019/2021 26/03/2021 52.442.424,61 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA 41608298000102 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). 543.473,73 98.361,68 98.361,68 445.112,05 06/06/2025 06/06/2025
0 18802/2024 13/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 001367/2021 PC 10021/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00060/2022 20/04/2022 32.667.900,53 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. 222.834,49 222.300,52 222.300,52 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18806/2024 13/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00042/2021 16/06/2021 21.736.138,27 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18807/2024 13/12/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001834/2024 PC 00490/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04327/2024 11/11/2024 41.956,89 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024 15.875,58 15.875,58 15.875,58 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18808/2024 13/12/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 001834/2024 PC 00490/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04328/2024 11/11/2024 3.233,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05788117000103 AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL: BASE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL QUADRADO DE 40MM X 40MM. PC1834/2024,AF:4328/2024 3.233,00 3.233,00 3.233,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18810/2024 13/12/2024 09 093 4 4 90 52 08 10 302 0013 1046 05 300 00072 001834/2024 PC 00490/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04327/2024 11/11/2024 41.956,89 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024 26.081,31 26.081,31 26.081,31 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18811/2024 13/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00041/2021 16/06/2021 28.883.616,78 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 237.522,53 237.522,53 237.522,53 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18812/2024 13/12/2024 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 091701/2023 PP SB OUTROS CONVENIO 00584/2023SAS 09/07/2023 757.500,00 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. 12.000,00 7.149,00 7.149,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18813/2024 13/12/2024 11 111 4 4 90 51 91 16 482 0018 1059 07 100 00330 002903/2019 PC 10004/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00041/2021 16/06/2021 28.883.616,78 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 62.058,75 62.058,75 62.058,75 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18814/2024 13/12/2024 14 143 3 3 50 39 01 08 244 0021 2090 01 110 00000 123108/2021 PP SB OUTROS CONVENIO 85208/2021SAS 24/10/2021 34.771.391,02 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E 98.703,60 58.036,35 58.036,35 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18816/2024 13/12/2024 21 214 3 3 90 39 48 04 122 0024 2133 01 110 00000 002594/2024 PC 00233/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04334/2024 11/11/2024 4.994,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO F5 CONSULT LTDA 44141267000174 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PC2594/2024,AF:4334/2024 4.994,00 4.994,00 4.994,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18817/2024 13/12/2024 08 081 4 4 90 52 42 12 361 0009 1119 01 220 00000 002629/2023 PC 00570/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04312/2024 10/11/2024 41.958,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 20252467000136 AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023 30.209,76 30.209,76 30.209,76 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18818/2024 13/12/2024 08 081 4 4 90 52 42 12 365 0009 1120 01 213 00000 002629/2023 PC 00570/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04312/2024 10/11/2024 41.958,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 20252467000136 AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023 11.748,24 11.748,24 11.748,24 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18821/2024 13/12/2024 17 172 4 4 90 51 99 26 453 0026 1084 07 100 00350 002730/2021 PC 00248/2023 DISPENSA CONTRATO 00084/2023 29/05/2023 166.748.907,42 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18823/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 361 0010 2043 01 220 00000 000344/2020 PC 00001/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00016/2021 18/02/2021 422.742.040,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 4.930.075,00 4.777.352,57 4.777.352,57 152.722,43 06/06/2025 06/06/2025
0 18824/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2274 01 212 00000 000344/2020 PC 00001/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00016/2021 18/02/2021 422.742.040,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 1.936.815,18 1.876.817,08 1.876.817,08 59.998,10 06/06/2025 06/06/2025
0 18825/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 99 12 365 0010 2274 01 213 00000 000344/2020 PC 00001/2020 CONCORRENCIA CONTRATO 00016/2021 18/02/2021 422.742.040,94 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 1.936.815,18 1.876.817,08 1.876.817,08 59.998,10 06/06/2025 06/06/2025
0 18831/2024 13/12/2024 10 100 3 3 90 39 69 18 541 0017 2067 01 110 00000 002647/2024 PC 00234/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04341/2024 12/11/2024 2.777,22 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL TESOURO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO CAMIONETA, MARCA FIAT, MODELO PULSE AUDACE TF20 - PLACA FLJ7G41 ANO/MODELO 2024/2025. CEDIDO EM VIRTUDE DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRET DE INFRA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC2647/2024,AF:4341/2024 2.777,22 2.777,22 2.777,22 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18863/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 78 12 361 0010 2040 01 220 00000 000958/2023 PC 00001/2023 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00154/2024 29/04/2024 148.270.341,09 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 3.782.262,87 3.651.666,44 3.651.666,44 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18864/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 212 00000 000958/2023 PC 00001/2023 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00154/2024 29/04/2024 148.270.341,09 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 1.256.483,45 1.205.177,71 1.205.177,71 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18865/2024 13/12/2024 08 082 3 3 90 39 78 12 365 0010 2269 01 213 00000 000958/2023 PC 00001/2023 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00154/2024 29/04/2024 148.270.341,09 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 1.256.483,45 1.205.177,71 1.205.177,71 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18884/2022 22/11/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003016/2022 PC 00059/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04152/2022 18/10/2022 18.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RODRIGO ALVES CAMARGO 31489963804 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - MSBC X FLOGO ADM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA - FILE 22216 PC3016/2022,AF:4152/2022 18.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18885/2022 22/11/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003016/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC3016/2022 3.600,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18899/2022 22/11/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003019/2022 PC 00057/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04153/2022 18/10/2022 12.740,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO SIDNEY STRAZZI 27050234885 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18343, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EDIAÉLCIA BATISTA PEREIRA X MSBC. PC3019/2022, AF:4153/2022 12.740,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18900/2022 22/11/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003019/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC3019/2022 2.548,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18918/2024 13/12/2024 15 152 4 4 90 30 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 002465/2023 PC 10048/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00134/2024 29/03/2024 18.249.815,43 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E DEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT., DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, 259.997,17 259.997,16 259.997,16 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18919/2024 13/12/2024 15 152 4 4 90 39 00 06 181 0023 1082 07 100 00316 002465/2023 PC 10048/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00134/2024 29/03/2024 18.249.815,43 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO 214.848,06 214.848,06 214.848,06 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18920/2024 13/12/2024 15 152 4 4 90 40 00 06 183 0023 1082 07 100 00316 002465/2023 PC 10048/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00134/2024 29/03/2024 18.249.815,43 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO 255.816,83 255.816,83 255.816,83 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18921/2024 13/12/2024 15 152 4 4 90 52 35 06 181 0023 1082 07 100 00316 002465/2023 PC 10048/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00134/2024 29/03/2024 18.249.815,43 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA OPERACOES DE CREDITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO 650.606,07 650.606,07 650.606,07 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18934/2024 16/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002110/2021 PC 10039/2021 CONCORRENCIA CONTRATO 00062/2022 24/04/2022 14.188.602,98 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, 815.974,61 815.974,61 815.974,61 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18939/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 000626/2024 PC 00178/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04265/2024 05/11/2024 78.393,50 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G. ARP No 308/2024 PC626/2024A001,AF:4265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 78.393,50 76.825,63 76.825,63 1.567,87 06/06/2025 06/06/2025
0 18940/2024 16/12/2024 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001541/2024 PC 00438/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04303/2024 10/11/2024 6.127,94 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA 07172732000108 AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM, DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICO DE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA. PC1541/2024,AF:4303/2024 6.127,94 6.127,94 6.127,94 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18941/2024 16/12/2024 01 011 4 4 90 52 34 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 002255/2024 PC 00656/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04330/2024 11/11/2024 22.960,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA 13642211000170 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V E FREEZER VERTICAL, 220V. PC2255/2024,AF:4330/2024 22.960,00 22.960,00 22.960,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18942/2024 16/12/2024 01 011 4 4 90 52 34 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 002255/2024 PC 00656/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04331/2024 11/11/2024 16.200,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA 34471931000190 AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS, 220V. PC2255/2024,AF:4331/2024 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18943/2024 16/12/2024 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001541/2024 PC 00438/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04304/2024 10/11/2024 560,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASE PVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA. PC1541/2024,AF:4304/2024 560,00 560,00 560,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18944/2024 16/12/2024 01 011 4 4 90 52 34 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 002255/2024 PC 00656/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04332/2024 11/11/2024 7.600,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 45329312000181 AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS E CHAPA. PC2255/2024,AF:4332/2024 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18945/2024 16/12/2024 21 212 3 3 90 30 16 04 122 0031 2129 01 110 00000 001541/2024 PC 00438/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04305/2024 10/11/2024 8.553,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DE FITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1541/2024,AF:4305/2024 8.553,00 8.553,00 8.553,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18956/2024 16/12/2024 06 064 3 3 90 39 99 15 451 0007 2016 01 110 00000 000974/2022 PC 10017/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00138/2022 13/08/2022 244.433.885,56 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO TESOURO CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE 50.000,00 5.032,79 5.032,79 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18971/2022 23/11/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003035/2022 PC 00061/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04164/2022 21/10/2022 8.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO MARCELLO CRISPINIANO PADULA 13646022884 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82 8.000,00 2.986,66 2.986,66 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18972/2022 23/11/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003035/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA. PC3035/2022 1.600,00 597,33 597,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18975/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002578/2024 PC 00230/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04315/2024 10/11/2024 4.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RECOZIL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 78004553000100 AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE, DE PEAD VIRGEM, CAPACIDADE DE 20L. PC2578/2024,AF:4315/2024 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18978/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002366/2024 PC 00632/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04318/2024 10/11/2024 5.469,25 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP 21504525000134 AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, COMPOSICAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL E CORANTE. PC2366/2024,AF:4318/2024 5.469,25 5.469,25 5.469,25 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18980/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002366/2024 PC 00632/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04319/2024 10/11/2024 6.596,92 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. PC2366/2024,AF:4319/2024 6.596,92 6.596,92 6.596,92 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18982/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 002366/2024 PC 00632/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04320/2024 10/11/2024 8.785,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA, N.06, PARA ALTA ROTACAO E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO, IRM. PC2366/2024,AF:4320/2024 8.785,36 8.785,36 8.785,36 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18988/2024 16/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001251/2024 PC 00356/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04321/2024 10/11/2024 550,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ARP N. 615/2024. PC1251/2024A001,AF:4321/2024 PROCESSO DIGITAL: 2656/2024 550,00 550,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18993/2024 16/12/2024 01 011 3 3 50 39 01 08 244 0001 1000 03 500 00021 FSS 135664/2024 PP SB OUTROS CONVENIO 00041/2024FSS 06/11/2024 17.000,00 GABINETE DO PREFEITO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS LAR DA MAMAE CLORY 59166413000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 17.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 18999/2024 16/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002591/2024 PC 00229/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04352/2024 13/11/2024 12.884,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2591/2024,AF:4352/2024 12.884,40 12.884,40 12.884,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19000/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 43 12 361 0010 2040 01 220 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 15.932,02 15.932,02 15.932,02 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19001/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 43 12 365 0010 2269 01 212 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 6.259,01 6.259,01 6.259,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19002/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 43 12 365 0010 2269 01 213 00000 000445/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 6.259,01 6.259,01 6.259,01 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19003/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002698/2023 PC 00579/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04345/2024 12/11/2024 4.321,80 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO FKM CONSTRUTORA LTDA 50231514000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:4345/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 4.321,80 4.321,80 4.321,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19006/2024 16/12/2024 22 220 4 4 90 93 00 28 846 0000 0012 07 100 00029 080096/2014 PC 10003/2015 CONCORRENCIA CONTRATO 00011/2015 11/01/2015 536.601,39 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OPERACOES DE CREDITO LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES 33179672000165 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DA ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO. PC80096/2014,CONTRATO:11/2015 PROCESSO DIGITAL: PPSB53445/2020 92.121,67 92.121,67 92.121,67 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19009/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 44 12 361 0010 2040 01 220 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 7.243,53 7.243,53 7.243,53 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19010/2022 24/11/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00291 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04178/2022 21/10/2022 109.750,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 39.770,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19010/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 44 12 365 0010 2269 01 212 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 2.845,68 2.845,68 2.845,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19011/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 39 44 12 365 0010 2269 01 213 00000 011384/2009 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 2.845,68 2.845,68 2.845,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19011/2022 24/11/2022 13 131 3 3 90 39 41 27 811 0020 2084 02 100 00292 001617/2022 PC 00403/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04178/2022 21/10/2022 109.750,00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 5,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19022/2024 16/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001955/2024 PC 00541/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04348/2024 12/11/2024 3.084,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. 20202872000140 AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1955/2024,AF:4348/2024 3.084,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19024/2024 16/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001955/2024 PC 00541/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04349/2024 12/11/2024 3.462,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO DROGARIA EFARMA LTDA 34330426000125 AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG ,BACLOFENO 10MG E CITALOPRAM 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1955/2024,AF:4349/2024 3.462,00 3.462,00 3.462,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19030/2024 16/12/2024 08 082 3 3 90 30 04 12 306 0010 2038 01 110 00000 000600/2024 PC 00118/2024 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00162/2024 07/05/2024 12.099.955,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,EMPENHO COMPLEMENTAR PC600/2024 CONTRATO No 162/2024 95.000,00 83.823,80 83.823,80 11.176,20 06/06/2025 06/06/2025
0 19057/2024 17/12/2024 21 214 3 3 90 39 12 04 122 0024 2133 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 224,62 0,00 0,00 224,62 06/06/2025 06/06/2025
0 19058/2024 17/12/2024 12 122 3 3 90 39 12 11 334 0019 2078 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 56,15 0,00 0,00 56,15 06/06/2025 06/06/2025
0 19059/2024 17/12/2024 12 123 3 3 90 39 12 23 695 0019 2079 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 56,16 0,00 0,00 56,16 06/06/2025 06/06/2025
0 19060/2024 17/12/2024 13 132 3 3 90 39 12 27 812 0020 2086 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 224,62 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19063/2022 25/11/2022 14 140 3 3 90 39 65 08 244 0022 2091 01 110 00000 001037/2022 PC 00283/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 02467/2022 19/06/2022 7.212,00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 450,75 0,00 0,00 450,75 06/06/2025 06/06/2025
0 19063/2024 17/12/2024 03 031 3 3 90 39 12 04 122 0003 2003 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE GOVERNO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 1.690,82 0,00 0,00 1.690,82 06/06/2025 06/06/2025
0 19072/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 361 0010 2040 01 220 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 2.053,10 0,00 0,00 2.053,10 06/06/2025 06/06/2025
0 19073/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 212 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 806,57 0,00 0,00 806,57 06/06/2025 06/06/2025
0 19074/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 39 12 12 365 0010 2269 01 213 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 806,57 0,00 0,00 806,57 06/06/2025 06/06/2025
0 19075/2024 17/12/2024 14 140 3 3 90 39 12 08 244 0022 2091 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 112,31 0,00 0,00 112,31 06/06/2025 06/06/2025
0 19076/2024 17/12/2024 07 070 3 3 90 39 12 15 452 0008 2019 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 341,00 0,00 0,00 341,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19077/2024 17/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 002678/2024 PC 00231/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04357/2024 16/11/2024 2.720,40 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CLORETO DE POTÁSSIO 600MG E OXICODONA CLORIDRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2678/2024,AF:4357/2024 2.720,40 2.448,36 2.448,36 272,04 06/06/2025 06/06/2025
0 19078/2024 17/12/2024 17 170 3 3 90 39 12 26 451 0027 2113 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 336,93 0,00 0,00 336,93 06/06/2025 06/06/2025
0 19079/2024 17/12/2024 20 200 3 3 90 39 12 13 392 0030 2120 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 468,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19080/2024 17/12/2024 21 215 3 3 90 39 12 06 122 0031 2131 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 48,67 0,00 0,00 48,67 06/06/2025 06/06/2025
0 19081/2024 17/12/2024 15 150 3 3 90 39 12 06 181 0023 2099 01 110 00000 001172/2022 PC 00416/2022 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00123/2022 31/07/2022 2.074.387,68 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA TESOURO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, 673,86 0,00 0,00 673,86 06/06/2025 06/06/2025
0 19085/2024 17/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001781/2024 PC 00486/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04356/2024 13/11/2024 790,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024 PC1781/2024A001,AF:4356/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 790,00 790,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 19090/2024 17/12/2024 09 091 4 4 90 52 42 10 301 0011 1042 02 300 00002 001704/2024 PC 00460/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04342/2024 12/11/2024 32.295,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 46077082000173 AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. PC1704/2024,AF:4342/2024 4.075,00 4.075,00 4.075,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
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0 19126/2024 17/12/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 001430/2024 PC 00413/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04346/2024 12/11/2024 120,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4346/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 120,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19134/2024 17/12/2024 18 180 4 6 90 91 00 28 846 0000 0004 01 110 00000 004186/2024 PP SB OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO ALEXANDRE FRANCELINO 12697099840 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB4186/2024 728,93 728,93 728,93 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19139/2024 17/12/2024 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002927/2023 PC 00718/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00030/2024 04/02/2024 64.000,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA 11549236000106 CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023 3.466,66 0,00 0,00 3.466,66 06/06/2025 06/06/2025
0 19146/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 361 0010 2040 01 220 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. 44.800,00 39.491,20 39.491,20 5.308,80 06/06/2025 06/06/2025
0 19147/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 365 0010 2269 01 212 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. 17.600,00 15.514,40 15.514,40 2.085,60 06/06/2025 06/06/2025
0 19148/2024 17/12/2024 08 082 3 3 90 33 99 12 365 0010 2269 01 213 00000 002535/2021 PC 00001/2022 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00032/2022 14/03/2022 11.850.091,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. 17.600,00 15.514,40 15.514,40 2.085,60 06/06/2025 06/06/2025
0 19149/2024 17/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002772/2023 PC 00630/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04358/2024 16/11/2024 1.900,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FARMATEX DO BRASIL S/A 21284068000110 AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ARP N. 720/2023 PC2772/2023A001,AF:4358/2024 PROCESSO DIGITAL: PC60/2024 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19157/2024 18/12/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 02 300 00002 002248/2024 PC 00593/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04347/2024 12/11/2024 59.939,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. PC2248/2024,AF:4347/2024 8.790,00 8.790,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19158/2024 18/12/2024 09 091 4 4 90 52 08 10 301 0011 1042 03 312 00003 FMS 002248/2024 PC 00593/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04347/2024 12/11/2024 59.939,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. CONFORME RESOLUCAO CMS N.33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2248/2024,AF:4347/2024 21.114,80 21.114,80 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19478/2022 02/12/2022 18 180 3 3 90 36 06 03 092 0028 2118 01 110 00000 003136/2022 PC 00066/2022 INEXIGIVEL AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04297/2022 30/10/2022 5.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA 80326200010 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO TRIBUTARIO - BANCO ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO AUTOS- 1022732-85.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 15147.AF.4297/2022-PC3136/2022. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19479/2022 02/12/2022 18 180 3 3 90 47 18 03 092 0028 2118 01 110 00000 003136/2022 PC OUTROS 0,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TESOURO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC3136/2022 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19657/2023 20/12/2023 07 071 3 3 90 30 24 04 122 0008 2021 01 110 00000 002995/2023 PC 00289/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04556/2023 13/11/2023 884,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO FHA TUBOS E CONEXOES LTDA 10924764000127 AQUISIÇÃO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO. PC2995/2023,AF:4556/2023 884,50 801,50 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19666/2023 21/12/2023 14 140 3 3 90 39 05 08 244 0022 2091 01 110 00000 001660/2021 PC 00243/2021 DISPENSA CONTRATO 00104/2021 30/08/2021 4.797.416,88 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TESOURO FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE 4.771,18 0,00 0,00 4.771,18 06/06/2025 06/06/2025
0 19823/2024 18/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002284/2023 PC 00494/2023 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04364/2024 16/11/2024 5.662,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA 03772503000173 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO TAMANHOS P, M E G. ARP No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:4364/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 5.662,00 5.662,00 5.662,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19849/2024 18/12/2024 09 096 3 3 90 30 10 10 303 0016 2065 01 310 00000 001233/2024 PC 00340/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04363/2024 16/11/2024 455,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPAÇO INTERDENTAL E DE EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:4363/2024 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 455,00 455,00 455,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19850/2024 18/12/2024 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 01 310 00000 000139/2024 PC 00021/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04105/2024 26/10/2024 184.500,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 203/2024. PC139/2024A003,AF:4105/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 184.500,00 184.500,00 184.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19861/2024 19/12/2024 09 092 4 4 90 52 08 10 305 0012 1043 05 300 00008 001748/2024 PC 00501/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04370/2024 18/11/2024 2.845,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 08211767000171 AQUISIÇÃO DE CANETA CAUTÉRIO COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL. PC1748/2024,AF:4370/2024 2.845,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19863/2024 19/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002252/2024 PC 00649/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04270/2024 05/11/2024 1.290,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 687,00 687,00 687,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19867/2024 19/12/2024 06 065 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 03 100 00236 FUNDIP 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19868/2024 19/12/2024 09 095 3 3 90 39 50 10 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM 1.800,00 1.611,91 1.611,91 188,09 06/06/2025 06/06/2025
0 19869/2024 19/12/2024 21 214 3 3 90 39 50 04 331 0024 2150 01 110 00000 002120/2021 PC 00545/2021 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00006/2021IM 02/07/2021 767.103.681,57 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19871/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 43.705,08 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19872/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002677/2021 PC 00034/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00141/2021 21/11/2021 33.606.517,17 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE 266.322,69 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19874/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 05 302 00001 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 247.674,71 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19875/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 50 10 302 0012 2053 02 300 00002 002676/2021 PC 00035/2021 INEXIGIVEL CONTRATO 00140/2021 21/11/2021 36.774.432,36 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. 48.604,55 39.246,46 39.246,46 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19882/2024 19/12/2024 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04326/2024 10/11/2024 7.035,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 936,00 936,00 936,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19884/2024 19/12/2024 09 091 3 3 90 39 63 10 301 0011 2046 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04325/2024 10/11/2024 15.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 18486182000118 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19886/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2051 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04326/2024 10/11/2024 7.035,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 1.285,00 1.285,00 1.285,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19887/2024 19/12/2024 09 092 3 3 90 39 63 10 302 0012 2051 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04325/2024 10/11/2024 15.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 18486182000118 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 1.587,50 1.587,50 1.587,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19888/2024 19/12/2024 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04326/2024 10/11/2024 7.035,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 1.092,20 1.092,20 1.092,20 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19889/2024 19/12/2024 09 093 3 3 90 39 63 10 302 0013 2055 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04325/2024 10/11/2024 15.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 18486182000118 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 3.887,50 3.887,50 3.887,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19891/2024 19/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04326/2024 10/11/2024 7.035,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04866848000159 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 3.721,80 3.721,80 3.721,80 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19892/2024 19/12/2024 09 095 3 3 90 39 63 10 301 0015 2061 01 310 00000 002258/2024 PC 00641/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04325/2024 10/11/2024 15.200,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA 18486182000118 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19893/2024 19/12/2024 11 115 4 4 90 51 91 16 512 0018 1064 03 100 00257 FMSAI 002660/2021 PC 10002/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00099/2022 08/06/2022 13.109.564,09 SECRETARIA DE HABITACAO RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA 62802012000197 EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,09%. MANIFESTACAO PGM-5 N.530/2024 EM FLS.2912(396/397)TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2919(401). 12.477,47 12.477,47 12.477,47 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19904/2024 19/12/2024 09 096 3 3 90 30 35 10 303 0016 2065 01 310 00000 002709/2024 PC 00236/2024 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04378/2024 18/11/2024 1.830,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT 04196357000148 AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL. PC2709/2024,AF:4378/2024 1.830,00 1.830,00 1.830,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19907/2022 06/12/2022 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 000182/2022 PC 00051/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04155/2022 21/10/2022 22.531,28 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 2.911,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19908/2022 06/12/2022 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 002716/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12426/2022}.PPSB2716/2022 54,68 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19909/2022 06/12/2022 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 002716/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15471/2022}.PPSB2716/2022 1,39 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19910/2022 06/12/2022 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 002716/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15472/2022}.PPSB2716/2022 18,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19911/2022 06/12/2022 07 071 3 3 90 39 99 04 122 0008 2021 01 110 00000 002716/2022 PP SB OUTROS 0,00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 16464/2022}.PPSB2716/2022 41,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19930/2024 20/12/2024 09 092 4 4 90 52 08 10 302 0012 1045 05 300 00072 002248/2024 PC 00593/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04347/2024 12/11/2024 59.939,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 14308899000119 AQUISIÇÃO DE DIVÃS ADULTO E PEDIÁTRICO E MACA DE TRANSPORTE EM AÇO INOXIDAVEL. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2248/2024,AF:4347/2024 30.035,00 30.035,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19956/2024 20/12/2024 05 054 3 3 90 40 99 04 124 0005 2287 01 110 00000 001430/2024 PC 00413/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04371/2024 18/11/2024 120,00 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:4371/2024 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 120,00 120,00 120,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19962/2024 20/12/2024 09 094 3 3 90 30 18 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001947/2024 PC 00612/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04335/2024 11/11/2024 5.639,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE TAPETE HIGIÊNICO PARA ANIMAIS, JOGO/CONJUNTO DE FOCINHEIRA E JOGO DE COLAR ELIZABETANO CIRÚRGICO. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 3.812,00 3.812,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19964/2024 20/12/2024 09 094 3 3 90 30 06 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001947/2024 PC 00612/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04335/2024 11/11/2024 5.639,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISICAO DE RACAO ÚMIDA PARA GATOS. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19965/2024 20/12/2024 09 094 3 3 90 30 22 10 305 0014 2058 03 300 00015 FMS 001947/2024 PC 00612/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04335/2024 11/11/2024 5.639,20 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE BENZALCÔNIO 15G. RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 237,20 237,20 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19992/2024 20/12/2024 09 091 3 3 50 85 00 10 301 0011 2046 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA 9.084.609,32 9.084.609,32 9.084.609,32 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19996/2024 20/12/2024 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2050 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 19997/2024 20/12/2024 09 092 3 3 50 85 00 10 302 0012 2051 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2.006.927,40 2.006.927,40 2.006.927,40 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20001/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA 6.538.961,64 6.538.961,64 6.538.961,64 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20002/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2055 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20004/2024 20/12/2024 09 096 3 3 50 85 00 10 122 0016 2065 01 310 00000 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.APOIO. 1.727.044,56 1.727.044,56 1.727.044,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20011/2024 20/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 002390/2024 PC 00664/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04427/2024 19/11/2024 2.245,82 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DE VARIOS CALIBRES. PC2390/2024,AF:4427/2024 2.245,82 2.245,82 2.245,82 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20012/2024 20/12/2024 08 081 3 3 90 39 65 12 361 0009 2034 01 220 00000 001167/2024 PC 00294/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04425/2024 19/11/2024 14.490,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:4425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 8.114,40 5.071,51 4.300,64 3.042,89 06/06/2025 06/06/2025
0 20013/2024 20/12/2024 08 081 3 3 90 39 65 12 365 0009 2266 01 212 00000 001167/2024 PC 00294/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04425/2024 19/11/2024 14.490,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:4425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 3.187,80 1.992,37 1.689,53 1.195,43 06/06/2025 06/06/2025
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0 20016/2024 20/12/2024 09 091 3 3 90 30 17 10 301 0011 2047 05 301 00001 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 19/11/2024 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, 123.681,72 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20017/2024 20/12/2024 09 095 3 3 50 85 00 10 301 0015 2062 03 300 00015 FMS 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONVENIO 00001/2022CG 19/11/2024 1.074.929.072,96 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, POR 12 MESES, REPACTUAÇÃO DE PLANOS OPERATIVOS, METAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIGESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS4980/4983. 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20018/2024 20/12/2024 09 096 3 3 90 30 36 10 303 0016 2065 01 310 00000 001805/2024 PC 00539/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04421/2024 19/11/2024 9.360,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISIÇÃO DE TUBO DE SICOLONE, N.204. PC1805/2024,AF:4421/2024 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20019/2024 20/12/2024 09 095 3 3 90 32 99 10 303 0015 2063 01 310 00000 001594/2024 PC 00398/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04360/2024 16/11/2024 94.946,30 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:4360/2024 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 94.946,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20020/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. 2.877.065,56 2.877.065,56 2.877.065,56 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20021/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. 2.077.880,68 2.077.880,68 2.077.880,68 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20022/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. 4.475.435,33 4.475.435,33 4.475.435,33 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20023/2024 20/12/2024 09 093 3 3 50 85 00 10 302 0013 2057 02 300 00002 003332/2022 PC 00562/2022 DISPENSA CONTRATO 00001/2022SS 27/11/2022 2.558.054.228,49 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. 6.553.315,99 6.553.315,99 6.553.315,99 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20025/2024 20/12/2024 09 091 4 4 90 52 35 10 301 0011 1042 02 300 00002 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, 215.538,40 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20026/2024 20/12/2024 09 092 3 3 90 30 17 10 302 0012 2050 01 310 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, 6.449,80 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20027/2024 20/12/2024 09 092 4 4 90 52 35 10 302 0012 1045 02 300 00002 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, 14.339,20 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20030/2024 20/12/2024 09 094 4 4 90 52 35 10 305 0014 1047 03 300 00015 FMS 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, 742,30 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20032/2024 20/12/2024 09 095 3 3 90 40 22 10 126 0015 2061 01 310 00000 000180/2023 PC 10033/2023 CONCORRENCIA 00827/2024 27/11/2022 0,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, 140.472,90 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20035/2024 20/12/2024 12 125 4 4 90 52 42 11 334 0019 1066 05 800 00031 001861/2024 PC 00568/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04436/2024 20/11/2024 20.118,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 04002964000120 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4436/2024 20.118,00 20.118,00 20.118,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20036/2024 20/12/2024 12 125 4 4 90 52 42 11 334 0019 1066 05 800 00031 001861/2024 PC 00568/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04437/2024 20/11/2024 2.280,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS 31227691000194 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CAIXA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4437/2024 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20055/2024 26/12/2024 07 071 3 3 90 39 12 15 452 0008 2022 01 110 00000 002375/2019 PC 00026/2019 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00028/2020 13/01/2020 82.981.586,50 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020. 649.268,01 631.949,08 631.949,08 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20067/2024 26/12/2024 17 172 4 4 90 39 00 26 453 0026 1084 07 100 00330 000830/2022 PC 10022/2022 CONCORRENCIA CONTRATO 00057/2023 15/04/2023 29.230.833,96 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 405.983,81 405.983,81 405.983,81 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20070/2024 26/12/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 01 110 00000 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20073/2024 26/12/2024 08 082 3 3 90 30 07 12 306 0010 2038 05 200 00007 000551/2023 PC 00162/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00068/2023 12/04/2023 64.345.971,71 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20078/2024 26/12/2024 17 173 3 3 90 39 99 26 453 0027 2115 03 400 00002 FATRAN 001410/2021 PC 10003/2021 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 00099/2021 17/08/2021 297.233.090,59 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20118/2024 26/12/2024 07 074 3 3 90 39 78 15 452 0008 2028 01 110 00000 000191/2024 PC 10001/2024 CONCORRENCIA CONTRATO 00222/2024 24/09/2024 1.963.833.456,60 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS TESOURO CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES 57131902000184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20133/2024 27/12/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 361 0010 2040 01 220 00000 002100/2024 PC 00589/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04456/2024 26/11/2024 36.807,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 30622265000192 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 20.611,92 20.160,00 20.160,00 451,92 06/06/2025 06/06/2025
0 20135/2024 27/12/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 212 00000 002100/2024 PC 00589/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04456/2024 26/11/2024 36.807,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 30622265000192 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 8.097,54 7.920,00 7.920,00 177,54 06/06/2025 06/06/2025
0 20136/2024 27/12/2024 08 082 3 3 90 39 16 12 365 0010 2269 01 213 00000 002100/2024 PC 00589/2024 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04456/2024 26/11/2024 36.807,00 SECRETARIA DE EDUCACAO TESOURO GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 30622265000192 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 8.097,54 7.920,00 7.920,00 177,54 06/06/2025 06/06/2025
0 20138/2024 27/12/2024 09 092 4 4 90 52 35 10 302 0012 1045 05 300 00072 002760/2023 PC 00750/2023 PREGAO ELETRONICO CONTRATO 00236/2024 11/11/2024 652.700,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 02543216001109 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,42%. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 545/2024 EM FLS. 1687/1691 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1706 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 128.100,00 128.100,00 128.100,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20139/2024 27/12/2024 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 07 100 00330 000871/2023 PC 10027/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00082/2024 22/03/2024 9.179.906,68 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20134/2024) 31.668,50 31.668,50 31.668,50 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20140/2024 27/12/2024 11 111 4 4 90 51 99 16 482 0018 1059 07 100 00330 000871/2023 PC 10027/2023 CONCORRENCIA CONTRATO 00082/2024 22/03/2024 9.179.906,68 SECRETARIA DE HABITACAO OPERACOES DE CREDITO TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20137/2024) 382.176,93 165.736,53 165.736,53 216.440,40 06/06/2025 06/06/2025
0 20695/2022 14/12/2022 09 095 3 3 90 30 36 10 303 0015 2063 02 300 00002 001925/2022 PC 00448/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04321/2022 02/11/2022 19.800,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:533/2022 PC1925/2022A004,AF:4321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 3,08 0,00 0,00 3,08 06/06/2025 06/06/2025
0 20767/2022 15/12/2022 09 095 3 3 90 30 09 10 303 0015 2063 02 300 00002 003213/2022 PC 00555/2022 DISPENSA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04403/2022 07/11/2022 1.020,00 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS DROGARIA MUALI LTDA 45185606000187 AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4403/2022 765,00 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20816/2022 16/12/2022 05 054 3 3 90 40 99 04 121 0005 2011 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04466/2022 12/11/2022 239,04 SECRETARIA DE FINANCAS TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4466/2022 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 119,52 0,00 0,00 119,52 06/06/2025 06/06/2025
0 20835/2022 19/12/2022 21 213 3 3 90 40 99 04 126 0031 2130 01 110 00000 002385/2022 PC 00544/2022 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04503/2022 15/11/2022 92,00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO TESOURO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01554285000175 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:4503/2022 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 92,00 0,00 0,00 92,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20937/2022 21/12/2022 09 095 3 3 90 30 99 10 306 0015 2063 01 310 00000 002482/2021 PC 00610/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04451/2022 12/11/2022 2.074,80 SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE TESOURO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:4451/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 19,76 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20968/2022 21/12/2022 08 080 3 3 90 39 16 12 361 0010 2036 05 200 00009 001908/2021 PC 00457/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03632/2022 10/09/2022 630.765,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 155.002,71 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 20969/2022 21/12/2022 08 080 3 3 90 39 16 12 365 0010 2037 05 200 00009 001908/2021 PC 00457/2021 PREGAO ELETRONICO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 03632/2022 10/09/2022 630.765,76 SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES 09232909000140 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 112.243,37 0,00 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 22211/2018 20/12/2018 07 075 4 4 90 51 99 15 451 0019 1021 07 100 00235 080052/2011 PC 10007/2012 CONCORRENCIA CONTRATO 00236/2013 19/11/2013 354.451.115,29 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS OPERACOES DE CREDITO CONSORCIO CENTRO SECO 19478960000190 EXECUCAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO RISCO DE INUNDACOES NA BACIA HIDROGRAFICA DO RI BEIRAO DOS MENINOS SUPERIOR-FASE 1 PC80052/2011,CONTRATO:236/2013 0,01 0,01 0,00 0,00 06/06/2025 06/06/2025
0 / TOTAL 362.196.636,65 265.871.327,59 250.558.567,51 24.306.122,52